Monto Entregado: S/374.

00 Gerencia Financiera

Lunes 17 de Enero
Requerimiento Lugar de Ocurrencias Observaciones Gastos
1 Movilidad (Oficina - NEXTEL) Lima (San Isidro) Sin recibo (traslado para inicios de Trabajos) 6.00
2 Movilidad (NEXTEL - Oficina) Lima (Miraflores) Sin recibo (traslado para comprar insumos y para almorzar) 6.00
3 Insumos I Lima (San Isidro) Factura No 001-0257664 49.98
4 Insumos II Lima (San Isidro) Factura No 001-0034754 13.50
5 Movilidad (Oficina - NEXTEL) Lima (San Isidro) Sin recibo (traslado para retomar los trabajos) 6.00
6 Movilidad (NEXTEL - Oficina) Lima (Miraflores) Sin recibo (traslado para retornar a la oficina) 7.00
SUB - TOTAL 88.48

Martes 18 de Enero
Requerimiento Lugar de Ocurrencias Observaciones Gastos
1 Insumos III Lima (San Isidro) Factura No 004-0065942 20.00
SUB - TOTAL 20.00

Miercoles 19 de Enero
Requerimiento Lugar de Ocurrencias Observaciones Gastos
1 Movilidad (Oficina - NEXTEL) Lima (San Isidro) Sin recibo (traslado para inicios de Trabajos) 6.00
2 Almuerzos Lima (Miraflores) Boleta de Venta No 002-01951 23.00
3 Insumos IV Lima (Miraflores) Boleta No 001-003347 2.80
4 Insumos V Lima (Miraflores) Sin recibo (etiquetas) 3.00
5 Movilidad (NEXTEL - Oficina) Lima (Miraflores) Sin recibo (traslado para retornar a la oficina) 7.00
SUB - TOTAL 41.80

Materiales S/89.28 (TC=3.00)

Taxis S/38.00
Movilidad S/0.00
Combustible S/0.00
Hospedaje S/0.00 Total Gastos S/150.28
Alimentación S/23.00
Medicinas S/0.00 Monto Entregado S/374.00
Otros y Diversos S/0.00
Total Entregado S/374.00 Saldo a Devolver S/223.72
Saldo S/223.72