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CHECK-LIST PARA AUDITORIA OHSAS 18001

EST
DOCUMENTADO
?
EXISTE NA
PRTICA ?

STATUS
REQUISITOS DA NORMA

4.2 POLTICA
Est estabelecida?
Est Implementada?
Compreendida?
Est Adequada aos Requisitos Desta Norma?
Est Divulgada?
Existe Sistemtica de Anlise Sobre os Requisitos da Poltica?
Evidenciar a Importncia em Atender os Requisitos das Poltica?
4.3.1 PLANEJ. P/IDENT. DE PERIGOS E AVALIAO E CONTR. DE RISCOS
Est Estabelecido Procedimentos para identificao de Perigos e Avaliao dos
Riscos?
Quais Foram os Riscos Classificados Como Significativos?
Como Posso Evidenciar a Identificao Desses Riscos?
Foi Definido Controles p/Eliminar ou Minimizar Estes Riscos?
Os Locais Onde Subcontratados e Visitantes Executam Atividades Foram
Considerados Nesta Identificao?
As Instalaes Efetuadas pela Organizao ou Por Terceiros tambm Foram
Consideradas Nesta Identificao?
Objetivos e Metas Foram elaborados Levando em Considerao os Riscos
Significativos c/o Propsito de Elimin-los ou Minimiz-los?
4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Existe Procedimentos p/ Identificar a Legislao e Outros Requisitos?
Como Est Garantido que Essas Legislaes So Atualizadas?
Como as Funo Pertinentes So Informadas no Caso de
Incluso/Excluso/Alterao Dessas Legislaes?
Conhece os Meios de Acesso Legislao Aplicvel?
4.3.3 OBJETIVOS
Esto Estabelecidos Objetivos e Metas de SSO?
Existe Gerenciamento Destes Objetivos quanto a Prazo e Responsvel?
O gerenciamento Leva em Considerao a Causa e a Eficcia da Ao Corretiva na
Impossibilidade de Atingir os Objetivos Definidos?
4.3.4 PROGRAMA DE GESTO

4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO


Evidenciar na Pratica Como Essas Operaes Ocorrem
4.4.1 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE
Esto Definidas as Funes do Pessoal que Gerencia/Desempenha e Verifica
Atividades que tem Efeito sobre os Riscos de SSO das Atividades, Instalaes e
Processos da Organizao?
Essas Funes Esto Documentadas e So Comunicadas?
As Responsabilidades Atribudas a Essas Funes Esto Sendo Gerenciadas?
Est Definido Quem Representa a Alta Direo Para os Assuntos SSO?
Existe "Comit de Sade e Segurana"?
Qual sua composio e estrutura?
Qual a responsabilidade da CIPA?
4.4.2 TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA
Existe Procedimento para Treinamento, Conscientizao e Competncia?
As Tarefas que Causam Impactos Sobre o SSO So Desenvolvidas por Pessoal
Competente?
So Realizados Dilogos de Segurana?
Os Temas de Segurana Abordam os Riscos Especficos da rea?
O Tema Inclui os Procedimentos do SSO
Existe Programa Formal de Treinamento para Novos Empregados/Transferidos?
Promovidos e Estagirios?
Esta Definido Responsvel para Ministrar Esses Treinamentos
Visitantes e Terceiros Recebem Orientao Sobre o Nosso SSO?
Como Verificado a Eficcia Deste Treinamento?
4.4.3 CONSULTA E COMUNICAO
Quais so os Canais de Comunicao para Divulgar o SSO?
Como o fluxo de Informao para Envolver a Organizao no SSO?
4.4.4 DOCUMENTAO
Qual a Estrutura de Documento Definido Para o SSO
4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
Evidenciar a Importncia em Atender os Procedimentos do SSO
Como Esta Estabelecido o Controle de Documentos?
Os Documentos Pertinentes a Sua Atividade Est Disponvel em Local de Fcil
Acesso?
Qual a Tratativa Estabelecida Para Documentos Obsoletos?
O Documento Utilizado Esta Atualizado Conforme Lista Mestra ou Sistema
Informatizado?
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
So Aplicadas Medidas de Controle para os Riscos Identificados?
So Aplicadas Medidas de Controle para os Equipamentos Identificados?
Os EPI's Utilizados esto de Acordo com os Riscos Identificados?
Identificado Treinamento para Utilizao e Manuteno dos EPI's Utilizados?
Existem meios para Manuteno e Limpeza dos EPI's?
Os EPI's so Adequados e de Fcil Acesso?
So Aplicadas Medidas de Controle para os Riscos Identificados nas Atividades?
Os Controles Definidos Para Requisitos a Serem Atendidos por Fornecedores e
Contratos So Documentos?
Os Controle Definidos So Utilizados de Forma a Eliminar ou Reduzir os Riscos?
4.4.7 PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIA
Quais So os Planos Para Identificar o Potencial e Atender Incidentes e Situao de
Emergncia?
Existe Planos para Prevenir e Reduzir as Possveis Doenas e Leses Associadas a
Incidentes?
Aps Ocorrer um Incidente ou uma Situao de Emergncia os Procedimentos para
Preparao e Atendimento a Emergncia so Analisados Criticamente?
No Caso de Falhas Nestes Simulados Existe Processo Para Melhorar para os
Prximos Simulados?
O Nmero de Telefone Para Situao de Emergncia do Conhecimento de Todos?
No Caso de Acidente Qual a Providencia a Tomar?
4.5 VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MENSURAO DO DESEMPENHO
Esta Estabelecido um Processo Para Monitorar e Medir Periodicamente o
Desempenho do SSO?
O Grau de Atendimento dos Objetivos de SSO So Monitorados?
So Asseguradas as Medidas Pr-ativas de Desempenho para Monitorar a
Conformidade com os Requisitos do Programa de Gesto, Critrios Operacionais e
com a Legislao?
So Asseguradas as Medidas Reativas de Desempenho par Monitorar Acidentes,
Doenas, Incidentes e Histricos de Deficincia no Desempenho de SSO?
Esto Identificados Os Equipamentos para Monitorar e Mensurar o Desempenho
SSO?
Esses Equipamentos So Calibrados?
4.5.2 ACIDENTES, INCIDENTES, NO-CONFORMIDADE E AO CORRETIVA E
PREVENTIVA
Esto Definidas Responsabilidades para Tratar e Investigar Acidentes, Incidentes,
No-Conformidade?
So Tomadas Medidas Para Reduzir Conseqncias Oriundas de Acidentes,
Incidentes e No-Conformidades
As Aes Tomadas So Gerenciadas para Verificar sua Eficcia?
As Aes Tomadas So Analisadas Criticamente e se for o Caso Includas na
Identificao de Riscos?
Existe a Prtica de Comunicar Incidentes e Acidentes Materiais?
Os Planos de Ao e Prazos So Acompanhados?
So Aplicadas Tcnicas de Analise?
4.5.3 REGISTRO E GESTO DE REGISTROS
Est Estabelecido um Procedimento para Identificao, Manuteno e Descarte de
Registros?
Os Registros Identificados no Procedimento So Mantidos Conforme Especificado?
4.5.4 AUDITORIA
Esta Estabelecido um Planejamento de Auditoria?
Neste Planejamento Est Includo Alm dos Requisitos do SSO os Resultados das
Auditorias Anteriores?
Os Resultados das Auditorias So Levados ao RD para Anlise Crtica
Os Auditores Internos So Classificados em Funo de Treinamento e Experincia?

Os Auditores So Independente das Atividades que Esta Sendo Avaliada?


Utilizado Check-list de Orientao?
4.6 ANLISE CRTICA
O SST Analisado Criticamente Pelo RD?
O Resultado desta Avaliao Considerado para Melhoria do Sistema?
O Resultado Desta Avaliao Documentado?