REA, DEPENDENCIA, CENTRO: DESPACHO REGIONAL CUNDINAMARCA REGIONAL: CUNDINAMARCA FECHA: NOVIEMBRE 2011 2.PROCESO 3. OBJETIVO 1.

/ DEL No PROCEDIMI PROCESO/PROCEDIMIE ENTO NTO 7. EFECTOS (POSIBLES CONSECUENCIAS) 10. 9. EVALUACI 8. PROBABILI N IMPACTO DAD RIESGO (8 * 9) 11. CONTROLES EXISTENTES 12. TIPOS DE CONTROL

4. RIESGO

5. CAUSAS

6. DESCRIPCIN

Registrar

No inscripcion

La Inscripcion debe efectuarse en la Desconocer en el plataforma Sofia, se aplicativo Sofia, satura y no se dan baja conectividad, Baja demanda y cancelacion Catastrfico alta inscripciones exitosas por desconocer la de cursos afectados. (20) (3) baja conectividad y metodologia de despues de tres intentos inscripcion. rechaza la posibilidad de inscripcion del postulante. La Inscripcion debe efectuarse en la Desconocer en el plataforma Sofia, se aplicativo Sofia, satura y no se dan baja conectividad, Baja demanda y cancelacion Catastrfico alta inscripciones exitosas por desconocer la de cursos afectados. (20) (3) baja conectividad y metodologia de despues de tres intentos inscripcion. rechaza la posibilidad de inscripcion del postulante.

Importante (60)

Formato de Inscripcion de manera manual Detectivo y para enviar luego a Correctivo los centros regionales con conectividad eficaz.

INSCRIPCION

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No inscripcion

Importante (60)

Formato de Inscripcion de manera manual Detectivo y para enviar luego a Correctivo los centros regionales con conectividad eficaz.

INSCRIPCION

16. RESPONSABLES 13. VALORACIN RIESGO 14. OPCIONES MANEJO 15. ACCIONES REA/DEPENDEN CIA/GRUPO NIVEL CENTRAL O REGIONAL

17. CRONOGRAMAS FECHA INICIO FECHA TERMINACI N CONCEPTO

18. INDICADORES Porcentaje (%) de UNIDAD/META No. UNIDADES AVANCE = No PARA EL CUMPLIDAS A unidades cumplidas / PERIODO LA FECHA DE No de unidades que PACTADO CORTE deben cumplirse

Zona de Riesgo Inaceptable Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o Transferir (60)

Evitar. Reducir.

Solicitar a la Direccin General generar aplicativo para zonas de baja conectividad.

Coordinadores Academicos y Centro. Grupo de Ingresos. Centro.

Enero

Diciembre

Solicitar a Dir Gral grupo de ingreso y sistemas aplicativo Sofia Plus por Departamentos, aceptacion procedimiento inscripcion manual.

Numero de reinducciones/ 4 (una Trimestral)

25%

Zona de Riesgo Inaceptable Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o Transferir (60)

Evitar. Reducir.

Solicitar a la Direccin General generar aplicativo para zonas de baja conectividad.

Coordinadores Academicos y Centro. Grupo de Ingresos. Centro.

Enero

Diciembre

Solicitar a Dir Gral grupo de ingreso y sistemas aplicativo Sofia Plus por Departamentos, aceptacion procedimiento inscripcion manual.

Numero de reinducciones/ 4 (una Trimestral)

25%

MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS Probabilidad Valor 15 Zona de riesgo moderado Evitar el riesgo 30 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 10 Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo Compartir o Moderado 10 60 Zona de riesgo inaceptable Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir 40 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Compartir o transferir Catastrfica 20

Alta

Media

10 Zona de riesgo tolerable Asumir el riesgo Reducir el riesgo

Baja

5 Zona de riesgo aceptable Asumir el riesgo Leve 5

Impacto Valor

MAPA DE RIESGOS Parte

REA, DEPENDENCIA, CENTRO: Referenciar el Centro, rea o dependencia que esta el Mapa de Riesgos REGIONAL: Regional al que pertenece el rea referenciada anteriormente FECHA: Fecha de elaboracin o actualizacin.

REQUISITO: previamente haber identificado, analizado y valorado los riesgos en la matriz

GOS Parte 1.

pendencia que esta actualizando o construyendo

s riesgos en la matriz.

MAPA DE RIESGOS Parte 2

REA, DEPENDENCIA, CENTRO: Referenciar el Centro, rea o dependencia que esta ac el Mapa de Riesgos REGIONAL: Regional al que pertenece el rea referenciada anteriormente FECHA: Fecha de elaboracin o actualizacin. REQUISITO: previamente haber identificado, analizado y valorado los riesgos en la matriz.

GOS Parte 2.

endencia que esta actualizando o construyendo

iesgos en la matriz.