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Comisin Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y polticas del Estado en los mbitos de la paz,

la reparacin colectiva y la reconciliacin nacional - CMAN

PLANINTEGRALDEREPARACIONES (LeyN28592)

PROGRAMADEREPARACIONESCOLECTIVAS

GUIAPARALAELABORACINDEPERFILESDE PROYECTOSYEXPEDIENTESTCNICOS
CMANSECRETARAEJECUTIVA

Marzo2010

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CONTENIDO
PRESENTACIN.............................................................................................................................................4 1. FINALIDAD............................................................................................................................................5 2. OBJETIVO..............................................................................................................................................5 2.1 OBJETIVOGENERAL..............................................................................................................................5 2.2 OBJETIVOSESPECFICOS.......................................................................................................................5 3. POBLACINOBJETIVO.........................................................................................................................5 4. METODOLOGA.....................................................................................................................................5 5. MARCOCONCEPTUAL..........................................................................................................................6 5.1 QUESUNPROYECTODEINVERSINPUBLICA?...............................................................................6 5.2 CARACTERSTICASDEUNPROYECTO...................................................................................................6 5.3 ELCICLODELPROYECTO.......................................................................................................................6 5.3.1 PREINVERSIN:.....................................................................................................................7 5.3.2 INVERSIN.............................................................................................................................8 5.3.3 POSTINVERSIN....................................................................................................................8 6. LASPOLTICASDEESTADO,OBJETIVOSYLINEAMIENTOSDEINVERSINDELPRCENLAEJECUCIN DEPROYECTOSDEINVERSINPBLICA..............................................................................................9 7.FORMULACINDEPERFILESSIMPLIFICADOSYELABORACIONDEEXPEDIENTESTCNICOSDELOS PROYECTOSDELPROGRAMADEREPARACIONESCOLECTIVAS.............................................................10 7.1 IDENTICIACIONYPRIORIZACIONDEPROYECTOSENELMARCODELPRC.........................................10 7.2 FORMULACINDEPERFILESSIMPLIFICADOS ..................................................................................134 . 7.2.1 PAUTASPARAELABORACINDEPERFILESSIMPLIFICADOS.............................................134 7.2.2 ERRORESCOMUNES..........................................................................................................134 7.2.3 RECOMENDACIONES:........................................................................................................134 7.3 FORMULACINDEEXPEDIENTESTCNICOS....................................................................................145 7.3.1 DELRESPONSABLEDEELABORACINDELEXPEDIENTETCNICO/ESTUDIODEFINITIVO 145 7.3.2 DELAAPROBACINYREVISINDELEXPEDIENTETCNICO. ..........................................145 . 7.3.3 DELNOMBREDELEXPEDIENTETCNICOOESTUDIODEFINITIVO....................................145 7.3.4 DELCONTENIDODELEXPEDIENTETCNICO.....................................................................145 7.3.5 DELFINANCIAMIENTODEELABORACINDELEXPEDIENTETCNICO/ESTUDIO DEFINITIVO........................................................................................................................145 7.3.6 DELMONTODEFINANCIAMIENTOPARALAEJECUCINDELPROYECTO..........................14 7.3.7 DELOSPROYECTOSCONPRESUPUESTOSSUPERIORESACIENMILY00/100NUEVOS SOLES(S/.100,000.00).........................................................................................................15 7.3.8 DELAPRESENTACINDEEXPEDIENTETCNICO................................................................15 7.3.9 DELARECEPCIN,REGISTROYCODIFICACINDEPROYECTOS.........................................15 7.3.10 DELOSPARMETROSDEFORMULACIN ..........................................................................15 . 7.3.11 DELPLAZODEPRESENTACINDELEXPEDIENTETCNICO...............................................167 7.3.12 DELPLAZODEENTREGADELASUBSANACINDEEXPEDIENTESOBSERVADOS................17 7.3.13 DELAEJECUCINDEPROYECTOS.......................................................................................17 7.3.14 DELAMODALIDADDEEJECUCIN. ....................................................................................17 . 7.3.15 DELMONITOREODEPROYECTOSFINANCIADOS...............................................................17 7.3.16 DELAPRESENTACINDEINFORMES..................................................................................17 8. PLANTEAMIENTOBSICODEPROYECTOSPRCPARALAGESTINANTELASECRETARAEJECUTIVA DELACOMISINMULTISECTORIALDEALTONIVELCMAN.............................................................17 9. PROYECTOSDEINFRAESTRUCTURA..................................................................................................42 9.1 ELABORACINDEEXPEDIENTESPARAEDIFICACIONES(LOCALCOMUNAL,SALUDY EDUCACIN............................................................................Error!Marcadornodefinido. 9.2 ELABORACINDEEXPEDIENTESENELECTRIFICACIN..........Error!Marcadornodefinido.

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9.3 ELABORACINDEEXPEDIENTESTCNICOSPARASISTEMADEDESAGUE. ......................651 . 9.4 ELABORACINDEEXPEDIENTETCNICOPARASISTEMADEAGUAPOTABLE...................34 9.5 ELABORACINDEEXPEDIENTESTCNICOSPARATROCHACARROZABLE..........................37 9.6 ELABORACINDEEXPEDIENTESTCNICOSPARASISTEMASDERIEGORESERVORIO......40 10. PROYECTOSPRODUCTIVOS................................................................................................................44 10.1 ELABORACINDEEXPEDIENTETCNICO:ENCRIANZADEGANADOVACUNO,OVINO, CAMLIDOS,CAPRINOSYOTROSSIMILARES......................................................................44 10.2 ELABORACINDEEXPEDIENTESTCNICOS:ENCRIANZADECUYESYOTROSSIMILARES.53 10.3 ELABORACINDEEXPEDIENTESTCNICOS:PISCICOLAS....................................................61 10.4 ELABORACINDEEXPEDIENTESTCNICOSENCULTIVOS,FRUTALESYFORESTAL............24 10.5 ELABORACINDEEXPEDIENTETCNICOENMECANIZACINAGRCOLA..........................76 10.6 ELABORACINDEEXPEDIENTETCNICODERIEGOPORASPERCIN................................82 10.7 ELABORACINDEEXPEDIENTETCNICOPARACANALDERIEGOY/OENTUBADO...........88 10.8 ELABORACINDEEXPEDIENTETCNICOAGROINDUSTRIALYARTESANIA........................93 CUADROS: CUADRO1.DISTRIBUCINDEPROYECTOSPORMODALIDAD,ACTIVIDADYTIPO.....................12 CUADRO2.PAGOMENSUALYCOEFICIENTESDEPARTICIPACINPARAPROYECTOSDE INFRAESTRUCTURATPRODUCTIVOS........................................................................17 ANEXOS: ANEXO1:FICHADEINFORMACINTCNICADELPROYECTO.......................................................99 ANEXO2:CUADRODEVIASDEACCESOALAZONADELPROYECTO.............................................99 ANEXO3:CUADRORESUMENDEBENEFICIARIOSDELPROYECTO.............................................100 ANEXO4:CUADRODERESUMENDEPRESUPUESTO..................................................................100 ANEXO5:CUADRODEPRESUPUESTOGENERAL.........................................................................101 ANEXO6:CUADRODECOFINANCIAMIENTOPORFUENTE.........................................................102 ANEXO7:CUADRODEGASTOSGENERALES...............................................................................102 ANEXO8:COSTOSSUPERVISINPARAPROYECTOS...................................................................103 ANEXO9:CUADRODECRONOGRAMADECONSOLIDADODEMETASFSICAS..........................104 ANEXO10:CUADRODECRONOGRAMACONSOLIDADODEEJECICINFINANCIARA................104 ANEXO11:DISEODESANEAMIENTO(ALCANTARILLADO)........................................................105 ANEXO12:DISEODEAGUAPOTABLE.......................................................................................107 ANEXO13:DISEODERIEGO......................................................................................................109 ANEXO14:COSTOSDEPRODUCCINYMANTENIMIENTODEPASTOSCULTIVADOS ...............111 . ANEXO15:COSTOSUNITARIOSUGERIDOPARATALLERDECAPACITACIN.............................112 ANEXO16:COSTOSUNITARIOPASANTA...................................................................................112 ANEXO17:TERMINOSDEREFERENCIAPARACONTRATOS........................................................114 ANEXO18:CONTRATODELOCACINPARASUPERVISORES.....................................................117 ANEXO19:MODELODEACTADEENTREGADETERRENOS........................................................118 ANEXO20:DIRECTORIODELEQUIPODEASISTENCIATCNICA,S.ECMAN..............................119

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PRESENTACIN
La presente gua ha sido elaborada con el propsito de apoyar a las unidades formuladoras y ejecutoras de municipalidades distritales, provinciales u otras instancias pblicas que gestionan proyectos de inversin pblica del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC). Con el uso de esta gua se busca que los estudios de pre inversin se encuentren articulados con los estudios definitivos o expedientes tcnicos, as como tambin armonizar el uso de variables, indicadores y parmetros que se emplean en la elaboracin de los expedientes tcnicos o estudios definitivos. Esta gua ha sido elaborada en base a la experiencia obtenida en la gestin del PRC en los aos 2007, 2008 y 2009. El documento se compone de tres secciones: la primera que est referida a una revisin conceptual sobre proyectos en general, la segunda tiene que ver con las orientaciones para la elaboracin de estudios de preinversin a nivel de perfil simplificado: PIP menor; y, la tercera trata sobre los expedientes tcnicos o estudios definitivos que son presentados para la aprobacin de las transferencias presupuestales de la PCM a los gobiernos locales, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas.

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GUIA PARA LA ELABORACIN DE PERFILES DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TCNICOS


GENERALIDADES

1. FINALIDAD
Contar con un documento de orientacin para la elaboracin de estudios de preinversin a nivel de perfil simplificado (PIP menor) y estudios definitivos o expedientes tcnicos, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas. Asimismo, reforzar los conocimientos y orientar sobre el uso y manejo de conceptos, parmetros y metodologas de elaboracin de estudios de preinversin y de inversin.

2. OBJETIVO
2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades y capacidades en la elaboracin de perfiles y de estudios definitivos o expedientes tcnicos en profesionales vinculados a municipalidades distritales y provinciales, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas.

2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS


Que las unidades formuladoras de estudios de preinversin, especialmente de perfiles simplificados, apliquen la metodologa del SNIP establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas, especialmente el instructivo del Formato 04 y que sigan las recomendaciones de la CMAN-PCM para identificar y formular proyectos. Que las unidades ejecutoras elaboren estudios definitivos o expedientes tcnicos teniendo en cuenta los principales parmetros de los estudios de preinversin, as como el uso de variables e indicadores de acuerdo con los dispositivos tcnicos legales vigentes.

3. POBLACIN OBJETIVO
La presente gua est orientada para el uso de formuladores de proyectos, responsables de unidades formuladoras, las OPI, directivos y responsables de programas y proyectos de las municipalidades provinciales, distritales y gobiernos regionales del mbito de las comunidades afectadas por la violencia entre los aos 1980 a 2000.

4. METODOLOGA
El documento es un material de instruccin destinado a orientar al usuario mediante la metodologa inductiva y participativa a lo largo del proceso de gestin de los proyectos hasta su financiamiento. El documento incorpora experiencias de profesionales que tuvieron participacin directa en la formulacin y evaluacin de perfiles y expedientes tcnicos del PRC en los aos 2007 y 2008.

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5. MARCO CONCEPTUAL
5.1 QU ES UN PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA?
Un proyecto de inversin pblica1 (PIP) constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de los de otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. Su ejecucin puede hacerse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecucin de los estudios de preinversin. No son Proyectos de Inversin Pblica las intervenciones que constituyen gastos de operacin y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversin Pblica aquella reposicin de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) est asociada a la operatividad de la instalaciones fsicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliacin de capacidad para la provisin de servicios

5.2 CARACTERSTICAS DE UN PROYECTO


Un proyecto debe responder claramente a las siguientes preguntas: a) Cules son los servicios o beneficios que pretende brindar?: La respuesta corresponde a los resultados que se espera del proyecto.

b) Cul es la poblacin objetivo del proyecto?: Corresponde al grupo humano con el cual se relacionar directamente el proyecto, una vez ejecutado. Un proyecto de reparacin Colectiva debe beneficiar a toda la poblacin de un centro poblado priorizado por la CMAN. c) Cul es la localizacin o ubicacin especfica del proyecto?: La localizacin refiere al nombre de la localidad que se beneficiar con el proyecto, distrito, provincia y departamento al que corresponde. d) Cul es el tiempo de ejecucin del proyecto?: Se refiere al tiempo de implementacin o construccin, teniendo en cuentas todas sus actividades. e) Cul es el tiempo de vida til del proyecto?: se refiere al tiempo de funcionamiento durante el cual produce bienes o servicios. f) Cul es el costo o el presupuesto?, Es el monto que se asigna al proyecto para ser ejecutado. Incluye todas las fuentes de financiamiento.

5.3 EL CICLO DEL PROYECTO


El ciclo de un proyecto de inversin pblica comprende tres fases bien marcadas que son: Preinversin, Inversin y Post inversin. El ciclo comienza con la idea y priorizacin del proyecto y termina con la operacin o funcionamiento, perodo en el cual el proyecto entrega servicios y beneficios a la poblacin objetivo.

Directiva N 001-2009-EF/68.01. DGPM. Ministerio de Economa y Finanzas.

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Fuente: DGPM. Ministerio de Economa y Finanzas.

En las tres fases debe contarse con el monitoreo y evaluacin del proyecto.

5.3.1

PRE INVERSIN:

La preinversin tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluacin ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaracin de viabilidad. Comprende tanto la formulacin del perfil simplificado, perfil de proyecto, estudio de pre factibilidad o incluso de estudio de factibilidad, dependiendo del nivel exigible de estudio por cada proyecto en particular. El proceso va desde la idea de proyecto hasta que sta tome la forma suficiente para saber si es realizable o no; es decir, hasta que el proyecto sea declarado viable. Los contenidos especficos para cada tipo de estudio tienden a ser ms complejos en relacin al anterior y requiere la participacin de personal especializado, cada vez ms ligado a la orientacin especfica del tipo de proyecto elegido. La elaboracin del Perfil es obligatoria. La fase de preinversin culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP. Para la declaracin de viabilidad de un PIP por la OPI, ste deber contar, como mnimo, con el nivel de estudios siguientes: PERFIL SIMPLIFICADO: Para los PIP cuyos montos de inversin, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 1200,000.00 (Un Milln Doscientos y 00/100 Nuevos Soles). PERFIL: Para los PIP cuyos montos de inversin, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 6000,000.00 (Seis Millones y 00/100 Nuevos Soles). PREFACTIBILIDAD: Para los PIP cuyos montos de inversin, a precios de mercado, sean mayores a S/. 6000,000.00 (Seis Millones y 00/100 Nuevos Soles) y hasta S/. 10000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles). FACTIBILIDAD: Para los PIP cuyos montos de inversin, a precios de mercado, sean mayores a S/. 10000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles).

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Es comn en el Programa de Reparaciones Colectivas la elaboracin del Perfil Simplificado: PIP Menor, en cuyo caso se trabaja el Formato 04 del SNIP.

5.3.2

INVERSIN

Un PIP ingresa en la fase de inversin luego de ser declarado viable. Esta fase comprende la elaboracin del Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado, u otro documento equivalente, y la ejecucin del PIP. La Fase de Inversin culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado y liquidado, de corresponder, luego de lo cual la UE debe elaborar el Informe sobre el cierre del PIP y su transferencia, cuando corresponda, y remitirlo a su OPI institucional. La elaboracin de los estudios definitivos o expedientes tcnicos debe ceirse a los parmetros bsicos bajo los cuales fue otorgada la declaracin de viabilidad el estudio de preinversin tales como: objetivo del PIP; monto de inversin; localizacin geogrfica y/o mbito de influencia; alternativa de solucin; metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio; tecnologa de produccin y plazo de ejecucin; adems de consignar las frmulas de reajuste de precios cuando correspondan, y la modalidad de ejecucin del PIP. Luego de culminado el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado, la UE lo remite al rgano que declar la viabilidad (OPI) para que emita un Informe de Consistencia entre el perfil y el expediente tcnico segn los parmetros bsicos antes sealados, y mediante el Formato 15 del SNIP registre la informacin que a continuacin se indica: el monto de inversin; plazo de ejecucin; la modalidad de ejecucin del PIP y las frmulas de reajuste de precios en los casos que sea aplicable. Con el informe de consistencia emitido por la OPI (formato 15), la UE ya puede aprobar el expediente tcnico, en el caso de las municipalidades con Resolucin de Alcalda. La ejecucin del proyecto solo puede iniciarse una vez que la PCM haya efectuado las transferencias presupuestales a la municipalidad, en cuyo caso se realizar una capacitacin por la SE-CMAN al Comit de Vigilancia Comunitaria. El supervisor seguir los lineamientos de supervisin que emita la SE - CMAN.

5.3.3

POSTINVERSIN

Un PIP se encuentra en la Fase de Postinversin una vez que ha culminado totalmente la ejecucin del PIP. Comprende la operacin y mantenimiento, As como la Evaluacin Ex post. Una vez culminada la Fase de Inversin, se inicia la produccin de bienes y/o servicios del PIP. La entidad a cargo de la operacin y mantenimiento del PIP deber ejecutar las actividades, operaciones y procesos necesarios para su produccin, de acuerdo a lo previsto en el estudio que sustent su declaracin de viabilidad. La Evaluacin Ex post es el proceso para determinar sistemtica y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP.

6. LAS POLTICAS DE ESTADO, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE INVERSIN DEL


PRC EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA.
Las polticas son las orientaciones que el Estado tiene respecto a uno u otro aspecto de su realidad. Estas polticas son desarrolladas a travs de los diversos niveles de gobierno (nacional, regional o local). En el caso del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC) ello concierne a resarcir el dao social causado por la violencia ocurrida entre los aos 1980 y 2000, a travs de la ejecucin de proyectos cuyo objetivo general es: contribuir a la reconstruccin del capital social e institucional, material y econmico-productivo de localidades afectadas por el proceso de violencia. Para ello es necesario alcanzar como uno de sus objetivos especficos y estratgicos el resarcir el dao social, econmico e institucional que han sufrido los pueblos y grupos humanos, de manera que puedan recuperar sus condiciones colectivas bsicas de vida y de trabajo y, sobre todo, puedan orientarse a su reconstruccin con visin de futuro.

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El Programa de Reparaciones Colectivas plantea 04 modalidades de intervencin que a continuacin se describen: a) Consolidacin Institucional sobre la base de un diagnstico comunal participativo. b) La recuperacin y reconstruccin de la infraestructura econmica, productiva y de comercio, y el desarrollo de las capacidades humanas y acceso a oportunidades econmicas. c) El apoyo al retorno, reasentamiento y repoblamiento, as como a las poblaciones desplazadas como consecuencia del proceso de violencia. d) La recuperacin y ampliacin de infraestructura de servicios bsicos de educacin, salud, saneamiento, electrificacin rural, recuperacin del patrimonio comunal y otros que en esa misma orientacin el colectivo pueda identificar. La formulacin de proyectos del PRC estar bajo los lineamientos de los numerales b) y d).

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7. FORMULACIN DE PERFILES SIMPLIFICADOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES

TCNICOS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS.

7.1

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PRC.

La CMAN -aprueba anualmente las localidades a ser reparadas colectivamente. Para efectuar el proceso de identificacin y priorizacin de los proyectos se debe asegurar que: Se realice una Asamblea Comunal para la eleccin del proyecto (voluntad popular) Se suscriba un Acta de Asamblea Comunal en la que se registre el proyecto elegido y dos proyectos alternativos adicionales. Acta de Asamblea Comunal Datos personales del formulador de perfil y/o expediente tcnico

En seguida se debe remitir a la SE-CMAN los siguientes documentos:

Errores comunes Elegir proyectos que no estn en las lneas de intervencin del PRC Direccionar la eleccin del proyecto para satisfacer intereses particulares (porque genera disconformidad en la comunidad) No haber efectuado la convocatoria necesaria que garantice la participacin masiva de la comunidad. Elegir un proyecto sin la aprobacin de la mayora absoluta para luego hacer firmar el acta por aquellos que no participaron en la Asamblea Comunal.

Proyectos considerados en las lneas de intervencin del PRC a. Infraestructura de servicios bsicos: Salud Educacin Electrificacin Saneamiento Infraestructura vial Organizacional

b. Proyectos productivos De comercio (mercados, campos feriales) De riego tecnificado Mejoramiento de la produccin y la productividad agropecuaria Servicios recreacionales (turismo) Pequeas industrias rurales.

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En el siguiente cuadro se puede observar la distribucin de proyectos por modalidad, actividad y tipo segn los lineamientos establecidos: CUADRO 1: DISTRIBUCIN DE PROYECTOS POR MODALIDAD, ACTIVIDAD Y TIPO.

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Proyectos que NO sern aceptados por el PRC: Mantenimiento (de carreteras, de redes primarias y secundarias de electrificacin, etc.) Losas deportivas Piscinas Iglesias Cercos perimtricos (colegios, etc.) Cercos perimtricos (como nico componente de ganadera) Coliseos Plazas de toros Centros de beneficio (camales) Estadios Escalinatas Miradores Antenas parablicas Telfonos Capacitaciones para funcionarios de municipalidades. Rellenos sanitarios Plantas de tratamiento de aguas servidas. Entre otros

RECOMENDACIONES. La formulacin del perfil y expediente tcnico debe ser efectuada como un solo proceso administrativo de modo tal que garantice la presencia de un especialista en formulacin de proyectos segn el SNIP y especialistas en el tema objeto del estudio y que se trabaje el perfil y el expediente tcnico de manera coordinada. El Anexo 20 muestra el Directorio del Equipo de Asistencia Tcnica de la SE CMAN al cual pueden recurrir los siguientes actores: Responsables de las OPI Responsables de las UF Formuladores de perfiles (Formato 04) Formuladores de expedientes tcnicos

Se recomienda que antes de iniciar la elaboracin del Perfil Simplificado mediante el formato 04 del SNIP y el expediente tcnico, los formuladores deben tomar contacto con el equipo de asistencia tcnica de la SE-CMAN. Los coordinadores regionales debern remitir a la Secretara Ejecutiva de la CMAN la relacin de formuladores de perfiles y expedientes tcnicos con la siguiente informacin: Nombre y apellido del formulador Nmero de colegiatura y especialidad Telfonos Correo electrnico.

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7.2

FORMULACIN DE PERFILES SIMPLIFICADOS


PAUTAS PARA LA ELABORACIN DE PERFILES SIMPLIFICADOS:

7.2.1

Trabajar solamente el Formato 04 del SNIP. Contar con un especialista en formulacin de proyectos con experiencia en elaboracin de perfiles (Formatos, 3A 04) y un especialista en el tema objeto del proyecto (profesional de la especialidad). Revisar y cumplir con el instructivo del Perfil Simplificado del SNIP: Formato 04. Considerar 05 das como plazo mximo para la elaboracin del formato 04 segn el SNIP y un tiempo para la elaboracin del expediente tcnico entre 20 a 30 das.

NOTA: En el caso de proyectos productivos como crianza de ganado, piscigranja, posta de inseminacin, produccin forestal, frutales y de cultivo, entre otros, no se requiere la elaboracin de perfil simplificado. Slo se evaluar expediente tcnico.

7.2.2

ERRORES COMUNES

Entre los errores ms usuales se refiere a que: El nombre de la localidad priorizada por la CMAN difiere con el de la localidad registrada en el SNIP, o localidad que menciona el nombre del proyecto. La Informacin es incompleta. En el numeral 7 del formato 04 del SNIP, como la descripcin de la Situacin Actual. Se trabaja con una sola alternativa, debiendo ser como mnimo dos alternativas para la evaluacin del proyecto. Formato 4A del perfil SNIP sin firma de los responsables. RECOMENDACIONES:

7.2.3

Revisar el nombre de la localidad priorizada por la CMAN a fin de que coincida en todos los documentos. Antes de aprobar y viabilizar el perfil simplificado (Formato 04 del SNIP), se debe remitir para la revisin de la SE_CMAN, a fin de evitar errores. El especialista de proyectos que formula el perfil simplificado y el especialista del expediente tcnico deben hacer un trabajo de campo visitando obligatoriamente la localidad objeto del proyecto a fin de consignar informacin real y verificar las condiciones y situacin actual que origina el proyecto. El gobierno local No cancelar totalmente (por lo menos una parte) a los consultores (de ser el caso) hasta que los estudios estn revisados y aprobados por la SE CMAN- PCM. Remitir firmados y sellados - en todas las hojas- el formato 04, la declaratoria de viabilidad y el formato 15 del SNIP, conjuntamente con el expediente tcnico y documentacin.

La formulacin del perfil simplificado Formato 04 se har de acuerdo con el instructivo emitido por la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas, el mismo que se encuentra en la pgina del Ministerio de Economa y Finanzas 12:

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 002-2009EF/68.01.Instructivo Formato SNIP 4 v 1.0, 19/02/2009. DGPM/MEF.

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7.3 7.3.1

FORMULACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS DEL RESPONSABLE DE ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO/ESTUDIO DEFINITIVO
La elaboracin del expediente tcnico o estudio definitivo estar a cargo del rea de la unidad ejecutora (instituciones pblicas). La responsabilidad tcnica de la elaboracin del proyecto es del profesional especialista, contratado por el Gobierno Local. Por ejemplo, la elaboracin de un expediente tcnico de construccin de una trocha carrozable ser formulado y firmado por un ingeniero civil, o la elaboracin del proyecto de mejoramiento de productividad de paltos ser asumido por un ingeniero agrnomo, como tambin un proyecto de mejoramiento de produccin de carne y leche de vacunos ser formulado por un ingeniero zootecnista, etc.

7.3.2

DE LA APROBACIN Y REVISIN DEL EXPEDIENTE TCNICO


La responsabilidad de evaluar el expediente tcnico ser de la Sub Gerencia de Infraestructura y/o Desarrollo Econmico de la unidad ejecutora . La revisin del expediente tcnico estar a cargo de profesionales de la CMAN.

7.3.3

DEL NOMBRE DEL EXPEDIENTE TCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO.


El nombre del expediente tcnico del Proyecto de Reparaciones Colectiva deber coincidir exactamente con el nombre del proyecto consignado en el perfil segn el SNIP, declarado viable.

7.3.4

DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TCNICO.


Para la elaboracin del Expediente Tcnico se debe considerar los esquemas contemplados en los anexos. Adjuntar Ficha de Informacin Tcnica despus de la ficha de control.

7.3.5

DEL FINANCIAMIENTO DE ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO.


La elaboracin del expediente tcnico o estudio definitivo ser financiada por la unidad formuladora y ejecutora del proyecto en gestin.

7.3.6

DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO.


Los proyectos del Programa de Reparaciones Colectivas sern financiados por la PCM hasta por el monto de cien mil nuevos soles (S/.100,000.00) por centro poblado beneficiario. El presupuesto ser transferido en un solo desembolso.

7.3.7

DE LOS PROYECTOS CON PRESUPUESTOS SUPERIORES A CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.100,000.00)
Los proyectos que presenten montos superiores a cien mil y 00/100 nuevos soles podrn ser cofinanciados por las unidades ejecutoras, para lo cual stas debern demostrar, previamente, la disponibilidad presupuestaria para tal fin. De presentarse el caso de cofinanciamiento por terceros (aporte

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comunal, empresas privadas, otro sector estatal, etc.) deber ser asumido ntegramente por la municipalidad o el gobierno local suscriptor del convenio. La programacin del monto a cofinanciar deber ser detallada por partidas y en forma paralela al monto financiado por la Presidencia del Consejo de Ministros, para lo cual deber usarse el formato adjunto en anexos.

7.3.8

DE LA PRESENTACIN DE EXPEDIENTE TCNICO.


La presentacin del expediente tcnico ser a travs de mesa de partes de la Presidencia del Consejo de Ministros con direccin en Jr. Carabaya Cuadra 01-Palacio de Gobierno o a travs de las oficinas descentralizadas de la CMAN de cada departamento, las cuales remitirn los expedientes tcnicos al rea tcnica de la oficina principal de Lima para su revisin y evaluacin correspondiente. El Expediente tcnico deber ser impreso en papel A4 y firmado por el autor y el evaluador o responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Econmico en cada uno de los folios para ser presentado en original y copia ms una copia en medio magntico (CD). (CONDICIN BSICA) Cada captulo deber ser separado con SALTO DE PGINA. No se aceptarn proyectos incompletos, ni aquellos firmados por profesionales que no son de la especialidad afn al tipo de proyecto.

7.3.9

DE LA RECEPCIN, REGISTRO Y CODIFICACIN DE PROYECTOS.


El proyecto ser recibido s y solo s contengan los contenidos mnimos establecidos de la Gua de Elaboracin de Perfiles y de Expedientes Tcnicos, la misma que deber llevar la ficha de control despus de la cartula. Los proyectos ingresados a la SE- CMAN sern registrados y codificados en orden de ingreso por mesa de partes de la PCM.

7.3.10 DE LOS PARMETROS DE FORMULACIN


Considerar los siguientes costos en mano de obra, costos directos, gastos generales, capacitacin y asistencia tcnica:

a) Mano de obra:
Operarios: Oficiales: Peones: S/. 5.00 H-H (S/.40.00 / da) S/. 3.75 H-H (S/.30.00 / da) S/. 2.50 H-H (S/.20.00 / da)

Nota: Con relacin al costo de Mano de Obra para proyectos que se encuentran en lugares de difcil acceso, se aceptarn costos mayores, pero debidamente sustentados.

b) Dentro de los costos directos:


Placa recordatoria: Cartel de obras con gigantografa: S/. 250.00 S/. 350.00 a 400.00.

c) Gastos generales y supervisin:


El siguiente cuadro detalla el pago mensual y el coeficiente de participacin dentro del proyecto del supervisor, ingeniero residente de obra y extensionista, tcnico agropecuario y maestro de obra:

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CUADRO 2: PAGO MENSUAL Y COEFICIENTE DE PARTICIPACIN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVOS.


PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CATEGORAS Monto por Mes (S/.) 3,000.00 2,500.00 Coeficiente de participacin (%) 50 100 2,500.00 1,500.00 1,500.00 100 25 100 PROYECTOS PRODUCTIVOS Monto por Mes (S/.) 3,000.00 Coeficiente de participacin (%) 25

Supervisor Ing. Residente de Obra Ing. Extensionista Tcnico Agropecuario Maestro de obra

Incluir dentro de gastos generales lo siguiente: Gastos de Vigilancia Comunitaria: S/. 300.00 por todo el proyecto Materiales de oficina: S/. 170.00 por todo el proyecto

c)

Para proyectos de fortalecimiento de capacidades (Talleres de capacitacin, asistencia tcnica y pasanta):


Materiales de capacitacin: S/. 350.00 por cada taller de capacitacin. Los temas sern desarrollados por el tcnico agropecuario (teora y prctica). En caso de pasantas, los beneficiarios sern seleccionados por los ingenieros residentes o por los tcnicos agropecuarios. Las remuneraciones del personal tcnico se plantearn a todo costo. No se financiarn viticos de ningn tipo, gastos en combustible, lubricantes, vestimenta, tinta de impresora, toner y otros gastos corrientes. En el caso de que sean de necesidad para la unidad ejecutora, debern ser cofinanciados por el gobierno local ejecutor del convenio.

d) Flete
Depender de las caractersticas de las vas de transporte y distancia las mismas que sern descritas en el tem de anlisis de flete.

e) Del horizonte temporal


Los proyectos de infraestructura tendrn un horizonte temporal no mayor de 10 aos.

7.3.11 DEL PLAZO DE PRESENTACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO.


La unidad formuladora y ejecutora del proyecto tendr un plazo establecido por la Secretara Ejecutiva de la CMAN para presentar el perfil simplificado (Formato 04 del SNIP), formato 15 SNIP y el expediente tcnico.

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7.3.12 DEL PLAZO DE ENTREGA DE LA SUBSANACIN DE EXPEDIENTES OBSERVADOS.


Una vez que se haya comunicado a la unidad ejecutora sobre las observaciones encontradas en la evaluacin del proyecto, la unidad ejecutora tendr un plazo NO mayor de 10 das calendario para el levantamiento de observaciones. La comunicacin podr ser por correo electrnico, va telefnica o personal.

7.3.13 DE LA EJECUCIN DE PROYECTOS


La ejecucin de los proyectos estar a cargo de los Gobiernos Locales que hayan merecido la confianza del centro poblado beneficiario formalizada mediante la suscripcin de un Acta de compromiso.

7.3.14 DE LA MODALIDAD DE EJECUCIN.


Los proyectos financiados total o parcialmente por la Presidencia del Consejo de Ministros a travs del Programa de Reparaciones Colectivas sern ejecutados nicamente por Administracin Directa.

7.3.15 DEL MONITOREO DE PROYECTOS FINANCIADOS.


Los proyectos aprobados, financiados y en ejecucin sern monitoreados por los coordinadores regionales y/o por el equipo tcnico de la Secretara Ejecutiva de la CMAN PCM de Lima

7.3.16 DE LA PRESENTACIN DE INFORMES.


Para proyectos con plazo de ejecucin menor a 03 meses debern presentar un informe al 50% de avance fsico financiero, de acuerdo a la gua de presentacin de informes. Para proyectos con plazo de ejecucin mayor a 03 meses, los informes sern presentados mensualmente. Todos los proyectos concluidos y entregados a la institucin correspondiente debern presentar un informe final segn la gua de presentacin de informes. Los informes presentados debern ser suscritos por el Comit de Vigilancia de la localidad reparada.

8.

PLANTEAMIENTO BSICO DE PROYECTOS PRC PARA LA GESTIN ANTE LA SECRETARA EJECUTIVA DE LA COMISIN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL - CMAN.
Los expedientes tcnicos correspondern a la alternativa de solucin al problema identificado del perfil de proyecto declarado viable y contarn con informacin detallada de la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP y llevarn un contenido mnimo en concordancia a las lneas de intervencin del Programa de Reparaciones Colectivas. Los contenidos mnimos para proyectos de infraestructura y productivos se detallan a continuacin:

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9.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

9.1

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO PARA EDIFICACIONES (LOCAL COMUNAL, SALUD Y EDUCACIN)

FICHA DE INFORMACIN TECNICA


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del Proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA
La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO


Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendr con la ejecucin del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN

Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Adems deber sealar la fecha de inicio y trmino.

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1.10 BENEFICIARIOS DE PROYECTO


Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin del local y sus ambientes. Tambin se considerarn los que reciban los talleres de capacitacin en fortalecimiento de la gestin comunitaria. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas distribuidoras de fierros, cemento, ladrillos, capacitadores, otros. Despus de la ejecucin del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se benefician con la casa comunal construida, nmero de personas capacitadas, nmero de organizaciones e instituciones fortalecidas, etc. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de las localidades anexas a la localidad priorizada, los que de alguna manera harn uso del local o lograrn aprendizajes diversos. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11 UNIDAD EJECUTORA


La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de..

1.12 MODALIDAD DE EJECUCIN


Deber indicarse que es por Administracin Directa.

1.13 FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14 ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


A) NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio ser 4 miembros por familia. Sealar, adems el nmero de viviendas de la localidad. B) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA. Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales, de comercio, turismo, otros. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad.

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D)

SERVICIOS BSICOS

Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, transporte, comunicacin, otros). E) INVENTARIO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PRESENTES EN LA LOCALIDAD Analizar el capital social y hacer un listado de las organizaciones sociales de base, organizaciones productivas e instituciones presentes, describiendo sus necesidades reales en trminos de fortalecimiento de su desempeo, si la poblacin requiere organizarse mejor, uso de instrumentos de gestin segn organizaciones. Analizar los medios necesarios requeridos para el fortalecimiento de la gestin comunitaria. El proyectista deber referir sobre datos histricos de las precipitaciones pluviales, frecuencias y temporadas que servirn para el diseo de los elementos de evacuacin pluvial.

1.15

JUSTIFICACIN TCNICA DE LAS DECISIONES DE DISEO PLANTEADO

Deber describir los fundamentos tcnicos que sustentan el diseo propuesto. Ejemplo: el rea de del saln de reuniones deber guardar relacin con la cantidad total de asistentes a las reuniones. 1.16 VAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA

Describir la ubicacin, distancia, tipo de va y tipo de agregados que sern trasladados a la obra. 1.17 INFORMACIN BSICA DE PRECIOS DE MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL MBITO DE PROYECTO Se trata de sealar las unidades de negocio ms importante de la zona del proyecto, precios referenciales de los materiales ms importantes. 1.18 COMENTARIOS DE LOS LINEAMIENTOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

II

ESTUDIOS BSICOS
Deber considerar los siguientes estudios mnimamente

2.1 Estudio de Mecnica de suelo 2.2 Estudio Topogrfico

III

PROCESO DEL DISEO


3.1 ETAPA DE LA ESTRUCTURACION
Seleccionar los materiales que van a constituir la estructura, definir el sistema estructural principal y el arreglo y dimensiones preliminares de los elementos estructurales ms comunes.

3.2 ESTIMACION DE LAS SOLICITACIONES O ACCIONES


Acciones permanentes como la carga muerta, acciones variables como la carga viva y acciones accidentales como el viento y el sismo.

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3.3 ANALISIS ESTRUCTURAL


Determinar la respuesta del sistema estructural ante la solicitacin de las acciones externas que puedan incidir sobre dicho sistema. La respuesta expresarlo en funcin de deformaciones, agrietamientos, vibraciones, esfuerzos, reacciones, etc. Para el caso de edificaciones estar orientado a que las estructuras tengan un grado de seguridad razonable sobre los resultados matemticos hallados y que en condiciones normales de servicio tengan un comportamiento adecuado.

3.4 RESULTADOS ESPERADOS (PARA LOCAL COMUNAL) 3.4.1 RESULTADO 1: LOCAL MULTIUSOS, ADMINISTRATIVA CONSTRUIDOS SERVICIOS HIGINICOS Y REA

ACTIVIDADES: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA Indicar el rea total de la construccin, el nmero de pisos, nmero de ambientes a construirse, el rea de cada ambiente. Considerar baos unipersonales de hombres y mujeres. Se establece 70 m2 para una localidad de 30 familias. Si la poblacin es mayor a 100 familias aumentar el rea construida. En cuanto al diseo de las infraestructuras considerar ambientes adecuados para realizar eventos de talleres de capacitacin social y desarrollo, charlas de tecnologas productivas, talleres culturales, por lo que debe llevar un estrado para este tipo de eventos.

3.4.2

RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INSTALADO Y FUNCIONANDO

ACTIVIDAD 1: EQUIPAMIENTO DEL LOCAL Se considera equipo de sonido, de ser necesario un pequeo grupo electrgeno, megfono, etc. ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO PARA EL LOCAL Se debern considerar la compra de bancas o sillas, mesa principal, estantes. De igual manera los servicios higinicos deben estar equipados.

3.4.3

RESULTADO 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD 1: ELABORACIN DE PLAN DE CAPACITACIN COMO TALLERES Y SESIONES DE TRABAJO En relacin a los contenidos de la capitacin se debe considerar: Organizacin de la poblacin (social y productiva) Desempeo de las organizaciones (sociales y productivas) Plan de desarrollo comunal Habilidades productivas

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IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Contendr las indicaciones tcnicas que faciliten una ejecucin correcta y coherente que est en funcin a las Normas de edificaciones vigentes y deber contener la siguiente estructura:

4.1 4.2 4.3 4.4

NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICIN FORMA DE PAGO

METRADOS

Contendr los detalles del dimensionamiento de los componentes de cada partida, la estructura estar compuesta de los siguientes tems:

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS. PLANILLA DE METRADOS DE ACABADOS PLANILLA DE METRADOS DE FIERRO PLANILLA DE METRADOS DE CONCRETO ARMADO PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES ELCTRICAS

VI

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Ser elaborado empleando los parmetros del PRC y completado con datos de campo segn criterio del consultor. La estructura deber tomar en cuenta lo siguiente:

9.1 9.2 9.3

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA CARACTERSTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA EQUIPO A UTILIZAR

VII

COSTOS INDIRECTOS
7.1 7.2 GASTOS GENERALES segn formato. Ver Anexo 7. GASTOS DE SUPERVISIN. Ver Anexo 8. COSTO DIRECTOS COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Ver Anexo 5. PROGRAMACIN DE OBRA: MTODO DE LA RUTA CRITICA

VIII

PRESUPUESTO DE OBRA
8.1 8.2. 8.3. 9.1

IX

PROGRAMACIN DE OBRA

Para controlar los tiempos de ejecucin de las diversas actividades integrantes del proyecto. Es decir las actividades que limitan la duracin del proyecto. 9.2.
9.3. CRONOGRAMA VALORIZADO CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FSICO Y FINANCIERO. Ver anexos 9 y 10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


10.1. 10.2. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MITIGACIN (PAMA) Pgina22

Incluir las siguientes componentes:

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XI

PLANOS
11.1. PLANOS DE ARQUITECTURA 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4. 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.5 Plano de localizacin Planos de distribucin por niveles (planta) Planos de elevaciones Planos de cortes por los elementos de circulacin vertical Planos de detalles constructivos. Planos de seguridad Planos de cimentacin, con referencia al estudio de suelos Plano de armadura de cada techo, indicando niveles y cargas de diseo Plano de columnas y placas Plano de vigas y detalles Planos de distribucin de redes de agua y desage por niveles Planos de isometra y montantes Planos de iliminacin y tomas de corriente por niveles Planos de diagramas de tableros elctricos Plano detalles otros

PLANOS DE ESTRUCTURAS

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

PLANO TOPOGRAFICO

Nota: Se deber agregar los dems planos necesarios para una correcta ejecucin y que son de exigencia por las normas vigentes de cada Sector.

XIII

ANEXO
13.1 13.2 13.3 ACTA DE SESION DE TERRENO PARA EL PROYECTO (Ver Anexo 17). ILUSTRACION FOTOGRAFICA DEL TERRENO PROFORMAS, MANUALES, ETC

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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9.2

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EN ELECTRIFICACIN

FICHA DE INFORMACIN TECNICA


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA
La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO.


Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendr con la ejecucin del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA


Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN
Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Adems deber sealar la fecha de inicio y de trmino.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

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Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin del local y sus ambientes. Tambin se considerarn los que reciban los talleres de capacitacin en fortalecimiento de la gestin comunitaria. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas distribuidoras de fierros, cemento, ladrillos, capacitadores, otros. Despus de la ejecucin del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se benefician con la casa comunal construida, nmero de personas capacitadas, nmero de organizaciones e instituciones fortalecidas, etc. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de las localidades anexas a la localidad priorizada, los que de alguna manera harn uso del local o lograrn aprendizajes diversos. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de..

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN
Deber indicarse que es por Administracin Directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


F) NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio ser 4 miembros por familia. Sealar, adems el nmero de viviendas de la localidad. G) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA. Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007. H) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales, de comercio, turismo, otros. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. I) SERVICIOS BSICOS

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Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, transporte, comunicacin, otros). J) INVENTARIO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PRESENTES EN LA LOCALIDAD Analizar el capital social y hacer un listado de las organizaciones sociales de base, organizaciones productivas e instituciones presentes, describiendo sus necesidades reales en trminos de fortalecimiento de su desempeo, si la poblacin requiere organizarse mejor, uso de instrumentos de gestin segn organizaciones. Analizar los medios necesarios requeridos para el fortalecimiento de la gestin comunitaria. El proyectista deber referir sobre datos histricos de las precipitaciones pluviales, frecuencias y temporadas que servirn para el diseo de los elementos de evacuacin pluvial.

1.15

JUSTIFICACIN TCNICA DE LAS DECISIONES DE DISEO PLANTEADO Deber describir los fundamentos tcnicos que sustentan el diseo propuesto. Ejemplo: las demanda de energa elctrica.

1.16

VAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA Describir la ubicacin, distancia, tipo de va y tipo de agregados que sern trasladados a la obra.

1.17 INFORMACIN BSICA DE PRECIOS DE MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL MBITO DE PROYECTO Se trata de sealar las unidades de negocio ms importante de la zona del proyecto, precios referenciales de los materiales ms importantes.

II

ALCANCES DEL ESTUDIO


Lneas primarias. Redes primarias Redes secundarias

III

DESCRIPCIN DEL PROYECTO


Normas aplicables Seleccin de ruta de las lneas Caractersticas del equipamiento Criterios del diseo mecnico Criterios del diseo elctrico

IV

ESTUDIO DE DEMANDA ELCTRICA


Resumen de la demanda elctrica Evaluacin econmica Proyeccin de la poblacin y vivienda Pgina26

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Proyeccin del consumo de energa Proyeccin de mxima demanda Balance de oferta y demanda

CLCULOS ELCTRICOS

Consideraciones de diseo Clculo de impedancias Anlisis del sistema elctrico Seleccin y configuracin del sistema de puesta a tierra Nivel de aislamiento y seleccin de aisladores Seleccin de pararrayos Coordinacin de aislamiento
Cada de tensin

VI

CLCULOS MECNICOS

Consideraciones de diseo. Clculo de conductores. Clculo de postes y estructuras Clculo de cimentaciones


Clculo de retenidas

VII VIII

DIAGRAMAS DE CARGA Y CLCULOS DE CADA DE TENSIN ESPECIFICACIONES TECNICAS


Naturaleza de los trabajos Procedimientos constructivos Unidad de medicin Forma de pago

IX

METRADOS
9.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS Ser elaborado empleando los parmetros del PRC y completado con datos de campo segn criterio del consultor. La estructura deber tomar en cuenta lo siguiente:

Rendimiento de la mano de obra de la zona Caractersticas y precio de los materiales puesto en obra Equipo a utilizar

COSTOS DIRECTOS

Son todos aquellos que inciden en la estructura de la obra, estos pueden ser mano de obra, materiales, equipos y maquinarias.

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XI

COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales segn formato. Ver Anexo 7. Gastos de supervisin. Ver Anexo 8.

Comprende lo referido a los costos que participan directamente en la obra y comprende lo siguiente:

XII

PRESUPUESTO DE OBRA
Costo directo Costo indirecto Presupuesto total de obra. Ver anexo 5.

XIII

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Deber contener una descripcin detallada del desarrollo de las actividades a lo largo del horizonte temporal formulado, considerar la siguiente estructura:

Cronograma con ruta critica Cronograma valorizado Cronograma de consolidado fsico y financiero. Ver Anexos 9 y 10.

13.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


Evaluacin de impacto ambiental Plan de mitigacin (PAMA)

Incluir las siguientes componentes:

XVII

PLANOS
Ubicacin general del proyecto Topogrficos Plano de unifilar y proteccin Planos de lneas primarias Planos de redes primarias Planos de redes secundarias Planos de detalles Planos de armados tipo y otros planos que considere necesario el proyectista

En los planos debern aparecer en forma visible las especificaciones tcnicas que correspondan, las normas de clculo utilizadas, un resumen de los metrados que correspondan y las observaciones tcnicas que sea necesario resaltar. El proyecto deber llevar la constancia de existencia de una fuente de energa con capacidad y en estado operativo en la localidad beneficiaria, otorgada por la empresa concesionaria, adems deber presentar la constancia de no estar incluido en el Plan nacional de electrificacin rural del Ministerio de Energa y Minas y la poblacin beneficiaria deber demostrar la voluntad y capacidad de pago por los servicios de suministro de energa. Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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9.3

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO PARA SISTEMAS DE DESAGE

FICHA DE INFORMACIN TECNICA


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Objetivos y beneficios Propuesta tcnica Familias beneficiadas Periodo de ejecucin Costos

II.

MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1 2.2 NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN DEL PROYECTO 2.2.1 Centro poblado, Distrito, Provincia, Departamento 2.2.2 Acceso y altitud CAUDALES ACTUALES O PREVISTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Promedio diario, mximo diario y mximo horario) DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 2.4.1 Tipo de servicio (letrinas o sistemas de desage mas descripcin del sistema de agua potable) 2.4.2 Poblacin total y poblacin servida 2.4.3 Nivel de satisfaccin de la demanda CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 2.5.1 Red colectora 2.5.2 Conexiones de desage 2.5.3 Sistema emisor 2.5.4 Tratamiento de aguas servidas CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO 2.6.1 Justificacin del proyecto (problemas que se quieren resolver) 2.6.2 Objetivos del proyecto y resultados esperados 2.6.3 Planteamiento del proyecto (decisiones de diseo tomadas) 2.6.4 Metas 2.6.5 Plazo de ejecucin 2.6.6 Modalidad de ejecucin Pgina29

2.3

2.4

2.5

2.6

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2.7 2.8 2.9 2.10

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS EMRCADOS DEL MBITO DEL PROYETO. VERIFICACIN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS DE USO (AGUA, TERRENO, SERVIDUMBRE)

III. INFORMACION BASICA


3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 POBLACION ACTUAL Y FUTURA A 20 AOS Y FUTURAS AREAS DE SERVICIO. CAUDALES DE EVACUACION CONDICIONES CLIMATICAS (PRECIPITACION PLUVIAL) CONDICIONES GEOTECNICAS (CLASIFICACION DE SUELOS PARA EXCAVACIONES) TOPOGRAFIA (CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO BMs)

IV.

DISEO DEL PROYECTO 4.1 CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 4.2 PARAMETROS DE DISEO (VER ANEXO N 11) Red colectora Conexiones de desage Sistema emisor Tratamiento de aguas servidas ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1 5.2 5.3 5.4 NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO

V.

VI.

METRADOS
6.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS DEFINIDAS PARA EL PROYECTO.

VII. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS


7.1 RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA 7.2 CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA 7.3 EQUIPO A UTILIZAR

VIII. COSTOS INDIRECTOS


8.1 GASTOS GENERALES SEGN FORMATO DE ANEXO 8.2 GASTOS DE SUPERVISION

IX.

PRESUPUESTO DE OBRA
9.1 COSTO DIRECTO 9.2 COSTO INDIRECTO 9.3 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

X.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
10.1 10.2 10.3 CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA CRONOGRAMA VALORIZADO CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

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XI.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


11.1 11.2 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A)

XII. PLANOS
12.1 12.2 PLANOS DE UBICACIN DEL PROYECTO. ( ESC. 1:25000) PLANO GENERAL. PLANO CLAVE (ESC. 1:5000 A 1:10000) CENTRO POBLADO INDICANDO COBERTURA ACTUAL Y FUTURA (ESC. 1:500 A 1:1000)

12.3 12.4 12.5 XIII. ANEXO


13.1

PLANO DE COLECTORES Y EMISORES (ESC. 1:2000 Y 1:200) ESTRUCTURAS (TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS) (ESC. 1:50 Y 1:25)

DOCUMENTOS FORMALES O LEGALES ESTUDIOS GEOTECNICOS (CLASIFICACION Y CAPACIDAD PORTANTE)

13.2

IMPORTANTE: Los expedientes tcnicos debern estar firmados en cada folio por el proyectista y el evaluador, que deben ser mencionados en la resolucin de aprobacin; requisito indispensable para ser recibido por la CMAN. Los responsables de la formulacin y evaluacin del proyecto deben ser mencionados en VISTOS de la resolucin de aprobacin del gobierno local.

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9.4

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE

FICHA DE INFORMACIN TECNICA


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Objetivos y beneficios Propuesta tcnica Familias beneficiadas Periodo de ejecucin Costos

II.

MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1 2.2 NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN DEL PROYECTO 2.2.1 Centro poblado, Distrito, Provincia, Departamento 2.2.2 Acceso y altitud FUENTES DE AGUA UTILIZADAS 2.3.1 Caractersticas y caudales 2.3.2 Caudal de captacin 2.3.3 Calidad del agua DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO 2.4.1 Descripcin del servicio 2.4.2 Poblacin total y poblacin servida 2.4.3 Nivel de satisfaccin de la demanda CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 2.5.1 Justificacin (problemas que se quieren resolver) 2.5.2 Objetivos y resultados esperados 2.5.3 Planteamiento (decisiones de diseo tomadas) 2.5.4 Metas 2.5.5 Plazo de ejecucin 2.5.6 Modalidad de ejecucin
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS EMRCADOS DEL MBITO DEL PROYETO. VERIFICACIN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS DE USO (AGUA, TERRENO, SERVIDUMBRE)

2.3

2.4

2.5

2.6 2.7 2.8 2.9

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III. INFORMACION BASICA


3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 POBLACION ACTUAL Y FUTURA A 20 AOS NUMERO DE VIVIENDAS FUENTES HIDRICAS (CANTIDAD Y CALIDAD) ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA HIDRICA ( NIVEL DE SATISIFACCION DE LA DEMANDA DEL PROYECTO) CONDICIONES CLIMATICAS CONDICONES GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS (PERFIL, CLASIFICACION, NIVEL FREATICO, CAPACIDAD PORTANTE, UBICACIN Y CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS) TOPOGRAFIA

IV.

DISEO DEL PROYECTO


4.1 4.2 CONCEPTUALIZACION PARAMETROS DE DISEO (VER ANEXO N 12)

V.

4.2.1 Captacin (caudal mximo diario) 4.2.2 Conduccin (caudal mximo diario) 4.2.3 Reservorio (un % del caudal mximo diario) 4.2.4 Aduccin (caudal mximo horario) 4.2.5 Red de distribucin (caudal mximo horario) 4.2.6 Conexiones domiciliarias o piletas publicas ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1 5.2 5.3 5.4 NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO

VI.

METRADOS
6.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS DEFINIDAS PARA EL PROYECTO.

VII. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS


7.1 RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA 7.2 CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA 7.3 EQUIPO A UTILIZAR

VIII. COSTOS INDIRECTOS


8.1 GASTOS GENERALES SEGN FORMATO DE ANEXO 8.2 GASTOS DE SUPERVISION

IX.

PRESUPUESTO DE OBRA
9.1 COSTO DIRECTO 9.2 COSTO INDIRECTO 9.3 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

X.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
10.1 CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA 10.2 CRONOGRAMA VALORIZADO 10.3 CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

XI.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


11.1 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 11.2 PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A)

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XII. PLANOS
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 PLANOS DE UBICACIN DEL PROYECTO. ( ESC. 1:25000) PLANO GENERAL (ESC. 1:5000 A 1:10000) SISTEMA DE CONDUCCION - PLANTA Y PERFIL (ESC. 1:2000 Y 1:200) SISTEMA DE ADUCCION: PLANTA Y PERFIL (ESC. 1:2000 Y 1:200) PLANO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION (ESC. 1:500 A 1:1000) DIAGRAMA DE PRESIONES (ESC. 1:500 A 1:1000) CENTRO POBLADO INDICANDO COBERTURA ACTUAL Y FUTURA (ESC. 1:500 A 1:1000) ESTRUCTURAS (ESC. 1:50 Y 1:25)

XIII. ANEXO
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 DOCUMENTOS FORMALES O LEGALES ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA (POR FUENTE) ESTUDIOS GEOTECNICOS (CLASIFICACION Y CAPACIDAD PORTANTE) CALCULOS ESTRUCTURALES E HIDRAULICOS ESTUDIOS DE PROSPECCION EN AGUAS SUB TERRANEAS

IMPORTANTE: Los expedientes tcnicos debern estar firmados en cada folio por el proyectista y el evaluador, que deben ser mencionados en la resolucin de aprobacin; requisito indispensable para ser recibido por la CMAN. Los responsables de la formulacin y evaluacin del proyecto deben ser mencionados en VISTOS de la resolucin de aprobacin del gobierno local.

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9.5

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO PARA TROCHA CARROZABLE

FICHA DE INFORMACIN TECNICA


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRAFICA Y POLITICA ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO METAS FISICAS DEL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA PLAZO DE EJECUCON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MODALIDAD DE EJECUCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO ASPECTOS SOCIECONOMICOS JUSTIFICACIN TCNICA DE LAS DECISIONES DE DISEO PLANTEADO. VIAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS EMRCADOS DEL MBITO DEL PROYETO. VERIFICACIN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO

II.

ESTUDIOS BASICOS 2.1 ESTUDIO GEOLOGICO Los estudios geolgicos y geotcnicos se realizan para identificar las propiedades de: El terreno como cimiento de la carretera y de sus estructuras.
La naturaleza de los materiales a excavar. La incidencia sobre la estabilidad del terreno natural. Las condiciones hidrolgicas y de drenaje. Los materiales a utilizar en las distintas capas del firme.

2.2

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO

El objetivo principal de la mecnica de suelos es estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construccin o como base de sustentacin de las obras de ingeniera. 2.3 ESTUDIO HIDROLOGICO Conocer cualitativa y cuantitativamente el ciclo hidrolgico. 2.4 ESTUDIO TOPOGRAFICO Determinacin de las posiciones relativas de los puntos del terreno donde se construir la obra. SecretaraEjecutivaCMAN Pgina35

III. PROCESO DEL DISEO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 CLASIFICACION DE CARRETERA DERECHO DE VIA VELOCIDAD DIRECTRIZ VISIBILIDAD CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DRENAJE OTROS QUE CONTEMPLA LAS NORMAS PERUANAS PARA EL DISEO DE CARRETERAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO METRADOS PLANILLA DE METRADOS DE LAS EXPLANACIONES. PLANILLA DE METRADOS DE OBRAS DE ARTE PLANILLA DE METRADOS DE ALCANTARILLAS PLANILLA DE METRADOS DE OBRAS VARIAS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA EQUIPO A UTILIZAR COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SEGN FORMATO GASTOS DE SUPERVISION PRESUPUESTO DE OBRA COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA CRONOGRAMA DE EJECUCION CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA CRONOGRAMA VALORIZADO CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 V. 5.1 5.2 5.3 5.4 VI. 6.1 6.2 6.3 VII. 7.1 7.2 VIII. 8.1 8.2 8.3 IX. 9.1 9.2 9.3 X.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 10.1 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 10.2 PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A) Pgina36

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XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 XII.

PLANOS PLANOS DE UBICACIN Y LOCALIZACION PLANO TOPOGRAFICO PLANO CLAVE PLANO Y PERFIL LONGITUDINAL PLANO DE SECCIONES PLANO DE DETALLES DE OBRAS DE ARTE

ANEXO 12.1 ACTA DE SESION DE TERRENO PARA EL PROYECTO 12.2 ILUSTRACION FOTOGRAFICA DEL TERRENO 12.3 PROFORMAS, MANUALES, ETC.

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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9.6

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO PARA SISTEMAS DE RIEGO RESERVORIO

FICHA DE INFORMACIN TECNICA


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Objetivos y beneficios 1.2 Propuesta tcnica 1.3 Familias beneficiadas 1.4 Periodo de ejecucin 1.5 Costos MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2 UBICACIN DEL PROYECTO 2.2.1 Centro poblado, Distrito, Provincia, Departamento 2.2.2 Acceso y altitud 2.3 FUENTES DE AGUA UTILIZADAS 2.3.1 Caractersticas de la cuenca hidrogrfica y caudales mensuales 2.3.2 Caudales de captacin 2.3.3 Calidad de agua 2.4 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO ACTUAL 2.4.1 Caractersticas del sistema 2.4.2 Poblacin total y poblacin servida 2.4.3 Nivel de satisfaccin de la demanda (area regable y area regada) 2.4.4 Deficiencias del sistema CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 2.5.1 Justificacin (problemas que se quieren resolver) 2.5.2 Objetivos (especficos y resultados) 2.5.3 Planteamiento (decisiones de diseo tomadas) 2.5.4 Metas 2.5.5 Plazo de ejecucin 2.5.6 Modalidad de ejecucin FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL MBITO DEL PROYETO. VERIFICACIN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS DE USO (AGUA, TERRENO, SERVIDUMBRE)

II.

2.5

2.6
2.7 2.8 2.9

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III. INFORMACION BASICA 3.1 AREA DE RIEGO CARACTERISTICAS (ORIGEN, OROGRAFIA, EDAFOLOGIA, CULTIVOS, ETC.) 3.1.1 rea bruta y neta (%) causa de disminucin de rea 3.1.2 Orografa, origen de suelos y textura 3.1.3 Profundidad y nivel fretico 3.1.4 Cultivos actuales 3.2 FUENTES HIDRICAS 3.2.1 Tipo de fuentes y cota de captacin 3.2.2 rea de la cuenca, orografa, geologa y cobertura vegetal 3.2.3 Caudales mensuales aforos y generacin 3.2.4 Captacin aguas arriba, abajo y derecho de terceros 3.2.5 Calidad de agua CONDICIONES CLIMATICAS 3.3.1 Registros utilizados ubicacin periodos 3.3.2 Resumen de registros: temperatura, humedad, precipitacin pluvial (mensual y anual) ANALISIS DE OFERTA, DEMANDA Y BALANCE HIDRICO 3.4.1 Oferta: caudales anuales disponibles 3.4.2 Demanda: - Cultivos propuestos - Calculo de E.T.R. - Calculo de demanda 3.4.3 Balance hdrico nivel de satisfaccin de la demanda CONDICIONES GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS 3.5.1 Descripcin general 3.5.2 Clasificacin SUCS en zonas de emplazamiento de estructuras 3.5.3 Capacidad portante y nivel fretico 3.5.4 Cantera de agregados ubicacin, caractersticas y volmenes

3.3

3.4

3.5

3.6

IV.

TOPOGRAFIA 3.6.1 Trabajos realizados 3.6.2 Ubicacin y coordenadas de BMs DISEO DEL PROYECTO
4.1 PLANTEAMIENTO HIDRULICO DEL PROYECTO

4.2 4.3

CONCEPTUALIZACION PARAMETROS DE DISEO (VER ANEXO N 13) 4.2.1 Captacin 4.2.2 Conduccin 4.2.3 Reservorio 4.2.4 Laterales Pgina39

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4.2.5
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Acequias regadoras

DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS DE LAS OBRAS HIPTESIS DE CLCULO NORMAS DE REFERENCIA DIMENSIONAMIENTO CALCULO ESTRUCTURAL (PROGRAMA CON EL SAP) CARGAS COMBINACIONES DE CARGA CARACTERSTICAS DE LOS MATERIALES

V.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 5.1 5.2 5.3 5.4 NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO

VI.

METRADOS 6.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS DEFINIDAS PARA EL PROYECTO.

VII. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS


7.1 RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA 7.2 CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA 7.3 EQUIPO A UTILIZAR

VIII. COSTOS INDIRECTOS


8.1 GASTOS GENERALES SEGN FORMATO DE ANEXO 8.2 GASTOS DE SUPERVISION

IX.

PRESUPUESTO DE OBRA
9.1 COSTO DIRECTO 9.2 COSTO INDIRECTO 9.3 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

X.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
10.1 CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA 10.2 CRONOGRAMA VALORIZADO 10.3 CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

XI.

FORMULA POLINOMICA

XII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


12.1 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 12.2 PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A)

XIII. PLANOS
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 PLANOS DE UBICACIN DEL PROYECTO. ( ESC. 1:25000) PLANO CLAVE GENERAL DEL PROYECTO CON COTAS (ESC. 1:5000 A 1:10000) CANAL PRINCIPAL: PLANTA Y PERFIL (ESC. 1:2000 A 1:200) AREA DE RIEGO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCION (ESC. 1:500 Y 1:1000) ESTRUCTURAS (ESC. 1:50 Y 1:25)

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13.6

RESERVORIO EN PLANTA, PERFIL Y CORTES (DATOS, DIMENSIONAMIENTO Y CLCULO HIDRULICO) 13.7 CAPTACIN, CANAL DE INGRESO, DESARENADOR, CAJA DE VLVULA, CANAL DE LIMPIEZA Y OTROS RELACIONADOS. 13.8 PLANO DE PLANTA CAJA DE CONTROL

XIV. ANEXO
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6
IMPORTANTE:

DOCUMENTOS FORMALES O LEGALES PADRON DE USUARIOS EDAFOLOGIA HIDROLOGIA GEOLOGIA OTROS

El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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10.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
10.1 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EN CRIANZA DE GANADO VACUNO, OVINO, CAMLIDOS, CAPRINOS, OTROS SIMILARES

FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del Proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de la produccin de carne y leche de ganado vacuno en la localidad de Fortalecimiento de capacidades tcnico productivas para la crianza de ganado vacuno en la localidad de

Se sugiere los siguientes nombres para el proyecto.

1.2

UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA


La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendr con la ejecucin del proyecto. Ver el siguiente ejemplo: Adquisicin de 20 hembras reproductoras de ganado vacuno de la raza Brown Swiss. Instalacin de 05 ha de pasto cultivado asociado. Construccin de 01 establo lechero de 80 m2. Capacitacin de 50 beneficiarios.

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1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA


Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN
Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), adems deber indicar la fecha de inicio y de trmino.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

Durante la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin de alguna

infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitacin, asistencia tcnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Despus de la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se beneficiarn con los bienes o servicios generados
por el proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA.

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN.

Deber indicarse que es por administracin directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS.


A) NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD. Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia.

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B) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA. Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA. Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BSICOS. Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES. Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ros, riachuelos, lagunas.

1.15

DIAGNSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA


Deber indicar las principales razas existentes (criollos, mejorados, etc.) que se quiere mejorar. Describir las principales enfermedades de animales y el tipo de prevencin y tratamiento que se da actualmente. Indicar la existencia de pastos cultivados en la zona, nmero de cortes, principales enfermedades de pastos, destino de la produccin. Extensin de pastos naturales, especies que son deseables o palatables por cada especie animal que se planea implementar, produccin (TM), (condicin o estado de salud del pastizal: pobre, regular, bueno o excelente). Deber indicar la produccin y productividad actual de carne o carcasa/cabeza (TM/kilogramos) en ganado vacuno, ovino, camlidos, caprino, porcinos. Para proyectos de mejoramiento de la produccin de carne y leche indicar la produccin de leche en (Litros/vaca/da) y el periodo de campaa de lactacin. Para proyectos de mejoramiento de la produccin de carne y fibra como camlidos (alpaca/vicua) indicar la produccin actual de fibra, perodo de esquila En proyectos de mejoramiento de la carne y lana en ovinos indicar la produccin actual de lana (en libras). Para proyectos de mejoramiento de la produccin de carne y huevos en aves, indicar la produccin de huevos (Kilogramos). Deber mencionarse en todos los casos, el destino de la produccin en porcentaje (consumo/venta). Deber desarrollar el calendario de manejo y sanitario de los animales que actualmente se emplea en la localidad para la especie a mejorar. Indicar la poblacin de ganado por tipo de especie a nivel familiar, y comunal. Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales, federacin de productores. Adems considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratgicas (MINAG). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Detallar el tipo de clima, temperatura (mnima y mxima), precipitaciones, pocas de heladas, sequas, vientos fuertes, otros) para la crianza de animales.

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Detalle las principales fechas de concurrencia de la poblacin como: fiestas patronales, ferias, festividades, actividades socioculturales y otros. Deber indicar la existencia de corrales, cobertizos, dormideros, cercos rotatorios, bebederos, saleros, cercos y otros ya existentes en la localidad y de buenas condiciones de manera que pueda ser destinado como parte del proyecto. Adjuntar Acta de Compromiso de ceder la infraestructura para el proyecto.

1.16

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.

Desarrollar la justificacin del proyecto en funcin al diagnstico situacional, rendimiento en la produccin de carne y leche, lana y fibra, la disponibilidad de pastos, etc.

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


PLANTEAMIENTO TCNICO

Describir el planteamiento tcnico enmarcados a los resultados/componentes para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificacin, producto esperado y metodologa. Para su mejor comprensin se tiene el siguiente ejemplo:

2.2.1

RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA


Para el caso de mejoramiento gentico mediante la adquisicin de reproductores deber indicar la cantidad a adquirir, la raza, caractersticas de la raza, edad, condicin de la hembra (vaca en vaquillas y preada en vaquillonas). Los reproductores debern contar con registro genealgico, pruebas de brucelosis y tuberculosis y sus respectivas vacunaciones. Indicar la procedencia del animal y las acciones para el traslado a la zona del proyecto. En el caso de mejorar genticamente mediante la inseminacin artificial, describir la procedencia de las pajillas de semen de ganado vacuno probado y el nombre del toro. Para el caso de mejoramiento de la produccin de carne y leche en vacunos mediante inseminacin artificial, ser necesario contar con un ambiente para su implementacin. En el caso de que la comunidad cuente con la respectiva infraestructura puede donar al proyecto mediante un Acta de sesin de local. De no contar con la infraestructura se deber construir de material rstico y seguro. Para el caso de mejoramiento de la produccin con crianza de ganado Indicar el tipo de infraestructura para albergar a los animales que se van a adquirir (cobertizos, corrales, establos, etc), nmero de ambientes y la justificacin del uso. Sealar el rea de cada ambiente. Debern ser construidos de material rstico de la zona de manera que puedan ser replicados.

ACTIVIDAD 1: ADQUISICIN DE REPRODUCTORES/INSEMINACIN ARTIFICIAL:

ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA

En cuanto al diseo de las infraestructuras considerar lo siguiente:

Para vacunos de leche (Semi estabulado): Construccin de establos lecheros (corrales de


produccin, corral de terneraje, corral de recra, corral de vaquillonas, corral del macho reproductor, bebederos, saleros. Construccin de cobertizos o dormideros (debe incluir techo, puertas, comederos, zanjas de drenaje). De ser la construccin para una empresa comunal, deber contar con un ambiente de almacn-guardiana. Para Vacunos de engorde: Construccin de corrales o dormideros, saleros, bebederos. Para Alpacas: Considerar clausura de pastos (mallas ganaderas). Para Ovinos: Considerar construccin de cobertizos.

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ACTIVIDAD 3: INSTALACIN DE PASTOS CULTIVADOS/MEJORAMIENTO DE PASTIZALES Indicar tipos de semillas a utilizar. Se recomienda que sean asociados para una mejor alimentacin de los animales, el nmero de hectreas, tipo de riego (secano o riego tecnificado), zona donde se instalar y quienes se encargarn del mantenimiento, medidas para el cuidado de los pastos (cercado natural). La cantidad de pastos a cultivar deriva de la poblacin animal. Puede usar la Unidad Animal (UA) para determinar la cantidad de pasto a cultivar, o el requerimiento de forraje/da por animal considerando que ste consume el 10% de su peso vivo. ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIN DE BOTIQUN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO Se debern adquirir las medicinas necesarias para el uso en los animales del proyecto. En cuanto a la cantidad, depende de la poblacin animal. Cada ao se comprarn ms medicinas dependiendo del crecimiento poblacional animal. Considerar antibiticos, antipirticos, vitaminas, desinfectantes, equipos veterinarios y de manejo, otros.

2.2.2

RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIN Es necesario detallar el nmero de eventos de taller que se efectuarn. En cada taller considerar un mximo de 30 participantes. Desarrollar cada tema de capacitacin. Se recomienda lo siguiente: Mejoramiento gentico del animal. Instalacin de pasto cultivado/Mejoramiento de pastizales. Manejo del ganado. Nutricin y alimentacin del ganado. Sanidad animal: Prevencin y tratamiento. Organizacin y gestin ACTIVIDAD 2. PASANTA En esta actividad, deber indicar el nmero de pasantes, la zona donde realizarn la pasanta. El acompaante en la visita ser el Ingeniero residente o el tcnico agropecuario. Indicar el tiempo de permanencia y los resultados que se esperan con esta actividad. ACTIVIDAD 3: ASISTENCIA TCNICA Describir la asistencia tcnica a cada familia (personalizada) del proyecto, en todo el periodo que dure la ejecucin del proyecto para las diferentes actividades la misma que estar a cargo del Tcnico Agropecuario.

2.2.3

RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIN A FERIAS DE PRODUCTORES

2.3

INGENIERIA DE PROCESOS

2.3.1 ELABORACIN DE DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO 2.3.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO 2.3.3 DESARROLLO DE POBLACIN POR ESPECIE
Deber adjuntar el desarrollo poblacional por especie segn el tipo de proyecto (vacuno, caprino, porcino) con la finalidad de estabilizar la poblacin y mantener un ncleo lite de reproductores, de acuerdo a la capacidad de

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infraestructura y de los pastos y o forrajes instalados. Para ello considerar los parmetros tcnicos productivos y reproductivos para cada especie. Deber describir el proceso de produccin, los puntos crticos dentro del proceso, propuesta de solucin en relacin a los puntos crticos identificados de acuerdo a la tecnologa propuesta.

III

ESTUDIO DE MERCADO
Definicin del producto a ofrecer Anlisis de la oferta Anlisis de demanda Anlisis de precios Canales de comercializacin del producto final

IV

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO


Costos de produccin Determinacin de los precios Ingresos

V
5.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada funcin por cargo, objetivo institucional que debern ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades tcnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organizacin deber garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercializacin, asistencia tcnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin (Ejemplo: formalizacin, emisin de boletas, otros).

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodologa de uso comn (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIN (P.A.M.A)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

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7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deber tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicacin. Ver Anexo 5.

7.3 7.4

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Slo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver el Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIN

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participacin ser de 0.25. El supervisor del proyecto ser contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTOS / METRADOS

El cuadro de requerimientos o de metrados es til para conocer la cantidad general de los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecucin del proyecto.

7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

a.- Costo unitario para la construccin de cobertizos, corrales, establos, otros. b.- Costo unitario de instalacin de pasto cultivado. En el Anexo 14 se adjunta un ejemplo de costo de instalacin de 01 Ha de pasto asociado. c.- Costo unitario para talleres de capacitacin. Deber detallar la cantidad de talleres, nmero de participantes. En el Anexo 15 se adjunta ejemplo de costos unitarios para talleres de capacitacin. d.- Costo de Pasantas Deber indicar la zona, empresa, cooperativa, centro de crianza, donde realizarn la pasanta. En el Anexo 16 se adjunta ejemplo de costo unitario de pasanta.

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas fsicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con n meses de ejecucin. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

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IX

PLANOS
Planos de ubicacin del proyecto, sealando el norte magntico. Deber adjuntar planos de la construccin de: Planta, cortes, elevaciones y detalles de la infraestructura. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribucin y 1/25 para detalles.

X
10.1

ANEXOS
04 FOTOGRAFAS (Mnimo) Instalaciones e infraestructura para el proyecto existentes. Disponibilidad de terreno, pastos, fuentes de agua y forrajes, etc.. Especie de ganado a fin al proyecto

10.2

ESPECIFICACIONES TCNICAS

Describir las especificaciones tcnicas para la adquisicin de animales/medicamentos, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TCNICA 10.4 MODELO DE CONTRATO DE LOCACIN DE SERVICIOS DE SUPERVISIN DE PROEYCTOS PRC.
Ver Anexo 18.

Ing Residente del Proyecto y el Asistente Tcnico (Tcnico Agropecuario). Ver Anexo 17.

10.5

TDR PARA LA ADQUISICIN DE GANADO VACUNO CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TCNICAS.

10.6 ACTAS DE COMPROMISO De entrega de terreno: Para la construccin de infraestructura, instalacin de pastos. Ver Anexo 19. De cesin de infraestructura existente o pastos naturales para la alimentacin exclusiva del ganado adquirido. Acta de compromiso de participacin durante la ejecucin del proyecto, como es en el caso de manejo de animales en forma individual, ya que los beneficiarios debern presentar las parcelas de pastos instalados y corrales construidos como condicin para la recepcin de reproductores

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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10.2 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EN CRIANZA DE CUYES Y OTROS SIMILARES


FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO.
Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del Proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO.
Mejoramiento de la produccin de cuyes en la localidad de Fortalecimiento de capacidades tcnico productivas para la crianza de ganado vacuno en la localidad de

Se sugiere los siguientes nombres para el proyecto.

1.2

UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA.


La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO.


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO). OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO.
Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO.

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendr con la ejecucin del proyecto. Ver el siguiente ejemplo: Adquisicin de 30 mdulos de cuyes (01 mdulo: 7 hembras por un macho) de la raza Per. Instalacin de 30 parcelas familiares de pasto cultivado de m2 Construccin de 30 galpones de cuyes de m2 con pozas/jaulas. Capacitaciones a 30 beneficiarios.

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1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA


Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN
Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), adems deber indicar la fecha de inicio y de trmino.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

Durante la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin de alguna

infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitacin, asistencia tcnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Despus de la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se beneficiarn con los bienes o servicios generados
por el proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc.
El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN

Deber indicarse que es por administracin directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


A) NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD. Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia.

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B) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BSICOS Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ros, riachuelos, lagunas.

1.15

DIAGNSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA


Deber indicar las principales razas existentes o animales criollos, mejoramiento en la crianza y los resultados obtenidos en los productores. Principales enfermedades de los animales y el tipo de prevencin y tratamiento que se da actualmente. Indicar el porcentaje de familias que se dedican a la crianza de cuyes con fines de venta y consumo. Indicar la cantidad de cuyes que cra cada familia, el destino de la produccin. De considerar venta indique a qu precio se vende. Indicar la existencia de pastos cultivados en la zona, las especies de pasto, produccin (TM), nmero de cortes, principales enfermedades de pastos, destino de la produccin. Pastos naturales (hectreas, principales especies de pastos y condicin o estado de salud del pastizal: pobre, regular, bueno o excelente). Produccin y productividad actual de carne o carcasa/cabeza (kilogramos) en cuyes. Deber mencionar el destino de la produccin en porcentaje (consumo/venta). Deber desarrollar el calendario de manejo y sanitario de los animales que actualmente se emplea en la localidad. Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales, federacin de productores. Adems considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratgicas (MINAG). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Detallar el tipo de clima, temperatura (mnima y mxima), precipitaciones, pocas de heladas, sequas, vientos fuertes, otros). Donde detalle las principales fechas de concurrencia de la poblacin como: ferias, festividades, actividades socioculturales, otros.

1.16

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Desarrollar la justificacin del proyecto en funcin al diagnstico situacional, rendimiento en la produccin de carne de cuy, etc.

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II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


PLANTEAMIENTO TCNICO

Describir el planteamiento tcnico enmarcados a los componentes para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificacin, producto esperado y metodologa. Para su mejor comprensin se tiene el siguiente ejemplo:

2.2.1

RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA


Deber indicar la cantidad de cuyes reproductores a adquirir entre hembras y machos, la raza y caractersticas de la raza. Indicar la relacin de hembras a machos para la formacin de mdulos. Ejemplo: 10, 7 5 hembras/01 macho. Deber indicar la procedencia y las acciones para el traslado a la zona del proyecto.

ACTIVIDAD 1: ADQUISICIN DE REPRODUCTORES:

ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA: Indicar el tipo de infraestructura para albergar a los cuyes que se van a adquirir (galpones para crianza comunal o familiar, nmero de jaulas, pozas, etc). En el caso de galpones de cuyes para crianza comunal considerar un almacn, ambiente para el beneficio de los animales y lavado. Sealar el rea de cada ambiente. Debern ser construidos de material de la zona de manera que puedan ser replicados.

En cuanto al diseo de la infraestructura considerar lo siguiente:

Para cuyes: Construccin de galpones de material rstico con sus respectivas medidas,
construccin de pozas o jaulas y su distribucin de manera que se pueda ampliar a medida que aumente su produccin.

ACTIVIDAD 3: INSTALACIN DE PASTO CULTIVADO PARA LA ALIMENTACIN ANIMAL. Indicar tipos de semillas a utilizar. Se recomienda que sean asociados para una mejor alimentacin de los animales, el nmero de hectreas, tipo de riego (secano o riego tecnificado), zona donde se instalar y quienes se encargarn del mantenimiento, medidas para el cuidado de los pastos (cercado natural). La cantidad de pastos a cultivar deriva de la poblacin animal. Determinar el piso forrajero considerando consumo del animal por edad, condicin de reproductores, recra y engorde. Considere otras alternativas para la produccin de forraje como el germinado de cebada.

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIN DE BOTIQUN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO: Se debern adquirir las medicinas necesarias para el uso en los animales del proyecto. En el caso de crianza de cuyes a nivel comunal considerar un botiqun comunal, para una crianza familiar considerar un kit de principales medicinas para cada familia. Considerar antibiticos, antipirticos, vitaminas, desinfectantes, equipos veterinarios y de manejo, otros.
Nota: Puede considerar dentro del proyecto la compra de subproductos (afrecho de trigo o cebada, coronta molida, otros como insumo para el complemento en la alimentacin de cuyes.

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2.2.3

RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS.

ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIN: Es necesario detallar el nmero de eventos de taller que se efectuarn. En cada taller considerar un mximo de 30 participantes. Desarrollar cada tema de capacitacin. Se recomienda lo siguiente: Mejoramiento gentico en cuyes. Instalacin de pasto cultivado y determinacin del piso forrajero. Produccin de germinado de cebada, trigo, maz, otros. Crianza Tecnificada de cuyes. Nutricin y alimentacin de cuyes. Sanidad animal: Prevencin y tratamiento. Organizacin y gestin.

ACTIVIDAD 2. PASANTA En esta actividad, deber indicar el nmero de pasantes, la zona donde realizarn la pasanta. El acompaante en la visita ser el Ingeniero residente o el tcnico agropecuario. Indicar el tiempo de permanencia y los resultados que se esperan con esta actividad. ACTIVIDAD 3: ASISTENCIA TCNICA: Describir la asistencia tcnica a cada familia (personalizada) del proyecto, en todo el periodo que dure la ejecucin del proyecto para las diferentes actividades la misma que estar a cargo del Tcnico Agropecuario.

2.2.4

RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIN A FERIAS DE PRODUCTORES

2.3 2.3.1 2.3.2

INGENIERIA DE PROCESOS ELABORACIN DE DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Deber describir el proceso de produccin, los puntos crticos dentro del proceso, propuesta de solucin en relacin a los puntos crticos identificados de acuerdo a la tecnologa propuesta. Ejemplo: Considerar desde el inicio (empadre) hasta el producto final (venta de carne y reproductores).

2.3.3

DESARROLLO DE POBLACIN POR ESPECIE

Deber adjuntar el desarrollo poblacional por especie segn el tipo de proyecto (vacuno, caprino, porcino) con la finalidad de estabilizar la poblacin y mantener un ncleo lite de reproductores, de acuerdo a la capacidad de infraestructura y de los pastos y o forrajes instalados. Para ello considerar los parmetros tcnicos productivos y reproductivos para cada especie. Deber describir el proceso de produccin, los puntos crticos dentro del proceso, propuesta de solucin en relacin a los puntos crticos identificados de acuerdo a la tecnologa propuesta.

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III

ESTUDIO DE MERCADO
Definicin del producto a ofrecer Anlisis de la oferta Anlisis de demanda Anlisis de precios Canales de comercializacin del producto final

IV

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO


Costos de produccin Determinacin de los precios Ingresos

V
5.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada funcin por cargo, objetivo institucional que debern ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades tcnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organizacin deber garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercializacin, asistencia tcnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin (Ejemplo: formalizacin, emisin de boletas, otros).

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodologa de uso comn (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIN (P.A.M.A)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deber tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicacin. Ver Anexo 5.

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7.3 7.4

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Slo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIN

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participacin ser de 0.25. El supervisor del proyecto ser contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTOS / METRADOS

El cuadro de requerimientos o de metrados es til para conocer la cantidad general de los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecucin del proyecto.

7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

a.- Costo unitario para la construccin de cobertizos, corrales, establos, otros. b.- Costo unitario de instalacin de pasto cultivado. En el Anexo 14 se adjunta un ejemplo de costo de instalacin de 01 Ha de pasto asociado. c.- Costo unitario para talleres de capacitacin. Deber detallar la cantidad de talleres, nmero de participantes. En el Anexo 15 se adjunta ejemplo de costos unitarios para talleres de capacitacin. d.- Costo de Pasanta Deber indicar la zona, empresa, cooperativa, centro de crianza, donde realizarn la pasanta. En el Anexo 16 se adjunta ejemplo de costo unitario de pasanta.

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas fsicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con n meses de ejecucin. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

IX

PLANOS
Planos de ubicacin del proyecto, sealando el norte magntico. Deber adjuntar planos de la construccin de: Planta, cortes, elevaciones y detalles de la infraestructura. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribucin y 1/25 para detalles.

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X
10.1

ANEXOS
04 FOTOGRAFAS (Mnimo): Instalaciones e infraestructura para el proyecto existentes. Disponibilidad de terreno, pastos, fuentes de agua y forrajes, etc. Modo de crianza actual de cuyes.

10.2

ESPECIFICACIONES TCNICAS

Describir las especificaciones tcnicas para la adquisicin de animales/medicamentos, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 10.4 10.5 10.6 TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO, Y ASISTENCIA TCNICA MODELO DE CONTRATO DE LOCACIN DE SERVICIOS DE SUPERVISIN DE PROYECTOS PRC TDR PARA LA ADQUISICIN DE CUYES CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TCNICAS. ACTAS DE COMPROMISO De entrega de terreno: Para la construccin de galpones, instalacin de pastos. Ver Anexo 19. De cesin de infraestructura existente o pastos naturales para la alimentacin exclusiva del ganado adquirido. Acta de compromiso de participacin durante la ejecucin del proyecto, como es en el caso de manejo de animales en forma individual, ya que los beneficiarios debern presentar las parcelas de pastos instalados y corrales construidos como condicin para la recepcin de reproductores Ing Residente del Proyecto y el Asistente Tcnico (Tcnico Agropecuario). Ver Anexo 17.
Ver Anexo 18.

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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10.3

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO PISCCOLAS

FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del Proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO.
Se sugieren los siguientes nombres para el proyecto: Mejoramiento de la produccin de truchas en jaulas flotantes. Mejoramiento de la produccin pisccola mediante la construccin y equipamiento de un centro de reproduccin y cultivo de peces nativos para consumo humano en .

1.2

UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA


La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendr con la ejecucin del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA


Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

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1.9

PLAZO DE EJECUCIN
Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), adems deber indicar la fecha de inicio y de trmino.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

Durante la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin de alguna
infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitacin, asistencia tcnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Despus de la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se beneficiarn con los bienes o servicios generados
por el proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN

Deber indicarse que es por administracin directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


A) NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

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C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BSICOS Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ros, riachuelos, lagunas.

1.15

DIAGNSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA


Deber adjuntar un aforo y anlisis de agua; donde indique el volumen puntual de la fuente de agua del rio en caudal (Litros /segundo). El informe de calidad de agua igualmente debe mencionar lo siguiente: fuente de la muestra, la hora, el aspecto, olor y sabor, turbidez UT, cloro libre MG/1, cloro total MG/1, temperatura (C), pH, conductividad y coliforme fecal (100 ml) y un resultado de anlisis donde indique que est libre de contaminantes. Debe tener una autorizacin del Ministerio de la Produccin. Deber indicar las principales especies pisccolas de la zona, mejoramiento en la crianza y los resultados obtenidos en los productores. Principales enfermedades de las especies pisccolas, prevencin y tratamiento actual. Produccin y productividad actual de truchas en crianza artesanal familiar (TM kilogramos). Principales productores de trucha en la localidad. Indicar a qu edad y peso se comercializa la especie pisccolas), periodo de tiempo en cada fase de la produccin. Deber mencionar el destino de la produccin en porcentaje (consumo/venta). Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales de criadores de truchas. Adems considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratgicas (Ministerio de la Produccin). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Detallar el tipo de clima, temperatura (mnima y mxima), precipitaciones, pocas de heladas, sequas, vientos fuertes, otros). Detalle las principales fechas de concurrencia de la poblacin como: ferias, festividades, actividades socioculturales, otros.

1.16

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Desarrollar la justificacin del proyecto en funcin al diagnstico situacional, rendimiento en la produccin, etc.

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


PLANTEAMIENTO TCNICO

Describir el planteamiento tcnico enmarcados a los componentes para el logro del objetivo. Piscigranja: Son aquellos establecimiento de Piscicultura destinados a la crianza de truchas. Adems de producir truchas para el consumo al estado fresco, puede producir huevos embrionarios y alevinos para abastecerse o abastecer a otros establecimientos similares. Puede considerar para un proyecto de piscigranjas las siguientes opciones:

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Piscigranja completa, es aquella que posee instalacin Pisccola integral, es decir, poseen estanques de alevinaje, juveniles, de crianza de reproductores, estanques para el tratamiento de enfermedades; adems sala de incubacin de ovas, sala para preparacin de alimentos, almacn, guardiana, etc. Piscigranja incompleta Es aquella que tiene algunos pozos o estanques, dedicados a la crianza comercial y su magnitud depende de la extensin del terreno que puede ser utilizado.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificacin, producto esperado y metodologa. Para su mejor comprensin se tiene el siguiente ejemplo:

2.2.1 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA


ACTIVIDAD 1: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA Indicar las instalaciones necesarias como: Construccin de bocatoma, canal principal, canal de evacuacin a estanques, sala de incubacin, pozas para alevinos, juveniles, engorde y adultos. Considerar almacn de para alimentos secos, guardiana. Detallar el dimensionamiento de los estanques y la justificacin del uso. Considere adems que los estanques o canales deben tener separadas las salidas de agua de manera que las fuentes de sta y los efluentes no se mezclen. Considerar la seguridad y la orientacin como criterio de diseo arquitectnico. ACTIVIDAD 2: ADQUISICIN DE ALEVINOS PARA ENGORDE Deber indicar la cantidad de alevinos, la especie, caractersticas de la especie. Indicar la procedencia de la compra y las acciones para el traslado a la zona del proyecto.

ACTIVIDAD 3: ADQUISICIN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS U OTRAS ESPECIES DE PECES Indicar el tipo de alimento a utilizar, valor nutritivo, los tipos de alimentos por etapas de crecimiento de la trucha. Detallar las pautas generales de alimentacin (frecuencia, cantidad). Considerar adems la alimentacin durante la incubacin y el alevinaje, alimentacin durante la etapa de engorde o cebo, calcular las necesidades de alimento. Se debern adquirir las medicinas necesarias para el uso en las truchas o peces del proyecto. Considerar entre otros, lo bsico como yodo como bactericida, verde malaquita, para el caso de tratamiento de los huevos; formol comercial contra hongos, sulfato de cobre, equipos de manejo, otros.

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIN DE BOTIQUN SANITARIO

2.2.2

RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS.

ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIN Es necesario detallar el nmero de eventos de taller que se efectuarn. En cada taller considerar un mximo de 30 participantes. Indicar la metodologa a utilizar. Desarrollar cada tema de capacitacin. Se recomienda tocar los siguientes temas: Sistemas de crianza y comercializacin. Manejo en la crianza de truchas. Nutricin y alimentacin de las truchas, tipos de alimentos. Sanidad: Prevencin y tratamiento. Organizacin y gestin.

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ACTIVIDAD 2. PASANTA En esta actividad, deber indicar el nmero de pasantes, la zona donde realizarn la pasanta, el perfil del profesional que acompaar la visita, el tiempo de permanencia y los resultados que se esperan con esta actividad. ACTIVIDAD 3: ASISTENCIA TCNICA Describir la asistencia tcnica a cada familia (personalizada) del proyecto, en todo el periodo que dure la ejecucin del proyecto considerando, para lo cual debe considerar: Construcciones rsticas: estanque, toma y canales; alimentacin de las truchas; tipos y lapsos; manejo y mantenimiento de los estanques.

2.2.3

RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIN A FERIAS DE PRODUCTORES

2.3 2.3.1 2.3.2

INGENIERIA DE PROCESOS ELABORACIN DE DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Deber describir el proceso de produccin, los puntos crticos dentro del proceso, propuesta de solucin en relacin a los puntos crticos identificados de acuerdo a la tecnologa propuesta. Ejemplo: Incubacin, manejo de los huevos, conteo de huevos, alevinaje, estanques de recra, engorde, control de engorde, seleccin por tamaos, sacrificio. Trabajos especficos dentro de la piscigranja como: control del caudal, control de temperatura, control de oxgeno, conteo y retirada de los huevos muertos, limpieza y desinfeccin, anlisis de agua, programa de registro, controles sanitarios y desinfeccin, tratamientos durante la incubacin.

III

ESTUDIO DE MERCADO
Definicin del producto a ofrecer Anlisis de la oferta. Anlisis de demanda. Anlisis de precios. Canales de comercializacin del producto final.

IV

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO


Costos de produccin. Determinacin de los precios. Ingresos.

V
5.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EX - POST PARA LA SOSTENIBILIDAD.

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada funcin por cargo, objetivos institucionales que debern ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades tcnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organizacin deber garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercializacin, asistencia tcnica, etc.)

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5.2

FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN.

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin (Ejemplo: formalizacin, emisin de boletas, otros).

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodologa de uso comn (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIN (P.A.M.A)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1 7.2

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GENERAL.

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4. El cuadro de presupuesto general deber tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicacin. Ver Anexo 5.

7.3 7.4 7.5 7.6

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE GASTOS GENERALES COSTOS DE SUPERVISIN.

Slo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver el Anexo 6.


Ver Anexo 7.

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participacin ser de 0.25. El supervisor del proyecto ser contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTOS / METRADOS.

El cuadro de requerimientos o de metrados es til para conocer la cantidad general de los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecucin del proyecto.

7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

a.- Costo unitario para la construccin de estanques de truchas engorde, bocatoma, canal de conduccin, otros. b.- Costo unitario para talleres de capacitacin. Deber detallar la cantidad de talleres, nmero de participantes. En el Anexo 15 se adjunta ejemplo de costos unitarios para talleres de capacitacin. c.- Costo de Pasanta Deber indicar la zona, empresa, cooperativa, centro de crianza, donde realizarn la pasanta. En el Anexo 16 se adjunta ejemplo de costo unitario de pasanta.

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VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas fsicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con n meses de ejecucin. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS

IX PLANOS
Planos de ubicacin del proyecto, sealando el norte magntico. Deber adjuntar planos de la construccin de: Planta, cortes, elevaciones y detalles de la infraestructura. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribucin y 1/25 para detalles.

X
10.1

ANEXOS
04 FOTOGRAFAS (Mnimo) Piscicultura artesanal en la zona. Disponibilidad de terreno para piscigranja. Fuente de agua donde se captar para la piscigranja, otros.

10.2

ESPECIFICACIONES TCNICAS

Especificaciones tcnicas para la adquisicin de alevinos/medicamentos, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 10.4 10.5 10.5 TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO, Y ASISTENCIA TCNICA MODELO DE CONTRATO DE LOCACIN DE SERVICIOS DE SUPERVISIN DE PROYECTOS PRC TDR PARA LA ADQUISICIN DE CUYES CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TCNICAS. ACTAS DE COMPROMISO De entrega de terreno: Para la construccin de galpones, instalacin de pastos. Ver Anexo 19. De cesin de infraestructura existente o pastos naturales para la alimentacin exclusiva del ganado adquirido. Acta de compromiso de participacin durante la ejecucin del proyecto, como es en el caso de mantenimiento de la piscigranja. Ing Residente del Proyecto y el Asistente Tcnico. Ver Anexo 17.
Ver Anexo 18.

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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10.4

ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS EN: CULTIVOS, FRUTALES Y FORESTALES.

FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del Proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO. UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA

La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto. 1.3 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2. 1.4 1.5 1.6 ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables. Indicar claramente las metas del proyecto, como son: cantidad de plantas a producir, has de instalacin, nmero de eventos de capacitacin, etc.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN

Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), adems deber indicar la fecha de inicio y de trmino.

1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Pgina65

Durante la ejecucin del proyecto:

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Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin de alguna

infraestructura (viveros), siembra de cultivos, plantaciones, proteccin de plantones. Tambin se considerarn los que reciben bienes (semillas, fertilizantes, equipos, otros) y servicios (talleres de capacitacin, asistencia tcnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto
como empresas de agroqumicos, extensionistas, otros. Despus de la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se benefician con los productos generados durante
el periodo de ejecucin del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc.
El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN

Deber indicarse que es por administracin directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14
A)

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD. Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA

Para su elaboracin tomar como fuente de informacin INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA

Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad.

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D)

SERVICIOS BSICOS DE LA POBLACIN

Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, otros). E) DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE RECURSOS

Describir cuales la disponibilidad de agua, suelo y cultivos en la zona del proyecto.

1.15 1.16

JUSTIFICACIN TCNICA DE LAS DECISIONES PLANTEADA EN EL PROYECTO DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS, SEMILLAS Y PLANTONES EN LOS MERCADOS DEL MBITO DEL PROYECTO DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EQUIPO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y OTROS.

1.17

Deber indicar en forma resumida la existencia de los bienes que va influir en la ejecucin del proyecto. Ejemplo: Infraestructura del vivero, maquinaria agrcola, local comunal para los eventos de capacitacin, sistemas de riego, reas cultivables que dispone la localidad y otros en las condiciones que se encuentra y de qu forma pueda ser destinado como parte del proyecto. 1.18 DIAGNSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRCOLA Desarrollar la Actividad agrcola en relacin a: Manejo de Cultivo, cosecha, postcosecha, agroproceso incluyendo la calidad de la semilla. Esta informacin es sobre las potencialidades y problemas productivos enmarcados para la intervencin con el proyecto. En relacin a la actividad Forestal frutal incluir la disponibilidad de viveros, reas de produccin agroforestal y macizo, proteccin, aprovechamiento. En frutales incluir la produccin actual y los problemas sanitarios. Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales, federacin de productores. Adems considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratgicas (MINAG). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Debe indicar la capacidad de uso mayor de suelos. Detallar el tipo de clima, temperatura (mnima y mxima), precipitaciones, pocas de heladas, sequas, vientos fuertes, otros). Donde detalle las principales fechas de concurrencia de la poblacin como: ferias, festividades, actividades socioculturales, otros.

1.19

DESARROLLAR LA FICHA TCNICA DEL CULTIVO Se adjunta el siguiente ejemplo de ficha tcnica.

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FICHA TCNICA DEL CULTIVO... Nombre Cientfico: Familia: Origen: Ecotipos/Variedades: Perodo Vegetativo: Vida til: (frutales y forestal) Requerimiento de Suelo: Valles productores: poca de Siembra: poca de Cosecha: Clima: Temperatura: Distanciamiento (metros): Frecuencia de Riego: Principales Enfermedades: Propiedades: Usos:

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


PLANTEAMIENTO TCNICO
Describir el planteamiento tcnico enmarcado a los componentes resultado para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificacin, producto esperado y metodologa. Los resultados definidos en los proyectos productivos son los siguientes: social, productivo y comercial; Ejemplo. 2.2.1 2.2.2 RESULTADO 1: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN ORGANIZATIVA DE LOS PRODUCTORES

2.2.3 RESULTADO 3: MEJORAMIENTO DE LA GESTIN COMERCIAL Estos resultados deben tener actividades concretas para lograr el objetivo que podra ser Mejorar la capacidad competitiva de los productores. Dentro de las actividades considerar Pasantas y asistencia tcnica.

2.3 2.4

CALENDARIO AGRCOLA: CULTIVO, FORESTAL Y FRUTALES DESCRIPCIN DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO

El calendario agrcola se debe desarrollar solo del tipo de proyecto planteado. Deber describir el proceso de produccin, los puntos crticos dentro del proceso, propuesta de solucin en relacin a los puntos crticos identificados de acuerdo a la tecnologa propuesta. Estos deben tener relacin con las actividades que se ha intervenir con el proyecto.

III

ESTUDIO DE MERCADO
Definicin del producto a ofrecer Anlisis de la oferta Anlisis de demanda

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Anlisis de precios Canales de comercializacin del producto final

IV

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO


Costos de produccin Determinacin de los precios Ingresos.

V
5.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EX - POST PARA LA SOSTENIBILIDAD

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada funcin por cargo, objetivos institucionales que debern ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades tcnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organizacin deber garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercializacin, asistencia tcnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin (Ejemplo: formalizacin, emisin de boletas, otros).

5.3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMERCIAL

Describir las alianzas estratgica para el mercadeo y promocin del producto obtenido, insercin a los mercados local regional y nacional.

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, elaborada bajo una metodologa de uso comn para este tipo de proyectos (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIN (PAMA)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deber tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicacin. Ver Anexo 5.

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7.3 7.4

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Slo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIN

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participacin ser de 0.25. El supervisor del proyecto ser contratado a todo costo.

7.7

CUADROS DE REQUERIMIENTOS

El cuadro de requerimientos es til para conocer la cantidad de insumos a adquirir, semillas, cantidad de plantones, fertilizantes, equipos, materiales y cantidad de mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecucin.

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas fsicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con n meses de ejecucin.

8.2

CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

IX

PLANOS

SI existen actividades enmarcados a infraestructura, como construccin de vivero, invernaderos para produccin de semillas bsicas, otros) Planos de ubicacin del proyecto Deber adjuntar planos diseo de la construccin de: Planta y detalles. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribucin y 1/25 para detalles.

X
10.1 10.2

ANEXOS
04 FOTOGRAFAS (Mnimo) rea destinada al cultivo, plantaciones y otros con relacin al proyecto a ejecutar.

ESPECIFICACIONES TCNICAS

Describir las especificaciones tcnicas para la adquisicin de semillas, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO, Y ASISTENCIA TCNICA

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Ing Residente del Proyecto y el Asistente Tcnico (Tcnico Agropecuario). Ver Anexo 17. 10.4 ACTAS DE COMPROMISO Para la operacin y mantenimiento de los cultivos y cuidado de plantaciones. De aporte comunal con mano de obra.

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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10.5

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EN MECANIZACIN AGRCOLA

FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del Proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA
La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS FSICAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables. Indicar claramente las metas del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN

Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos, adems deber indicar la fecha de inicio y de trmino.

1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Pgina72

Durante la ejecucin del proyecto:

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Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin de alguna infraestructura (garaje), quienes se benefician con el servicio de la maquinaria, operario y servicios (talleres de capacitacin) del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas y otros. Despus de la ejecucin del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se benefician con el alquiler, ingresos de la maquinarias generados despus de concluido el periodo de ejecucin del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de las localidades anexas a la localidad priorizada a quienes se le va alquilar la maquinaria y otros El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN

Deber indicarse que es por administracin directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


A) NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA

Para su elaboracin tomar como fuente de informacin INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA

Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas y pecuarias. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BSICOS DE LA POBLACIN

Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa.

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1.15

DIAGNSTICO SITUACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIN AGRCOLA Caractersticas fisiogrficas existentes en la zona Disponibilidad de tierras agrcolas tractorables actuales y potenciales en hectreas de la localidad. Disponibilidad de terrenos agrcola tractorables actuales y potenciales en hectreas anexas a la localidad, solo de las localidades que se puede apoyar con el servicio de las maquinarias. Determinar la existencia de maquinarias agrcolas y quienes lo administran, costo de alquiler por hora. Determinar en % el emplean con maquinarias agrcolas y otras herramientas que utilizan para preparacin de suelos y otras actividades. Disponer de informacin de la capacidad de uso mayor de suelos de la localidad, distrito, provincia. Calcular la oferta y demanda que requiere los productores con relacin a las distintas actividades. Y otros aspectos que nos sirve para medir la necesidad afianzada para su sostenibilidad. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO Desarrollar la justificacin del proyecto en funcin al diagnstico situacional, horas de rendimiento por hectrea de la maquinaria agrcola y sus implementos.

1.16

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


PLANTEAMIENTO TCNICO
Describir el planteamiento tcnico enmarcados a los resultados/componentes para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES
Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificacin, producto esperado y metodologa. Por ejemplo se puede considerar los siguientes componentes:

2.2.1

RESULTADO 1. EQUIPAMIENTO AGRCOLA


ACTIVIDAD 1.1. ADQUISICIN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRCOLAS ACTIVIDAD 1.2 IMPLEMENTACIN DE UN GARAJE ACTIVIDAD N

2.2.2

RESULTADO 2. FORTALECIMIENTO Y GESTIN ORGANIZACIONAL


ACTIVIDAD 2.1 FORMALIZACIN DEL COMIT DE ADMINISTRACIN ACTIVIDAD 2.2 ELABORACIN DE HERRAMIENTAS DE GESTIN ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD N

2.2.3

RESULTADO 3 CAPACITACIN TCNICA


ACTIVIDAD 3.1 TALLERES DE CAPACITACIN A OPERADORES DE MAQUINARIA AGRCOLA ACTIVIDAD 3.2 CAPACITACIN EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRCOLAS ACTIVIDAD N

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2.3

CALENDARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRCOLA

Desarrollar el calendario de utilizacin de la maquinaria agrcola, segn la campaa agrcola segn la realidad de la zona.

2.4

SERVICIOS DE MAQUINARIAS

Se debe calcular segn las especificaciones tcnicas de la maquinaria, las horas de trabajo por da, hectreas por da en funcin al rea tractorable de la comunidad y topografa de la zona.

2.5

REQUERIMIENTO TCNICA DE MAQUINARIA AGRCOLAS E IMPLEMENTOS

Desarrollar las Caractersticas del tractor a adquirir con sus respectivos implementos

III
3.1

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO


ESTRUCTURA DE COSTOS HORARIO CON COMBUSTIBLE TRACTOR HP

Al desarrollar este cuadro se debe tener costo de alquiler por hora

IV
4.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EX_POST PARA LA SOSTENIBILIDAD

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, funciones, objetivo del comit de administracin quien garantiza la administracin de ingresos y la operacin y mantenimiento del proyecto, es decir en lo que se refiere a recursos humanos disponibles para la administracin.

V
5.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, elaborada bajo una metodologa de uso comn para este tipo de proyectos (Matriz de Leopold).

5.2

PLAN DE MITIGACIN (PAMA)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VI
6.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

6.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deber tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicacin. Ver Anexo 5.

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6.3 6.4

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Slo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver el Anexo 6.

6.5 6.6

GASTOS GENERALES

(Ver Anexo 7)

COSTOS DE SUPERVISIN/INSPECTOR

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participacin ser de 0.25. El supervisor del proyecto ser contratado a todo costo, en caso que la Municipalidad existe el rea de promocin agropecuaria podra asumir la misma municipalidad como inspector.

6.7

CUADROS DE REQUERIMIENTOS

El cuadro de requerimientos es til para conocer la cantidad general de maquinaria, equipos, materiales, y cantidad de mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecucin

VII
7.1 7.2

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FSICO Y FINANCIERO (SEGN MODELO) CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

Nota. Con relacin a este tipo de proyecto puede ser de 1 a 1.5 meses como mximo.

VIII

PLANOS

Si existen actividades enmarcados a construccin de garaje. Planos de ubicacin de zonas tractorables actuales y potenciales, con sus reas respectivas.

IX
9.1 9.2

ANEXOS
04 FOTOGRAFAS (Mnimo) rea tractorables de la zona y otros con relacin al proyecto a ejecutar. ESPECIFICACIONES TCNICAS Para la adquisicin de maquinarias y sus implementos para las condiciones de la localidad. Se deben incluir proforma de proveedores. 9.3 TDR DEL ING. ING. RESIDENTE Ing Residente del Proyecto. Anexo 17. 9.4 ACTAS DE COMPROMISO Para la operacin y mantenimiento de las maquinarias.

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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10.6

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO DE RIEGO POR ASPERSIN

FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO.


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del Proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA
La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO


Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendr con la ejecucin del proyecto, como son: superficie a instalar con el sistema de riego seleccionado, tipo y cantidad de componentes (reservorios, n de hidrantes, tuberas de conduccin y distribucin, arcos de riego, laterales de riego, etc.) que incluye el proyecto, nmero de eventos de capacitacin, etc.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA


Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN
Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Adems deber indicar la fecha de inicio y de trmino. Con relacin a este tipo de proyecto puede ser de 2 a 3 meses como mximo.

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1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Durante la ejecucin del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin de alguna infraestructura de riego (canal, reservorio y otros) y otros servicios (talleres de capacitacin) del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas y otros. Despus de la ejecucin del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se benefician con la utilizacin de sistema de riego Beneficiarios indirectos: Ejemplo: intermediarios quienes se benefician con los productos producidos en las parcelas y otros. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11 1.12 1.13

UNIDAD EJECUTORA MODALIDAD DE EJECUCIN


Deber indicarse que es por administracin directa.

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


A) NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BSICOS Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ros, riachuelos, lagunas.

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Pgina78

1.15

CARACTERSTICAS GENERALES LA LOCALIDAD BENEFICIARIA


Suelos Agua Clima Cultivos Infraestructura de riego existente

1.16
1.17 1.18 1.19

JUSTIFICACIN TCNICA DEL PROYECTO


De las decisiones de diseo planteado.
VAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL MBITO DEL PROYECTO VERIFICACIN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO

II

BASE DE DATOS Y PROYECCIN PARA EL DISEO HIDRULICO

2.01 CDULA DE CULTIVOS 2.02 ANLISIS DE OFERTA DE AGUA 2.03 2.04 2.05 2.06 2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA BALANCE HDRICO ANLISIS DE AGUA RUTINARIO PARA RIEGO- DE LA FUENTE DE AGUA A UTILIZAR ANLISIS DE DE SUELO DE CARACTERIZACIN DEL REA A BENEFICIAR DISEO AGRONMICO

Parmetros de diseo Parmetros de Operacin

III
3.1 3.2

INGENIERIA DE PROYECTO
PLANTEAMIENTO HIDRULICO DEL PROYECTO DISEO HIDRULICO
Criterios de diseo de sectores de riego Diseo de red de tuberas Requerimiento de presiones del sistema

3.3 3.4

DESCRIPCIN DE COMPONENTES DEL SISTEMA RIEGO POR ASPERSIN CLCULOS JUSTIFICATORIOS

Calculo de presiones, velocidades por sectores de riego se recomienda utilizar WaterCad). IV ESPECIFICACIONES TCNICAS

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones Tcnicas. Es obligatorio, que las Especificaciones Tcnicas por Partida deban estar organizadas de la siguiente forma: Definicin de la Partida.

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Pgina79

Descripcin de la Partida. Materiales a utilizar en la Partida. Equipos. Modo de ejecucin de la Partida. Controles Medicin y forma de Pago.

V
5.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada funcin por cargo, objetivo institucional que debern ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades tcnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organizacin deber garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercializacin, asistencia tcnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIN DEL COMIT DE REGANTES

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin, para que sea sostenible el proyecto se debe incluir el componente social, para pode formalizar el comit de regantes y disear actividades de capacitaciones en el manejo de agua de riego.

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodologa de uso comn (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIN (P.A.M.A)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1 7.2 7.3

PLAN DE CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO


METODOLOGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO

VIII
8.1

METRADOS
PLANILLAS DE METRADOS

En este numeral deben estar consignadas las planillas de metrados, es obligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto de obra cuente con una planilla de metrados.

IX

ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS


Rendimiento de la mano de obra de la zona Caractersticas y precio de los materiales puesto en obra Equipo a utilizar Pgina80

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Precios y cantidades de mano de obra, materiales y equipos Clculo de flete

COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales segn formato. Ver Anexo 7. Gastos de supervisin. Ver Anexo 8.

XI
11.1 11.2 11.3

PRESUPUESTO DE OBRA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

XII

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Cronograma de consolidado fsico y financiero. Ver Anexos 9 y 10. Cronograma valorizado

Diagrama de Gantt o MS Project XIII

PLANOS DE DISEO Plano N 01: Plano N 02: Plano N 03: Plano N. 04: Plano N. 05: Plano N. 06: Plano N. 07: Plano N. 08: Plano N. 09: Plano N. 10: Plano N. 11: Plano N. 12: Plano de ubicacin (coordenadas UTM), localizacin y ruta de acceso Plano Clave General del proyecto (Con ubicacin de sectores de riego y obras de arte) Plano General del Proyecto con curvas de nivel Esquema Hidrulico Plano de Planta y Perfil Longitudinal de la red principal, secundaria, ramales y laterales Planta Sistema Riego Presurizado. Diagrama de Hidrulico de Presiones Planta Cmara Rompe Presin. Planta Cmara de Carga Planta Caja de vlvula de Cmara de Carga Planta Caja de control Hidrante y Detalle de Aspersor / Caja Vlvula Purga, Aire y Alivio.

XIV
14.1

ANEXOS
DOCUMENTOS TCNICOS Anlisis de suelos Anlisis de aguas Caractersticas de la dotacin de agua en estiaje y avenida

Este rubro se refiere a los documentos necesarios para sustentar las caractersticas de la oferta de agua y su distribucin dentro de la parcela de acuerdo a la mita o turnado de riego durante todo el ao.
Documento 02 Licencia de Uso de Agua Emitido por Autoridad Nacional del Agua (ANA) Informacin que contiene Volmenes ofertados mensualmente por Bloques de Riego, con sus respectivas reas

14.2 CAT

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Pgina81

LOGOS DE EQUIPOS DE RIEGO 14.3 COTIZACIONES DE EQUIPOS DE RIEGO, PANEL FOTOGRFICO DEL REA DE RIEGO

Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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Pgina82

10.7 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO PARA CANAL DE RIEGO Y/O ENTUBADO


FICHA DE INFORMACIN TECNICA
Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA
La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS FSICAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables. Indicar claramente las metas del proyecto, como son: superficie a instalar con el sistema de riego seleccionado, tipo y cantidad de componentes (reservorios, n de hidrantes, tuberas de conduccin y distribucin, arcos de riego, laterales de riego, etc.) que incluye el proyecto, nmero de eventos de capacitacin, etc.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN

Deber indicar el tiempo de ejecucin en meses. Para este tipo de proyectos se recomienda de 2 a 2.5 meses.

1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Pgina83

Durante la ejecucin del proyecto:

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Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin del canal y obras de arte y otros servicios como talleres de capacitacin del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas y otros. Despus de la ejecucin del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se benefician con la utilizacin de sistema de riego Beneficiarios indirectos: Ejemplo: intermediarios quienes se benefician con los productos producidos en las parcelas y otros. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN

Deber indicarse que es por administracin directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14
A)

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B C POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007. Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D E SERVICIOS BSICOS DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, otros). Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ros, riachuelos, lagunas.

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1.15

CARACTERSTICAS GENERALES LA LOCALIDAD BENEFICIARIA


Suelos Agua Clima Cultivos Infraestructura de riego existente

1.16
1.17 1.18 1.19

JUSTIFICACIN TCNICA DEL PROYECTO


De las decisiones de diseo planteado.
VAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL MBITO DEL PROYECTO VERIFICACIN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO

II
2.01 2.02 2.03 2.1

ESTUDIOS BSICOS
CDULA DE CULTIVO REA DEL PREDIO A IRRIGAR CON EL PROYECTO ESTUDIO HIDROLGICO ESTUDIO TOPOGRFICO

III
3.1 3.2

INGENIERIA DE PROYECTO
PLANTEAMIENTO HIDRULICO DEL PROYECTO DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS DE LAS OBRAS

Desarrollar con claridad las caractersticas de la obra como son la construccin de cmara de captacin, cmaras de reunin, buzones de inspeccin, lneas de conduccin, pozo disipador y otras obras de arte conexas a la obra.

3.3

CLCULOS JUSTIFICATORIOS

Se recomienda utilizar el programa de H Canales, con su respectiva interpretacin, los datos deben tener sustento, los clculos de la seccin de canal debe ser por tramos.

IV

ESPECIFICACIONES TCNICAS.

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones Tcnicas. Es obligatorio, que las Especificaciones Tcnicas por Partida deban estar organizadas de la siguiente forma: Definicin de la Partida. Descripcin de la Partida. Materiales a utilizar en la Partida. Equipos. Modo de ejecucin de la Partida. Controles Medicin y forma de Pago.

V
5.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


FORMALIZACIN DEL COMIT DE REGANTES

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin, para que sea sostenible el proyecto se debe incluir el componente social,

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Pgina85

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, elaborada bajo una metodologa de uso comn para este tipo de proyectos (Matriz de Leopold). Informaciones relevantes en el proceso constructivo, fuentes de impacto ambiental y la ficha de evaluacin de impacto ambiental

6.2

PLAN DE MITIGACIN (PAMA)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

METRADOS
PLANILLAS DE METRADOS
En este numeral deben estar consignadas las planillas de metrados, es obligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto de obra cuente con una planilla de metrados. En caso de canal de concreto desarrollar el metrado de revestimiento de canal en forma detallada.

VIII

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Rendimiento de la mano de obra de la zona Caractersticas y precio de los materiales puesto en obra Equipo a utilizar Precios y cantidades de mano de obra, materiales y equipos Clculo de flete

IX

COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales segn formato Ver Anexo 7. Gastos de supervisin. Ver Anexo 8.

PRESUPUESTO DE OBRA.
Resumen del presupuesto Presupuesto total de obra. Cuadro de cofinanciamiento por fuente. Ver Anexo 6.

XI

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Cronograma de consolidado fsico y financiero. Ver Anexos 9 y 10. Cronograma valorizado PLANOS DE DISEO
Plano N 01: Plano N 02: Plano N 03: Plano N 04: Plano N. 05: Plano N. 06: Plano de ubicacin (coordenadas UTM), localizacin y ruta de acceso Plano Clave General del proyecto Plano General del Proyecto con curvas de nivel Perfil longitudinal de las redes de conduccin Plano de de Secciones Transversales y secciones tpicas Cmaras de captacin, buzones de Inspeccin, pozo disipador, desarenador, cadas, compuertas y tomas laterales y otras obras conexas a la obra.

Diagrama de Gantt o MS Project)

XII

SecretaraEjecutivaCMAN

Pgina86

XIII
13.1

ANEXOS
DOCUMENTOS TCNICOS

Caractersticas de la dotacin de agua en estiaje y avenida Este rubro se refiere a los documentos necesarios para sustentar las caractersticas de la oferta de agua.
Documento 02 Licencia de Uso de Agua Emitido por Autoridad Nacional del Agua (ANA) Informacin que contiene Volmenes ofertados mensualmente por Bloques de Riego, con sus respectivas reas

13.2 ANEX

O 02. CATLOGOS De la tubera a utilizar y otros equipos de riego 13.3 COTIZACIONES

De las tuberas, cementos y panel fotogrfico del rea de riego.


Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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10.8

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO AGROINDUSTRIAL Y ARTESANA

FICHA DE INFORMACIN TECNICA


Elaborar la Ficha de Informacin Tcnica del proyecto segn modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendr una informacin resumida del proyecto que permita conocer las caractersticas generales de manera rpida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA Y POLTICA
La ubicacin a nivel de regin, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicacin de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentar en un cuadro (Distancia en kilmetros, tipos de va de acceso, modo de transporte (transporte pblico, transporte privado, acmila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPSITO) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos especficos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendr con la ejecucin del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisin y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIN

Deber indicar el tiempo de ejecucin coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Adems deber indicar la fecha de inicio y trmino.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO Pgina88

Durante la ejecucin del proyecto:

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Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que realizan algn jornal en la construccin de alguna

infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitacin, asistencia tcnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Nmero de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Despus de la ejecucin del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Nmero de personas que se beneficiarn con los bienes o servicios generados
por el proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital/Provincial de.

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIN

Deber indicarse que es por administracin directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sealar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deber indicar la fuente de la institucin que cofinancia, en este caso obligatoriamente ser la Municipalidad que ejecutar el proyecto.

1.14
A)

ASPECTOS SOCIO ECONMICOS


NMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Nmero de familias

Nota: Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007.

Para determinar el nmero de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el nmero de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) C) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA

Para su elaboracin tomar como fuente de informacin al INEI 2007. Segn diagnstico pueden ser actividades agrcolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BSICOS

Describir en forma resumida los servicios de educacin, salud, agua y desage, energa, otros).

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1.15

DISPONIBILIDAD DE PLANTA PRODUCTIVA, MAQUINARIAS, TELAR Y OTROS


Diagnstico de la actividad agroindustrial o artesanal. Diagnstico de la produccin actual de productos a ser procesados como lana, fibra (textilera), leche (para derivados lcteos), produccin de granos y cereales para tamao de planta de molino de granos). Deber indicar en forma resumida la existencia de los bienes que va influir en la ejecucin del proyecto. Ejemplo: condiciones de la planta actual, molinos de grano, telares, hilos que dispone, local comunal para los eventos de capacitacin, Identificar los puntos crticos en el proceso de produccin agroindustrial y artesanal.

1.16

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Desarrollar la justificacin del proyecto en funcin al diagnstico situacional.

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Considerar los mismos tems, pero con nfasis a proyectos agroindustriales y artesanales. De igual forma los siguientes: Seleccin y descripcin de la tecnologa de procesamiento. Balance de materia y energa Determinacin de la macro y micro localizacin de la planta. Determinacin del tamao de planta. Diseo de planta. Clculos y anlisis de diseo (efectuar el anlisis proximal y layout). Descripcin de la Planta Clculos de equipamiento.

III.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

INGENIERIA DE PROCESOS
DEFINICIN DEL PRODUCTO A OFRECER ANLISIS DE LA OFERTA ANLISIS DE DEMANDA ANLISIS DE PRECIOS CANALES DE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO FINAL

Considerar los mismos tems del esquema de proyectos pecuarios o cultivos, pero con nfasis a proyectos agroindustriales y artesanales.

IV.
4.1 4.2 4.3

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO


COSTOS DE PRODUCCIN DETERMINACIN DE LOS PRECIOS INGRESOS

V.
5.1

ORGANIZACIN PARA LA GESTIN


ORGANIZACIN PARA LA GESTIN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada funcin por cargo, objetivo institucional que debern ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades

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tcnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organizacin deber garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercializacin, asistencia tcnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN

Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin (Ejemplo: formalizacin, emisin de boletas, otros).

VI.
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluir la evaluacin del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodologa de uso comn (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIN (P.A.M.A)

La mitigacin del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deber tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicacin. Ver Anexo 5.

7.3 7.4

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Slo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIN: (Ver Anexo 8).

Nota: El coeficiente de participacin ser de 0.5. El supervisor del proyecto ser contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTO/ METRADOS

Considerar los mismos tems de los esquemas de proyectos.

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7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas fsicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con n meses de ejecucin. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

IX

ANEXOS

Considerar los mismos tems del esquema de proyectos pecuarios o cultivos, pero con nfasis a proyectos agroindustriales y artesanales.
Nota: El Expediente Tcnico concluido deber ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez debern ser mencionados en la Resolucin de Aprobacin de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepcin del Expediente Tcnico por la CMAN.

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ANEXO

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ANEXO 01:
NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD EJECUTORA

FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO

UBICACIN

Regin: Provincia: Distrito: Localidad: 1.2.3.Administracin directa. S/. Poblacin de la localidad Nmero de familias N beneficiarios directos: N de beneficiarios indirectos: Operario: Oficial: Pen: Total:

OBJETIVO GENERAL METAS MODALIDAD DE EJECUCIN MONTO TOTAL DE INVERSIN

POBLACION BENEFICIARIA

TIEMPO DE EJECUCIN EN MESES NMERO DE JORNALES DE TRABAJO EN MANO DE OBRA LOCAL PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA LOCALIDAD RESULTADOS ESPERADOS EN LA POBLACIN

1.2.3.-

ANEXO 02: CUADRO DE VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


DE - A: TIPO DE VIA DE ACCESO MODO DE TRANSPORTE (TRANSP PBLICO, TRANSP PRIVADO, ACEMILA, ETC) DISTANCIA (KILMETROS) TIEMPO EN (HORAS, MINUTOS)

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ANEXO 03:

CUADRO RESUMEN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


NMERO DE PERSONAS

BENEFICIARIOS DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos Beneficiarios despus de la ejecucin del proyecto: Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos TOTAL:

ANEXO 04
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Regin: Provincia: Distrito: Localidad:

CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) COSTO INDIRECTO SUPERVISIN GASTOS GENERALES SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) TOTAL PRESUPUESTO (S/.) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) SUB TOTAL (S/.)

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ANEXO 05
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Regin: Provincia: Distrito:

CUADRO DE PRESUPUESTO GENERAL

Localidad:

PRESUPUESTO GENERAL
ITEM COSTO DIRECTO RESULTADO 1 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD n RESULTADO 2 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD n RESULTADO 3 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD n SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) COSTO INDIRECTO SUPERVISIN GASTOS GENERALES SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) TOTAL PRESUPUESTO (S/.) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PARCIAL (S/.) SUB TOTAL (S/.)

SON: . MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES.

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ANEXO 06 CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE


Proyecto: (Nombre del Proyecto) Regin: Provincia: Distrito: Localidad:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO PCM RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES TOTAL S/. 100,000.00 GOBIERNO LOCAL TOTAL (S/.)

ANEXO 07
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Regin: Provincia: Distrito: Localidad:
N DESCRIPCION

CUADRO DE GASTOS GENERALES

UNIDAD

COEFICIENTE DE PARTICIPACIN

CANTIDAD

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO PARCIAL (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

1.00 PERSONAL DEL PROYECTO

2.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS Actividades del vigilancia comunitaria 3.00 MATERIALES DE ESCRITORIO Cuaderno de obra Impresin de fotos digitales Papel Bond A-4 de 80 gramos Cuaderno cuadriculado de 100 hojas Cd Archivadores Papel carbn Fotocopias Lapicero Anillado

Gbl.

1.00

300.00

300.00

Und Und. Mill Und Und Und Und. Global Und. Und. TOTAL (S/.)

Nota: En cuanto a materiales de escritorio no debe sobrepasar S/. 170.00 Nuevos Soles. Para proyectos de infraestructura considerar dentro del rubro de personal del proyecto al Ingeniero Residente de obra y al maestro de obra con sus respectivas incidencias. Para proyectos productivos considerar dentro del rubro de personal del proyecto al Ingeniero residente del Proyecto (Extensionista) con coeficientes de participacin 0.25 y al tcnico agropecuario con coeficientes de participacin 1.00

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ANEXO 08
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Regin: Provincia: Distrito: Localidad:

COSTO SUPERVISIN PARA PROYECTOS

SUPERVISIN
UNIDAD COEFICIENTE DE CANTIDAD PARTICIPACIN COSTO UNITARIO (S/.) COSTO INDIRECTO (S/.) COSTO TOTAL (S/.)

DESCRIPCION

4.00

SERVICIOS NO PERSONALES Supervisin TOTAL

Nota: Considerar supervisin a todo costo. Para proyectos de infraestructura la supervisin el coeficiente de participacin no debe superar 0.5 Para proyectos productivos, considerar la supervisin para todo el periodo de ejecucin del proyecto con coeficiente de participacin de 0.25

ANEXO 09

CUADRO DE CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO DE METAS FSICAS

Proyecto: Nombre del Proyecto. Regin: Provincia: Distrito: Localidad:

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FSICAS


RUBROS DE INVERSION COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 100% 100% 100% 100% 100% UNIDAD CANTIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES n TOTAL

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ANEXO 10

CUADRO DE CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCIN FINANCIERA

Proyecto: Nombre del Proyecto. Regin: Provincia: Distrito: Localidad:

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCIN FINANCIERA


RUBROS DE INVERSION COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES TOTAL % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 100% 100% 100% 100% 100% MONTO MES 01 MES 02 MES 3 MES 4 MES n TOTAL

Nota: Detallar cada resultado

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ANEXO 11
ITEM

DISEO DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO)


DATOS FORMULAS RESULTADOS

DESCRIPCION

I 1

SISTEMA COLECTOR Caudal de diseo a) Caudal maximo horario b) Infiltracion (no en PVC) c) Lluvia en buzones (380 l/buzon/dia)

Red de colectores a) Diametro (6") b) Longitud (Kms) c) Pendiente Minimo (0.5%), inicio 1% Maxima d) Velocidad Minimo (0.5 m/seg) maxima (5m/seg) e) Profundidad Minimo 1m Maximo 5m

Instalacion domiciliaria a) Diametro 4" b) Pendiente 2% c) Ubicacin 45

4 5

Ubicacin en calles (al centro) Buzones a) Distancia maxima: 80m b) Tipo (diametro y profundidad)

Geotecnica a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico

II 1

EMISOR Caudal de diseo a) Caudal maximo horario b) Infiltracion (no en PVC) c) Lluvia en buzones

Linea de emisor a) Diametro (8") b) Longitud (Kms) c) Pendiente d) Velocidad e)Profundidad

Buzones

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Distancia maxima 100m Tipo (diametro, tipo de infraestructura) 4 Geotecnica a) Calasificacion de suelos b) Nivel freatico III 1 2 TRATAMIENTO Tipo (primario) Tipo de infraestructura a) Tanque septico b) lLagunas de oxidacion c) Laguna facultativa d) Tanque Imhoff 3 4 Volumen diario de aguas servidas Tanque septico a) N de deias de retencion b) Volumen de tratamiento c) Periodo para limpieza (1 a 2 aos) d) Volumen de lodos (40l/hab/ao) e) Dimension por laguna f) N de pozas g) Tipo de impermeabilizacion h) Tipo de suelo i) Taludes j) Ancho de corona

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ANEXO 12
ITEM DESCRIPCION

DISEO DE AGUA POTABLE


DATOS FORMULAS RESULTADOS

I. 1 2 3 4 5 6 II 1

CAPTACION Tipo de fuente Calidad de agua Caudal minimo y maximo en fuente Caudal requerido (maximos diarios) Caudal de captacion Tipo de captacion CONDUCCION (DE TOMA A PLANTA + RESERVORIO) Caudal de diseo a) Maximos diarios con reservorio b) Maximo horario - directo a la red

Alineamiento del trazo a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico c) Cercanias a vias d) Derechos de terceros e) Deslizamientos e inundaciones f) Presiones extremas

3 4 5 6 7 8 9 10 11 III 1 2

Tipo de tuberia Seleccin de diametros (minimo 2") Velicidad (minimo 0.5, maximo 5m/seg) Clases de tuberias (80% de la nominal) Profundidad de enterrado (0.8 a 1.0m) Accesorios (codos, valvulas) Estructura especiales (puentes, tuneles, cruces de vias) Anclajes Precauciones en la construccion RESERVORIOS Capacidad (% maximo diario) Ubicacin a) Geologia adecuada (suelos/drenaje) b) Proxima zona de mayor consumo c) Zona alta (cota adecuada) d) Proteccion social y fisica

3 4 5 6 7

Tipo: Apoyado /elevado Tipo de material Forma y dimensiones Calculos hidraulicos Calculos estructurales Espesor Refuerzo de acero

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Tipo de concreto o material 8 9 Tiempo de vaciado del tanque (2-4 horas) Accesorios y acabado a) Conexiones de entrada, salida, limpieza, rebose, by - pass b) Coladores (rejillas) c) Ventilacion d) Escalera externa e interna e) Tapa de inspeccion f) Proteccion 10 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 Precaucion en la construccion DISTRIBUCION Caudal de diseo (maximo horario) Tipo de red (abierta /cerrada) Longitud de la red Metodo de calculo (area/reparticion media) Delimitaciones de presiones (estatica 50m/dinamica 10m) Delimitacion de velocidades (maximo 2m y minimo 0.5m) Tipo y clase de tuberias Diametros utilizados a) Metodo Hardy - Cross b) Metodo Newton - Raphson 9 Valvulas a) Bloqueo b) Desague c) Purga d) Aereacion e) Reductora de presion 10 11 12 13 14 15 Anclajes Estructura especiales (puentes, cruces) Conexiones domiciliarias Profundidad de enterrado Material de relleno Precauciones de la construccion

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ANEXO 13
ITEM DESCRIPCION

DISEO DE RIEGO
DATOS FORMULAS RESULTADOS

I 1 2

CAPTACION Tipo de fuente Caudales a) Minimo b) Maximo anual c) Maximo maximorum (aos)

3 4 5

Caudal requerido Caudal de captacion Caracteristicas del cauce a) Cota de captacion b) Tipo de rio c) Ancho d) Pendiente e) Tirante f) Suelo de cimentacion

6 II 1 2

Tipo de toma CONDUCCION Caudal de diseo Tipo de conduccion a) Uniforme b) Telescopio

3 4 5

Longitud Pendiente Alineamiento del trazo a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico c) Cercania a vias d) Derechos de terceros e) Deslizamiento e inundaciones

6 7 8 9 10

Tipo de seccion Tipo de revestimiento Caracteristicas geometricas e hidraulicas Clases de tuberias, diametros - presiones Obras de arte a) Canoas b) Puentes c) Tomas d) Defensas e) Canal tapado

11

Plataforma de construccion

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12 13 14 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV 1 2 3 4 5

Camino de inspeccion Berma interna Precauciones constructivas RESERVORIOS NOCTURNOS Numero de reservorios Ubicaciones Caudales de ingreso Tiempo de llenado Volumen Caudal de salida Orografia - suelos Tipo de reservorio Dimensiones Impermeabilizaciones CANALES LATERALES/REGADERAS Numero de canales Turno de funcionamiento Horario Calculo de caudal Tipo de conduccion a) Uniforme b) Telescopio

6 7 8

Longitud Pendiente Alineamiento del trazo a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico c) Cercania a vias d) Derechos de terceros e) Deslizamiento e inundaciones

9 10 11 12 13

Tipo de seccion Tipo de revestimiento Caracteristicas geometricas e hidraulicas Clases de tuberias, diametros - presiones Obras de arte a) Canoas b) Puentes c) Tomas d) Defensas e) Canal tapado

14 15 16 17

Plataforma de construccion Camino de inspeccion Berma interna Precauciones constructivas

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ANEXO 14

COSTOS DE PRODUCCIN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS

ANALISIS DE COSTO UNITARIO: INSTALACION DE UNA HECTAREA DE PASTOS CULTIVADOS PARA PASTOREO DE OVINOS DESCRIPCIN A. Insumos Trbol Blanco (inoculada) Trbol Rojo (inoculado) Semillas Dactylis Rye Grass Ingles Rye Grass Italiano Urea Fertilizante Fosfato Diamnico 18%-46% Cloruro de Potasio 60% Kg Kg Kg Kg Kg Kg Sacos Sacos HoraMaquina HoraMaquina Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO UNITARIO

Maquinaria

Aradura, cruce Rastra Limpieza de terreno Riego de machaco Mullido

Mano de Obra

Preparacin de acequias Fertilizacin Siembra Tapado

C. Mantenimiento Conduccin y Cosecha Fertilizacin TOTAL S/. Riego Deshierbo Cloruro de Potasio Fosfato Diamnico 18%-46% Jornal Jornal Sacos Sacos

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ANEXO 15:

COSTO UNITARIO SUGERIDO PARA TALLERES DE CAPACITACIN


COSTO UNITARIO

Nmero de participantes:
ITEM CONCEPTO MATERIALES NICOS DE CAPACITACIN CUADERNOS* LAPICEROS * MANUALES DE CAPACITACIN INSTALACIN DE PASTO CULTIVADO NUTRICIN Y ALIMENTACIN DEL GANADO VACUNO MEJORAMIENTO GENTICO DEL GANADO VACUNO SANIDAD ANIMAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL TOTAL (S/.) El Extensionista y el tcnico agropecuario sern los responsables de conducir los talleres de capacitacin COSTO UNITARIO Unidad Unidad Unidad Global Global Global Global Global UNIDAD CANTIDAD TOTAL

DETALLE DE LOS EVENTOS.


ITEM CONCEPTO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PAPELGRAFOS PLUMONES ALQUILER DE LOCAL REFRIGERIOS TOTAL (S/.) ** Desagregado de costos por tema de taller. Unidad Caja Unidad Unidad ** UNIDAD CANTIDAD TOTAL

ANEXO 16
ITEM PASANTA CONCEPTO

COSTO UNITARIO: PASANTA


UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

MOVILIDAD (ejemplo: Quisapata - Abancay y retorno) ALIMENTACIN HOSPEDAJE TOTAL (S/.)

Unidad Unidad Unidad

Nota: Deber indicar la cantidad de pasantes.

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ANEXO 17

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATOS (SUGERIDO)

A. CONTRATO PARA RESIDENTE DE OBRA PARA PROYECTOS AGRCOLAS


1. ANTECEDENTES: La Municipalidad del distrito de ., como entidad ejecutora del proyecto requiere contratar los servicios de 01 Residente de Proyecto, de acuerdo al siguiente trmino de referencia: 2. PERFIL DEL PROFESIONAL Ingeniero Agrnomo. Estar incorporado al colegio de ingenieros del Per a travs del consejo departamental y habilitado para ejercer su profesin. Experiencia mnima de 02 aos en la conduccin del Sistema de Produccin de cultivos y/o residencia en gestin de proyectos productivos. Experiencia en la produccin abonos orgnicos Experiencia en el manejo integrado de plagas y enfermedades Experiencia en Construcciones Rurales. Experiencia en Capacitacin Campesina de adultos. Experiencia en el manejo de pastos naturales y cultivados. Que conozca el idioma de la zona. Contar con cursos de capacitacin y actualizacin profesional afines a las actividades contempladas en el proyecto. Dominio de Microsoft: Word, Excel, Power Point y Pgina Web e Internet. Conocimiento del mbito de ejecucin del proyecto y de la realidad agraria regional. Experiencia en manejo de persona, trabaja bajo presin y en equipo Disponibilidad inmediata y a tiempo completo. 3. FUNCIONES Dar el cumplimiento a las actividades consideradas en el proyecto a fin de lograr el propsito del proyecto; por lo que es tambin el directo responsable de la parte fsica y financiera del proyecto, elaborar el consolidado de informe mensual, trimestral y Final; y remitir dichos informes a las instancias respectivas. Responsable de ejecucin del proyecto, que coordinar la ejecucin de las actividades con el Supervisor y Tcnico agropecuario.

Presentar los requerimientos de materiales, servicios y equipos; para lo cual coordinar con el Asistente Administrativo de la Municipalidad distrital de Ser el encargado de capacitar en los diferentes talleres de capacitacin considerados en el proyecto, si no se contrata un ponente, conjuntamente en coordinacin con el equipo tcnico del proyecto. Se encargar de organizar, programar y ejecutar en coordinacin con el equipo tcnico para cumplir con todas las acciones contempladas en el proyecto. Conjuntamente con Supervisor, Asistente administrativo elaborar el informe final/ liquidacin del proyecto. Preparar el acervo documentario para la correspondiente liquidacin fsico financiera del proyecto. 4. HONORARIOS . 5. FORMA DE PAGO Por meses: S/ cada mes, Todo pago se efectuar, segn informe del cumplimiento de actividades establecidas en el Expediente tcnico, visado por Supervisor del Proyecto y Alcalde de la Municipalidad del distrito de .. 6. AFECTACIN PRESUPUESTAL: Proyecto "

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6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presidencia del Consejo de Ministros. 7. VIGENCIA Meses. A partir del da siguiente de la suscripcin del contrato. 8. DEPENDENCIA LABORAL: Municipalidad del Distrito de , a dedicacin exclusiva durante el plazo contractual. Nota: El perfil profesional y funciones se pueden exigir de acuerdo al tipo de proyecto productivo a ejecutarse.

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B. CONTRATO PARA TCNICO AGROPECUARIO


1. ANTECEDENTES: La Municipalidad del distrito de: . como entidad ejecutora del proyecto requiere contratar los servicios de 01 Residente de Proyecto, de acuerdo al siguiente trmino de referencia: 2. PERFIL DEL PROFESIONAL Tcnico Agropecuario. Experiencia mnima de 01 aos en el sistema de produccin animal y/o cultivos. Conocimiento Acreditado en el manejo en sanidad animal y vegetal. Quechua hablante y escribe en quechua. Que conozca el idioma de la zona. Contar con cursos de capacitacin y actualizacin afines a las actividades contempladas en el proyecto. Dominio de Microsoft: Word, Excel y Pgina Web e Internet. Conocimiento del mbito de ejecucin del proyecto y de la realidad agraria regional. Trabaja bajo presin y en equipo Disponibilidad inmediata y a tiempo completo. 3. FUNCIONES Dar el cumplimiento a las especificaciones tcnicas que se encuentra contemplado en el proyecto. Con la finalidad de cumplir de lograr el propsito del proyecto. Tambin es el directo responsable de la parte fsica del proyecto, donde se concretiza con la asistencia tcnica personalizada, capacitaciones y todas las acciones previstas en el Expediente tcnico, que tiene que brindar durante la ejecucin del proyecto, con apoyo del Residente. Durante el proceso de ejecucin de proyecto, ser el nexo directo con la comunidad, elaborar el informe mensual y remitir dichos informes a las instancias respectivas.

4. HONORARIOS . 5. FORMA DE PAGO Por meses: S/. cada mes, Todo pago se efectuar, segn informe del cumplimiento de actividades establecidas en el Expediente tcnico, visado por Supervisor del Proyecto y Alcalde de la Municipalidad del distrito de .. 6. AFECTACIN PRESUPUESTAL: Proyecto ." 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presidencia del Consejo de Ministros. 7. VIGENCIA .. meses. A partir del da siguiente de la suscripcin del contrato. 8. DEPENDENCIA LABORAL: Municipalidad del Distrito de , a dedicacin exclusiva durante el plazo contractual. Nota: El perfil de tcnico agropecuario y funciones se pueden exigir de acuerdo al tipo de proyecto productivo a ejecutarse.

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ANEXO 18

CONTRATO DE LOCACIN DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS PRC (SUGERIDO)

Conste por el presente contrato de locacin de servicios profesionales que celebran, de una parte la Municipalidad Distrital de , con RUC N domiciliado en .. , debidamente representada por el Seor., identificado con DNI. N., a quien se le denominar LA MUNICIPALIDAD; y de la otra parte el Ing..., ..identificado con DNI. N., con domicilio en., a quien en adelante se denominar EL CONSULTOR; bajo los trminos y condiciones siguientes: PRIMERA.- LA MUNICIPALIDAD requiere contratar profesional calificado para el seguimiento y supervisin del Proyecto: que ejecuta en la Comunidad de .y que es financiada por la Presidencia del Consejo de Ministros. SEGUNDA.- Por lo sealado en la clusula precendente, La Municipalidad de .. contrata temporalmente los servicios profesionales de El Consultor, los que se desarrollarn a plazo fijo y bajo subordinacin, mientras dure la ejecucin del proyecto . TERCERA.- El Consultor desempear sus labores en el cargo de Supervisor a tiempo parcial previo acuerdo entre las partes contratantes; queda entendido que la prestacin de servicios deber efectuarse de manera personal, no pudiendo el trabajador ser reemplazo ni ayudado por tercera persona. CUARTA.- El trabajador percibir como contraprestacin por sus servicios una remuneracin ascendente a S/..Nuevos Soles (00/100 nuevos soles) por el trabajo efectuado hasta la entrega de obra. Las partes convienen que la remuneracin establecida en el prrafo precedente, se pagar en armadas, en forma proporcional al avance de obra y al visto bueno del informe de supervisin por parte de la Secretara Ejecutiva de la Comisin Multisectorial de Alto Nivel. QUINTA.- El plazo del presente contrato est en funcin al tiempo de duracin de la ejecucin del proyecto PRC, vencido el cual concluir indefectiblemente. SEXTA.- El trabajador se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y procurando entregar resultados del proyecto en bienestar de los pueblos Reparados. SETIMA- Las partes sealan como sus respectivos domicilios los especificados en la introduccin del presente contrato, a efectos de considerar validas todas las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecucin del presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtir efecto desde la fecha de comunicacin de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. En seal de conformidad las partes escriben este documento en la ciudad de, a los.das del mes dede 2009.

LA MUNICIPALIDAD

EL CONSULTOR

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ANEXO 19.

MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (SUGERIDO)

En la Av. /Jr. /Calle..N del distrito de , provincia de . ..departamento .. siendo las .horas dl da del mes de . .del ao 200 , los representantes de la Comunidad beneficiaria y el Alcalde distrital de .en el Marco del Convenio N .., se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutar la obra denominada: .. . contando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedi a la Entrega de Terreno al organismo ejecutor. .. El rea donde se ubica el terreno tiene las siguientes caractersticas: (describir sealando dimensiones y propiedades colindantes) . . . . . . . .As mismo se verific que el terreno es compatible con los alcances del Expediente tcnico, que corresponde a los datos sealados en el plano de ubicacin y en los dems planos del expediente tcnico, y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. En seal de conformidad con los trminos de la presente Acta, se procede a suscribir.

Alcalde

... Autoridad local

Comit de Gestin

... Comit de Gestin

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ANEXO 20

DIRECTORIO DEL EQUIPO DE ASISTENCIA TCNICA, S.E. CMAN

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