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EN EL MUN C P O DE LURUBAY
1. INTRODUCCION Actualmente los productores frutcolas que trabajan en las zonas agrcolas del municipio de Luribay, disponen de una amplia variedad de frutas sin embargo, presentan una produccin estacional y a menudo tienen prdidas considerables en su produccin lo que no les favorece en su economa, por lo tanto para contrarrestar estos factores, la elaboracin de mermeladas representa una alternativa para la agroindustria de este lugar, debido a que es un producto de larga vida til que no necesita refrigeracin, lo cual facilita su comercializacin y la elaboracin no es compleja, y requiere de poca inversin; por lo tanto, es una opcin vlida para los pequeos empresarios y productores de frutas del lugar. Las familias productoras de durazno de las diferentes comunidades del Municipio de Luribay sern beneficiadas al tener un mercado seguro para su produccin con precios estandarizados de venta en pocas de alta produccin del fruto principalmente, de esta forma se llegara en gran medida a incrementar los ingresos econmicas y mejorar la calidad de vida de los productores a travs de este tipo de proyectos. 2. ANTECEDENTES El proyecto se basa principalmente en tener un estudio de factibilidad para una planta procesadora de duraznos. Al tener en cuenta los datos estadsticos de las diferentes variedades de duraznos y su destino al final de cada temporada, podemos prepara el proyecto en base a los datos de produccin del lugar y consumo en diferentes ciudades de La Paz. Se tiene una fuerte tendencia en productos principalmente; mermelada, duraznos al jugo y duraznos secos entre otros. Se tiene un monto de inicio de aproximadamente de 117,000.00 Bs. Que est entre otros, el costo del terreno, materia prima y equipos. El proceso de produccin propuesto para la elaboracin de mermelada de durazno es sencillo y seguro en cuanto a la formulacin y presentacin y cumple con los requisitos exigidos por el Instituto Boliviano de Normalizacin Y Calidad (IBNORCA), garantizando un producto inocuo al consumidor. El Lay-out de la planta ofrece facilidad de desenvolvimiento durante el proceso de transformacin. Finalmente teniendo un presupuesto de 45,000.00 Bs. De beneficio acumulado anual se puede decir que este proyecto es rentable y factible segn el estudio previo realizado. 3. OBJETIVO GENERAL Generar ingresos adicionales en el municipio de Luribay. 4. OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar las variedades de durazno existentes en el municipio de Luribay para seleccionar y utilizar la variedad ms rentable para el proceso y obtencin de las mermeladas de durazno. Hacer un estudio para la elaboracin de ms productos referentes al durazno.
Realizar un estudio de mercado en la ciudad de La Paz sobre el consumo de mermeladas, identificando las preferencias del mercado en cuanto a la calidad del producto, presentacin y otros aspectos relevantes. Definir el tamao y localizacin de la planta procesadora de mermeladas. 5. MEMORIA RESUMEN DEL PROYECTO. 5.1. DIAGNOSTICO DE LOA SITUACIN INICIAS SIN PROYECTO Bolivia es un pas que encierra grandes riquezas naturales en cuanto a lugares se refiere y posee adems diversidad de climas entre ellas se destaca el clima templado propio de los valles del departamento de La Paz, un ejemplo claro de ello es el valle de Luribay que se encuentra situado en la Zona Sub andina en la base de la cordillera Oriental, al sud oeste del departamento de La Paz en la provincia Loayza, su territorio est formado por una serie de serranas, valles profundos y encajonados con suelos de origen estructural y aluvial, con una topografa en un 90% accidentada con climas semi agudas y pendientes abruptas, a cuatro horas de la ciudad de La Paz camino a Oruro. Este lugar se ha caracterizado por ser una regin frutcola y hortcola por excelencia reconocida por el mercado a nivel nacional y donde actualmente se produce una gran variedad de frutas en especial duraznos, uva, ciruelos, manzanas, peras, etc. y productos procesados como mermelada, deshidratados, etc. de forma artesanal, sin embargo a pesar de su favorable clima y produccin, el lugar demanda capacitacin, asistencia y apoyo tcnico para trabajar en rubros referidos a la produccin, comercializacin, fortalecimiento organizacional, transformacin y sostenibilidad para poder conseguir mejores oportunidades productivas. SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE PLANTACIONES ASOCIADAS
AL VALLE DE LURIBAY PLANTACION UVA DURAZNO HIGO PERA MANZANA SUPERFICIE (Ha) RENDIMIENTO (qq/Ha) 135 75,7 25 24 21
0,5
Otro dato impresionante es la cantidad de familias que se dedican a cultivar el durazno, datos recientes dan la cifra de 2.680 familias dando una estimacin de alrededor de 2.500 TM de durazno con tendencia a incrementar esta estimacin. El objetivo del proyecto es sencillo, el de organizar de una manera ms inteligente la forma de procesar el durazno cultivado, con el apoyo de instituciones y el gobierno, como ya se menciono antes, brindara apoyo logstico y herramientas tcnicas para un mejor procesamiento de la fruta, un mejor rendimiento y gestiones para el mercado externo. Con el fin de pronosticar la factibilidad de implementar una planta procesadora de frutas en el lugar, se estudiara la viabilidad del mismo, paralelamente se enseara el manejo de sistemas de irrigacin mas automatizados para una mejor produccin.
5.2. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA A RESOLVER O LA POTENCIALIDAD A APROVECHAR CON EL PROYECTO. Actualmente los productores frutcolas que trabajan en las zonas agrcolas del municipio de Luribay, disponen de una amplia variedad de frutas sin embargo, presentan una produccin estacional y a menudo tienen prdidas considerables en su produccin lo que no les favorece en su economa, por lo tanto para contrarrestar estos factores, la elaboracin de mermeladas representa una alternativa para la agroindustria de este lugar, debido a que es un producto de larga vida til que no necesita refrigeracin, lo cual facilita su comercializacin y la elaboracin no es compleja, y requiere de poca inversin; por lo tanto, es una opcin vlida para los pequeos empresarios y productores de frutas del lugar. Las familias productoras de durazno de las diferentes comunidades del Municipio de Luribay sern beneficiadas al tener un mercado seguro para su produccin con precios estandarizados de venta en pocas de alta produccin del fruto principalmente, de esta forma se llegara en gran medida a incrementar los ingresos econmicas y mejorar la calidad de vida de los productores a travs de este tipo de proyectos. 5.3. ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACIN 5.3.1.LOCALIZACIN. Se realizan el siguiente mtodo para la eleccin ptima de la localizacin: Anlisis Cualitativo Ponderado, asociando a esta los niveles de ponderacin UBICACIN.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Como se menciono se tomara el mtodo de ponderacin cualitativa asumiendo los siguientes criterios: FACTORES RELEVANTES Aprovisionamiento de materia prima Disponibilidad de mano de obra Existencia de vas de transporte y comunicacin Estudio de suelo Condiciones de salubridad Disponibilidad de espacio para ampliacin Fuente de energa Aprovisionamiento de agua accesibilidad en transporte PESO 8 2 5 8 5 2 8 8 8
Continuando con el anlisis, se tomara la siguiente calificacin: Mala 0 ; Regular 2; Buena 6; Optimo 8 Dicha evaluacin se categoriz en tres regiones a saber:
A Chulumani;
B Coripata;
CALIFICACION PONDERABLE NO PUNTAJE MODERADO A 16 4 30 16 30 0 64 48 48 256
C Luribay
FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PESO 8 2 5 8 5 2 8 8 8
A 2 2 6 2 6 0 8 6 6
B 6 2 6 2 6 0 6 0 6
C 6 2 6 8 8 2 8 6 6
B 48 4 30 16 30 0 48 0 48 224
C 48 4 30 64 40 4 64 48 48 350
2011 3984479 3361177 623302 2012 4092159 3456441 635718 2013 4201462 3551705 649757 2014 4312401 3646969 665432 2015 4424988 3742233 682755 2016 4534006 3837497 696509 2017 4644621 3932761 711860 2018 4756859 4028025 728834 2019 4870741 4123289 747452 2020 4986287 4218553 767734 FUENTE I.N.E. ,2001. BOLIVIA Y TESIS DE GRADO ESTUDIO DE FACTIVILIDAD TECNICO Y ECONOMICO PARA LA INDUSTRIALIZACION DEL MANGO
5.5. ESTUDIO TCNICO. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO: LOS PRODUCTOS ELABORADOS SON LOS SIGUIENTES. MERMELADA DE DURAZNO La mermelada de durazno es de calidad A, EXTRA elaborado con frutas seleccionadas y fresca del valle de Luribay. JUGOS DE DURAZNO El jugo producido en la empresa ser de 1 calidad y apto para toda la familia. 5.5.1. RECEPCIN DE LA MATERIA PRIMA La materia prima sern decepcionados en la planta ubicada en la cuidad de El Alto de los distintos proveedores originarios del Valle de Luribay. En la recepcin de materia prima se debe verificar que la fruta este en buenas condiciones limpia y sin daos. 5.5.2. PELADO El objetivo es eliminar la piel o cascara de la fruta. El mtodo que se emplea para el pelado de los duraznos es el qumico es el qumico que consiste en sumergir la fruta en una solucin de sosa caustica a una temperatura y concentracin de sosa adecuada por un tiempo de inmersin determinado. Este mtodo es rpido, econmico, simple y de gran rendimiento. El pelado de los duraznos se realizara de forma sema industrial en un equipo de pelado qumico, la fruta ser sumergida en una solucin de 3 % de hidrxido de sodio a una temperatura de 70 C durante un tiempo de 2 minutos o mas dependiendo del grado de madurez de la fruta. Despus de la inmersin en leja, se sumerge los duraznos en agua fra y se eliminan la piel. Luego se sumergen los duraznos en una solucin de acido ctrico al 0.5% para neutralizar los residuos de sosa. Al final, se efecta un acabado manual, como es la eliminacin de algn residuo, ojos, etc. 5.5.3. DESPULPADO Es una operacin que consiste en extraer la pulpa de las frutas, libres de cascaras y pepas. El despulpado de los duraznos se realizara en una despulpadora en la que se pueda regular y obtener los trozos de la pulpa de durazno de tamao adecuado para la elaboracin de la mermelada de durazno. 5.5.4. PESADO Es una operacin que consiste en pesar la pulpa de la fruta y los otros ingredientes de la formulacin elegida para la elaboracin de la mermelada de durazno, adems estos datos sirven determinar los rendimientos del proceso. Formulacin de la mermelada La formulacin elaborada se caracteriza por ser una mermelada de primera calidad que tiene una relacin fruta/azcar de 60:40, contiene solamente 167 ml de agua, 0.016% en conservantes; es
decir 0.008% de benzoatos de sodio y 0.008% de sorbato de potasio, 0.2% en acido ctrico, 0.3% en pectina y 0.004% en colorante por Kg de pulpa de durazno respectivamente. Formulacin de los jugos Los jugos elaborados tendrn la siguientes formulacin: relacin de azcar/fruta 50:50, contiene solamente 250 ml de agua, 0.016% en conservantes; es decir 0.008% de benzoatos de sodio y 0.008% de sorbato de potasio, 0.2% en acido ctrico, 0.3% en pectina y 0.004% en colorante por Kg de pulpa de durazno respectivamente. 5.5.5. COCCION La coccin tiene por objeto ablandar los tejidos de la fruta a fin de hacerla capaz de absorber el azcar, eliminar por evaporacin trazas de productos qumicos usadas en la conservacin de la pulpa, transformar parte de la sacarosa en azcar invertido y eliminar por evaporacin el agua necesaria para alcanzar un contenido de slidos solubles preestablecidos. La coccin ser efectuada un una paila de cocimiento. 5.5.6. ENVASADO Inmediatamente despus del tratamiento trmico, se realizara el envasado con la finalidad de asegurar la conservacin del producto. Parar lograr este propsito la temperatura de envasado no ser menor de 85C. El envasado de la mermelada de durazno se realizara en frascos de vidrio de 350 ml mientras en envesado de jugos de durazno se realizara en envases plsticos de 2 litros. El envasado se realizara en caliente a una temperatura no menor a los 85 C, ya que a esta temperatura aumenta la fluidez de la mermelada, mientras el envasado de los jugos se realizara a 10C convenientemente en el envasado se realizara con la ayuda de dosificadores estandarizados hasta un llenado optimo en los envase de mermeladas y jugos. 5.5.7. ESTERILIZACION Una vez envasado el producto tanto la mermelada y los jugos los productos se sometern a un tratamiento trmico casero de esterilizacin colocando los envases en una tanque con agua caliente a temperatura de ebullicin un tiempo de aproximadamente de 5 minutos. El esterilizado del producto se realizara con agua a temperatura de ebullicin en los tanques de esterilizacin a vapor. 5.5.8. ENFRIADO El enfriado se puede realizar dependiendo de las caractersticas del envase; bajando bruscamente la temperatura del producto elaborado con chorros de agua o dejando enfriar los envases a medio ambiente. En la primera forma se logra inactivar cualquier microorganismo que hubiera resistido el tratamiento trmico y se encuentre atrapada en el envase. El producto envasado debe ser enfriado rpidamente para conservar la calidad y asegurar la formacin del vacio dentro del envase, lo que viene a ser la formacin de vacio, que viene a ser al acto ms importante para la conservacin del producto. ETIQUETADO Y EMPACADO El etiquetado constituye la tapa final del proceso de elaboracin del los productos obtenidos. Una vez enfriado el producto se colocara las etiquetas en forma manual sobre una mesa de trabajo convenientemente adecuado para ese propsito. Se cuidara que las etiquetas estn limpias y queden adheridas firmemente al envase y finalmente sern empacados en cajas de cartn de 12 unidades. Nombre del producto Marca registrada
Clasificacin Lista de ingredientes Contenido neto Nombre de direccin Pas de origen Fecha de produccin Duracin del producto otros 5.5.9. ALMACENADO El producto deber ser almacenado en un lugar freso, limpio y seco, con suficiente ventilacin a fin de garantizar la conservacin del producto hasta el momento de su comercializacin. DIAGRAMA DE FLUJO DE ELBAROCAION DE JUGOS Y MERMELADAS DE DURAZNO
RECEPCIN DE LA FRUTA
DESPULPADO
PESADO
PRECOCCION AZUCAR ACIDO CITRICO PECTINA BENZOATO DE SODIO SORBATO DE POTASIO COLORANTES
COCCIN TEM=104C
TRASVASE
ENVASADO
ESTERILIZACION
ENFRIADO
ETIQUETADO Y EMPACADO
ALMACENADO
PRODUCTO TERMINADO
9 10
150214,85 151897,23
701215,56 70893,65
336,89 337,59
225,65 225,98
9,02 9,15
9,02 9,12
4,68 4,99
5.5.11. MATERIALES INDERECTOS Y DERECTOS MATERIALES DIRECTOS CANTIDAD (Kg) AO envases de vidrio etiquetas cajas 1 273969,00 273969,00 11415,00 2 278659,00 278659,00 11565,00 3 283562,00 283562,00 12321,00 4 288956,00 288956,00 12356,00 5 294665,00 294665,00 12568,00 6 300245,00 300245,00 12875,00 7 307584,00 307584,00 12987,00 8 315462,00 315462,00 13159,00 9 322174,00 322174,00 13452,00 10 329275,00 329275,00 13720,00 5.5.12. CONSTRCCION OBRAS CIVILES Es el siguiente cuadro.
DESCRIPCION OBRA CIVILES obra gruesa obra fina muro de cerco INSTALACIONES instalacin hidrosanitaria instalacin elctrica instalacin del equipo de refrigeracin CANT.
MATERIALES INDIRECTOS
DEMANDA DE ENERGIA diaria en KWh/da 177,7 Anual en MWh/ao 27,72 Potencia media KW 7,405 Potencia mxima KW 29,39 FACTOR DE CARGA % 25,2 CONSUMO ESPECIFICO KWh/MES-usuario 4621 KWh/MES-usuario 27724
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
tipo olla de 24 litros de dimensin 40x60x40 refractmetro de Brix MR 32 ATC herramienta y materiales para el mantenimiento
5.5.14. BALANCE DE PERSONAL El personal requerido para la produccin del proyecto es la siguiente mostrada en la tabla:
MANO DE OBRA ETAPA DE PROCESAMINETO seleccionado lavado desinfeccin y enjuagado pelado neutralizado despulpado cocimiento envasado esterilizado etiquetado lavado y esterilizado encargado de laboratorio C C C C C B C C C C A CALIFICACION 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 N DE OPERADORES
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
DESCRIPCION Juego de cucharas medidoras Matraz Erlenmeyer Matraz aforado Vasos de precipitados Placas Petri de vidrio Pipeta graduada Pizeta Vidrio reloj Varilla Esptula Escobas Tachos para basura Papeleros Alza basuras Gomas Mangueras TOTAL 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 12 12 18 6 6 4
CANTIDAD 7,03 2,11 8,02 3,09 2,10 1,51 4,86 1,69 1,41 12,38 2,32 13,36 3,09 1,87 2,11 8,44 379,28
COSTO UNIT. $ 7,03 6,33 24,06 9,27 6,30 4,53 4,86 1,69 1,41 12,38 27,84 160,32 55,62 11,22 12,66 33,76
COSTO TOTAL $
FUENTE: Presupuesto General Arquitecto Walter A Falanski; Multitarea SRL empresa de servicio elctrico, electromecnico, electrnico, Tipo de cambio: 7.6
5.8. Estudio ambiental Con respecto a las medidas ambientales que con respecto a la contaminacin son preventivas y correctivas, esto para ser forma competitiva con aspectos ambientales. Medidas preventivas
ACTIVIDAD lavado IMPACTO AMBIENTAL Contaminacin y ensuciado del agua Causa a la contaminacin a los desages FUEMTE DE CONTAMINACION Sustancia s orgnicas del durazno, y otros Por parte de sustancias desinfectantes Por parte de pelos y suciedad Por parte del hidrxido de sodio. Por calderos, y ollas Papas y cascaras MEDIDA PREVENTIVA Se va ha poner filtros de limpieza despus del desage. Neutralizar las agua de salida para el desage. Reciclar las aguas, re circular las agua Filtrar y re circular las aguas a tratar. Ventilar el lugar constantemente, evitar jugas Se realizar n reciclado de las mismas y hacer los abonos o compost. Se colocaran filtro en cada proceso, para separar los slidos, se realizara neutralizacin de aguas.
Corrosin en materiales y contaminacin hdrica Por porcin de gases y vapor a los alrededores Contaminacin en suelos
aguas
Todas las medidas de mitigacin y preventivas y sus respectivas cronogramas de seguimiento ambiental se realizaran con respectivo cuidado y empeo, estos lograran a la misma empresa una competitividad de las misma.
6. FLUJO DE CAJAS Con todos los costos e ingresos se realiza el flujo de caja del proyecto:
7. EVALUACIN DE COHERENCIA
Como se pudo apreciar este sin duda ayuda a la comunidad y en el municipio del Valle de Luribay. Incrementando los recursos e ingresos al municipio
Dar trabajo a una parte de la poblacin, se da trabajo indirectamente y directamente as el beneficio es al la poblacin de la misma. Se analizo los mercados para el producto elaborado la misma para la venta del mismo, y as realizando una proyeccin e implementacin de la planta. Las familias productoras del municipio de Luribay son beneficiadas directamente con el proyecto, pues sus ventas aumentan, y aumenta su produccin de duraznos, lo cual no se vea estos cambios en un estado sin proyecto El municipio y la poblacin son beneficiados indirectamente pues el municipio tiende a desarrollar, aumento los ingresos, aumenta su crecimiento industrial. Mientras la poblacin en su conjunto se beneficia por la construccin de vas de comunicacin terrestres, implementacin a colegios, seguridad y salud. 8. EVALUACIN DE VIABILIDAD Para considerar la viabilidad del proyecto se toma en cuenta los siguientes: Cantidad de materia prima disponible La cantidad o volumen de produccin de durazno en el municipio de Luribay se ha determinado anteriormente en base a datos recabados del PDM de Luribay /2004, el cual alcanza aproximadamente a 2,500 toneladas de durazno anualmente, pero vale la pena recalcar que la produccin de durazno en el municipio va incrementndose ya que ms familias se estn dedicando a esta actividad del cultivo del duraznero. Porcentaje de materia prima destinada a la industrializacin Las familias dedicadas a la produccin de durazno segn fuente del Plan de Desarrollo Municipal del Valle de Luribay destinaban aproximadamente un0,3% a la transformacin de este producto. Sin embargo este porcentaje es relativo debido a varios factores como el deterioro de la cara externa de la fruta (durazno) por causas climatolgicas o de plagas lo que da como resultado en una cada en el valor intrnseco de la fruta en fresco, por lo que los agricultores ven por conveniente la transformacin de la misma en mermeladas, generando de esta manera valor agregado a su produccin y minimizando as las perdidas, elevando el porcentaje de industrializacin. El porcentaje de industrializacin de las frutas en la zona se ha incrementado notablemente gracias a diferentes cursos de capacitacin sobre comercializacin, procesamiento e industrializacin de frutas realizadas en el lugar por Instituciones no gubernamentales; ONG`s como SavetheChildren, caritas Promarena, Sallini y otras, que actualmente se encuentran trabajando en el municipio apoyando tcnicamente a los productores frutcolas y a las familias a mejorar la comercializacin del durazno clasificndolo por categoras segn su dimetro en: Extra A (65mm), primera A(60mm), Segunda A(55mm), Segunda B (50mm), empacadas a granes en caja de madera con capacidad de 20Kg y sus respectivas etiquetas indicando la variedad y calidad del producto, este factor ha determinado que existe producto que principalmente por su tamao pequeo requiere transformacin. Por lo tanto el porcentaje de durazno que el proyecto pretende industrializar en base a datos anteriormente citados es aproximadamente el 6% de la produccin total del municipio de Luribay, equivalente a 150TM de durazno anualmente.
Porcentaje de mermas en el proceso de produccin Para determinar el porcentaje de mermas en el proceso de produccin de mermeladas se debe definir la materia prima ha utilizarse, en este caso es el durazno de la variedad ulincate criollo de calidad segunda A (55mm) y segunda B (50mm). Para determinar la cantidad de merma que se genera tanto en el pelado y deshuesado del durazno se realiz una primera determinacin de este parmetro en el laboratorio de la facultad de qumica y la segunda en cursos de capacitacin y elaboracin de mermeladas de durazno que se realiz con todas las familias productoras de durazno en el municipio de Luribay. Determinacin del porcentaje de merma en Laboratorio Para determinar el porcentaje de merma del durazno (pepa + cscara) en el laboratorio se utilizar una muestra de 10 unidades de durazno de la variedad ulincate criollo de calidad comercial segunda B con un dimetro ecuatorial de 50 mm aproximadamente en la tabla siguiente se detallan los resultados obtenidos. N MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL PESO DEL DURAZNO[ G](D) 81,9 82,0 81,8 81,9 83,4 82,3 81,9 81,8 83,5 82,1 82,26 PESO DE LA CASCARA[G ](D) 13,9 14,0 13,9 13,9 14,1 14,0 13,8 13,9 14,1 14,0 13,96 PESO DE LA PEPA[g](P) 10,1 10,0 10,2 10,5 10,3 10,2 10,5 10,6 10,1 10,4 10,29 PESO DE LA PULPA[g](P ) 57,9 58,0, 57,7 57,5 59,0 58,1 57,6 57,3 59,3 57,7 58,01 % DE MERMA M=C+P7D 29,30 29,27 29,46 29,79 29,25 29,40 29,67 29,95 28,98 29,72 29,48
Rendimiento de la elaboracin de mermeladas y jugos El rendimiento en la elaboracin de mermeladas es otro factor que se debe conocer para determinar el tamao del proyecto, adems con este dato podemos determinar la cantidad de agua elaborada en el proceso. Para determinar el rendimiento en la elaboracin de mermeladas en este caso en particular de la mermelada de durazno se realizaron varias pruebas d al formulacin elegida, empleando la formulacin 60% de fruta y 40% de azcar, es decir utilizamos 12Kg de fruta ,8Kg de azcar, 2 litros de agua y loas insumos necesarios de cuya formulacin se obtiene un promedio de 33evases de mermelada de durazno de 454 gramos de peso neto equivalente a 14,98 Kg de mermelada.
CALCULO DEL RENDIMIENTO EN LA ELABORACIN DE MERMELADA DE DURAZNO Y DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE AGUA EVAPORADA INGREDIENTES
PESO[KG] 12 8 2
KG
Total(1) Agua evaporada (A) Total esperado (2) Total obtenido(3) Rendimiento esperado RE=[(2)/(1)*100] Rendimiento obtenido RO=[(3)/(1)*100] % de evaporacin =[(A)/(3)*100]
22 15,26
9,92 9,92
68,09%
32%
Con respecto a la elaboracin del producto su preparacin es viable, por tener la materia prima disponible. Maquinaria y equipos enseres Las maquinas como despulpadora, cmaras de frio, deshuesadora, se importaran del exterior lo cual el precio delos mismo es accesible. Mientras los otros equipos y enseres para la planta procesadora de duraznos se adquirir en el mercado nacional o interno que se ajustan a los precios ya establecidos. Energa elctrica Relativo al consumo de la energa elctrica, proporcionado por EMPRELPAZ de la ciudad de El Alto, bajo la categora (D-MD-BT). El balance de la energa elctrica para la planta procesadora de mermeladas y jugos, se realizara en funcin de la potencia. Lo cual se muestra el consumo de la misma y el precio en el estudio tcnico del proyecto Agua potable Se requiere aproximadamente 167 ml de agua por 1 Kg de pulpa de durazno segn la formulacin elegida para la elaboracin de los jugos y duraznos. Se requiere adems un promedio de 4 m3 de agua por da, considerando 156 das de trabajo anualmente esto equivale a un consumo de 624 m3/ao; para las diferentes etapas del proceso productivo, lavado, desinfeccin, enjuagado, pelado y neutralizado de los duraznos, lavado y esterilizado de los frascos y botellas y sus tapas, esterilizado y enriado del producto terminado, generacin de vapor y limpieza e la infraestructura e higiene del personal. Combustible GLP Este combustible GLP ser suministrado por YPFB, el mismo que ser empleado por el caldero exclusivamente para la generacin de vapor para las diferentes etapas del proceso productivo. Para determinar el consumo de GLP por el caldero se considera que este funcionara las 8 horas de trabajo al da, este caldero de vapor horizontal tubular tiene una capacidad de 400 kilos de vapor. El funcionamiento del mismo es de 8 horas al da cuya presin es de 80 PSI de capacidad calorfica de 800000 BTU/h.
1551573.71
PROYECTO FINANCIADO
1573571.09
PROYECTO PURO PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 MONTO -369537,01 251029,95 253512,78 255237,72 257012,43 260765,34 263009,40
PROYECTO FINANCIADO PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 MONTO -169537,01 243469,95 225952,78 228433,72 230964,43 235473,34 238473,40
Anlisis de escenarios y de sensibilidad.Para este anlisis se considera los cambios ms significativos que puedan afectar al proyecto para cuyo efecto escojamos las siguientes variables para el flujo de caja. Factores que afectan y se consideran
Sin efectos Valor asignado= 0% Poca preferencia por el producto. Descontento de los productores , Competencia. Sequias, inundaciones, Precios ms baratos del producto , etc.
Aumento Costos
efecto Valor asigna do 0%
Escenario
Aumento Precios
efecto Valor asignad o 0%
Baja de costos
efecto Significati vo Al FCN sin efectos al FCN Valor asigna do 10%
Baja de precios
efecto Significati vo Al FCN sin efectos al FCN Valor asign ado 10%
Optimista
promedio
Significativo Al FCN
10%
Significativo Al FCN
10%
0%
0%
pesimista
Significativo Al FCN
20%
Significativo Al FCN
20%
0%
0%
VAN(i)=
1573571,09
Entonces para el anlisis de sensibilidad se realizara de acuerdo a los escenarios OPTIMISTA.primer escenario: con un aumento de los ingresos en 10%.
VAN=
2649557,77
VAN=
2608835,83
VAN=
2951308,65
VAN=
829308,23
VAN=
625698,52
VAN=
-728167,65
VAN=
236132,36
VAN=
-48921,23
VAN=
-1872052,70
CONCLUSION.- En los escenarios que se probaron a le proyecto yanto el Optimista, promedio y pesimista en proyecto es poco sensible a cambios del aumento de costo pero es sensible a cambios de ingresos por lo cual se debe tomar medias para cumplir con las ventas sobre todo es muy sensible a cambios de baja a ingresos y aumento de costos por lo que hay que cuidar la venta y la produccin se debe ajustar a la demanda de los consumidores para no tener ningn problema en la realizacin.
FLUJO DE CAJA -169537,01 243469,9539 225952,7839 228433,7239 230964,4339 235473,3439 238473,4039 236742,4739 242137,1639 245336,9339 248791,8539 E(Ft)
Probabilidad PERIODO 2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 641703,0185 1278156,238
probabilidad PERIODO3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 593275,5858 1125042,402
probabilidad PERIODO 4
probabilidad probabilidad probabilidad probabilidad probabilidad probabilidad PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 617886,6121 664981,2809 642386,003 641015,659 712838,628 642069,712 713092,454 1202854,638 1351757,704 1280315,69 1275982,95 1503076,93 1279315,64 1503879,51
(t)
RBOL DE DECISIONES
P=0.9 HACER EL PROYECTO VE=1180178 P=0.1 .3 NO HACER EL PROYECTO EXITOSO VAN=1416213.978 FRACASA P=0.6 PROYECTO PILOTO VE=684503. 26 VAN=-944142.64
EXITOSO
DEMANDA INSATISFECH A(Kg ) 584555 562295 601592 612475 623302 635718 649757 665432 682755 696509 711860 728834 747452
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
118564676
4870741 4756859 4644621 4534006 4424988 4312401 4201462 4092159 3984479 3878388 3772241 3667680 3564676
P= -27,46Q + 2E+08
2980121 3075385 3170649 3265913 3361177 3456441 3551705 3646969 3742233 3837497 3932761 4028025 4123289
P = 24Q + 20,5
116897784 114164616 111470904 108816144 106199712 103497624 100835088 98211816 95627496 93081312 90533784 88024320 85552224
113564676 108564676
103564676 P 98564676 93564676 88564676 83564676 2980121 3480121 3980121 Q 4480121 oferta demanda Lineal (oferta) Lineal (demanda)
Considerando el impuesto IUE (25%) entonces el precio de impuesto es de Po* IUE(25%) que es 971628.45 Bs con la curva de demanda y de oferta tenemos . Pc= -27,46Q1 + 2E+08 Pp = 24Q 1+ 20,5 Pc-Pp=971628.45 Resolviendo Este sistema obtenemos
118564676 113564676
108564676 103564676 P 98564676 93564676 88564676 83564676 2980121 3480121 3980121 Q 4480121 P= -27,46Q + 2E+08
Q1=3697791.907
Pc=98458634.23
Pp=88747005.78
P = 24Q + 20,5
oferta
demanda
Lineal (oferta)
Lineal (demanda)
Considerando el desplazo de este equilibrio debido al proyecto tenemos que consideramos y con la produccin que introducira. Proyecto con una produccin segn el tamao de: 283.3 unidades ao entonces son 189147,08kg. De mermelada y jugos y asumiendo precios constantes durante el proyecto.
118564676 113564676 108564676 103564676 P 98564676 93564676 88564676 83564676 2980121 3480121 3980121 Q 4480121 P = 24Q - 5E+06 oferta demanda oferta con proyecto Lineal (oferta con proyecto)
189147.08Kg
P= -27,46Q + 2E+08
P Q Q2
P2
3480121
3980121
Q1=3697791.907
4480121
10. CONCLUSIONES Con el proyecto se podr dar trabajo a una parte de la poblacin, se da trabajo indirectamente y directamente as el beneficio es al la poblacin de la misma. Como se observo las tablas anteriores se analizo los mercados para el producto elaborado la misma para la venta del mismo, y as realizando una proyeccin e implementacin de la planta. As los ingresos del proyecto son coherentes realizando esto un pequeo anlisis de evaluacin. Las familias productoras del municipio de Luribay son beneficiadas directamente con el proyecto, pues sus ventas aumentan, y aumenta su produccin de duraznos, lo cual no se vea estos cambios en un estado sin proyecto El municipio y la poblacin son beneficiados indirectamente pues el municipio tiende a desarrollar, aumento los ingresos, aumenta su crecimiento industrial. Mientras la poblacin en su conjunto se beneficia por la construccin de vas de comunicacin terrestres, implementacin a colegios, seguridad y salud. Con respecto a la evaluacin de coherencia es rentable la misma, se puede conseguir los beneficios esperados por el proyecto. Una cosa relevante con la evaluacin de la factibilidad es sin duda que se pueden conseguir la tecnologa, la maquinaria, los equipos, enseres, reactivos, pero lo ms importante se puede conseguir la materia prima que son duraznos. La localizacin del mismo hace viable por que en el lugar se pueden encontrar los insumos como agua, luz, combustible, etc. Con respecto a la evaluacin financiera se ha planteado un escenario como fuera proyecto puro como uno con financiamiento, para la cual el mismo se puede observar que es viable el proyecto. Para esto se calcularon diferentes factores de evaluacin que son el beneficio costos que sin duda es mayor a una. Para un anlisis de riesgo se puede observar que en diferentes escenarios de sensibilidad (optimista, pesimista y un promedio) en proyecto es poco sensible a cambios del aumento de costo pero es
sensible a cambios de ingresos por lo cual se debe tomar medias para cumplir con las ventas sobre todo es muy sensible a cambios de baja a ingresos y aumento de costos por lo que hay que cuidar la venta y la produccin se debe ajustar a la demanda de los consumidores para no tener ningn problema en la realizacin. As con el precio cuenta que hallamos determina el aporte de una unidad marginal del bien al bienestar teniendo en cuenta el objetivo del proyecto. 11. RECOMENDACIONES En los escenarios que se probaron en el proyecto y tanto el Optimista, promedio y pesimista en proyecto es poco sensible a cambios del aumento de costo pero es sensible a cambios de ingresos por lo cual se debe tomar medias para cumplir con las ventas sobre todo es muy sensible a cambios de baja a ingresos y aumento de costos por lo que hay que cuidar la venta y la produccin se debe ajustar a la demanda de los consumidores para no tener ningn problema en la realizacin.
Una cosa relevante con la evaluacin de la factibilidad es sin duda que se pueden conseguir la tecnologa, la maquinaria, los equipos, enseres, reactivos, pero lo ms importante se puede conseguir la materia prima que son duraznos. La localizacin del mismo hace viable por que en el lugar se pueden encontrar los insumos como agua, luz, combustible, etc. La produccin de mermeladas y jugos es muy sensible a cambios en el materia prima debido que puede existir sequias, inundaciones, etc. Las mejores pocas son a finales y a principio de cada ao,. Y la produccin ser dirigida al mercado nacional obteniendo beneficios rentables. 12. BIBLIOGRAFA Apuntes de la materia Evaluacin de Proyectos de Jos Manuel Sapag Puelma Evaluacin de Proyectos Gua de ejercicios, Problemas y soluciones Autor: Jos Manuel Sapag Puelma Evaluacin De Proyectos Sociales por Cohen & Franco