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GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA

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ESPECIFICACIONES TCNICAS DE HSE

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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HSE


GLOSARIO DE TRMINOS: Almacenamiento temporal: Acumulacin ordenada de materiales utilizados cerca de los puntos donde se concentraran las actividades. El jefe de planta o rea o la logstica de la Parada establece los sitios dispuestos para este fin. Bodega Central: Sitio asignado por ECOPETROL S.A., donde el Contratista debe almacenar la totalidad de los materiales que ingrese a la GRB. Centro de Atencin de Primeros Auxilios, CAPA: Lugar centralizado donde se atienden los eventos de primeros auxilios y eventos de enfermedad no ocupacional. Se encuentra ubicado cerca de los talleres de mantenimiento de la Gerencia Refinera Barrancabermeja. Listado de estndares HSE vigentes y aplicables: Corresponde al conjunto de normas de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente aplicables y vigentes en ECOPETROL S.A. RIS: Sistema de Informacin de la Refinera, Software donde se reporta las actividades de mantenimiento a desarrollar durante la siguiente semana. Esta programacin es realizada por el Interventor del contrato. LEGISLACIN Y ESTNDARES HSE APLICABLES. Para ejecutar los trabajos de armado y desarmado de andamios se debe cumplir lo establecido en los siguientes instructivos de ECOPETROL S.A. ECP-DRI-P-004: PROCEDIMIENTO PARA PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIN Y USO DE ANDAMIOS ECP-DHS-I-005 INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS EN ALTURAS De igual manera, se debe cumplir con los estndares HSE listados en el anexo 1. PREMISAS HSE El contratista debe cumplir con las siguientes premisas de HSE y divulgarlas al personal a su cargo.
PREMISA Cumplimiento de las normas fundamentales de ECOPETROL S.A. Accidentes dentro del trabajo con prdida de tiempo, ADTCP Nmero de permisos suspendidos por incumplimiento de normas HSE. Gestin de incidentes y fallas de control Accidentes ambientales Incendios y explosiones Cumplimiento del plan integral de HSE, para el caso de Paradas de planta y/o Proyectos. INDICADOR 100% 0 0 100 0 0 100%

LOGSTICA:

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AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL El contratista debe acondicionar un rea de almacenamiento temporal debidamente delimitada y sealizada donde se dispondr temporalmente los materiales y herramientas antes o posterior a su ejecucin. Esta zona ser establecida por el rea operativa y en caso de una Parada de Planta ser establecida por el Plan de Logstica de la respectiva Parada. TRANSPORTE INTERNO El contratista debe encargarse de transportar los materiales y herramientas desde y hasta cada uno de los sitios de almacenamiento temporal y viceversa, cumpliendo con las normas de seguridad viales establecidas en ECOPETROL S.A. Los vehculos utilizados para el transporte de estos materiales y herramientas deben ser vehculos de plataforma que tengan barandas laterales que eviten el desbordamiento del material y cuya capacidad permita la completa contencin del mismo. HIDRATACIN DEL PERSONAL El contratista debe suministrar: -Agua potable a sus trabajadores mediante el uso de termos que contengan agua con hielo en cubos. NO SE PERMITE HIELO EN BLOQUES. -Vasos desechables. El suministro de vasos debe ser permanente y de acuerdo al nmero de trabajadores. Las zonas de hidratacin deben estar fuera del rea de influencia del trabajo y donde no se interfiera con las labores operativas o de otros trabajos aledaos. SERVICIO DE ALIMENTACIN En caso que el personal labore en turnos continuos diferente al horario normal de trabajo, el contratista debe acogerse a las directrices que ECOPETROL S.A. establece para la preparacin, transporte y consumo de alimentos, las cuales contemplan que todo trabajador que labore dentro de la Gerencia Refinera Barrancabermeja, debe consumir los alimentos en algunos de los dos sitios establecidos (el casino ubicado cerca de la Puerta Principal o la Cafetera Seis ubicada en la Unidad de Balance) dependiendo del sitio donde se estn ejecutando las actividades. BAOS Los trabajadores podrn recurrir a las instalaciones sanitarias estacionarias que se encuentran ubicadas cerca de algunas de la plantas de proceso de la Gerencia Refinera Barrancabermeja y cuando no se cuente con esta facilidad, el contratista instalar la logstica de acuerdo al nmero de trabajadores, un batera por cada 15 trabajadores. SEALIZACIN El contratista debe delimitar y sealizar los sitios de influencia de las actividades como (trabajos en altura-armado de andamios-esmerilados y aplicacin de soldadurassamblasting-hidroblasting) mediante el uso de cinta reflectiva y delimitadores estructurales (excepto aquellos casos donde no exista facilidades para la instalacin de la cinta).

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Los residuos slidos comunes generados en el rea donde el Contratista desarrolle sus actividades y frecuenten, deben disponerse los residuos en los puntos ecolgicos, teniendo en cuenta una adecuada segregacin. PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS El contratista debe elaborar un plan de manejo de emergencia que contemple los siguientes aspectos: Rutas de evacuacin y puntos de encuentro de las reas donde el Contratista desarrolle sus actividades. Mapa de riesgos de las reas donde el Contratista desarrolle sus actividades. Procedimientos de rescate para trabajos en alturas y trabajos al interior de espacios confinados, particulares para cada escenario. Disponibilidad de los elementos de rescate listados en cada uno de los planes de rescate. Disponibilidad de guardias externos de espacio confinado. PLAN DE SALUD INDUSTRIAL El contratista debe remitir a sus trabajadores para que se practiquen exmenes de ingreso y egreso al 100% de la poblacin, los cuales deben cumplir las siguientes condiciones: El examen mdico ocupacional debe ser realizado por un mdico con ttulo de especialista en salud ocupacional. Los anlisis de laboratorio mnimos exigidos son: Cuadro hemtico, uroanlisis, Glicemia, Audiometra tamiz. Una vez ingresen los trabajadores a laborar, se debe remitir un listado de los trabajadores con los respectivos resultados del exmenes pre-empleo al Centro de Atencin de Primeros Auxilios, con el fin de que el personal de salud verifique que los trabajadores estn aptos para realizar los trabajos y efecten chequeos peridicos a la poblacin que presente valores de tensin arterial por fuera de rango. El contratista debe solicitar a su ARP la ejecucin de programas de medicina preventiva y exigir la elaboracin del plan de manejo de accidentados (traslado y atencin), el cual posteriormente ser requerido por ECOPETROL S.A. Los servicios de atencin de primeros auxilios sern suministrados por un Centro de Atencin de Primeros Auxilios que cuenta con: Enfermeras profesionales las 24 horas del da. Ambulancia y su respectivo conductor. Dotacin bsica de medicamentos. PAQUETE DE PERMISOS DE TRABAJO El paquete de permisos de trabajo consta de los siguientes documentos: Formato de permiso de trabajo diligenciado en las secciones A y B Certificado de apoyo para trabajos en alturas y trabajos en Espacio Confinado (cuando aplique), diligenciado en las secciones correspondientes al ejecutor. Anlisis de Trabajo Seguro ATS 3 Qu Plan de rescate, si aplica Cuando los trabajos a ejecutar se lleven a cabo en el mantenimiento rutinario, el Contratista debe acogerse a las directrices de planeacin que establecen que:

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todo trabajo debe ser planeado en RIS y el paquete de permisos de trabajos debe ser remitido a Operaciones mnimo con un da de anterioridad. Cuando los trabajos a ejecutar se lleven a cabo dentro de una Parada de Planta, el Contratista debe acogerse a las directrices establecidas en la Estrategia de Permisos de Trabajo de cada una de las Paradas de Planta. Una vez el permiso haya sido emitido por Operaciones, el Contratista debe colocar la copia del Permiso, cerca del sitio de ejecucin de las actividades y protegido dentro de una bolsa plstica. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL El contratista debe valorar los elementos de proteccin personal requeridos por oficio y peligros particulares del rea donde se lleven a cabo las actividades. De acuerdo con el estudio anterior, el Contratista debe suministrar a sus trabajadores todos los elementos de proteccin personal requeridos. De otro lado, el Contratista debe conservar los registros de la entrega de elementos de proteccin personal a sus trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los mismos. El Contratista debe realizar inspecciones peridicas para verificar el estado y el uso de los elementos de proteccin personal entregados. A continuacin se resumen las especificaciones tcnicas de los elementos de proteccin personal necesarios segn el tipo de peligro. Tabla 1. Gua para la elaboracin del estudio de elementos de proteccin personal requeridos por oficio y peligros particulares del rea.
PELIGRO EPP

Salpicadura de lquidos o material particulado no peligroso

Ropa de trabajo

ESPECIFICACIN o NORMATIVA A CUMPLIR De color verde, fabricada con tela resistente y con el estampe de la empresa. La ropa de trabajo debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L, XL). Ver Anexo 1. ANSI Z89.1 ANSI Z87.1 ANSI Z3.19 ANSI Z3.19 EN 352-3 ANSI Z3.19 EN 352-3

Cada de objetos Material particulado o partculas proyectadas

Casco de seguridad Gafas de seguridad Tapones auditivos desechables Protector auditivo tipo copa Doble proteccin auditiva

Ruido

Ruido que exceda los 110 dB(A)

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Cortaduras y Punzonamiento Cada de objetos y punzonamiento

Guantes de vaqueta Botas de seguridad Respirador de media cara + cartucho qumico para vapores orgnicos y gases cidos Respirador para material particulado desechable, aprobacin N95 o superior

De buena calidad ANSI Z-41-4 NIOSH 42 CFR-84 El respirador de media cara debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L).

Presencia de vapores orgnicos y gases cidos

NIOSH 42 CFR-84

Presencia de material particulado

Respirador de media cara + adaptador para prefiltro + prefiltro para material particulado, aprobacin N95 o superior Respirador de media cara + cartucho qumico para vapores orgnicos y gases cidos + adaptador para prefiltro + prefiltro para material particulado, aprobacin N95 o superior Arns de cuerpo completo Lnea de seguridad con absorbedor de choque para trabajos en alturas superiores a cinco metros Lnea de seguridad con sistema retrctil para trabajos en alturas inferiores a cinco metros Traje de proteccin corporal para contacto con material particulado peligroso. Ej: Catalizador, coke, relleno de torres. Tyvek Traje de proteccin corporal para contacto con lquidos peligrosos. Ej: Lodos, soda, cido sulfrico. TychemQC

NIOSH 42 CFR-84 El respirador de media cara debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L).

Presencia de vapores orgnicos y gases cidos y adicionalmente material particulado

NIOSH 42 CFR-84 El respirador de media cara debe ajustarse a la talla del trabajador (tallas S, M, L).

ANSI Z359.1

ANSI Z359.1

Trabajo en alturas

ANSI Z359.1 ANSI 10.14

Trabajo en espacio confinado con posible contacto con material particulado peligroso

Tyvek TY-120S

Trabajo en espacio confinado con posible contacto con lquido peligroso

TychemQC QC120S

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Nota: La anterior tabla sirve como gua para que el Contratista elabore el estudio de los elementos de proteccin personal requeridos por oficio y peligros particulares del rea donde se lleven a cabo las actividades (Para el caso de Paradas de Planta este estudio es llamado Matriz Detallada de Recursos), por lo tanto, si el Contratista al realizar el Anlisis de Trabajo Seguro estima que se requiere algn otro tipo de elemento de Proteccin Personal Especial que no se encuentre dentro de dicha tabla deber suministrarlo a sus trabajadores. GESTIN DE INCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL El contratista debe reportar, investigar y cerrar los incidentes y fallas de control que ocurran con motivo de sus actividades, segn lo establecido en el Procedimiento para Manejo de Incidentes, ECP-DRI-P-006. Los reportes deben ser entregados en copia dura a la respectiva Interventora, de acuerdo a los siguientes formatos: ECP-DRI-F-014 Notificacin Inmediata de Incidentes de niveles M, H y VH. Ver anexo 1. Reporte de fallas de control. Ver anexo 2. Informe de investigacin de incidentes. Ver anexo 3. ECP-DRI-F-17 Lecciones aprendidas. Ver anexo 1. De igual forma, estos informes deben ser transcritos en el Portal de Incidentes de ECOPETROL S.A. INFORME HSE El contratista debe presentar los siguientes informes de HSE a la Interventora: Informe diario de HSE. (Ver anexo 4) Informe final de Gestin HSE. LISTADO DE ANEXOS 1. Listado de Estndares HSE vigentes y aplicables 2. Reporte de fallas de control 3. Informe de investigacin de incidentes 4. Informe diario de HSE

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ANEXO 1 LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS DHS


TITULO Poltica para celebrar convenios de gestin social Directriz de responsabilidad de atencin y respuesta en caso de derrame o escape de hidrocarburos Directriz sobre reporte de derrames de productos y de sustancias qumicas Gestin de residuos industriales Directriz para el control ambiental por el habito de fumar Poltica de Responsabilidad Integral Kit para atencin de emergencias Directriz para vigilancia y manejo de Alcohol, estupefacientes y/o Sustancias psicoactivas en Ecopetrol S.A. Directrices para el Desarrollo de la Gestin Social Colores de Cascos de Seguridad y Ropa de Trabajo Directriz para la dotacin para frio a persona directo de Ecopetrol S.A. Directriz de planes de manejo ambiental en Ecopetrol Directriz- Rondas Estructuradas y Cuidado Bsico de Equipos en Ecopetrol S.A. Directrices para el Desarrollo de la Gestin Social Directrices - Guas para la construccin de Planes de Contingencia en la Vicepresidencia de transporte Directriz Ventanas Operativas en Ecopetrol S.A. Directriz Entrega y Recibo de Turno en las reas operativas de Ecopetrol Directriz para el relacionamiento de Ecopetrol con el Esquema Fundacional Cdigo de colores y seales industriales Directriz de Liderazgo y Compromiso en HSE Reglamento para diseo, adquisicin y montaje de sistemas, equipos e insumos y accesorios contraincendios Reglamento para tramitar aporte de crudos y asfaltos a entidades publicas Reglamento de Uso y Manejo de Vehculos en ECOPETROL S.A. Reglas fundamentales de Ecopetrol Reglas fundamentales de Ecopetrol Normas bsicas de seguridad contraincendios Aspectos HSE en contratacin Procedimiento para la obtencin del beneficio fiscal de deduccin por inversin ambiental CODIGO ECP- DRID-000 ECP-DRI-D-001 ECP-DRI-D-002 ECP-DRI-D-004 ECP-DRI-D-007 ECP-VST-D-001 ECP-DRI-D-012 ECP-DRI-G-001 ECP-DRI-G-005 ECP-DRI-G-007 ECP-DHS-G-001 ECP-DHS-G-002 ECP-DHS-G-003 ECP-DHS-G-004 VIT-DHS-G-005 ECP-DHS-G-006 ECP-DHS-G-007 ECP-DHS-G-008 ECP-DHS-G-009 ECP-DHS-G-010 ECP-DRI-R-000 ECP-DRI-R-001 ECP-DHS-R-001 ECP-DHS-R-002 ECP-DRI-N-001 ECP-DRI-N-002 ECP-DRI-N-003 ECP-DRI-P-002

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TITULO Procedimiento para la entrega de informacin ambiental anual de Ecopetrol a la Contralora General de la Repblica Procedimiento de seguridad para la construccin y uso de andamios Procedimiento para seleccin, uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal Identificacin de fuentes de riesgo en gestin social Procedimiento para la evaluacin y pruebas de los sistemas de espuma contraincendios Procedimiento para la evaluacin y pruebas de los vehculos contraincendios Procedimiento para la realizacin de los planes operativos normalizados Procedimiento para la evaluacin y pruebas de las bombas contraincendios Procedimiento para la identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales Gestin de cambios a la infraestructura, procesos operacionales y administrativos Procedimiento para gestin de peligros y efectos de la salud HRA la salud - HRA Procedimiento para las aprobaciones de cesin sin costo Control de Documentos del Macroproceso de Gestin de Responsabilidad Integral Revisin por la Direccin del Macroproceso de Gestin de Responsabilidad Integral Control de Registros del Macroproceso de Gestin de Responsabilidad Integral Procedimiento Gestin de Incidentes y Fallas de Control Programa nacional de salud ocupacional Sistema de Vigilancia Epidemiolgica SIVEO del Ausentismo Laboral Procedimiento para la evacuacin y atencin de personal afectado o lesionado en el sitio de trabajo Manejo de Crisis en Situaciones que Afecten Comunidades Auditoras Internas Ambientales Manual del sistema de permisos de trabajo Manual de Calidad del Macroproceso de Gestin de Responsabilidad Integral Gestin de peligros y efectos HEMP Instructivo para aplicar aislamiento seguro de plantas y equipos Instructivo para otorgar permiso de trabajo para entrada a espacios confinados con suficiencia de oxigeno

CODIGO ECP-DRI-P-003 ECP-DRI-P-004 ECP-DRI-P-005 DRI-DRI-P-007 ECP-DRI-P-008 ECP-DRI-P-009 ECP-DRI-P-010 ECP-DRI-P-011 ECP-DRI-P-020 ECP-DRI-P-021 ECP-DRI-P-022 ECP-DRI-P-025 ECP-DRI-P-028 DRI-DRI-P-029 ECP-DRI-P-030 ECP-DHS-P-001 ECP-DHS-P-002 ECP-DHS-P-003 ECP-DHS-P-004 ECP-DHS-P-005 ECP-DHS-P-006 ECP-DRI-M-001 ECP-DRI-M-002 ECP-DRI-M-003 ECP-DRI-I-001 ECP-DRI-I-002

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TITULO Anlisis de Trabajo Seguro ATS y 3 QU trabajo Instructivo para otorgar permiso de trabajo para entrada a espacios confinados con atmosfera inerte y/o toxica Actividades para el desarrollo seguro de trabajos de rocera Uso de la matriz de valoracin de riesgos - RAM Instructivo para evaluar aptitud en evaluaciones mdicas preocupacionales Manejo y uso de la matriz RAM Instructivo para el cargue y seguimiento de requisitos legales ambientales en CAMI / CAMP Instructivo general para la evacuacin y atencin de personal afectado o lesionado en sitio de trabajo Trabajos en Alturas Comit Directivo DHS Instructivo para Definiciones de Condiciones de Confort Trmico Instructivo para Evaluacin de Sustancias Qumicas Instructivo para Evaluacin de Iluminacin y Brillo Instructivo para Evaluacin del Riesgo de Ruido Instructivo para Evaluar Exposicin a Sobrecarga Trmica Comit del Grupo Central de Seguridad Elctrica Macroproceso de gestin de Responsabilidad Integral Responsabilidades Macroproceso de gestin de Responsabilidad Integral - Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestin Ambiental Direccionamiento de la Gestin de Responsabilidad Integral Diseo, Planeacin y Seguimiento de la Gestin de Responsabilidad Integral Gestin de Riesgos en Responsabilidad Integral Responsabilidades Macroproceso de gestin de Responsabilidad Integral -Gestin Social Responsabilidades Macroproceso de gestin de Responsabilidad Integral - Seguridad Fsica Hoja de Vida del Indicador Frecuencia de la Accidentalidad Con Prdida de Tiempo Hoja de Vida del Indicador Frecuencia de la Accidentalidad Sin Prdida de Tiempo Hoja de Vida del Indicador Severidad de la Accidentalidad Hoja de Vida del Indicador Incidentes Ambientales por Causa Operacional Hoja de Vida del Indicador Barriles Derramados en Incidentes Ambientales por Causa Operacional

CODIGO ECP-DRI-I-003 ECP-DRI-I-004 ECP-DRI-I-006 ECP-DRI-I-007 ECP-DHS-I-001 ECP-DHS-I-002 ECP-DHS-I-003

DHS-I-004 ECP-DHS-I-005 DHS-DHS-I-006 ECP-DHS-I-007 ECP-DHS-I-008 ECP-DHS-I-009 ECP-DHS-I-010 ECP-DHS-I-011 ECP-DHS-I-012 ECP-DRI-A-001 ECP-DRI-A-002 ECP-DRI-A-003 ECP-DRI-A-004 ECP-DRI-A-005 ECP-DRI-A-006 ECP-DRI-A-007 ECP-DHS-E-001 ECP-DHS-E-002 ECP-DHS-E-003 ECP-DHS-E-004 ECP-DHS-E-005

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TITULO Hoja de Vida del Indicador Eventos Sociales con Afectacin Hoja de Vida del Indicador Cumplimiento de Planes de Gestin Social Hoja de Vida del Indicador Cumplimiento de Planes HSE Hoja de Vida del Indicador ausentismo por enfermedad ocupacional Hoja de Vida del Indicador Implementacin del Sistema de Gestin HSE Hoja de Vida del Indicador ndice de Apalancamiento de Inversin Social Hoja de Vida del Indicador ndice de Reputacin Social Hoja de Vida del Indicador ndice de Reputacin Ambiental Hoja de Vida del Indicador ndice de Satisfaccin del Cliente de DHS Hoja de Vida del Indicador Costo HSE & Social Permiso de trabajo en frio Permiso de trabajo en caliente Permiso para trabajo elctrico Formato N 1 Certificado de Apoyo Formato N 2 Certificado de Apoyo Formato N 3 Certificado de Apoyo Formato N 4 Certificado de Apoyo Formato N 5 Certificado de Apoyo Formato N 6 Certificado de Apoyo Auditora de permisos de trabajo Diligenciamiento de la informacin de beneficios ambientales, manejo de recursos renovables Diligenciamiento de la informacin de beneficios ambientales de control de descargas de residuos lquidos o vertimientos Diligenciamiento de la informacin de beneficios ambientales de control de descargas atmosfricas o beneficios Diligenciamiento de la informacin de los beneficios ambientales de control de residuos slidos Identificacin y clculo de la inversin en control medio ambiental Ejecucin presupuestal destinada al medio ambiente para entregar a la Contralora Actividades ambientales registradas en el presupuesto para entregar a la contralora Indicadores de gestin para entregar a la Contralora

CODIGO ECP-DHS-E-006 ECP-DHS-E-007 ECP-DHS-E-008 ECP-DHS-E-009 ECP-DHS-E-010 ECP-DHS-E-011 ECP-DHS-E-012 ECP-DHS-E-013 ECP-DHS-E-014 ECP-DHS-E-015 ECP-DRI-F-005 ECP-DRI-F-006 ECP-DRI-F-007 ECP-DRI-F-008 ECP-DRI-F-009 ECP-DRI-F-010 ECP-DRI-F-011 ECP-DRI-F-012 ECP-DRI-F-018 ECP-DRI-F-019 ECP-DRI-F-022 ECP-DRI-F-023

ECP-DRI-F-024 ECP-DRI-F-025 ECP-DRI-F-026 ECP-DRI-F-027 ECP-DRI-F-028 ECP-DRI-F-029

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TITULO Acciones que requieren licencia, permiso o concesin ambiental para entregar a la Contralora Actividades de gestin ambiental para entregar a la Contralora Lista de chequeo para la inspeccin de andamios Los tres que's Anlisis de trabajo seguro Informe de desempeo en HSE Inspeccin de un vehculo contraincendio Prueba de certificacin de la bomba en campo Prueba de sistemas de proporcionamiento de espuma Elaboracin del plan operativo de atencin de emergencia Elaboracin de las fichas PON Inspeccin preoperacional de guadaadoras Inspeccin del sistema de agua contraincendio Inspeccin de la bomba contraincendio Toma de datos en la prueba de la bomba contraincendio Registro HRA Oficios de la Unidad Tipo de trabajo / grupos de exposicin Tarea de exposicin (a peligros RAM M/H) Evaluacin de Riesgos por Oficio Medidas de recuperacin de la tarea Jerarqua de controles - ALARP Plan de accin remedial Inspeccin de sistemas de espuma Toma de datos en las pruebas de los sistemas de supresin con espuma contraincendio Cuadro de control CHART Identificacin de riesgos sociales y sus causas Matriz causas de riesgos del entorno Diagrama de Variables Anlisis de causas del entorno Reporte por aparente estado de embriaguez o efectos de alcohol, estupefacientes y/o sustancias psicoactivas

CODIGO ECP-DRI-F-030 ECP-DRI-F-031 ECP-DRI-F-032 ECP-DRI-F-033 ECP-DRI-F-034 ECP-DRI-F-038 ECP-DRI-F-039 ECP-DRI-F-040 ECP-DRI-F-041 ECP-DRI-F-042 ECP-DRI-F-043 ECP-DRI-F-044 ECP-DRI-F-046 ECP-DRI-F-047 ECP-DRI-F-048 ECP-DRI-F-050 ECP-DRI-F-051 ECP-DRI-F-052 ECP-DRI-F-053 ECP-DRI-F-054 ECP-DRI-F-055 ECP-DRI-F-056 ECP-DRI-F-057 ECP-DRI-F-058 ECP-DRI-F-059 ECP-DRI-F-060 DRI-DRI-F-061 DRI-DRI-F-062 DRI-DRI-F-063 DRI-DRI-F-064 ECP-DRI-F-065

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TITULO Vigilancia del consumo de alcohol Listado Maestro de Registros - Macroproceso de Responsabilidad Integral Planes de Prestacin de Servicio Formato para el control del estado del estado de los planes de manejo ambiental en Ecopetrol S.A. Acta de Inicio del Convenio de Colaboracin Acta de Liquidacin del Convenio de Colaboracin Informe Parcial de Interventora para Convenios de Colaboracin Lista de Chequeo para Tramite de Convenios de Colaboracin Perfil Proyecto de Convenios de Colaboracin Plantilla delegacin Interventor y Administrador Plantilla solicitud de dispensa para convenios de colaboracin mayores a XXX SMLV o que excedan el aporte de Ecopetrol en ms del 50% Pago de Impuesto de Timbre para Convenios de Colaboracin Orden de pago de Convenios de Colaboracin

CODIGO ECP-DRI-F-066 ECP-DRI-F-073 DRI-DRI-F-089 ECP-DHS-F-001 ECP-DHS-F-002 ECP-DHS-F-003 ECP-DHS-F-004 ECP-DHS-F-005 ECP-DHS-F-006 ECP-DHS-F-007 ECP-DHS-F-008 ECP-DHS-F-009 ECP-DHS-F-010 ECP-DHS-F-011

Solicitud Examen Mdico (Re-enganche, ingreso) Formato de examen mdico para retiro jubilacin

ECP-DHS-F-012 ECP-DHS-F-013 ECP-DHS-F-014

Listado Maestro de Documentos de la Direccin de HSE & Gestin Social Listado Maestro de Documentos Externos y Legales de HSE & Gestin Social Listado Maestro de Control de Registros de HSE & Gestin Social Formato de Matriz RAM Formato SCI 201 para Elaboracin de Informe de Campo en Emergencias Formato SCI 202 para Documentacin de Objetivos del Incidente de Emergencia Investigacin de Incidentes Notificacin inmediata de incidentes Reporte inicial de derrames de hidrocarburos Reporte final de derrames de hidrocarburos Lecciones aprendidas Formato con informacin mnima para instrucciones diarias del responsable del rea Formato Recoleccin Informacion Rondas ECP Formato con informacin mnima para instrucciones diarias del responsable del rea Formato con informacin mnima para reporte de turno de supervisores

ECP-DHS-F-015 ECP-DHS-F-016 ECP-DHS-F-017 ECP-DHS-F-018 ECP-DHS-F-019 ECP-DHS-F-020 ECP-DHS-F-021 ECP-DHS-F-022 ECP-DHS-F-023 ECP-DHS-F-024 ECP-DHS-F-025 ECP-DHS-F-026 ECP-DHS-F-027 ECP-DHS-F-028 ECP-DHS-F-029

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TITULO Formato con informacin mnima para reporte de turno de operadores, recorredores o tcnicos Formato propuesto Registro Ventanas Operativas ECOPETROL Plantilla para convenios marco con fundaciones petroleras Formato SCI 205 para el plan de comunicaciones radiales del incidente de emergencias Formato SCI 205a para documentacin del listado del listado de comunicaciones en emergencias Formato SCI 206 para Documentacin del Plan Mdico de Emergencia Formato SCI 211e para documentacin de la lista de ingreso de equipos en emergencias Formato SCI 211p para documentacin de la lista de ingreso de personal en emergencias Formato SCI 214 para documentacin de la bitcora individual de eventos Formato SCI 231 para documentacin de minuta de reunin en emergencias Ficha base para la captura de informacin para documentacin de puntos de control / observacin de derrames Ficha de levantamiento de informacin de Bocatomas Evaluacin de Actividades contraincendio Evaluacin del Comando de la Emergencia Evaluacin de Procedimientos de Rescate y Atencin Pre Hospitalaria Evaluacin del Plan de Evacuacin Seguimiento a Actividades de Emergencia / Vertimiento Registro Documental Afectacin a Fauna o Peces Por Evento de Vertimiento de Hidrocarburos Registro Documental Ambiental de Emergencia / Vertimiento Plantilla para la Elaboracin del Manual Operativo en Planes de Emergencia Formato Sinexx E1- Para Registro de Informacin de Empresas Formato Sinexx E2- para manejo de informacin de Instalaciones Formato Sinexx E3- para Registro de Informacin de Inventario de Equipos Formato SINEEX Registro de Informacin de Secciones de Ecopetrol Formato SINEEX F-1 Registro de Inscripcin de Equipos Formato SINEEX P-1 Registro de Inscripcin de Expertos Formato 1 Registro de Informacin de Comunidades con Destino al Plan de Contingencia Formato 2 Registro de Informacin de Empresas y Entidades con Destino al Plan de Contingencia

CODIGO ECP-DHS-F-030 ECP-DHS-F-031 ECP-DHS-F-032 ECP-DHS-F-033 ECP-DHS-F-034 ECP-DHS-F-035 ECP-DHS-F-036 ECP-DHS-F-037 ECP-DHS-F-038 ECP-DHS-F-039 ECP-DHS-F-040 ECP-DHS-F-041 ECP-DHS-F-042 ECP-DHS-F-043 ECP-DHS-F-044 ECP-DHS-F-045 ECP-DHS-F-046 ECP-DHS-F-047 ECP-DHS-F-048 ECP-DHS-F-049 ECP-DHS-F-050 ECP-DHS-F-051 ECP-DHS-F-052 ECP-DHS-F-053 ECP-DHS-F-054 ECP-DHS-F-055 ECP-DHS-F-056 ECP-DHS-F-057

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TITULO Formato 3 Registro de Informacin de Entidades de Salud con Destino al Plan de Contingencia Formato 4 Registro de Informacin de Sistema de Comunicaciones con Destino al Plan de Contingencia Formato 5 Registro de Informacin de Inventarios de Equipos de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia Formato 6 Registro de Informacin de Caractersticas de Equipos de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia Formato 7 Registro de Informacin de Entidades de Apoyo de CLOPADs y CREPADs con Destino al Plan de Contingencia Formato 8 Registro de Informacin de los Comits Locales y Regionales de Prevencin y Atencin de Desastres con Destino al Plan de Contingencia Formato - Lista de Chequeo para la Gestin Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 1 Formato - Lista de Chequeo para la Gestin Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 2 Formato - Lista de Chequeo para la Gestin Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 3 Formato - Lista de Chequeo para la Gestin Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 4 Formato - Lista de Chequeo para la Gestin Socio Ambiental y HSE de Proyectos en Fase 5 Formato nico de Solicitud de Tramite de Licenciamiento Ambiental Formato para Auditora a Mejores Practicas HSE Formatos para Orden y Aseo en Oficinas Formatos para Orden y Aseo en reas Operativas Registro de Asistencia Formato Para Determinacin De Informacin Preliminar Legal Ambiental En Proyectos

CODIGO ECP-DHS-F-058 ECP-DHS-F-059 ECP-DHS-F-060 ECP-DHS-F-061

ECP-DHS-F-062

ECP-DHS-F-063 ECP-DHS-F-064 ECP-DHS-F-065 ECP-DHS-F-066 ECP-DHS-F-067 ECP-DHS-F-068 ECP-DHS-F-069 ECP-DHS-F-070 ECP-DHS-F-071 ECP-DHS-F-072 DHS-DHS-F-073 DHS-DHS-F-074

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ANEXO 2. REPORTE DE FALLAS DE CONTROL


1.1 A.M.__ _ P.M.__ _ INFORMACION GENERAL Ao / Mes / Da

HORA DE LA FALLA:

FECHA

EMPRESA: SITIO O LUGAR: VERSION:

2. 3.

DETERMINACIN DE LAS CAUSA POR LA CUAL OCURRIO LA FALLA 1. CAUSAS INMEDIATAS 1.1 ACTOS SUBESTANDAR ACLARACION O JUSTIFICACION

NUMERAL (ES) APLICABLE SEGN (TASC)

1.2 CONDICIONES SUBESTANDAR NUMERAL (ES) APLICABLE SEGN (TASC) ACLARACION O JUSTIFICACION

4.

2. CAUSAS BASICAS

CLASIFICACIN DEL RIESGO ( Ver Matriz de Evaluacin de Riesgos RAM ) 4.1.1.1.1.1.1.1.1 CONSECUENCIAS 4.1.1.1.1.1.1.1.2 PR OBABILIDAD (Marque con una X) 4.1.1.1.1.1.1.1.3 LASIFIA CIN (VH, H, M, L N ) C

DESCRIPCIN Personas: Econmica: Ambiental: Imagen:

GRAVEDAD ( 0, 1, 2, 3, 4 5)

CLASIFICACIN DEL RIESGO MS CRTICO ( Indique si es VH Muy Alto, H Alto, M Medio, L Bajo N Despreciable ):

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5.

FORMULACION DE ACCIONES INMEDIATAS

6.

RECOMENDACIONES A LARGA PLAZO

REPORTADO POR C.C REGISTRO

FIRMA FECHA

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ANEXO 3. INFORME DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES


INCIDENTE: 6.1 Ao CON CONSECUENCIAS 6.2 SIN CONSECUENCIAS 7. FECHA DE NOTIFICACIN E INFORME: Ao Mes Da FECHA DEL INCIDENTE: Mes Da

HORA DEL INCIDENTE:

DEPARTAMENTO: (Ej.: Petroqumica)

7.1.1.1.1.1.1.1.1 7.1.1.1.1.1.1.1.2

EMPRESA CONTRATISTA:

COORDINACIN: (Ej.: Poliolefinas)

SITIO: (Ej.: Polietileno II, E-2252A)

7.1.1.1.1.1.1.1.3

CLASIFICACIN DEL RIESGO ( Ver Matriz de Evaluacin de Riesgos RAM ) CONSECUENCIAS 7.1.1.1.1.1.1.1.4 PR OBABILIDAD 7.1.1.1.1.1.1.1.5 (Marque con una X) GRAVEDAD DESCRIPCIN ( 0, 1, 2, 3, A B C D E 45)

7.1.1.1.1.1.1.1.6 LASIFICACIN ( VH, H, M, LN)

Personas: Econmica: Ambiental: Imagen:

CLASIFICACIN DEL RIESGO MS CRTICO ( Indique si es VH Muy Alto, H - Alto, M - Medio, L - Bajo N - Despreciable ): 8. DESCRIPCIN DE LOS HECHOS

8.1 CAUSAS INMEDIATAS:

DETERMINACIN DE CAUSAS

CAUSAS BSICAS:

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FORMULACIN DE ACCIONES ACCIONES INMEDIATAS ( CON RESPONSABLE Y FECHA ):

ACCIONES CORRECTIVAS ( CON RESPONSABLE Y FECHA ):

8.2 REPORTA:

NOMBRE

DE

QUIEN

8.2.1.1.1.1.1.1 FIRMA:

8.3 CARGO:

8.4

REGISTRO:

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ANEXO 4 REPORTE DIARIO DE INDICADORES DE GESTION HSE

REPORTE DIARIO DE INDICADORES DE GESTION HSE NOMBRE FIRMA CONTRATISTA:______________ CONSOLIDADO 24 HORAS Elaborado por:_______________ Turno:

F
Nombre de la Parada: _____________

Da: _______________ Desde: ____________ hasta _____________

Estado del tiempo:

Se co
DESCRIPCION INDICADORES HSE

No INDICADORES DE GESTION

REPORTE DIARIO

REPORTE ACUMULADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

Nmero de Auditorias Nmero de recomendaciones Nmero de recomendaciones ejecutadas Porcentaje de recomendaciones ejecutadas Horas Hombre de capacitacin Nmero de Visitas de seguridad Nmero de fallas de control Nmero de jornadas de orden y aseo Valoracin a Trabajos de Alto Riesgo (Tensin arterial, Peso, alcoholimetra mandatoria) Toma de tensin arterial Pausas activas Volumen residuos generados, m3 INDICADORES DE RESULTADO

10 11 12 13

ndice de frecuencia ndice de severidad ndice de ausentismo Nmero de accidentes SPT

% EJECUTADO SEGN ACUMULADO

PROGRAMADO para toda la parada

EJECUTADO DA

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14 15 16 17 18 19 20 20.1 20.2 23 24 No 1

Nmero de accidentes CPT Nmero de das perdidos por accidente Nmero de incidentes Nmero de incidentes ambientales Nmero de incendios Nmero de permisos suspendidos Atencin en primeros auxilios correctivos Con Ocasin a trabajo Sin Ocasin a trabajo Horas Hombre trabajadas Nmero de trabajadores INDICADORES FALLAS DE CONTROL DESCRIPCION

INCIDENTES

PERMISO SUSPENDIDO

SALUD INDUSTRIAL

AUDITORIAS

RECOMENDACIONES

OTROS ASPECTOS DE GESTION HSE