..

FL DVOLEND ENGENHARIA
.. Av. Eduardo Ribeiro, 564
.. 12.345-678 Manaus- AM
.. Tel.: (0xx92) 8182-8987
. Cel : (0xx11) 8515-8111

Procedimento
ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” e CQ

11/2/2011
FL Dvolend Engenharia Ltda
Jackeline Lynda Leão

Solução em Engenharia de Manutenção ............................

 Av. Eduardo Ribeiro, 654,
.. Lj. 301, Centro, 69010-001
.. FL Dvolend Engenharia Ldta Manaus- AM
.. Tel.: (0xx92) 3087-8082
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cel.:
. .(0xx11)
. . . .8515-8111
......
PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT”

FOLHA DE CAPA
TÍTULO

PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA

BOOK” E “AS-BUILT”

NÚMERO ORIGINAL NÚMERO FL DVOLEND ENGENHARIA FOLHA

PR-OO1-02-0011-FLD-001 1/8

CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHA

ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHAN NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É
SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA
FOLHA.
REVISÃO REVISÃO REVISÃO
FOLHAS FOLHAS FOLHAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONTROLHE DE REVISÕES
REV CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROV.
0 APR

CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO

Solução em Engenharia de Manutenção ...............................

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PR – PRELIMIAR PA – PARA APROV CLIENTE CT – PARA PACOTAÇÃO RG – REVISÃO GERAL
PI – PARA INFORMAÇÃO AP- APROV P/ CLIENTE PC – PARA CONSTRUÇÃO PL – PARA LICITAÇÃO

1. OBJETIVO

1.1 PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT”

O presente Procedimento visa definir a sistemática a ser seguida para a elaboração de DATA BOOK e
AS BUILT referente as obras de construção e montagem do Transportador de Correia TC 0009 da
mineração Taboca.

2. ABRANGENCIA
Empresa contratada para a execução da obra de montagem do transportador de correias TC 0009
da mineradora Mineração Taboca.

3. DEFINIÇÕES
MT – Mineração Taboca;
MD – Mermorial Descritivo;
Procedimento-
DATA BOOK – conjuntos de desenhos, certificados, procedimentos, relatórios etc, quecompoem um
conjunto de documentos de uma determinada obra de montagem da MT; e
AS BULT- P`rojetos conforme foi efetivamente contituído o MD da MT;

4. DATA BOOK´S

Os livros de projetos (DATA BOOK) deverão ser eleborados e montados conforme

recomendações a seguir.
4.1 Documentos do DATA BOOK
4.1.1 Os livros de projetos a serem eleborados pela contratada deverão conter no
mínimo os seguintes documentos:
1. EPS – Espeficicação do processo de soldagem;
2. RQPS – Registro de soldagem de procediemntod e soldagem;
3. RQS – Registro de qualidade do Soldador;
4. RSQ - Relação de soldadores qualificados;
5. Controle de desempenho de juntas soldadas;
6. Registro de pessoal envoldvidos com a qualidade;
7. Certificados de calibração dos equipamentos e inspeção, medição e ensaio;
8. Registros de consultas Técnicas durante a obra;
9. Mapa de controlhe de não conformidades;
10. Controle de recebimento de tubos / certificados;
11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados
12. Controle de recebimento de consumivéis / certificados;
13. Autorização do proprietário do terreno para o uso de bota-fora, bem como
autorização ambiental da MT correspondente para utilização do mesmo; e
4.1.2 Documentos de registros da Qualidade;
1. Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade
deverão ser entreguies na sua forma original;
2. Os certificados e outros documentos originais externos deveração ser
entregues na sua forma que foram recebidos;

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Os documentos listados no item 4.1.1 deverão estar devidamente assinados pelo Coordenador
da Qualidade da Obra e vistados pela viscalização da MT.

4.1.2.1 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE

A FLD deverar emitir os relatórios das atividades executadas durante a instalação e
montagem da TC 0009 da MT, listados a sguir:
Relatório de abertura da obra;
Relatório de abertura de canteiro de obra;
Relatório de exame visual e dimensional da soldagem;
Relatório de ensaios não destrutivos;
Relatório de exame visual de reparos de soldagem;
Relatório de inspeção e execução de revestimentos de juntas soldadas;
Relatório de limpeza de linhas e teste;
Planejamento/relatórios e atualizações diárias;
Relatório semanal de cronograma de execução;
Histograma de MOI, MOD, Equipamentos e Subcontratadas.
Programação Semanal detalhada com as tarefas a serem executadas.
Relatório Mensal de Avanço Físico da Obra, em via papel A4 encadernado
e via eletrônica, contendo no mínimo:
Cronograma de Execução, atualizado.
EAP atualizada e com curva S.
Relatório fotográfico do andamento das obras
Histograma de MOI, MOD e de Equipamentos.
Relatório Semanal de Rigging para todas as atividades de içamento de
peças a serem executadas.
i. Os relatórios discriminados acima deverão ser devidamente assinados pelo
Inspetor que acompanhou a atividade e pelo coordenador da qualidade bem
como serem vistados pela fiscalização da obra da MT.
ii. A relação de documentos listadas podera sofrer alteração de acordo com a
necessidade da instalação e montagem a serem executadas e das exigencias
contratuais.
4.1.2.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE SEGURANÇA
iii. Elaborar PPRA, PCMSO e PCMAT, para o início dos trabalhos.
iv. Plano de segurança que abrange todas as Atividades previstas para o
desenvolvimento dos trabalhos e o mesmo será apresentado para análise e
aprovação da KOCH DO BRASIL/TABOCA antes do começo dos serviços.

5. MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS

i. Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo “tubo” de 2 pinos

com capa em PVC na cor branca, com indicações do conteúdo na capa e no
dorso, em padrão defino previamente. Cada pasta deverá conter um folha de
rosto com indice.
ii. Deverá ser eleborado um indice geral e anexado na primeira pasta do DATA
BOOK correspondente.
6. TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTO

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i. Os DATAS BOOK´s e demais documentos técnicos deverão ser encaminhados
para a MT para analise e comentários quantas vezes forem necessárias até a
aprovação final;
ii. Tais documentos deverão ser encaminhados para a MT para analise e aprovação
acompanhados de Guia de Remessa de Documento (GRD) correspondente
contendo a respectiva revisão, o carater do documento e as providencias a
serem tomadas.
iii. Cada vez que a presente documentação retornar da MT com comentários FLD
deverá execuatar as alterações solicitadas e devolver a mesma na revisao
posterior, anexando conjuntamente a revisão anterior, com os respectivos
comentários. Tal processo tera andamento até a aprovação final da referida
documentação.
iv. A entrega final de toda documentação referida neste procedimento (DATA
BOOK) devidamente aprovado pela MT, deverá ocorrer num prazo máximo de 20
dias após a conclusão final.
7. ANEXOS

7.1 Modelo de Carimbo (Anexo 1)

7.2 Modelo de Capa (Anexo 2)
7.3 Controle de documentos do SGQ.

7.1 Modelo de Carimbo (Anexo 1)

FL Dvolend Engenharia &

Empreendimento LTDA

( ) Aprovado
( ) Aprovado c/ comentários
( ) Sem Aprovado c/ comentários
(Apenas/ exceto) onde
indicado

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Assinatura Data

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7.2Modelo de Capa (Anexo 2)

FOLHA DE CAPA
TÍTULO

PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO
DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT”

NÚMERO ORIGINAL NÚMERO FL DVOLEND FOLHA

ENGENHARIA
PR-OO1-02-0011-FLD-001 1/8

CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHA

ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHAN NA EMISSÃO CITADA E AO
DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE
ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA.
REVISÃO REVISÃO REVISÃO
FOLHAS FOLHAS FOLHAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONTROLHE DE REVISÕES
REV CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROV.
0 APR

CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO

PR – PRELIMIAR PA – PARA APROV CLIENTE CT – PARA RG – REVISÃO GERAL
PACOTAÇÃO
PI – PARA INFORMAÇÃO AP- APROV P/ CLIENTE PC – PARA PL – PARA LICITAÇÃO
CONSTRUÇÃO

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7.3 Controle de documentos do SGQ.

Controle de Documentos SGQ

PO Revisão Nome do Procedimento Operacional Em vigor a partir de

PO.01 0 Controle de Projeto 11/01/11
11/01/11
PO.02 0 Aquisição de Materiais e Serviços
11/01/11
PO.03 0 Controle de Materiais do Cliente
11/01/11
PO.04 0 Manuseio, Armazenamento e Preservação de Materiais
11/01/11
PO.05 0 Controle de Equipamento de Medição e Monitoramento
11/01/11
PO.06 0 Gestão de Competência dos Recursos Humanos
11/01/11
PO.07 0 Análise Crítica da Oportunidade de Negócio
11/01/11
PO.08 0 Planejamento e Gerenciamento da Obra
11/01/11
PO.09 0 Avaliação de Satisfação dos Clientes Externos
11/01/11
PO.10 0 Assistência Técnica
11/01/11
PO.11 0 Auditoria Interna
11/01/11
PO.12 0 Manutenção de Equipamentos de Produção
11/01/11
PO.13 0 Avaliação de Satisfação dos Clientes Internos
11/01/11
PO.14 0 Tratamento de Não-Conformidades e Ações de Melhoria
11/01/11
PO.15 0 Projeto e Desenvolvimento

PES Revisão Nome do Procedimento de Execução de Serviço Em vigor a partir de

11/01/11
PES.01 0 Montagem de Subestação
11/01/11
PES.02 0 Elaboração de Proposta
11/01/11
PES.03 0 Instalação de Sistema de Iluminação e Tomadas de serviço
11/01/11
PES.04 0 Montagem Eletromecânica de Transportador de Correia
11/01/11
PES.05 0 Solda Básica
11/01/11
PES.06 0 Desmontagem de Tubulação
11/01/11
PES.07 0 Fabricação de Spool - Tubulação
11/01/11
PES.08 0 Montagem de Tubulação

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11/01/11
PES.09 0 Retoques / Pintura
11/01/11
PES.10 0 Troca de Rolamentos
11/01/11
PES.11 0 Montagem e Manutenção de Estruturas Metálicas
11/01/11
PES.12 0 Montagem de Equipamento Industrial
11/01/11
PES.13 0 Instalação de Sistema de Instrumentação de Campo
11/01/11
PES.14 0 Equipamentos de Potência
11/01/11
PES.15 0 Sistema de Bandejamento e Eletrodutos
11/01/11
PES.16 0 Elaboração do Relatório Final da Obra
11/01/11
PES.17 0 Teste hidrostático
11/01/11
PES.18 0 Recebimento, Armazenamento e Tratamento de Consumiveis

Revisão Manuais Em vigor a partir de

11/01/11
MDC 0 Manual de Descrição de Cargos
11/01/11
MQ 0 Manual da Qualidade

Revisão Formulários Em vigor a partir de

11/01/11
F.01 0 Ata de Reunião
11/01/11
F.02 0 Lista de Presença
11/01/11
F.03 0 Plano de ação
11/01/11
F.04 0 Plano de Qualidade da Obra - PQO
11/01/11
F.05 0 Consulta Técnica ao Cliente
11/01/11
F.06 0 Relatório de Não Conformidade de Montagem - RNC-M
11/01/11
F.07 0 Relatório Diário de Obra - RDO
11/01/11
F.08 0 Requisição de Treinamento
11/01/11
F.09 0 Check-list de Auditoria
11/01/11
F.10 0 Avaliação de Satisfação do Cliente Interno
11/01/11
Relatório de Serviços (Testes/ Topográficos /

F.11 0 Dimensionais/Desmontagem/Montagem/ Fabricação/Troca de

Rolamentos /Planos de Riging/Alinhamento...)

11/01/11
F.12 0 Lista de Verificação de Serviços de Transp. de Correia

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11/01/11
F.13 0 Pesquisa de Satisfação Cliente Externo
11/01/11
F.14 0 Análise de Negócio
11/01/11
F.15 0 Relatório Regional
11/01/11
F.16 0 Programa de Auditoria
11/01/11
F.17 0 Programação de Auditoria
11/01/11
F.18 0 Ata de Reunião de Análise Crítica da Direção
11/01/11
F.19 0 Relatório de Auditoria
11/01/11
F.20 0 Análise de Alteração de Produto - Aditivo
11/01/11
F.21 0 Não conformidade no Recebimento de Material
11/01/11
F.22 0 Avaliação de Habilidades
11/01/11
F.23 0 Requisição de Materiais
11/01/11
F.24 0 Avaliação de Fornecedor
11/01/11
F.25 0 Ata de Passagem de Contrato
11/01/11
F.26 0 Requisição de Serviços
11/01/11
F.27 0 Requisição de Materiais e Serviços Controlados
11/01/11
F.28 0 Lista de Verificação de Serviços por Processo
11/01/11
F.29 0 Relatório de Visita Técnica
11/01/11
F.30 0 Certificado de Aferição de Máquinas de Solda
11/01/11
F.31 0 Mapa para Controle de Aferição de Máquina de Solda
11/01/11
Relatório de Inspeção de Recebimento de Consumíveis de
F.32 0
Soldagem
11/01/11
F.33 0 Registro de Recebimento de Consumíveis
11/01/11
F.34 0 Relatório de Secagem de Eletrodos
11/01/11
F.35 0 Controle de Secagem de Eletrodos
11/01/11
F.36 0 Controle de Distribuição de Consumíveis
11/01/11
F.37 0 Relatório de Ensaio Não-Destrutivo - Liquido Penetrante
11/01/11
F.38 0 Relatório de Ensaio Não-Destrutivo - Visual de Solda
11/01/11
F.39 0 Relatório de Teste Hidrostático
11/01/11
F.40 0 Controle de Calibração de Estufas Portáteis
11/01/11
F.41 0 Mapa de Rastreabilidade de Juntas Soldadas

Solução em Engenharia de Manutenção ...............................

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11/01/11
F.42 0 Relação de Soldadores Qualificados
11/01/11
F.43 0 Controle de Desempenho de Soldadores
11/01/11
F.44 0 Planejamento de Projeto
11/01/11
F.45 0 Análise Crítica de Projeto
11/01/11
F.46 0 Check-list de Verificação

Atenciosamente,

Jackeline Leão
Diretora Executiva / Gerente de Negócios
FL Dvolend Engenharia Ltda
55 (92) 8182- 8987 / 92 30878082
Fldvolend.eng@gmail.com

Solução em Engenharia de Manutenção ...............................