4/15/201212:35 AM

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CODIGO: LISTADO MAESTRO DE FORMATOS Y REGISTROS VERSION Y FECHA:. 042-07-05-2011 PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS PAGINA: 3 TIPO DE PROCESO CDIGO DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO P-DE-OPLAN-003 DIRECCION ESTRATEGICA P-DE-OPLAN-005 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION OPLAN OPLAN OPLAN OPLAN OPLAN OCONT OCONT OCONT OCONT OCONT OCONT OCMC OCMC OCMC OCMC GEDOC GEDOC GEDOC GEDOC GEDOC GEDOC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC FECHA SOLICITUD DE MODIFICACIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RESPONSABLE DE LA REVISION OPLAN OPLAN OPLAN OPLAN OPLAN OCONT OCONT OCONT OCONT OCONT OCONT OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC OCMC FECHA DE REVISIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N DAS EN REVISIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RESPONSABLE DE APROBACIN LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO FECHA APROBACIN 3/02/2010 3/02/2010 27/04/2011 27/04/2011 27/04/2011 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 18/09/2010 10/09/2009 17/12/2008 5/05/2011 21/11/2008 24/02/2010 17/03/2010 17/03/2010 17/03/2010 17/03/2010 13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010 13/07/2010 24/03/2010 27/01/2010 16/10/2010 N DAS EN APROBACIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. TOTAL DE UBICACIN DE LAS COPIAS COPIAS CONTROLADAS CONTROLADAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ L-GQ-OCMC-004-001

PROCESO

NOMBRE FORMATO

CDIGO DEL FORMATO

VERSIN Y FECHA

ESTADO

Formato para la presentacin de propuestas y/o evaluciones de rendicin de Rendicion de Cuentas cuentas. Formato para el registro de preguntas. Formato para la formalizacin de organismos espejo
Creacin y formalizacin de dispositivos organizacionales funcionales y contingentes

FI-DE-OPLAN-003-001 FI-DE-OPLAN-003-002 FI-DE-OPLAN-005-001 FI-DE-OPLAN-005-002 FI-DE-OPLAN-005-003 FI-CI-OCONT-003-001 FI-CI-OCONT-003-002 FI-CI-OCONT-003-003 FI-CI-OCONT-003-004 FI-CI-OCONT-003-005 FI-CI-OCONT-003-006 FI-GQ-OCMC-003-001 FI-GQ-OCMC-003-002 FI-GQ-OCMC-004-001 FI-GQ-OCMC-004-006 FI-GQ-OCMC-004-007 FI-GQ-OCMC-004-008 FI-GQ-OCMC-004-009 FI-GQ-OCMC-004-010 FI-GQ-OCMC-004-011 FI-GQ-OCMC-004-012 FI-GQ-OCMC-004-013 FI-GQ-OCMC-004-014 N.A. FI-GQ-OCMC-001-001 FI-GQ-OCMC-006-001 FI-GQ-OCMC-005-001

000-03-02-2010 000-03-02-2010 000-27-04-2011 000-27-04-2011 000-27-04-2011 000-10-09-2009 000-10-09-2009 001-13-08-2010 001-13-08-2010 002-18-09-2010 001-13-08-2010 001-17-12-2007 000-07-05-2011 000-21-11-2008 000-24-02-2010 000-17-03-2010 000-17-03-2010 000-17-03-2010 000-17-03-2010 000-13-07-2010 000-13-07-2010 000-13-07-2010 000-13-07-2010 000-24-03-2010 001-27-01-2010 001-16-10-2010

Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

Formato para la formalizacin de redes institucionales Formato para la formalizacin de sistemas institucionales Formato de Programa de auditora Formato de Plan de Auditora Formato de Lista de Verificacin General para Auditorias internas Formato de Lista de Verificacin Especfica para Auditorias internas Formato de Informe de auditoras Formato de evaluacin de la Auditora Formato para documentar procedimientos Formato para documentar procesos Formato de Solicitud de emisin, Modificacin o anulacin de documentos y formatos.

CONTROL INTERNO

P-CI-OCONT-003

Auditoras Integrales

E S T R A T E G I C O

P-GQ-OCMC-003

Control de Documentos

P-GQ-OCMC-004

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

P-GQ-OCMC-001 P-GQ-OCMC-006

Planificacin y Formato de registro de reuniones y comits institucionales Seguimiento del Sistema de Gestion de Control del Producto y Formato tratamiento del producto y servicio no conforme Servicio no conforme Acciones correctivas, Formato para la formulacin de planes de mejoramiento preventivas y de mejoramiento

Formato encuesta de actualizacin de tablas de retencin documental Formato Carta (ver comentario) Formato Memorando (ver comentario) Administracion de Formato Circular Informativa (ver comentario) Formatos y Control de Formato Circular Normativa (ver comentario) registros Formato inventario documental Formato solicitud de prstamo de documentos Formato de control de comunicados enviados Formato de control de comunicados recibidos para dar respuesta Plantilla presentaciones de powert point

P-GQ-OCMC-005

OCMC

004-16-10-2010

Vigente

N.A.

OCMC

N.A.

N.A.

LIDER DEL PROCESO

16/10/2010

N.A.

http://calidad.unad.edu.co/

P-GQ-OCMC-007

Seguimiento y control de peticiones, quejas, Formato de registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones FI-GQ-OCMC-007-001 reclamos, sugerencias y felicitaciones. Administracin del banco de mejores prcticas

OCMC

000-18-09-2010

Vigente

N.A.

OCMC

N.A.

N.A.

LIDER DEL PROCESO

18/09/2010

N.A.

http://calidad.unad.edu.co/

P-GQ-OCMC-008

Formato de inscripcin al banco de mejores prcticas en calidad

FI-GQ-OCMC-008-001 FI-RC-RCONT-001-001 FI-RC-RCONT-001-002 FI-RC-RCONT-001-003 FI-RC-RCONT-003-001 FORMATO EXTERNO FORMATO EXTERNO FI-DH-STHUM-001-001 FI-DH-STHUM-001-002 FI-DH-STHUM-001-003 FI-DH-STHUM-001-004 FI-DH-STHUM-001-005 FI-DH-STHUM-001-006 FI-DH-STHUM-002-001 FORMATO EXTERNO FORMATO EXTERNO FORMATO EXTERNO FI-DH-STHUM-004-003 FI-DH-STHUM-004-004 FI-DH-STHUM-005-001 FI-DH-STHUM-005-002 FI-DH-STHUM-005-003 FI-DH-STHUM-005-004 FI-DH-STHUM-005-005 FI-GF-GAF-001-001 FI-GA-GAF-001-001

OCMC RCONT RCONT RCONT RCONT SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH

000-16-10-2010 001-26-01-2010 000-10-04-2010 000-18-09-2010 000-07-09-2009 22-04-2010 EXTERNO 22-04-2010 EXTERNO 001-22-04-2010 001-22-04-2010 001-22-04-2010 001-24-02-2010 001-22-04-2010 000-28-12-2010

Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

OCMC RCONT RCONT RCONT RCONT SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO

16/10/2010 26/01/2010 10/04/2010 18/09/2010 7/09/2009 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 22/04/2010 24/02/2010 22/04/2010 28/12/2010

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/

P-RC-RCONT-001 REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADEMICO P-RC-RCONT-003

Formato Unico de Solicitudes FUS Inscripcin y Matricula Formato acta de compromiso para cancelar matrcula Formato de historia acadmica
Expedicin de certificados y/o Constancias

Formato de Control y Seguimiento a la expedicion de Certificados y Constancias Declaracin Juramentada Hoja de Vida Persona Natural Formato Listado de Documentos de Hoja de Vida Formato de acta de posesin

P-DH-STHUM-001

Seleccin y vinculacin Formato verificacin de requisitos nombramiento personal en planta de personal

Formato de solicitud certificado laboral y bono pensional

Formato de chequeo de documentos para vinculacin de personal de planta Formato de chequeo de documentos previos a la vinculacin de personal acadmico ocasionales y hora ctedra
P-DH-STHUM-002 DESARROLLO HUMANO P-DH-STHUM-003 P-DH-STHUM-006 P-DH-STHUM-004 Induccin y Reinduccin del Personal Evaluacin del desempeo Salud Ocupacional Capacitacin del talento humano

Formato de seguimiento a la induccin del personal Formato Evaluacion del desempeo laboral tecnico asistencial y operativo sin personal a cargo (En revisin) Formatos de ARP para manejo de salud ocupacional (7 formatos) Registro Copaso Formato evaluacin deI impacto de capacitacin Formato identificacin de necesidades de capacitacin Formato para reporte de novedades de tutores de programas pregrado y postgrado Formato de cumplimiento de jornada laboral Formato de solicitud y autorizacin de permisos Formato de informacin de embargos Formato de protocolo de novedades de tutores del bachillerato

SNTH

001-22-04-2010

Vigente

N.A.

SNTH

N.A.

N.A.

LIDER DEL PROCESO

22/04/2010

N.A.

http://calidad.unad.edu.co/

SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH GAF(PRESUPUESTO) GAF(ADQUISICIONES)

22-04-2010 EXTERNO 09-09-2010 EXTERNO 22-04-2010 EXTERNO 002-09-09-2010 001-25-06-2010 001-10-04-2010 000-24-03-2010 001-22-04-2010 001-06-04-2011 000-06-04-2011 000-06-11-2009 000-22-12-2009

En revisin Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH SNTH GAF GAF

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO

22/04/2010 22/04/2010 22-04-2010 EXTERNO 9/09/2010 6/11/2009 10/04/2010 24/03/2010 22/04/2010 6/04/2011 6/04/2011 6/11/2009 22/12/2009

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/

P-DH-STHUM-005

Compensacin

GESTION FINANCIERA

P-GF-GAF-001

Administracin, Ejecucin y Control del Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal presupuesto.

Formato de relacin de elementos faltantes en toma fsica

P-GA-GAF-001

Control y seguimiento de bienes

Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

4/15/201212:35 AM

A P O Y

4/15/201212:35 AM

Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS

PAGINA: 3

TIPO DE PROCESO

PROCESO

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO

NOMBRE FORMATO

CDIGO DEL FORMATO

P-GA-GAF-001

Control y seguimiento UNAD de bienes

Formato de toma fsica de inventarios elementos sobrantes Comprobante de novedades de traspaso o reintegro de bienes, propiedad de la Formato acta de inspeccin ocular Formato acta de toma fsica de inventarios Formato reporte de novedades en toma fisca Formato nico de responsabilidades Formato Solicitud de ordenes de prestacin de Servicios Formato de certificacin de aportes obligatorios al sistema integral de seguridad social

FI-GA-GAF-001-002 FI-GA-GAF-001-003 FI-GA-GAF-001-004 FI-GA-GAF-001-005 FI-GA-GAF-001-006 FI-GA-GAF-002-001 FI-GA-GAF-003-001 FI-GA-GAF-003-004

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION GAF(ADQUISICIONES) GAF(ADQUISICIONES) GAF(ADQUISICIONES) GAF(ADQUISICIONES) GAF(ADQUISICIONES) GAF(ADQUISICIONES) GAF(PRESUPUESTO) GAF(TESORERIA) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI) GAF(OJURI, STHUM, ADQUISICIONES) GAF(OJURI, STHUM) GAF(ADQUISICIONES) GAF(ADQUISICIONES) GIDT

VERSIN Y FECHA 000-22-12-2009 000-22-12-2009 000-22-12-2009 000-28-12-2010 000-28-12-2010 000-22-12-2009 000-21-11-2008 000-08-09-2009 001-24-03-2010 001-24-03-2010 000-24-03-2010 000-06-11-2009 000-06-11-2009 000-06-11-2009 000-06-11-2009 000-06-11-2009 000-06-11-2009 000-06-11-2009 000-06-11-2009 000-24-11-2009 000-24-11-2009 000-24-11-2009 000-24-11-2009 001-06-08-2010 002-03-02-2010 000-22-12-2009 000-22-12-2009 001-08-09-2010

ESTADO Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

FECHA SOLICITUD DE MODIFICACIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

RESPONSABLE DE LA REVISION GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GAF GIDT

FECHA DE REVISIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N DAS EN REVISIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

RESPONSABLE DE APROBACIN LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO

FECHA APROBACIN 22/12/2009 22/12/2009 22/12/2009 28/12/2010 28/12/2010 22/12/2009 21/11/2008 8/09/2009 24/03/2010 24/03/2010 24/03/2010 6/11/2009 6/11/2009 6/11/2009 6/11/2009 6/11/2009 6/11/2009 6/11/2009 6/11/2009 24/11/2009 24/11/2009 24/11/2009 24/11/2009 17/12/2009 3/02/2010 22/12/2009 22/12/2009 8/09/2010

N DAS EN APROBACIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

TOTAL DE UBICACIN DE LAS COPIAS COPIAS CONTROLADAS CONTROLADAS 1 http://calidad.unad.edu.co/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/

A P O Y O
GESTION ADMINISTRATIVA

P-GA-GAF-002

Seguros

Formato trminos de referencia para contratacin personal de apoyo a la gestin FI-GA-GAF-003-005 Formato trminos de referencia mnima cuanta Formato trminos de referencia mayor y menor cuanta Formato de Invitacin Directa (Menor cuanta) Formato Acta de Liquidacin Bilateral Formato nico informe final de interventoria de contratos o convenios Contratacin de bienes Formato acta de cierre menor cuanta y/o servicios Formato acta de cierre mayor cuanta Formato informe evaluacin jurdica mayor cuanta Formato informe evaluacin jurdica menor cuanta Formato Acta de comit de contratacin Formato Acta de Suspension del Contrato Formato Acta de Inicio de Contrato Formato Acta de terminacin bilateral del contrato Formato Acta de reinicio del contrato Formato de Informacin de Terceros Formato de certificado de cumplimiento para pagos Formato de toma fsica de inventarios para dar de baja Baja de bienes Formato de Acta Baja de Bienes. FI-GA-GAF-003-006 FI-GA-GAF-003-022 FI-GA-GAF-003-007 FI-GA-GAF-003-008 FI-GA-GAF-003-009 FI-GA-GAF-003-010 FI-GA-GAF-003-011 FI-GA-GAF-003-012 FI-GA-GAF-003-013 FI-GA-GAF-003-014 FI-GA-GAF-003-016 FI-GA-GAF-003-017 FI-GA-GAF-003-018 FI-GA-GAF-003-019 FI-GA-GAF-003-020 FI-GA-GAF-003-021 FI-GA-GAF-007-001 FI-GA-GAF-007-002

P-GA-GAF-003

ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

P-AI-GIDT-001

Estrategia del Servicio Formato de entrega de equipos de cmputo adquiridos mediante contrato leasing FI-AI-GIDT-001-001 Negociacin de alianzas y convenios de cooperacin interinstitucional Visibilidad institucional

P-GI-GRI-001

Formato acta de visita institucional Formato de solicitud de investigacin de mercados

FI-GI-GRI-001-001 FI-GI-GRI-002-001 FI-GI-GRI-002-002 FI-GI-GRI-002-003 FI-GI-GRI-003-001 FI-GI-GRI-003-002 FI-GI-GRI-003-003 FI-GJ-OJURI-001-001 FI-GJ-OJURI-001-002 FI-GJ-OJURI-002-001
N.A.

GRI

000-13-10-2009

Vigente

N.A.

GIDT

N.A.

N.A.

LIDER DEL PROCESO

13/10/2009

N.A.

http://calidad.unad.edu.co/

GRI GRI GRI GRI GRI GRI OJURI OJURI OJURI N.A. VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI

000-13-10-2009 000-13-10-2009 000-13-10-2009 001-18-02-2011 000-18-02-2011 000-06-04-2011 000-28-12-2010 000-28-12-2010 000-28-12-2010 N.A. 001-19-08-2010 001-19-08-2010 001-19-08-2010 000-19-08-2010 000-19-08-2010 001-19-08-2010 000-26-11-2009 000-06-04-2010 001-19-08-2010 001-19-08-2010 000-03-09-2009 000-03-09-2009 000-03-09-2009 000-26-11-2009 000-19-10-2009 000-07-05-2011 001-07-05-2011 000-07-05-2011 000-07-05-2011 001-07-05-2011 000-21-10-2009 000-21-10-2009 000-21-10-2009 000-21-10-2009 000-21-10-2009

Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente N.A. Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Revisin

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

GRI GRI GRI GRI GRI GRI OJURI OJURI OJURI N.A. VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO N.A. LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO

13/10/2009 13/10/2009 13/10/2009 18/02/2011 18/02/2011 6/04/2011 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 N.A. 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 26/11/2009 6/04/2010 19/08/2010 19/08/2010 3/09/2009 3/09/2009 3/09/2009 26/11/2009 19/10/2009 5/05/2011 19/10/2009 5/05/2011 5/05/2011 10/04/2010 21/10/2009 21/10/2009 21/10/2009 21/10/2009 21/10/2009

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 N.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ N.A. http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/

GESTIN INTERINSTITUCIONAL

P-GI-GRI-002

Formato de plan de mercadeo Formato de monitoreo de estrategias de promocin y divulgacin de programas

P-GI-GRI-003

Desarrollo de eventos y Formato de evaluacin de eventos encuentros institucionales e Formato de inscripcin y asistencia a eventos interinstitucionales

Formato para solicitud de eventos

Atencin de derechos por parte de la Oficina Jurdica de peticin, consultas Formato de control para la atencin de derechos de peticin, consultas y y conceptos Atencin de tutelas N.A.

Formato para control de atencin de derechos de peticin, consultas y conceptos

GESTIN JURIDICA

P-GJ-OJURI-001

P-GJ-OJURI-002 GESTIN AMBIENTAL N.A.

conceptos por parte de centros regionales Formato de control de atencin de tutelas N.A.

Formato de solicitud de reactivos para laboratorios Formato relacin de deudores de laboratorio Formato Hoja de Vida de Equipos Formato de asistencia de estudiantes a prcticas de laboratorio.
P-PF-VIACI-001 Tutoria

FI-PF-VIACI-001-001 FI-PF-VIACI-001-002 FI-PF-VIACI-001-003 FI-PF-VIACI-001-004 FI-PF-VIACI-001-005 FI-PF-VIACI-001-006 FI-PF-VIACI-001-007 FI-PF-VIACI-001-008 FI-PF-VIACI-001-009 FI-PF-VIACI-001-010 FI-PF-VIACI-002-001 FI-PF-VIACI-002-002 FI-PF-VIACI-002-003 FI-PF-VIACI-002-004 FI-PF-VIACI-003-001 FI-PF-VIACI-007-001 FI-PF-VIACI-007-002 FI-PF-VIACI-008-001 FI-PF-VIACI-008-002 FI-PF-VIACI-008-003 FI-PF-VIACI-004-001 FI-PF-VIACI-004-002 FI-PF-VIACI-004-003 FI-PF-VIACI-004-004 FI-PF-VIACI-004-005

Formato de prestamo de equipos y materiales de laboratorio. Formato de calibracin de equipos. Formato de horarios de tutora sistema tradicional Acta de calificacin cursos de profundizacin Formato de solicitud de equipos y materiales Formato de convenio con otras entidades Formato de Inscripcion a induccion Formato de Atencion a estudiantes y Aspirantes

FORMACION A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES CICLOS EDUCATIVOS

P-PF-VIACI-002

Consejeria

Formato de Seguimiento a estudiantes Formato de relacin de estudiantes con posibilidad de riesgo de desercin

P-PF-VIACI-003 P-PF-VIACI-007

Evaluacin Validacin por suficiencia Homologaciones y nivelaciones

Formato de Acta de Calificaciones Formato para trmite de pruebas de suficiencia Formato de acta de calificaciones y examen de suficiencia Formato para solicitud de estudios de homologacin y nivelacin. Formato para aprobacin de estudios de homologacin y nivelacin Formato de control y seguimiento al cargue de homologaciones Formato de acta de sustentacion Formato de asignacion de asesor o jurado de trabajo de grado

P-PF-VIACI-008

P-PF-VIACI-004

Alternativas de trabajo Formato Concepto asesor o jurado de grado Formato evaluacion trabajo de grado

Formato para anteproyecto de trabajo de grado (En Revisin)

4/15/201212:35 AM

Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

M I S

FORMACION A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES CICLOS EDUCATIVOS

4/15/201212:35 AM

Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS Alternativas de trabajo NOMBRE DEL de grado PROCEDIMIENTO RELACIONADO

PAGINA: 3

TIPO DE PROCESO

PROCESO

P-PF-VIACI-004 CDIGO DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO

NOMBRE FORMATO

CDIGO DEL FORMATO

Formato de Sustentacion Trabajo de grado Formato para Presentacin de Proyectos Formato de lista de chequeo de soportes por proyecto Formato de Evaluacin de Proyectos Formato de Notificacion de Aprobacin y Financiacion de Proyectos

FI-PF-VIACI-004-006 F-GC-VIACI-001-001 F-GC-VIACI-001-002 F-GC-VIACI-001-003 F-GC-VIACI-001-004 F-GC-VIACI-001-005 F-GC-VIACI-001-006 F-GC-VIACI-001-007 F-GC-VIACI-001-008 F-GC-VIACI-001-009 F-GC-VIACI-001-010 F-GC-VIACI-001-011 F-GC-VIACI-001-012
N.A. N.A.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION VIACI SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD N.A. N.A. VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIDER VIDER VIDER VIDER VIDER VIDER VIDER VIDER

VERSIN Y FECHA 000-21-10-2009 001-19-10-2010 000-09-09-2009 000-18-06-2009 000-18-06-2009 000-18-06-2009 000-18-06-2009 000-18-06-2009 000-18-06-2009 000-18-06-2009 000-18-06-2009 000-09-09-2009 000-09-09-2009 N.A. N.A. 001-11-09-2010 001-11-09-2010 001-11-09-2010 000-27-01-2011 001-11-09-2010 001-11-09-2010 000-16-10-2010 000-16-10-2010 000-16-10-2010 001-16-10-2010 000-28-09-2009 001-24-03-2010 001-24-03-2010 001-24-03-2010 000-28-09-2009 000-28-09-2009 000-28-09-2009 000-28-09-2009 000-28-09-2009 000-28-09-2009 001-28-12-2010 000-08-09-2009 000-08-09-2009 000-08-09-2009 000-08-09-2009 000-08-09-2009 000-08-09-2009 000-08-09-2009

ESTADO Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente N.A. N.A. Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

FECHA SOLICITUD DE MODIFICACIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

RESPONSABLE DE LA REVISION VIACI SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD SIUNAD N.A. N.A. VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIMEP VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI VIACI

FECHA DE REVISIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

N DAS EN REVISIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

RESPONSABLE DE APROBACIN LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO N.A. N.A. LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO

FECHA APROBACIN 21/10/2009 10/19/2010 9/9/2009 6/18/2009 6/18/2009 6/18/2009 6/18/2009 6/18/2009 6/18/2009 6/18/2009 6/18/2009 9/9/2009 9/9/2009 N.A. N.A. 9/11/2010 9/11/2010 9/11/2010 1/27/2011 9/11/2010 9/11/2010 10/16/2010 10/16/2010 10/16/2010 10/16/2010 9/28/2009 3/24/2010 3/24/2010 3/24/2010 9/28/2009 9/28/2009 9/28/2009 9/28/2009 9/28/2009 9/28/2009 27/12/2010 8/09/2009 8/09/2009 8/09/2009 8/09/2009 8/09/2009 8/09/2009 8/09/2009

N DAS EN APROBACIN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

TOTAL DE UBICACIN DE LAS COPIAS COPIAS CONTROLADAS CONTROLADAS 1 http://calidad.unad.edu.co/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N.A. N.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ N.A. N.A. http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/ http://calidad.unad.edu.co/

M I S I O N A L

INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

P-GC-VIACI-001

Planeacin, Evaluacin Formato de Perfeccionamiento de Informe de Avance de Investigacin. y ejecucin de Proyectos de Formato Informe Final de Investigacin. Investigacin

Formato de Acta de Iniciacion de Proyectos de Investigacin.

Formato de Paz y Salvo de Terminacion de Proyectos de Investigacion Formato de Inscripcion de pares a Nivel Nacional. Formato de Inscripcion de Proyectos de Investigacion con y sin financiacion Formato de Solicitud de Desembolso Formato de Informe de Ejecucin Presupuestal en Investigacin.

AUTOEVALUACIN Y ACREDITACIN BIENESTAR UNIVERSITARIO

N.A. N.A.

N.A. N.A.

N.A. N.A.

P-GT-VIMEP-001

Formato de solicitud de programa piloto o prototipo para radio Formato guin para programas radiales - radiounad virtual Radio y televisin por Formato para revisin de piloto o prototipo para radio internet Formato certificacin de revisin de programas de televisin para emisin
Comunicacin Educativa a traves de Medios Tecnolgicos. Gestin tecnopedaggica para la formacin a distancia en el campus virtual Servicios de Orientacin e Informacin

FI-GT-VIMEP-001-001 FI-GT-VIMEP-001-002 FI-GT-VIMEP-001-003 FI-GT-VIMEP-001-004 FI-GT-VIMEP-002-001 FI-GT-VIMEP-002-002 FI-GT-VIMEP-004-001 FI-GT-VIMEP-004-002 FI-GT-VIMEP-004-003 FI-GT-VIMEP-004-004 FI-GT-VIMEP-006-001 FI-GT-VIMEP-008-001 FI-GT-VIMEP-008-002 FI-GT-VIMEP-008-003 FI-GT-VIMEP-009-001 FI-GT-VIMEP-009-002 FI-GT-VIMEP-009-003 FI-GT-VIMEP-009-004 FI-GT-VIMEP-009-005 FI-GT-VIMEP-009-006 FI-DR-VIDER-001-001 FI-DR-VIDER-001-002 FI-DR-VIDER-001-003 FI-DR-VIDER-001-004 FI-DR-VIDER-001-005 FI-DR-VIDER-001-006 FI-DR-VIDER-001-007 FI-DR-VIDER-005-001

Formato para trmite de noticias Formato envo de videos de corresponsales Formato oferta acadmica Formato de novedades de cursos directores y evaluadores de cursos virtuales Formato seguimiento migracin cursos a campus virtual Certificacin de cursos virtuales Formato de reposicin de libros

P-GT-VIMEP-002

P-GT-VIMEP-004 GESTIN TECNOPEDAGGICA EN MEDIOS Y MEDIACIONES

P-GT-VIMEP-006

P-GT-VIMEP-008

P-GT-VIMEP-009

GESTIN REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO

P-DR-VIDER-001

Formulario nico para solicitud de webconferecia Teleconferencia con Formulario nico para solicitud de servicios y prstamo de equipos Fines Pedaggicos Formulario nico para solicitud de servicios de audio y video conferencia Formato de entrega de servicios audiovisuales Programas de Formato libreto programas televisin abierta, Formato de entrega de programas para emisin servicios de televisin para la UNAD y para Formato guion de programas Formulario nico para solicitud de servicios audiovisuales clientes externos Formato de relacin de prstamos internos y externos de material Formato ficha tecnica de convenios Formato Modelo para convenio marco de cooperacion interistitucional Diseo, aprobacin e Formato Modelo para convenio de cooperacion entre la UNAD y un municipio implementacin de Formato de Acta de inicio de un convenio, proyecto, diplomado o alianza convenios Formato de Informe financiero de Convenio interinstitucionales Formato de seguimiento a ejecucion de convenios Formato de Solicitud de Cuenta de Cobro
Sistematizacin de practicas

P-DR-VIDER-005

Formato de la Inscripcin de prcticas exitosas

NOMBRE CARGO UNIDAD

ELABORADO POR: Nury Yasmin Moreno Contratista Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo

REVISADO POR: Luigi Humberto Lopez Jefe Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES DEL LISTADO DESCRIPCION RESUMIDA DEL CAMBIO

APROBADO POR: Jaime Alberto Leal Afanador Rector UNAD Rectora

VERSION 000

FECHA 000-17-12-2007

Se emiti Formato para documentar procedimientos Se emitieron los siguientes formatos: Formato Solicitud de ordenes de prestacin de Servicios, Formato de Solicitud de emisin, Modificacin o anulacin de documentos y formatos, Formato tratamiento del producto y servicio no conforme. Se emiti Asistencia a eventos y socializacion de informacin. Se emitieron los siguientes formatos: Formato para Presentacin de Proyectos, Formato de Evaluacin de Proyectos, Formato de Notificacin de Aprobacin y Financiacin de Proyectos, Formato de Acta de Iniciacin de Proyectos de Investigacin, Formato de Perfeccionamiento de Informe de Avance de Investigacin, Formato Informe Final de Investigacin, Formato de Paz y Salvo de Terminacin de Proyectos de Investigacin, Formato de Inscripcin de pares a Nivel Nacional, Formato de Inscripcin de Proyectos de Investigacin con y sin financiacin. Se emiti Formato para la formulacin de planes de mejoramiento Se emitieron los siguientes formatos: Formato de Inscripcion a induccion, Formato de Atencion a estudiantes y Aspirantes, Formato de Seguimiento a estudiantes. Se emiti Formato de Control y Seguimiento a la expedicion de Certificados y Constancias.

000

000-21-11-2008

000

000-29-01-2009

000

000-18-06-2009

001 002

001-01-09-2009 002-03-09-2009

003

003-07-09-2009

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PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS

PAGINA: 3

TIPO DE PROCESO

PROCESO

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO

NOMBRE FORMATO Se emitieron Se emitieron los siguientes formatos: Formato ficha tcnica de convenios, Formato Modelo para convenio marco de cooperacin interinstitucional, Formato Modelo para convenio de cooperacin entre la UNAD y un municipio, Formato de Acta de inicio de un convenio, proyecto, diplomado o alianza, Formato de Informe financiero de Convenio, Formato de seguimiento a ejecucin de convenios, Formato de Solicitud de Cuenta de Cobro, Formato de la Inscripcin de prcticas exitosas, Formato de certificacin de aportes obligatorios al sistema integral de seguridad social Se emitieron los siguientes formatos: Formato de lista de chequeo de soportes por proyecto, Formato de Solicitud de Desembolso, Formato de Informe de Ejecucin Presupuestal en Investigacin Se emitieron los siguientes formatos: Formato de Programa de auditora, Formato de Plan de Auditora, Formato de Lista de Verificacin General para Auditoras internas, Formato de Lista de Verificacin Especfica para Auditoras internas, Formato de Informe de auditoras, Formato de evaluacin de la Auditora Se modific el Formato de gestin de Incidencias Se emitieron los siguientes formatos: Formato de acreditacin de cursos de dos crditos, Formato de acreditacin de cursos de tres crditos, Formato de acreditacin de cursos de cuatro crditos, Formato auditoria a cursos virtuales, Formato investigacin programas, Formato guion para la elaboracin multimedial, Formato de reposicin de libros, Formato de entrega de servicios audiovisuales, Formato libreto programas, Formato de entrega de programas para emisin, Formato guion de programas, Formulario nico para solicitud de servicios audiovisuales, Formato de relacin de prstamos internos y externos de material audiovisual, Formulario nico para solicitud de webconferecia, Formulario nico para solicitud de servicios y prstamo de equipos, Formulario nico para solicitud de servicios de audio y video conferencia Se emitieron los siguientes formatos: Formato acta de visita institucional, Formato de solicitud de investigacin de mercados, Formato de plan de mercadeo, Formato de monitoreo de estrategias de promocin y divulgacin de programas, Formato de evaluacin de eventos Se emitieron los siguientes formatos: Formato Unico de Solicitudes FUS, Formato de Acta de Calificaciones Formato de Acta de Calificaciones y Examen de Suficiencia Se emitieron los siguientes formatos: Formato de acta de sustentacin, Formato de asignacin de asesor o jurado de trabajo de grado, Formato Concepto asesor o jurado, Formato evaluacin trabajo de grado, Formato para anteproyecto de trabajo de grado (En Revisin), Formato de Sustentacin Trabajo de grado.

CDIGO DEL FORMATO

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION

VERSIN Y FECHA

ESTADO

FECHA SOLICITUD DE MODIFICACIN

RESPONSABLE DE LA REVISION

FECHA DE REVISIN

N DAS EN REVISIN

RESPONSABLE DE APROBACIN

FECHA APROBACIN

N DAS EN APROBACIN

TOTAL DE UBICACIN DE LAS COPIAS COPIAS CONTROLADAS CONTROLADAS

004

004-08-09-2009

005-09-09-2009

005 005-10-09-2009

006

006-21-09-2009

007

007-28-09-2009

008

008-13-10-2009

009

009-19-10-2009

010

010-21-10-2009

011

011-06-11-2009

Se emitieron 21 formatos al listado maestro: Formato evaluacin de capacitacin Formato evaluacin deI impacto de capacitacin Formato identificacin de necesidades de capacitacin Formato de Invitacin Directa (Menor cuanta) Formato Acta de Liquidacin Bilateral Formato nico informe final de interventora de contratos o convenios Formato acta de cierre menor cuanta Formato acta de cierre mayor cuanta Formato informe evaluacin jurdica mayor cuanta Formato informe evaluacin jurdica menor cuanta Formato Acta de comit de contratacin Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal Formato Listado de Documentos de Hoja de Vida Formato de seguimiento a la induccin del personal Formato verificacin de requisitos nombramiento personal en planta Formato de Inscripcin y asistencia a eventos de capacitaciones y actividades de bienestar universitario Formato protocolo de Novedades Formato trminos de referencia persona natural, justificacin, estudio de conveniencia y factibilidad. Formato trminos de referencia persona jurdica, justificacin, estudio de conveniencia y factibilidad. Formato Acta de Suspensin del Contrato Formato Acta de Inicio de Contrato Se emitieron 5 formatos del proceso de Gestion Administrativa: Formato trminos de referencia personal de apoyo a la gestin Formato Acta de Suspensin del Contrato Formato Acta de Inicio de Contrato Formato Acta de terminacin bilateral del contrato Formato Acta de reinicio del contrato

012

012-24-11-2009

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PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS

PAGINA: 3

TIPO DE PROCESO

PROCESO

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADO

NOMBRE FORMATO

CDIGO DEL FORMATO

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION

VERSIN Y FECHA

ESTADO

FECHA SOLICITUD DE MODIFICACIN

RESPONSABLE DE LA REVISION

FECHA DE REVISIN

N DAS EN REVISIN

RESPONSABLE DE APROBACIN

FECHA APROBACIN

N DAS EN APROBACIN

TOTAL DE UBICACIN DE LAS COPIAS COPIAS CONTROLADAS CONTROLADAS

013

013-26-11-2009

Se emitieron 1 formatos del proceso de formacion a distancia, del procedimeinto de Consejeria y 7 del procedimiento de Tutoria: Formato de solicitud de reactivos Formato relacin de deudores de laboratorio Formato Hoja de Vida de Equipos Formato Ingreso de Reactivos Formato Ingreso de Equipos y Materiales Formato de Equipos para calibracin. Formato de horarios de tutora sistema tradicional Formato de relacin de estudiantes con posibilidad de riesgo de desercin Se emitieron los siguientes formatos: Informacin de Terceros, Formato de orden de servicio, Formato de orden de compra, Formato de certificado de cumplimiento para pagos. Se emitieron los siguientes formatos Formato de relacin de elementos faltantes en toma fsica Formato de toma fsica de inventarios elementos sobrantes Comprobante de novedades de traspaso o reintegro de bienes, propiedad de la UNAD Formato acta de inspeccin ocular Formato nico de responsabilidades Formato de toma fsica de inventarios para dar de baja Formato de Acta Baja de Bienes. Se anul los siguientes formatos: Formato de Orden de Servicio, Orden de Compra . Se modific el siguiente formato: El formato unico de solicitudes FUS que antes pertenecia al procedimiento de (P-RC-RCONT-003) Expedicin de certificados y/o Constancias, ahora pertenece al procedimiento (P-RC-RCONT-001) Inscripcin y Matricula, por tal motivo, se le ha cambiado el codigo pero su estructura se mantiene.

014

014-17-12-2009

015

015-22-12-2009

016

016-22-01-2010

017

017-26-01-2010

4/15/201212:35 AM

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