AUDITORIA INTERNA

Organización: OTEC Diamantina

Fecha 26 Mayo 2011.

Lugar Blanco 1663 piso 12 Of 1204, Valparaíso, Quinta Región

Norma ISO 9001 – 2008

Dirección Teresa CORROTEA Aranda

Representante de la
Dirección:

Política de la Organización Distribución:

Manual de la Gestión de Calidad. Redactado por:

Alcance y exclusiones. Aprobado por:
Descripción de las interacciones de Fecha:
los procesos Fundamentación:

Exclusiones:

Justificación de las exclusiones:

Interacciones de procesos:

Formato:

Procesos: documentado, Código identificación:

implementado, mantenido. Revisiones:
Versiones, original, revisiones. Versión:
Fecha:
Identificación de los cambios
Control y distribución:
Firmas:
Formato:

INFO ADICIONAL EN ANEXO “A”

Interacción de los procesos Vinculaciones:

Control de los Registros. Métodos:

Identificación. Almacenamiento,
Protección, Recuperación, Retención
y Disposición

Revisiones de la Dirección. Fechas:

 Mejoras correctivas:

Mejoras preventivas:

Resultados:

Revisión de la política de la calidad Fecha:

Mejoras:

Representante de la Dirección: Nombre:

Informes de resultados:

Recursos humanos Competencias del personal

Infraestructura Espacios de trabajo y servicios

asociados:

Realización del producto: Planificación y procesos:

Registros de la revisión del producto

y resultados:

Validación del diseño y desarrollo

del producto:

Prestación de servicios Disponibilidad de la información

(método):

Seguimiento y medición: (método):

Medición, análisis y mejoras: Metodología, técnicas estadísticas.

Auditoría Interna Fecha última auditoría:

Resultados:
 Correcciones:

Registros:

Control del producto No Conforme Acciones:

Registros:
Análisis de datos: Fecha:
Mejora continua; acciones Acciones:
correctivas, Acciones preventivas:

Revisión de las acciones correctivas:

Revisión de las acciones

preventivas:

Registros:

Fecha:__________________________________

José ANDAÚR Carreño

Auditor Líder
Normas SGC ISO 2008