REGISTRO DE CALIDAD

CAL-FOR-0011 V.2

Nmero: CAL-REG-06-0078 Lista de Chequeo de Auditora Fecha de Emisin: Octubre 23 de 2006

Nombre registro:

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA

5 Nmero de Ciclo: Indique si es primer semestre o segundo semestre del ao: Proceso/Procedimiento Auditado: Fecha de Auditora: ASPECTOS A AUDITAR (Preguntas posibles, pistas a seguir o aspectos a No. Requisito tener en cuenta. Incluir requisito) Reunin de Apertura Ao de Programacin de la Auditora Primer Semestre Identificacin y Evaluacin de la Oportunidad 23-Oct-06 HALLAZGOS Tomar nota de manera detallada C NC O 2006

5.3

Conoce la poltica de calidad? Me puede explicar desde su rol, como contribuye al cumplimiento de esta poltica? Cmo se relaciona con el objetivo del proceso? Registos: Qu registros requiere el proceso Identificacin y Evaluacin de la Oportunidad. Cmo los identifica. Donde los encuentra, cmo los almacena, recupera, protege, tiempo de retencin. Como garantiza que utiliza la versin vigente? Responsabilidad del registro En qu momento se diligencia? Revisin de Requisitos de Clientes SAL-FOR-0013 Verificar el correcto diligenciamiento del formato Qu criterios se tiene para ver viable la oportunidad. * Fechas de entrega * Detalle de condiciones especficas * Alcance del Proyecto / Responsabilidad de la empresa Revisar los Registros de Revisin de Requisitos (por muestreo) y verificar que sean coherentes con los requerimientos del cliente. Verificar si se efectua un Anlisis PostMortem, para aquellas oportunidades en las que se decide que no se sigue adelante Si hay condiciones de tiempo impuestos por el cliente en sus requisitos, estn revisadas correctamente en el formato Revisin de Requisitos? Este proceso ha presentado No Conformidades? Explique qu seguimientos y que correctivos se han ejecutado por parte de la direccin y del grupo de ejecutivos. Para garantizar Mejora Contnua en las actividades que se involucran en este proceso. Qu NC recuerda de este proceso Cmo se efecta la medicin y el seguimiento del proceso? (Indicadores?) Donde se encuentran? Cmo se aplica el ciclo PHVA en este proceso? Verificar que el indicador cumpla con el objetivo y el anlisis sea en verdad un seguimiento de mejoramiento contnuo. Conoce los resultados del indicador de los ltimos meses? Hemos cumplido con la meta? Valor lmite y meta del indicador. Ubicacin del Listado con la Distribucin de clientes y ejecutivo asignado. Comunicacion del mismo.

4.2.4

7.2.2./ 4.2.4/ 8.2.1.

8.5.

8.2.3.

8.2.3.

5.5.3. Reunin de Cierre