Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad V. 1.

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1. Procesos de Consultora 1.1. Contratacin Directa de Consultora 1. Qu es Consultora? Consultora es la prestacin de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto: Identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseo u operacin. Supervisin, fiscalizacin, auditora y evaluacin de proyectos ex ante y ex post. Desarrollo de software o programas informticos as como los servicios de asesora y asistencia tcnica. Consultora legal que no constituya parte del rgimen especial indicado en el nmero 4 del artculo 2. Elaboracin de estudios econmicos, financieros, de organizacin, administracin, auditora e investigacin.

2. Qu montos de consultora se contrata por Contratacin Directa? Cuanta (sin IVA) entre 0,0000002 y 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado. Para el ao 2010, estos coeficientes equivalen a: Desde US$ 4.256,41 a US$ 42.564,12. 3. Qu autoridad aprueba este proceso de contratacin? La resolucin de inicio y la resolucin de adjudicacin, as como la suscripcin del contrato la realizar el Coordinador Institucional del MCPEC, en todo caso. 4. Qu tiempo mnimo requiere esta contratacin? Tiempo mnimo para preguntas: Tiempo mnimo para respuestas: Tiempo mnimo para presentacin de ofertas: Tiempo mnimo para calificar las ofertas: Tiempo mnimo de negociacin: 1 hora 1 hora 24 horas desde la publicacin 1 da 1 da

5. Qu pasos se siguen para una Contratacin Directa de Consultora, cuando lo solicita una unidad del MCPEC? 1. La Unidad requirente determina la necesidad de contratacin y ubica un consultor a ser invitado. a. Para seleccionar al invitado, la unidad requirente puede utilizar la tabla comparativa para seleccionar invitados cuando no existe un invitado definido. Referencia: Tabla comparativa para seleccionar invitado. 2. La misma Unidad requirente valida al consultor consultando a la Unidad de Compras pblicas: Manual de Contratacin Pblica Actualizacin de 14/junio/2010: cambio en CDCmanual 17

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a. Que el consultor est habilitado en el RUP; b. Que el consultor est en la Base de Datos del MCPEC. c. En caso de consultora para fiscalizar una obra pblica, se invitar al mismo consultor que elabor los diseos de la obra. En caso de no estar habilitado en el RUP o no estar en la Base de Datos, la Unidad requirente podr elegir entre: a. Indicar al consultor que se habilite en el RUP y se incorpore a la Base de Datos, o b. Escoger otro consultor y validarlo. La Unidad requirente solicita la certificacin presupuestaria. Referencia: Formulario Solicita certificacin. La Unidad financiera emite la certificacin presupuestaria. La Unidad requirente enva el requerimiento de contratacin, que contiene lo siguiente: a. Trminos de referencia para la contratacin de consultora; a. Software: Es poltica del Ejecutivo utilizar software libre (salvo casos excepcionales). Por lo que ninguna contratacin debe exigir ni diseo de programas ni entrega de productos en software propietario. b. Fiscalizacin de Obra Pblica: Para fiscalizacin de obra pblica, la oferta econmica no es un porcentaje del presupuesto de la obra a fiscalizar, sino es la suma de los costos unitarios ms el margen del fiscalizador. El pago se realizar en proporcin directa con el avance de la obra. b. Especificacin de si la contratacin est incluida en el Plan Anual de Contrataciones o no; c. Nombre del consultor a ser invitado; d. Servidor pblico que se propone para evaluar la oferta y administrar el contrato; e. Nmero de das para el envo de la oferta por parte del invitado; y, f. Criterios de calificacin y el peso de cada criterio. Referencia: Formulario CDC-Requerimiento. El Coordinador Institucional, como delegado de la Ministra, autoriza la contratacin, La Unidad de Compras pblicas recibe la aprobacin del Coordinador Institucional y la Certificacin Presupuestaria y redacta lo siguiente: a. Resolucin de inicio, a ser firmada por el Coordinador Institucional. b. Pliegos de la contratacin, usando el modelo del INCOP. La Unidad de Compras pblicas publica la contratacin en el portal y da aviso a la unidad requirente. La Unidad requirente da aviso al invitado para que revise la invitacin en el portal. El invitado realiza preguntas dentro del plazo sealado. Las respuestas se emiten en el plazo sealado, segn la siguiente distribucin: a. La Unidad requirente responde las preguntas de orden tcnico; y b. La Unidad de Compras pblicas responde las preguntas sobre el portal. c. En todo caso, la Unidad de Compras pblicas es responsable de ver las preguntas, canalizarlas y subir las respuestas. El proceso puede ser cancelado antes de iniciarse el tiempo para envo de ofertas. Envo de oferta: Dentro del plazo sealado, el invitado enva su Oferta a travs del portal y la presenta en sobre fsico. a. Si la oferta no present en fsico y en portal, el proceso se debe declarar desierto. Apertura de la oferta: En la hora sealada, se realiza el acto de apertura en el que participan la Unidad requirente y la Unidad de Compras pblicas. Actualizacin de 14/junio/2010: cambio en CDCmanual 18

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16. La Unidad de Compras pblicas evala el cumplimiento de requisitos de forma y emite un Acta que debe ser firmada por el responsable de la contratacin de parte de la Unidad requirente y de la Unidad de Compras pblicas. Referencia: Formulario CDC-Apertura. a. En caso de no haber errores de forma, se entrega la oferta a la unidad requirente para que sta realice la evaluacin (ver nmero siguiente). b. En caso de haber errores de forma, la Unidad de Compras pblicas enva la convalidacin a travs del portal y modifica el cronograma del proceso, de manera que se aumenten 48 horas para que el invitado convalide los errores de forma de la oferta. c. Si el invitado no convalida su oferta o si la convalidacin no es suficiente, el proceso se declara desierto. 17. En caso de no haber errores de forma, o una vez convalidados los mismos, la Unidad requirente elabora el Acta de Evaluacin de la Oferta estableciendo: a. Un puntaje para cada criterio de evaluacin. b. Motivacin de cada puntaje asignado. Referencia: Formulario CDC-Evaluacin. 18. La Unidad de Compras pblicas recibe el Acta de Evaluacin y sube la informacin y el archivo al portal de compras pblicas. a. Esta evaluacin debe subirse dentro del perodo establecido en el cronograma. b. La Unidad no slo debe subir la informacin sino que debe finalizar la calificacin. c. Si no se evala la oferta, el proceso debe ser declarado desierto. 19. La Unidad requirente invita al oferente a sesin de negociacin. Producto de esta sesin se emite un Acta de Negociacin. a. En la sesin de negociacin la Unidad requirente puede establecer cambios a la oferta presentada para que sta se ajuste a las necesidades de la Entidad. b. Desde que inicia la negociacin, sta puede tomar entre uno y tres das hbiles. c. Si la negociacin es exitosa, se puede adjudicar el contrato. d. Si la negociacin es fallida, el proceso se debe declarar desierto. Referencia: Formulario CDC-Negociacin. 20. La Unidad de Compras pblicas recibe el Acta de negociacin y la sube al portal. 21. La Unidad de Compras pblicas elabora la Resolucin de Adjudicacin. 22. El Coordinador Institucional firma la Resolucin de Adjudicacin. Esta Resolucin contiene al menos lo siguiente: a. Adjudicacin de la contratacin, indicando el cdigo y el objeto de la contratacin; b. Indicacin del plazo y precio pactados; c. Nombre del servidor pblico designado para administrar el contrato; d. Disposicin de que la Resolucin sea publicada en el portal; e. Disposicin de que se elabore el contrato; y f. Disposicin de que se notifique al adjudicatario. 23. La Unidad de Compras pblicas recibe la Resolucin de Adjudicacin y la sube al portal. 24. La Unidad de Compras pblicas notifica al adjudicatario. a. En caso de exigirse garantas, se debe informar el particular explcitamente. Referencia: Formulario CDC-Notificacin. 25. La Unidad de Compras pblicas elabora el contrato y recoge las firmas del contratista y del Director Administrativo Financiero. a. El contrato se prepara sobre la base del modelo de contrato que consta en los pliegos, con las modificaciones incluidas en el Acta de Negociacin. Manual de Contratacin Pblica Actualizacin de 14/junio/2010: cambio en CDCmanual 19

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b. La firma del contrato se realiza slo despus de recibidas las garantas, en caso de haberlas. c. Para la firma del contrato, el consultor debe declarar mediante oficio que ni l ni su equipo de trabajo tienen conflictos de inters para realizar la consultora. La Unidad de Compras pblicas notifica al administrador (quien por lo general es parte de la unidad requirente) de su designacin con una copia del contrato y de la resolucin. Referencia: Formulario CDC-Aviso a administrador. La Unidad de Compras pblicas incluye el contrato, las garantas (de haberlas) y el aviso al administrador en el expediente de contratacin. a. El expediente de contratacin original se enva a la Unidad Financiera. b. Una copia del expediente se archiva en la Unidad de Compras pblicas. La Unidad Financiera registra el compromiso en el programa eSigef. a. En caso de haber anticipo, realiza el pago, tras verificar el cumplimiento de los requisitos. La Unidad requirente administra el contrato (Ver: Pregunta sobre ejecucin).

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6. Cundo se puede cancelar una contratacin? En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, la mxima autoridad de la entidad podr declarar cancelado el procedimiento, sin que d lugar a ningn tipo de reparacin o indemnizacin, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos: 1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivar el expediente; 2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratacin; en cuyo caso se deber convocar a un nuevo procedimiento; y, 3. Por violacin sustancial de un procedimiento precontractual. 7. Qu pasos debe seguirse para cancelar una contratacin? a. La unidad requirente debe solicitar la cancelacin del procedimiento, o puede ser decidida directamente por el Director Administrativo Financiero. b. La cancelacin se ordena por Resolucin del Director Administrativo Financiero. c. La Unidad de Compras pblicas debe subir la resolucin de cancelacin en el portal y cancelar el proceso. d. La cancelacin de un proceso es potestad de la Entidad contratante, por lo que no cabe reclamos por parte del invitado.

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Flujo: Proceso precontractual de Contratacin Directa de Consultora (CDC) solicitado por unidades del Ministerio.
CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA Solicitado por Unidades del MCPEC (Monto igual o menor a USD 42.564,12)
CONSULTOR AREA REQUIRENTE (pertenece al MCPEC) INICIO Valida al Consultor: - Habilitado en RUP? - Est en Base de Datos? Base de Datos Consultores NO Requerimiento de contratacin Solicita certificacin presupuestaria Emite certificacin presupuestaria Resolucin de Inicio Pliegos Publica en portal Avisa a rea requirente UNIDAD FINANCIERA COMPRAS PBLICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Se registra en Base de Datos

Recibe invitacin

Avisa al consultor

Preguntas Responde preguntas tcnicas Responde preguntas portal Acta de Apertura de oferta NO Errores de forma? SI Responde convalidacin Acta de Evaluacin de Oferta Sube evaluacin al portal Acta de Negociacin Resolucin Adjudicacin Sube negociacin al portal Publica resolucin Firma del contrato Entrega garanta de anticipo Administra el contrato Notifica adjudicacin Elabora contrato y recepta firmas Notifica a administrador Enva convalidacin Valida convalidacin

Enva oferta va portal Enva oferta fsica

Leyenda: Proceso en el portal compras pblicas Proceso con formulario pre elaborado (Quipux) Proceso en documento fsico

Fin de la etapa precontractual Recibe anticipo

Compromiso en eSigef Pago anticipo

Archiva expediente compras pblicas

Ejecucin del contrato

Expediente para pago

Registro del contrato en el portal

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8. Qu pasos debe seguirse para contratar un consultor extranjero? Slo se puede contratar consultores extranjeros si es que se demuestra que no existe capacidad tcnica o experiencia de la consultora nacional. 1. Se debe solicitar al INCOP que certifique la falta de capacidad o experiencia en la oferta nacional de consultores. 2. El INCOP publica un aviso pblico de expresiones de inters de proveedores nacionales. 3. Se espera 30 das a que un proveedor exprese su inters. 4. Si en ese tiempo nadie ha expresado inters o las expresiones de inters no muestran tener capacidad tcnica o experiencia suficientes, el INCOP autoriza la contratacin de consultor extranjero. 5. Esto no impide que una vez iniciado el proceso contractual, una persona natural o jurdica nacional participe en el proceso. 6. Una vez seleccionado el oferente internacional a contratar, ste debe inscribirse y habilitarse en el RUP en la categora de proveedor extranjero, siguiendo las reglas de la Resolucin N 012 del INCOP para obtencin de RUP por parte de extranjeros. 9. Qu criterios se aplica para determinar el administrador del contrato? 1. Las consultoras relacionadas con polticas pblicas o con territorializacin de polticas pblicas debern ser administradas por un servidor pblico designado por la Direccin de Polticas Pblicas o por la Asesora en Polticas Pblicas; 2. Las consultoras relacionadas con anlisis sectorial o con estudios de evaluacin y anlisis debern ser administradas por un servidor pblico designado por la Direccin de Anlisis e Informacin o por el Asesor de Anlisis e Informacin; y, 3. En todo caso no determinado en la enumeracin anterior, el Coordinador Institucional asignar esta responsabilidad a su juicio. Base legal: Acuerdo ministerial N MCPEC-2010-12 de 22 de marzo de 2010. 10. Cmo funciona la ejecucin de una Consultora por contratacin directa? El consultor recibe un ejemplar de su contrato, donde consta las fechas y productos que debe presentar. El administrador del contrato recibe una copia del mismo, para conocer las obligaciones a controlar. El consultor presenta los productos en los tiempos sealados en el contrato. Cada producto se presenta con un oficio de cobertura. Si el producto implica un pago de un porcentaje del monto contratado, el consultor debe enviar una factura por el valor correspondiente. o Para el pago de un anticipo, tambin debe presentarse una factura, con su oficio de cobertura. Junto con la primera factura, el consultor debe sealar explcitamente el nmero de cuenta bancaria en la que debe depositarse el pago, as como el Banco y el titular de la cuenta. o El titular de la cuenta debe ser el mismo consultor. Manual de Contratacin Pblica Actualizacin de 14/junio/2010: cambio en CDCmanual 22

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o La cuenta bancaria no puede estar a nombre de dos o ms personas. o Junto a la primera factura, se debe presentar un certificado bancario (o copia simple) o una copia de la libreta de ahorros (en el caso de cuenta de ahorros). El administrador del contrato realiza un informe sobre el producto recibido. o En caso de ser necesario, debe solicitar cambios al consultor, dentro del plazo establecido en la ley. o Si el producto es satisfactorio, solicitar al Coordinador Institucional el pago del porcentaje correspondiente. o En caso de haber retrasos en la entrega del producto, deber calcular el monto de multa a ser impuesta. El Coordinador Institucional aprueba el informe y dispone el pago del porcentaje. o En caso de no ser satisfactorio, no aprobar el informe y dispondr hacer los cambios que sean del caso. La Unidad Financiera realiza el pago. 11. Pueden modificarse las condiciones de una consultora? Para realizar cualquier modificacin, la unidad requirente o el contratista deben solicitar la firma de un contrato modificatorio o complementario con las condiciones que se van a modificar. 12. Puede modificarse el plazo de una consultora? La Entidad contratante puede extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en los casos que se indican a continuacin, a solicitud del consultor en un trmino de hasta dos (2) das de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad: a. Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la Entidad contratante, en los trminos establecidos en el artculo 30 del Cdigo Civil. b. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden de la Entidad contratante y que no se deban a causas imputables al Consultor. Al aceptar la prrroga, la Entidad contratante definir su duracin y la incorporacin de un nuevo cronograma que sustituir al original o precedente, que deber ser suscrito por las partes, y tendr el mismo valor contractual del sustituido. 13. Qu pasos se sigue para ampliar el plazo de la consultora? 1. El contratista debe solicitar la modificacin, invocando una de las causales arriba sealadas. 2. El administrador del contrato debe emitir un informe sugiriendo aceptar o no la modificacin solicitada. a. Si no se concede la prrroga, se debe notificar por escrito al contratista. 3. El Coordinador Institucional autoriza o no la modificacin solicitada. 4. En caso de aceptarse la modificacin, el administrador del contrato debe preparar el acta de nuevo cronograma. 5. El Coordinador Institucional debe suscribir el acta de nuevo cronograma. Manual de Contratacin Pblica Actualizacin de 14/junio/2010: cambio en CDCmanual 23

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6. El Administrador del contrato debe conservar el acta de nuevo cronograma y remitir una copia a la Unidad de Compras pblicas y a la Unidad Financiera. 7. Si la contratacin fue solicitada por un Componente del Programa, el Acta debe ser firmada tambin por el responsable de la contratacin delegado del Componente. Referencia: Formulario CDC-Nuevo cronograma. 14. Puede incrementarse las obligaciones o el presupuesto de una consultora? En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o tcnicas, debidamente motivadas, el Ministerio podr celebrar con el mismo contratista contratos complementarios, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebracin del respectivo contrato complementario. En todo caso, el valor de los contratos complementarios de consultora no podr exceder del setenta (70%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal. El Administrador del contrato debe remitir el contrato complementario suscrito a la Unidad de compras pblicas y la Unidad Financiera. Base legal: artculos 85 y 87 de la ley. 15. Qu actividades se realizan cuando termina una consultora? 1. El contratista presenta el producto final, con un oficio de cobertura en el que explcitamente solicita se prepare y suscriba el acta de entrega recepcin de la Consultora. 2. El administrador del contrato realiza el informe del producto final y, de no haber observaciones, elabora el acta de entrega recepcin. Referencia: Formulario CDC-Acta de entrega recepcin. 3. El administrador del contrato y el profesional designado de la Unidad de Compras pblicas suscriben junto al contratista el Acta de Entrega Recepcin de la Contratacin. 4. El administrador del contrato remite el acta suscrita a la Unidad Financiera para el pago final. 5. El administrador del contrato debe remitir esta acta a la Unidad de Compras pblicas, para el expediente de contratacin. 16. Qu pasos debe seguirse cuando la contratacin es solicitada por un componente del Programa de Desarrollo de Apuestas productivas y de Inversin en el Ecuador? 1. El Componente del Programa determina la necesidad de contratacin y ubica un consultor a ser invitado. a. Para seleccionar al invitado, el Componente del programa puede utilizar la tabla comparativa para seleccionar invitados cuando no existe un invitado definido. Referencia: Tabla comparativa para seleccionar invitado. 2. El mismo Componente del Programa valida al Consultor consultando a la Unidad de Compras pblicas: a. Que el consultor est habilitado en el RUP; Manual de Contratacin Pblica Actualizacin de 14/junio/2010: cambio en CDCmanual 24

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b. Que el consultor est en la Base de Datos del MCPEC. c. En caso de consultora para fiscalizar una obra pblica, se invitar al mismo consultor que elabor los diseos de la obra. En caso de no estar habilitado en el RUP o no estar en la Base de Datos, el Componente del Programa podr elegir entre: a. Indicar al consultor que se habilite en el RUP y se incorpore a la Base de Datos, o b. Escoger otro consultor y validarlo. La Unidad requirente solicita la certificacin presupuestaria. Referencia: Formulario Solicita certificacin. La Unidad financiera emite la certificacin presupuestaria. El Componente del Programa enva el requerimiento de contratacin, que contiene: a. Trminos de referencia para la contratacin de consultora; 1. Software: Es poltica del Ejecutivo utilizar software libre (salvo casos excepcionales). Por lo que ninguna contratacin debe exigir ni diseo de programas ni entrega de productos en software propietario. 2. Fiscalizacin de Obra Pblica: Para fiscalizacin de obra pblica, la oferta econmica no es un porcentaje del presupuesto de la obra a fiscalizar, sino es la suma de los costos unitarios ms el margen del fiscalizador. El pago se realizar en proporcin directa con el avance de la obra. a. Especificacin de si la contratacin est incluida en el Plan Anual de Contrataciones o no; b. Nombre del consultor a ser invitado; c. Servidor pblico que se propone para evaluar la oferta y administrar el contrato; d. Nmero de das para el envo de la oferta por parte del invitado; y, e. Criterios de calificacin y el peso de cada criterio. Referencia: Formulario CDC-Requerimiento. El Coordinador Institucional autoriza la contratacin. La Unidad de Compras pblicas recibe la aprobacin del Coordinador Institucional y la Certificacin Presupuestaria y redacta lo siguiente: a. Resolucin de inicio, a ser firmada por el Coordinador Institucional. b. Pliegos de la contratacin, usando el modelo del INCOP. La Unidad de Compras pblicas publica la contratacin en el portal y da aviso al Componente del Programa. El Componente del Programa da aviso al invitado para que ste acceda a la invitacin a travs del portal de compras pblicas. El invitado realiza preguntas dentro del plazo sealado. Las respuestas se emiten en el plazo sealado, segn la siguiente distribucin: a. El Componente del Programa responde las preguntas de orden tcnico; y b. La Unidad de Compras pblicas responde las preguntas sobre el portal. c. En todo caso, la Unidad de Compras pblicas es responsable de ver las preguntas, canalizarlas y subir las respuestas. El proceso puede ser cancelado antes de iniciarse el tiempo para envo de ofertas. Envo de oferta: Dentro del plazo sealado, el invitado enva su Oferta a travs del portal y la presenta en sobre fsico. a. Si la oferta no fue presentada en el portal, el proceso se debe declarar desierto. b. Si la oferta no fue presentada fsicamente, el proceso se debe declarar desierto.

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15. Apertura de la oferta: En la hora sealada, se realiza la apertura en la que participan el funcionario del Componente del Programa, el servidor pblico designado como Unidad requirente y la Unidad de Compras pblicas. 16. La Unidad de Compras pblicas evala el cumplimiento de requisitos de forma y emite un Acta que debe ser firmada por el responsable de la contratacin de parte de: el Componente del Programa, de la Unidad requirente y de la Unidad de Compras pblicas. Referencia: Formulario CDC-Apertura-Programas. a. En caso de no haber errores de forma, se realiza la evaluacin (ver nmero siguiente). b. En caso de haber errores de forma, la Unidad de Compras pblicas enva la convalidacin a travs del portal y modifica el cronograma del proceso, de manera que se aumenten 48 horas para que el invitado convalide los errores de forma de la oferta. c. Si el invitado no convalida su oferta o si la convalidacin no es suficiente, el proceso se declara desierto. 17. En caso de no haber errores de forma, o una vez convalidados los mismos, el Componente del Programa elabora un borrador de Acta de Evaluacin de la Oferta. a. Con base en este borrador, la Unidad requirente suscribe el Acta de Evaluacin. Referencia: Formulario CDC-Evaluacin-Programas. 18. La Unidad de Compras pblicas recibe el Acta de Evaluacin y sube la informacin y el archivo al portal de compras pblicas. 19. El Componente del Programa invita al oferente a sesin de negociacin, en la que participa el delegado de la Unidad requirente. Producto de esta sesin se emite un Acta de Negociacin. a. En la sesin de negociacin tanto el delegado del Componente del Programa como el delegado de la Unidad requirente pueden establecer cambios a la oferta presentada para que sta se ajuste a las necesidades de la Entidad Contratante. b. Desde que inicia la negociacin, sta puede tomar entre uno y tres das hbiles. c. Si la negociacin es exitosa, se puede adjudicar el contrato. d. Si la negociacin es fallida, el proceso se debe declarar desierto Referencia: Formulario CDC-Negociacin-Programas. 20. La Unidad de Compras pblicas recibe el Acta de negociacin y la sube al portal. 21. La Unidad de Compras pblicas elabora la Resolucin de Adjudicacin. 22. El Coordinador Institucional firma la Resolucin de Adjudicacin. 23. La Unidad de Compras pblicas recibe la Resolucin de Adjudicacin y la sube al portal. 24. La Unidad de Compras pblicas notifica al adjudicatario. a. En caso de exigirse garantas, se debe informar el particular explcitamente. Referencia: Formulario CDC-Notificacin. 25. La Unidad de Compras pblicas elabora el contrato y recoge las firmas del contratista y del Director Administrativo Financiero. a. El contrato se prepara sobre la base del modelo de contrato que consta en los pliegos, con las modificaciones incluidas en el Acta de Negociacin. b. La firma del contrato se realiza slo despus de recibidas las garantas, en caso de haberlas. c. Para la firma del contrato, el consultor debe declarar mediante oficio que ni l ni su equipo de trabajo tienen conflictos de inters para realizar la consultora. 26. La Unidad de Compras pblicas notifica al administrador (quien por lo general es parte de la unidad requirente) de su designacin con una copia del contrato y de la resolucin. Manual de Contratacin Pblica Actualizacin de 14/junio/2010: cambio en CDCmanual 26

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Referencia: Formulario CDC-Aviso a administrador. 27. La Unidad de Compras pblicas incluye el contrato, las garantas (de haberlas) y el aviso al administrador en el expediente de contratacin. a. El expediente de contratacin original se enva a la Unidad Financiera. b. Una copia del expediente se archiva en la Unidad de Compras pblicas. 28. La Unidad Financiera registra el compromiso en el programa eSigef. a. En caso de haber anticipo, realiza el pago, tras verificar el cumplimiento de los requisitos. 29. La Unidad requirente administra el contrato (Ver: Pregunta sobre ejecucin).

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Flujo: Proceso precontractual de Contratacin Directa de Consultora (CDC) cuando ste es solicitado por un componente del Programa.

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