Listas Verificación Revistas Inspección

LISTAS DE VERIFICACION
ECONOMATO Y CLASE I
DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN D
O1. GENERALIDADES
1) La dependencia se encuentra en buenas condiciones de aseo,

organización y presentación.
2) El depósito cuenta con los elementos adecuados para su

funcionamiento y el almacenamiento de los víveres.
3) Se almacenan elementos nocivos o tóxicos que contaminen los

víveres.
4) Los Víveres se encuentran clasificados por tipos o clsaes y

correctamente almacenados.
5) Cada Artículo tiene su correspondiente tarjeta indicando nombrs

y existencias actualizadas.
6) El Economato está dotado de refrigerados o cuarto frío para el

almacenamiento de los víveres que lo requieren.
7) El depósito ofrece buenas condiciones de seguridad y está

dotado del correspondiente puesto de incendio.
b. Documentación
1) Se llevan los documentos de consulta teles como:
Manual de Control Fiscal, Manual de Contabilidad, Directivas y

Circulares actualizadas.
2) Se encuentran organizados en carpetas respectivas las copias

de: Contratos Sin Formalidades Plenas, ordenes de Suministro,
Planillas , Cuenta diarias de alimentación, Actas, Oficios llegados
y Salidos, boletines diarios con los movimientos causados.
3) Se lleva el kárdex actualizado con los movimientos de entradas y

salidas diarias, para el control de la existencia de víveres.
LISTA DE VERIFICACION
ECONOMATO Y CLASE I
4) Existe el Manual de Funciones y Procedimientos del Economoto,

elaborado por la Unidad.
c. Entrada de Víveres
1) El recibo de víveres se encuentra respaldado con el comprobante
de entrada.
2) Los víveres relacionados en cada comprobante de entrada están

de acuerdo a especificaciones, cantidades, peso, medidas y
marcas.
3) Se lleva el control adecuado de los víveres ingresados con base

en los Contratos Sin Formalidades Planeas, mediante el registro
en el li bro a cargo del Oficial de Servicio.
4) Los víveres ingresados al economato corresponden a los

Contratos Sin Formalidades Plenas que aparecen registradas
en el libro control de la partida de alimentacion a cargo del
ordenador del gasto.
5) Las entradas de los víveres adquiridos por avances y fondo

específico se están legalizando en forma correcga y oportuna.
6) Se están legalizando los ingresos de víveres recibidos por

sobrantes, reintegros, traspasos y donaciones.
d. Salida de Víveres
1) Los víveres suministrados al rancho, para la confección de los

alimentos, están de acuerdo al menú y parte del rancho.
2) Las entregas de los víveres al rancho, bases de patrullaje y

puestos destacados en O/p. están legalizados oportunamente por
medio de órdenes de suministro, planillas y comprobantes de
salida.
3) Los suministros de víveres al rancho y áreas de orden público, se

está considerando porcentaje adecuado para compra de víveres
frescos
ECONOMATO Y CLASE I
4) En las planillas por suministro de víveres a Unidades de Orden

Pública, se está considerando el porcentaje adecuado para
compra de víveres frescos.
5) Los comprobantes de salida por víveres suministrados a puestos

destacados, patrullas, personal en terreno, etc., son elaborados
separadamente de aquellos que se entregan al rancho de tropa.
6) El descargo de los artículos perdidos, por hurto, robo, causas

fortuítas o fuerza mayor, se está legalizando con base a un
comprobante de salida y fallos correspondietes.
7) Se está registrando en los comprobantes de salida de víveres, el

número de soldados que de acuerdo al parte de rancho toman
alimentación en la Unidad.
e. Elaboración y Cumplimiento del Menú
1) Se está elaborando el menú de acuerdo a vívers incluídos en el

Plan de Abastecimientos.
2) Los víveres que se entregan para la confección de la

alimentación corresponde al menú aprobado.
3) En el menú aprobado se incluye el refrigerio correspondiete.
f. Devolcuiones de Alimentación
1) Se están efectuando oportunamente las devoluciones de

alimentación por permisos mayores de 72 horas y licencias
concedidas al personal de soldados.
2) Se incluye en las planillas de devoluciones de alimentación

únicamente al personal de soldados autorizados por los
respectivos Comandantes y òrdenes de día.
3) Se están efectuando las devoluciones de alimentación al personal

de cuadros que teniendo derecho a la partida de alimentación por
orden público, no haya tomado los alimentos correspondientes.
ECONOMATO Y CLASEI
g. Cuenta Diaria de alimentación
1) Se están elaborando en forma oportuna y correcta los cuadros de

la cuenta diaria de alimentación, de acuerdo a comprobantes de
entradas, salidas, Contratos Sin Formalidades Plenas y registros
en el libro control de vìveres del Oficial de Servicio.
2) El saldo de víveres que pasa de un mes a otro es igual en su

valor y cantidades al inventario realizado al cierre mensual de
novedades.
3) Las existencias de víveres en depósito están de acuerdo en

cantidades y valores registrados en las respectivas tarjetas de
control (kárdex) y cuenta diaria de alimentación.
h. Rancho de Tropa
1) La presentación, asep. higiene, dotaciones de menaje y utensilios

para prestación del servicio, son adecuados y suficientes.
2) El personal que labora en el rancho tiene y usa los uniformes

reglamentarios para preparar y servir los alimentos.
3) El personal integrante de las dependencias del Economato y

Rancho de Tropa tiene la certificación sanitaria debidamente
actualizada.
4) La calidad, cantidad y variedad de la alimentación se considera

excelente? (Verifique mediante entrevistas con los soldados y
tome una o varias comidas selectivas.
i. Cuenta Fiscal
1) Se está rindiendo oportunamente la cuenta fiscal consolidada a

cada una de las dependencias dispuestas en el Manual de
Control fiscal dentro del plazo determinado y con todos los
documentos reglamentarios, verficar en la sección de
Contabilidad.
2) Se ha tramitado la información correspondiente para la consitución
del seguro del cargo y empleado de manejo.
ECONOMATO Y CLASE I
3) Existen observaciones de fondo o glosas pendietes formuladas

por parte de las dependencias encargadas del exámen y control
fiscal de las cuentas.
4) Se están incluyendo para legalización en la cuenta fiscal la

totalidad de los movimientos causados durante el mes por
entradas y salidas de víveres.
5) Se están elaborando los comprobantes y documentos que

intregran la cuenta fiscal de acuerdoa las normas vigentes.
6) Los saldos de las cuentas del Activo y Transitorias tomadas de

meses anteriores que figuran en el balance son correctos?
(Verificar en la Sección de Contabilidad).
7) Se están aplicando los asientos de contabilidad por los

movimientos y correcciones causados de acuerdo a normas
vigentes.
8) Verificar que el empleado de manejo rinda diariamente a la

Sección de Contabilidad el boletín diario con los documentos de
soporte correspondientes.
9) Revisar y anallizar los procedimientos de control interno que se

aplican en el manejo de bienes.
10) Se constituyen responsabilidades pendietes por faltantes o

pérdidas de víveres.
ALMACEN DE INTENDENCIA CLASES II Y IV
01. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
a. La organización, clasificación, distribución y almacenamiento de los

elementos es adecuado.
b. Es suficiente la estantería y tarimas para el correcto almacenamieto

de los elementos, su organización facilita el movimiento del material y
su evacuación en caso necesario.
c. La seguridad física y ambiental del almacén, son adecuados.
d. El material se encuentra identificado en forma individual mediante

tarjetas que indique su existencia.
e. El orden, aseo y presentación de la dependencia son adecuados.
02. DOCUMENTACIÓN
a. Se dispone de los documentos de cosulta necesarios para el manejo

y control de los bienes.
b. La documentación de la dependencia se encuentra correctamente

organizada.
c. Las copias de las cuentas fiscales que se llevan en archivo de la

Sección Contable facilitan su consulta.
d. Las funciones fijadas al almacenista en la Directiva Logística de

Intendencia y Manual de Funciones y Procedimientos están en un
lugar visible y son aplicadas por el empleado de manejo.
03. ENTRADA DE ALMACEN
a. Se han elaborado las actas de recpeción del material recibido por

remeses y se han efectuado las entradas oportunamente.
b. Las dotaciones de material se han recibido en forma oportuna y

completa.
c. Se ejerce control de calidad de los elementos recibidos por remesas,

y se han enviado los informes al Comando Superior.
d. d. El acta de los uniformes camuflados, está registrada la numeración

impresa de fábrica.
e. Las entradas de elementos por compras con dineros de partidas fijas

Especiales Oficiales, están legalizadas con base a los Contratos Sin
Formalidades Plenas, según el libro de Control de Inversión de las
Partidas.
f. Los reintegros de material en servicio se están legalizando con ascta

y comprobantes de entrada.
g. Se han elaborado las acgas de avalúo de elementos donados,

sobrantes de inventario, producción, aprovechamiento, recuperación,
etc. nacimiento, y avalúo de semovientes y se han dado de alta en la
Cuenta Fiscal.
h. Los elementos adquiridos con dineros de avances se encuentran

dados de alta.
i. Los elementos devoluitivos adquiridos con dineros de caja menor se

han incorporado en la cuenta fiscal.
j, Se está aplicando correctamente la imputación contable y

clasificación de los elementos en los comprobantes de entrada.
k. Las entrads de los bienes son supervisadas por las personas

encargadas del Control Fiscal.
l. Se está enviando a la Intendencia General para la actualización de

cargos, copia de los Comprobantes de entrada de elemenots
devolutivos adquiridos, donados, sobrantes de inventarios,
producción, aprovechamiento, recuperación, nacimiento de
semovientes, etc.
m.El almacenista legaliza fiscalmente el material de vestuario servible,

reintegrado del servicio.
n. Los combustibles se encuentran legalizados mediante comprobantes

de entrada y salida en forma simbólica.
ñ. Revisar y analizar los procedimientos de Control Interno que se

aplican en el manejo de los bienes.
04. SALIDA DE BIENES
a. Las entregas de elementos están respaldadas por la Orden de

Suministro, expedida por la respectiva autoridad ordenadora.
b. Los comprobantes de salida son elaborados oportunamente, con

base a la orden de suministro y legalización mediante las firmas
correspondientes.
c. La salida de almacén del vestuario de dotación es legalizada

fiscalmente en forma definitiva y el control en servicio queda a cargo
de la parte administrativa.
d. Se está incluyendo en los comprobantes de salida o en cata la

numeración impresa de fábrica de los uniformes camuflados.
e. Igualmente las prendas de uso personal diferentes a los uniformes

miliatres, son descargados fiscalmente en forma definitiva del
almacén, se incluye en este procedimiento los uniformes deportivos.
f. En la salida de repuestos para vehículos o equipos, queda registrado

en el comprobante la identificación de cada uno de ellos. Se prohibe
el suministro de repuestos a vehículos particulares.
g. En las entregas de bienes para trofeos, premios y obsequios

protocolarios, los comprobantes están firmados por el funcionario
encargado del retirarlos, indicando los nombres de los beneficiarios.
h. Es correcta la imputación contable registrada a cada comprobante de

salida y a los elementos se les aplica las mismas agrupaciones que
aparecen en los comprobantes de entrada.
i. Se están marcando los uniformes camuflados en las Unidades

Fundamentales con el número del Código del Usuario, al recibo de
los mismos.
05. KARDEX GENERAL Y ADMINISTRATIVO
a. Los movimientos por entradas y salidas en las tarjetas kárdex de

elementos en depósito y en servicio se realizan oportunamente, con
base en los comprobantes .
b. La suma de las tarjetas de material fiscal es igual a las que refleja el

boletín diario al análisis del movimiento del almacén por grupos de
inventarios.
c. Las cantidades de elementos registrados en las tarjetas kárdex de

control de material administrativo, coincide con el cuadro de situación
que se lleva en el almacén, cuadro de distribución del S-4 y actas de
conformación de cargos, entre el almacén, S-4 y Unidades
Fundamentales.
d. Las actas de confrontación de los cargos entre el almacén y el S-4 y

Unidades Fundamentales se elaboran trimestralmente.
e. Comprobados los registros en las tarjetas kárdex de elementos en

depósito, se efectúa una prueba selectiva con base a un mínimo de
30 elementos.
f. Existen elementos en calidad de préstamo o en forma permanente.
g. Determinar el material no utilizado en la Unidad para su

redistribución.
h. Comprobar existencias de material de campaña, equipo y vestuario,

determinando las necesidades más urgentes de la Unidad.
i. Se elaboran actas de traspaso de material administrativo entre

Unidades Fundamentales y Tácticas.
j. Los cargos de la Unidad están de acuerdo con los que le figuran en

la Intendencia General.
k. Verificar que los saldos que demuestra el boletín diario coincidan con
los de las tarjetas kárdex.
06. BAJAS FISCALES ADMINISTRATIVAS
a. Se ha ejecutado algún plan de recuperación de material antes de

tramitar su baja fiscal.
b. Para el trámite de las bjas fiscales, se elaboraron los documentos

dispuestos en el Manual de Control Fiscal.
c. Las bajas de material administrativo, son legalizadas con actas y los

elementos incluídos en las mismas son los que han egresado en
forma definitiva al servicio.
d. Los Uniformes Camuflados inservibles se dan de baja en forma

separada de los demás elementos, relacionando el número del
Código del usuario o el impreso en fábrica.
e. Las copias de las actas de bajas fiscales y administrativs se están

enviando a la Intendencia General para actualización de cargos.
f. El material administrativo recibido por licenciamiento, es concentrado

por el S-4 para su clasificación, reintegrando el servible al almacén
con acta y legalización, el inservible por baja administrativa.
07. INVENTARIO FISICO
a. En la elaboración de los inventarios parciales a 31-DIC, se cumplió

con los requisitos establecidos en el Manual de Control Fiscal.
b. Se ha elaborado el resumen general de los inventarios por

depdendencias y cuentas de balance.
c. Se lleva el control permanente de los movimientos causados en los

inventarios, por suministro y reintegros.
d. En la revisión selectiva de inventarios con las dependencais, se

encontraron diferencias.
08. CUENTA FISCAL
a. Cada uno de los documentos que integran la Cuenta Fiscal, se

elaboran de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes.
Verificar en la Sección Contable.
b. Verificar que las cuentas fiscales de bienes se estén legajando en un

solo paquete y enviando al as dependencias encargadas de su
revisión y aprobación de acuerdo a las instrucciones impartidas en la
Circular No. 168970 Complementaria a la Directiva No. 0049/93 y
No. 201527/94.
c. Se está contabilizando la mano de obra y otros gastos cancelados

que afecten las cuentas instalaciohnes y cosntrucciones en proceso,
adiciones en proceso, adiciones- mejoras y productos en proceso.
d. Las obras incluídas están respaldadas por las respectivas actas de

terminación de las mismas, se están efectuando los movimientos
contables en el balance de la Cuenta Fiscal, mediante asientos
adicionales con cargo a la respectiva cuenta de bienes inmuebles.
e. E l acta de visita administrativa mensual se está elaborando de

acuerdo al formato e instrucciones de la Circular No. 96786 del 30 de
Septiembre/81.
f. Se han formulado glosas y observaciones a la Cuenta Fiscal y se ha

dado respuesta oportunamente. Verificar en la Sección de
Contabilidad.
g. Verificar la correcta consolidación contable que se envía

trimestralmente en el reporte de Fondos y Bienes a la respectiva
Sección Territorial.
h. Verificar que la Sección Contable cuente con un Auxiliar de Bienes

con conocimientos en el manejo de éstas cuentas.
i. Verificar que el empleado de manejo rinda diariamente a la Sección

de Contabilidaad el boletín diario con los documentos de soportes
correspondientes.
j. Verificar que diariamente se efectúen los registros contables en los

libros auxiliares de Bienes, acorde con el boletín diario y que sean
llevados en folios separados por cada almacén y consolidados por
cada cuenta de balance los saldos de cierre mensual.
09. MANTENIMIENTO EN GENERAL
a. Se ha efectuado mantenimiento preventivo al material en servicio y

en depósito.
b. Se cumplen las normas< de conservación y mantenimiento en

general, dispuesta en la Directiva Logística de Intendencia.
10. TALLERES
a. En los horarios de trabajo de los talleres se incluye atención para el

almacén, Unidades Fundamentales y otras dependencias.
b. Los talleres disponen de suficiente herramientas accesorios y

materias primas para la ejecución de los trabajos.
c. Las labores realizadas se encuentran autorizadas por la respectivas

orden de trabajo.
d. Las actividades desarrolladas se encuentran registradas en la

respectiva libreta de control de trabajo del Jefe del taller.
e. Los trabajos particulares que ocasionalmente se autorizan son

cobrados y sus valores consignados con destino al Fondo Interno de
la Unidad.
INTENDENCIA LOCAL
01. ORGANIZACIÓN
a. De acuerdo a TOE Vigente
1) Existe en la Unidad TOE Vigente.
2) El Comandante tiene la TOE de la Intendencia Local
3) La Unidad cuenta con las dotaciones de personal indispensables

para el cumplimiento de la misión.
4) la Unidad tiene las dotaciones de material y equipo

indispensables para el cumplimiento de la misión.
5) Se han hecho las gestiones para subsanar las limitaciones de la

Unidad.
b. Conocimiento, Organización, Capacidades y Limitaciones de la

Unidad
1) El Comandante de la Intendencia Local conoce la organización,

misión y capacidades de la Unidad apoyada.
2) El Comandante de la Intendencia Local conoce las limitaciones

de la Unidad apoyada.
3) El personal integrante de la Intendencia Local conoce la

organización, misión y capacidades de ésta.
4) Constatar la organización de la TOE de la Intendencia Local en

forma selectiva o total.
5) El personal conoce sus funciones, las tiene escritas y las aplica.
c. Estabilidad en los cargos
1) El personal de la Intendencia ha mantenido una adecuada

estabilidad.
INTENDENCIA LOCAL
2) Los relevos se hacen periódicamente, teniendo en cuenta el

tiempo mínimo de permanencia en cada cargo.
d. Empleo de Personal y Unidades Según su Especialidad
1) Se emplea el personal en cargos de acuerdo a TOE.
2) Se emplea el personal teniendo en cuenta su especialidad y

experiencia.
3) Los cargos de almacenistas son desempeñados por el personal

idóneo.
4) la Intendencia Local se emplea como Unidad Fundamental de

apoyo administrativo a la Unidad Táctica.
5) El personal del Cuerpo Administrativo se desempeña en su

profesión y especialidad, o por el contrario no tiene aplicación a
la Unidd.
02. DOCUMENTACION
a. Conocimiento y empleo del Reglamento de Correspondencia y

Archivo
1) La documentación de la Intendencia Local se encuentra

elaborada, organizada y archivada de acuerdo al Reglamento de
Correspondencia y Archivo FF.MM.-3-25.
2) La clasificación decimal de la documentación es correcta,

compare varios documentos de acuerdo a su contenido con la
clasificación del Reglamento.
3) Se utiliza la boleta de desglose cuando se sacan documentos

para consulta. Se sabe quien los tiene.
4) El archivo activo está organizado con documentación vigente.
INTENDENCIA LOCAL
5) Se ha clasificado el archivo general y enviado al archivo general

del Ministerio de Defensa de acuerdo al calendario anual.
6) El archivo secreto está organizado y se maneja de acuerdo a las

normas del Manual de Seguridad Militar FF.MM-201.
b. Conocimiento del SOP de la Unidad.
1) El personal de la Sección conoce el SOP de la Unidad.
2) Se difunden las normas al nivel de mando acorde con el grado de

responsabilidad.
3) Además de conocer el SOP, se cumple a cabalidad por parte de

los integrantes de la Unidad.
c. Conocimiento de las Directivas Vigentes
1) En la Unidad existen por lo menos las siguientes directicvas y

normas vigentes, el personal responsable de cada área las
conoce?:
- Directiva Permanente de Administración y Logística 400-2/93.

- Directiva Permanente No.0049/93 “Creación Secciones de
Contabilidad y Tesorería
- Directiva Permanente No 034/94 “Disposiciones
Administrativas.
- Directiva Permanente de Sistematización de materiales.
- Directiva Administrativa de Régimen de Adquisiciones
- Directiva Logística de Sanidad
- Directiva Logística de Intendencia
- Directiva Logística de Comunicaciones
- Directiva Logística de Armamento
- Directiva Logística de Transportes
- Directiva Logística de Remonta y Veterinaria
- Directiva Logísitca de Ingenieros
- Directiva Permanente No. 0135/96 “Procedimientos para el
manejo de Fondos Internos.
INTENDENCIA LOCAL

d. Conocimiento de normas y órdenes relacionadas con la sección
o dependencia emitidas a la fecha
1) En la Intendencia se tienen la s siguientes normas

administrativas:
- Manual de Control Fiscal No. 048 (´Resolución No. 010731/84

de la Contraloría General de la República.
- Manual de Contabilidad para el Ministerio de la Defensa Nal.
- Circular No. 168790/73 Complemento Directiva No. 0049/93
- Circular No. 201010 Reglamentación Ley 80/93
- Reglamento de Procesos Ádministrativos por Pérdida o daños

de los bienes de propiedad o al servicio del Ramo de la
Defensa.
- Decreto No. 135/96 por el cual se autoriza el Fondo Interno.
- Recopilación de Normas y Disposiciones de Carácter

Permanente de Asuntos Administrativos y Logísticos
organizadas por áreas.
- Manuales y Reglamentos relacionados con el área Logística.
2) Tiene y utiliza la hoja de trabajo, está bien organizada,

actualizada, sierve como ayuda y cubre todas las áreas de
responsabilidad.
3) Tiene organizadas las actas de:
- Internas de la Unidad.
- De entrega de material S-4
- Copia de actualización de cargos a las Unidades
Fundamentales
- De reintegro de material de las Unidades
- De revista de armamento y conteo de munición
- De revistas practicadas por el Oficial de Logística
INTENDENCIA LOCAL

- De Junta de Compras
- De reuniones administrativas
- De cruce de cuentas entre los libros de la Contaduría y los de
la Intendencia Local.
- De recepción de material por traspaso de otras Unidades.
- Varias de asuntos administrativos de la Unidad (Nacimientos,
Defuciones de Semovientes, Sobrantes o Faltantes de
inventarios, bajas de material, etc.).
4) Tiene copias de los planes e informes de:
- Abastecimientos y cuadro de distribución.

- Mantenimiento
- De Inversión de Fondo Interno
- Informes sobre Fondo Específico
- Devoluciones de alimentación
- Informes de personal con derecho a partida de alimentación
de orden público o cobertura de fronteras.
- Informe de personal hospitalizado y en la enfermería del
Ejército.
5) Copia del Menú mensual para tropas y casinos
6) Planillas de lavado de ropa
7) Cuado de inspecciones de mantenimiento en todas las áreas.
8) Carpeta con copia de Contratos sin Formalidades Plenas por

Artículos y Objetos.
9) Carpeta con copia de facturas tramitadas y canceladas por

10) Libro registrador de Contratos sin Formalidades Plenas por

11) Carpeta de órdenes del día de la Unidad Táctica.
INTENDENCIA LOCAL
12) Libro radicador de comprobantes de Egeso por Artículos y

Objetos.
e. Facilidad de Consulta
1) Los documentos se pueden consultar fácilmente.
2) El personal de la Sección puede consultar y localizar fácilmente

cualquier documento.
3) Posee la Sección copia de las O.A.S. del Comando del Ejèrcito y

de la Unidad Táctica.
03. EJECUCION PRESUPUESTAL
a. Cumplimiento Planes de Abastecimientos y Mantenimiento
1) Los planes se han ejecutado con prontitud y eficiencia?. Los

Abastecimientos están acordes con las adquisiciones.
2) Las Unidades fuera de guarnición se abastecen oportunamente.
3) La Unidad Táctica emplea los elementos de la Compañía de

ASPC, para cumplir la función de abastecimientos.
4) Existen procedimientos sobre entrega, empaque, embalaje,

transportes y seguridad para los abastecimientos de todas las
clases fuera de la sede de la Unidad.
5) Existen las tablas que regulan el consumo y suministro de

víveres.
6) Se han suministrado dineros, en cantidad adecuada para víveres

frescos de unidades en campaña, destacadas en orden público,
se ha previsto reservar para cancelaciones planillas por
devoluciones de alimentación.
7) El Plan de Abastecimientos permite cumplir el Plan de

Mantenimiento mensual de la Unidad?
INTENDENCIA LOCAL
8) Compruebe los trabajos ejecutados en los diferentes talleres

(Transportes, Armería, zapatería, albañilería, plomería, y
comunicaciones) y compárelos con el Plan de Mantenimiento.
9) Cruce las adquisiciones (Contratos Sin Formalidades Plenas)

contenido del Plan de Abastecimientos, contra los Artículos y
Objetos de mantenimiento y verifique las cantidades de los
Artículos para cada trabajo programada.
10) Compruebe la existencia de copia de las órdenes de trabajo a los

diferentes talleres de la Unidad y verifique su ejecución. Evalúe el
rendimiento y calidad de los trabajos que se realizan en los
talleres de la Unidad.
11) Revise las normas que tiene la Unidad para mantenimiento

preventivo de I Escalón por parte de los usuarios en las áreas de
armamento, intendencia, sanidad, comunicaciones, transportes,
granjas, remonta y veterinaria, instalaciones, predios, áreas de
instrucción, deportes, polvorines, etc.
13) Verifique las revistas efectuadas por parte del S-4 e Intendente
Local para etablecer las novedades e incluír en los Planes de
Mantenimiento.
14) Se conocen y cumplen los trabajos autorizados parca cada

escalón de Mantenimiento.
15) Se han gestionado al Comando Superior los requerimientos de

Mantenimiento de III Escalón (Batallòn de ASPC), IV y V Escalón
(Intendencia General).
16) Los talleres cuentan con herramienta y equipos suficientes y

adecuados para ejecutar los trabajos.
17) Los Planes establecidos en las diferentes áreas de

responsabilidad del Oficial de Logística, contempla las
necesidades prioritarias, teniendo las partidas presupuestales
asignadas.
INTENDENCIA LOCAL
18) Los planes fueron elaborados con base en los requerimientos

debidamente aprobados por el Comando de la Unidad.
19) Se ha venido ejerciendo un control sobre el estado de
mantenimiento y conservación del equipo para el empleo
inmediato.
20) Como se ha llevado a cabo la recuperación del equipo y

mantenimiento, conservación del equipo para el empleo
inmediato.
21) Qué recomendaciones se han presentado para empleo,

distribución o destrucción del material obsoleto y qué medidas se
tormaron al respecto.
22) Cúales fueron las actividades desarrolladas en lo relacionado con

las coordinaciones y empleo de los transportes en general.
23) Qué recomendaciones se han presentado a los Comandantes de

la Unidad sobre el mantenimiento de las redes de acueducto,
energía y teléfono.ç
24) Las actas de recepción de materiaol se han elaborado

oportunamente y figuran relacionadas las novedades
estableciendo responsabilidades.
b. Junta de Compras (Resolución 00146 del 16-MAR-94)
1) En el Comando del Ejèrcito
Con voz y voto
- Delegado del Comandante, del Director o Subdirector,

Ordenador del Gasto que firma el Contrato Sin Formalidades
Plenas.
- Jefe del Departamento E-4 Ejèrcito.
- Jefe del Departamento Financiero
INTENDENCIA LOCAL
- Director de Adquisiciones
- Jefe Sección Administrativa de cada Dependencia Delegada

Con voz y sin voto
- Cotizador
- Almacenista respectivo
2) En las Unidades Operativas Menores, Unidades Tácticas y

Especiales:
Con voz y voto
- Delegado del Comandante

- Oficial B-4 o S-4 o Jefe Sección Administrativa
- Intendente Local.
Con voz y sin voto
- Cotizador
- Almacenista respectivo
El acta debe contemplas en lo posible
- Nombre de los proveedores (Seleccionados y no

seleccionados).
- Artículos seleccionados.
- Sitio, lugar y dirección de adquisiciones.
- Cantidad requerida.
- Precio Unitario.
- Valor total.
- Capacidad de suministro.
- Observaciones.
2) En la oficina se encuentran las cotizaciones para la adquisiciones

de bienes muebles y obras públicas.
INTENDENCIA LOCAL
3) Cotizaciones analizadas y adjudicadas buscando beneficio para

la Institución en cuanto a precios y calidad de los bienes y
servicios ofrecidos, plazxos de entrega, capacacidad económica.
4) Los Oferentes garantizan capacidad y seriedad en el

cumplimiento de los compromisos.
5) A la junta asiten asesores técnicos y peritos que indican
deficiencia y presentan recomendaciones favorables.
6) Se analizan muestras y se mantienen por un tiempo prudencial

para confrontación.
7) Los Contratos sin Formalidades Plenas se elaboran con base en

la Junta de Compras.
c. Proceso de Adquisiciones y Suministros
1) Las cotizaciones aprobadas aparecen firmadas por los que

intervinieron en la Juntas de Compras y las no favorecidas con
las anotaciones correspondientes.
2) Las adquisiciones de bienes muebles y ejecución de obras se

sujetan a los requisitos establecidos en le Ley 80/93.
3) Verfique que los formularios para los Contratos sin Formalidades

Plenas se hayan dilligenciado correctamente:
- La distribución se hace en forma oportuna y como está

dispuesto (original para el Proveedor, copias para: archivo de
la oficina del ordenados de gastos, almacén , contaduría).
- Las anulaciones de los Contratos sin Formalidades Plenas

que se hayan hecho necesariamente han debido ser
dispuestas por el Ordenador del Gasto.
- La adjudicación de los contratos sin Formalidades Plenas se

han hecho preferencialmente a firmas que tengan: capacidad
solvente de reconocido prestigio y en lo posible mayoristas.
INTENDENCIA LOCAL
4) Verifique las facturas comerciales, cuentas de cobro, órdenes de

ejecución de obras o prestación de servicios:
- Son elaborados por el proveedor sujetándose a los Contratos

Sin Formalidades Plenas con la firma, potsfima, sello y
número del Nit o Cédula de ciudadanía de la persona o razón
social de quien tramite la cuenta.
- Que contenga la descipción detallada de los elementos,

obras o servicios, cantidad, valor unitario y valor total.
- Que se hayan tramitado a las secciones de Contabilidad y

Tesorería con el Comprobante de Egreso, anotadas con el
cheque diligenciado y con la relación establecida para tal fin.
- Los registros contables se han producido en los libros de

control en forma clara, precisa y oportuna.
5) Se está dando cumplimiento al Decreto 1477 de Sept/95.
d. Partidas Fijas y Especiales
1) La inversión de las partidas se han hecho con base en las

delegaciones, ley de presupuesto, órdenes de giro y orden
administrativa de partidas fijas.
2) Las partidas fijas fueron comprometidas siguiendo las prioridades

y ejecutadas dentro del mes al cual corresponden.
3) Las partids especiales fueron invertids de acuerdo co su

destinación y a su debido tiempo. Analice las fechas en que se
recibieron los giros y cuando se efectuaron los pagos por este
concepto.
4) Se cumplen los requisitos establecidos en la Ley 80/93.
5) Si no se adquieron compromisos por sumas superiores a las

signadas (100 Salarios Mínimos)
INTENDENCIA LOCAL
6) La nominación de la reserva de cada vigencia anterior se hizo

siguiendo las instrucciones de la Circular de Cierre de Vigencia.
7) Los reintegros por sobrantes y apropiaciones enviados a la

Tesorería Central obedecen a saldos sin compromisos
justificados
e. Manejo de Chequeras
1) Los talonarios de chequeras necesarios para atender el

movimiento de las cuentas oficiales, están soportados con
solicitudes escritas, firmadas y sello que lo reconoce como tal,
registrada en Entidad Bancaria.
2) Verifique la existencia de chequeras disponibles por utilizar

tomando como base las solicitudes y cheques descargados de
los Libros Auxiliares.
3) Revisar los libros auxiliares de bancos y determinar que no

figuren cheques girados al portador.
4) Compruebe si existen chequeras de otros bancos que por

cualquier circunstancia no fueron utillizadas y averigue el motivo
el motivo por el cual no se han destruído y elaborado el acta
correspondiente.
5) Cerciórese de los procedimientos empleados por el Intendente

Local o su equivalente, cuando se hayan presentado pérdidas de
cheques en blanco, tesorero y auditor, número y serie del
formulario (extraviado).
6) Se difundió la noticia a través de la prensa hablada y escrita con

todos los detalles, previniendo la utililzación delictuosa de los
cheques robados.
7) Los cheques se elaboraron en la oficina del ordenador del gasto,

siguiendo un orden de numeración consecutiva dentro de las
series de cada una de las cuentas corrientes.
INTENDENCIA LOCAL
f. Cancelación de Proveedores
1) Los pagos en general son efectuados por el Tesorero con la

intervención del Oficial Ejecutivo y Segundo Comandante, o en
su efecto el oficial delegado por el Comando de la Unidad.ç
2) Los descuentos de Ley se liquidan correctamente (Retefuente y
Reteiva).
3) Los pagos realizados a proveedores de otras plazas, se efectúan

mediante cheques giros y enviados con oficio remisorio.
4) Si la cancelación de compromisos a entidades oficiales, a

nombre de los organismos se hace únicamente con cheques
cruzados y con la leyenda “Consígnese en cuenta Oficial no
negociable”.
5) Compruebe los procedimientos utilizados por el responsable

sobre cheques extraviados en poder del beneficiario.
- El beneficiario avisó por escrito al Tesorero inmediatamente.

- El Tesorero comunicó por escrito al banco ordenando no pagar
el documento negociable.
- La entidad bancaria expidió la certificación indicando que a la
fecha el cheque no se ha hecho efectivo y se dispuso lo
pertinente para no pagarlo.
6) Los pagos a personas diferentes al primer beneficiario, se hacen

con autorización permeante o por una sola vez y poderes
autenticados por autoridad competente.
7) Al pago de pensiones con autorizaciones o poderes, se exige la

certificación de supervivencia expedida dentro del mes al cual
corresponde la mesada.
8) Comprobar si los ordenadores del gasto, personal administrativo

y personal subalterno orgánico de la oficina de la Tesorería y
empleados de la Auditoría Fiscal cobran valores pagados por la
misma dependencia, actividad ésta prohibida en el Manual de
Control Fiscal.
INTENDENCIA LOCAL
g. Verificación de Proveedores
1) Verifique las circulares trimestrales enviadas por el Ordenador del

gasto, a los proveedores y confronte el Estado de Cuentas con el
informe que éstos rinden y la información registrada en el kárdex.
2) Comprobar si los Contratos sin Formalidades Plenas coinciden
con las facturas comerciales.
3) Visite en lo posible a todos los proveedores y observe que los

valores comunicados al ordenador de gastos concuerde con el
kárdez y determine si los originales de los Contratos sin
Formalidades Plenas pendientes de pago se encuentran en
poder del Oferente o Comerciante y tenga en cuenta en las
fechas de elaboración, imputación presupuestal y firma del
ordenador del gasto.
h. Cruce de Cuentas
1) En el cruce de cuentas mensual, participa el ordenador del gasto,

empleado que lleva los libros de control de facturas y Contratos
sin Formalidades Plenas, jefes de la Sección de Contabilidad,
Tesorería y firmas de los que intervinieron.
2) Concuerdan los valores que figuran en los libro, justificación de

los ajustes, Contratos sin Formalidades Plenas y Comprobantes
de Egresos en el Trámite de pagos.
3) Analice los registros de los libros de control de facturas y

Contratos sin Formalidades Plenas en cuanto a contraasientos o
anulaciones, contaduría y empleados de la Auditoría Fiscasl
cobran valores pagados, establezca sus causas, saldo en contra,
balance y firmas.
4) Practique un cruce de cuentas del libro de facturas con el libro

registrador de Contratos sin Formalidades Plenas y analice los
saldos resultantes que indican la ejecución oportuna y correcta
de las partidas.
INTENDENCIA LOCAL
5) Verifique selectivamente la entrada de elementos que figuran en

las facturas comerciales con el libro que lleva el Oficial de
Servicio y aparecen relacionadas en las órdenes de entrada de
bienes
6) En los cruces de cuentas figuran ajustes en ninguno de los

rubros a excepción de las partidas asignadas mediante
delegaciones de autorización; se puede evidenciar que los
registros son oportunos, coordinados con la Sección de
Contabilidad y que la función se cumpla a cabalidad.
i. Funcionamiento de Comisiones Administrativas
1) Compruebe si el ordenador de gastos ejerce un control

permanente sobre las estancias suministradas diariamente,
extras en general, recaudos en efectivo por extras y valor de los
víveres suministrados.
2) Revise los comprobantes de diario con los inventarios de

existencias y determine los procedimientos en las ventas de
contado y a crédito.
3) Verifique si el Intendente Local o su Equivalente, Presidente

Honorario, Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad, han
revisado los libros y se encuentran firmados en las fechas
previstas para los cierres mensuales, para casinos y tienda del
soldado.
i. Reuniones Administrativas
1) Las actas mensuales contemplan todas las informaciones

relacionadas con los gastos de las partidas asignadas,
incluyendo las cuentas de los Casinos y Tienda del Soldado.
2) Se han hecho sugerencias, conceptos y observaciones de interés

que redunden en beneficio común para la buena marcha de la
administración de la Unidad y compruebe las medidas tomadas y
sus resultados.
INTENDENCIA LOCAL
3) Entérese si hay ingerencia de los miembros de la Plana Mayor de

las Unidades apoyadas y asistencia de personal integrante de las
Unidades Fundamentales.
4) Si en el archivo de la Oficina se encuentran todas las copias de

las actas mensuales elaboradas.
03. FONDOS ESPECIALES OFICIALES

a. Origen de los Ingresos
1) Estos corresponden a todos aquellos valores recaudados por la

Contaduría, que no hacen parte del Presupuesto Nacional.
2) Constatar que todos los recaudos se efectúen directamente en la

Tesorería y se informe inmediatamente a la Intendencia Local o
Sección Cuarta, con el fin de que éstos sean registrados en sus
cuentas correspondientes.
3) Verificar que todos los recaudos sean contabilizados

oportunamente por el Tesorero, expidiendo su correspondiente
comprobante de ingresos.
b. Fondos del Decreto 135/96
1) Los dineros que ingresan a Fondo Interno tienen el documento

soporte que certifica los valores totales y el objeto o destinación
del recurso.
2) Los dineros con destinación específica (Apoyo Alimentación u

otra actividad específica), provenientes de los contratos inter-
administrativos, se destinan específicamente a sufragar los
gastos objeto del contrato.
3) Con el propósito de no someterlos a porcentaje los recursos, la

Unidad los declara destinados a “Apoyos Operacionales
Militares”, contraviniendo La Ley del Presupuesto.
4) Se dá el tratamiento de recursos propios a los siguientes:
INTENDENCIA LOCAL
Por prestación de servicios
- Escoltas
- Seguridad
- Arrendamiento Polígonos y locales, etc.
- Bandas, orquestas
Por explotación de Recursos Propios

- Productos de granja, agrícolas y Pecuarios
- Productos de Mina y Canteras
- Trabajos de Imprenta
- Inscripciones Académicas
- Pensiones, matrículas, ventas de formularias
- (Duplicados libretas, inscripciones de proveedores, etc)
tarjetas militares, aprovechamientos, rendimientos de
inversiones financieras, participaciones de la Industria Militar.
5) Las donaciones por cualquier concepto son sometidas a

porcentajes. Se solicita al Comando del Ejèrcito la excepción de
dicho tratamiento a las donaciones con destinación específica,
enviando la justificación y soportes correspondientes.
6) La Unidad con ingreso significativo orienta sus recursos a apoyar

otras Unidades, con propósitos específicos.
7) Los recursos del fondo de bienestrar social y cultural se clasifican

y manejan dentro del rubro de Fondos Especiales Particulares.
8) Se tienen en cuenta las necesidades y prioridades para

proyectar la inversión de los recursos de Fondo Interno dentro de
las siguientes alternativas.
- Apoyar solamente la actividad generadora

- Apoyar solamente los Artículos Presupuestales
- Distribución en actividad generadora y artículos
Presupuestales.
- Apoyando solamente un artículo presupuestal como es el caso
de construcciones e instalaciones Militares.
- Apoyo a otras Unidades
INTENDENCIA LOCAL
c. Plan de Inversión
1) Verifique el envío oportuno por parte de la intendencia Local o

sección Cuarta a la Sección de Contabilidad de la copia del Plan
de Inversión de Fondo Interno aprobado. Así mismo, constate
que los pagos a realizar estén incluídos en dicho Plan.
2) Constatar que las Subcuentas de Fondo Interno se ajusten a lo
dispuesto en el Manual de Contabilidad, Capítulo I Tema 02
“Código de Cuentas”..
OTROS
Elaboracion poliza Garantía Unica en la celebración de contratos de

obra - adquisición de bienes.
SECCION CONTABILIDAD
01. BALANCE DE COMPROBACION
a. Exite diferencia entre las cuentas del activo con referencia a las del
pasivo, de acuerdo a los registros contables en los libros auxiliares.
b. Se lleva el control de las cuentas transitorias en los libros auxiliares.
c. El Intendente Local elabora el acta de cruce de cuentas con los libros

de la Sección de Contabilidad personalmente.
d. El Ejecutivo efectúa mensualmente el acta de la visita administrativa

a la Sección de Contabilidad.
e. Existe diferencias entre las cuentas del Activo con relación a las del
pasivo, de acuerdo a los registros contables en los libros auxiliares.
02. CONCILIACIONES BANCARIAS
a. Existe veracidad en los registros y saldos que presentan los libros

auxiliares de bancos, una vez realizadas las conciliaciones bancarias.
b. Existen cheques pendientes por cobro con tiempo superior de seis

(06) meses.
c. Si existen depósitos a término fijo, qué destino se le vienen dando a

los intereses producidos.
d. Los Extractos bancarios tienen anexa la certificación de saldos de los

mismos.
e. Se solicita al banco la certificación de saldo el último día del mes y se

anexa a la respectiva conciliación bancaria.
f. Existen cheques pendientes de cobro con más de seis meses de

girados.
g. Las partidas conciliatorias presentadas en las conciliaciones

bancarias se encuentran debidamente soportadas y justificadas.
h. Los saldos de las cuentas corrientes presentados en los libros

auxiliares cruzan c
a. Se comprueba la existencia de fondos en Bancos, antes de tramitar a
Tesorería los Comprobantes on los registrados en el listado diario de
Fondos y Valores y los registrados en la conciliación bancaria
03. CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS

de Egreso y Cheques.
b. Se han ejecutado en forma oportuna los saldos de vigencias

anteriores y actual.
c. Se vienen aplicando correctamente los recursos del presupuesto y
los gastos corresponden a los objetos y fines para los cuales fueron
situados.
d. Los pagos por servicios personales y proveedores se efectúan en

forma oportuna.
e. Las devoluciones de alimentación y estancias de Orden Públilca, se

encuentran autorizadas en la Orden del día de la Unidad.
f. Los valores liquidados en las planillas por devoluciones de

alimentacion del personal de soldados corresponden a los días
autorizados y se cancelan en forma oportuna.
g. En los comprobantes de Egreso, se vienen efectuando correctamente

los descuentos ordenados.
h. Se ejecutan en forma oportuna los saldos de vigencias anteriores.
i. La facturación pendiente por cancelar relacionada en el cruce de

cuentas cruza con el saldo de las cuentas por pagar, que refleja el
balance.
j. La ejecución de los recursos del presupuesto corresponden a los

objetos y fines para los cuales fueron situados.
k. Los comprobantes de Egreso cuentan con los respectivos soportes

tales como : Contrato, factura, certificado de disponibilidad
presupuestal, registro presupuestal, entradas de almacén entre otros
l. Se lleva a cabo la confirmación de saldos con todos y cada uno de

los proveedores.
m.Dentro de los procedimientos de verificación de los comprobantes de

Egreso se tiene en cuenta los precios y cantidades de la factura,
frente a lo estipulado en el contrato.
n. En los comprobantes de Egreso, se tiene en cuenta las bases, tarifas
y el procedimiento general a aplicar referente a la Retefunte, reteiva,
impuesto de Indutria y Comercio.
ñ. En la revisión del comprobante de Egreso, por concepto de

devolución de alimentación, se verifica que el valor a cancelar
corresponde a los días autorizados.
04. DEPOSITOS ESPECIALES OFICIALES Y PARTICULARES
a. Las Subcuentas de depósitos especiales oficiales y particulares,

están constituídas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Cuentas
para el Ministerio de Defensa Nacional.
b. Se justifican los Acreedores diversos constituídos.
c. Se reintegran oportunamente a la Caja Promotora de Vivienda, los

ahorros de soldados que tienen dos años de permanencia en la
contuduría.
d. A todo el personal que tiene equipo bajo su cargo, se le está

constituyendo el Fondo de Garantía por la cuantía establecida.
e. Se está enviando el Fondo de garantía a la Unidad para donde sale

trasladado el personal.
f. Se lleva kárdex por ahorro de soldados y garantía de equipos.
g. Al personal dado de baja se le hace la devolución del Fondo de

Garantía o se hace el traslado de los dineros a la Unidad donde el
personal es trasladado.
h. Se reintegran a la Caja Promotora de la Vivienda Militar los ahorros

de soldados que tienen dos años de permanencia en la Contaduría.
i. El personal que tiene a cargo equipo, se le constituye el Fondo de

Garantía por la cuantía establecida.
05. CRUCE DE CUENTAS
a. La Intendencia Local elabora el cruce de cuentas con los libros de la

Sección Contable.
b. El Ejecutivo y Segundo Comandante efectúa mensualmente visita

administrativa a la Sección de Contabilidad.
06. ACREEDORES VARIOS
a. Se constituyen dentro del respectivo mes de los Acreedores en caja.
b. Los valores constituidos con más de un año por concepto de

servicios personales se están reintegrando a la Caja de Sueldos de
Retiro.
c. Se coordina con la Sección Primera para la ubicación del personal

que tiene dineros en la Cuenta de Acreedores Varios, con el fin de
disminuír el saldo de la cuenta.
d. El saldo de la cuenta de Acreedores Varios registra en el balance

coincide con el saldo del Libro Auxiliar.
e. Antes de efectuar el pago de Acreedores, se expide la constancia al

beneficiario sobre los valores a su favor.
07. DOCUMENTACION CONTABLE
a. Se llevan los libros de contabilidad ordenados en Circular No.

168970-CE-CYP-AI-027/93 y se encuentran rubricadas y selladas
sus hojas por la autoridad fiscal.
b. La documentación que conforma la cuenta fiscal es la dispuesta en el

Manual de Contabilidad y su diligenciamiento está acorde con las
instrucciones contenidas en el mismo.
c. La cuenta fiscal se está rindiendo dentro de los plazos establecidos y
en forma consolidada Fondos y Bienes.
d. Se está dando respuesta y corrigiendo en forma oportuna las

observaciones hechas por las entidades fiscallizadoras y visitas de
inspección anteriores.
e. Se llevan los libros auxiliares de contabilidad por cada una de las

cuentas que maneja la Unidad, incluyendo las cuentas transitorias.
f. Los folios de los libros auxiliares se encuentran debidamente

numerados, rubricados y sellados por el Ejecutivo.
g. Se diligencias en su totalidad de los certificados de Disponibilidad y

registro presupuestal.
h. Se registran en el contrato la respectiva alta de almacenes
i. Las facturas recibidas de proveedores cumplen con los requisitos de

Ley establecidos en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.
j. Se lleva el libro auxiliar o kárdex individual de los Acreedores Varios.
k. Las planillas de devolución de alimentación, estancais y viáticos se

encuentran bien diligenciadas, firmadas ty soportados por la Orden
del Dia.
l. Se lleva el libro Auxiliar de Deudores Varios en forma individual.
m.E la cuenta fiscal se incluyen todos los documentos soportes

debidamente diligenciados.
n. Se está elaborando el formulario de extracto único de publicación

para los contratos que superen el 50% de la menor cuantía.
ñ. Se envía la información a la Imprenta Nacional según los estipulado

en el Decreto Reglamentario No. 1477/95.
a. La dependencia es adecuada para su funcionamiento, tiene sus

medios de comunicación y cuenta con los muebles y equipo de
oficina necesarios para cumplir con el desarrollo de sus funciones.
b. La dependencia cuenta con personal de auxilaires para Fondos y

Bienes o en su defecto con una secretaria.
c. El personal es idóneo y posee por escrito las funciones que le

corresponden desarrollar en su trabajo.
d. La Dependencia cuenta con el Manual de Funciones y

procedimientos debidamente actualizado.
e. Se elabora el Plan Correctivo en forma oportuna, de acuerdo a las

observaciones hachas por las visitas de inspección o entidades
fiscallizadoras.
SECCION TESORERIA
01. ARQUEO GENERAL DE CAJA MENOR Y AVANCES
a. Los fondos encontrados en la Tesorería se encuentran debidamente

respaldados con los documentos de soporte que los originaron y
además contabilizados en las respectivas cuentas.
b. La Oficina de manejo recibe directamente los ingresos de la Unidad.
c. Las zonas de reclutamiento y distritos militares, consignan

directamente en la Cuenta Corriente de la Tesorería los recaudos por
ventas de formularios.
d. Existen diferencias entre los fondos encontrados en el arqueo de caja
con relación a los compromisos pendientes por cancelar.
e. Las consignaciones se están efectuando oportunamente y en la

misma especie en que fueron recaudados los fondos y al día
siguiente.
f. Se cumplen los requisitos establecidos para el pago de Acreedores

Varios por caja.
g. Se llevan los libros auxiliares ordenados para la caja menor y

avances con folio para cada responsable. Se encuentran
debidamente afianzados.
h. La sección lleva libros auxiliares de cajas, general, recaudadora,

pagadora, fondos Especiales Oficiales, Especiales Particulares y
Bancos de acuerdo al estado consolidado de Fondos y Valores.
i. Los comprobantes cancelados por caja menor reune los requisitos

establecidos para tal fin.
j. La constitución de avances está debidamente autorizadas por el

Ordenador de gastos y cumple los requisitos y fines para los cuales
fueron concedidos.
SECCION TESORERIA
<
k. Las facturas, recibos y comprobantes que respaldan la legalización
de los avances, reunen los requisitos establecidos para tal fin, y los
elementos adquiridos se dan de alta en el respectivo almacén.
l. El Ejecutivo y Segundo Comandante practica arqueos sorpresivos a

los dineros como mínimo cuatro (4) veces al mes.
m.El Ejecutivo y Segundo Comandante practica mensualmente la visita

administrativa a la Sección de Tesorería.
02. ESTADO DIARIO DE FONDOS Y VALORES

a. Se viene elaborando el estado diario de fondos, valores , egresos y
guardan relación con los registrados en los libros auxiliares.
b. Se incluye caja y banco oficina recaudadora.
O3. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
a. La dependencia es adecuada para su funcionamiento, tiene sus

medios de comunicación y cuenta con los muebles y equipo de
oficina necesarios para cumplir con el desarrollo de sus funciones.
b. El Tesorero es idóneo y posee por escrito las funciones que le

corresponden desarrollar en su trabajo.
c. La Tesoreria cuenta con Tesorero Auxiliar.
d. La Tesorería cuenta con seguridad necesaria tales como rejas,

chapas,caja fuerte, etc.
SECCION TESORERIA
04. VARIOS
a. La Tesorería efectúa las deducciones en las nóminas de pago, de

acuerdo a las novedades consignada en el acta de revisión que
elabora la sección de personal.
b. Se efectúan los reintegros a la Tesorería Central o se informa a

autoridades ordenadoras de los dineros sin compromiso, existentes
en la Tesorería.
c. Los valores constituídos en Acreedores Varios, están de acuerdo al

concepto, beneficiario, fecha de constitución y se encuentran dentro
del tiempo establecido para permanecer en la Tesorería.
CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES
01. ORGANIZACION
a. Verifique que la Comisión del Casino esté integrado por:
1) Comisión de Oficiales
Presidente : Oficial de Grado Capitán (Que no sea el

Intendente Local)
Ranchero : Oficial de Grado Teniente o Subteniente
Cantinero : Oficial de Grado Teniente o Subteniente
Administrador : Suboficial de grado Sargento
2) Comisión de Suboficiales
Presidente Honorario : Oficial de Grado Capitán

Administrador : Suboficial de grado Sargento
Ranchero y Cantinero : Suboficial de Grado CP. o CS.
b. Los casinos tienen las dotaciones de equipo necesario para su

funcioamiento.
c. Los Casinos tienen las dotaciones de personal auxiliar de acuerdo a

TOE.
d. El personal conoce sus funciones de acuerdo al Capítulo III del

Reglamento de Casinos.
e. La organización de la sede social, comedor, concina y despensa está

acorde con la categoría del Casino.
02. LIBROS CONTABLES
a. Compruebe que se lleven adecuadamente el libro columnario y los

auxiliares donde se registran los movimientos contables relacionados
con:
- Caja- Bancos- Alimentación- Cantina- Deudores- Fondos

Casinos- Fomento- Acreedores - P y G- Prorrateos- Planilla-
Capital.
b. Libro de Cantina.
c. Libro de Mercados
d. Libro control de existencias (ordenado en el Reglamento de Casinos

Capítulo IX, Sección “A” Numeral 111.
e. Se hacen registros en forma diaria y de acuerdo al Reglamento.
f. Verificar los documentos se soporte constatando que se tengan

archivados en forma cronológica y seleccione algunos para hacer un
seguimiento a los registros en los auxiliares y el columnario.
g. Se diligencian los libros y documentos contables en forma pulcra y

ordenada.
h. Cerciórese que se hayan hecho los asientos de diario, de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento. De igual manera verifique que se
hayan efectuado los pases a los libros respectivos yq ue se registren
oportunamente en forma adecuada en las columnas
correspondientes.
i. Compruebe que los libros estén revisados por el funcionario

competente y que esta labor se ejerza en forma diaria.
j. Compruebe que los libros estén revisados por el funcionario

competente y que ésta labor se ejerza en forma diaria.
k. Verificar que se lleve el libro Control Entrada de Elementos y que lo

diligencie el Oficial de Se
03. LIBRO DE ALIMENTACION
a. Concuerdan los saldos de la cuenta Mercados, con los del libro

Columnario y el de control de Entrada de Víveres. Compare algunos
artículos con los previstos en el Presupuesto Valorizado, si éste no
existe, determine la cantidad y confronte que ésta concida con el
número de personas que toman alimentación.
b. Compruebe que el saldo al final del mes concuerde con el que refleja
la cuenta con el libro Columnario.
04. LIBRO DE CANTINA
a. Verifique que los valores registrados en las columnas de cantina del

libro Columnario, concuerden con las del libro de Cantina respecto al
VIENEN, COMPRAS, VENTAS Y PASAN.
b. Determine el promedio de utillidades (Sin sobrepasar el 10%).

c. Los Artículos que se venden satisfacen las necesidades básicas de
los socios. Existen elementos de difícil venta).
d. Verifique que el valor de los artículos adquridos sea igual al que

aparece en las facturas, libros de cantina, Columnas debe en
Columnario y el libro CONTROL ENTRADA DE ELEMENTOS DEL
OFICIAL DE SERVICIO.Ç
e. Verifique si existen ventas a CREDITO.
f. Efectúe una prueba selectiva de las existencias físicas (Inventario de

mercancias) y compárelas con las cantidades y valores que
aparecen en los libros auxiliares respectivos.
g. Compruebe que las mercancias adquridas sean de orígen legal y no

de contado.
a. Solicite con Oficio al Banco el extracto y saldo certificado de la

Cuenta Corriente de los Casinos con cierre de operaciones a la fecha
de la diligencia. Elabore la conciliación bancaria, haciendo uso del
procedimiento contemplado en el Manual de Control Fiscal para el
Ministerio de Defensa.
b. Elabore la conciliación bancaria analizando la fecha de giro de los

cheques pendientes de cobro y que los registros que figuran en el
extracto bancario sean iguales a los que aparecen en el libro de
Bancos.
c. Revise la situación de cheques pendientes por cobrar, especialmente

por más de 30 días.
d. En la conciliación bancaria no deben aparecer consignaciones en

tránsito.
e. Verificar los extractos que sean originales, así mismo deben aparecer
del 01 al 20 y del 20 al 31 de cada mes.
f. La chequera está debidamente saldada y en forma diaria.
06. ADQUISICIONES
a. Las adquisiciones se hacen con los Contratos Sin Formalidades

Plenas. Verifique que este documento cumpla su objetivo. (los
administradores regularmente lo elaboran después de recibido el
elemento, por tal razón se riñe con las normas establecidas).
b. En lo posible ls compras se hacen a fabricantes o mayoristas previa

cotización.
c. Revisar los elementos adquridos y que sean los necesarios e

indispensables para el uso.
d. Verifique que todas las compras se registren en los libros y

documentos respectivos.
e. Los pagos de las adquisiciones se hacen en su totalidad con

cheques.
f. Verifique si el pago a proveedores se hace de acuerdo con la

disponibilidad de Fondos o se deja para hacerlo al final del periódo
contable.
g. Verifique como se adquieren los elementos: de contado o a crédito.
07. MANEJO DE CAJA
a. Verificar que todos los comprobantes que hayan generado aumento o

disminuciones se encuentren debidamente registrados en libros y
documentos contables.
b. Todos los ingresos por: Ventas de contado, Pago de deudores,

cancelación de planilla, extras de alimentación, fondos de casino, etc.
deben contabililzarsen en caja al cierre de las operaciones diarias, en
la misma forma, los ingresos del último día del cierre de las
operaciones mensuales.
c. Compruebe que los Ingresos por cualquier concepto se hayan

consignado en el misma cantidad y especie en que fueron recibidos.
Estos recursos no deben emplearse para hacer adquisiciones.
d. Se debe expedir un recibo de caja en original y copia para todo

ingreso de valores (Extras de alimentación, planillas de ventas en el
bar, deudores, etc.).
e. Los recibos de caja deben llenar los siguiente requisitos:
- Tener una numeración contínua previamente pre-impresa.
- Lugar y fecha.
- Nombre del Consignante
- Cantidad en Letras y Números
- Firma y sello de quien recibe los valores
- Todos los talonarios de recibo de caja serán presentados al fiscal

administrativo de la Unidad, para su control y sello antes de
utilizarlos.
f. Confrontar que las consignaciones se hagan diariamente.
08. ELABORACION Y CUMPLIMIENTO DEL MENU
a. Se elabora mensualmente un menú que sea variado y acorde con las

posibilidades y categoría del Casino.
b. Se cumple con el Menú.
c. Compare el menú diario con las planillas de alimentación.

09. COMPROBANTE DE DIARIO
a. El Comprobante de Diario resume los movimientos del día, se

elabora con base a los diferentes comprobantes expedidos dentro del
normal funcionamiento del Casino.
b. Se debe constatar que los registros en libros sea exactamente los

mismos que aparecen en los comprobantes de diario.
c. El Ejecutivo de la Unidad y Presidente del Casino revisan diariamente

el Comprobante.
d. Al Comprobante de diario se le anexan los siguientes documentos:
- Consignación, Ordenes de Pedido, Facturas, Comprobantes de

Egreso, Planillas de Alimentación, Planilla de Cantina, Recibo de
Caja, Recibos de pago.
10. COMPROBANTE DE ALIMENTACION
a. El Comprobante de alimentación representa los siguientes aspectos:
- La suma de los víveres suministrados durante el día y el valor de

los mismos en días anteriores.
- La suma de las estancias y el valor de las mismas suministradas

en días anteriores y el día en que se está prestando el servicio.
- La suma de las extras de alimentación anteriors y las

suministradas en el día respectivo.
- El valor promedio de las estancia se obtiene sumando los víveres

de los días anteriores, más los del día respectivo menos el valor
total de las extras, divido por el número de estancias
acumuladas; en esta forma se puede calcular diariamente el valor
de la alimentación.
b. Se elabora y revisa diariamente el Comprobante de Alimentación.
c. El valor de la extra de alimentación se acomoda a lo estipulado en el

Reglamento de Casinos (Cap. VIII, Secc. “G”, Numeral 106).
11. INVENTARIOS
a. Confrontar los elementos devolutivos al servicio del Casino de

acuerdo al inventario del almacén general.
b. Verificar las existencias físicas de los elementos que están en

depósito o en mostrador de alimentación o cantina.
c. Cruzar este resultado con las cuentas que presentan los libros o
tarjetas de control.
d. Si encuentra alguna diferencia, pregunte hasta cuando se aclare la

situación. En caso de sobrantes incorpore las cantidades y valores
mediante la elaboración del comprobante diario respectivo y
constate que se registre en los libros de control correspondientes.
En caso de determinarse un faltante, exija el reintegro en forma
inmediata.
e. Efectúe un cruce entre el inventario físico y las actas de la

dependencia.
12. PLANILLA
a. Verificar los siguientes aspectos:
- La correcta elaboración de la planilla mensual y aprobación por

parte del ordenador y refrendador antes de su cobro.
- La cancelación oportuna de la planilla por parte de los socios.
- Se incluyen en las planillas prorrateos o descuentos no

autorizados.
- Que no existan Subcuentas para justificar deudores.
- Se consignan los valores por pago de planillas, se observan

deudores morosos por este concepto.
- El balance de planilla es correcto.
- El control para que la planilla esté cancelada en su totalidad los

primeros diez (10) días del mes.
13. CUENTAS
a. Revisar los siguientes aspectos:
- El movimiento contable de cada periódo.
- La imputación contable.
- Las cuentas de cobro tramitadas y no canceladas.
- Los planes de inversión de fomento, Pérdidas y Ganancias.
- El Planeamiento para la inversión de las ganancias del CDT.
- Si la inversión del Capital se ha reallizado, como se ha efectuado

y quienes han autorizado este movimiento.
- Que los dineros correspondientes al FONDO DE CASINO estén

completos. Que los folios individuales se encuentren firmados
por los socios.
- Se contabilliza a diario con debito a planilla y crédito a

alimentación, el valor de los víveres suministrados a la cocina.
14. DOCUMENTACION
a. Revisar la documentación bibliográfica, libros administrativos y de

control, carpetas de archivos corrientes y documentos varios
(Capítulo V Reglamento de Casinos para el Ejército).
b. Exigir la póliza de afianzamiento.
c. Verificar los carnés de Sanidad de los Soldados y personal civil , del

casino.
d. Folios individuales de: Deudores, Acreedores y Fondos de Casino.
e. Cartelera de información
f. Reglamento Interno del Comando de la Unidad, para servicio del

Casino.
15. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
a. Revisar las dependencias en cuanto a:
- Alojamiento- Estado Instalaciones, Cocina- Espacio- Comedores-

Comodidad- Areas Sociales, implementos y equipo indispensable
para ofrecer bienestar.
16. ALOJAMIENTOS
a. Son adecuados y suficientes para la cantidad de socios existentes.
b. Son funcionales y acordes a la categoría del Oficial o Socio.
c. Cuenta con los servicios sanitarios indispensables.
d. Tiene dotaciones suficientes.
e. Están correctamente organizados, existe uniformidad en sus

elementos (Tendidos, Pijamas, etc).
17. AREA SOCIAL
a. Las áreas sociales facilitan la recreación y el descanso. Existen

elementos indispensables.
b. Juegos recreativos
c. Equipo de sonido, TV, TV. Cable, Betamax, Campos Deportivos,

billares, ping-pong, etc.
18. SERVICIOS
a. Que servicios presta el Casino, se prestan adecuadamente.
b. En la peluquería existe una organización acorde, hay revistas,

elementos suficintes: loción, cremas, alcohol, piedra alumbre.
c. El Casino tiene un comedor adecuado.
d. Tiene el Casino un Bar que reuna las condiciones exigidas para

ofrecer un buen servicio.
e. La Sede Social es amplia y agradable.

ARMAMENTO Y CLASE V
a. De acuerdo a la Directiva Logística de Armamento, verifique que la

Comisión de Armamento esté integrada por los siguientes miembros:
- Oficial Presidente
- Suboficial Guardaparque
- Suboficial Armero
b. Verifique la organización de las Comisiones de Armamento en las

02. SEGURIDAD
a. Verifique la seguridad de los documentos, kárdex, e información

clasificada.
b. Verifique la seguridad de ¨
Instalaciones
Puertas
Ventanas
Cubiertas (Techos y Cielorasos)
Muros
Pisos
Alarmas existentes
Iluminación interna- externa
Ubicación de centinelas
Mallas de alistamiento físico
Puestos de Incendio (Extintores debidamente cargados)
c. Verifique las instalaciones y funcionamiento de pararrayos en los
depósitos y polvorines.
d. Verifique la seguridad del personal cumplida a través de los

elementos de inteligencia.l
e. Verifique las normas establecidas en el Manual de Normas de

Seguridad contra accidentes.
ARMAMENTO Y CLASE V
03. PROCESO PARA EL MANEJO DE MUNCION
a. Verifique el correcto almacenamiento de municiones en arrumes,

estibas y fordos.
b. Verifique la compatibilidad de almacenamiento de municiones,

explosivos, lubricantes y otros elementos inflamables.
c. Verifique la marcación de las municiones de acuerdo a las normas

vigentes.
d. Verifique el consumo de los lotes más antiguos.
e. Verifique los procedimientos de préstamo de municiones y su

legalización de acuerdo a las normas vigentes.
f. Verifique la munición en mano de las Unidades Fundamentales y

depòsito, empleando en los polígonos de instrucción de los loters
más antiguos.
g. Verifiqueque la legalización del préstamo de municiones se cumpla

dentro de las 18 horas siguientes de efectuado el polígono o ejercicio
táctico, revisión del libro de tiro, solicitudes de préstamo,
comprobantes de gastos, órdenes administrativas, informe periódico
de municiones, constancia de entrega de vainillas y actas sobre los
consumos, compruebe la veracidad de los libros y firmas de los
tidadores.
h. Verifique el manejo, empleo, transporte, almacenamiento y medidas

de seguridad de explosivos, minas, cohetes y similares.
04. CARGOS DE LAS UNIDADES FUNDAMENTALES

a. Revise las actas de actualización de cargos de las Unidades
Fundamentales y confróntelas con los libros de partes diarios y libro
matriz.
ARMAMENTO Y CLASE V
b. Confronte existencias físicas de armas, municiones y demás

implementos de responsabilidad de la Unidad Fundamental.
05. BAJAS DE MATERIAL
a. Verifique que las bajas de municiones se cuasen de acuerdo a las

normas vigentes.
b. Verifique las bajas de repuestos de trabajos realizados en el taller de

armería y que los repuestos estén bien bajo cuidado del
Guardaparque.
c. Verifique las actas de reintegro de vainillas y seguros de granadas.
d. Verifique las bajas de accesorios de cuero y lona de :
- Portaproveedores
- Porta-Fusiles
- Fundas
- Chalecos Porta-granadas
- Repuestos y O.A.S. que lo autoriza
e. Verique que se adelanten las investigaciones por procedimientos

especiales, por pérdida o daños inferiores a los $3.000, a excepción
a municiones de todos los calibres.
f. Verfique las actas por pérdida de vainillas.
06. MANTENIMIENTO
a. Verifique que el Ejecutivo revise diariamente el estado de

conservación del armamento, municiones y accesorios.
b. Revise el Plan de Mantenimiento elaborado por la Sección Cuarta y
que en él se hayan incluído las correcciones de las novedades
encontradas en las revistas de armamento practicadas.
c. Verifique que se efectúe en forma periódica el aseo de

mantenimiento y conservación del material de armamento.
ARMAMENTO Y CLASE V
c. Verifique que se efectué en forma periódica el aseo de

mantenimiento y conservación del material de armamento.
d. Verifique que se hayan tomado las medidas para prevenir el

desgaste prematuro del armamento individual y de apoyo.
e. Verifique qué armamento tiene novedades y cual ha sido la actividad

adelantada por los Comandantes en los diferentes niveles para tratar
de corregir estas irregularidades y revise si se han adelantado los
informativos correspondientes, o si se han efectuado los descuentos
respectivos según el caso.
f. Verifique que cada arma tenga un estuche de aseo o elementos

adecuados para tal efecto.
g. Con el libro de actas de aseo, verifique si el mantenimiento es

programado, dirigido y controlado por los Comandantges y
encargados del material.
h. Verifique que se efectúe el aseo, mantenimiento y conservación del

material de armamento que se encuentra en los depóstios.
i. Verifique que el armero de la Unidad cuente con las herramietas

necesarias para efectuar el mantenimiento y que cumplan con sus
funciones.
j. Verifique el Plan de Mantenimiento de III Escalón elaborado por la

Unidad Operativa y su ejecución.
07. ARMAMENTO DECOMISADO
a. Verifique que se esté dando cumplimiento a las normas vigentes

sobre manejo y control del material de guerra incautado o en
custodia.
b.Revise el libro de registro de material decomisado y actas respectivas,

compruebe que se le haya dado cumplimiento al envío oportuno de
armas al Comando General de las FF.MM., de acuerdo a
ARMAMENTO Y CLASE V
disposiciones vigentes y que se conozca la situación del material

entrgado por juzgados en calidad de depósito, en custodia, que se
lleve el control efectivo y sean revistadas periódicamente.
c. Verifique el cumplimiento a prohibiciones existentes de efectuar

donaciones de material de guerra decomisado o de tenerlo al servicio
del S-2, grupos especiales o escoltas sin la debida autorización de
Comando Ejèrcito y Comando General.
08. DOCUMENTACION
a. Verifique la existencia del acta de recibo y entrega de las comisiones

y las observaciones registradas en éstas hayan sido corregidas.
b. Verifique que se lleve la documentación en la Directiva de

Armamento Vigente.
c. Pida la siguiente documentación con el objeto de analilzar y facilitar

la revista:
- Acta general de revista, depósito de armamento y Unidad

Fundamental.
- Libros de partes diarios de armamento
- Actas de Depósito de armamento a las Unidades Fundamentales

con intervención del S-4, debidamente actualizadas.
Confróntelas con los cargos registrados en el libro de partes
diarios.
- Relación de Informativos por daño o pérdida del material y

situacion actual.
d. Actas de revista de material de guerra y conteo de municiones

mensuales en el depósito de armamento, armería y Unidades
Fundamentales. Verificar que se hayn corregido las novedades y
observaciones registradas.
e. Actas por pérdidas de vainillas en entrenamiento nocturno,

operaciohnes y consumo de granadas, mina, etc.
ARMAMENTO Y CLASE V
f. Actas de Recepción de material de guerra.
g. Solicitud de préstamoo y comprobantes de gastos de munición.
h. Verifique descuentos de material de guerra, autorizados por orden

del día por pérdida o daños de material.
i. Actas de revista a clubes de tiro, cárceles, entidades oficiales y

organismos del Estado.
j. Ordenes Administrativas elaboradas por la Intendencia Local.
k. Cargos de herramientas de armería.
l. Ordenes de trabajo para armería.
m.Control de repuestos y reparación efectuados en el taller de armería.
n. Confrontación de kárdex o movimiento de repuestos.
ñ. Se le está dando cumplimiento a la Circular No. 148528-CEITE-J-412

“Control Material de Guerra”, Capítulo II Numeral 2-4 y 2-5 de la
Directiva Logística de Armamento 006/90, Circular No. 113281-
CEITE-DIARM-ST-412 del 22-SP/93 “Empaque de municiones con
las siguientes características:
- Unidad Operativa Del 01 al 21

- Arma
- Unidad Táctica
- Tipo Munición (Según Código)
- Número orden empaque (4 dígitos 0001 en adelante).
- Empaques internos.
09. ARMAMENTO- MUNICIONES- EXPLOSIVOS Y REPUESTOS
a. Verifique las existencias de municiones de mayor movimiento como

son:
ARMAMENTO Y CLASE V
- Munición de guerra Cal. 7.62 mm.

- Munición de guera Cal. 9 mm.
- Granadas de Mano y de Fusil
Haga confrontación de existencias para los cual efectúe:
- Conteo físico del material en depósito

- Contabilización del material entregado a las Unidades
Fundamentales.
- Cargos que figuran en listados.
- Establezca las diferencias.
Establezca cargos y movimientos efectuados en el libro matriz (kárdex),

analice cada movimiento para determinar:
- Movimiento de las altas causdas después de la fecha de emisión de

los listados (sumelos al valor consignado en ellos), planillas de
suministro- traspaso, actas de recepción).
- Movimiento de baja: producidos con posterioridad a la fecha de

emisión de los listados (Resteles al producto de la suma anterior.
Para ello tenga informes periódicos y O.A.S. emitidas en el lapso
correspodiente a la fecha de emisión de los listados).
- El producto final de ésta sumatoria debe ser igual a la cantidad que

aparezca como saldo en las hojas del libro matríz o el kárdex.
- Efectué similar operación con aquel material de guerra del cual usted
haya detectado o tenga información sobre posibles problemas.
b. Pida las actas de las dos últimas revistas mensuales del material de
guerra y establezca:
- Si se viene revistando mensualmente todo el material a cargo de
la Unidad incluyendo el que se encuentra en el depósito de
armamento y los polvorines de la Unidad.
- Si se han corregido las novedades encontradas en las revistas

practicadas.
ARMAMENTO Y CLASE V
c. Solicite el libro Registrador de Informativos y establezca:
- Que material se encuentra en proceso de investigación, cofronte

esta información con la ya obtenida en el depósito.
- Si se encuentran dentro de los plazos de instrucción fijados en el

Decreto 791 (20 días para instrucción, 05 días para emisión del
concepto y 05 días para el fallo).
- En caso de que se haya ordenado la cesación del

procedimiento, por haber sido recuperada un arma, revise
personalmente el arma o equipo de armamento para determinar
si se trata exactamente del material perdido y no de una
suplantación.
d. Examine las tarjetas de kárdex y hoja del libro matríz y verifique que
se encuentren debidamente numeradas, refrendadas con la firma y
sello del Ejecutivo y registradas en el libro correspondiente de tal
suerte que se evite que puedan ser cambiadas.
e. Verifique el control que se tenga establecido para la recepción de

vainillas y pines. Recuerde que buena parte de las fugas de munición
se presentan por falta de control en éste aspecto.
f. Verfique la legalización de consumo de munición por parte del

Guardaparque para efecto del cruce:
- Los comprobantes de gasto con las solicitudes de préstamo y

libro de tiro.
- Los libros de tiro con los borradores de tiro
- Las Ordenes Administrativas de los Servicios de la Unidad con

losanteriores documentos y el informe periódico de municiones.
- Cersiórese de que la legalización de las bajas por parte de las

Unidades haya sido dentro de un máximo de 18 horas.
- Cuando se trate de material consumido en operacines. efectúe el

siguiente cruce:
ARMAMENTO Y CLASE V
- Del informe de la operación o caso táctico contra el comprobante

de gasto.
- De los anteriores con : O.A.S. de la Unidad

El Informe períodico.
g. Pase revista simultáneamente a todo el material de guerra. No es

recomendable hacerlo en forma separada por cuanto ello permitirá
ocultar ocultar faltante.
- En caso de armamento, municiones, Rptos y accesorios.
- Acta de Recepción
- Ingreso de material a las tarjetas kárdex o libro matriz.
- Alta en las O.A.S.
- Reporte en la documentación mensual
- Recuerde que los repuestos debens er invariablemente dodos de

alta y la legalización de baja por consumo debe realizarse
teniendo como base:
- Ordenes de Trabajo del taller de armería
- O.A.S.
- Informe Períodico.
No se olvide que los grupos subversivos se abastecen

generalmente derepuestos a través del comercio clandestino
(evìtelo).
- Exija que el armero reintegre al depósito los repuestos

cambiados. Cuando se trate de restitución por pérdida haga que
se deje la anotación respectiva en los documentos citados en los
lilterales a y b.
ARMAMENTO Y CLASE V
- Selecciones varias de las armas que figuren en las órdenes de

trabajo y en el libro del taller de armería e investigue con los
usuarios si los trabajos registrados corresponden a los
efectuados.
- Verifique si los descuentos se encuentran autorizados por la

orden del día y que los dineros hayn sido remitidos a la Dirección
de Armamento del Ejercito y que está los haya enviado.
h. Pase revista selectiva y efectué el conteo físico de respuesta para:

- Fusil G-3 y Galil
- Pistolo Cal. 9 mm.
- Subametralladora.
Normalmente las fugas o hurtos de repuestos se presentan en estos

tipos de armas.
i. Verifique el material que se encuentra prestado, pásele revista

físicamente y disponga su reintegro al depósito o su legalización
mediante acta de entrega a la Unidad Fundamental respectiva.
Las pérdidas de material son muchas veces camufladas mediante la

expedición y renovación frecuente de recibos de préstamo.
j. Revise el movimiento de explosivos (DinamitaTNT) que guarda la

Unidad a Compañias particulares (MOP) petroleras-Carboneras.
- Se debe llevar un libro control de entradas con la firma del

Comandanteo Ejecutivo S-2 y Guardaparque.
- Los egresos los autoriza el Comandante o Ejecutivo previa

solicitud de retiro anticipada.
- Los dueños de los explosivos pueden con la ausencia del
guardaparque depositar material sin relacionarlo y posteriormente
retirarlo; estos explosivos van a parar al mercado negro o grupos
subversivos.
ARMAMENTO Y CLASE V
k. Al constatar material de guerra en mano preste especial atención al

material del personal que se encuentra en licencia, permiso,
enfermería, tratamiento ambulatorio y novedades de personal en
general.
l. Verificar movimientos, alta y baja de los repuestos suministrados a la

Unidad por compra o suministros y legalización en la Orden
Administrativa de la Unidad.
m.Medidas por parte de la Unidad, para recuperar el material de

accesorios de lona y cuero que tiene como dotación. Apoyo de
recursos de Fondo Interno para el mantenimiento del material de
guerra.
n. Constatar que hayan sido dados de alta los empaques de madera

para los Fisiles G-3, Galil, Ametralladoras M-60 y las cajas metálicas
de munición Cal. 7.62, .50 y Granadas de Mano.
ñ. Inspeccionar los polvorines de la Unidad, su estado, seguridad y la

correcta instalación del pararrayos, Estibación de los explosivos,
tabla de normas para ingreso a polvorines.
o. Verificar que el consumo de repuestos concuerde con el informe real

emitido a la Dirección de Recepción y Distribución.
p. Constatar la cancelación de las Cuentas de Cobro, en el plazo

indicado por la Intendencia General del Ejército, para evitar
problemas en la vigencia posterior o por cambio del Comandante de
la Unidad.
10. UNIDADES MECANIZADAS

a. Verifique que la comisión administrativa de vehículos blindados haya
sido nombrado por la Orden del día de la Unidad y que en lo posible
esté compuesta por el siguiente personal:
ARMAMENTO Y CLASE V
- Un Oficial Presidente de la Comisión

- Un Suboficial de Transportes Técnico en Blindados
- Un Suboficial Armero Técnico en Armamento Veh. Blindados.
- Un Técnico Electricista Automotríz.
b. Verifique que el personal integrante de la Comisión administrativa de

vehìculos blindados y material asignado, carrotalleres y herramientas
especiales esté al servicio de todo el material de la Unidad.
c. Verifique que la documentación se lleve en forma ordenada de

acuerdo a las Directivs Vigentes de Armamento, Comunicaciones y
Transportes; pida y analice los siguientes documentos:
- Hojas de vida de cada uno de los vehículos donde se deben

registrar todas las novedades y mantenimiento efectuado al
material.
- Hojas de vida del armamento de dotación de los vehículos,

cañones, fusiles S/R, lanzadores, ametralladoras y afustes
debidamente actualizados.
- Estadística de consumos y partes.
- Solicitudes de suministros de partes, repuestos y partidad

especiales.
- Actas de revista técnica de material.
- Estadísticas sobre los recursos desarrollados en la Unidad y

relación de operadores y técnicos orgánicos de la Unidad.
- Informe periódico del material blindado.
- Informe de novedades de material

- Informe de trabajo de IV Escalón efectuado a los vehículos.
ARMAMENTO Y CLASE V
d. Verifique el almacenamiento técnico de los vehículos y del

aramamento de dotación.
e. Verifique el problema técnico de los vehículos y del armamento de

dotación.
f. Verifique que los operadores de vehículos blindados y tripulación

sean idóneos y responsables.
g. Que los operadores de vehículos blindados cuenten con una lista de

verificación y guía de lubricación para la revisión diaria del vehículo.
h. Revise las actas de recibo del vehículo, equipos de armamento,

accesorios y harramientas.
i. Verifique el Plan de Mantenimiento de I, II y III Escalón y si éste se

ejecuta en forma eficiente.
j. Revise el estado de mantenimiento, conservación y funcionamiento

de las ametralladoras Coaxial externa y lanzadores de fumígenos.
l. Verifique que trimestralmente se ejecute la presurización y

mantenimiento de los equipos optrónicos, telémetros, y miras Argus
S-122.
m.Revise las actas de revista técnica mensual, si en ellas se registran

las novedades, observaciones encontradas y qué solución se les ha
dado a las novedades.
n. Verifique qué vehículos se encuentran fuera de servicio y las causas.
ñ. Verifique que mensualmente se fectué la inspección técnica de

material blindado y que en ella se incluya la revisión de los siguientes
conjuntos:
- Estado General del vehículo (Carcaza, torre, torreta, escobillas,
puertas, etc.).
ARMAMENTO Y CLASE V

- Sistema mecánico.
- Sistema de Dirección.
- Motor
- Caja Automática
- Caja de Transferencia (Reenvío)
- Sistema de Transmisión articulada
- Sistema de Suspensión
- Sistema de Boomerang
- Sistema Eléctrico
- Sistema de Frenos
- Sistema de aire comprimido
- Sistema de Alimentación
- Sistema de Aceleración
- Sistema de Escape
- Sistema de Enfriamiento
- Sistema Inflado Neumático
- Sistema Ruedas y Neumáticos
- Sistema Optico (Telémetro, Miras, Argus, Pilkinton)
- Sistema Navegación (Urutú, EE-11).
- Comunicaciones (Radios, Repetidoras, Cascos, Cables)
ARMAMENTO Y CLASE V
- Niveles Baterías
- Niveles de aceite (Cambios, Líquido de frenos, agua)
- Informativos adelantados y situación actual.
- Munición estado y conservación
- Empleo del Sub-calibre
- Registro de número de disparos en las hojas de vida del cañón y

ametralladora.
TIENDA DEL SOLDADO

a. Constate que la Comisión esté integrada por un Oficial Presidente y

un Suboficial Administrador, quienes deben ser nombrados por la
Orden del día de la Unidad Táctica.
b. Verifique si el lugar destinado para la recreación del personal de

soldados es adecuado, funcional y tiene capacidad para la cantidad
de personas que lo utilizan.
c. Hay suficientes elementos, suplen las necesidades, el valor de los

artículos es adecuado.
d. Se facilita papel carta a los soldados, se apoya con pasajes, planes

de recreación, bienestar de personal.
02. LIBROS CONTABLES
a. Verifique que el libro Mayor contenga las siguientes cuentas:
- Caja
- Bancos
- Mercancías
- Deudores
- Acreedores
- Pérdidas y Ganancias
- Capital
- Eventuales.
b. Existen los auxiliares para cada una de las cuentas del libro Mayor:
- Libro Control de Existencias

- Folios Individuales Deudores, Acreedores, etc.
03. LIBRO DE MERCANCIAS
a. Verifique que el registro de todos los elementos adquiridos con base

en las facturas comerciales y órdenes de pedido estén al día.
TIENDA DEL SOLDADO

b. Verifique que el libro control de mercancías se encuentre de acuerdo
al libro control de entrada de elementos llevado por el Oficial de
Servicio (Efectúe el cruce).
c. Establezca el promedio de utilidades, calidad de los artículos, el

pasan, compras, elementos de venta difícil o morosa, elementos que
lleven mucho tiempo, obsoletos.
a. Solicite con oficio al banco, el extracto y certificado de saldo de la

cuenta corriente de la TIENDA DEL SOLDADO con cierre de
operaciones a la fecha de la diligencia.
b. Elabore la conciliación bancaria, utilizando la fecha de giro de los

cheques pendientes de cobro y que los registrados que figuran en el
extracto bancario sean iguales a los que aparecen en el libro de
Bancos.
c. Revise la situación de cheques pendientes por cobrar, especialmente

por más de 30 días.
d. En la conciliación bancaria no deben aparecer consignaciones en

tránsito.
e. Extracto original, verificar consignaciones, ND,NCE tener en cuenta

el extracto del 20 al 31 (Solo tienen del 01-al 20).
05. ADQUISICIONES
a. Las adquisiciones se hacen con orden de pedido.
b. En lo posible las compras se hacen a fabricantes o mayoristas previa

cotización.
c. Revisar que los documentos adquiridos sean necesarios e

indispensables para el uso del soldado.
TIENDA DEL SOLDADO

d. Que todas las compras sean registradas en los libros respectivos.
e. Establecer si se hacen compras al contado con valores de ventas.
f. Las compras se hacen a crédito o de contado. De acuerdo a la

liquidez existente en tienda.
06. MANEJO DE CAJA
a. Todo asiento en libros debe estar respaldado con sus respectivos

comprobantes.
b. Todos los ingresos por ventas al contado, pago deudores deben

contabilizar en caja al cierre de las operaciones del último día del
cierre de las operaciones normales.
c. No se deben hacer compras con dineros en efectivo producto de las

ventas diarias.
d. Compruebe los siguientes aspectos:
- Si se efectúan diariamente las consignaciones
- Si se registran oportunamente los ingresos por concepto de

ventas.
- Que no se cambien cheques con los valores recibidos en efectivo.
- Que estén bien diligenciados los recibos de Caja.
- Que la consignación corresponda al valor de las ventas reflejado

en planilla.
- Verificar con el extracto que las consignaciones obedezcan a lo

registrado en libros, a manera de ejemplo aparece una
consignación para el día 09-MAR, pero se ha establecido que ésta
fue hecha un día después.
TIENDA DEL SOLDADO

07. COMPROBANTE DE DIARIO
a. Establezca que todo movimiento contable que se realice en la

TIENDA DEL SOLDADO esté registrado en el Comprobante de
Diario.
b. El Ejecutivo de la Unidad y el Presidente de la Tienda revisan

diariamente los comprobantes de diario.
c. Verificar que el comprobante de diario contenga los siguientes

documentos de soporte:
- Comprobante de Egreso ( Por cheques girados)
- Consignaciones
- Comprobante o recibo de cja (bien diligenciado)
- Planillas de ventas
- Facturas
- Ordenes de Pedido
- Solicitud o documentos que ocasionen un movimiento o

transacción.
- Recibo de Pago.
08. INVENTARIOS
- Confronte la existencia de muebles y enseres, equipo de Oficina, con

el inventario elaborado a 31-DIC- del año anterior y que las compras
de elementos devolutivos efectuados por la tienda se hayan dado de
alta en el almacén de Intendencia. Hacer un cruce de
INVENTARIO-ACTAS DE LA DEPENDENCIA.
TIENDA DEL SOLDADO

09. PLANILLAS
- Verifique que la mercancía entregada a la caseta o puesto de venta

fuera de la tienda se haya elaborado las planillas correspondientes.
Así mimo que se le haga inventario diario al soldado vendedor.
10. CUENTAS
a. Revise las cuentas de cobro enviadas y analice los documentos

soporte que las originan.
b. Si existen deudores y acreedores, elaborar un análisis por cada

concepto indicando la fecha de la operación contable.
c. Verificar la elaboración de planes de inversión y su ejecución.

Establecer si el gasto está acorde a lo ordenado “Ofrece bienestar
al personal de soldados”.
d. La chequera está bien saldada
e. El Paz y Salvo de Proveedores está bien diligenciado.
f. El capital llegó a su topo, como se hace la descapitalización.
g. Tiene la tienda CDT. Cómo se invierte. Se elabora el Plan de

Inversión por las ganancias obtenidas.
11. DOCUMENTACION
a. Verifique que se lleve la siguiente documentación:
- Carné de Sanidad de Soldados Vendedores
- Carpeta con correspondencia llegada y salida
- Disposiciones permanentes Régimen Interno (Lo pertinentes)
TIENDA DEL SOLDADO
- Copia de los artículos O/D que causen novedades de la tienda.

- Actas de la comisión
- Extractos y conciliaciones bancarias
- Comprobantes de consignación
- Facturas de compras
Paz y Salvo Proveedores.
- Recibos y Comprobantes de Pago.
- Copia de Ordenes de Pedido
- Chequera y talonario de la misma.
- Cartelera de Información.
12. PANADERIA
a. La dotación de utensilios y maquinaria de la Panadería son

suficientes y el mantenimiento es adecuado.
b. Se están efectuando ventas de pan de la partida de alimentación, al

personal y Casinos de la Unidad. (Este procedimiento está prohibido)
c. Se ejerce un adecuado control en la entrega de materia prima y

producción del pan.
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE

1. ORGANIZACION
a. De acuerdo a TOE vigente:
1) Conoce la organización de la Unidad?

2) La Unidad está organizada con la TOE correspondiente.
3) La organización de la oficina está de acuerdo a TOE?
4) Actividad desarrollada por el Ejecutivo en la organización de la

U.
5) Conocimiento de elementos de Comando y Control, Combate, --

Apoyo de Combate y Apoyo de Servicios para el Combate.
b. Conocimiento de funciones del personal orgánico de la dependencia:
1) El personal conoce sus funciones? las tiene escritas?
2) El personal cumple sus funciones? (Verifique por medio selectivo

el cumplimiento de algunas funciones).
c. Conocimiento de la organización, misión, capacidades y limitaciones

de la Unidad.
1) Conoce la misión de la Unidad.
2) Sabe cuales son las capacidades y limitaciones de la Unidad.
3) Concepto sobre cumplimiento de la misión con las limitaciones que

tiene la Unidad.
4) Actividad desarrollada para minimizar las limitaciones y sus

resultados.
5) La Unidad está capacitada para el cumplimiento de la misión?
d. Estabilidad en los cargos auxiliares:
1) Verificar en la orden del día la organización de la Unidad.

.

<
2) Cambios subsiguientes a la organización inicial (justificación).
3) Empleo de Especialistas en los diferentes cargos.

2. Documentación
a. Conocimiento y aplicación del Reglamento de Correspondencia y

Archivo.
1) La documentación se encuentra organizada y archivada de

acuerdo al Reglamento.
2) La clasificación decimal de la documentación es correcta.
3) Se pueden consultar fácilmente los documentos.
4) El personal de la sección sabe localizar fácilmente los

documentos.
5) Se utiliza la boleta de desglose cuando se sacan los documentos

para consulta y se sabe quien los tiene.
6) La documentación se archiva actuada.
b. Conocimiento del S.O.P. de la Unidad.
1) Existe el SOP de la Unidad. Está actualizado de acuerdo a la

situación de la Unidad. Contempla todos los aspectos. Es viable y
fácil de consultar.
2) El personal de la Sección conoce el SOP de la Unidad.
3) Se difunden las normas al nivel del Mando, acorde con el grado de

responsabilidad.
4) Además de conocer el SOP, se cumple a caballidad por parte de

los integrantes de la Unidad.
5) Conocimiento de las directivas vigentes, tiene y conoce las

siguientes directivas:

<
2) Cambios subsiguientes a la organización inicial (justificación).
- Directiva Permanente de Administración y Logística.

- Directiva Permanente de Sistematización de material
- Directiva Administrativa de Régimen de Adquisiciones
- Directiva Logística de Intendencia
- Directiva Logística Transportes
- Directiva Permanente de Ingenieros
- Directiva Permanente de Administración de Personal
- Directiva Permanente de Inteligencia y C/Inteligencia
- Directiva Permanente de Organización, Instrucción y
Operaciones
- Directiva Permanente de Asuntos Civiles.
d. Conocimiento de normas y órdenes relacionadas con la Sección o

dependencia, emitidas a la fecha.
1) Se tienen las siguientes normas y órdenes generales:
- Manual de Estado Mayor

- Manual de Control Fiscal
- Manual de Funciones y Procedimientos
- Reglamento de Correspondencia y Archivo
2) Tiene y utiliza su Hoja de Trabajo, está bien organizada, sirve

como ayuda memoria y consulta y cubre todas las áreas que le
corresponde.
e. Facilidad de consulta
1) Los documentos se pueden consultar fácilmente
2) El personal de la Sección puede consultar y localizar fácilmente

f. Copias de Informativos

1) Tiene el libro registrador de informativos administrativos y de

personal. Confróntelo con los informes de pérdidas y daños del
material y equipo del S-4 y los informes de infracciones,
accidentes o delitos del S-1
2) Los Informativos adelantados en la Unidad están diligenciados por
los funcionarios de instrucción legalmente nombrados y de
acuerdo al folleto de instrucción para la elaboración y trámite de
Procesos Administrativos.
3) Los Informativos de Personal están en el archivo activo hasta que

se hayan reconocido las prestaciones sociales respectivas y los
correspondientes a daños o pérdidas de material hasta la
confirmación del fallo definitivo, reposición o descuentos por la
pérdida o daño.
g. Copias de actas de la Unidad.
1) Se elaboran mensualmente las actas y se archivan las copias

correspondientes a las revistas mensuales de:
- Armamento (material de guerra y conteo municiones)

-Transportes
- Junta de Compras
- Ejercicio de alarma por incendio o siniestro
- Revista de Contaduría y Cruce de Cuentas con los libros de la
Intendencia Local.
2) En estas actas se dejan consignadas las observaciones

encontradas.
3) Las observaciones de las actas son repetitivas, lo cual demuestra

la falta de acción correctiva de las fallas encontradas.
4) Las actas están debidamente firmadas, registrados y selladas.

3. Planeamiento
a. Dirección en la elaboración de los planes administrativos y logísticos.

1) Participa, orienta, controla y dirige la elaboración de los planes de:
- Abastecimientos
- Mantenimiento
- inversión del Fondo Interno
- Adquisiciones
b. Participación en la Junta de Compras
1) Participa , dirige y controla que se desarrolle dicha junta.
2) En la Junta de Compras se presentan cotizaciones de los

proveedores. Estos se encuentran debidamente inscritos y no
tienen antecedentes de mala fe con la Unidad.
c. Conocimiento y dirección de los planes operativos y de inteligencia.
- Tiene conocimiento de las directivas y órdenes de carácter

permanente y dirige la elaboración de los Planes Operativos y de
inteligencia.
d. Dirección de la elaboración del Plan de Inversión del Fondo Interno.
1) Participa, dirige y controla que se desarrolle el Plan.
2) Dirige y dá pautas para la elaboración de dicho Plan.
e. Supervisión y ejecución del Plan de Acción Sicológica y Cooperación

Civil y militar.
1) Dirige y supervisa la ejecución del Plan de Acción Sicológica y

Cooperación Civil y Militar para que se elaboren de acuerdo a las
capacidades de la Unidad, apoyos de las Unidades superiores y
entidades de Gobierno o particulares.

f. Supervisión y ejecución del Plan de Instrucción y Entrenamiento.
1) Supervisa y dirige la elaboración del Plan de Instrucción y

Entrenamiento para que esté de acuerdo a las políticas de
Comando de las Unidades Superiores.
2) Pasa revistas frecuentes a la preparación de la instrucción de las
3) Pasa revista y verifica el cumplimiento de los horarios de

instrucción y el desarrollo de los mismos.
4) Verifica la ejecución de los ejercicios de seguridad y reacción de la

Unidad y constata que se elaboren la actas respectivas que
contemplen:
- Forma como se puso en ejecución
- Unidades participantes
- Fallas, errores y observaciones generales
- Acciones Tomadas.
g. Supervisión ejecución Plan de Bienestar.
- Supervisa y dirige la elaboración y ejecución del Plan de Bienestar

de personal.
4. Fiscalización
a. Ejecución de los Planes Operativos de la Inteligencia, administración,

logística y acción sicológica.
- Ejerce supervisión, fiscalización y control en la ejecución de los

planes operativos de inteligencia, acción sicológica,
administrativos y logísticos.
b. Revista de Instrucción
1) Pasa revista frecuentemente a la preparación de la instrucción de

las Unidades Fundamentales.

2) Pasa revista y verifica el cumplimiento de los horarios de

instrucción y el desarrollo de los mismos.
3) Verifica que el Plan de Seguridad y reacción está actualizado de

acuerdo a la situación de la Unidad.
4) Verifica que se ejecuten los Ejercicios de alarma por siniestro,
incendio, inundación, terremotos, etc.
5) Fiscaliza que se efectué mensualmente y que el plan contemple

las secciones de extinción, destrucción, salvamento, seguridad y
enlace.
6) Verifica que la Unidad se mantenga en buen estado de

mantenimiento y están organizados los equipos y accesorios
requeridos para atender los siniestros y su ubicación facilita su
empleo en caso necesario.
7) Verifique si el Ejecutivo pasa revista de organización a las

Unidades Fundamentales, especialmente del conocimiento y
entrenamiento de los hombres en sus funciones y obligaciones de
la Intendencia Local y compañía de A.S.P.C.
8) Verifique si el Ejecutivo pasa revista del área de operaciones para

enterarse personalmente de las necesidades y apoyos que
requieren las Unidades Fundamentales y si la Compañía de
ASPC, cumple con la misión que le corresponde.
c. Revista a las Comisiones Administrativas
1) Recomienda la realización de revistas al material de guerra y

control de municiones en forma simultánea mensualmente.
2) Verifique si se ha efectuado el conteo de municiones con

intervención del Comandante y Ejecutivo de la Unidad.
3) Verifique si realmente se ha efectuado revistas mensualmente,

analizar las observaciones y acción correctiva de las novedades y
se han efectuado los descuentos correspondientes por pérdida o
daños.

4) Recomienda la realización de revista del equipo automotor en

forma simultánea mensualmente.
5) Verifique que se haya establecido el Estado del Equipo,

mantenimiento y novedades existentes, por parte del Ejecutivo y
que éstas queden consignadas en las actas respectivas.
6) Verifique si realmente se ha efectuado la revista del equipo
automotor, analizar las observaciones y acción correctiva y si se
ha efectuado los descuentos, correspondientes por pérdida o
daños de elementos.
7) Verifique si mensualmente el Ejecutivo en coordinación con el S-4

y el S-1, efectúan cruce de cuentas, inspecciones de los libros,
facturas y vales de pedido y si alguno de ellos tiene el revisado del
Ejecutivo. En caso necesario y como acción complementaria
disponga que el Ejecutivo efectúe el cruce de cuentas con
cualquiera de los siguientes documentos:
- Libro registrador de vales con el libro de facturas

- Libro registrador de facturas con los libros de la Contaduría
- Facturas con los libros de control de Entrada de víveres
- Libro control de entrada de víveres con el kárdex control
- Tarjetas de kárdex de víveres y control con el cuadro diario de
alimentación
d. Revista a las Instalaciones de la Unidad.
- Verifique si se pasan revistas de mantenimiento y presentación a

las instalaciones de la Unidad, si se han elaborado las actas
dejando consignadas las novedades y observaciones encontradas
y si éstas han sido corregidas.
e. Revistas a la Contaduría y Tesorería
- Verifique si el Ejecutivo personalmente efectúa la revista

administrativa a la Contaduría o si el Comandante lo hace
personalmente y que esté de acuerdo con las normas vigentes.

f. Proceso de Adquisiciones y suministros
1) Verifique si las adquisiciones de víveres, material y equipos e hizo

a proveedores registrados y si éstos fueron los beneficiados en la
Junta de Compras.
2) Verifique que los suministros efectuados en los almacenes se
estén empleando para el fin que fueron suministrados los
elementos y repuestos.
g. Ejecución Presupuestal
- Verifique que la ejecución presupuestal esté de acuerdo a la

delegaciones y si las delegaciones de la partida de alimentación
corresponden a los efectivos informados en el INPER y el OPO.
h. Organización de la Unidad
1) Verifique si las comisiones administrativas de la Unidad Táctica

están completas, éstas deben ser:
- Presidente Comisión de Armamento

- Presidente Comisión de alojamientos e inventarios
- Presidente Comisión de Transportes
- Presidente Comisión de Casinos y tienda del Soldado
- Oficial de Sanidad
- Oficial de Transportes
- Oficial de Seguridad
- Comité de Seguridad
i. Area de Operaciones
- Verifique si el Ejecutivo pasa revista del área de operaciones para

enterarse personalmente de las necesidades y apoyo que
requieren las Unidades Fundamentales y si la Compañía de
A.S.P.C. cumple con la misión que le corresponde.
j. Pagos en General

1) Verifique si el Ejecutivo controla personalmente los pagos

mensuales de personal y de las planillas de viáticos o
devoluciones de alimentación.
2) Verifique que la cancelación a los proveedores se efectúe

personalmente por el Tesorero con asistencia como
representantes del Ejecutivo o S-4 de la Unidad.
3) Verifique mínimo con dos proveedores locales, qué personal ha

asistido cada vez que le han efectuado cancelaciones.
4) Verifique con dos o tres Oficiales, Suboficiales y Soldados, qué

personal ha asistido a la cancelación de los pagos.
k. Entrega de dependencias y comisiones
- Verifique si el Ejecutivo participa como interventor en la entrega de

las dependencias y comisiones administrativas de la Unidad y si se
han elaborado las actas correspondientes.
l. Trabajos de Cooperación Civil y Militar
1) Verifique el desarrollo de actividades para fiscalización de trabajos

de cooperación civil y militar, a saber:
- Trabajos de realización inmediata en coordinación con otros

organismos del gobierno.
- Trabajos de mediano y largo plazo, propuesta al Comando

Superior.
- Trabajos y actividades realizadas en beneficio de la comunidad.
m.Obras
- Verifique si el Ejecutivo fiscaliza las obras que se adelantan y que

éstas correspondan al Plan Piloto de la Unidad y que los contratos
se cumplan de acuerdo con lo estipulado en el mismo.
n. Informativos
- Verifique si el Ejecutivo lleva el control actualizado de los

informativos y si éstos son instruidos de acuerdo a las normas y
plazos legales vigentes.
ñ. Contratos
1) El Ejecutivo supervisa y vigila el desarrollo de las obras de

acuerdo a los contratos elaborados en la Intendencia Local y
autorizados por el Ministerio de Defensa.
2) Verifique la existencia de las copias de los contratos en el archivo

de la oficina del Ejecutivo.
3) Verifique si el Ejecutivo supervisa el cumplimiento de los términos

establecidos para entrega de los contratos.
5. Coordinación
a. Procedimiento de Comando
- Verifique si el Ejecutivo efectúa el procedimiento de Comando.
b. Reuniones de Estado Mayor o Plana Mayor
- Verifique si el Ejecutivo realiza reuniones de Plana Mayor, con qué

frecuencia y para qué oportunidades.
c. Reuniones Administrativas
- Verifique si el Ejecutivo dirige la preparación de las reuniones

administrativas, con qué frecuencia se realiza, quienes participan y
quien las preside.
d. Reuniones de Comandantes de Unidades Fundamentales
- Verifique si el Ejecutivo realiza reuniones con los Comandantes de

e. Empleo de los medios de enlace existentes
- Verifique si el Ejecutivo emplea los medios de enlace existentes

para tomar contacto con los miembros de su Estado Mayor o
Plana Mayor y los comandantes de Unidad Fundamental.
6. Varios
a. Conocimiento Directivas de cada Sección de la Plana Mayor o

Estado Mayor
1) Verifique si el Ejecutivo dirige y coordina las actividades de los

Oficiales de la Plana Mayor.
2) Verifique si el Ejecutivo tiene conocimiento de las Directivas de

cada sección de la Plana Mayor y si las consulta para casos
especiales o cuando dude de los procedimientos a seguir.
PLANEAMIENTO LOGISTICO S-4
1) Conoce la organización de la Unidad?
2) La Unidad está organizada con la TOE correspondiente.
3) La organización de la oficina está de acuerdo a

TOE?
b. Conocimiento de funciones del personal orgánico de la
dependencia:
1) Verifique el conocimiento y organización de la TOE vigente

de la sección y los organismos administrativos de ejecución
2)Constate que cada miembro de la sección tenga—funciones,

las conozca y las cumpla.
c. Conocimiento organización. misión, capacidades y limitaciones

de la Unidad en el área Logística.
d. Estabilidad en los cargos auxiliares:
1) Compruebe la idoneidad del personal
2) Verifique la estabilidad en los cargos.
3) Verifique la correcta asignación del personal con base en la

especialidad, cursos, conocimientos y experiencias en el
área logística.
2. Documentación
a. Conocimiento y empleo del Reglamento de Correspondencia y

archivo:
1) La documentación se encuentra organizada y archivada de

acuerdo con el Reglamento de Correspondencia y Archivo.
2) La clasificación decimal de la documentación es correcta.
3) Los documentos se pueden consultar fácilmente.

4) El personal de la Sección sabe localizar rápidamente
5) Se utiliza la boleta de desglose cuando se sacan

documentos para consulta y se sabe quién lo tiene?
6) El archivo activo está organizado con documentación

vigente?
7) Se ha clasificado el archivo general y enviado al archivo

general del Ministerio de Defensa?.
8) Verifique la organización y manejo del archivo secreto de

acuerdo a las normas del Manual de Seguridad Militar
FF.MM.-27
b. Conocimiento del SOP de la Unidad
El personal de la Unidad tiene conocimiento del SOP, está

actualizad de acuerdo a la situación, contempla los aspectos,
es funcional y de fácil consulta .
c. Conocimiento de las Directivas vigentes:
1) La Sección tiene las normas y directivas vigentes de:
- Directiva Permanente de Administración y Logística

- Directiva Permanente de Sistematización de materias
- Directiva Administrativa de Régimen de adquisiciones
- Directiva Logística de Transportes
- Directiva Logística de Ingenieros

- Directiva logística de Intendencia
d. Conocimiento de las normas y órdenes relacionadas con la

sección o dependencia emitidas hasta la fecha:
1) Tiene las normas vigentes, circulares y directivas
transitorias organizadas por áreas y facilitan su consulta.
2) Tiene y utiliza la hoja de trabajo, está bien organizada como

ayuda memoria y consulta; cubre todas las áreas de
responsabilidad.
3) La carta de situación está bien organizada y contempla por

lo menos:
-Dispositivos, rutas de abastecimientos, instalaciones

propias y del escalón superior.
e. Facilidad de consulta
1) Los documentos se pueden consultar fácilmente
2) El personal de la sección sabe localizar fácilmente

3) El archivo activo está organizado con documentos vigentes.
4) Se ha clasificado el archivo general y enviado al archivo

general del Ministerio de Defensa.
3. Planeamiento
a. Apreciación de Situación
1) Está elaborada de acuerdo al Manual de Estado Mayor.
2) Contempla todas las áreas, clases de abastecimientos,

cursos de acción disponibilidades y limitaciones.
3) Coincide con la situación que vive la Unidad?
4) Establece la acción a tomar para cubrir limitaciones?
b. Plan de Abastecimientos
1) Contempla la inversión de partidas fijas especiales y fondo

interno por artículos y objetivos?
2) Incluye todas las clases de abastecimientos con indicación

de cantidad de elementos, valores de adquisición y
suministro?
3) El planeamiento establece prioridades y facilita atender

emergencias dejando imprevistos de aquellos artículos
presupuestales que ocasionalmente lo requieren, de
acuerdo a la situación operacional y logística, teniendo en
cuenta Unidades en operaciones, en instrucción y ejercicios
de campaña.
4) Los planes fueron elaborado con base en los requerimientos

debidamente aprobados por el Comando de la Unidad.
5) Se tienen en cuenta para la elaboración del Plan, las tablas

que regulan el consumo y suministro de víveres.
6) Los cambios que se realizan en el plan autorizado por el

Comandante se justifican.
7) Para Unidades de Orden Público, verifique que:
- Que por intermedio del S-4 se formulen las solicitudes de

Abastecimientos Clase I con fechas de Abastecimientos,
Unidad y Clase de víveres requeridos, confronte la
solicitud de los efectivos que tenga la Unidad en orden
publico (Datos de la Sección de Personal).
- Analice si las partidas y dineros en efectivo para víveres

frescos se invierten adecuadamente.
- Verifique si el S-4 recibe los víveres para las Unidades

de orden público y se emplean los recursos de la
Compañía de A.S.P.C. para abastecimientos en
especial:

- Grado de alistamiento y destreza.
- Organización práctica de acuerdo a la situación que

vive la Unidad.
- Almacenamiento, empaque, cargue y descargue de
Abastecimientos.
- Planillas de control de abastecimientos y cálculo peso

más volúmen.
- Legalización de los Abastecimientos y avances de

alimentación.
- Medidas de seguridad para el personal y material

durante el abastecimiento
- Empleo proporcional de raciones de campaña de

acuerdo a la situación operacional.
c. Plan de Mantenimiento
1) Debe ser elaborado por el S-4 en coordinación con la

Intendencia Local.
2) Verifique que contemple el mantenimiento del material de

transportes, comunicaciones, armamento, intendencia,
sanidad, remonta y veterinaria e ingenieros (Instalaciones y
Equipo fijo).
3) El Plan debe fijar prioridades y tener en cuenta los

escalones de mantenimiento.
4) Verifique los trabajos que realizan los técnicos de la Unidad,

mecánicos y operarios de equipo especial, sobre el material
orgánico de la Unidad.
5) Verifique la inversión del Fondo Interno (Decreto 2350/71)

autorizado para el área de mantenimiento.
6) Verifique la evaluación y empleo de elementos para

mantenimiento preventivo del Escalón (usuario), tales como:
aceites, filtros, grasas, aditivos, estuches de aseo.
bayetilla, jabón, escobas, etc, utilizados para cada tipo de

material o instalación.
7) Verifique el Plan de mantenimiento de III Escalón que ha
cumplido el Batallón de ASPC a través de la Compañía de
Mantenimiento.
8) Verifique los trabajos realizados en los talleres particulares

para el material de la Unidad por carecer de técnicos,
equipo de oficina, máquinas en general, vehículos,
accesorios de cuero, anteojos de campaña, etc, compruebe
las reparaciones y costos.
9) Verifique las actividades realizadas por parte del S-4 sobre

clasificación, organización y recuperación de material en
depósito de excluidos y la posible utilización de elementos
de material considerable para baja definitiva.
10)Verifique la disponibilidad de áreas, talleres y equipo para

mantenimiento orgánico de I y II Escalón.
11)Verifique la disponibilidad, eficiencia y empleo de personal

técnico para mantenimiento.
12)Verifique que los materiales y elementos necesarios para el

mantenimiento hayan sido previstos en el Plan de
Abastecimientos.
13)Se han realizado cambios en el Plan, verifique que hayan

sido autorizados por el Comandante, que se justifiquen y
que se incluyan en el Plan del próximo mes.
14)Verifiquen que existan normas para mantenimiento

preventivo de I y II Escalón por parte de los usuarios en las
áreas de armamento, comunicaciones, equipo fijo de
ingenieros, intendencia, sanidad, remonta y veterinaria,
transportes, predios, instalaciones, polvorines, etc.

c. Plan de Inversión Fondo Interno
1) Verifique que sea elaborado por el S-4 en coordinación

con el Ejecutivo y eI intendente Local de la Unidad.
2) Establezca que esté correctamente elaborado y firmado
por el Intendente Local, Comandante de la Unidad Táctica,
Jefe de Estado Mayor y aprobado por el Comandante de la
Unidad Operativa.
3) Verifique que el Plan contemple la distribución de

porcentajes establecidos en la última directiva del
Comando del Ejército y girados oportunamente.
4) Verifique que todos los elementos adquiridos por Fondo

Interno hayan sido dados de alta y los elementos
devolutivos incorporados en los inventarios de la Unidad.
5) Determine que el ingreso de todos los recursos propios de

la Unidad hayan sido incorporados en la cuenta de Fondo
Interno y los contemple en el Plan de inversión.
6) Determine la acción del S-4 en relación con el

cumplimiento del Plan de Inversión y la supervisión
ejercida.
c. Plan Administrativo Anual
1) Verifique que haya sido elaborado por el S-4 en

coordinación con el Ejecutivo y Segundo Comandante e
Intendente Local y aprobado por el Comando de la Unidad
Táctica.
2) Verifique que abarque la situación y acciones a seguir en

las áreas administrativas y logísticas de la Unidad,
estableciendo objetivos concretos por alcanzar, sus
prioridades y proyecciones para su logro.
3) Verifique el desarrollo y alcance de los objetivos

propuestos y la acción fiscalizadora por parte del S-4.
4) Trimestralmente debe ser verificado para establecer el

cumplimiento de los objetivos elaborándose un informe
sobre los aspectos dejados de cumplir y sus causas.

4. FISCALIZACION
a. Revista a Comisiones Administrativas

1) Verifique el menú mensual que elabora en coordinación
con la Intendencia Local.
2) Verifique que el menú se encuentre valorado y se ajuste a

la partida diaria de alimentación.
3) Analice tres o más menús para verificar la variedad, revise

que hayan sido elaborados teniendo encuenta los
conceptos de los soldados y aprobación del menú con
participación del Oficial de Sanidad.
4) Confronte los partes de alimentación con los

comprobantes de víveres entregados al rancho y
establezca que se ajusten a la realidad.
5) Verifique la acción del S-4 en el Control de Calidad, peso,

volúmen y cantidad de los víveres adquiridos y
suministrados al rancho de tropa.
6) Verifique el control que lleva el S-4 sobre los empaques;

su utilización en la Unidad o venta para ingreso al Fondo
Interno.
7) Si hay lavandería verifique la organización y programación,

planillas de lavado junto con los libros de las Unidades
Fundamentales.
8) Verifique la distribución de jabón para Unidades

Fundamentales en guarnición y en orden público de
acuerdo al plan de abastecimientos.
9) Verifique la programación del servicio de peluquería para

tropa y establezca la documentación de equipo y
elementos de consumo necesario para su funcionamiento.

b. Control Combustibles, Grasas y Lubricantes.
Verificar:
1) Que se lleve un libro en el que se registren las entradas y
salidas del combustible.
2) Que la entrega se haga mediante la expedición de vales,

firmados por el S-4 cuando se trate de vehículos orgánicos
de la Unidad Táctica, o por el Intendente Local.
3) Que en el libro control de combustibles se elabore un

balance mensual de entrada y salida de combustibles y
que esté firmado por el Comandante, el Ejecutivo, el S-4
de la Unidad Táctica, por el Comandante, Ejecutivo y Jefe
de la Sección de Transportes de la Intendencia Local;
confronte que los libros récord concuerden con el libro
control de entrada y salida de combustibles y con el de
grasas y lubricantes.
4) Solicite el libro control de grasas y lubricantes y verifique

que se ejerza el mismo control y empleen los mismos
sistemas.
5) Que el combustible suministrados otras unidades hay sido

autorizado por el Comandante de la Unidad Táctica y que
el S-4 haya expedido la orden de suministro en original y
copia. Entèrese que el original haya sido enviado a la
Intendencia Local con el cual se formula la cuenta de
cobro y que copia quede en poder del bombero. Solicite
estas órdenes de suministro, verifique cantidades, valores
y confróntelos con las cuentas de cobro.
b. Cruce de Cuentas
Se ejecuta el cruce de cuentas cuya responsabilidad

pertenece al Comando de la Unidad debiendo ser efectuado
por el Ejecutivo y Segundo Comandante, entre la Intendencia
Local y la Contaduría e interviene el S-4.
Documentos que se deben verificar:
1) De la Intendencia Local
- Acta de cruce del mes anterior.
- Libro control de contratos de cada una de las cuentas
- Libro comprobante de egresos de cada una de las Ctas
- Libro de Bancos de cada una de la cuentas.
- Libro de cuentas de cobro.
2) de la Tesorería
- Libro de caja de todas las cuentas
- Libro de Bancos de todas las cuentas
3) De la Sección de Contabilidad
- Libro de caja y bancos, acreedores varios, cuentas por

pagar, remesas, cupo asignado, apropiaciones, otros
recursos de capital, Depósitos especiales oficiales y
particulares.
c. Consumo y legalización de munición
1) Existe el requerimiento semanal del S-3 con base en los

horarios.
2) La solicitud de préstamo está correctamente elaborada.
3) El comprobante de gasto está correctamente elaborado y

coincide con los libros de tiro.
4) Se cumplen los plazos para legalización del gasto
5) Se ejerce control sobre las vainillas
d. Cancelación a Proveedores
1) Verificar que el concepto de gasto se encuentre

relacionado en la apropiación asignada a la Unidad.
2) Verificar que los compromisos adquiridos cuenten con el

respectivo certificado de disponibilidad presupuestal
expedido por el Jefe de Presupuesto a quien haga sus --
veces, el Intendente Local, Jefe de Sección Administrativa

o S-4.
3) Verificar que en los compromisos adquiridos se
cumplieron los requisitos previos contemplados en el
Estatuto de Contratación Administrativa, tales como la
Junta de Compras, en donde se relaciona al proveedor
que mejores garantías, calidad y economía le ofrezca a la
Unidad para lo cual se deben haber estudiado las
cotizaciones que estos deben enviar antes de celebrarse
dicha junta.
4) Verificar si al hacer efectivo el egreso se encuentran todos

los documentos soportes, según sea el objeto de la
erogación: contrato con formalidades plenas, contrato sin
formalidades plenas o egresos que no necesitan de
contratos.
5) verifique que a la cancelación asista como representante de

la unidad táctica el Ejecutivo o S-4, llamando a uno o dos
proveedores.
6) verique la cancelación de compromisos dentro del mes.
e. Informativos Administrativos.
1) Verifique que en el S-4 existan copias de los informativos

administrativos fallados en primera instancia por pérdida o
daño de material de guerra e intendencia y demás
administrativos.
2) Verifique que haya copia de las órdenes administrativas de

la Intendencia General con los debidos fallos y estos sean
publicados por la orden del día de la Unidad.
3) Verifique si se han adelantado informativos administrativos

por daño o pérdida de material de acuerdo a las
novedades encontradas en la revista mensual a las
diferentes comisiones administrativas.

4) Verifique el libro radicador de informativos donde se
registren las fechas y estado del informativo (inicición-
terminación-fallo de primera instancia-fallo de segunda
instancia-etc).
f. Ejecución Planes Administrativos y Logísticos
1) Los planes se ha ejecutado con prontitud y eficiencia.
2) El S-4 revisar mensualmente la Ejecución de los planes por

parte de la Intendencia Local, Compañía de A.S.P.C.,
transportes, comunicaciones, sanidad, equipo de
ingenieros, remonta y veterinaria, instalaciones, etc.
3) Verifique si la Intendencia Local elabora las órdenes de

pedido con base en el Plan de Abastecimientos y el S-4 ha
verificado este aspecto mensualmente.
4) Se emplean los recursos humanos y talleres propios para

cumplir las funciones de mantenimiento.
5) El S-4 controla la cancelación de los compromisos.
SANIDAD Y CLASE V

1. ORGANIZACION
1) La organización del Dispensario y/o enfermería está de acuerdo a

TOE vigente y aprobada por el Comando del Ejército.
2) Los efectivos del personal de sanidad son suficientes para atender

las necesidades básicas del personal de la Guarnición o si por el
contrario hay sub-utilización de instalaciones y personal.
3) Evidenciar si el personal escalafonado en el área de Sanidad se

está desempeñando en su especialidad.
4) El personal profesional del área de Sanidad se encuentra

prestando sus servicios en horarios de Lunes a Viernes desde las
08:00 a las 12:00 horas y de las 14:00 horas a las 18:00 horas y
en el Dispensario de 07:00 a 19:00, distribuyendo los turnos
respectivos y establecer horarios especiales de urgencias en
Sábados y Domingos y feriados.
5) En la Unidad hay especialistas a contrato o nombrados y se

encuentran desempeñándose dentro de su especialidad.
b. Dispensario
1) Verifique el estado y mantenimiento general de las instalaciones y

equipo.
2) Verificar que se esté haciendo mantenimiento de I y II Escalón por

parte de profesionales y/o auxiliares y el III y IV Escalón por
personal idóneo y capacitado para esto.
3) La capacidad hospitalaria, área sanitaria, área de recreación y

dotaciones necesarias para el personal de alta, son suficientes y
adecuadas.
SANIDAD Y CLASE V
c. Servicio Odontológico
1) Constatar en forma detallada la existencia de los elementos
devolutivos en el consultorio con relación al inventario de la
sección.
2) Verificar la organización y archivo del kárdex de las fichas

odontológicas de acuerdo al personal orgánico de la Unidad y que
en estas figuren las actividades odontológicas realizadas por los
profesionales.
3) Revistar el registro de consultas odontológicas el cual debe

contener: Fecha, apellidos y nombres, grado, código, unidad,
número de boleta, plan de mantenimiento, elementos utilizados.
4) Analizar la Estadística mensual de tratamientos odontológicos

realizados.
5) Efectuar un estudio preciso de los elementos y materiales

fungibles, gastados haciendo el análisis mensual de costo-
beneficio, teniendo en cuenta los excedentes en gastos, que sean
justificados.
6) Verificar con los usuarios la eficiencia del servicio odontológico

mediante encuesta.
7) El Odontólogo dicta conferencias de prevención y la realización en

el consultorio de los dispensarios, a nivel de escuelas de
formación se dictan academias a los alumnos para
concientizarlos.
d. Puestos de Clasificación y Socorro
1) La Unidad cuenta con el equipo de Puesto de Clasificación. Existe

la organización y personal médico, paramédico y auxiliar de
acuerdo a TOE.
2) El personal conoce la organización y sus funciones.
3) Periódicamente se hacen Ejercicios de entrenamiento, se conocen

los procedimientos de Sanidad en Campaña.
4) Existe el inventario del equipo instrumental y cediarentos del

puesto de Clasificación y Socorro.
SANIDAD Y CLASE V
5) Se hace periódicamente la revisión de medicamentos para evitar

que se expire su vigencia. Se hace renovación.
6) Evalué los botiquines de Campaña. Están con el instrumental y

medicamentos necesarios. Tienen una lista de contenido e
indicaciones de empleo.
7) Existen procedimientos para la evaluación médica. El personal ha

sido enterado en el transporte y cuidado con los heridos.
8) Existen planes para emergencias por calamidad pública o

siniestros en coordinación con instituciones gubernamentales,
hospitalarias, médicas y de salud pública en la región.
9) Existen medidas preventivas de higiene y salubridad en Campaña.
2. Farmacia
a. Organización
1) Revise minuciosamente la seguridad, organización, movimiento,

registro de revistas periódicas del Ejecutivo, y firmas de cada una
de las tarjetas kárdex de la farmacia.
2) Constate el movimiento periódico de las tarjetas kárdex en cuanto

a cantidad y valores de los elementos relacionados.
3) Cersiórese que el libro de control de drogas heróicas se encuetra

con la seguridad adecuada, al igual que los fármacos.
4) constatar las solicitudes de drogas elevadas a la Dirección de

Sanidad, que estas correspondan a las necesidades reales de la
Unidad y estén diligenciadas de acuerdo a los formatos
establecidos.
5) Verificar el archivo de fórmulas despachadas y constante: Que se

haya formulado con el nombre genérico de la droga y la
medicación por un período no mayor de 72 horas.
SANIDAD Y CLASE V
6) Verificar las actas de la droga devuelta a la Dirección de Sanidad,

ya sea por su proximidad a la fecha de expiración o por poco
movimiento.
7) Verificar el adecuado almacenamiento de medicamentos,

elementos de laboratorio y primeros auxilios.
8) El depósito de la Farmacia es funcional, con suficiente espacio, luz

y ventilación.
9) Existe nevera o cuarto frío para almacenar drogas de temperatura

controlada.
10)Hacer prueba selectiva de existencias de drogas, instrumental y

elementos de laboratorio de acuerdo a las tarjetas kárdex.
11)Verificar si se pasan revistsa periódicas por parte del farmaceútico

de la fecha expiración de drogas para utilización a tiempo y evitar
la pérdida de dicha droga.
12)Verifique:
- Drogas colocadas en la estantería de la farmacia de acuerdo a
localización y hoja de kárdex.
- La fecha de expiración de los antibióticos debe estar colocada

en rojo en la estantería y en la tarjeta.
- En la nevera solamente debe almacenarse droga que requiera

temperatura especial.
- Bajas de las drogas enviadas a orden público o Unidades

destacdas.
- Idoneidad del farmaceuta.
13)La dependencia se encuentra en buenas condiciones de aseo,

organzación y dispone de un depósitoi funcional.
14)Los medicamentos se encuentran correctamente almacenadas,

de acuerdo a coordenadas.
SANIDAD Y CLASE V
DESARROLLO DE LOS INDICADORES. SN N IN D
15)Se lleva el control permanente sobre la fecha de expiración de los

antibióticos.
.
16)Se dispone de los medios adecuados para el almacenamiento de
la droga que requiere de temperatura especial, control y seguridad
de drogas heróicas.
17)existen los botiquines de primeros auxilios y están de acuerdo a
relación de drogas y elementos entregados por la farmacia, con
indicaciones escritas sobre su empleo y firmados por el médico.
18)La droga que se encuentra almacenada corresponde a las

necesidades y cargos de la Unidad (Efectuar prueba selectiva).
19)Se lleva el control permanente sobre las drogas en depósito que

tienen poco uso de fecha de vencimiento.
20)Se elabora y se envía a la Dirección de Sanidad la documentación

de acuerdo a normas dentro del plazo establecido.
b. Entrada de Bienes
.
1) Los medicamentos recibidos por transpaso de otras Unidades se
encuentran legalizados con los respectivos comprobantes de
entrada y actas de recepción.
2) Los medicamentos adquiridos al comercio corresponden a las

fórmulas y órdenes de pedido registrados en el libro de contro de
la partida a cargo del ordenador del gasto
3) Se ha legalizado el alta de las drogas adquiridas al comercio, de

acuerdo a fórmulas sobrantes o reintegros.
4) Se efectùan oportunamente los registros en el kárdex por las

entradas de drogs recibidas por traspaso o adquiridas cuando se
aumentan las existencias en depósito.
.
c. Suministro de Medicamentos
.
1) Los medicamentos suministrados a pacientes, están de acuerdo
con las fórmulas autorizadas.
SANIDAD Y CLASE V
2) Las fórmulas médicas se encuentran firmadas y aparece

registrado el número del documento de identidad y el código de
quien recibe.
3) Los medicamentos egresados con destinoa Unidades de Orden

Público, puestos destacados, enfermería, etc., se encuentran
respaldados por las respectivas órdenes de suministro y visto
bueno del Oficial de Sanidad .
4) Se ha legalizado baja de medicamentos por vencimiento
5) Se descargan oportunamente del kárdex, los suministros de

medicamentos autorizaos, con base a los comprobantes.
6) En los comprobantes de salida se han registrado los números de

las fórmulas que respaldan las entregas.
d. Inventarios
1)Se han elaborado de acuerdo a las normas del Manual de Control

Fiscal, los inventarios parciales por el material devolutivo de
Sanidad en depósito y en servicio.
2) En los inventarios se lleva el control permanente sobre los

movimientos causados del material devolutivo en servicio.
3) Los equipos para laboratorio y medicina con sus accesorios y otros

elementos devolutivos, se encuentran en buen estado de
funcionamiento y mantenimiento.
e. Cuentas
1) Se lleva el control y registro actualizado sobre las partidas

correspodientes de compras de medicamentos y servicios médicos
asistenciales del personal activo, retirado, pensionado y
beneficiario.
2) Se ha informado mensualemente a la Jefatura de Sandiad y se

lleva el control sobre excedentes médicos del personal activo,
retirado, pensionado y beneficiarios.
SANIDAD Y CLASE V
3) Se está efectuando y se lleva el control adecuado de los dineros

recaudados para consultas médicas a beneficiarios de Oficiales y
Suboficiales con derecho a este servicio.
4) La cuenta fiscal se está rindiendo de acuerdo a normas vigentes y

dentro del plazo establecido.
.
3. Fondo Extensióbn Servicios Médicos
a. Verifique:
1) Que la Unidad haya establecido controles adecuados para la
recaudación y envío a la Contaduría de los dineros percibidos de
acuerdo al Decreto 2655/84.
2) Se efectùe cruce cuentas de recaudos por consulta médica y

odontológica a familiares y las consignaciones en la Contaduría.
b. Documentación
1) Verificar la existencia de los siguientes documentos de acuerdo a

la Directiva No. 00053/91:
- Relación de inversiónde partidad fijas y excedentes.
- Solicitud de medicamentos
- Informe estadístico de consultas médicas por especialidades,
quirúrgicas y hospitalarias.
- Informe de reunión con asociación de retirados (Acta)
- Informe estadístico de áreas palúdicas.
2) Si la Unidad tiene farmacia revisar:

- Tarjetas kárdex de medicamentos y elementos de consumo
- Inventario de material devolutivo en servicio y en depósito
- Cuenta fiscal: Relación Ingresos, relación de Egresos, asientos
de diario, análisis del almacén por grupos de inventarios y
balance general
- Confrontar los formularios de los Comprobantes de Ingreso
- Confrontar los traspasos de bienes y órdenes de pedido con los
comprobantes de ingreso.
3) La documentación salida y llegada se encuentra organizada,
archivada y clasificada de acuerdo al Reglamento de
Correspondencia y Archivo.
SANIDAD Y CLASE V
DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN
4. Sala de Cirugía
a. Organización
1) Verificar la asepsia para evitar contaminaciones
2) Analizar la estadística mensual por especialidades de pacientes

atendidos.
3) Verificar la justificación y legalización de consumo de material y

equipo.
4) De acuerdo a estadísticas, haga un estudio de costo, beneficio de

la sala de cirugía, con indicación de las cirigías realizadas en un
periódo determinado.
5) Verificar que el personal que labora en dichas salas sea idóneo.
b. Enfermería
1) Verificar que el Inventario físico de la dependencia corresponda a

los elementos físicos anotandose los faltantes y sobrantes.
2) Revistar que en el libro de servicio se hagan las anotaciones

correspondientes en relación con las actividades diarias
ejecutadas por el personal de la enfermería.
3) Compruebe minuciosamente el archivo de historias clínicas, al

igual que las anotaciones de evoluciones efectuadas por los
médicos tratantes y enfermeros.
4) Evidenciar por medio de encuestas el nivel de atención que brinda

la enfermería o dispensario de la Unidad.
5) Analizar detenidamente cada una de las solicitudes de

interconsultas especializadas a médicos diferentes a los que
laboran en la institución al igual que las elevadas al Hospital
Militar, Dirección de Sanidad que sean justificadas por carecer de
recursos o necesidades de atención especializada.
SANIDAD Y CLASE V
6) Constatar que hayan realizado las coordinaciones pertientes con el

escalón superior para el envío del personal a interconsultas
especializadas, ya sean a Instituciones Particulares, Dirección de
Sanidad y Hospital Militar.
8) Se atiende al personal con esmero.
c. Inyectología
1) Evidenciar la existencia física de los elementos devolutivos

comparándose con inventario parcial de la dependencia.
2) Analizar el registro de curaciones, tratamientos efectuados y

medicamentos suministrados a pacientes dados de alta y
ambulatorios.
d. Laboratorio
1) Verificar que los elementos, materiales y equipos presenes en la

dependencia correspodan a los inventarios físicos parciales de la
sección.
2) Revistar el libro de exámenes clínicos, el cual debe contener:

fecha, apelliods y nombres, grado, código, examen solicitado y
resultados.
3) Evaluar la estadística mensual de exámenes de hematología,

química, sanguínea, inmunología, bacteriología u otros. Analizar si
estos exámenes se vienen desarrollando en forma normal y cuales
son las limitaciones.
4) Analizar de acuerdo a la documentación existente el consumo de

elementos fungibles y devolutivos utilizados mensualmente.
5. Excedentes de Sanidad
a. Revistar el archivo de vales de las farmacias proveedoras.

Cerciórese de su correcto diligenciamiento.
b. Analice minuciosamente cada una de las cuentas fiscales enviadas

basándose en la Directiva de Sanidad No. 00053/91 y sus anexos..
SANIDAD Y CLASE V
Verifique la justificación de la inversión de las partidas y excedentes

para el personal activo, retirado y pensionado.
c. Verificar que la cuentas de los proveedores relacionadas en las

comunicaciones de giros que realiza la dirección de sanidad hayan
sido canceladas.
d. Revistar el procedimiento empleado para la adquisición de drogas de

urgencia.
e. Verificar la inversión de las partidas especiales para la compra de

elementos de cirugía y laboratorio clínico.
f. Verificar que la droga de urgencia sea adquirida a dos o más

farmacias.
g. Verificar las cuentas pendietes por cancelar de vigencias expiradas y

no informadas.
h. Confrontar deudas en hospitales, clínicas, laboratorios y especialistas

por servicios prestados a la Unidad.
i. Verificar si los dineros recibidos por concepto de consultas médicas,

odontológicas y laboratorio clínico se están utilizando de acuerdo a lo
ordenado.
2. Servicios Médicos
a. Revistar las solicitudes de autorizaciones dirigidas a la Dirección de

Sanidad en cuanto a elementos y tratamientos especializados,
verificándose con la historia clínica y analizándose la justificación de
los mismos.
b. Analizar los planes y programas de adquisición y mantenimiento del

equipo de sanidad, de acuerdo al Decreto 2655 de 1984.
c. Pida las actas de revista correspondientes por parte del Comando de

la Unidada los puestos de clasificación de Brigada y/o puestos de
Socorro.
SANIDAD Y CLASE V
d. Pida el libro de registro de pacientes hospitalizados en clínicas

particulares, evidenciando visita del Oficial de Sanidad a los
hospitales.
e. Verificar la existencia de actas de revista profilácticas practicadas

quincenalmente al personal de la Unidad.
f. Verificar que el libro de control sanitario sea llevado por el Oficial de

Sanidad, semanalmente, sus anotaciones deben ser revisadas pore
el Comandante, tomándose las medidas correctivas. (Alojamientos,
aguas, basuras, control de insectos y roedores, letrinas, servicios
sanitarios, comerdores y rancho).
g. Pida la estadística mensual del reentrenamiento de actividades

médicas, odontológicas y el promedio del rendimiento mensual del
dispensario.
h. Verificar el conocimiento de las directivas y circulares del servicio

técnico de sanidad en forma oral o por escrito.
i, Verificar los listados de personal pendiente por definir situación por

sandiad
j. Cerciorese que los elementos devolutivos de los diferentes

consultorios médicos estén de acuerdo al inventario físico parcial de
la sección, anòtase los sobrantes o faltantes con sus respectivos
valores.
k. De acuerdo al personal orgánico de la Unidad, deben estar

organizados los kárdex de fichas médicas. Estas deben estar con los
registros de las actividades ejecutadas por parte del médico tratante.
l. Revistar que el libro o registro de consultas médicas contengan las

suguientes columnas: fecha, apellidos y nombres, código, Unidad,
número de boletas, diagnósticos y formulación. Los anteriores datos
deben estar en letra legible y sin abreviaciones.
m.Evaluar las estadísticas mensuales de pacientes por especialidades

médicas.
SANIDAD Y CLASE V
n. Verificar el alistamiento mensual que debe enviar la farmacia a los

diferentes consultorios de la droga existente
ñ. Verificar con los usuarios la eficiencia del servicio médico, mediante

encuestas.
ADMINISTRACION Y LOGISTICA CASAS FISCALES
01. JUNTA SECCIONAL
a. Composición en Sede de Brigada
- El Comandante de la Brigada, quien la preside o en su

ausencia el JEM.
- Los Comandantes de las Unidades Tácticas que

tengan sede en la misma guarnición.
- Jefe de personal de la Brigada y la División, con sede

en la guarnición
- Comandante del Batallón de Servicios.
- Intendente Local de la Brigada
- Jefe Sección Cuarta
b. Composición en sede de Unidad Táctica distinta a

Bogotá.
- El Comandante de la Unidad Táctica, quien la preside.
- El Segundo Comandante de la Unidad.
- El Jefe de Personal de la Unidad.
- El Intendente Local
- El Jefe de personal de la División y/o Comandos

Especiales con sede en la guarnición.
- El Jefe de la Sección Cuarta.
c. Verifique que:
- Se realicen las reuniones mensuales
- Se está efectuando la inspecciòn mensual a las

viviendas y realizan los descuentos a los inquilinos
por el mal uso de las viviendas.
ADMINISTRACION Y LOGISTICA CASAS FISCALES

- Se hagan los requerimientos para mantenimiento
estructural a cargo del Instituto, incluyendo costos.
- Se ajustan a los requerimientos establecidos en las

normas de administraciòn de vivienda, para el estudio
y aprobaciòn de solicitudes de adjudicación y
prórrogas.
- Firman el acta las personas que intervienen en la

Junta y la envìan al Instituto.
- Se presenta la relación de inquilinos y solicitudes

pendientes.
- Se presenta relación de inquilinos y solicitudes

pendientes.
- Incluyan en el acta de entrega de la Unidad el legajo

correspondiente a Casas Fiscales.
- Verificar si la localizaciòn de las viviendas fiscales

construídas y por construír corresponden al Plan Pilito,
coordinado entre la Dirección de Ingenieros y el
Instituto de Casas Fiscales del Ejèrcito.
- Establecer la ubicación de nuevos terrenos para el

desarrollo de planes futuros de construcción de
viviendas.
2.. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS
a. Las partidas enviadas para mantenimiento por fondo de

garnatía son utilizadas como se establece en la resolución
de giros y si al momento de entregar la vivienda, a estas se
les ha efectuado el mantenimiento descontado al inquilino
anterior.
b. Se legalizan las partidas de mantenimiento en los plazos

establecidos por el Instituto.
ADMINISTRACION Y LOGISTICA - CASAS FISCALES

c. Se ha reportado al Instituto los descuentos a cargo del
inquilino , efectuar el mantenimiento a las viviendas para
evitar su acelerado deterioro.
d. La presentaciòn y el mantenimiento a las viviendas es el

apropiado y se hace a todas las viviendas.
e. Está organizada la cuadrilla de mantenimiento para las

viviedas con personal de soldados que tengan conocimiento
de mantenimiento, más el personal civil de la Unidad
Tàctica.
f. Existe un plan de mantenimiento para la viviendas.
g. Si los comandantes de las unidades tácticas realizan

actividades para mejorar las viviendas.
h. Se están fumigando las viviendas en forma periódica.
i. El recibo y entrega de las viviendas se está llevando a cabo

con inventario, donde se consignen las novedades
encontrdas en las mismas.
j. En el mantenimiento de las viviendas están empleando

personal a contrato ante la carencia o imposibilidad de
empliear personal orgànico.
3. INVERSION DE PARTIDAS
a. Los dineros girados por el Instituto son invertidos única y
exclusivamente para las viviendas según lo especificado en
las resoluciones.
b. Los dineros de Fondo de Garantía para mantenimiento, se

están utilizando en las viviendas y no en otras
destinaciones como para arreglos de responsabilidad del
inquilino.
c. Se controla la inversiòn del presupuesto enviado por el

Institituto y verificar que sea reclamado por el contador
inmediatamente.
d. Los dineros girados por el Instituto de Casas Fiscales para

mantenimiento de áreas comunales se está utilizando
realmente para estas necesidades

e. Establecer si la Unidad participa con recursos de Fondo
Interno en el mantenimiento.
4. SERVICIOS PUBLICOS
a. Verificar que la canceclación de las cuentas mensuales se

hagan oportunamente.
b. Solicitar al Instituto los dineros o cancelación de derechos

por la ampliaciòn y conexión de los diferentes servicios
públicos.
c. Si la Unidad Táctica cuenta con acueducto o planta de

propiedad del Ejèrcito y/o si las viviendas se surten de
servicios públicos que la Unidad Táctica cancela a las
Empresas Municipales, verificar si se está operando el
descuento ordenado por la Dirección de Ingenieros a la
Unidad.
d. Establecer que fallas se presentan en los servicios pùblicos.
5. DOCUMENTACION PARA REMITIR
a. Envìan los primeros cinco (5) días de cada mes:
- Acta Junta Seccional
- Relación de inquilinos indicando fecha recibo inmueble
- Relación de solicitudes pendientes
- Revista a las viviendas y sus observaciones indicando

costos.
- Balance de las partidas enviadas para mantenimiento
- Acta de revisión partidas del Fondo de Garantía para

mantenimiento, incluyendo el balance respectivo
- Revisión mensualidades de la nómina, verificando que

sí estén operando los descuentos a todos los usuarios
de vivienda fiscal.

- Enviar en los dos primeros días hábiles de recibido el
giro, el recibo de caja correspodiente.
- Acta inversión dineros girados para mantenimiento

zonas comunales
c. Cuando se presente alguna novedad:
- Informar el descuento por el mal uso de las viviendas,

cuando no les alcance el Fondo que posee cada usuario se
les descontará el excedente por sistemas.
- Solcitud de partidas especiales para mantenimiento

estructural.
- Informe sobre aprobación de prórrogas o continuaciòn en la

vivienda por disponibilidad del inmueble.
- Informe por escrito al Instituto de Casas Fiscales cuando en

la revisiòn de las nòminas se encuentre que no estàn
operando los descuentos indicando grado, nombres,
nùmero de vivienda, fecha recibo de la novedad.
DOCUMENTACION PERMANENTE
a. Carpeta de documentación en la cual se archiven los

acuerdos y circulares vigentes, enviados por el Instituto.
b. Libro con hoja de vida de cada vivienda que debe incluír

usuario, periódo de utilización y manrtenimiento efectuado.
c Acuerdo No. 018/92 Normas Generales de Administraciòn

de Viviendas Fiscales del Ejército.
d. Carpeta con inventario de viviendas y contrato de

arrendamiento de cada inmueble
e. Libros con folios de cada uno de los usuarios donde se
registren los movimientos del Fondo de Garantía para

mantenimiento.
f. Verificación de los libros de la Intendencia Local respectiva

“Depósitos Especiales Particulares” de los movimientos del
Fondo de Garantía para Mantenimiento.
g. Carpeta de documentación salida y llegada sobre

administración de viviendas fiscales.
07. ATENCION AL USUARIO
a. Se están atendiendo las solicitudes efectuadas por los

usuarios en forma oportuna y eficiente.
b. Si el Administrador de Casas Fiscales tiene dedicación

exclusiva y reune las condiciones para el cargo.
c. El Administrador conoce a fondo el Acuerdo9 018/92 y dá la

aplicación correspondiente.
08. OFICINA DE CONTROL INTERNO
a. Se está verificando por parte de esta oficina la inversión de

las partidas enviadas para mantenimiento.
b. Se verifica que se esté llevando los inventarios de entrega

y recibo de las viviendas.
c. Se verifica la correcta elaboración de los turnos de espera y

si la adjudicación se está haciendo según los parámetros
establecidos.
TRANSPORTES Y CLASE III

a. La Sección está organizada de acuerdo a TOE y cubre las

necesidades.
b. La Unidad cuenta con personal escalafonado en el servicio

técnico y están desempeñándose dentro de su especialidad.
c. La Sección tiene el personal requerido para su normal

funcionamiento.
d. La Unidad tiene las instalaciones indispensables para los

transportes, taller, cárcamo, estación de servicio, oficina,
depósito de materiales, instalaciones eléctricas, puesto de
incendio y hangares.
e. La Unidad tiene las dotaciones de vehículos,

herramientas y equipo TOE indispensables para el
cumplimiento de la misión.
f. El Personal de la Sección conoce sus funciones y

obligaciones. Haga comprobación en forma práctica o
exámenes escritos.
2. FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR
a. Existe un planeamiento adecuado para empleo de los

vehículos de manera que se utilicen racionalmente.
b. Se hace uso adecuado de los vehículos teniendo en cuenta los

autorizados como asignados de utilidad general, recorridos
colectivos y tácticos.
c. Se expiden las autorizaciones, ordenes de marcha para salir

fuera de la guarnición. Se cumplen los controles a través
de las rutas de marcha y son refrendados por las
Autoridades Militares en las Unidades de destino.

d. El personal ha sido entrenado para movimiento en la columna

motorizada. Conoce los procedimientos, los aplica. Haga una
verificación.
e. Compruebe los controles de movimiento de vehículos con

boletas de abordo y libro control en la guarnición;
revise kilometraje y consumo de combustible.
f. Comprobar las normas de prevención de accidentes e

instrucción al personal de la sección.
g. Analizar los accidentes ocurridos, sus posibles causas y

los informativos adelantados.
h. Los vehículos especiales tales como ambulancias, coches

fúnebres, carrotanques, grúas y carrotalleres se les da el uso
adecuado.
i. Los conductores conocen las normas de circulación y transito

vigentes en el país. Haga una verificación.
j. Los vehículos están correctamente identificados con placas,

siglas y números de acuerdo a la Directiva y Listado
sistematizado, los colores son reglamentarios.
k. Existen planes de emergencia para empleo de vehículos

particulares en la región. Hay inventario por empresas
indicando vehículos y capacidad.
l. En caso de requerir transporte fluvial, marítimo o aéreo,

existen planes y coordinaciones con las empresas estatales
y particulares de la región.
m Verifique el funcionamiento de los vehículos que por

circunstancias de decomiso o donación se encuentren en la
Unidad. igualmente su situación administrativa y fiscal; cuales
se encuentran en la Unidad y no han sido reportados.

n. Verifique el cumplimiento de los fallos de Segunda Instancia

con relación a la recuperación del material y descuento a los
inculpados.
ñ. Verifique que los vehículos cuenten con el equipo de carretera,

de acuerdo a lo estipulado en la Directiva Logística de
Transportes.
o. Verifique que los vehículos pintados de civil se

encuentren con las placas civiles y la Licencia de Transito
de acuerdo a las normas del Instituto de Transportes.
3. MANTENIMIENTO
a. Existe una adecuada programación, ejecución y control

del antenimiento de I y II Escalón. Pida el Plan Mensual de
mantenimiento y confronte con registros efectuados. De la
partida fija asignada. Que vehículos han recibido
mantenimiento, comparar órdenes de pedido, ordenes de
trabajo (libro control de entrada de elementos a la Unidad).
b. Verificar si se están programando academias sobre operación

y mantenimiento par el personal de la Sección. Existen
constancias.
c. La Sección cuenta con el equipo adecuado para el

mantenimiento de I y II Escalón. Verifique el estado de
mantenimiento y conservación.
d. Existen actas de revistas mensuales de

mantenimiento efectuado al parque automotor. Se deja
constancia de las observaciones. Confrontarlas con
posteriores actas si las novedades fueron corregidas.
e. Verifique si existe Plan de Mantenimiento de III Escalón a

nivel Unidad Operativa. Su cumplimiento y beneficio a la
Unidad.

f. Existe control minucioso sobre cambio de partes de los
vehículos en cumplimiento de los diferentes planes de
mantenimiento.
g. El material que se reintegra es clasificado con base en la

factibilidad de recuperación
. h. Verificar si el vehículo programado por la orden del día de la

Unidad corresponde al que se le está efectuando
mantenimiento.
i. Cuenta con personal especializado e idóneo para efectuar

mantenimiento a los vehículos Diesel.
j. Verifique que material, se encuentra en

mantenimiento de IV Escalón, fecha de envío y posible
fecha de regreso. Constante el acta de recepción del
Batallón de Mantenimiento.
k. El jefe de la Sección revista diariamente los vehículos

de la Unidad verificando el estado de mantenimiento.
l. Revise cuidadosamente los vehículos y determine si se han

hecho modificaciones al diseño de fabricación original, ya que
esta totalmente prohibido.
m. Los conductores conocen las normas de

mantenimiento preventivo establecidas en cada manual de
vehículos.
n. Verifique si la Unidad tiene material de transportes

considerado para remate o fuera de servicio y si éstos no
están siendo desvalijados.
4. MANEJO DE COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTES
a. Se están utilizando lubricantes adecuados para los

vehículos de acuerdo al manual de operación.

b. Verificar existencias de los libros de control de

combustibles, aceites, grasas y lubricantes y si están
correctamente elaborados.
c. Existe en la Unidad una tabla de asignación para consumo

mensual de combustible por vehículos.
d. La Unidad cuenta con una reserva de combustible disponible

para operaciones. Verifique reservas de combustible de
acuerdo a la partida fija mensual asignada para tal fin; altas y
suministros de acuerdo a empleos operacionales
e. Qué apoyos recibe la Unidad para combustibles de otras

entidades Oficiales, semiofiales o particulares y cual es sus
empleo. Efectuar confrontación.
05. TALLERES
a. Verificar los programas de trabajo, presupuesto asignado y

calidad de la reparaciones.
b. Los vehículos y los talleres cuentan con la herramienta

adecuada y suficiente.
c. Cuenta con el personal técnico para efectuar sus labores, es

suficiente y se desempeña cada uno en su
especialidad.
d. Verifique el estado de mantenimiento del equipo y

herramienta del taller; su utilización es correcta.
e. Existe normas sobre seguridad industrial y se cumplen en

los talleres.
f. La ubicación de los puntos de incendio es la más adecuada

y cuenta con los elementos básicos.
g. Se encuentran constituidos los diferentes grupos para

actuar contra siniestros.

h. La Sección cuenta con talleres de mecánica, electricidad

automotriz, latonería y pintura, verificar si están definidos y
comprobar su funcionamiento.
06. ESTACION DE SERVICIO
a. Revise el libro control de combustible, grasas y lubricantes.
b. De los talonarios órdenes de suministro, de combustible

y lubricantes, efectuar cruces con los libros de registro de
entrada y salida.
c. En las Unidades que no cuentan con surtidor compruebe

como se hace el abastecimiento. Los controles ejercidos
por el ordenador de gastos y Ejecutivo de la Unidad.
d. Verificar normas de seguridad industrial en la estación,

igualmente la seguridad física de ésta.
e. Verificar que la Instalación del tanque y bidón de

combustible se encuentre de acuerdo a los boletines técnicos
No. 12 y 13 emitido por la Intendencia General del Ejército.
07. DOCUMENTACION
a. Verifique si existen los siguientes documentos en la sección:

- Directiva Logística de Transportes 0003/94.
- Directiva de Sistematización No.0035/84.
- Normas de Tránsito vigente 86/87
- Catálogo y Manuales técnicos
- Manual de Mantenimiento Preventivo.
- Reglamento de Procesos Administrativos.
- Directivas y Circulares vigentes sobre transporte y
mantenimiento a los cargos existentes en el
almacén de la Unidad.
- Confronte las órdenes de suministro con las
ordenes de trabajo.
- Verifique las tarjetas de empadronamiento y hoja

de vida de los vehículos; registros de trabajo

efectuados de acuerdo a los programas de
mantenimiento.
- Circular Permanente No.58283-CEITE-DITRA-

497, de fecha 28-NOV-96, sobre el pago de peajes.
- Circular permanente No.91156-CEITE-DITRA -996 de

fecha 28-ABR-94, sobre asignación de vehículos.
b. Verifique el acta matriz de recepción de vehículos, con el

acta de entrega al conductor, establezca inconsistencias.
c. Constante que los conductores cuenten con la

documentación exigida, de acuerdo a normas vigentes.
d. Confronte los tres últimos informes periódicos de transportes,

evaluación de las novedades encontradas y realidad de
los mismos.
e. Verifique la documentación ordenada en la Directiva Logística

de Transportes No.0003/94.
f. Confronte el inventario de la Sección con el del Almacén

General de la Unidad.
08. ALMACEN
a. Verifique la organización del material de transportes que se

encuentra almacenado (Repuestos, llantas, baterías y carpas)
b. Confronte las existencias del kárdex efectuando una prueba

selectiva.
c. Verifique la documentación, altas, suministros y control de

los elementos reintegrados al almacén.
d. Constante el mantenimiento y conservación del material

que se encuentra almacenado.
INGENIEROS Y FINCA RAIZ
01. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
a. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de instación con su

respectivo presupuesto. Dicho Plan debe elaborarse por objetivos.
b. Se están atendiendo las necesidades de reparaciones urgentes

contando con las partidas necesarias.
c. Se han invertido las partidas asignadas para Mantenimiento, de

acuerdo a las normas establecidas en el Estatuto de Control Fiscal.
d. En reparaciones de cierta magnitud se ha solicitado la intervención

de la Dirección de Ingeneros.
e. El Mantenimiento de I y II Escalón se han efectuado con personal

orgánico.
f. Se están elaborando inventarios trimestrales, de novedades de las

instalaciones por parte del Intendente Local en coordinación con el
S4 de la Unidad, fijando prioridades para su solución.
g. Se ha verificado el estado de las diferentes instalaciones en lo

referente a mantenimiento, condiciones de servicio, comodidad y
funcionabilidad, muebles y enseres, ventilación, condición sanitaria y
ubicación.
h. La Unidad cuenta con puestos de incendios bien distribuidos y

dotados de elementos necesarios.
02. CONSTRUCCIONES VERTICALES E INFRAESTRUCTURA
a. Plan Piloto actualizado?
b. Existen construcciones y obras de infraestructura que no estén

autorizados en el Plan Piloto.
c. Tiene la Unidad obras en proceso y si están cumpliendo las normas

para su desarrollo.
d. Requiere la Unidad de obras prioritarias que estén programadas?
E. Han sido dadas de alta todas las instalaciones dentro de los bienes
inmuebles de la Unidad.
F. Se han efectuado remodelaciones sin la autorización del Comando

del Ejército.
G. Se han hecho demoliciones sin la autorización del Comando del

Ejército.
03. FINCA RAIZ
Verifique que:
a. La Unidad ejerce el control y administración de los predios a su

cargo.
b La Unidad cuenta con todas las escrituras que legalizan los predios
debidamente registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos
públicos del correspondiente Municipio.
c. Tiene los Planos de Linderos de todos los predios a su cargo,

referenciados con las coordenadas del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.
d. Los Linderos coinciden con los Planos y con los descritos dentro de
las escrituras y los certificados de tradición o matrícula inmobiliaria.
e. Tiene actualizados loscertificados de traición o matrícula inmobiliaria

de todos los predios de la Unidad.
f. Tiene actualizados los certificados Catastrales o números de

prediales de los terrenos de instalaciones de la Unidad.
g. Superviza el cumplimiento de las claúsulas de los contratos de

arrendamiento de predios de la Unidad y de los contratos de
arrendamiento de inmuebles que utiliza la Unidad.
h. Ejerce el control sobre los contratos de comodato que tenga la

Unidad.
i. La Unidad tiene el cuadro general de inmuebles, relación de

invasores y relación de contratos de arrendamiento.
J. La Unidad ha inspeccionado los predios e imnuebles a su cargo y se

ha elaborado las actas de visita enviándolas al Comando del Ejército.
K. La Unidad ha impedido la invasión de colonos e invasores de los

predios a su cargo.
L. Se encuentran dados de alta por la Orden del día y dentro de los

inventarios todos los predios de la Unidad, teniendo como base las
escrituras y documentos que los legalizan.
m.La Unidad ha impedido la quema y tala de bosques y adelanta

trabajos de reforestación y mantenimiento de los predios.
N. La Unidad ha realizado el trabajo de alojamiento y cerde los predios.
Ñ. La Unidad cumple con todas las normas vigentes sobre el control ,

administración y empleo de los predios e imuebles a su cargo, en
especial las contenidas en la Directiva Permamente No. 00104 del 27
de Octubre de 1987.
04. EQUIPO FIJO
Verifique:
a. Los cargos de equipo fijo de las Unidades como calderas, marmitas,

cuarto frío, plantas de fabricación de hielo, congeladores, estufas
eléctricas o a gas, transformadores, hornos de Panadería,
calentadores, motobombas, plantas de tratamiento de agua,
lavandería de rodillos y prensas concuerdan con los inventarios
físicos del almacén fiscal de la Unidad.
b. Los equipos fijos están asignados con su respectiva acta bajo la

responsabilidad de un operador.
c. Se tiene a la vista las instrucciones escritas para operación de cada

equipo fijo.
d. SE efectúan revistas periódicas, mínimo una mensual, al equipo fijo

con el objeto de mantener un buen estado de funcionamiento y
conservación
e. Los operadores asignados para el equipo fijo tienen conocimiento

sobre mantenimiento de I y II Escalón sobre los cuidados y medidas
de seguridad industrial, al operar el equipo.
f. Se envía trimestralmente al Comando del Ejército el informe

periódico de equipo fijo.
05. SERVICIOS PUBLICOS
a. Se han hecho modificaciones en la redes de acueducto, energía,

alcantarillado o teléfonos.
1) En caso afirmativo solicite las autorizaciones correspondientes

deben tener el Vo... Bo. ..De la Directiva de Ingenieros.
2) Verificar la terminación de cada una de las obras y la inversión de

cada una de las partidas que por éste concepto han llegado a la
Unidad Inspeccionada.
b. Existen medios efectivos de control de Comando de la Unidad en lo

referente al consumo de agua, luz y teléfono.
c. Verifique el esfuerzo de Comando para evitar fugas de aguam

instalaciones piratas de energía y uso indebido de los teléfonos.
d. Se crea conciencia del personal de usuarios para la economía de

servicios públicos.
e. Se controla debidamente el electricista y el plomero en el

cumplimiento de sus deberes.
f. Cómo se encuentra el mantenimiento de las redes eléctricas (Hay

sobrecargas).
g. Cómo se encuentra el mantenimiento de las redes telefónicas

(Verifique que solamente el teléfono del Comando tenga servicio de
larga distancia.
h. Se está dando cumplimiento a las diferentes Directivas, Circulares

sobre el control de servicios públicos.
REQUERIMIENTOS, DOCUMENTOS
Y
LISTA DE VERIFICACIÓN, PARA REVISTAS
DE INSPECCIÓN, SECCIÓN COMUNICACIONES.
REQUERIMIENTOS SOBRE LOS QUE SE DEBE HACER ÉNFASIS EN
LAS REVISTAS DE INSPECCIÓN
EMPLEO DEL PERSONAL DE COMUNICACIONES EN SU ESPECIALIDAD.
En repetidas ocasiones se han presentado deficiencias en las

comunicaciones debido a que los equipos están siendo operados
por personal que desconoce los procedimientos de operación y/o
no está capacitado, mientras que el personal especializado se
encuentra atendiendo o desarrollando otro tipo de actividades.
EMPLEO RADIOS TIPO ESCUADRA
El empleo que se debe dar a los equipos tipo escuadra (HT-1000,

SE-140, PRC-624), es estrictamente para operaciones de
contraguerrilla, dándoseles uso racional con decisiva
aplicación de disciplina de radio, por lo tanto la instrucción
y el control permanentes son fundamentos primordiales que deben
ejercer los Comandantes.
PERDIDA DE RADIOS TIPO ESCUADRA.
Uno de los aspectos que resulta muy preocupante es la cantidad

de radios de escuadra que hay perdidos, especialmente los
HT1000 que tienen tarjeta de seguridad de voz. En la actualidad
la Fuerza ha perdido 256 radios que han sido reportados y se
les ha iniciado informativo administrativo. Así mismo se tiene
conocimiento que en la mayoría de los casos, el implicado
tiende a conseguirlo por otras fuentes para reponer el perdido,
sin informar la novedad para cambiar las claves y sin que se
denote un control permanente sobre este material, convirtiendo
esta novedad en una vulnerabilidad para la tropas y las
comunicaciones en una vez que aunque se utilice la seguridad
de voz con los equipos restantes, el enemigo tienen la
posibilidad de monitorearlos.
MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE COMUNICACIONES
Otro aspecto que reviste especial cuidado, es el que se

evidencia en la mayoría de los daños ocasionados a los equipos
de comunicaciones por falta de mantenimiento preventivo. Los
Comandantes deben hacer énfasis en este aspecto, ya que el
mantenimiento correctivo le acarrea a la Fuerza un costo
elevado y una gran pérdida de tiempo con los equipos fuera de
servicio, aumentando de esta manera la poca disponibilidad que
existe con respecto al material de comunicaciones.
DOCUMENTOS MATRICES PARA REVISTAS DE INSPECCIÓN
A. DOCUMENTOS QUE HAN SIDO ENVIADOS A LA INSPECCIÓN GENERAL
DEL EJÉRCITO.
1. Directiva de comunicaciones 00137/96
2. instrucción para operación de comunicaciones I.O.C

vigente)
3. Instrucciones permanentes para la operación de las

comunicaciones I.P.C (En proceso de actualización.
4. Directiva permanente 0007/98 sobre responsabilidad de

la Fuerza con la Red Integrada de Comunicaciones
B. DOCUMENTOS QUE SE ENVÍAN COMO NORMAS
1. Copia circular No. 356452 CE-DICOM- 488 del 06 MAY-97

que trata sobre empleo radios SE-160
2. Copia circular No. 356530 del 14-MAY-97, que trata

sobre control y empleo radios escuadra.
3. Copia circular No. 358697 CE-JEM.488 del 11 NOV-97,

que trata sobre empleo equipos escuadra.
4. Copia circular No. 286773 CE-JEM-488 DEL 06 MAY-98

que trata sobre empleo equipos radio escuadra.
5. Copia circular No. 287145 CE-DICOM-PL 467 del 27-MAY-

98 que trata sobre pérdida equipos de radio escuadra.
6. Copia circular No. 300761 CE-JEM-J 828 del 25 AGO 96

que trata sobre fallas informativos administrativos.
7. Copia circular 389192 CE-JEM-J 828 del 07 ENE-97 que

trata sobre trámites procesos administrativos.
8. Lista verificación para revista de inspección sección

comunicaciones.
COMISIÓN INSPECTORA EJÉRCITO

SECCIÓN COMUNICACIONES
01 ORGANIZACIÓN
a. Esta de acuerdo a la TOE vigente

b. Se conoce la organización de la Sección
c. La organización de la sección facilita
la operación y el manejo de los sistemas y
de los equipos.
d. Dentro de la organización cuenta con las
siguientes secciones:
• Comando (Jefe de Sección)

• Central de radio de campaña
• Central de monitoría
• Centro de Mensajes
• Red Fija
02 INSTRUCCION
a. Horarios de instrucción
b. Conocimientos técnicos del personal y
mantenimiento de I, II y III escalón de los
medios de comunicaciones disponibles en la
unidad.
c. Conocimiento y aplicación de los siguientes

documentos:
• I.O.C de la Fuerza y de la Unidad

Operativa
• I.P.C de la Fuerza
• Manuales de operación y Manuales técnicos
de los equipos.
• Manual EJC-3 “Material y Técnicas de
Radio de Campaña.
• Directiva de comunicaciones 0137/96
• Directiva responsabilidad de los
repetidores de la RIC 00007/98
• Directiva 016/98 del Comando General

03 RED DE RADIO
A. Conformación de las redes fijas y de campaña

B. Registro de las redes Oficiales,
Semioficiales y privadas de la Jurisdicción.
C. Instalación, orientación, ubicación Y
mantenimiento de antenas.
D. Empleo apropiado de las redes disponibles.
E. Utilización de frecuencias de acuerdo al
I.O.C. vigente y tablas de predicción.
04 RED DE DATOS
A. Conocimiento, instalación, operación y
empleo de la red de datos (LAN) integrada a
la red de campaña.
B. Los archivos o carpetas se encuentran bien
organizados en el computador.
C. El personal de operadores además de
conocer la operación y procedimiento
radiotelefónico d los nuevos sistemas de
radio, también deben conocer:
• Operación y manejo del computador

• Operación del programa COMMS bajo ambiente
DOS y WINDOWS.
• Procedimiento y operación del computador
adaptado al equipo de radio.
• Identificación de las diferentes unidades
de la red.
• Transmisión y recepción de mensajes a
través de a red de datos.
• Organización y seguridad del archivo
electrónico.
• Solución rápida de pequeños problemas.
D. Conocimiento de la Directiva No. 000120/98

Red de transmisión de datos.
CENTRO DE COMUNICACIONES
05
A. Verifique La conformación del C.D.M.
1. Central De radio (fonía y datos)
2. Central de monitoría
3. Red fija
4. Capacidad Centro de mensajes
B. Capacidad técnica y profesional del personal

del Centro de Comunicaciones.
C. Funciones que cumple cada miembro de la
Sección.
D. Organización Biblioteca técnica
E. Clasificación de los medios para evacuación
del tráfico.
F. Archivo de mensajes recibidos y transmitidos.
G. El tráfico que se cursa diariamente
justifica su contenido.
06 RED DE MICROONDAS
A. Las dependencias asignadas son una
dependencia más de la Unidad, por
consiguiente deben dotarlas de los elementos
necesarios tales como:
1) Mobiliario
2) Equipo de Oficina
3) Menaje completo
4) Elementos de Cocina
5) Material de Intendencia
6) Material de Guerra
7) Catres para el personal de seguridad de
la base.
8) Equipo de Comunicaciones para enlace
alterno con el PDM de la Unidad.
9) Medios de comunicación entre las
patrullas y entre los centinelas en
puestos distantes.
10)Mantenimiento y conservación de las
instalaciones.
B. Cumplimiento a las normas dispuestas en los
siguientes documentos:
- Directiva permanente de
comunicaciones No. 0137/96.
- Directiva permanente 00007/98
responsabilidad de la Fuerza en la RIC.
- Directiva 000120/98 red de
transmisión de datos de campaña.
- Instrucción permanente de
comunicaciones IPC.
- Instrucción de operación de
comunicaciones IOC.
- Directiva permanente 016/98 del
Comando General de las Fuerzas Militares
Telemática.
C. Plan de seguridad y reacción de las

repetidoras, centrales y terminales, así
como de las estaciones repetidoras de
TELECOM ubicadas en los relevos de la RIC.
D. Abastecimiento oportuno de agua consumo
a los sitios de relevo que carecen de este
servicio.
E. Coordinaciones efectuadas con la Gerencias
Regionales de TELECOM, para la elaboración
del Plan de seguridad y Reacción.
F. Verificar si los relevos de personal
que integran la seguridad física de la
repetidoras, se está efectuando
periódicamente.
G. Se elaboran y cumplen los documentos
ordenados en la Directiva Permanente de
Comunicaciones No. 00137/96.
H. No deben haber derivaciones de los
abonados de microondas.
I. Por razones técnicas los aparatos de la RIC
no deben ser cambiados ni reemplazados por
teléfonos comerciales.
J. El número de efectivos asignados a un
repetidor, depende exclusivamente del
criterio del Comandante, teniendo en cuenta
la situación de orden público, distancia
para los apoyos en caso de emergencia,
capacidad de alojamiento, etc.
K. Se cumple lo dispuesto en los siguientes
documentos:
1)Orden de operaciones de Comando General
de la Fuerzas Militares, normas para el
personal que trabaja en la RIC
2)Directiva permanente del Comando General
de las Fuerzas Militares No. 016/98
L. El personal de seguridad debe tener el
equipo y vestuario apropiado para soportar
las bajas temperaturas.
M. Se efectúan oportunamente los suministros de
combustibles, para funcionamiento de las
plantas eléctricas y son suficientes.
N. La Unidad responsable del repetidor efectúa
los apoyos logísticos oportunos y
suficientes tanto al Técnico de la Detel
operador del repetidor como al resto del
personal encargado de la red de campaña y
de seguridad, para que estos cumplan a
cabalidad sus funciones.
O. La Unidad responsable ha efectuado

corrección a las observaciones encontradas
en revistas anteriores.
P. Ha efectuado coordinaciones con:
- Empresa de Energía para garantizar el
fluido eléctrico de la base.
- Con Telecom. Y/o otras para obtener apoyos
adicionales en contraprestación a la
seguridad que se les presta.
- Distritos de carreteras para el
mantenimiento y conservación de las vías
que conducen a las repetidoras.
Q. Se ha asignado un suboficial capacitado pata
atender el Terminal de Microondas de la
Unidad.
R. Se ha modificado el destino de los abonados
establecidos en el Directorio de microondas.
S. Se han instalado derivaciones para atender
otras oficinas.
T. El personal del Comando General se enmarca
dentro del horario de régimen interno de la
Unidad.
07 MANTENIMIENTO
A. Inspección general del material en los

siguientes aspectos:
1. Equipos
2. Funciones generales
3. Mantenimiento preventivo de I y II escalón
4. Controles perillas y demás implementos
corresponden al equipo inspeccionado.
5. Accesorios de cada equipo completos y
estado de conservación y mantenimiento.
6. Estado de las Antenas, corresponden al
equipo, cables de bajada, conectores se
encuentran en estado de funcionamiento, se
les ha efectuado mantenimiento.
7. Estado de mástiles y torres donde se
encuentran las antenas.
8. Las antenas de los equipos de campaña no
deben estar instaladas en las torres de
microondas.
B. Estado general de las redes fijas y de
campaña.
C. Situación de repuestos y accesorios
disponibles en la unidad para mantenimiento
en el escalón correspondiente.
D.Herramienta y equipos de comprobación

para el mantenimiento en el escalón
correspondiente.
E.Situación del material enviado para
reparación al escalón superior especificando
1.Acta de entrega
2.Diligencias adelantadas por la Unidad para
la recuperación de su material.
3.Permanencia del material enviado para
reparación en la Unidad pertinente.
F. Mantenimiento que efectúa la Unidad así:
1. Diario
2. Semanal
3. Mensual
G.Cómo se están cumpliendo las inspecciones
de mantenimiento en la Unidad.
H.Se consultan los manuales técnicos de los
equipos en lo referente a los indicadores de
mantenimiento preventivo.
I.Que procedimientos se emplean para utilizar

las baterías recargables y desechables de los
equipos de campaña.
J. Compañías de Mantenimiento de Divisiones y

de Brigada.
1.Mantienen debidamente organizado el
laboratorio de mantenimiento de
comunicaciones.
2.Inspecciona y reparan los equipos enviados
para mantenimiento de II escalón.
3.Programan y efectúan las reparaciones
del material recibido.
4. Se elaboran informes de trabajo y son
enviados a la DICOM.
5.Se verifica el material reparado y lo
devuelven a la unidad usuaria en
condiciones de funcionamiento y
oportunamente.
6. Se lleva relación del material reparado
por II o III escalón según sea el caso.
7. Se elabora el informe relacionando equipo
reparado, repuestos empleados y los daños
correspondientes.
8. Emiten los conceptos técnicos del material
que debe ser enviado al mantenimiento de IV
escalón.
K. Para las Unidades de Caballería
1. Se efectúa mantenimiento de I y II
escalón del material Optrónico instalado
en los blindados.
2. Empleo en forma adecuada del carrotaller,
para efectuar el mantenimiento de III
escalón al equipo de comunicaciones
instalado en los vehículos blindados.
3. Constatar cargos generales tanto de
equipos como de herramienta e instrumentos
del carrotaller.
4. Estado y condiciones de servicio de los
equipos y sistemas.
5. Accesorios estado del servicio y
mantenimiento.
6. Instalación del equipo y antenas en los
vehículos
7. Funcionamiento general del material
8. Elementos fuera de servicio y causas.
08 DOCUMENTACION
A.Se elabora y rinde la documentación como está
ordenado en los siguientes documentos:
1.Directiva Logística de Comunicaciones No.
00137/96
2.Directiva Permanente No.0035-1/84 sobre
Sistematización material de comunicaciones.
B.Se conocen y aplican los siguientes
documentos:
1.Directiva Permanente de Comunicaciones No.
00137/96.
2.Directiva Permanente No. 0007/98,
responsabilidad de la Fuerza en RIC.
3.Directiva Permanente 0035-1/84, sobre
Sistematización.
4. Circulares de carácter permanente.
ALMACENAMIENTO
A. Verificación general de cargos por:

1. Suministros (Existencias Totales)
09 2. Recibido y/o entregado por préstamo
(Acta vigente)
3. Enviado para reparación al canal
superior (acta vigente)
4. Alta de entrada de bienes donados.
5. Equipos decomisados
6. Bienes recuperados
7. Sobrantes, etc.
B. Condiciones ambientales del almacén
(Ventilación, Iluminación, humedad, espacio
seguridad física, otros)
C. Organización, mantenimiento y estado
general del material de almacén.
D. Sistema de control de cargos kardex, actas
de recepción de material, acta de cargos.
E. Distribución del material y equipo,
respaldado por actas correspondientes.
F. Material fuera de servicio en almacén,
indicando causa y tiempo de la novedad.
G. Verificar los equipos e instrumentación de
laboratorio que no estén en uso y recomendar
su utilización.
H. Cuando el almacenista titular sale en uso
de vacaciones, permiso o comisión del
servicio, quien lo reemplaza.
I. Para entrega del almacén se han cumplido
las siguientes normas:
1.Elaboración acta de entrega
2.Nombrando interventor
3.Confrontación de cargos con la
Dirección de Comunicaciones.
4.Condiciones de seguridad física,
puertas, ventanas, candados, cerraduras,
techos, etc.
10 INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS
A. En proceso en la Unidad
B. En tramite para los fallos pertinentes
C. Cumplimiento de los términos que fija el
reglamento para los trámites de
informativos.
D. Control ejercido por la Unidad para
cumplimiento de los trámites y solución de
la novedad motivo de la investigación.
E. Establecer si el funcionario de
instrucción de los informativos en
proceso, comunicó la iniciación del
expediente a la Dirección de Comunicaciones.
F. Material pendiente por recuperación o
descargo con base en los fallos de segunda
Instancia u Orden Administrativa de los
servicios de la Dirección de Comunicaciones.
11 EMPLEO DEL PERSONAL
A. El Comando del Ejército consigna en

el I.O.C. de la Fuerza, instrucciones
precisas relacionadas con el empleo del
personal de comunicaciones, cuya
responsabilidad depende de los Comandantes
de Unidad en todo nivel.
B. El servicio de radioperador en la Unidad,
debe ser prestado por el personal de
comunicaciones.
C. El personal de las armas que haya
adelantado cursos técnicos de
comunicaciones, pero que por razones de la
Ley no haya sido escalafonado debe ser
empleado en el Centro de Comunicaciones.
D. La función primordial del personal
especialista de comunicaciones es la
instrucción, instalación, operación y
mantenimiento y/o reparación del material y
equipo de comunicaciones en la Unidad.
12 SEGURIDAD
A. Los aspectos de seguridad consignados en
este literal, con válidos para todas las
áreas de Comunicaciones, incluyendo los
relevos de la RIC y de campaña que instalen
las Unidades.
B. Seguridad Física: Son todas las medidas
destinadas a proteger al personal, equipos
instalaciones, material y documentos contra
el espionaje, infiltración, sabotaje, daño,
robo, etc. verificar:
1)Grado de confiabilidad del personal
que conforma el pelotón o Sección de
Comunicaciones.
2)Promesa de reserva firmada por el
personal del Centro de Comunicaciones.
3)Medidas de seguridad para los
desplazamientos del material de
Comunicaciones, teniendo en cuenta que
está considerado como material de guerra.
C. Seguridad Criptográfica: Es la forma de
proteger las comunicaciones mediante el uso de
códigos, claves, aparatos electromecánicos o
electrónicos, para hacer incompresible el texto
de los mensajes.
Establecer si se conocen y aplican los

siguientes procedimientos:
1.Autenticación de personal
2.Autenticación de radioperadores
3.Autenticación de mensajes
4.Autenticación de estaciones
5.Codificación de frecuencias de operación
6.El personal que manipula los medios o
sistemas de comunicaciones conoce y emplea
os sistemas de criptoseguridad.
7.El material criptográfico es manipulado
únicamente por personal autorizado y que lo
requieren para el cumplimiento de sus
funciones.
8.La pérdida de cualquier documento,
elemento o equipo que comprometa la
seguridad en las comunicaciones es
comunicada inmediatamente al Comando
Superior y a la Dirección de Comunicaciones
D. SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES: El conjunto

de medidas que se tomen para proteger las
comunicaciones contra la interceptación,
interferencia o monitoría del enemigo
interno o externo, análisis de tráfico y
engaño por imitación. En este campo se debe
verificar:
1.Se toman las medidas de seguridad para la
transmisión de mensajes con clasificación
de seguridad.
2.Conocimiento y aplicación de la disciplina
de radio.
3.Procedimiento que siguen los operadores
cuando se presentan las siguientes
situaciones;
- Interferencia del enemigo
- Engaño por imitación
4.El personal está instruido y entrenado
para evitar la violación de las siguientes
normas.
- Silencio de radio
- Conversaciones no particulares entre los
operadores
- Transmitir en una red sin autorización
- Demasiada repetición, uso de palabras,
indicativos y procedimiento
radiotelefónicos no autorizados.

- Identificar la localización de unidades
militares y/o personal de la institución
aún dando grados y cargos.
- Transmitir a velocidad superior a la
capacidad de recepción del operador
corresponsal.
- Usar excesiva potencia en el equipo
cuando no se requiere.
- Emplear demasiado tiempo efectuando
pruebas o comprobación de enlaces.
- Utilizar frecuencias no autorizadas.
- Emplear demasiado tiempo en los
programas.
5.Se conocen los objetivos y los
principios de la guerra electrónica, en
cuanto a los medios activos y pasivos, para
la protección de nuestros propios medios.
13
FUNCIONES DEL OFICIAL DE COMUNICACIONES
A. Asesorar al Comandante en todo lo referente

a la parte técnica, almacenamiento,
conservación y disponibilidad del equipo de
comunicaciones.
B. Participa en la recepción, distribución,
bajas y traspasos de material.
C. Elabora los Planes de Abastecimientos y
supervigila su cumplimiento.
D. Revista el material en depósito en forma
periódica.
E. Esta informado del material almacenado
constata su estado, efectúa apreciación para
la distribución, y mantiene reservas para
emergencias.
F. Mantiene informado al personal de la Sección
sobre la Disposiciones vigentes de
comunicaciones.
G. Planea, organiza y mantiene las redes fijas
y de campaña, con los medios disponibles de
la Unidad.
H. Efectúa coordinaciones con las estaciones de
monitoría del Ministerio de Comunicaciones
como de la DINTE en su Jurisdicción, para
efectos de inteligencia electrónica.
I. Elabora y verifica el cumplimiento del Plan
de mantenimiento preventivo de I y II

Escalón en su jurisdicción e informa al
Comando superior.
J. Efectúa revistas técnicas mensuales al

material de comunicaciones y se elabora el
acta correspondiente.
K. Ha efectuado gestión para subsanar y
corregir las observaciones encontradas en
anteriores revistas.
14 OPERACIONES
A. Se encuentran elaborados y actualizados los
Planes que se elaboran, así:
1.Plan de relevos de VHF/FM con base en el
área de operaciones bajo responsabilidad.
2.Plan de frecuencias de las redes tácticas
con base en el I.O.C. y tablas de
predicción.
3.Plan de integración de las comunicaciones
tácticas con otras Fuerzas, Policía
Nacional, DAS, Defensa Civil.
4.Plan de radiodifusoras de la
jurisdicción, incluyendo registro de
frecuencias de operación y licencias de
funcionamiento.
5.Plan previsto para asumir el control y
funcionamiento de los servicios públicos
en el área de comunicaciones.
B. Planeamiento de redes de comunicaciones.
C. Conformación de la Sección de Inteligencia
y Contra-Inteligencia electrónica.
D. Conocimiento de las redes y sistemas de
comunicación del enemigo.
E. Conocimiento y aplicación de las tablas de
predicción de frecuencias para las redes de
HF7SSB.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
15 A. Inversión de la partidas giradas en apoyo de
las repetidoras de la red integrada de
Comunicaciones, por concepto de:
1. Combustibles, grasa y lubricantes.

2. Mantenimiento de Instalaciones
3. Materiales de Aseo.
16 SITIO DE RELEVO
Estos puntos son considerados para el sistema
de microondas y repetidoras de campaña que
mantengan las Unidades:
A. Cuanto tiempo lleva el personal en relevo.

B. Existe Plan de reemplazos
C. El relevo se tiene como sitio de
castigo para el personal que incurre en
faltas.
D. El Comandante, el Ejecutivo o la Plana Mayor
visitan el relevo.
E. Las instalaciones son apropiadas para
albergar el personal de seguridad.
F. Cuentan con las dotaciones de
intendencia, material de guerra y
comunicaciones que les permite cumplir la
misión.
G. Se les cancela oportunamente los haberes y
bonificaciones.
H. El médico, Odontólogo y capellán visitan
La base.
I. Se cuenta con agua, de dónde la traen y cómo
J. Se suministran los víveres oportunamente.
K. La vía de acceso es transitable y se le hace
mantenimiento.
L. Se les suministran los combustibles para
plantas eléctricas oportunamente.
M. Qué medidas de contrainteligencia tienen en
el relevo.
N. Existe censo de alas familiares próximas al
relevo.
O. Se conoce el terreno, los alrededores y
posibles vías de ataque.
P. Se tienen ubicadas las áreas de influencia
del enemigo.
Q. Se ejerce control de personal extraño en el
área.
Q. El personal destacado para la seguridad
física de los relevos de comunicaciones,
debe conocer perfectamente y practicar el
Plan de Seguridad y reacción.
17 OPERACION DEL SISTEMA

Los medios son suficientes (Equipos y
Accesorios)
A. Se mantiene el enlace con el PDM (Efectuar
comprobación)
B. El radioperador conoce su misión
C. Se esta usando el arnés para transportar los
equipos de comunicaciones.
D. Se tiene extracto del IOC operacional, Se
aplica.
E.Se transmiten los mensajes en clave o con
seguridad de voz.
F.Las antenas están bien orientadas e
instaladas.
H.Los comandantes de escuadra en la seguridad
de los relevos tienen medios de comunicación.
I.Las antenas tubulares se encuentran
funcionales y completas.
J.El sitio seleccionado facilita los enlaces.
K. Las antenas AS-1288 ( o sus equivalentes) se
encuentran bien instaladas.
L.Existen pararrayos (tanto en los relevos de
Detel como en repetidores de campaña.
M.Existen medios de enlace y comunicación con
helicópteros.
N.Se sabe como reemplazar la fuente en caso de
emergencia improvisando con baterías.
O.Hay disciplina de tráfico.
P.Se tratan únicamente asuntos operacionales
Q.Se trabaja con las redes de HF y VHF
R.Se efectúa mantenimiento de I y II escalón
del material.
S.Existen planes de frecuencia.
T.Los programas se efectúan a horario y se
cumplen.
U.Se efectúa monitoría al enemigo
V.Se hacen transmisiones de engaño
W.Que medidas se toman en caso de tormenta
eléctrica.
X.Se conocen frecuencias del enemigo
Y.Se emplean correctamente.
Z.Los conectores de cables coaxiales se
encuentran bien instalados.
AA.Las antenas de los equipos portátiles se
encuentran correctamente se les hace
mantenimiento.
BB.Funcionan las plantas eléctricas.
CC.Se conoce la fórmula para el corte de
antenas dipolo a determinada frecuencia.
DD.Se conoce la forma de cifrar y descifrar
mensajes.
EE.Se utiliza la tabla de autenticar llamadas.
18 REVISTA A LAS REPETIDORAS
A. OPERACIÓN DEL SISTEMA EN EL RELEVO

1. Se ha asignado un suboficial capacitado
para atender el funcionamiento del
sistema de relevo de la RIC.
2. Los equipos instalados por entidades
particulares tienen contrato con el
Comando General y su aprobación.
A. DOCUMENTACIÓN
3. Existe inventario actualizado
4. El inventario está correcto
5. Existe el libro control de reportes de
novedades a la Central o a Supervisión.
6. Se lleva el archivo de las medidas
técnicas de los equipos.
7. Existen las actas de entrega y
recepción de la repetidora.
8. Existen manuales de operación y
técnicos tanto de las centrales como de
las plantas auxiliares.
9. Existe archivo de normas y directivas
de los diferentes comandos.
10. Está actualizado el estudio de
seguridad del repetidor.
11. Existe y conocen el plan de reacción y
contra-ataque.
1.ASPECTOSPOSITIVOS:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ASPECTOS NEGATIVOS
3. RECOMENDACIONES
FIRMA Y POSFIRMA INSPECTOR

ADMINISTRACION Y LOGISTICA - REMONTA Y VETERINARIA

01 ORGANIZACION
a. Está organizada la comisión de remonta.
b. El personal conoce y cumple sus funciones.
c. En las Unidades de Caballería, el presidente de la

comisión es el maestro o instructor de equitación
d. El personal escalafonado se emplea adecuadamente.
e. La Unidad cuenta con el equipo indispensable

de atalaje, aseo, instrumental quirúrgico, herramientas,
herrería y drogas.
f. El personal de la comisión es idóneo.
g. Los Suboficiales escalafonados se desempeñan en esta

área.
h. Verifique si las instalaciones son adecuadas para

el funcionamiento y explotación de la granja.
i. Solicite actas de la Comisión y verifique los cargos.
j. Solicite al almacén el inventario físico de semovientes y

confróntelos con las tarjetas kárdex, tarjetas de filiación y
semovientes
k. Examine el personal empleado en la comisión de remonta

sobre aspectos básicos en cuanto a conocimientos con
respecto a los semovientes y cultivos encontrados en las
granjas.
l. Verifique que existan un mínimo de soldados en la IL. o

ASPC para los diferentes menesteres con misiones
específicas.
02 SEMOVIENTES
a. Al ganado Caballar se le da un empleo adecuado en

instrucciones de equitación u operacional.
b. Determinar los índices de mortalidad por enfermedades
y accidentes y sus posibles causas, establezca las
investigaciones administrativas adelantadas.
c. Existe en la Unidad Ganado caballar o bovino de

propiedad fiscal sin dar de alta.
d. Verificar la filiación, refiliación y reavalúos, examinando

las actas correspondientes.
e. Constatar las revistas efectuadas y verificar las

observaciones y acción correctiva.
f. Verificar solicitudes de drogas, elementos, instrumental y

otros que hayan sido elaborados por la Comisión de
Remonta.
g. Determinar porcentajes de mortalidad teniendo encuenta;

número de semovientes muertos antes de los 03-06-09
meses, causas posibles y que se ha hecho para
contrarrestar esta incidencia.
h. Verifique si en el plan de Mantenimiento de instalaciones

de IL. existe lo correspondiente a la sección de criaderos
y granjas.
03. PRODUCCION AGRICOLA
a. Revisar los planes o programas de producción,

explotación agrícola y pecuaria.
b. Verifique que la Unidad le esté dando un empleo

adecuado a los potreros de acuerdo a vocación agrícola y
pecuaria.
c. Verificar que en la Unidad existan cultivos y

explotaciones pecuarias para el incremento del fondo
interno.
d. Verificar la estabilidad del personal en los cargos de la

comisión tendiendo a favorecer una mayor y mejor
producción (mínimo de 5 años)

e. Verificar que existan potreros debidamente demarcados
con una correcta colocación de cercas en estas como en
los linderos
f. Reviste, las zonas de reforestación en la Unidad.
g. Solicite los asesores de los diferentes cultivos y crías, y

verifique la rentabilidad de los mismos; costos de
producción y utilidad.
h. Verifique que existan cultivos y programas a corto,

mediano y largo plazo para una mejor producción.
04. CONTROL DE UTILIDAD
a. verificar que el producto neto de las granjas

agropecuarias ingrese al Fondo Interno de la Unidad.
b. Verificar que el 70% del producto de las granjas se

reinvierta en los proyectos agropecuarios que se
adelantan.
c. Verificar mediante el informe mensual, la inversión del

fondo Interno de las granjas.
d. Verificar la elaboración y rendición del informe mensual

de las granjas, detallando la relación de ingresos y
egresos.
e. Solicite planilla de ventas de leche verificando

producción en relación a la cantidad de semovientes,
precio de venta, gastos, utilidad neta y ganancias.
f. Solicite recibo por venta de los diferente cultivos (trigo,

cebada, papa, plátano, yuca etc.) productos de la finca;
huevos, gallinas, pollos, cerdos, perros, patos, conejos,
vacas, verificar su ingreso al articulo 2350/71 Fondo
Interno Subcuenta, granjas.

g. Verificar que todos los productos de la granja sean
utilizados por las Unidades, ingresen por cuenta a la
administración y su valor haya sido consignado en la
cuenta 2350 Fondo Interno.
05. PARTIDA DE REMONTA Y VETERINARIA
a. Verificar que la partida de sostenimiento de semovientes

y criaderos se invierta en su totalidad en alimentación del
ganado caballar, mular, asnal, canino fiscal y particular
dado de alta.
b. Confrontar los ingresos de los elementos al almacén

general y su consumo en la comisión de remonta.
c. Verificar los controles de consumo.
d. Verificar las calidades de los alimentos y drogas que se

dan a consumo.
e. Efectúe un cruce entre la cantidad de dinero enviado por

la Dirección de Atención al Usuario y el registro en los
libros verificando el punto (1)
f. Efectúe el cruce del libro de remonta (concentrado y

droga etc.) con el libro control de entrada de elementos
existentes en la intendencia local, teniendo en cuenta que
la cantidad a suministrar por cada semoviente no debe
sobrepasar lo normal.
g. Pase revista a las drogas, verifique que no existan en el

depósito drogas con fecha de vencimiento ya pasadas o
muy próximas a expirar, tener en cuenta que la baja de
droga debe ser registrada en su respectivo libro por el
médico veterinario con el visto bueno del Intendente
Local.

06. DOCUMENTACION
a. Verificar que la documentación de remonta y veterinaria

esté siendo elaborada conforme a lo ordenado en la
Directiva Logística No. 062/78 Capítulo II y que su
rendición esté cumpliéndose dentro de los plazos
establecidos.
b. Revisar las actas de nacimiento, defunciones, a fin de

determinar la existencia del ganado caballar y mular
pendiente por dar de alta y baja.
c. Verificar que conjuntamente con el acta de nacimiento y

defunción de ganado caballar y mular se envía a la
Dirección de Atención al Usuario, la tarjeta de filiación
que corresponda a la novedad.
d. Solicitar la O.A.S. donde son dados de alta los

caballeres particulares de la Unidad y constate de
acuerdo a la Directiva No.062/78
e. Verifique que no existan colonos ni invasores en los

terrenos de acuerdo con las escrituras.
f. Solicite a la contaduría los recoja por ingreso de

venta de productos, verificar si estos se ajustan a la
realidad, consultar con el auditor o su delegado si está
cumpliendo con los requisitos exigidos por esta
dependencia.
g. Solicitar la documentación elaborada en relación a las

entidades que prestan el apoyo tanto material como
didáctico a la Institución (SENA-INDIRENA-INCORA-ICA,
ETC.) verificando que estos envíos hayan sido
provechosos para el desarrollo pecuario de la Finca.
h. Revisar los contratos hechos a entidades o personas

que están laborando en la granja (Fondo Ganadero, siembra
o apartes etc.)
CONVENIO ECOPETROL -MINDEFENSA
O1. GENERALIDADES
a. Los Planes de Seguridad y Protección están basados en los

planes del Gobierno Nacional? (Plan Energético Vial).
b. Se han desarrollado acciones civico-militares tendientes a

preservar la seguridad de las infraestructuras fijas y móviles de
ECOPETROL.
c. La ejecución del acuerdo se hace conforme a los requerimientos

y formalidades de la Ley 80/93.
d. Se brinda apoyo sociológico de información y capacitación sobre

seguridad petrolera al personal de cuadros, soldados y civiles
que integran los Batallones determinados por el acuerdo.
e. Se realizan celebraciones del día del arma y de Navidad a los

soldados. (Qué asignación presupuestal afecta)
f. Se presentan los documentos soporte de la ejecución del objeto

del acuerdo para el suministro de los apoyos en dinero y en
especie.
02. EJECUCION
a. Se hace efectiva la protección y seguridad sobre:
- Areas en que se desarrolla el trabajo
- Las actividades de: Sísmica, Exploración y Perforación.
- Los Gasoductos
- Cargas Críticas
- Red de Oleoductos y Polidúctos.
- Demás infraestructuras fijas y móviles
b. Los recursos suministrados por ECOPETROL en dinero y en

especie se reflejan como fuentes de Fondo Interno.
c. De la pregunta anterior, se discriminan por conceptos

presupuestales.
d. Es adecuado el manejo presupuestal y contable de cada uno de

los apoyos en dinero y especie suministrados.
e. Las partidas presupuestales asignadas a las Unidades de

Ejército, Armada y Fuerza Aérea se han cancelado en las fechas
y cantidades determinadas en el Acuerdo.
f. Los Auxilios de alimentación se pagan oportunamente (dentro de

los diez primeros días de cada mes)
g. Se hace una adecuada destinación de los apoyos de

alimentación de la tropa ( 40% bienestar, 60% alimentación).
h. Son aprobados por la Dirección Corporativa de Seguridad

aprueba la destinación del 40% de la partida de alimentación
para bienestar.
I. Cada Unidad Táctica concilia previamente con el Coordinador de

Seguridad de cada Distrito el número real de efectivos para pagar
los apoyos de alimentación mensualmente.
j. El uso logístico de los helicópteros es autorizado por la persona

competente.
k. El uso de los helicópteros ha sido exclusivo para las actividades

operativas y administrativas.
l. Se han destinado recursos a apoyos de emergencia:

mantenimiento de instalaciones y equipo:investigación y análisis
para reforzar la protección y seguridad.
m. Se ha hecho efectiva la partida destinada para el funcionamiento

de la Oficina de Hidrocarburos.
n. De la anterior pregunta es adecuado el manejo contable de la

partida?
ñ. Los pasajes y viáticos por necesidades de desplazamiento se

deducen de los apoyos de emergencia.
o. Los dineros girados por el concepto de funcionamiento de la

Oficina de hidrocarburos son consignados en cuenta corriente.
p. El acuerdo ha tenido suspenciones, porque, cuales.
q. Se ha hecho necesario el traslado y envío de las tropas para

atender otras necesidades, porque, cuales.
r. Existe seguridad y reserva sobre la información militar

relacionada con la ejecución del acuerdo.
A. EJECUCION ANEXOS DEL CONVENIO
Nota: El anexo No. 1 corresponde al numero de efectivos de la Fuerza

Pública en protección de ECOPETROL
el anexo No. 2 corresponde a el número de compañías
especiales asignadas.
A.1. EJECUCION ANEXO 3
Los apoyos en especie para el Distrito Centro Oriente, cubren los

siguientes servicios.
- Instalaciones ( mantenimiento a los sitios cubiertos por el Ejército.
- Alojamiento (4 casas par suboficiales casados y 2 para Oficiales

asignados a la base militar.)
- Vehículos.
* Superintendencia de Río (1 pick up 350 con conductor, 1

camioneta de 2.200 c.c con conductor.)
* Superintendencia de Mares (1 pick up 350 con conductor, 1

camioneta de 2.200 c.c con conductor.)
- Equipo de comunicaciones ( De acuerdo con las necesidades de las

Unidades Tácticas asignadas)
- Hielo
* Superintendencia de Río (900 libras de hielo diarias)
* Superintendencia de Mares (500 libras de hielo diarias)
* Superintendencia de Catatumbo (300 libras de hielo diarias)
* Superintendencia de Providencia (300 libras de hielo diarias)
- Servicios Médicos y Odontológicos de urgencias.
- Partidas adicionales a liberalidad de ECOPETROL para elementos

de
aseo, papelería, útiles de escritorio.
- partida adicional por $9.000.000.oo para mantenimiento del sistema

de comunicaciones.
A2. EJECUCION ANEXO 4
Los apoyos en especie para el Complejo de Barrancamermeja cubren los

siguientes servicios:
- Combustible( hasta por el monto de $2.600.000.oo mensuales)
- Mantenimiento Vehículos (hasta por el monto de $2.360.000.oo

mensuales).
- Combustible helicóptero (hasta por $2.500.000.oo mensuales).
- Mantenimiento equipo de radiocomunicaciones (hasta por el monto

de
$680.000.oo mensuales).
A3. EJECUCION ANEXO 5
Los apoyos en especie para el Distrito Sur, cubren los siguientes servicios:
- Combustible
* Unidades Tacticas-Magdalena Medio (800 gls de gasolina para
motor y 500 gls de ACPM mensuales).
* Comando V Brigada (4.000 gls gasolina motor)
* Agrupación Aérea de Apoyo (6.000 gls turbocina JPA).
* Flotilla Fluvial Magdalena Medio (1.500 gls combustible).
- Instalaciones (mantenimiento a los sitios cubiertos por el Ejército

y Armada.
- Vehículos (2 Pick up 350 con conductor y una camioneta

con conductor.
- Equipo de comunicaciones (apoyo de acuerdo a necesidades).
- Servicios Médicos y Odontológicos de urgencias.

- Cupos para colegio (10 cupos para hijos de Oficiales del Batallón 45
y Nueva granada en el colegio Rosario, y 25 cupos para hijos de
Suboficiales en los Colegios Parnaso, Infantas y Miramar.)
- Partidas adicionales a liberalidad de ECOPETROL para elementos

de
aseo, papelería, útiles de escritorio.
03. CONTROL
a. De la entrega y recepción de los apoyos se levantan las

correspondientes actas.
b. En las actas se deja constancia de los compromisos adquiridos por la

utilización de los apoyos.
c. Se efectúan auditorias periódicas (Trimestrales).
d. Se informa por escritorio los resultados de las auditorias a la

Dirección Corporativa de Seguridad-ECOPETROL.
e. Se coordinan las auditorias entre el Comando de las Fuerzas

Militares
y la Dirección Corporativa de Seguridad.
f. Se realizan los reajustes y correcciones con base en las

observaciones y recomendaciones de la auditoría.
g. Los representantes designados (1 Coronel de Ejército y 1 Capitán de

Navío), realizan visitas trimestrales al personal destacado.
h. Existen canales de coordinación entre el Comando General y la

Dirección Corporativa de Seguridad.
EFICACIA - ACTIVIDAD - RESULTADO
- No. de Unidades inspeccionadas.

Total de Unidades asignadas para el convenio
- No. de efectivos destacados en cada Fuerza.

No. de efectivos requeridos en cada Fuerza
- No. de efectivos destacados en cada Fuerza

No. de efectivos destinados por acuerdo.
EFICACIA : OPORTUNIDAD
- % de cumplimiento de las fechas de entrega determinadas en el

Acuerdo.
EFICACIA COBERTURA
- Este indicador se debe aplicar para el Distrito Centro Oriente. Distrito

Sur y Complejo de Barrancabermeja
Km. Cubiertos por las Unidades

Total de Km por proteger
EFICACIA: ACTIVIDAD O RESULTADO
- Actividades realizadas
Actividades convenidas en el acuerdo
- Auxilio de Alimentación ejecutado

Auxilio alimentación acordado (5.409.611.200.oo)
- Presupuesto de apoyo asignado a Compañías de Contraguerrillas

Presupuesto de apoyo acordado ($5.280.000.000.oo)
- Presupuesto de apoyo asignado a Armada Nacional

Presupuesto de apoyo acordado ($792.000.000.oo)
- Presupuesto de apoyo asignado a FAC

Presupuesto de apoyo acordado ($528.000.000.oo)
- Presupuesto ejecutado para Bienestar

Total Partida Auxilio de alimentación
- Presupuesto gastado para pasajes y viáticos

Presupuesto asignado (10% de 1.900.000.000.oo)
- Presupuesto ejecutado para el funcionamiento de la oficina de

Hidrocarburos.
Presupuesto Asignado ($42.000.000.oo)
- Presupuesto ejecutado para la celebración del día del arma y de

navidad de los soldados.
Presupuesto asignado ($1.500.000.oo)
- Total del Presupuesto Ejecutado

Valor del Acuerdo ($21.578.611.200.oo)
EFICACIA : ACTIVIDAD O RESULTADO
- Este indicador se aplica para los tres helicópteros asignados, cuya

distribución de horas de vuelo autorizadas es:
Dos (2) Helicópteros Bell ( 55 horas de vuelo mensuales para el

Distrito Complejo Industrial), discriminada así:
5 Hrs Batallón Luciano D´elhuyer

5 Hrs Batallón Ricaurte
40 Hrs Batallón No. 45
5 Hrs Batallón Nueva Granada
- Un (1) Helicóptero MI-17 para el Distrito Sur (50 horas de vuelo

mensuales para la III División, y según requerimiento podrá apoyar a
la Brigada en Putumayo)
No. de horas de vuelo realizadas en el mes

No. de horas de vuelo asignadas en el mes
No. De hombres efectivos días

Partida de alimentación ejecutada día
- Este indicador se basa en las respuestas obtenidas en la

aplicación del cuestionario diseñado para evaluar el acuerdo de
Colaboración interinstitucional.
- No. de preguntas con calificación SN

No. total de preguntas
- No. de preguntas con calificación N

- No. de preguntas con calificación IN

- No. de preguntas con calificación DN

No. total de preguntas.

Listas Verificación Revistas Inspección

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LISTAS DE VERIFICACION

DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN D

1) La dependencia se encuentra en buenas condiciones de aseo,

2) El depósito cuenta con los elementos adecuados para su

3) Se almacenan elementos nocivos o tóxicos que contaminen los

4) Los Víveres se encuentran clasificados por tipos o clsaes y

5) Cada Artículo tiene su correspondiente tarjeta indicando nombrs

6) El Economato está dotado de refrigerados o cuarto frío para el

7) El depósito ofrece buenas condiciones de seguridad y está

1) Se llevan los documentos de consulta teles como:

Manual de Control Fiscal, Manual de Contabilidad, Directivas y

2) Se encuentran organizados en carpetas respectivas las copias

3) Se lleva el kárdex actualizado con los movimientos de entradas y

DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN D

4) Existe el Manual de Funciones y Procedimientos del Economoto,

2) Los víveres relacionados en cada comprobante de entrada están

3) Se lleva el control adecuado de los víveres ingresados con base

4) Los víveres ingresados al economato corresponden a los

5) Las entradas de los víveres adquiridos por avances y fondo

6) Se están legalizando los ingresos de víveres recibidos por

1) Los víveres suministrados al rancho, para la confección de los

2) Las entregas de los víveres al rancho, bases de patrullaje y

3) Los suministros de víveres al rancho y áreas de orden público, se

DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN D

4) En las planillas por suministro de víveres a Unidades de Orden

5) Los comprobantes de salida por víveres suministrados a puestos

6) El descargo de los artículos perdidos, por hurto, robo, causas

7) Se está registrando en los comprobantes de salida de víveres, el

e. Elaboración y Cumplimiento del Menú

1) Se está elaborando el menú de acuerdo a vívers incluídos en el

2) Los víveres que se entregan para la confección de la

3) En el menú aprobado se incluye el refrigerio correspondiete.

1) Se están efectuando oportunamente las devoluciones de

2) Se incluye en las planillas de devoluciones de alimentación

3) Se están efectuando las devoluciones de alimentación al personal

DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN D

g. Cuenta Diaria de alimentación

1) Se están elaborando en forma oportuna y correcta los cuadros de

2) El saldo de víveres que pasa de un mes a otro es igual en su

3) Las existencias de víveres en depósito están de acuerdo en

1) La presentación, asep. higiene, dotaciones de menaje y utensilios

2) El personal que labora en el rancho tiene y usa los uniformes

3) El personal integrante de las dependencias del Economato y

4) La calidad, cantidad y variedad de la alimentación se considera

1) Se está rindiendo oportunamente la cuenta fiscal consolidada a

DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN D

3) Existen observaciones de fondo o glosas pendietes formuladas

4) Se están incluyendo para legalización en la cuenta fiscal la

5) Se están elaborando los comprobantes y documentos que

6) Los saldos de las cuentas del Activo y Transitorias tomadas de

7) Se están aplicando los asientos de contabilidad por los

8) Verificar que el empleado de manejo rinda diariamente a la

9) Revisar y anallizar los procedimientos de control interno que se

10) Se constituyen responsabilidades pendietes por faltantes o

ALMACEN DE INTENDENCIA CLASES II Y IV

DESARROLLO DE LOS INDICADORES SN N IN D

01. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

a. La organización, clasificación, distribución y almacenamiento de los

b. Es suficiente la estantería y tarimas para el correcto almacenamieto

c. La seguridad física y ambiental del almacén, son adecuados.

d. El material se encuentra identificado en forma individual mediante

e. El orden, aseo y presentación de la dependencia son adecuados.