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Natural Skin Ltda.

PEDIDO
Nit. 811.390.421-5 No.
Calle 79 50-39
Tel. 5276905

Cliente: Fecha:
Direccion: Ciudad: Telefono:
Para Despachar:

Descripcion del Articulo Cantidad Precio Unit. Valor Total


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Fecha de despacho: Vendedor: Forma de pago: Firma del Cliente:

Observaciones:
Natural Skin Ltda. REMISION
Nit. 811.390.421-5 No.
Calle 79 50-39
Tel. 5276905

Señor(es): Fecha:
Direccion: Ciudad: Pedido:
Transportador: Conductor: Placa del vehiculo:
DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
Referencia Cantidad Descripcion del Ariculo

Despachado por: Transportado por: Recibido por: Observaciones Unidades

Peso total
Natural Skin Ltda. FACTURA
Nit. 811.390.421-5 No.
Calle 79 50-39
Tel. 5276905

Vendido a: C.C. O NIT: Fecha de factura:


Direccion :
Orden de Cliente: Vencimiento: Forma de pago:
REFERENCIA ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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Observaciones Subtotal: 0
Envio:
Impuestos: 0% 0
Son (En letras): 0% 0
TOTAL: 0
Aprobado por: Recibo conforme:

C.C./NIT. C.C./NIT.
Natural Skin Ltda. COTIZACION
Nit. 811.390.421-5 No.
Calle 79 50-39
Tel. 5276905

PARA: CIUDAD Y FECHA:


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SOLICITADA POR:
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VALIDA HASTA:
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CON GUSTO COTIZAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

VENDEDOR: FORMA DE PAGO: FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD ARTICULOS PRECIO UNITARIO VALOR


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OBSERVACIONES ATENTAMENTE
25250043 25350043
DAVIVIENDA NUMERO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS/CREDITO F.M.
VEHICULOS/CREDIEXPRESS/TARJETA DE CREDITO/CDT REFERENCIA COMERCIAL

LA BANCA BAJO UN SOLO TECHO


NIT. 860.034.313-7

CONSIGNACIONES EN CHEQUE CONSIGNACIONES EN EFECTIVO TRANSFERENCIA


CODIGO DEL NUMERO DE CUENTA
BANCO NUMERO DEL CHEQUE DEL CHEQUE VALOR NUMERO DE PRODUCTO DE DESTINO

CUENTA DE AHORROS TARJETA DE CREDITO

CUENTA CORRIENTE CREDITO HIPOTECARIO

CREDIEXPRESS ZUANA BEACH RESORT

TOTAL $ $_____________________ $________________________

RETIROS REDENCIONES/RENDIMIENTOS

FIRMA ESPACIO PARA ESPACIO PARA


C.C. No. TIMBRE TIMBRE
CHEQUE No. CHEQUE No.
__________________del 200_____
POR CONCEPTO DE: ____________ BANCO DE BOGOTA
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A FABOR DE: _________________ _______________________DEL 200___ $________________
Paguese a la orden de:_________________________________
Saldo Anterior $ La suma de:__________________________________________
Consignacion $ ____________________________________________________
Suma $
Menos este cheque $ CUENTA No. _________________________

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