GM Global Purchasing and Supply Chain

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So Caetano do Sul, 27 de Janeiro de 2011.

CARTA DE ESCLARECIMENTOS E ADIES REFERENTES ISO/TS 16949, APLICVEIS AOS FORNECEDORES EXTERNOS DA GMB E DA GM POWERTRAIN BRASIL.
(Atualiza e substitui, a partir de 28/01/2011, a CARTA DE ESCLARECIMENTOS da GMB de 01/01/2010 e complementa a carta de requisitos especficos da GM revisada em Outubro/2010 disponvel no site do www.iatfglobaloversight.org) Este documento pode ser utilizado como evidncia de derrogas e adies Norma/Especificao Tcnica, atendendo GMB e Powertrain SJC. A numerao dos requisitos entre parntesis e em negrito consistente com a numerao dos requisitos da carta da GM, a fim de facilitar a integrao destas adies, esclarecimentos e/ou derrogas aos requisitos da GM mundialmente publicados.

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Seo I Esclarecimentos e Adies aos requisitos especficos da GM disponibilizados no site www.iatfglobaloversight.org denominados GM Customer Specifics ISO/TS16949.
1) Procedimentos gerais e outros requisitos para GMB e PWT SJC. (item 4.2.2) Os procedimentos General Motors esto listados nos Requisitos Especficos para a ISO/TS16949 e podem ser encontrados atualizados no site www.gmsupplypower.convisint.com . de responsabilidade do fornecedor buscar por atualizaes dos procedimentos e requisitos especficos nesse site. A lista a seguir mostra os procedimentos adicionais aos listados no item 4.2.2 do procedimento Customer Specifics ISO/TS 16949 (October 2010) aplicveis para fornecedores da GMB: * GM1927 (srie) - GM Global Supplier Quality Manual (Global APQP) * GMW15850 Injection Mold Tool standards * GMDDS Die standard Caso seja necessria a contratao de terceiros para a transferncia de dados (GM 1825), o fornecedor responsvel pela integridade dos mesmos. Para matria-prima, material indireto e material granel se aplica somente o item 4.2.2.6 GP-5 Supplier Quality Processes and Measurements Procedures (GM1746). 2) Caractersticas especiais (Item 4.1.5) O fornecedor pode utilizar sua prpria simbologia para a identificao de Caractersticas Especiais nas suas documentaes de Engenharia e sistema de Qualidade. No entanto, uma tabela de correlao deve ser estabelecida no sistema documental do fornecedor. No caso de desenhos desenvolvidos para a GM obrigatrio seguir o General Motors Key Characteristics Designation System (KCDS). 3) Qualificao Implementadores e Auditores internos dos requisitos especficos da GM (Item 4.1.10) Em adio aos requisitos especficos da carta publicada no site www.iatfglobaloversight.org para a GMB so; QSB, CQI-9, CQI-11 e CQI-12, Run@Rate e Global APQP. O fornecedor deve identificar e qualificar no mnimo uma pessoa, com responsabilidade para implementar e manter a efetividade da aplicao dos requisitos especficos da GM. Este processo de qualificao deve incluir um treinamento, seguido de acompanhamento de uma matriz de implementao dos requisitos especficos da GM. O(s) responsvel(is) pela implementao ou auditor(es) interno(s) qualificado(s) em requisitos especficos da GM, deve(m) ser funcionrio(s) ou colaborador(es) em regime integral de trabalho exclusivo para o fornecedor (mnimo de 8 horas dirias nos dias teis). Os critrios de qualificao e a lista do pessoal qualificado em requisitos especficos GM e instrutores qualificados para o treinamento de requisitos especficos GM, esto disponibilizados no link Document Library/Supplier Quality/GM LAAM do site www.gmsupplypower.convisint.com. 4) Quality System Basics (QSB) O fornecedor deve ter implementado os requisitos das estratgias chaves, contidas na lista de verificao do programa Quality System Basics (checklist QSB). A eficcia da implementao deve ser avaliada atravs de
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auditorias internas, realizadas por auditor(es) interno(s) QSB qualificado(s) pela GM. Para eventuais requisitos no totalmente atendidos (pontuaes menores que 4), devem ser elaborados planos de ao corretiva inseridos no Master Dot e submetido para o SQE. Auditorias externas (pela GM) podem ser realizadas a qualquer momento; o no atingimento de status Green ser passvel de emisso de PRR e comunicao ao organismo certificador, a critrio da GM. As auditorias internas QSB podem ser realizadas simultaneamente com as auditorias internas de processo de manufatura, desde que focadas e utilzando o Check List do QSB. A freqncia mnima das auditorias internas QSB deve ser semestral, comprovada atravs de registros e evidncias. 5) Auditorias de Processo (items 4.1.12, 4.1.13 e 4.1.14) Quando aplicvel, as auditorias internas de processo de manufatura devem considerar tambm os requisitos dos manuais CQI-9, CQI-11 e CQI-12, podendo ser realizadas simultaneamente, desde que focadas. A frequncia mnima das auditorias internas de processo de manufatura, deve ser semestral com o acompanhamento das aes corretivas identificadas. 6) Inspeo de layout (Item 4.2.5) A inspeo de layout obrigatria para produdos da GMB e deve ser feita no mnimo uma vez por ano. 7) Reviso de resultados pela alta administrao (item 4.2.10) A alta direo do fornecedor deve realizar anlises crticas mensais que incluam no mnimo: A avaliao dos resultados de indicadores de satisfao GM (Bid List e 6 panel); O monitoramento da execuo dos planos de ao citados no Master Dot, do fornecedor submetido e aprovado pelo SQE; A avaliao dos custos da no-qualidade, incluindo falhas externas e internas. O monitoramento das falhas externas deve incluir no mnimo o custo de devolues, reclamaes, servios de assistncia tcnica para veculos 0 Km e em garantia, incluindo multas e penalidades aplicadas pela GMB, conforme estabelecido no procedimento GP5. O monitoramento das falhas internas deve incluir no mnimo o custo de sucata, retrabalho, aes de conteno, incidentes de fretes especiais e paradas de produo do fornecedor devido a problemas da qualidade. Nota: Diversos programas e metodologias GM, podem gerar planos de ao que devem ser includos em um nico Master Dot do fornecedor. Exemplos so: resultados de auditorias QSB, resultados de avaliaes HTSA do CQI-9, aes oriundas de embarques controlados nveis 1 ou 2, auditorias PCPA, anlises de PPAP, resultados do Run at Rate (GP9), Top Focus, Plant Disruption Prevention, entre outras. . 8) Aprovao de peas PPAP (item 4.1.8, 5.2) A partir de 04/06/2001 sero aceitas Submisses de PPAP aprovados eletronicamente no Sistema GQTS, em substituio ao formulrio PSW. O fornecedor que possuir PPAPs aprovados pelo Sistema, no necessitar estar de posse do formulrio PSW assinado pelo representante GMB. O nvel da submisso de PPAPs para a GMB 5.
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8.1 Aprovao de peas de subfornecedores (Tier II) Fornecedores devem utilizar o Processo de Aprovao de Peas de Produo (PPAP) em subfornecedores de material direto, para aprovao de peas novas a partir de 01/01/1999. Caso o fornecedor possua subfornecedores com sistema de qualidade em desenvolvimento, que no atendam os requisitos mnimos para a elaborao do PPAP o fornecedor deve, em conjunto com estes subfornecedores, elaborar um plano de ao para a implantao do PPAP. A General Motors do Brasil requer que a partir de 1 de Maio de 2005, o nivel padro de submisso de PPAP nos Subfornecedores (TIER II) passa a ser o nivel 5 conforme manual PPAP, sendo que toda a documentao comprobatria deve ser retida no Fornecedor (Tier I), a menos que especificado de outra forma pelo responsvel pelo processo de aprovao no Cliente. A deciso da aplicao do PPAP em subfornecedores de matria-prima, material indireto e material granel do prprio fornecedor. Quando aplicvel, a auditoria de aprovao de PPAP deve considerar tambm os requisitos dos manuais CQI-9, CQI-11 e CQI-12. 8.2 - IMDS (item 5.2.7.1) O IMDS passa a ser obrigatrio durante submisso de PPAP.

9) Laboratrios comercial/externo de ensaios ou servios de calibrao (item 3.1) O fornecedor deve utilizar preferencialmente, laboratrios de ensaios e calibrao pertencentes RBLE (Rede Brasileira de Laboratrios de Ensaios) e RBC (Rede Brasileira de Calibrao). O fornecedor poder utilizar os Laboratrios aprovados pelo Grupo de Trabalho Calibrao da Anfavea. Os Laboratrios aprovados e Grandezas relacionadas, esto disponveis no site do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) conforme abaixo: http://www.iqa.org.br/website/abertura.asp?arg1=certifica&arg2=cerlab&arg3=cerlab_labcalib&ext=asp

Seo II Derrogas
1) Aprovao dos Planos de Controle, DFMEA, FMEA e Relatrios Dimensionais, de Materias e Testes pela GMB. (carta GM, item 4.2.6) No h aprovao destes documentos, eles so validados quando da aprovao do PPAP.

2) Lista de subfornecedores aprovados. (carta GM, item 4.1.11) A GMB no possui uma lista geral de subfornecedores aprovados. A definio do subfornecedor de responsabilidade do fornecedor, exceto quando o subfornecedor estiver especificado em desenho/contrato. 6) Processo de Aprovao de Material Granel e Materia Prima (BMAP). (carta GM, item 5.1)

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No momento, no ser realizado Processo de Aprovao de Material Granel e Matria Prima (Bulk Material Approval Process), como previsto no manual do PPAP do AIAG, porm, o fornecedor responsvel por criar e manter condies para a realizao do mesmo. 7) Derrogas Especficas. A partir de 15/02/2002, eventuais solicitaes de derrogas especficas devero ser encaminhadas Engenharia de Qualidade de Fornecedores ou Engenharia de Materiais (nos casos de determinao de materiais e materiais granel), conforme formulrio anexo, suportado por documentao necessria, para anlise tcnica. A anlise da derroga dever ser feita pelo Engenheiro da Qualidade de Fornecedores e dever ser aprovada pelos Srs.:

Pela Eng. Qualidade Fornecedores: Christopher Naegeli Emerson Bergh; Alessandro Napolitano; Alexandre T. Vasconcelos Pela Eng. Materiais: Jos Carlos Santos.

OS ITENS APRESENTADOS NESTA CARTA TM VALIDADE AT 31/Dez/2011.

Chirstopher Naegeli Diretor de Engenharia de Qualidade de Fornecedores General Motors do Brasil Ltda.

Alessandro Napolitano Eng. da Qualidade - Fornecedores General Motors do Brasil Ltda.

NOTA: ESTE DOCUMENTO VALIDO ELETRONICAMENTE.

FORMULRIO PARA APROVAO DE DERROGAS ESPECFICAS

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Dados do Fornecedor Razo Social: Duns/Cdigo: End.: P/N envolvidos * : Derrogas Solicitadas / Itens da Norma Envolvidos -

Justificativas -

Aes Propostas -

Responsveis Engenheiro(s):

Aprovado por: Este(s) item(ns) tm validade at: So Caetano do Sul, 27 de Janeiro de 2011.
* Estes itens devem ser minuciosamente especificados.

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