Relatório de Auditoria Pág.

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1) ENTIDADE AUDITADA:
 Águas do Minho e Lima

2) NORMA DE REFERÊNCIA:
 NP EN ISO 14001:2004 e adenda de 2006.

3) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
 NP EN ISO 14001:2004 e adenda de 2006 e NP EN ISO 19011:2003.
 Manual do Sistema de Responsabilidade Empresarial.
 Documentos de suporte associados ao Sistema de Gestão Ambiental das Águas do Minho e Lima:
o Procedimentos de Gestão dos documentos e registos:
 QPG1 – Controlo dos documentos e registos:
• Dossier de Ambiente [2008 e 2009]
• Guias de Transporte [2009]
• Boletim de análise da qualidade das águas

 QPG10 – Gestão dos requisitos Legais e Outros

• Factura da empresa adjudicada para actualização da bases de dados dos
documentos legais [2009]
• Licenças ambientais dos operadores de resíduos

 QPG15 – Gestão de Constatações e Acções

• Boletim de não-conformidades [2008 e 2009]
• Registo de acções correctivas e preventivas
• Relatórios de visita [2008 e 2009]

 QPG14 – Gestão de Auditorias

• Relatório de auditoria interna [2008 e 2009]

4) TIPO DE AUDITORIA:
 Auditoria Interna.
 Nota: Esta Auditoria faz parte integrante da componente prática da Unidade Curricular da Gestão Ambiental
e Auditorias do Curso de Mestrado em GAOT – Grupo 4.

5) OBJECTIVO:
 Avaliar o cumprimento da norma de referência, do suporte documental, da legislação aplicável e dos
requisitos dos clientes.

6) ÂMBITO:
 Aplicável a todas as actividades associadas ao âmbito do Sistema de Gestão Ambiental: “Gestão da
concepção e da construção de infra-estruturas. Captação, tratamento e adução de água para consumo
humano. Recolha, tratamento e rejeição de águas residuais”

7) EQUIPA AUDITORA:
JOÃO AZEVEDO [COORDENADOR]
GERMANA GONÇALVES
PEDRO LIMA
SARA MARTINS

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8) DATA E LOCAL DA AUDITORIA:

Aguás do Minho e Lima, S.a
Edifício Active Center – Praça do Alto Minho
4900-432 – Viana do Castelo

9) DATA DE ENTREGA DO RELATÓRIO:

 15 de Maio de 2010 (data de envio para a empresa).

10) DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO:

 Original – Águas do Minho e Lima.
 Cópia –IPVC.

(Auditor Coordenador) (Formador)

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RESUMO DA AUDITORIA

Com pequenos desvios, a auditoria decorreu conforme o Plano de Auditoria previamente enviado.
Foram auditadas todas as actividades e processos relacionados com o âmbito do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA).

A equipa auditora (EA) considera que o âmbito do SGA é adequado às actividades desenvolvidas pela
Águas do Minho e Lima.

O SGA cumpre de uma maneira geral o referencial normativo, o suporte documental e os requisitos dos
clientes, verifica-se contudo que necessita de ser consolidado em alguns aspectos, nomeadamente o
que se refere a algumas debilidades no acesso ao suporte digital da informação

Como pontos fortes, a Equipa Auditora salienta:

 O SGA demonstra estar bem implementado e consolidado, com um histórico incisivamente maturado
 O acesso à informação e documentação apresenta-se na sua globalidade de fácil acesso e arquivo
A empresa demonstrou ter as competências e meios necessários para facilmente ultrapassar as
constatações apresentadas neste relatório.

A EA agradece a participação e contributo dado pelos colaboradores contactados, agradecendo que

este facto seja comunicado aos mesmos.

A Equipa Auditoria, relembra que uma auditoria é um processo de avaliação por amostragem, pelo que
recomenda que seja avaliada a eventual existência de outras situações que possam trazer
constrangimentos ao sistema de gestão implementado.

A documentação disponibilizada para preparação da auditoria, foi devolvida com a entrega do relatório.

As constatações apresentadas neste relatório foram classificadas da seguinte forma:

Não Conformidade (NC):

 Não cumprimento dos requisitos especificados (ex.: regulamentares ou legais, normativos,

contratuais, subscritos pela organização ou definidos pelo cliente).

Oportunidade de Melhoria (OM):

 Constatação que não pondo em causa a capacidade do sistema de gestão para garantir o
cumprimento dos requisitos especificados, deverá ser objecto de acção com vista à melhoria do
sistema e/ou do seu desempenho.

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REGISTO DE CONSTATAÇÕES

CLA
Nº
S.
REQ. DESCRIÇÃO

Monitorização / Quantificação do biogás da ETAR da cidade. Apesar da caldeira estar em

1 OM 4.5.1 funcionamento à três semanas, poderiam incluir no plano de medição e monitorização os
valores de biogás libertado.
Maior celeridade na divulgação de acções anteriores (os resultados da avaliação da
2 OM 4.5.2 conformidade legal de aproximadamente 50% das ETAR’s estavam em falta)
Poderia ser uniformizado nos diversos departamentos da organização, o procedimento de
3 OM 4.4.5
arquivo em papel da documentação referente ao SGA
Os resultados das acções correctivas e preventivas poderão ser integrados no plano de
4 OM 4.5.3
acções e não apenas nos relatórios de visita
Os níveis de azoto apresentam-se elevados (no mês de Março, os valores apresentados
5 OM 4.3.2 eram de 87 mg/l, quando o VLE é de 15mg/L), poderiam melhorar a eficácia do processo
para a convergência dos VLE’s.
NC: Não Conformidade; OM: Oportunidade de Melhoria

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