Scribd Logo
Загрузить

Добро пожаловать в Scribd!

  • Procedimiento Eleboracion de Documentos

    Загружено:

    luis1285
    13 просмотров19 страниц

    Авторское право

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Доступные форматы

    PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

    Этот документ был вам полезен?

    Это неприемлемый материал?

    Пожаловаться на этот документ

    Авторское право:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    13 просмотров19 страниц

    Procedimiento Eleboracion de Documentos

    Загружено:

    luis1285

    Авторское право:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    из 19
    34 2.2 33 34 35 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOCUMENTOS ain Cédigo Fecha de Revision No. de Revision Pagina Pree iid Pur ie lares P0s01 Marzo 2009 05 14019 OBJETIVO. Defnir ia estructura y los ineamientos para ta elaboracién de todos los documentos que integran ef Sistema de Gestién de la Calidad de la Comision Nacional de los Salarios Minimos (CONASAMI), a efecto de estandanizar su presentacion, y con ello facilitar su usa y comprension. ALCANCE Apliea a todos y cada uno de los documentos intemos que eonforman el Sistema de Gestion de la Calidad de la CONASAMIL RESPONSABILIDADES Presidente de la CONASAMI: Autorizar los documentos que conforman él Sistema de Gestion de la Calidad de Ia CONASAML Representante de la Presidencia: Elaborar los Procedimientos Normativos y asegurar que la documentacion del Sistema de Gestion de la Calidad que se genere cumpla los lineamientos indicadas en este procedimiento. Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento: Elaborar los Procedimientos Operativos, de Soporte, Instrueciones de Trabajo y Manuales Operatives que les correspondan y garantizar el estricto apego a lo sefialado en este procedimiento para la elaboracion de documentos que conforman el Sistema de Gestion de Is Calidad de Ia CONASAMI. Subdirector de Anilisis Estadistico y Procesamiento de Datos: Insialar los manuales, procedimientos, instrucciGn de trabajo, listas maestras de documentos controlados y de registros, y formatos del Sistema de Gestién de Calidad en la pagina web y en la Intranet de la CONASAMI. Auditor Lider Intemo: Elaborar el Procedimiento de Auditorias Intemas y garantizar su estricto apego dello sefialado en este Procedimiento, para lievar a cab las Auditorias Internas. Responsables: — = —— — Representants det Reprocontants date Prasidanca Preeidencis Fi P.04.01 Rev.Ot yd PROCEDIMIENTO: Se ELABORACION DE DOCUMENTOS 7 Pea ercin Céaigo —-Feohade Revisién No. de Revision Pagina Srey Ca LaLa P-04-04 Marzo 2003 05 2de td 4, DESARROLLO No. | RESPONSABLE ACTIVIDAD MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD Elabora el proyecto de Manual de Gestion de la Calidad bajo la direccion del Presidente de la CONASAMI y, cuando asi lo considere necesario, solicita la colaboracién de los Responsables de las Areas que se encuentran vinculadas a1 [Represeatante _|al Sistems de Gestn de la Calidad dela Presidencia/Para su elaboracién considera su captura en el formato F4 P-04.04 Elsboracién de Documentos, la codificacién que le comesponda y el contenido del proyecto de Manual de Gestién de la Calidad, de acuerdo con io que se establece en los Anexos | Il de este documento. Para elaborar el proyecto de Manual de Gestion de la Calidad se basa en los 42 [Representante — |requisitos de la Noma ISO 9001:2008, asegurando Ia integridad det Sistema, dela Presidencia |e! apego a las disposiciones legales y regiamentarias aplieables vigentes interas y extemas que regulan las actividades de la Entidad 7 |Representante — Entrega el proyecto de Manual de Gestion de la Caldad al Presidente de la de Ia Presidencia | CONASAMI para su revision y autonzacién. Revisa el contenido del proyecto de Manual de Gealién de la Caldad, cuando 4.4 [Presidente dela | sea necesario, efectia modificaciones. CONASAMI Una vez medificada lo autoriza con su firma. Una vez avioizado © MC-0401 Manual de GestiGn de la Calidad, © cuaiquier documento det Sistema, distibuye Copias Controiadas, solicits al 45. |Representante | Subdirector de Anélisis Estadistico y Procesamiento de Datos que le instale en de Ia Presidencia |la pagina web y en la intranet de Is Entidad, para que todos los servidores pliblicos de la CONASAMI tengan acceso a dicho documento, como se establece en el P-04.02 Control de Documentos. Subdiredior de Analisis Inatala los manuales, procedimientos, instruccién de trabajo, listas maestras de 4.8 |Estadistico y | documentos controlados y de registros, y formatos del Sistema de Gestion de Procesamiento | Calidad en la pagina web y en la Intranet de la CONASAMI de Datos Representante dela Presidencial —_Difunden el contenido del MC-04-01 Manual de Gestion de la Calidad 0 4.7 | Directores! cualquier documento del Sistema, entre los servidores publicos de la Subdirectores) | CONASAMI que laboran en su area, Jeies de Departamento Ft P.04.01 Rev.0t oa) Pere Yaad Pear h ie lanes ie PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOCUMENTOS Cédigo Fecha de Revisi¢n No. de Revision Pagina P0401 Marzo 2003, os, 3de19, No. | RESPONSABLE ACTIVIDAD MANUAL DE PLANEACION DE LA CALIDAD Representante 47 | de la Presidencia Elabora el proyecto de Manual de Planeacion de la Calidad bajo la direccion del Presidente de la CONASAMI y en colaboracién con los Directores, para integrar [a informacién relacionada con 2 Modelo de Identficacién de Process, los Diagramas de Praceso, el Pian de Calidad y los Indicadores de los Objetivos de Calidad y de los Procesos: Basico, de Soporte y de Control del Sistema de Gestion de Is Calidad, temiendo en cuenta los requisitos de Ia Norma 180 9001:2008. Para los servicios diferentes a los vinculados al Proceso Basico no se presentan diagramas de procesos ni sus respectivos planes de calidad, asi como tampoco puntos de control, toda vez que en case de no cumplirse las diaposiciones jegdés y reglamentitied aplicables vigenies; et Oiganc Inieine de Control en la CONASAMI es el responsable de llevar a cabo las observaciones y, en su caso, las sanciones que procedan. Para su elaboracién considera su captura en él formato F1 P-04-04 Elaboracién de Documentos, la codificaciin que le coresponda y el contenido de! proyecto de Manual de Planeacién de la Calidad, de acuerdo con lo que se establece en Ios Anexos | y Il de este documento_ Representante 42 | ce ta Presidencia Entrega el proyecto de Manual de Planeacion de la Calidad al Presidente de la CONASAMI para su revision y autonzacion, Presidente de la #2 | conasaMi Revisa ef contenido del proyecto de Manual de Planeacion de la Calidad, cuando sea necesario, efectiia modificaciones. Una vez modificado lo autoriza con su firma. Se pasa @ las actividades 4.5, 4.6 yar. Ft P0401 Rev.0t STPS PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOCUMENTOS at Cédigo Fecha de Revisién No. de Revision Pagina Soest Ce. rare Pose Marz 2003 05 46049 No. | RESPONSABLE ACTIVIDAD MANUAL DE ORGANIZACION Elabora el proyecto de Manual de Organizacion bajo la direccion del Presidente de la CONASAMI, este documento contiene los Orgsnigramas de las Areas, los Perfles y Descripciones de Puestos de cada uno de los /servidores piblicos de la CONASAMI y Ia informacion general que ayuda al [buen desempetia de las actividades de las Areas. HR Para la elaboracian de dicho documento se apoya en tos Directores, 40 | Ceanaian |Subdirectores y Jefes de Departamento cuys relacion con las actividades a ministrative |gocumentar contribuye al mejor desarrollo del proyecto de Manual de Organizacién. Para su elaboracién considera su captura en el formato F4 P-04-01 Elaboracién de Documentos, la codificaciin que le coesponda y el contenida del proyecto de Manual de Organizacion, de acuerdo a lo que se Jestablece en los Anexos | y Il de este documento, = integra las modificaciones procedentes y enlvega el proyecto de Manual de 411 iminetrative | Ofdanizacién a los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento para su revision, quienes proponen modificaciones, cuando sea necesario. gaz |Dmector Entrega el proyecto de Manual de Organizacion al Presidente de la 2 | Administrative | CONASAMI para su revisin y autorizacién. Revisa el contenido del proyecto de Manual de Onganiacion, cuando sea 1g [Presidente de la [necesaro, efectia mocificaciones, CONASAMI Una vez modificado en lo que procede Io autoriza con su firma. Se pasa alas actividades 4.5, 4.6 4.7. FI P-04.01 Revo PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOCUMENTOS: a Sire ry Cédigo Fecha de Revision No. de Revision Pagina oes eae are Foor Marzo 2008 Sae19 ‘No. | RESPONSABLE ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Elabora los proyectos de Procedmientos que establece la Norma ISO 9001-2008, excepto ¢! de Auditorias Internas, considerando lo estipulado en los requisitos 4.2.3 Control de los Documentos, 4.2.4 Control de los Registros, 8.3 Control de Servicio No Conforme, 8.5.2 Accién Correctiva y 8.5.3 Accién j4.1q |Representante | Preventiva ~ de la Presidencia 5, Para su elaboracién considera su eaptura en el formato F1 P.04.01 Elaboracién de Documentos, la codificacion que le cormesponda y el contenido de los proyectos de Procedimientos, de acuerdo con lo que se establece en los Anexos | y Il de este documento. Elabora el Proyecto de Procedimiento de Auditorlas Intemas coneiderande lo 445 Auditor Lider estipulado en el requisite 8.2.2 Auditoria Intema, lo firma y lo entrega al / Interna Representante de la Presidencia, quien aplica lo establecide en el segundo parrafo de la actividad 4.18. 4.16 Representante Entrega los proyectos de Procedimientos Nomativos al Presidente de la “18 | de la Presidencia | CONASAMI para su revision y autorizacion. - Revisa el contenido de los proyectos de Procedimientos Nomatives, cuando }4.17 [Presidente dela | sea necesario, efectiia modificaciones. CONASAMI Una vez modificados en lo que procede los autoriza con su firma Una vez autorizados los Procedimientos Normativos: * P-04-01 Elaboracién de Documentos + P.04.02 Control de Documentos + P.04.03 Control de Registros + P-08-01 Auditorias Internas + P.08.02 Servicio No Cenforme 4418 Representante © P08-03 Acciones Correctivas - de la Presidencia a + P-08-04 Acciones Preventivas y de Mejora Distribuye Cepias Controladas, solieita al Subdireetor de Analisis Estadistico y Procesamiento de Datos que lo instale en la pagina web y en la intranet de la Entidad, para que todos los servidores pUblicos de la CONASAMI tengan aceeso a diehos documentos, como lo establece en el P-04-02 Control de Documentos. Se pasa a las actividades 4.6 y 4.7. EI auditor lider interno ¢s también responsable de la difusion del P-08-01 Auditorias Internas. Fi P0401 Rev.01 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOCUMENTOS ft... SECRETARIA Cédigo Fecha de Revisian No. de Revision Pagina ere ving PREVISION SOCIAL Poot Marzo 2009 05 Sde19 No. | RESPONSABLE ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS, DE SOPORTE, INSTRUCCIONES DE TRABAJO YMANUALES OPERATIVOS Elaboran los proyectos de Procedimientos, Instucciones y Manuales Operatives necesarios para documenter y controler la operacién de los procesas: Basico, de Soporte y de Control de la CONASAMI, tomando en cuenta fo requerido par la Noma ISO 9001-2008. Para eu elaboraeién consideran su captura en el formato F1 P-04.04 Directores! : 7 Suidreceresy | Elaboracién de Documentos, la codificacin corespondiente se asigna por el 499: |e Representante de la Presidencia, y el contenido de los proyectos de Jeles de | Brocedimientes,Insrucciones Ge Trabajo y ManUales Operatives, ce acuerco . con la que se establece en los Anexos | y II de este documento. NOTA: Cuando s€ considere necesario incomorar un nuevo Procedimient Operativa o una Instruccién de Trabajo al Sistema de Gestién de la Calidad éste se debe proponer a través del formato F2 P-04-02 Solicitud de Modificacién 9 Creacién de Documentos. Eniregan los proyectos de Procedimienios Operativos y de Soporte al Decerncal Representante de Ia Presidencia para su revision Subdirectores! 420 |Jofes de Las Instrucciones de Trabajo y los Manuales Operatives se revisan y firman Departamento [POF el Jefe inmediato superior y se entregan al Representante de ia Presidencia Recibe los proyectos de Procedimientos, Instucciones de Trabajo y de Manuales Operativos y evalla: + Su contenido. ‘* Que cumpls con las reglas de elaboracién de documentos * Que Is congruencia y desarrollo sean adecuados y que refiejen 424 |Representante apropiadamente las operaciones de la CONASAMI. dela Presidencia | ;

    Вам также может понравиться