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Calificación ambiental de proveedores y contratistas

Calificación ambiental de proveedores y contratistas CheckList Auditoría Elaborado por según el modelo ACORN Method
Calificación ambiental de proveedores y contratistas CheckList Auditoría Elaborado por según el modelo ACORN Method

CheckList Auditoría

Elaborado por

ambiental de proveedores y contratistas CheckList Auditoría Elaborado por según el modelo ACORN Method 
ambiental de proveedores y contratistas CheckList Auditoría Elaborado por según el modelo ACORN Method 
ambiental de proveedores y contratistas CheckList Auditoría Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

NIVEL 1 COMPROMISO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado
NIVEL 1 COMPROMISO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado
NIVEL 1 COMPROMISO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado
NIVEL 1 COMPROMISO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado

NIVEL 1

COMPROMISO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN

CHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA: 28/01/04

Elaborado por

CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 1 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 1 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 1 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 1 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos

Checklist de Auditoría

Modelo e+5. Nivel 1

Organización:

 

Fecha:

 

Fase

 

Requisitos

S/N

Notas

CUESTIONES A COMPROBAR

 

a)

Se ha asegurado el compromiso

   

de la dirección (p.e. existencia de un

borrador de política ambiental, recursos destinados a la implantación, etc)

b)

Existe un plan realista y

   

estructurado, donde se detalle la planificación temporal y las

1

responsabilidades para lograr los objetivos propuestos

c)

Se han identificado las

   

responsabilidades y recursos para las actividades que se han desarrollado y planificado, y que los implicados las conocen.

 

a)

Se han identificado los aspectos

   

2

ambientales más evidentes de la organización y probablemente más significativos

b)

Se han identificado los principales

   

requisitos legales (asociados a los aspectos ambientales probablemente más significativos) que afectan a la organización

Elaborado por

probablemente más significativos) que afectan a la organización Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

  c) Se ha recopilado información acerca de la historia ambiental del emplazamiento, de las
  c) Se ha recopilado información acerca de la historia ambiental del emplazamiento, de las
  c) Se ha recopilado información acerca de la historia ambiental del emplazamiento, de las
  c) Se ha recopilado información acerca de la historia ambiental del emplazamiento, de las
 

c)

Se ha recopilado información

acerca de la historia ambiental del

emplazamiento, de las actividades, productos y servicios que se desarrollaron, y de los impactos ambientales ocurridos en el pasado.

 

a)

Se recogen datos de forma

sistemática (indicadores) con el objetivo de empezar a gestionar los

3

principales aspectos de la organización

b)

Se han establecido las

responsabilidades asociadas a la recogida, gestión y uso de los datos

4

Se han planificado e iniciado las actividades de sensibilización y de formación ambiental dentro de la organización.

 

Se están llevando a cabo (o que como

5

mínimo se han planificado) acciones iniciales de mejora continua.

Elaborado por

5 mínimo se han planificado) acciones iniciales de mejora continua. Elaborado por según el modelo ACORN

según el modelo ACORN Method

NIVEL 2 REQUISITOS AMBIENTALES CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el
NIVEL 2 REQUISITOS AMBIENTALES CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el
NIVEL 2 REQUISITOS AMBIENTALES CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el
NIVEL 2 REQUISITOS AMBIENTALES CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el

NIVEL 2

REQUISITOS AMBIENTALES

CHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA: 28/01/04

Elaborado por

CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 2 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 2 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 2 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 2 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos

Checklist de Auditoría

Modelo e+5. Nivel 2

Organización:

 

Fecha:

 

Fase

 

Requisitos

S/N

Notas

CUESTIONES A COMPROBAR

 

a)

Se han identificado los requisitos

   

legales que aplican a la organización, y se entiende cómo y dónde aplican.

1

b)

Existe un procedimiento definido

   

para la identificación y actualización

de los requisitos legales (ver punto 2.2b Otros Requisitos del checklist).

 

a)

Se han identificado otros

   

requisitos ambientales aplicables a la organización, y se entiende cómo y

dónde aplican.

2

b)

Existe de un procedimiento

   

definido para la identificación y actualización de otros requisitos ambientales aplicables a la

organización.

Puede ser más sencillo definir un solo procedimiento que tenga en cuenta tanto los requisitos legales como los de otro tipo.

 

a)

Se ha comprobado el nivel de

   

cumplimiento de los requisitos

3

ambientales que aplican a la organización, tanto legales como de otro tipo.

Elaborado por

que aplican a la organización, tanto legales como de otro tipo. Elaborado por según el modelo

según el modelo ACORN Method

b) Existen evidencias de que se ha definido un procedimiento documentado para la evaluación periódica
b) Existen evidencias de que se ha definido un procedimiento documentado para la evaluación periódica
b) Existen evidencias de que se ha definido un procedimiento documentado para la evaluación periódica
b) Existen evidencias de que se ha definido un procedimiento documentado para la evaluación periódica

b)

Existen evidencias de que se ha

definido un procedimiento documentado para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable.

c)

Existe un Plan de acción dirigido a

resolver aquellas situaciones de incumplimiento o de poco control identificadas durante la revisión del

cumplimiento, estableciendo plazos y responsabilidades

d)

Existen procedimientos o

sistemáticas adecuadas para el control operacional y para garantizar la preparación y la capacidad de respuesta ante de situaciones de emergencia (documentados si es necesario) para apoyar el cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo que apliquen a la organización.

e)

Se han planificado las actividades

de formación y sensibilización necesarias para asegurar el cumplimiento legal (actividades dirigidas a los componentes clave de la organización).

f) Se han establecido los indicadores de cumplimiento y se recogen sistemáticamente los datos, con el objetivo de apoyar el seguimiento y la monitorización del nivel de cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a la organización.

g)

Existe un mecanismo adecuado de

respuesta dirigido a los casos reales o potenciales de incumplimiento, con responsabilidades asignadas

Elaborado por

reales o potenciales de incumplimiento, con responsabilidades asignadas Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

NIVEL 3 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA:
NIVEL 3 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA:
NIVEL 3 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA:
NIVEL 3 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA:

NIVEL 3

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL

CHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA: 28/01/04

Elaborado por

CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 3 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 3 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 3 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 3 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos

Checklist de Auditoría

Modelo e+5. Nivel 3

Organización:

 

Fecha:

 

Fase

 

Requisitos

S/N

Notas

CUESTIONES A COMPROBAR

 

a)

Existe un procedimiento para la

   

identificación de los aspectos ambientales sobre los que se pueda esperar que la organización tenga influencia [4.3.1]. El procedimiento debe identificar los aspectos ambientales que se producen en operación normal, anormal y en

situación de emergencia medioambiental (incidente y accidente).

b)

Se han identificado los aspectos (y

   

impactos) y se han evaluado de forma apropiada y consistente para

1

determinar cuales de ellos son significativos [4.3.1].

c)

Existe una lista con los aspectos (o

   

impactos) ambientales significativos sobre los que se incidirá mediante el

SGMA y las actividades asociadas a éste.

d)

Se ha definido un plan o

   

metodología para mantener actualizada la información relativa a la importancia (significancia) de los aspectos (y/o impactos) [4.3.1].

Elaborado por

a la importancia (significancia) de los aspectos (y/o impactos) [4.3.1]. Elaborado por según el modelo ACORN

según el modelo ACORN Method

  Se ha definido y documentado una 2 Política ambiental definitiva que cumpla con todos
  Se ha definido y documentado una 2 Política ambiental definitiva que cumpla con todos
  Se ha definido y documentado una 2 Política ambiental definitiva que cumpla con todos
  Se ha definido y documentado una 2 Política ambiental definitiva que cumpla con todos
 

Se ha definido y documentado una

2

Política ambiental definitiva que cumpla con todos los requisitos de la norma ISO14001 [4.2].

 

Se han establecido Objetivos y metas documentados y apropiados a la naturaleza y magnitud de la

3

organización, a los compromisos que aparecen en la política, y a sus aspectos (o impactos) significativos

[4.3.3].

 

a)

Se han establecido y se usan

indicadores para el seguimiento del comportamiento ambiental de la organización de acuerdo con los objetivos y metas establecidas y teniendo en cuenta otros aspectos e impactos significativos derivados del funcionamiento de la organización

[4.5.1].

b)

Existen procedimientos

documentados para la monitorización

4

y la medida de los puntos y características clave de las operaciones de la organización que pueden provocar impactos ambientales significativos [4.5.1].

c)

Existen Registros que permitan

demostrar que los equipos de monitorización y medida (como elementos relevantes para la evaluación del comportamiento

ambiental) están calibrados y mantenidos [4.5.1].

 

Existe un Programa de Gestión Medioambiental actualizado realista, donde se detallen las

5

responsabilidades, los recursos, y la planificación temporal relativa a la consecución de los objetivos y metas

[4.3.4].

Elaborado por

temporal relativa a la consecución de los objetivos y metas [4.3.4]. Elaborado por según el modelo

según el modelo ACORN Method

  a) Se han establecido procedimientos de control operacional efectivos y prácticos [4.4.6]. b)
  a) Se han establecido procedimientos de control operacional efectivos y prácticos [4.4.6]. b)
  a) Se han establecido procedimientos de control operacional efectivos y prácticos [4.4.6]. b)
  a) Se han establecido procedimientos de control operacional efectivos y prácticos [4.4.6]. b)
 

a)

Se han establecido procedimientos

de control operacional efectivos y

prácticos [4.4.6].

b)

Existen procedimientos

documentados en aquellos casos en que su ausencia podría dar lugar a

desviaciones respecto a los compromisos de la política, los objetivos y las metas ambientales

[4.4.6].

c)

Los procedimientos de control

6

operacional definidos se han comunicado al personal que se ve afectado por ellos (incluyendo a los proveedores y contratistas que se vean afectados por ellos) y que estos los comprenden y los aplican, o al menos se ha planificado su implantación

d)

Se han considerado las

necesidades de formación del personal implicado en los procedimientos de control operacional identificados [4.4.6].

Elaborado por

en los procedimientos de control operacional identificados [4.4.6]. Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

NIVEL 4 IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado
NIVEL 4 IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado
NIVEL 4 IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado
NIVEL 4 IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado

NIVEL 4

IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA

CHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA: 28/01/04

Elaborado por

SISTEMA CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 4 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 4 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 4 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 4 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos

Checklist de Auditoría

Modelo e+5. Nivel 4

Organización:

 

Fecha:

 

Fase

 

Requisitos

S/N

Notas

CUESTIONES A COMPROBAR

 

a)

Existe una definición documentada

   

de las funciones, responsabilidades, y autoridad relativa al SGMA, y que ésta se han comunicado a las partes implicadas de la organización a las que pueda aplicar [4.4.1].

b)

Dirección ha designado un

   

1

representante(s) específico responsable del SGMA [4.4.1].

c)

Se designan los recursos

   

esenciales para la implantación y el control del SGMA.

 

a)

Existen procedimientos para

   

sensibilizar a los empleados acerca de

2

los elementos clave del SGMA, los

aspectos significativos de la organización, las funciones y las responsabilidades [4.4.2].

b)

Se ha establecido y aplicado una

   

sistemática para identificar las necesidades de formación de todo el personal, y se ha planificado como impartir esta formación [4.4.2].

Elaborado por

el personal, y se ha planificado como impartir esta formación [4.4.2]. Elaborado por según el modelo

según el modelo ACORN Method

  c) El personal de la organización que realiza tareas que puedan dar lugar a
  c) El personal de la organización que realiza tareas que puedan dar lugar a
  c) El personal de la organización que realiza tareas que puedan dar lugar a
  c) El personal de la organización que realiza tareas que puedan dar lugar a
 

c)

El personal de la organización que

realiza tareas que puedan dar lugar a

impactos ambientales significativos posee la competencia profesional adecuada para la realización de dichas tareas [4.4.2].

d)

Existen registros relativos a las

actividades de formación y sensibilización asociadas al SGMA

[4.5.3].

 

a)

Se han establecido procedimientos

para la comunicación interna de la información relativa al SGMA y al comportamiento ambiental de la organización entre los diferentes niveles y funciones de la organización

[4.4.3].

b)

Existen procedimientos para

3

recibir, documentar y responder a comunicaciones ambientales relevantes de terceras partes externas (p.e. ayuntamientos, comunidades de vecinos, accionistas, etc.) [4.4.3].

c)

Existe un registro de las

consideraciones y decisiones de la organización respecto a las comunicaciones externas en sus aspectos ambientales significativos

[4.4.3].

 

a)

Existe evidencia de que se ha

4

realizado una descripción (en papel o en formato electrónico) de los principales elementos del SGMA, su interrelación, y orientación sobre la documentación asociada [4.4.4].

b)

Se han definido y se aplican

procedimientos para el control de la documentación, de acuerdo con los

requisitos de ISO-14001 [4.4.5].

Elaborado por

documentación, de acuerdo con los requisitos de ISO-14001 [4.4.5]. Elaborado por según el modelo ACORN Method

según el modelo ACORN Method

  c) Se han definido, se aplican y se mantienen procedimientos para la identificación, mantenimiento,
  c) Se han definido, se aplican y se mantienen procedimientos para la identificación, mantenimiento,
  c) Se han definido, se aplican y se mantienen procedimientos para la identificación, mantenimiento,
  c) Se han definido, se aplican y se mantienen procedimientos para la identificación, mantenimiento,
 

c)

Se han definido, se aplican y se

mantienen procedimientos para la identificación, mantenimiento, manipulación, almacenamiento, y eliminación de la documentación y registros del SGMA. Se ha establecido y documentado el periodo durante el que deben conservarse los registros.

 

a)

Existen y se han implantado

procedimientos para identificar y responder de manera efectiva a accidentes y situaciones de emergencia potenciales. Los procedimientos deberían orientarse a la prevención y minimización de los impactos ambientales derivados de estas situaciones [4.4.7].

b)

Existen mecanismos para la

5

revisión de los procedimientos relacionados con las situaciones de emergencia (preparación y respuesta), en particular después de que se haya producido un incidente de este tipo [4.4.7].

c)

Se comprueba periódicamente la

eficacia y validez de los procedimientos relacionados con las situaciones de emergencia (preparación y respuesta) allí donde sea posible [4.4.7].

 

Se han definido e implantado indicadores para el seguimiento y

6

monitorización del funcionamiento del SGMA (Indicadores de Gestión Medioambiental) [4.6].

Elaborado por

funcionamiento del SGMA (Indicadores de Gestión Medioambiental) [4.6]. Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

NIVEL 5 CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por
NIVEL 5 CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por
NIVEL 5 CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por
NIVEL 5 CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por

NIVEL 5

CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE

CHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA: 28/01/04

Elaborado por

CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 5 Organización:   Fecha:   Fase Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 5 Organización:   Fecha:   Fase Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 5 Organización:   Fecha:   Fase Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 5 Organización:   Fecha:   Fase Requisitos

Checklist de Auditoría

Modelo e+5. Nivel 5

Organización:

 

Fecha:

 

Fase

Requisitos CUESTIONES A COMPROBAR

S/N

Notas

 

a)

Existe y se aplica un

   

procedimiento para auditar el SGMA, el cual cumple con los requisitos de la ISO 14001 [4.5.4].

b)

Existe un programa adecuado para

   

la realización de una auditoría global y periódica del SGMA, y que este

programa se sigue [4.5.4].

c)

Las auditorías se realizan de

   

1

manera que permitan determinar si el

SGMA se aplica de acuerdo con los procedimientos y prácticas establecidas, y que cumple con los requisitos de ISO 14001 [4.5.4].

d)

Los resultados de las auditorías se

   

comunican a la Dirección y a otras

partes interesadas [4.5.4].

e)

Se registran los resultados de las

   

auditorías

 

a)

Se han definido las

   

responsabilidades y la sistemática

2

para afrontar las no conformidades, tomar las acciones correctivas y/o preventivas más adecuadas, y verificar su efectividad [4.5.2].

Elaborado por

y/o preventivas más adecuadas, y verificar su efectividad [4.5.2]. Elaborado por según el modelo ACORN Method

según el modelo ACORN Method

  b) En los puntos en que se han detectado no conformidades, se han acordado
  b) En los puntos en que se han detectado no conformidades, se han acordado
  b) En los puntos en que se han detectado no conformidades, se han acordado
  b) En los puntos en que se han detectado no conformidades, se han acordado
 

b)

En los puntos en que se han

detectado no conformidades, se han

acordado acciones correctivas y/o preventivas, se han asignado responsabilidades, y se han desarrollado planes de aplicación realistas [4.5.2].

c)

Se evalúa la efectividad de las

acciones correctivas y/o preventivas

que se han llevado a cabo.

 

a)

Las revisiones del SGMA por

3

Dirección están programadas y se

efectúan a intervalos de tiempo apropiados [4.6].

b)

Las revisiones por Dirección

evalúan la idoneidad y efectividad del sistema a intervalos de tiempo apropiados, y están documentadas considerando:

Resultados de las auditorías

Comportamiento vs. Objetivos y metas

Preocupaciones de las partes interesadas

Cumplimiento de los compromisos de la política, de los objetivos y de los procedimientos

Circunstancias cambiantes

Y que se identifica cualquier cambio y/o acción necesaria [4.6]

c)

El proceso de Revisión por

Dirección centra buena parte de sus esfuerzos en la evaluación del comportamiento ambiental de la organización, estableciendo las actividades de mejora necesarias (incluyendo la definición de responsabilidades y los planes de trabajo asociados), y comprobando su eficacia una vez realizadas [4.6].

Elaborado por

trabajo asociados), y comprobando su eficacia una vez realizadas [4.6]. Elaborado por según el modelo ACORN

según el modelo ACORN Method

d) Durante la revisión se evalúa la adecuación del SGMA a la organización (prestando especial
d) Durante la revisión se evalúa la adecuación del SGMA a la organización (prestando especial
d) Durante la revisión se evalúa la adecuación del SGMA a la organización (prestando especial
d) Durante la revisión se evalúa la adecuación del SGMA a la organización (prestando especial

d)

Durante la revisión se evalúa la

adecuación del SGMA a la organización (prestando especial atención a la Política y a los Procedimientos), y que se establecen las acciones necesarias para mejorar el sistema, comprobando su eficacia una vez realizadas [4.6].

e)

La revisión por la Dirección está

documentada [4.6]

Elaborado por

e) La revisión por la Dirección está documentada [4.6] Elaborado por según el modelo ACORN Method

según el modelo ACORN Method

NIVEL 6 VERIFICACIÓN EMAS CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el
NIVEL 6 VERIFICACIÓN EMAS CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el
NIVEL 6 VERIFICACIÓN EMAS CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el
NIVEL 6 VERIFICACIÓN EMAS CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el

NIVEL 6

VERIFICACIÓN EMAS

CHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA: 28/01/04

Elaborado por

EMAS CHECKLIST DE AUDITORIA ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04 Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 6 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 6 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 6 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos
Checklist de Auditoría Modelo e+5. Nivel 6 Organización:   Fecha:   Fase   Requisitos

Checklist de Auditoría

Modelo e+5. Nivel 6

Organización:

 

Fecha:

 

Fase

 

Requisitos

S/N

Notas

CUESTIONES A COMPROBAR

 

a)

Se ha revisado la evaluación

   

ambiental considerando los requisitos que EMAS establece respecto al Análisis Medioambiental Inicial.

b)

Se han considerado y evaluado los

   

1

aspectos ambientales indirectos y se han registrado aquellos significativos

c)

Se han evaluado los proveedores y

   

contratistas en relación con su impacto sobre el comportamiento ambiental de la organización. Existe un registro de tales evaluaciones

 

a)

Se ha revisado el proceso de

   

implantación del SGMA

b)

El personal de la organización está

   

2

implicado en el SGMA

c)

Se ha establecido un diálogo

   

abierto con las partes interesadas

d)

Existen procesos de comunicación

   

con proveedores y contratistas

Elaborado por

procesos de comunicación     con proveedores y contratistas Elaborado por según el modelo ACORN Method

según el modelo ACORN Method

  a) Los indicadores seleccionados son adecuados para el seguimiento y la evaluación de los
  a) Los indicadores seleccionados son adecuados para el seguimiento y la evaluación de los
  a) Los indicadores seleccionados son adecuados para el seguimiento y la evaluación de los
  a) Los indicadores seleccionados son adecuados para el seguimiento y la evaluación de los
 

a)

Los indicadores seleccionados son

adecuados para el seguimiento y la

evaluación de los objetivos y las metas establecidas.

b)

Se ha establecido una sistemática

para la recogida, registro y

almacenamiento de los datos.

3

c)

Los indicadores establecidos y los

datos aportados por éstos representan de forma precisa el

comportamiento ambiental de la

organización.

d)

Se ha establecido e implantado

una sistemática para la verificación periódica de los datos que se van a incluir en la declaración ambiental

 

a)

El procedimiento de auditoría

cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento EMAS en su Anexo

II.

b)

Existe un programa de auditoría

4

documentado que define los objetivos de cada auditoría o ciclo de auditoría, incluida la periodicidad de la misma para cada actividad.

c)

Se han evaluado los datos

aportados por los indicadores de

comportamiento ambiental.

d)

El procedimiento de auditoría

incluye la realización de comprobaciones al azar para comprobar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento EMAS.

5

La Declaración Medioambiental contiene todos los puntos y elementos establecidos por el Reglamento EMAS.

Elaborado por

todos los puntos y elementos establecidos por el Reglamento EMAS. Elaborado por según el modelo ACORN

según el modelo ACORN Method

Elaborado por según el modelo ACORN Method 
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Elaborado por según el modelo ACORN Method 

Elaborado por

Elaborado por según el modelo ACORN Method 

según el modelo ACORN Method