m

junio
arzode
de22001111
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
febrero
mayo 28
30 marzo31
1 junio2
1 2
3 3
4 4
5 5
6

Definir objetivosy
Amplituddel P.A
Reuniónparalaplanificación
Del programadeauditoria.

6
7 7
8 8
9 10
9 10
11 11
12 12
13

ReunióndeRecursos.

13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20
Reunión deaperturaparala
planificacióndel P.A
Programaciónde
Calendario.

Definir losobjetivos
yamplituddeP.A
20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27

Responsabilidades
Identificar yseleccionar
Losatributospersonales
Delosauditores.

27
28 28
29 29
30 30
31 julio 1
abril 2 3

Capacitaciónenprincipios
Procedimientosylas
técnicasdeauditoria.

julio
abril de2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
marzo
junio 28
27 28
29 29
30 30
31 julio 1
abril 2 3
Asignar losdocumentos
Del SGCydereferencia. Capacitacióndelos
AuditoresLideres.

4 5 6 7 8 9 10

ReunióndeRecursos.
Evaluacióndel Plande
Auditoria.

11 12 13 14 15 16 17

HojadeHallazgos
ReunióndeApertura
Auditoria de Gestión Estratégica.
Auditor Líder: Santiago Ocampo
Suplente: José Ospina
Equipo Auditor: Santiago Ocampo
Carlos Lopera

18 19 20 21 22 23 24

Hojade
Conclusiones Informede
Auditoria

25 26 27 28 29 30 mayo31
1

EvaluacióndeAuditores ReunióndeCierre
 mayo de 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
abril 25 26 27 28 29 30 mayo 1

Capacitacióndelos
AuditoresLideres.

2 3 4 5 6 7 8

Evaluacióndel Plande
ReunióndeApertura Auditoria.

9 10 11 12 13 14 15

Auditoria de Gestion Administrativa

Auditor Líder: Santiago Ocampo
Suplente: Kelly Lopera HojadeHallazgos
Equipo Auditor:
Santiago Ocampo
Carlos Zapata

16 18 18 17 18 19 20 21 22

Hojade Informede
Conclusiones Auditoria

23 24 25 26 27 28 29

EvaluacióndeAuditores ReunióndeCierre
30 31

junio de 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
mayo 30 31 junio1 2 3 4 5

Capacitacióndelos
AuditoresLideres.
EvaluacióndePlande
Auditoria.

6 7 8 9 10 11 12

ReunióndeApertura
Auditoria de Gestión de Suministros
Auditor Líder: Daniel Henao
Suplente: Carlos Agudelo
Equipo Auditor:
Daniel Henao
Mateo López

13 14 15 16 17 18 19

Hojade
Conclusiones
HojadeHallazgos

20 21 22 23 24 25 26

EvaluacióndeAuditores.

Informede
Auditoria

27 28 29 30 julio 1 2 3

ReunióndeCierre
 julio de 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
junio 27 28 29 30 julio 1 2 3

Evaluacióndeel Plan
DeAuditoria.

4 5 6 7 8 9 10

ReunióndeApertura
Auditoria de Gestión Fabricación .
Auditor Líder: Daniel Henao
Suplente: Juan Lopera
Equipo auditor:
Daniel Henao
Juan lopez

11 12 13 14 15 16 17

Hojade
HojadeHallazgos Conclusiones Informede
Auditoria

18 19 20 21 22 23 24

EvaluacióndeAuditores. ReunióndeCierre

25 26 27 28 29 30 31

agosto de 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
agosto1 2 3 4 5 6 7

Evaluacióndeel Plan
DeAuditoria.

8 9 10 11 12 13 14

ReunióndeApertura Auditoria de Gestión Distribución. HojadeHallazgos

Auditor Líder: Francia Vanegas
Suplente: Juan Bohórquez
Equipo Auditor:
Francia Vanegas
Simón Mera

15 16 17 18 19 20 21

Hojade Informede
Conclusiones Auditoria

22 23 24 25 26 27 28

ReunióndeCierre
EvaluacióndeAuditores.

29 30 31 septiembre1 2 3 4
 septiembrede 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
agosto 29 30 31 septiembre1 2 3 4

Evaluacióndel el Plan
DeAuditoria.

5 6 7 8 9 10 11

ReunióndeApertura Auditoria de Gestión Comercial.

HojadeHallazgos
Auditor Líder: Francia Vanegas
Suplente: Sebastián Portilla
Equipo auditor:
Francia Vanegas
José González
12 13 14 15 16 17 18

Hojade
Conclusiones Hojade
Conclusiones

19 20 21 22 23 24 25

ReunióndeCierre
EvaluacióndeAuditores.

26 27 28 29 30 octubre1 2

octubrede 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
septiembre26 27 28 29 30 octubre1 2

3 4 5 6 7 8 9

Evaluacióndel Plande
Auditoria.

10 11 12 13 14 15 16

Auditoria de Gestión Financiera Hojade

HojadeHallazgos Conclusiones
ReunióndeApertura Auditor Líder: Francia Vanegas
Suplente: Juan Cardona
Equipo auditor:
Francia Vanegas
Jaime Restrepo

17 18 21
19 20 21 22 23

Informede
Auditoria

24 25 26 27 28 29 30

ReunióndeCierre
EvaluacióndeAuditores.
31
 noviembrede 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
octubre31 noviembre1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Evaluacióndel Plan
DeAuditoria.

14 15 16 17 18 19 20

Auditoria de Gestión Humana. Hojade

Auditor Líder: Daniel Henao Conclusiones
ReunióndeApertura Suplente:José Cifuentes HojadeHallazgos
Equipo auditor:
Daniel Henao
Ximena Ospina

21 22 23 24 25 26 27

Informede
Auditoria
EvaluacióndeAuditores.

28 29 30 diciembre1 2 3 4

ReunióndeCierre

diciembrede 2011
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
noviembre28 29 30 diciembre1 2 3 4

Evaluacióndel Plan
DeAuditoria.

5 6 7 8 9 10 11

Auditoria de Investigación y
HojadeHallazgos
Desarrollo. (I+D+I)
Auditor Líder: Deninson Vélez
Suplente: Daniel Garzón
Equipo auditor:
ReunióndeApertura Deninson Vélez
Mateo Bedoya

12 13 14 15 16 17 18

Hojade Informede
Conclusiones Auditoria

19 20 21 22 23 24 25

ReunióndeCierre
EvaluacióndeAuditores.

26 27 28 29 30 31 enero 1
 enero de2012
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
diciembre26 27 28 29 30 31 enero1

2 3 4 5 6 7 8

Evaluación del Plan deAuditoria

,

9 10 11 12 13 14 15

Auditoria de Gestión de la Infraestructura

.
Auditor Líder: Deninson Vélez
Suplente:David Barrera
Equipo auditor:
Deninson Velez
Steven Rodriguez
Reunión de Apertura

16 17 18 19 20 21 22

Hojade
Hojade Hallazgos
Conclusiones

23 24 25 26 27 28 29

Informede
Auditoria
Reunión deCierre
30 31
Evaluación deAuditores
.

febrero de 2012
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
enero 30 31 febrero 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

AuditoriadeClientes
YProveedores.
Auditor Lider: SebastianCordoba
Suplente: Alberto Vasquez
Equipo auditor:
CarlosVelez
ErikBedoya
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

EvaluacióndeAuditores.

27 28 29 marzo 1 2 3 4
 marzo de 2012
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
febrero 27 28 29 marzo 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
Auditoriapor gente
del Gobierno yorganizaciones
deAcreditación.
Auditor Líder: Camilo Tobón
Suplente: SergioVélez
Equipo auditor:
Santiago Gil
ArleyTobón
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 abril 1

EvaluacióndeAuditores