HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
Elaboracin y presentacin de documentos Auditorias Internas de Calidad Control de Documentos y Registros Producto o servicio no conforme Acciones correctivas y preventivas

ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Tablas Planes Guas Protocolos, etc.

OBJETIVO Determinar las directrices a seguir para la elaboracin, codificacin y presentacin de documentos que soportan el Sistema de Gestin de Calidad de la institucin.

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para planificar, realizar e implementar auditorias internas de calidad de tal forma que permita evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad del Hospital Simn Bolvar.

Organizacin: Procedimientos Capacitacin Equipo Materiales reas de trabajo Operaciones Procesos Producto terminado Documentacin Informes Mantenimiento de registros. Acciones correctivas y preventivas

TIPS IMPORTANTES
Para disminuir costos de papel y gastos de impresin, segn las clusulas del estndar internacional ISO 14001-2004 Anexo A: Uso eficiente de recursos y sustitucin de materiales, se debe enviar todo documento para revisin al Grupo Funcional de Calidad en medios digitales, utilizando herramientas como Outlook. Cuando el servicio requiera socializar el documento a otras dependencias, debe dirigirse a la Intranet En el caso de que la solicitud sea de Entes de control, ser entregado por Calidad, copia controlada y ser la nica excepcin de entrega en medio fsico. Al elaborar un Plan o un Manual o una adopcin de Guas es obligatorio realizar un acto administrativo (Resolucin), el cual debe ir con la fecha de aprobacin del documento, como soporte normativo. Cuando se requiera dejar un documento en PRUEBA PILOTO no debe superar un (1) mes su cambio y debe registrarse en el Sistema.

Accin Correctiva: Son aquellas acciones encaminadas a eliminar problemas presentados o una no conformidad evidente presentada y registrada. Su planteamiento y anlisis busca conducir a la causa primaria que origina la No Conformidad para prevenir que vuelva a presentarse. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin indeseable. Son aquellas acciones encaminadas a prevenir posibles problemas susceptibles de presentarse. Accin de Mejora: Toda accin que incrementa la capacidad de la organizacin para cumplir los requisitos y que no acta sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.

PRODUCTO NO CONFORME: Producto (tangible) que no cumple con los requisitos establecidos por el cliente o la organizacin, el cual es identificado al interior del hospital. Ej.: Placas, medicamentos, equipos etc. SERVICIO NO CONFORME: Servicio (intangible) que no cumple con los requisitos establecidos por el cliente o la organizacin, el cual es identificado al interior del hospital. Ej.: Atencin medica, cirugas, exmenes diagnsticos etc.

CONTROL DE DOCUMENTOS
CODIFICAR Y VERIFICAR VERSIN DE DOCUMENTOS Una vez revisado el documento se asigna o verifica cdigo y versin segn sea el caso. INGRESAR DOCUMENTO AL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y PUBLICAR EN INTRANET Aprobado el documento se ingresa a listado maestro y se publica en la intranet de forma oportuna y organizada con las restricciones necesarias. ARCHIVAR DOCUMENTO ORIGINAL El documento original (firmas) se archiva en la carpeta del proceso que esta bajo custodia del GFC.

GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD

CONTROL DE DOCUMENTOS
REGISTRAR Y ELIMINAR DOCUMENTO OBSOLETO (fsico y magntico) Documento obsoleto se registra en listado maestro de obsoletos y se elimina el fsico que se encuentra bajo custodia en el GFC; en la intranet se traslada a una carpeta de documentos obsoletos, a la cual slo tendr acceso el GFC. En relacin a los formatos, se debe verificar las existencias de los mismos, antes de realizar modificaciones. CONTROL DE REGISTROS Se realiza de acuerdo a las tablas de retencin documental que maneja Gestin Documental (almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin, recuperacin y disposicin final).