RECTORÍA

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Área de Calidad y Mejoramiento

Fecha de Elaboración
Día Mes Año

OBJETIVO DEL PROGRAMA

ALCANCE DEL PROGRAMA

RECURSOS NECESARIOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Fecha
PROCESO SUBPROCESO Programada
Fecha Real EQUIPO AUDITOR AUDITADO

OBSERVACIONES

F-02-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Auditor Líder Coordinador Área de Calidad y Mejoramiento Representante de la Dirección

F-02-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
DE AUDITORÍAS

AUDITADO

F-02-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
te de la Dirección

F-02-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
 Rectoría
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional PLAN DE AUDITORÍA
Área de Calidad y Mejoramiento

Plan No. ____ Fecha de Elaboración

Día Mes Año
OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS: (Requisitos a Auditar)

EQUIPO AUDITOR

PROCESO-SUBPROCESO

AGENDA DE TRABAJO

Fecha Hora ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS AUDITADO AUDITOR (ES)

OBSERVACIONES

Equipo Auditor: Auditor Líder Auditado

Responsable Subproceso

F-03-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

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F-03-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento
V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
 Rectoría LISTA DE VERIFICACIÓN
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área de Calidad y Mejoramiento

Plan No. ____ Fecha de Elaboración

Día Mes Año
Proceso:
Subproceso:

PREGUNTAS DOCUMENTOS Y REGISTROS COMENTARIOS / OBSERVACIONES

/CONCLUSIONES /HALLAZGOS

Equipo Auditor:

F-04-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
 Rectoría
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área de Calidad y Mejoramiento

Fecha de la Auditoría
Día Mes Año

OBJETIVO

ALCANCE

EQUIPO AUDITOR

PROCESO: SUBPROCESO:

DOCUMENTOS EXAMINADOS

No. Descripción de los Hallazgos Detectados

FORTALEZAS ENCONTRADAS

Equipo Auditor: Auditor Líder

F-05-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Insttucional
F-05-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento
V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Insttucional
 INFORME DE AUDITORÍA

Clasificación
NC mayor NC menor Observación

TRADAS

Auditado

F-05-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

V-1.0-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Insttucional
 Responsable Subproceso

F-05-MP-12-01-03 Elaborado Por: Area de Calidad y Mejoramiento

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