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COOPERACION TECNICA
ARCT
AUTORES:
TRUJILLO - PERU
2011
ANTECEDENTES
2
Análisis de Involucrados
CONFLICTOS
PROBLEMAS RECURSOS Y POTENCIALES ESTRATEGIA
GRUPOS INTERESES PERCIBIDOS MANDATOS PROPUESTA
Pacientes Dependencia de la
Mejora en su
de HD Gestión del sector
Calidad de Vida
de la Libertad Salud
Familiares
De los Satisfacción
Pacientes Moral y anímica
Autoridades Cuidar y
Presupuesto para
de la región supervisar la
Proyectos de
Salud de la
Investigación
Población
3
ARBOL DE PROBLEMAS
EFECTO
S
Deficiente
Excesivo Infraestructura Escasez de
Gasto del de Servicio de donación de
Estado Hemodiálisis Riñones
CAUSAS
4
ARBOL DE OBJETIVOS
FINES
MEDIOS
5
OBJETIVO DE DESARROOLLO: Mejorar La Calidad de Vida del
Paciente de Hemodiálisis
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO ESPECIFICO:
ESTRATEGIA:
6
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
INVESTIGACION Y
FINANZAS DESARROLLO
ADMINSITRADOR:
AREA DE BIOINGENIERÍA
AREA NEFROLOGÍA
AREA FINANZAS
7
FORTALEZAS
DEBILIDADES
-) Escaso Presupuesto
-) Ausencia de Investigación
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
CADENA DE VALOR
ADMINISTRACION
FINANZAS
INVESTIGACION Y DESARROLLO
ABASTECIMIENTO
Log. Interna Operación Log. Externa PACIENTE
SATISFECHO
* Recopilación * Sesión de HD * Optimización
de Datos * Estudio de la Variables de la sesión
* Selección mas Importantes de HD
de Equipo HD * Alimentación de Datos
* Selección al Modelo
del Paciente * Simulación del Modelo
Plan Financiero
8
Proyecto (1 Año)
Inversion en Activos
$25,000.0
Maquina de HD 0
Planta de tratamiento de $10,000.0
agua 0
$15,000.0
CAPACITACION 0
$11,000.0
REMODELACION DE LOCAL 0
MOBILARIO $4,500.00
Costos Fijos
$96,000.0
Sueldos 0
$12,000.0
Alquiler 0
Agua y electricidad $8,000.00
Telefono $800.00
Costos Variables
$10,080.0
Costos de una sesión de HD 0
Gasto Generales
NOTARIA CREACION DE
EMPRESA $300.00
OTROS (Viáticos, pasajes) $7,000.00
$199,680.
Total 00
REDUCCIÓN DE COSTOS
Por paciente
Costo por sesión de HD: $70
Costo por mes de HD : 3 sesiones de HD/Semana x mes : 70x3x4 =
$840/mensuales
9
Costo Total: 500x840 =420,000/mes
Terminado el Proyecto
Se lograría reducir las sesiones HD de 8 –10 sesiones de HD por
mes
Por paciente
Costo mensual: 10*70 = $700
Reducción de Costos:
420,000-350,000 =
$70,000/mes
10