Relatrio de Despesas de Viagem

Empresa:

ANTARES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Periodo de Utilizao: Roteiro da Viagem:

30/05 a 01/06/2011
Usurios:

Gov.Valadares / Resplendor

(01) Lucas (02) Gilberto (3) Bruno

Objetivo da Viagem (justificativa da despesa):

Sondagens no posto Santana, reparos na MPE

Descrio das Despesas

Item

Descrio

Valor

1 2 3 4 5 6

Condues (discriminar no quadro abaixo) Despesas com veculos da empresa (combustivel) Hospedagem Alimentao Outros Material

0.00 0.00 304.00 206.60 30.00 0.00

TOTAL
Condues (indicao do transporte utilizado)
nibus Trem Veculo Prprio Data Roteiro KM Rodados

540.60

Valor

Prestao de Contas
Valor do Adiantamento Despesa Realizada
Saldo:

550.00 540.60 9.40

Quitao:

Assinatura do(s) Usurio(s):

A receber
Gerncia:

A devolver

VISTO

combust

passagem

hospedagem R$ 304.00

taxi

Total:

R$ -

R$ -

R$ 304.00

R$ -

R$ 206.60

R$ -

R$ 30.00

R$ 540.60 R$ 550.00 R$ 9.40

Valor Adiantamento Valor a Restituir:

Total das despesas

alimentao R$ 17.30 R$ 66.70 R$ 17.00 R$ 21.00 R$ 25.50 R$ 36.10 R$ 23.00

Material

outros R$ 30.00