Sistema de captura de pedimentos

CAAAREM3

MANUAL DEL USUARIO

CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES

VERSIN 1.0.6 abril 2006

INDICE
10 CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES .................................................. 3 10. 1 Pedimentos Normales................................................................................. 3 10.1.1 Captura de Transportistas................................................................ 10 10.1.2 Captura de Parte II ............................................................................. 14 10.1.3 Captura de Guas ................................................................................. 14 10.1.4 Captura de Contenedores................................................................. 17 10.1.5 Captura de Facturas ........................................................................... 20 10.1.6 Captura de identificadores a nivel global (pedimento)......... 24 10.1.7 Captura de Compensaciones........................................................... 26 10.1.8 Captura de Formas de pago virtuales ......................................... 28 10.1.9 Captura de Cuentas Aduaneras a nivel global (pedimento)30 10.1.10 Captura de Destinatarios ............................................................... 32 10.1.11 Captura de Descargos ..................................................................... 33 10.1.12 Captura de Observaciones............................................................. 35 10.1.13 Captura de Contribuciones a nivel pedimento....................... 38 10.1.14 Captura de partidas.......................................................................... 41 10.1.15 Permisos y NOMs............................................................................ 58 10.1.16 Captura de Identificadores a Nivel Partida ............................. 61 10.1.17 Captura de Permisos........................................................................ 63 10.1.18 Captura de datos de Identificacin Vehicular (VIN)............ 64 10.1.19 Captura de Cuentas Aduaneras a Nivel Partida .................... 65 10.1.20 Captura de Observaciones a Nivel Partida .............................. 68 10.1.21 Captura de Datos al Amparo del Artculo 303 del TLCAN, 14 del TLCUE y 15 del TLCAELC. ................................................................. 70 10.1.22 Resumen de Contribuciones ......................................................... 74 10.1.23 Detalles de la Contribucin ........................................................... 76 10.2 Generar Pedimento ..................................................................................... 79 10.3 Criterios Legales........................................................................................... 82 PRUEBA 1 PREVALIDACIN. .......................................................................... 83 PRUEBA 2 CONTRIBUCIONES - IEPS. ........................................................ 85 PRUEBA 3 CONTRIBUCIONES - IEPS. ........................................................ 88 PRUEBA 4 CONTRIBUCIONES - IVA. .......................................................... 90 PRUEBA 5 ISAN. ................................................................................................. 93 PRUEBA 6 ISAN, ISTUV. .................................................................................. 98 PRUEBA 7 VU AUTOS CHOCOLATES..................................................... 102 PRUEBA 8 ACTUALIZACION. ........................................................................ 107 PRUEBA 9 ACTUALIZACION. ........................................................................ 108 PRUEBA 10 ACTUALIZACION. ..................................................................... 109 PRUEBA 11 RECARGOS. ............................................................................... 110 PRUEBA 12 RECARGOS. ................................................................................ 112

10

CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES

Para iniciar la captura de un pedimento nuevo deber ir a Principal > Pedimento, donde elegir el tipo de pedimento que se desea capturar: 10. 1 Pedimentos Normales Para iniciar la captura de un pedimento normal deber ir a Principal (ALT + p) > Pedimento (ALT + P) > Pedimento Normal(ALT + n). (Ilustracin 10.1.1)

Ilustracin 10.1.1 Aparecer una pantalla con los pedimentos que el usuario haya capturado anteriormente, en esta pantalla, el usuario podr AGREGAR (ALT + A) , MODIFICAR (ALT + M), CONSULTAR (ALT + C) y ELIMINAR (ALT + E) as como IMPRIMIR (ALT + I) el pedimento con los tantos requeridos y las leyendas necesarias o bien tener una

VISTA PREVIA (ALT + r) del formato PDF.

pedimento el cual es visualizado en

Para cancelar la operacin presionar salir (ALT + S).(Ilustracin 10.1.2):

Ilustracin 10.1.2 Para capturar un nuevo pedimento deber teclear ALT + A y aparecer la pantalla de datos generales. Esta primera pantalla est constituida por dos pestaas Informacin General y Otros / Resumen. (Ilustraciones 10.1.3)

Ilustraciones 10.1.3

Dentro de estas pantallas se capturan los datos generales del pedimento. Cabe sealar que, de conformidad con la configuracin del sistema, existen datos que aparecern automticamente (valores por default), tales como referencia(se parametriza en utileras), subdivisin, nmero de pedimento(se parametriza en utileras), el tipo de operacin, fecha de pago, los medios de transporte y la aduana de despacho. Los campos cuyo llenado o descripcin depende de otros se generan automticamente y no se pueden modificar directamente, por ejemplo: al poner la clave del cliente automticamente aparece el RFC y sus datos fiscales y no se pueden modificar directamente, tendra que ingresara los catlogos. El llenado de todos los campos de esta pantalla son obligatorios, lo cual ser indicado a travs de mensajes de error si alguno de ellos no es capturado. Considerar que el campo mandatario cuando no se declare dato indica que se utiliza la firma del agente aduanal y en caso de no dejarlo en NULO indica que se utiliza la firma de un mandatario o representante legal. Nota: El usuario deber declarar todos los datos de la pantalla de Informacin General para poder ingresar a la pantalla de otros / Resumen, de los contrario el sistema le enviar el error correspondiente de obligatoriedad. (Ilustracin 10.1.3.1)

Ilustracin 10.1.3.1 Este sistema realiza validaciones automticas de rgimen, aduanas, equivalencias, contribuciones a nivel pedimento, actualizaciones y supuestos de aplicacin que dependen de la clave de pedimento, tipo de operacin y fechas legales para generar automticamente los identificadores a nivel general. Ej. En una operacin A3 se requiere definir el supuesto de aplicacin que pretende realizar y en automtico genera el identificador del apndice 8 que ndica el fundamento legal. (Ilustraciones 10.1.3.2)

Ilustraciones 10.1.3.2

Una vez que se capturaron los datos generales del pedimento deber ingresar a la pantalla Otros/ Resumen para capturar las marcas y nmeros de los bultos, el total de bultos, nmero de vehculos, as como los conceptos incrementables (ilustracin 10.1.4). Para ingresar a la pantalla de Otros/ Resumen utilizando el teclado presione ALT + 5. Los campos precio obligatorios. pagado y total de bultos son campos

Ilustracin 10.1.4 Una vez que se han capturado los datos generales del pedimento, el usuario deber activar el botn Guardar, para lo que presionar ALT + G. En este momento el CAAAREM3 crea el pedimento y la referencia el la base de datos.

Al guardar los datos generales se habilitan los botones Transportistas (ALT + r), Parte II (ALT + a), Guas (ALT + u), Contenedor (ALT + n), Facturas (ALT + F), identificador (ALT + I), Compensaciones (ALT + m), Formas de Pago Virtuales (ALT + V), Cuentas aduaneras (ALT + d), Destinatario (ALT + z) , Descargo (ALT + c), Observacin (ALT + O) y Contribuciones y tasas (ALT + b) (Ilustracin 10.1.4). En algunos casos no se habilitaran los bloques de Destinatarios, Cuenta Aduanera u otros de acuerdo a la normatividad aplicable.

Ilustracin 10.1.4 10.1.1 Captura de Transportistas Para incorporar la informacin correspondiente a los vehculos que transportan la mercanca de comercio exterior deber ingresar a la pantalla correspondiente presionando las teclas ALT + r, el sistema muestra la siguiente pantalla, ilustracin 10.1.1.1

Ilustracin 10.1.1.1 En dicha pantalla se solicita capturar la clave del transporte que previamente se capturo en el catlogo correspondiente, directamente si se conoce o en su defecto, obtener dicha clave del catlogo correspondiente, el cual se obtiene presionando ENTER (Ilustracin 10.1.1.2). Utilice el botn TAB y con las flechas elija un transportista; una vez que se posicione en el registro correspondiente al transportista elegido, deber seleccionarlo presionando nuevamente ENTER. (Ilustracin 10.1.1.2)

Ilustracin 10.1.1.2 Una vez elegido el transportista puede borrar los datos de los campos capturados presionando ALT + L. Debe llenar el total de campos del bloque. Y si desea agregarlo al pedimento deber presionar ALT + A, aparecer un registro en la parte superior de la pantalla (Ilustracin 10.1.1.3), pueden agregarse los transportistas que se requieran.

Ilustracin 10.1.1.3 Si desea modificar la informacin de los transportistas deber posicionarse sobre el registro que modificar y a continuacin presionar ALT + M y efectuar los cambios que desee. Si desea eliminar el registro, deber elegirlo (el registro es elegido cuando el usuario se posiciona en el registro y este aparece en amarillo) y presionar ALT + E, el sistema le pedir confirmar la eliminacin. (Ilustracin 10.1.1.4).

Ilustracin 10.1.1.4 Una vez terminada la captura de transportistas presione ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para salir a la pantalla principal del pedimento. 10.1.2 Captura de Parte II Ver el manual 18 de cmo llenar Parte II. 10.1.3 Captura de Guas Si desea capturar los datos de una o ms guas deber presionar ALT + u, aparecer la pantalla de captura de guas (Ilustracin 10.1.3.1).

Ilustracin 10.1.3.1 En el campo Gua deber indicar si se trata de un a gua Master o de una gua House, tecleando la clave M o H respectivamente; en el campo Nmero deber anotar precisamente el nmero de la gua, si desea borrar los datos capturados deber presionar ALT + L y los campos quedarn vacos. Si desea agregar acto seguido presione ALT + A para incorporar los datos de las guas al pedimento (ilustracin 10.1.3.2).

Ilustracin 10.1.3.2 Si desea modificar la informacin de las guas areas deber posicionarse sobre el registro que modificar y a continuacin presionar ALT + M y efectuar los cambios que desee. Si desea eliminar algunos de los registros capturados deber posicionarse sobre el registro que eliminar y a continuacin presionar ALT + E, el sistema le solicitar confirmar la eliminacin. (ilustracin 10.1.3.3).

Ilustracin 10.1.3.3 Una vez que termin de capturar las guas presionar ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para guardar y salir a la pantalla de datos generales del pedimento. 10.1.4 Captura de Contenedores Si desea capturar los datos de los contenedores, deber presionar ALT + n a efecto de acceder a la pantalla correspondiente a los contenedores (ilustracin 10.1.4.1).

Ilustracin 10.1.4.1 Deber capturar la clave que indica el tipo de contenedor o elegirlo del catlogo, tal como se muestra en la ilustracin 10.1.4.2.

Ilustracin 10.1.4.2

Una vez que ha elegido el tipo de contenedor deber capturar el nmero de que lo identifica en el campo denominado Nmero de contenedor y teclear ALT + A para incorporarlo al pedimento (ilustracin 10.1.4.3), aparecer el registro correspondiente. Si desea borrar los datos capturados deber presionar ALT + L y los campos sern vaciados.

Ilustracin 10.1.4.3 Si desea modificar la informacin de los contenedores deber posicionarse sobre el registro que modificar y a continuacin presionar ALT + M y efectuar los cambios que desee. Si desea eliminar algunos de los registros capturados deber posicionarse sobre el registro que eliminar y a continuacin presionar ALT + E, el sistema le solicitar confirmar la eliminacin (ilustracin 10.1.4.4).

Ilustracin 10.1.4.4 Si ha terminado de capturar contenedores presione ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para salir a la pantalla principal. 10.1.5 Captura de Facturas Para capturar los datos de las facturas que amparan la mercanca incorporada al pedimento es necesario ingresar a la pantalla correspondiente tecleando ALT + F, segn se indica en la (Ilustracin 10.1.5.1)

Ilustracin 10.1.5.1 En dicha pantalla deber capturar la clave del proveedor o elegirla del catlogo que los contiene, el nmero de la factura, indicar si existe vinculacin, la fecha de la factura en el formato DD/MM/AAAA, el incoterm aplicable, el valor de la factura y el pas de expedicin Si durante el proceso de llenado desea borrar los datos capturados deber presionar ALT + L. Una vez que termin de capturar los datos deber presionar ALT + A para incorporar la factura al pedimento y aparecer como registro en la tabla ubicada en la parte superior (ilustracin 10.1.5.2).

Ilustracin 10.1.5.2 Si desea modificar la factura capturada, deber seleccionarla, cambiando el color del registro a amarillo y presionar ALT + M (lustracin 10.1.5.3)

Ilustracin 10.1.5.3 Si desea eliminar la factura deber seleccionarla, posicionndose en el registro correspondiente para que cambie a amarillo y teclear ALT + E, el sistema le pedir que confirme la eliminacin (ilustracin 10.1.5.4).

Ilustracin 10.1.5.4 Si ha terminado la captura de las Facturas presione ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para salir a la pantalla principal. 10.1.6 Captura de identificadores a nivel global (pedimento) Para capturar los identificadores deber teclear ALT + I para abrir la pantalla de identificadores (ilustracin 10.1.6.1).

Ilustracin 10.1.6.1 Deber capturar la clave de identificador que corresponda o seleccionarla del catlogo, as como sus respectivos complementos. Puede que se haya generado informacin en automtico de acuerdo a los supuestos de aplicacin. (ilustracin 10.1.6.2) Si desea borrar la informacin capturada deber teclear ALT + L. Para incorporar el identificador al pedimento deber teclear ALT + A.

Ilustracin 10.1.6.2 Si desea modificar el contenido del identificador posicionarse en el registro y teclear ALT + M. deber

Si desea eliminar el registro deber posicionarse en el registro y teclear ALT + E. Si termin de capturar los identificadores deber teclear ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para salir a la pantalla de datos principales del pedimento. 10.1.7 Captura de Compensaciones El sistema CAAAREM3 contiene el bloque de compensaciones a nivel pedimento, para capturar los datos relativos a patente, pedimento, aduana y fecha original, clave de contribuciones y cantidad a compensar.

Para ingresar a la pantalla de compensaciones a nivel pedimento deber presionar ALT + m (ilustracin 10.1.7.1)

Ilustracin 10.1.7.1 Si desea borrar los datos capturados deber teclear ALT + L. Para incorporar los datos de las compensaciones deber presionar ALT + A, el sistema generar el registro correspondiente (ilustracin 10.1.7.2) Si desea borrar la informacin capturada deber teclear ALT + L. Para incorporar la compensacin de la contribucin al pedimento deber teclear ALT + A.

Ilustracin 10.1.7.2 Si desea modificar los datos deber seleccionar el registro y presionar ALT + M. Si desea eliminar el registro, deber seleccionarlo y presionar ALT + E. Si ya termin de capturar las compensaciones presionar ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para salir a la pantalla principal. 10.1.8 Captura de Formas de pago virtuales El sistema CAAAREM3 contiene el bloque de formas de pago virtuales a nivel pedimento, para capturar los datos relativos a forma de pago, fecha, institucin, nmero de documento, importe total del documento, saldo disponible e importe a pagar en el pedimento..

Para ingresar a la pantalla de formas de pago virtuales a nivel pedimento deber presionar ALT + V (ilustracin 10.1.8.1)

Ilustracin 10.1.8.1 Si desea borrar los datos capturados deber teclear ALT + L. Para incorporar los datos de las formas de pago virtuales deber presionar ALT + A, el sistema generar el registro correspondiente (ilustracin 10.1.7.2) Si desea borrar la informacin capturada deber teclear ALT + L. Para incorporar la forma de pago virtual al pedimento deber teclear ALT + A.

Ilustracin 10.1.8.2 Si desea modificar los datos deber seleccionar el registro y presionar ALT + M. Si desea eliminar el registro, deber seleccionarlo y presionar ALT + E. Si ya termin de capturar las formas de pago virtuales presionar ALT +G para guardar la informacin y ALT+ S para salir a la pantalla principal. 10.1.9 Captura (pedimento) de Cuentas Aduaneras a nivel global

Para capturar una cuenta aduanera a nivel pedimento deber teclear ALT + d para que aparezca la pantalla de cuentas aduaneras (ilustracin 10.1.9.1)

Ilustracin 10.1.9.1 En dicha pantalla deber capturar (o seleccionar del catlogo) el nmero de cuenta, el tipo de cuenta, la institucin de crdito que la expide, la clave de la garanta, el folio de la constancia, la fecha de la constancia en el formato DD/MM//AAAA, el depsito total, la cantidad en ttulos asignados, la cantidad total y el valor unitario del ttulo. Si desea borrar los datos capturados tecle ALT + L. Para incorporar la Cuenta Aduanera al pedimento deber presionar las teclas ALT + A. Si desea modificar los datos de la cuenta aduanera deber seleccionar el registro correspondiente para que se ponga en amarillo y presionar las teclas ALT + M. Si desea eliminar el registro captura deber seleccionarlo y presionar ALT + E.

Una vez que termine de capturar las cuentas aduaneras presione ALT + G para guardar datos y ALT + S para salir a la pantalla principal del pedimento. Nota: Cuando el usuario selecciona el tipo de cuenta ya sea CUENTA ADUANERA O CUENTA ADUANERA DE GARANTA se inhabilitan ciertos campos dependiendo de la eleccin. 10.1.10 Captura de Destinatarios Si es necesario que se capturen los datos de los destinatarios, deber teclear ALT + Z para que aparezca la pantalla correspondiente. (ilustracin 10.1.10.1)

Ilustracin 10.1.10.1 Deber capturar la clave del destinatario u obtenerla del catlogo que previamente debi llenar. Si desea borrar el dato capturado Tecle ALT + L.

Para incorporar el destinatario al pedimento presione ALT + A. Si desea modificar los datos del destinatario seleccione el registro para que se ponga en color amarillo y presione ALT + M. Si desea eliminar el registro seleccinelo y presione ALT + E. Si ya termin de capturar los datos del destinatario presione ALT + G para guardar los datos y ALT + S para salir a la pantalla principal. 10.1.11 Captura de Descargos Si la clave de pedimento que est capturando amerita declaracin de descargos deber abrir la pantalla correspondiente a su captura presionando ALT + c (ilustracin 10.1.11.1.)

Ilustracin 10.1.11.1

En la citada pantalla deber capturar la patente y el nmero de pedimento original, la aduana original donde se despach la mercanca, la clave de pedimento original, la fraccin arancelaria, la fecha original en el formato DD/MM/AAAA, la unidad de medida de la tarifa y la cantidad comercial de la mercanca. Si desea borrar los datos capturados deber teclear ALT + L. Para incorporar los datos del descargo deber presionar ALT + A, el sistema generar el registro correspondiente (ilustracin 10.1.11.2.)

Ilustracin 10.1.11.2 Si desea modificar los datos deber seleccionar el registro y presionar ALT + M. Si desea eliminar el registro, deber seleccionarlo y presionar ALT + E.

Si ya termin de capturar los descargos presionar ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para volver a la pantalla principal. 10.1.12 Captura de Observaciones Para capturar una observacin deber teclear ALT + O para generar la pantalla correspondiente, Ilustracin 10.1.12.1.

Ilustracin 10.1.12.1 Para generar una observacin nueva deber teclear ALT + E para habilitar el campo Observacin donde incorporar la informacin que requiera declarar (ilustracin 10.1.12.2)

Ilustracin 10.1.12.2 Nota: Es posible pegar informacin de Word u otros programas de texto. Si desea aadir una observacin que generalmente utiliza, en el campo texto fijo seleccione del catlogo la observacin y cuando aparezca en el campo la clave y la descripcin deber presionar el botn Agregar Texto o utilizar el comando ALT + A (ilustraciones 10.1.12.3). Si desea borrar la informacin, deber seleccionarla y presionar el botn suprimir o borrarlo letra por letra, dentro del campo observacin.

Ilustraciones 10.1.12.3

Para incorporar las observaciones al pedimento deber teclear ALT + G. (ilustracin 10.1.12.4).

Ilustracin 10.1.12.4 10.1.13 Captura de Contribuciones a nivel pedimento El sistema CAAAREM3 calcular las contribuciones a nivel pedimento, con excepcin de las multas y por la expedicin de certificados de importacin (Sagarpa), por lo que usted nicamente tendr la posibilidad de capturar la forma de pago y el monto de dichos conceptos. Para ingresar a la pantalla de contribuciones a nivel pedimento deber presionar ALT + b (ilustracin 10.1.13.1)

Ilustracin 10.1.13.1 El sistema genera por default el Derecho de Trmite Aduanero de 8 al millar o Cuota Fija dependiendo del tipo de operacin, clave de pedimento, fecha legal aplicable y el monto por la contraprestacin del servicio de prevalidacin, aun cuando posteriormente revisar dichos montos. Si desea consultar la tasa y el monto que hasta ese momento ha calculado el sistema deber posicionarse en la contribucin de su inters (ver ilustracin 10.1.13.2 para un ejemplo de Recargos) Nota: Si desea agregar multas o el pago expedicin de certificados SAGAR, tiene que colocarse en el campo contribuciones seleccionar la contribucin, declarar el campo forma de pago, el importe y por ltimo presionar el botn actualizar (ALT + u)

Ilustracin 10.1.13.2 El usuario podr definir las formas de pago aplicables utilizando para ello importes que deben sumar el importe total a pagar determinado por el sistema. (ver ilustracin 10.1.13.3) Si declara ms de una forma de pago y no desea que se agregue al pedimento seleccione la fila a borrar para la tasa y presione el botn Eliminar Tasa (ALT + n) y posteriormente seleccione la fila del importe y presione el botn Eliminar Importe. (ALT + m)

Ilustracin 10.1.13.3 10.1.14 Captura de partidas Ya con la totalidad de datos capturados a nivel general, proceder a capturar las partidas del pedimento, para lo cual ir a la pestaa denominada Partidas(ALT + 2) (Ilustracin 10.1.14.1) Nota: Recuerde que debe capturar los datos generales en su totalidad acorde a la operacin ya que las validaciones del sistema a nivel partida dependern totalmente de lo que se declare a nivel pedimento. (Ej. Fecha Legal, Tipo de cambio, Precio total, facturas, incrementables, identificadores) y mejora la calidad de la captura consiguiendo la generacin de datos automticos que evitar recapturar informacin.

Ilustracin 10.1.14.1 Cuando se inicia la captura deber teclear ALT + A para que se active el botn Agregar partida, aparecer la pantalla de datos generales a nivel partida (ilustracin 10.1.14.2)

Ilustracin 10.1.14.2 En ella el usuario deber capturar la fraccin arancelaria, aparecer la descripcin que por defecto genera el sistema, misma que podr ser modificada por el usuario, asimismo, deber capturar los dems datos necesarios para determinar el valor en aduana de la mercanca. En esta pantalla todos los datos son obligatorios, salvo el precio base (solo tratndose de gasolina), el botn Consulta arancelaria (identificador AR) (que se utilizar nicamente en los casos establecido en el articulo 47 de la Ley Aduanera), as como los campos de informacin de la mercanca. Dentro de la pantalla de partidas se encuentran las pestaas de Contribuciones, tratados y Acuerdos comerciales y Regulaciones y Restricciones no arancelarias, NOMs, que tienen la siguiente funcionalidad. Para navegar en las pestaas de Datos Generales, Contribuciones, tratados y Acuerdos comerciales Regulaciones y Restricciones

no arancelarias, NOMs se debe presionar la tecla ALT + 4, ALT + 5 y ALT + 6 respectivamente. (Ilustracin 10.1.14.3) ALT + 4

ALT + 5

ALT + 6 Ilustracin 10.1.14.3

Una vez que se han capturado los datos generales de la partida, se debe proceder a revisar los datos de las contribuciones y permisos (ALT + 5 y ALT + 6). Nota: No olvide pasar estas pestaas ya que son INDISPENSABLES para la revisin de permisos y NOM`s y de las tasas de contribuciones. En el apartado de contribuciones el usuario deber seleccionar la contribucin aplicable al IGI (Ilustracin 10.1.14.4) Del cual se tienen las siguientes: TIGIE (Tasa Normal) TRATADOS ALADI PROSEC DECRETOS DE INDUSTRIA DECRETOS DE COMERCIO.

Ilustracin 10.1.14.4 Caso TIGIE (Tasa Normal) Al seleccionar la opcin TIGIE el sistema mostrar la tasa aplicable conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin, as como el requisito (TASA con CUPO), acotacin (descripcin de la mercanca nicamente excepto, tipo de tasa, identificador (aplicable nicamente en caso de que se requiera de un identificador automtico) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada (Ilustracin 10.1.14.5)

Ilustracin 10.1.14.5 Asimismo deber dar doble Click a la tasa mostrada a efectos de considerarla para el clculo del IGI y seleccionar en la ventana de CONTRIBUCIONES IGI/ IGE para que aparezca la Tasa, Tipo de Tasa, Forma de Pago e Importe. (Ilustracin 10.1.14.6)

Ilustracin 10.1.14.6 El sistema tiene esta funcionalidad con la finalidad de que el usuario seleccione la tasa requerida, ya que puede darse el caso de que exista ms de una tasa aplicable, tal como se seala en la siguiente Ilustracin 10.1.14.7

Ilustracin 10.1.14.7 Caso Tratados (Apndices y Especiales) Al seleccionar opcin tratados el sistema mostrar la tasa aplicable conforme al apndice o artculo del decreto por el que se establece las tasas aplicables vigentes a la fecha legal declarada, as como el requisito (TASA con CUPO), acotacin (descripcin de la mercanca nicamente excepto), tipo de tasa, identificador (TL, NT, NA, NZ con el fin de generar el identificador automticamente) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada (Ilustracin 10.1.14.8)

Ilustracin 10.1.14.8 Asimismo deber dar doble click a la tasa mostrada a efectos de considerarla para el clculo del IGI.(Ilustracin 10.1.14.9)

Ilustracin 10.1.14.9 El sistema tiene esta funcionalidad con la finalidad de que el usuario seleccione la tasa requerida, ya que puede darse el caso de que exista ms de una tasa aplicable, tal como se seala en la siguiente Ilustracin 10.1.14.10

Ilustracin 10.1.14.10 Cuando en la tasa se refleje un identificador el sistema lo generar automticamente al momento de guardar la partida, con sus complementos aplicables.

Caso PROSEC (Identificador PS (Sectores) Al seleccionar opcin PROSEC el sistema verifica si se cuenta con el programa PROSEC (Dato que se declara en el catlogo de clientes).

En caso de no contar con l, CAAAREM3 mostrar un mensaje exigiendo la declaracin del programa PROSEC. (Ilustracin 10.1.14.11)

Ilustracin 10.1.14.11 En el cuadro de texto del mensaje declara el complemento del PP. Si el nmero de programa PROSEC existe en el catlogo del cliente o se declar el identificador PP en el bloque de identificadores a nivel pedimento el mensaje de PROSEC no se generar, y mostrar la las tasas aplicables conforme decreto PROSEC vigentes a la fecha legal declarada, as como el requisito (sector aplicable), acotacin (descripcin de la mercanca nicamente excepto), tipo de tasa, identificador (PS con el fin de generar el identificador automticamente) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada (Ilustracin 10.1.14.12)

Ilustracin 10.1.14.12 Asimismo deber dar doble click a la tasa mostrada a efectos de considerarla para el clculo del IGI.(Ilustracin 10.1.14.13). Para que se muestren en el sistema los valores de las contribuciones IGI/IGE como son: TASA, TIPO DE TASA, FORMA DE PAGO, Y PORCENTAJE el usuario debe seleccionarlos en la ventana CONTRIBUCIONES.

Ilustracin 10.1.14.13 Cuando en la tasa se refleje un identificador el sistema lo generar automticamente al momento de guardar la partida, con sus complementos aplicables. Por citar un ejemplo de este: PS con complemento XIV Los ejemplos citados son manejables de igual forma para el resto de los CASOS: ALADI, Decretos de Industria y Comercio. Caso IVA - Excepcin (Art. 25) Al declarar la fraccin arancelaria el sistema desplegar un cuadro de excepcin de IVA con varias opciones conforme al Art. 25. (Ilustracin 10.1.14.14)

Ilustracin 10.1.14.14 De acuerdo a la opcin seleccionada se reflejar la tasa (0%, 15% o 10%) y se generar automticamente en el cuadro de contribuciones para el calculo (Ilustracin 10.1.14.15)

Ilustracin 10.1.14.15 Caso IVA (Excepcin Anexo 27) Para el caso de las excepciones conforme al anexo 27 el sistema desplegar la tasa general en base al destino de la mercanca y adems desplegar las tasas del anexo 27 en caso de querer aplicarla (Ilustracin 10.1.14.20)

Ilustracin 10.1.14.20 El procedimiento para las compensatorias, IEPS es similar. contribuciones como cuotas

En el caso de que la contribucin sea ISAN, ISTUV el sistema lo verificar hasta el momento de realizar los clculos. Que ms adelante se explicar. 10.1.15 Permisos y NOMs. El usuario deber capturar partidas, entre ellos todos aquellos necesarios para determinar las normas. (Fraccin arancelaria premisa, pas de origen, entre otros), as como el resto de los datos que son obligatorios, que no afecta a normas ni permisos El usuario podr verificar en la pestaa REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS, NOMs que normas esta sujeta la fraccin arancelaria declarada.

El sistema aplica las normas a las que se encuentra sujeta la fraccin arancelaria de acuerdo a la clave de pedimento, tipo de operacin y fecha legal, entre otros datos que el sistema verifica segn sea el caso. (Ilustracin 10.1.15.1) En el caso de permisos el sistema desplegar los sujetos con sus respectivas descripciones y acotaciones, adems de desplegar el identificador UM o ES al que se encuentra sujeto. Nota: En caso de tratarse de permisos como aviso automtico es obligatorio que se declare el pas de origen para efectos de que el sistema determine correctamente este tipo de regulacin.

Ilustracin 10.1.15.1

En el caso de permisos que se desplieguen y estos requieran de UM o ES el sistema exigir que se declare el complemento correspondiente o requerido para que al momento salvar todo los datos de la partida el sistema genere automtico el identificador y su complementos. (Ilustracin 10.1.15.2)

Ilustracin 10.1.15.2 Una vez que el usuario entra a todos y cada una de las pestaas y declara los datos correspondientes deber activar el botn guardar, para lo que presionar ALT + G, una vez realizada dicha actividad podr notar que se activaron los botones identificador, permisos, mercancas, cuentas aduaneras observaciones Art 303 TLCAN, 14 15 TLCUE/ TLCAELC (Ilustracin 10.1.15.3)

Ilustracin 10.1.15.3 10.1.16 Captura de Identificadores a Nivel Partida Para capturar un identificador deber ir a la pantalla correspondiente tecleando ALT + I para que se despliegue (Ilustracin 10.1.16.1). En el bloque de identificadores aparecern identificadores automticos relativos a la captura de partidas o puede declarar los identificadores que le sean aplicables conforme a normatividad.

Ilustracin 10.1.16.1 En dicha pantalla deber capturar el tipo de identificador, el complemento 1 , el complemento 2 y el complemento 3 cuando corresponda. El sistema genera automticamente algunos identificadores derivados del tipo de operacin que se est realizando, pero ello no exime de la responsabilidad de revisarlos de manera exhaustiva. Si desea borrar la informacin de los campos que est capturando deber teclear ALT + B. Para incorporar el identificador capturado deber presionar ALT + A. Para modificar un identificador previamente capturado deber seleccionar el registro (que se ponga en color amarillo) y presionar ALT + M.

Si desea eliminar un identificador deber seleccionar y presionar ALT + E. Si ya termin de capturar los identificadores a nivel partida deber teclear ALT + G para guardar los datos y ALT + S para volver a la pantalla principal de la partida. 10.1.17 Captura de Permisos El sistema solo desplegar en el catlogo los permisos aplicables a menos que se trate de una operacin T1 o una consulta arancelaria (Identificador AR). El propsito es evitar que el usuario capture permisos que no son aplicables por partida. (ilustracin 10.1.17.1)

Ilustracin 10.1.17.1

10.1.18 Captura de datos de Identificacin Vehicular (VIN) Si la operacin se refiere a fracciones de vehculos es necesario capturar los datos de IDENTIFICACIN VEHICULAR (VIN), para activar la pantalla correspondiente deber oprimir el bloque MERCANCAS (ALT + c). (ilustracin 10.1.18.1)

Ilustracin 10.1.18.1 En dicha pantalla el usuario deber capturar el NMERO DE IDENTIFICACIN VEHICULAR (NIV) y el kilometraje tambin. Nota: En el caso de la clave de pedimento VU el nmero de dgitos del NIV son 17. Si desea borrar los datos capturados en los campos deber teclear ALT + B. Para incorporar los datos al pedimento deber teclear ALT + S.

Si desea modificar los datos capturados deber posicionarse en el registro y presionar ALT + M. Si desea eliminar los datos capturados deber posicionarse en el registro y presionar ALT + E. Si ya termin de capturar los datos de identificacin del vehculo presione ALT + G para guardar los datos y ALT + S para salir y regresar a la pantalla principal de la partida. 10.1.19 Captura de Cuentas Aduaneras a Nivel Partida Una vez que se han salvado los datos de la partida el sistema verifica si requiere de la declaracin de Cuentas aduaneras, para el cual deshabilita o habilita el bloque correspondiente. (Ilustracin 10.1.19.1 y ilustracin 10.1.19.2).

Ilustracin 10.1.19.1 (No requiere de Cuenta aduanera)

Ilustracin 10.1.19.2 (Se requiere de Cuenta aduanera ya sea a nivel pedimento o partida) Para comenzar a capturar en el bloque de cuentas aduaneras presione ALT + d y enseguida estar dentro de dicho bloque (Ilustracin 10.1.19.3)

Ilustracin 10.1.17.3 El usuario debe declarar los datos correspondientes a la cuenta aduanera de garanta; el bloque tiene validaciones de campos obligatorios por lo tanto si uno de ellos no es capturado el sistema generar errores. (Ilustracin 10.1.19.4)

Ilustracin 10.1.19.4 Para agregar un registro presione ALT + A. Si desea borrar los datos capturados en los campos deber teclear ALT + B. Para incorporar los datos al pedimento deber teclear ALT + G. Si desea modificar los datos capturados deber posicionarse en el registro y presionar ALT + M. Si desea eliminar los datos capturados deber posicionarse en el registro y presionar ALT + E. 10.1.20 Captura de Observaciones a Nivel Partida Para capturar una observacin a nivel partida deber teclear ALT+O para generar la pantalla correspondiente (ilustracin 10.1.20.1).

Ilustracin 10.1.20.1 Nota: Es posible pegar informacin de Word u otros programas de texto. Para generar una observacin nueva deber teclear ALT + E para habilitar el campo Observacin donde incorporar la informacin que requiera declarar (ilustracin 10.1.20.2)

Ilustracin 10.1.20.2 Si desea aadir la observacin al catlogo correspondiente para usarla en futuros pedimentos deber presionar el botn Agregar texto. Para incorporar las observaciones al pedimento deber teclear ALT + G. 10.1.21 Captura de Datos al Amparo del Artculo 303 del TLCAN, 14 del TLCUE y 15 del TLCAELC. Para efectos del pago de IGI al amparo del 303 del TLCAN o 14 de la Decisin y 15 del TLCAELC, se encuentra el citado bloque, para efectos de declaracin de los datos requeridos cuando estos sean necesarios. Este bloque est habilitado nicamente para las operaciones en las que es vlido , por citar un ejemplo: J1, J2, V1, entre otras claves de documento.

Si la clave no es alguna de las vlidas el bloque ser deshabilitado por el sistema. (Ilustracin 10.1.21.1)

Ilustracin 10.1.21.1 En caso de que la clave de pedimento sea alguna en las que es posible declarar el pago del impuesto general de importacin exportacin, el sistema habilitar el bloque correspondientes a efectos de que el usuario tenga la opcin de utilizarlo. (Ilustracin 10.1.21.2)

Ilustracin 10.1.21.2 Para ingresar al bloque presione ALT + A, y el sistema abrir el citado bloque para su utilizacin. (Ilustracin 10.1.21.3)

Ilustracin 10.1.21.3 Para agregar un registro presione ALT + A Si desea borrar los datos capturados en los campos deber teclear ALT + B. Para incorporar los datos al pedimento deber teclear ALT + G. Si desea modificar los datos capturados deber posicionarse en el registro y presionar ALT + M. Si desea eliminar los datos capturados deber posicionarse en el registro y presionar ALT + E. Para salir de la opcin de partida deber presionar ALT + S.

10.1.22 Resumen de Contribuciones Una vez que termin de capturar sus partidas deber ir a la pantalla Contribuciones Resumen, a efecto de calcular las contribuciones que afectan al pedimento (ilustracin 10.1.22.1)

Ilustracin 10.1.22.1 Del lado izquierdo se podr observar una estructura de rbol que, una vez desplegada, muestra los datos ms importantes del pedimento, se pueden visualizar utilizando TAB y luego las teclas de direccin. (ilustracin 10.1.22.2)

Ilustracin 10.1.22.2 A efecto de obtener los montos definitivos de contribuciones deber accionar el botn calcular impuestos presionando ALT + l. El sistema obtendr los montos definitivos para cada contribucin (Ilustracin 10.1.22.3).

Ilustracin 10.1.20.3 10.1.23 Detalles de la Contribucin Una vez calculadas las contribuciones que afectan al pedimento, el usuario podr modificar las formas de pago para el importe generado de las contribuciones a nivel partida, ingresando al bloque Detalles de la Contribucin presionando ALT + D (ilustracin 10.1.23.1)

Ilustracin 10.1.23.1 Aparecer un campo denominado contribucin en donde seleccionar la contribucin a la que desea modificar la forma de pago. (ilustracin 10.1.23.2)

Ilustracin 10.1.23.2 Selecciona la contribucin y aparecer el monto total, junto con otros campos en donde podr declarar el importe y las formas de pago para esos importes. Nota: Los importes nunca podrn ser mayores o menores a lo determinado por el sistema. (Ilustracin 10.1.23.3)

Ilustracin 10.1.20.3 Una vez modificada la forma de pago presionar ALT + G para guardar la informacin y ALT + S para regresar a la pantalla de Contribuciones Resumen. 10.2 Generar Pedimento Con esta opcin el usuario podr visualizar el pedimento que acaba de capturar para su impresin previa, presionar ALT + G Una vez que se termin la captura de pedimentos el sistema CAAAREM3 proporciona la facilidad de visualizar el pedimento en formato PDF (ilustracin 10.2.1), para ello deber presionar ALT + G.

Ilustracin 10.2.1 Para generar el pedimento en formato PFD, existen las siguientes posibilidades: En la pantalla principal de pedimento existe la opcin de una VISTA PREVIA, seleccione el pedimento deseado y presione ALT + R (Ilustracin 10.2.2)

Ilustracin 10.2.2 Otra opcin para poder visualizar el pedimento en formato PDF es dentro de la captura del pedimento, en la pantalla de Contribuciones Resumen presione ALT + G (Ilustracin 10.2.3)

Ilustracin 10.2.3

10.3 Criterios Legales Para reforzar cada uno de los casos expuestos anteriormente se citan ms ejemplos de validaciones que contiene el sistema CAAAREM3. El sistema CAAAREM3 incorpora criterios de validacin que disminuyen el riesgo de incidencias, en lo que se refiere a contribuciones y Regulaciones y Restricciones no arancelarias. A continuacin observaremos algunos de esos criterios:

PRUEBA 1 PREVALIDACIN. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = K1 Tipo de operacin = 1 Importacin Definitiva (IMD) Procedimiento: El usuario declara tipo de operacin 1 (importacin) El usuario declara la clave de pedimento K1 El sistema despliega la siguiente ventana para que el usuario seleccione el supuesto de aplicacin.

1. El usuario selecciona RETORNO. 2. El usuario realiza el llenado del bloque en su totalidad y guarda la informacin. 3. El ingresa en el apartado de CONTRIBUCIONES Y TASA PARA MODIFICAR la contribucin PREVALIDACION. 4. El usuario selecciona el botn editar para cambiar las formas de pago. 5. El usuario selecciona la contribucin prevalidacin con el mouse. 6. El sistema muestra la tasa, el tipo de tasa, formas de pago aplicables e importe, en donde el usuario por medio del mouse y teclado podr modificar a sus necesidades.

7. El usuario presiona el botn GUARDAR y el programa guardar la informacin de la contribucin. 8. El usuario declara una partida y realiza el llenado completo 9. El usuario regresa y selecciona la opcin CONTRIBUCIONES RESUMEN y el sistema despliega las contribuciones aplicables SIN CALCULAR. 10. El usuario presiona el botn CALCULAR IMPUESTOS y el programa realizar el clculo interno y desplegar el total de la contribucin.

PRUEBA 2 CONTRIBUCIONES - IEPS. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Fraccin sujeta a IEPS = 22042102 Importacin Definitiva (IMD) Procedimiento: 1. El usuario declara tipo de operacin 1 (importacin) 2. El usuario declara la clave de pedimento A1 3. El usuario realiza el llenado del bloque en su totalidad y guarda la informacin.

4. El usuario ingresa al bloque partidas. Y AGREGAR PARTIDA.

presiona el botn

5. Se declara la fraccin arancelaria 22042102 y se comienza el llenado de datos generales.

6. Al finalizar la captura selecciona la pestaa comerciales.

de DATOS GENERALES, el usuario contribuciones, tratados y acuerdos

7. El sistema debe desplegar las tasas correspondientes a IEPS para que el usuario seleccione o declare una de las desplegadas y al dar doble click en la fila de la tasa de 25% el programa enva la tasa a la tabla contribuciones, donde el usuario puede modificar la forma de pago aplicable.

8. La tasa que seleccione el usuario o declare ser la que se utilizar para el clculo, el usuario presiona el botn GUARDAR y SALIR. 9. El usuario regresa y selecciona la opcin contribuciones resumen y el sistema despliega la contribucin de IEPS SIN CALCULAR. 10. El usuario presiona el botn CALCULAR IMPUESTOS y el programa realizar el clculo interno y desplegar el total de la contribucin.

PRUEBA 3 CONTRIBUCIONES - IEPS. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Fraccin sujeta a IEPS = 17031001 Importacin definitiva (IMD) Procedimiento: 1. El usuario ingresa al bloque partidas y presiona el botn AGREGAR PARTIDA. 2. Se declara la fraccin arancelaria 17031001 y se comienza el llenado de DATOS GENERALES perdiendo el foco en cada uno de los campos. Sin oprimir el botn GUARDAR .

3. Al finalizar la captura de datos generales, el usuario selecciona la PESTALLA CONTRIBUCIONES, TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES 4. El sistema despliega la siguiente pregunta:

Si es afirmativo. 1. El Sistema debe desplegar la tasa de IEPS = 50% 2. El sistema realiza el clculo y lo despliega en la tabla contribuciones y en la pestaa contribuciones resumen al presionar CALCULAR IMPUESTOS.

Si es negativo. 3. No se requiere de la tasa, aparecer una tasa de 0 y una forma de pago 9 y ser borrada al guardar y salir.

PRUEBA 4 CONTRIBUCIONES - IVA. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = G1 Tipo de operacin = 1 Fraccin sujeta a IVA = 22042102 Importacin definitiva (IMD) 1. El usuario declara tipo de operacin 1 (importacin) 2. El usuario declara la clave de pedimento G1

3. El usuario realiza el llenado del bloque en su totalidad, llenando el campo DESTINO con la clave 7 (franja fronteriza norte) y guarda la informacin.

4. El usuario ingresa al bloque partidas y presiona el botn agregar partida. 5. Se declara la fraccin arancelaria 22042102. Y se comienza el llenado de datos generales. 6. El sistema despliega la siguiente pregunta:

7. Al finalizar la captura de datos generales, el usuario selecciona la pestaa CONTRIBUCIONES, TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES. 8. El usuario selecciona la opcin NINGUNA DE LAS ANTERIORES y el sistema despliega la tasa de IVA correspondiente conforme al destino declarado en datos generales del pedimento. Despus de haber seleccionado la opcin correspondiente el sistema despliega la tasa aplicable, nota importante no tiene excepcin del anexo 27.

9. El usuario presiona el botn GUARDAR y REGRESAR y selecciona la opcin CONTRIBUCIONES RESUMEN y el sistema despliega la contribucin de IVA SIN CALCULAR. 10. El usuario presiona el botn CALCULAR IMPUESTOS y el programa realizar el clculo interno y desplegar el total de la contribucin.

PRUEBA 5 ISAN. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Fraccin sujeta a ISAN y tenencia = 87032401 Importacin Definitiva (IMD) Procedimiento:

11. El usuario declara la clave de pedimento A1 y declara los datos generales del pedimento

11. El usuario ingresa al bloque partidas y presiona el botn AGREGAR PARTIDA y declara la fraccin arancelaria 87032401.

12.- El sistema despliega la siguiente ventana

Si el usuario selecciona S no paga ISAN de acuerdo Art. 62 de la Ley Aduanera, si selecciona NO,el sistema despliega la siguiente ventana:

4.- El usuario deber declarar el ao del modelo vehicular a cuatro dgitos y este dato se desplegar en la pantalla de identificadores el identificador MV con el complemento que haya declarado el usuario, tal como se muestra en la pantalla siguiente:

Posteriormente el sistema despliega la siguiente ventana:

Si el usuario selecciona S verifica si tiene autorizacin para diferir el ISAN, si el usuario selecciona No . Despus que el usuario termino de contestar las preguntas, capturara los datos generales de la partida.

6.- El usuario selecciona la tasa aplicable haciendo doble click con el mouse en CONTRIBUCIONES, TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES y el sistema enva la informacin a la tabla CONTRIBUCIONES , con forma de pago 0, tipo de tasa 1, con

importe 0(en caso de modificarse tendr un importe y este deber cambiar a 0) y la tasa aplicable.

Una vez que el usuario haya terminado de capturar el bloque anterior ,el usuario debe capturar la informacin requerida solicitada por partida como nmero de VIN/ Serie, kilometraje, los identificadores los genera en automtico, observaciones, etc. PRUEBA 6 ISAN, ISTUV. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Fraccin sujeta a ISAN y tenencia = 87021002 Exportacin Definitiva (IMP) Procedimiento:

1. El usuario declara la clave de pedimento A1 y declara los datos generales del pedimento

2.- Se declara la fraccin arancelaria 87021002

3.- El sistema despliega los supuestos de las excepcin del IVA.

4.- Posteriormente el sistema despliega la siguiente ventana

5.- Si el usuario oprime la opcin NO el sistema despliega la siguiente ventana:

6.- Si el usuario oprime la opcin NO el sistema despliega la siguiente ventana:

7.- El usuario debe de seleccionar los supuestos que aplicara su operacin para ISTUV. 1.2.3.4.Importacin Importacin Importacin Importacin por por por por personas fsicas un vehculo al ao. personas fsicas personas morales empresas comercializadoras de vehculos nuevos

5.- Importacin por la Industria Automotriz Terminal o Manufacturera de Vehculos. 6.- Excepcin de ISTUV conforme al Art. 8 o Art. 15 de la Ley del ISTUV. 7.- Es un GO-KART (UM-J) 8.- Es un vehculo blindado. 8.- En el caso de que el usuario seleccione alguno de los supuestos, el sistema despliega la siguiente ventana:

Posteriormente el usuario capturara los datos requeridos como son: Identificador, Permisos, Mercancas y Observaciones. Por ltimo el usuario selecciona el bloque de CONTRIBUCIONES RESUMEN y oprime el botn CALCULAR IMPUESTOS y automticamente calcula la contribucin ISTUV y las dems contribuciones. PRUEBA 7 VU AUTOS CHOCOLATES. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = VU Tipo de operacin = 1 Fraccin sujeta a esta clave de pedimento = 87021001 Exportacin Definitiva (IMP) Procedimiento: 1.- El usuario declara la clave de pedimento VU y cuando pierde el foco el sistema despliega los 3 supuestos de esta clave.

Los supuestos que aplican en esta clave de pedimento son: Importacin definitiva de vehculos usados conforme a la Regla 2.6.23 de RCGMCE. Importacin definitiva de vehculos usados conforme a la Regla 2.6.24 de RCGMCE. Importacin definitiva conforme al Artculo Dcimo Tercero de las RCGMCE. Cuando el usuario selecciona el supuesto 2 y el 3 y captura los datos generales y guarda la informacin automticamente el sistema despliega la siguiente pantalla:

El usuario captura el nmero de folio del permiso de importacin. Cuando el usuario selecciona alguno de los supuestos estos se ven reflejados en el bloque de identificadores. El sistema agrega el identificador HO (Holograma) y el usuario debe agregar el complemento.

Posteriormente el usuario capturara aplicables a esta clave de pedimento .

las

fracciones

arancelarias

Al perder el foco el sistema genera la siguiente pantalla para la excepcin del IVA.

Cuando el usuario selecciona ninguna de las anteriores, el sistema genera la siguiente pantalla.

De acuerdo al Decreto por el que se establecen las condiciones para la importacin definitiva de vehculos usados, el usuario tiene que declarar el ao modelo vehicular para verificar s paga ISAN. En este mismo bloque el usuario debe declarar la marca y modelo del vehculo .

El usuario guarda e ingresa al bloque de mercancas debiendo declarar el VIN/ Nmero de serie ya que a travs de este nmero se verifica si corresponde a vehculos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de Amrica, Canad o Mxico. NOTA: Se deber verificar que el digito 10 del VIN/ Nmero de serie sea distinto a U, V, W, X, Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A, B, C, D. Tambin en el mismo bloque el usuario debe declarar el Kilometraje.

El usuario ingresa a la pestaa Contribuciones Resumen despus da click en el botn Calcular Impuestos y el sistema realiza el calculo de la contribucin conforme a la tasa o a las partidas as como las formas de pago y por ultimo el sistema despliega en la pantalla

correspondiente el importe a pagar y dependiendo de la fraccin arancelaria y el ao modelo vehicular la cantidad a pagar de ISAN. PRUEBA 8 ACTUALIZACION. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Importacin Definitiva El sistema obtendr el factor de actualizacin por medio de fechas declaradas (identificador FI y complemento) Procedimiento: 12. 13. El usuario declara la clave de pedimento A1 El usuario declara las fechas de entrada y pago

14. Al perder el foco de las fechas el sistema verifica el tipo de actualizacin que aplica inhabilitando o habilitando el botn de Actualizacin

15.

El usuario deber capturar todos los dems Datos Generales

16. Debe guardar los datos capturados, el sistema internamente realiza el clculo para obtener el factor de actualizacin

17.

El usuario ingresa al bloque de identificadores

18. El sistema ingres automticamente el identificador FI y su respectivo complemento

PRUEBA 9 ACTUALIZACION. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = G1 Tipo de operacin = 1 Extraccin de Depsito Fiscal El sistema obtendr el factor de actualizacin por medio de fechas declaradas (k) Procedimiento: 1. El usuario declara la clave de pedimento G1 2. El usuario declara las fechas de entrada, pago y extraccin

3. Al perder el foco de las fechas el sistema verifica el tipo de actualizacin que aplica habilitando el botn de Actualizacin para que el usuario elija la forma de actualizar 4. El usuario elige variacin cambiaria

5. El usuario deber capturar todos los dems Datos Generales 6. Al guardar los datos capturados, el sistema internamente realiza el clculo para obtener el factor de actualizacin

7. El usuario ingresa al bloque de identificadores

8. El sistema ingres automticamente el identificador FV y su respectivo complemento

PRUEBA 10 ACTUALIZACION. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Importacin Definitiva El sistema elimina el factor de actualizacin al modificar las fechas declaradas (identificador FI y complemento) Procedimiento: 1. El sistema anteriormente ingres automticamente el identificador FI y su respectivo complemento

2. El usuario tiene capturados todos los Datos Generales 3. El usuario modifica los datos capturados

4. El usuario modifica las fechas

5. Al guardar los datos modificados, el sistema internamente realiza el clculo para posteriormente determinar que no requiere el factor de actualizacin

6. El usuario ingresa al bloque de identificadores

7. El sistema elimin el identificador FI y su complemento

PRUEBA 11 RECARGOS. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Importacin Definitiva El sistema obtendr la tasa e importe de recargos Procedimiento: 1. El usuario declara la clave de pedimento A1 2. El usuario declara las fechas de entrada y pago

3. El usuario declara el medio de transporte

4. El sistema verifica la aduana de despacho

5. El usuario deber capturar todos los dems Datos Generales 6. El usuario deber capturar partidas 7. El usuario presiona el botn calcular impuestos de la pantalla Contribuciones resumen

8. El sistema realiza el clculo para obtener el importe de los recargos

9. Si el usuario desea verificar la tasa de recargos que se aplic para obtener el importe, presiona el botn de contribucin (Datos generales)

10.

Selecciona Recargos y se despliega la tasa aplicable

PRUEBA 12 RECARGOS. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operacin = 1 Importacin Definitiva El sistema elimina la tasa e importe de recargos en caso de modificacin de las fechas declaradas Procedimiento: 1. El sistema determin la tasa e importe de los recargos

2. El usuario tiene capturados todos los Datos Generales y partidas 3. El usuario modifica los datos capturados

4. El usuario modifica las fechas

5. El usuario guarda los datos

6. El usuario presiona el botn Calcular Impuestos de la pantalla Contribuciones resumen

7. El sistema realiza el clculo para determinar que no aplica

recargos y elimina la tasa y el importe