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San Cristóbal 24 de Septiembre De 2009

LCDA. ALICIA TORTOLERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Su Despacho.

Reciba un saludo Bolivariano, Revolucionario antiimperialista a su

equipo de extensivo hasta su grupo familiar.
Ocupando su atención con la trabajo, finalidad de hacer de su
conocimiento los gastos ocurridos en el mes de Septiembre

DIA FACTURA CONCEPTO BOLIVARES PARTIDA ESPECIFICA

09/02/09 012727 compra de agua mineral BsF30.02 4.02.01.01.00
09/07/09 00271835compra de medicamentosBsF155.00 402.06.04.00
09/08/09 003674 compra de almuerzosBsF148.14 402.01.01.00
09/09/09 BsF15.00
013130compra de agua mineral 4.02.01.01.00
09/10/09 000057 compra de almuerzosBsF117.00 402.01.01.00
09/10/09 00011471compra de desayunosBsF89.01 402.01.01.00
09/10/09 391 compra de cenas BsF127.00 402.01.01.00
09/11/09 00011539compra de desayunosBsF89.04 402.01.01.00
09/14/09 00018749compra de almuerzosBsF28.00 402.01.01.00
transporte para movilizarse
09/14/09 000044 BsF700.00 403.09.01.00
a los Municipios
09/16/09 0030 compra de almuerzos 140.00 402.01.01.00
09/17/09 0001 1050.00
Vale de caja pasajes para maracay 403.09.01.00
09/18/09 BsF114.00
00002221 compra de almuerzos 402.01.01.00
09/18/09 BsF200.01
compra de tarjetas telefónicas
0004405 402.10.99.00
09/18/09 00005150 BsF80.14
compra de artículos de oficina 4.02.10.05.00
09/18/09 00006230 BsF6.00
compra de artículos de oficina 402.10.05.00
03/18/09 00001791 BsF145.00
compra de artículos de oficina 402.10.05.00
09/18/09 compra de artículos de oficina yBsF396.20
00023810 limpieza 402.10.05.00 y 402.10.02.00
09/18/09 000444 BsF250.00
compra de ramos para decoraciones 402.10.06.00
09/18/09 0002 vale de caja compra
BsF35.50
de refrigerios 4.02.01.01.00
09/22/09 BsF15.00
00006 compra de agua mineral 4.02.01.01.00
09/18/09 000444 125368 BsF250.00 402.10.06.00

TOTAL GASTOS BsF4,180.06

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San Cristóbal 05 de Marzo del 2010

LCDA. ALICIA TORTOLERO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Su Despacho.

    Ante todo reciba un cordial saludo solidario, Revolucionario, Socialista y feminista, al mismo tiempo
 deseándole éxitos en su gestión en este año nuevo Bicentenario.
  La  presente  es  para  hacer  de  su  conocimiento  los  gasto  incurridos  correspondientes  al  30%  restante  de  la  caja 
chica del año 2,009

DIA FACTURA CONCEPTO BOLIVARES PARTIDA ESPECIFICA

01/02/10 481113 Traslado ida y vuelta al municipio Rafael Urdaneta 500.00 403.09.01.00
compra de bombillo mariposa 20,00
01/05/10 00010391 402.10.11.00
para iluminación del Ministerio
01/14/10 SIN NUMERO Traslado ida y vuelta al municipio Jauregui 500.00 403.09.01.00
01/07/10 00002132 Pendón con Municipios del Estado 138.28 402.10.05.00
Refrigerios para actividad en la sede del
01/20/10 000077 125.50 403.09.01.00
Ministerio con funcionarias y funcionarios
01/21/10 003721 Compra de Almuerzo 36.00 402.01.01.00
01/22/10 00488 Compra de Agua Mineral 8L 17.00 402.01.01.00
01/22/10 00147972 Compra de Artículos de Escritorios 25.00 402.10.05.00

01/25/10 00063946 Compra de Artículos de Escritorios 17.27 402.10.05.00

01/25/10 013-13A243666 Cancelación de Servicio Público (Agua) 17.49 402.10.99.00

01/25/10 1146288 Envío de Encomienda 38.91 402.10.99.00
01/26/10 000025 compra de Bolsas plásticas 20.16 402.10.02.00
01/27/10 1148820 Envío de Encomienda 38.91 402.10.99.00
02/01/10 00042354 Compra de Vasos Plásticos 4.00 402.06.08.00
02/01/10 016984 Compra de Agua Mineral 8L 12.00 402.01.01.00
Compra de ingredientes para preparación
02/01/10 00035653 45.21 402.01.01.00
de refrigerios
02/01/10 00064733 Compra de Artículos de Escritorios 2.02 402.10.05.00
02/04/10 000505 Compra de Agua Mineral 8L 17.00 402.01.01.00
02/05/10 001006 Anillado de Informe de Gestión 40.00 402.10.05.00
02/05/10 000036 Compra de Vasos Plásticos 8.02 402.06.08.00
02/05/10 00220586 Compra de Torta para Cumpleañeros del mes 76.00 402.01.01.00
Alquiler de Sillas para actividad en la sede
02/05/10 000013 67.20 402.10.99.00
del Ministerio
02/08/10 SIN NUMERO Pago de taxi, envió de oficios (varios) 40.00 403.09.01.00
02/09/10 00018079 Envío de Encomienda 45.00 402.10.99.00
02/09/10 000516 Compra de Agua Mineral 18Lts 17.00 402.01.01.00
02/10/10 00036037 Compra de vasos plásticos y café 38.40 402.06.08.00
02/12/10 000529 Compra de Agua Mineral 18Lts 17.00 402.01.01.00
02/12/10 Gasto de Transporte 30.00 403.09.01.00

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02/13/10 Compra de tarjetas telefónicas 40.00 402.10.99.00

TOTAL DE GASTOS . . . . . . . . . . . . 1993.37

Sin más a que hacer referencia se despide de usted;

Atentamente

Lic. Fanny Villamizar

Directora del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad
de Género Región Táchira

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