Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos

Tabla de auto-evaluacin
Proceso de MEJORAMIENTO CONTINUO hacia la CLASE MUNDIAL

S A S P

SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

poltica
Petrleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental

principios
La seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son valores con igual prioridad que la produccin, el transporte, las ventas, la calidad y los costos Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son responsabilidad de todos y condicin de empleo En Petrleos Mexicanos nos comprometemos a continuar la proteccin y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar de este esfuerzo

1.Autoevaluacin de la Seguridad de los Procesos Trabajo en las Instalaciones de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

La experiencia acumulada en la industria petrolera demuestra que la mayora de los incidentes en los procesos industriales son el resultado de errores o condiciones relacionadas con una falta de control gerencial efectivo. Algunos ejemplos son: falta de comprensin de la tecnologa de los procesos, procedimientos de operacin, mantenimiento o emergencia obsoletos, incompletos, no obligatorios y sin seguimiento; modificaciones a los procesos o equipos, no autorizadas o inadecuadamente formuladas; programas de inspeccin y mantenimiento inadecuados, falta de conocimientos o capacitacin inadecuada, supervisin deficiente o incompetente y fallas en comunicacin de la Por tanto, el Sistema de la informacin esencial de la Administracin de la Seguridad de seguridad del proceso, no los Procesos (SASP) esta dirigido dar a la Seguridad la misma hacia la prevencin de incidentes importancia que a la serios o catastrficos como fugas o Produccin, falta de control en trabajos hechos por derrames masivos de materiales contratistas y desviaciones a txicos, explosiones o incendios procedimientos crticos. relacionados con los procesos de La Administracin de la Petroleos Mexicanos , los cuales Seguridad de los Procesos pudieran afectar a los empleados del tiene como objetivo Centro de Trabajo, a los miembros proporcionar los controles y/o redundancias suficientes de las comunidades vecinas, a los para evitar la cadena de clientes, proveedores y transportistas eventos o conjunto de y al medio ambiente o bien, que condiciones, que conduzcan pudieran causar perdidas a una perdida de contencin importantes en los bienes, activos o o fugas de sustancias actividades comerciales de PEMEX. peligrosas.

DEFINICIONES

Administracin de la Seguridad de los Procesos. Aplicacin de sistemas y controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorias) a operaciones que involucran materiales peligrosos de manera que los riesgos del proceso estn identificados, entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados. Anlisis de Consecuencias. Se utiliza para evaluar el efecto de fugas o descargas de sustancias peligrosas. Consiste en una estimacin de (1) las cantidades de fuga o descargas potenciales, (2) sus efectos a favor del viento y (3) el impacto en las poblaciones circundantes (dentro y fuera del Centro de Trabajo) y en el medio ambiente. Anlisis de Riesgos de Proceso. Consta de dos partes: un Anlisis de Consecuencias y una Revisin de Riesgos del Proceso. Bases para el diseo de los equipos. Las consideraciones, suposiciones y lgica sobre las cuales esta basado el diseo de las instalaciones. Incluye datos de ingeniera, clculos de dimensionamiento de proceso y equipo, especificaciones de equipo, planos del vendedor, etc. Bases para el diseo de los procesos. Descripcin del proceso incluyendo su fsica y qumica, los balances de materia y energa, las etapas o pasos del proceso, los parmetros para cada etapa, los limites para cada etapa (mximo, mnimo y preferido), las consecuencias de las desviaciones (es decir, arriba del mximo y abajo del mnimo) y las acciones de emergencia a seguir para restablecer el proceso. Cambio a la tecnologa del proceso. Cualquier cambio a la tecnologa del proceso documentada, ejemplo un cambio en los riesgos de materiales (incluyendo la introduccin de sustancias qumicas nuevas), un cambio en las bases para el diseo de equipo, o un cambio para las bases de diseo del proceso. Cambio menor. Cualquier cambio dentro de la Tecnologa del Proceso documentada, pero el cual no es un reemplazo en s. Equipos crticos para la seguridad del proceso. Equipos cuya falla pudiera causar la exposicin de los empleados a sustancias peligrosas, la cual, a su vez, pudiera causar la muerte o lesiones serias o daos significativos al medio ambiente o propiedad del negocio. Instalacin. Estructura fsica, es decir, edificio, equipo, recipientes, tuberas, vlvulas, instrumentacin, controles lgicos, etc. Dentro de la cual opera un proceso dado y se contienen las sustancias peligrosas.

Riesgo. Una condicin fsica o qumica que tiene el potencial de causar lesiones a la gente, daos al medio ambiente o a la propiedad del negocio. Riesgo de Proceso. Una condicin que tiene el potencial de conducir a la fuga, descarga o exposicin de y a una sustancia peligrosa, la cual a su vez puede causar lesiones a la gente, daos al medio ambiente o a la propiedad del negocio. Revisin de Riesgo de Proceso. Estudio sistemtico y profundo de la instalacin de un proceso, utilizando metodologas reconocidas para la identificacin, evaluacin y control de riesgos, tales como el Que pasa s?/ Lista de Verificacin, Anlisis de Modo de Falla y Efecto, Estudio de Riesgos y operabilidad (HAZOP), Anlisis por rbol de Fallas, etc. Sustancia Peligrosa. Cualquier sustancia qumica o material, la cual cuando fuga o descarga o cuando su energa es descargada, puede causar lesiones al personal, daos significativos al medio ambiente o a la propiedad del negocio. Tecnologa del Proceso. La documentacin de todo el conocimiento y comprensin de las siguientes reas: riesgos de los materiales, bases para el diseo del equipo y bases para el diseo del proceso.

2.

AUTOEVALUACION DE LA ORGANIZACIN

Central o Centro de Trabajo.

El Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos (SASP) abarca las estrategias necesarias para asegurar y mantener la excelencia en la seguridad del proceso. Estas estrategias incluyen el liderazgo gerencial, la evaluacin y comunicacin de riesgos, una estricta disciplina operativa y una clara aceptacin de la responsabilidad por el desempeo, cumplimiento e implantacin. El proceso de Autoevaluacin del Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos (SASP) para una organizacin central o de un Centro de Trabajo se basa en la aplicacin de los elementos esenciales para la excelencia gerencial que se describe en este Documento. La Gerencia del Centro de Trabajo es responsable del proceso de calificacin y se le sugiere utilizar el proceso de calificacin como una herramienta para la autoevaluacin y el mejoramiento continuo. 2.1 Elementos esenciales de la excelencia en administracin. Un desempeo de Clase Mundial en la Administracin de la Seguridad de los Procesos, solo puede alcanzarse mediante la aplicacin de las Mejores Practicas Internacionales de Administracin, as como las Mejores Practicas Operativas, de Diseo y de Mantenimiento.

Este Documento describe los elementos esenciales de un sistema integral para administrar la Seguridad de los Procesos Industriales de Petrleos Mexicanos. El Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos esta constituido por 14 elementos o practicas administrativas enfocadas hacia 3 recursos, Tecnologa, Personal e Instalaciones, mas un elemento que evala el grado de compromiso y liderazgo que la Direccin de la Organizacin Central o Gerencia de un Centro de Trabajo ejerce y muestra a favor de la Seguridad de sus Procesos Industriales. 2.1.1 Compromiso y Liderazgo de la Direccin o Gerencia. Tecnologa. 1. Tecnologa del Proceso. 2. Anlisis de Riesgos de Proceso. 3. Procedimientos de Operacin y Practicas Seguras. 4. Administracin de Cambios de Tcnologia. II. Personal. 5. Entrenamiento y Desempeo. 6. Contratistas. 7. Investigacin de Incidentes.0 8. Administracin de Cambios de Personal. 9. Planeacin y Respuesta a Emergencias. 10. Auditorias. III. Instalacion. 11. Aseguramiento de Calidad. 12. Revisiones de Seguridad de Pre-arranque. 13. Integridad Mecanica. 14. Administracin de Cambios Menores. 2.2 Aplicacin del Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos. Dentro de la estructura de este sistema, tanto la Organizacin Central como cada Centro de Trabajo o instalacin que procesa, maneja, transporta, surte, entrega, utiliza o almacena sustancias peligrosas deber desarrollar e implantar y evaluar un programa detallado para la Administracin de la Seguridad de sus Procesos, adecuado a su estructura organizacional especifica, recursos y necesidades. 2.3 Responsabilidad de la Direccin y Subdirecciones 2.3.1 Liderazgo y Compromiso. El liderazgo y compromiso de la Direccin y las Subdirecciones son bsicos e indispensables para la administracin exitosa de la Seguridad de los Procesos! Un liderazgo efectivo abarca e incluye: La implantacin de polticas y guas para la ASP con el fin de garantizar que cada Centro de Trabajo tenga un programa eficaz para la Administracin de la Seguridad de los Procesos. La asignacin de recursos para implantar las polticas y guas de ASP y sostener el mejoramiento continuo de la Seguridad de los Procesos. I.

El establecimiento de responsabilidades por el logro de metas y objetivos especficos para la Seguridad de los Procesos. La verificacin (mediante medicin) del grado de cumplimiento de las polticas y guas establecidas. La implantacin de las medidas correctivas apropiadas. La participacin personal en actividades que demuestren visiblemente su compromiso con la ASP. La designacin de Guardianes para las tecnologas de materiales peligrosos. 2.3.2 Coordinador Corporativo de ASP Cada Subdireccin de Negocio deber designar un coordinador para ASP. Por lo general el Coordinador para la ASP reside en la Funcin de Operacin o Produccin. Las responsabilidades del Coordinador incluyen: Asistir a la Lnea de Mando en el cumplimiento de sus responsabilidades por ASP. Vigilar los programas de ASP de los Centros de Trabajo, mediante la revisin de los estudios de Anlisis de Riesgo de Proceso, los informes de incidentes y accidentes, de Auditorias de Disciplina Operativa, de las auto-evaluaciones, entre otros, y la Auditoria del cumplimiento del Centro de Trabajo con los elementos de la ASP. Coordinar los intercambios entre Centros de Trabajo y los Sectores Comerciales de la informacin pertinente sobre la Seguridad de los Procesos, tal como Anlisis de Riesgos, Reportes de Incidentes y Accidentes, Tecnologa de Proceso y otros eventos fuera de la Subdireccin. Asistir a los Centros de Trabajo que tengan recursos tcnicos limitados, en los programas de Anlisis de Riesgos de Procesos, la evaluacin de riesgos especiales y la investigacin de incidentes. Asegurar que se preste atencin adecuada a la ASP durante actividades tales como adquisiciones, baja de equipos de proceso y eliminacin gradual de procesos. Integrarse al Equipo Corporativo de ASP. Participar en las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque de estaciones de bombeo, de compresin, terminales, plantas nuevas, reparaciones de plantas, plataformas de perforacin, o instalaciones que hayan tenido modificaciones o cambios significativos, con el apoyo de consultores de SSPA.

2.3.3 Auditorias de los Programas de ASP de los Centros de Trabajo Si bien la responsabilidad por la Administracin de la Seguridad de los Procesos del Centro de Trabajo reside en la Gerencia del sitio, la Direccin y las Subdirecciones, pudiendo ser acompaados por los Gerentes de Lnea, los Jefes de la Funcin de SSPA de las Subdirecciones y ASIPAs, DCIDP y SIDOE, deben auditar en los Centros de Trabajo sus programas de ASP. 2.4 Responsabilidad de ASIPA u homlogos en los Organismos. Las responsabilidades en ASP de las Funciones Centrales de SSPA incluyen: Proveer a la Alta Direccin liderazgo y visin en ASP de manera que ayude a las Subdirecciones en la implantacin y mejora continua del SASP. Apoyar al responsable del ASP en la coordinacin de sus actividades. La publicacin y mantenimiento de guas corporativas de ASP, tales como Anlisis de Riesgos de Proceso, Tecnologa de Proceso, Administracin de Cambios, Investigacin de Incidentes y Accidentes. Realizar evaluaciones con nfasis en ASP en los Centros de Trabajo y funciones centrales. Brindar servicios de consultora y entrenamiento a las Subdirecciones, Centros de Trabajo y Residencias de la DCIDP y Gerencias Regionales de SIDOE.

El anlisis de las tendencias de las Subdirecciones y externas, en incidentes serios de Seguridad de Procesos, para captar y comunicar entre las Subdirecciones y Centros de Trabajo las lecciones claves obtenidas.

2.5 Responsabilidad de la DCIDP y SIDOE. En los proyectos u otros trabajos en los que tenga responsabilidad, la funcin de Ingeniera deber ejercer el liderazgo necesario para la incorporacin de los conceptos de Seguridad de los Procesos en el diseo, construccin de instalaciones nuevas o modificadas, con la participacin e involucramiento de los Centros de Trabajo. Sus responsabilidades especficas incluyen: Participar en la preparacin del paquete de la Tecnologa del Proceso con nfasis para las bases de diseo de proceso y del equipo. Efectuar el Anlisis de Riesgo de Proceso, incluyendo Anlisis de Consecuencias y revisiones de riesgo de proceso, llevados a cabo y documentados para todas las fases del trabajo de proyectos y construccin; es decir, desde la fase conceptual del proyecto hasta la revisin de seguridad del pre-arranque. Administrar el desempeo en seguridad de los contratistas de diseo y construccin involucrados en la construccin de la instalacin. Administrar el elemento de Aseguramiento de la Calidad durante la fabricacin, entrega, ensamble e instalacin del equipo de proceso para la instalacin nueva o modificada.

2.6 Responsabilidad y funciones de los Centros de Trabajo. 2.6.1 Responsabilidad de la Gerencia del Centro de Trabajo. Las responsabilidades de la Gerencia del Centro de Trabajo en la Administracin de la Seguridad de los Procesos incluyen: Demostracin continua de liderazgo y compromiso. Facilitar y fomentar el involucramiento y la participacin de todos los empleados. Disear y mantener activo el Subequipo de Liderazgo de ASP del Centro de Trabajo.

La Meta es

2.6.2 Liderazgo y Compromiso Gerencial. El liderazgo y compromiso de la Gerencia y Grupo Directivo de los Centros de Trabajo son bsicos e indispensables para la administracin exitosa de la Seguridad de los Procesos, un liderazgo efectivo abarca e incluye: La implantacin de polticas y guas para la ASP consistente con las guas y polticas centrales sobre ASP a fin de garantizar que cada Centro de Trabajo tenga un programa eficaz para la Administracin de la Seguridad de los Procesos. La asignacin de recursos para implantar las polticas y guas de ASP y para sostener el mejoramiento continuo de la Seguridad de los Procesos. El establecimiento de responsabilidades por el logro de metas y objetivos especficos para la Seguridad de los Procesos. Verificacin (mediante la medicin) del grado de cumplimiento de las polticas y guas establecidas. La implantacin de las medidas correctivas apropiadas. La participacin personal en actividades que demuestren visiblemente su compromiso con la ASP. Efectuar anualmente la autoevaluacin en el SASP. Desarrollando planes de accin necesarios para avanzar en la plena implantacin de este sistema.

Cer

2.6.3 Participacin de los empleados. La Administracin efectiva de la Seguridad de los Procesos requiere el esfuerzo colectivo e individual de todos aquellos involucrados en la ASP. Reconociendo que los empleados y trabajadores que realizan continuamente las operaciones poseen un conocimiento nico y profundo del proceso y que son los Gerentes Clave de la Seguridad del Proceso(frecuentemente ellos son los nicos Gerentes inmediatamente disponibles). Es importante que la Gerencia del Centro de Trabajo facilite y fomente un amplio espectro de participacin de los trabajadores en el diseo, implantacin y operacin continua del programa de ASP del Centro de Trabajo. Algunos ejemplos de maneras posibles de involucrar a los trabajadores son: Participacin como miembros activos en los subequipos de liderazgo de ASP. La participacin en los Equipos de Trabajo para la Revisin de Riesgos de Proceso. La participacin en los equipos para la investigacin de incidentes y accidentes. La realizacin de inspecciones y pruebas en los equipos. La elaboracin y revisin de los procedimientos de operacin, mantenimiento, seguridad y emergencias. Participacin en la autoevaluacin del Centro de Trabajo en el SASP La participacin en las auditorias de ASP. Participacin en ACR. 2.7 Elementos de la Administracin de la Seguridad de los Procesos.

Los principios de cada uno de estos elementos se describen en este documento y tambin se presentan caractersticas comparativas, presentes en la mayor parte de las organizaciones con desempeos Clase Mundial. La tabla de autoevaluacin adjunta identifica las caractersticas y describe las acciones para efectuar una implantacin efectiva.

Compromiso y Liderazgo de la Gerencia

Es el componente bsico de un sistema exitoso para administrar la Seguridad de los Procesos. Para que un sistema sea plenamente eficaz, ese compromiso debe existir desde la cima hasta la base, en todos los niveles de la organizacin. El compromiso de la alta Gerencia determina la importancia de la Seguridad del Proceso y garantiza el soporte para los elementos individuales del sistema. Para lograr los mejores resultados en toda la organizacin, la alta Gerencia debe estar convencida y demostrar fehacientemente que la excelencia en la

Seguridad de los Procesos, es tan importante como la Produccin, la Calidad, los Costos y las relaciones con los empleados.

TECNOLOGIA
1. Tecnologa del Proceso
El paquete de tecnologa del proceso proporciona una descripcin del proceso o de la operacin y proporciona tambin los fundamentos para identificar y entender los riesgos del proceso - primeros pasos en los esfuerzos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de Tecnologa consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseo del Proceso y las Bases para el Diseo del Equipo.

2. Analisis de Riesgos de Proceso

Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos asociados con las instalaciones del proceso de manera que: Se utilice un enfoque organizado, metdico y sistemtico Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de las recomendaciones y en el entrenamiento del personal De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con el proceso Un Anlisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: un Anlisis de Consecuencias (Valoracin de Riesgos) y una Revisin de Riesgos de Procesos (RRP).

3. Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras

Los procedimientos de operacin proporcionan un claro entendimiento de los parmetros detallados de operacin y los lmites para una operacin segura para aquellos que estn operando el proceso. Tambin explican claramente las consecuencias en la seguridad, la salud y el medio ambiente al operar fuera de los lmites del proceso, y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, as como la forma de actuar en casos de emergencia. Las prcticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las reas de proceso. Ejemplo: todos los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba, Apertura de Lnea de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos de Soldadura, etc.

4. Administracin de Cambios de Tecnologa

Los Cambios a la Tecnologa del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de los materiales, bases para el Diseo del Proceso o bases para el Diseo de los Equipos del Proceso) potencialmente invalidan los Anlisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores, creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo tanto todos los cambios a la Tecnologa documentada deben ser correctamente formulados, revisados,

autorizados y documentados.

PERSONAL
5. Entrenamiento y Desempeo.
El personal que acta correctamente y est bien entrenado no slo es una caracterstica clave, sino un requisito indispensable para garantizar el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de proceso operando con seguridad. Se pueden tener implantados todos los dems elementos de la ASP pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente las polticas y procedimientos documentados, las oportunidades de operar con seguridad se reducen considerablemente. Los empleados deben adems ser fsicamente capaces, estar

mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir cabalmente las prcticas y procedimientos establecidos.

6. Contratistas
Es esencial que todos los trabajos sean terminados con seguridad y desarrollados de acuerdo con los procedimientos y/o prcticas de trabajo seguras establecidas, consistentemente con los principios de la Administracin de la Seguridad de los Procesos, ya sea que los trabajos los realice personal de PETROLEOS MEXICANOS o personal contratista.

7. Investigacin de Incidentes y Accidentes

Los incidentes graves y potencialmente graves pueden volver a ocurrir a menos que sus causas sean identificadas y se tomen acciones para evitarlos. Se requieren investigaciones completas y minuciosas,

compartiendo los aprendizajes obtenidos entre todos los Centros de Trabajo de PETROLEOS MEXICANOS, para mejorar continuamente el desempeo en Seguridad.

8. Administracin de Cambios de Personal

En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a travs de todos los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel mnimo de (1) experiencia directa y especfica en el proceso, y (2) conocimientos y habilidades en la ASP. Al igual que los cambios en la tecnologa o en las instalaciones, la prdida de los niveles de experiencia y conocimientos mnimos, a travs de los cambios de personal y de organizacin, tienen el potencial de invalidar los anlisis o valores de riesgo anteriores, los cuales haban sido basados en la presencia y autoridad de un personal conocedor y experimentado, por lo que los cambios de personal a todos niveles deben cumplir los criterios previamente establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mnimos de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base slida para todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del Proceso.

9. Planeacin y Respuesta a Emergencias

Se requiere una planeacin profunda de las emergencias potenciales para garantizar una respuesta efectiva por parte del personal del Centro de Trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta de la comunidad, para mitigar el impacto de una emergencia en el personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control de la situacin de emergencia.

10. Auditorias
Las Auditorias proporcionan la forma de saber, comprender y medir el desempeo y el cumplimiento del programa de ASP establecido a nivel central y en cada Centro de Trabajo. Mediante las observaciones en el campo, se obtienen los datos para determinar el desempeo actual, comparado con los estndares establecidos. Una auditoria efectiva y positiva reporta las fortalezas y las oportunidades de mejora. La realizacin de auditorias es una responsabilidad de la Lnea de Mando, desde la Direccin y Subdirecciones y la Funcin Central de SSPA hasta los grupos directivos de los Centros de Trabajo.

INSTALACIONES
11. Aseguramiento de Calidad.
El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es el puente entre las especificaciones de diseo y la instalacin inicial. Los esfuerzos de aseguramiento de calidad estn enfocados en garantizar que los equipos del proceso estn: Fabricados conforme a las especificaciones de diseo Ensamblados e instalados correctamente

12. Revisin de Seguridad de Pre-arranque.

Las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque proporcionan la revisin final a los equipos e instalaciones nuevos o modificados para confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos correctamente y que la instalacin es segura para entrar en operacin.

13. Integridad Mecnica.

El elemento de la Integridad Mecnica cubre la vida til de los equipos e instalaciones, desde su instalacin inicial hasta su desmantelamiento. La Integridad Mecnica se enfoca en garantizar que se mantenga la integridad del sistema para contener las sustancias peligrosas durante toda la vida til de la instalacin. Se ocupa de temas como: Procedimientos de mantenimiento Entrenamiento y desempeo del personal de mantenimiento Procedimientos de control de calidad Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimiento preventivo y productivo. La ingeniera de confiabilidad El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para garantizar una operacin confiable y libre de incidentes. Dichos programas sirven para evitar las fallas prematuras y ayudan a garantizar la Operabilidad del sistema necesario para el control de emergencias.

14. Administracin de Cambios Menores.

Los Cambios Menores en el rea pueden conducir a, y han conducido a eventos catastrficos. Todos los cambios incluyendo aquellos que se efectan dentro de la Tecnologa del Proceso documentada, pero que no constituyen un reemplazo en si; deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de todos los elementos de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar el cambio.

Instrucciones para el Uso de la Tabla de Autoevaluacin en la Administracin de la Seguridad de los Procesos

La Tabla de Trabajo que se muestra en este documento ha sido desarrollada para permitir a los empleados de la Organizacin Central y los Centros de Trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la evaluacin objetiva de sus sistemas y actividades actuales para identificar los pasos progresivos para alcanzar metas definidas. Describe las acciones para avanzar en las diferentes etapas del proceso de implantacin del Sistema de Administracin de Seguridad de los Procesos. Las instrucciones siguientes proporcionan una gua para conducir la autoevaluacin y posteriormente el plan para mejorar el desempeo en la Seguridad de los Procesos. 1.La organizacin debe tener o desarrollar una declaracin del estado futuro que busca alcanzar en su desempeo en la Seguridad. Integre un Equipo de Trabajo formado con empleados sindicalizados y no sindicalizados de todos los niveles de la organizacin. El equipo deber incluir, un miembro del Grupo Directivo del Centro de Trabajo y un empleado con experiencia en SASP. Ensee al Equipo de Trabajo la aplicacin de la SASP. Esto se puede lograr revisando a detalle el SASP con ellos, de manera que los integrantes comprendan cmo aplica el SASP a su negocio y Centro de Trabajo y cmo puede ser utilizado para mejorar su desempeo y sus resultados en Seguridad de los Procesos. El equipo efecta la evaluacin de la situacin actual (Tal como es), de acuerdo a lo siguiente: a) Empezando en el Nivel 1 de cada elemento y movindose hacia arriba en la tabla: identificar y resaltar las acciones descriptivas que hayan sido logradas. Esto deber ser un proceso interactivo para cada elemento, que resulte en un consenso entre los participantes sobre la situacin actual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de implantacin. Puede requerirse demostrar con documentacin y ejemplos el nivel de implantacin que ha sido alcanzado. b) Para usar la Autoevaluacin como ndice de medicin, es necesario determinar el Nivel (1-5) alcanzado. Por ejemplo, para considerar alcanzado el Nivel 3, todas las acciones descriptivas en los Niveles 1-3 deben haberse cumplido totalmente. 5.Usando la Tabla de Autoevaluacin como una gua, el equipo determina resaltando las acciones descriptivas adecuadas, el Nivel de la tabla al que ellos quieren avanzar. Desarrollar los pasos de accin para cerrar la brecha. Esto puede ser efectuado por el Equipo de Evaluacin para reforzar el sentido de propiedad.

2.-

3.-

4.-

6.-

Permita que el Equipo desarrolle los pasos de accin para las prcticas apropiadas. 7.Determine cules pasos de accin sern dados durante el ao siguiente. Tenga especial consideracin en la disponibilidad de recursos. Asigne a los responsables que darn cuenta por su realizacin y determine las fechas de cumplimiento para los pasos de accin seleccionados. Usando como ejemplo el modelo visual para un plan de SASP adjunto, desarrolle un plan para los aos 1 al 3, para mejorar el desempeo en Seguridad. Use las acciones del plan de accin como metas y objetivos para las reas, los empleados (sindicalizados, supervisores y gerentes) y para la Organizacin.

8.-

9.-

10.- Mida y de seguimiento a la realizacin de los pasos de accin. 11.- Administre el Plan para el mejoramiento del desempeo en Seguridad de los Procesos con la misma diligencia y compromiso dedicados al Plan de Negocios.
Nota: Se recomienda que los pasos 4 y 5 sean repetidos al menos cada ao, como una funcin del Proceso de Planeacin en la Seguridad.

LIDERAZGO Y COMPROMISO
4. El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisin impulsa el desempeo en ASP y se ha establecido el proceso de mejoramiento continuo en base a las auto evaluaciones en el SASP y sus planes de accin.

1.TECNOLOGA DEL PROCESO

TECNOLOGA 2.ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

3. El centro de trabajo identifica, evala, controla y elimina los riesgos de sus procesos de una forma sistemtica y continua a travs de la aplicacin de los Anlisis de Riesgo de Procesos en Proyectos, cuando hace cambios, cuando desmantela instalaciones, cuando arranca plantas y equipos y de forma peridica a sus procesos y operaciones existentes. 2. La ocurrencia de los incidentes de Seguridad relacionados con procesos se estn reduciendo significativamente. 1. Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechas acordadas y utilizadas para mejorar los procesos actuales y los diseos de las nuevas instalaciones, as como para la actualizacin de los planes de respuesta a emergencias. 6. Los escenarios para los peores casos de falla crebles estn completos y sus resultados, comunicados a los empleados potencialmente afectados y a la comunidad. 5. Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Procesos estn establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y prevenir incidentes. 4. Se tiene establecido un sistema para monitorear recomendaciones de ARP y asegurar su implantacin oportuna. 3. Se han efectuado estudios sobre la ubicacin segura de las instalaciones y los planes necesarios para remediar situaciones inseguras han sido desarrollados. 2. El diseo de procesos nuevos y la rehabilitacin de procesos existentes incluye la consideracin de contar con procesos ms seguros y la realizacin de ARP. 1. Los programas, calidad y efectividad de los ARP son evaluados peridicamente por la Gerencia, el ELSSPA y el subequipo de Liderazgo de ASP.

5 3. Los empleados creen que la organizacin esta

comprometida con SSPA. Reportan todos los incidentes y participan activa y positivamente en ASP. MEJORAMIENTO CONTINUO 2. El Gerente esta personalmente involucrado en actividades de ASP dentro de su organizacin as como con grupos externos. 1. La gua administrativa para ASP se revisa al menos cada dos aos.

4. El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda la informacin sobre la tecnologa de sus procesos utilizando los reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante incorporacin de informacin tecnolgica de instalaciones nuevas. 3. La gua administrativa para este elemento se aplica consistentemente y se revisa al menos cada dos aos. 2. La Gerencia y supervisin fomentan e incorporan las mejoras a los procesos propuestas por los empleados. 1. Las mejoras a las tecnologas comunes y prcticas operativas exitosas se comparten a otros centros de trabajo.

4. La Gerencia y la Supervisin lideran personalmente auditorias, investigaciones de incidentes, elaboracin y revisin de procedimientos, anlisis de riesgo de proceso; dan seguimiento, califican, reconocen y disciplinan el desempeo en ASP. 3. La Gerencia tiene en cabal operacin un subequipo de Liderazgo de ASP como parte integral del ELSSPA y ha implementado procedimientos especficos para la ASP.

5. Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda la informacin de la Tecnologa de los Procesos coordinado por el Guardin de la Tecnologa 4. Los trabajadores usan rutinariamente la informacin sobre la Tecnologa de los Procesos con el apoyo de la supervisin. 3. Los trabajadores conocen y entienden principios bsicos de la Tecnologa de sus Procesos. 2. La supervisin es entrenada o reentrenada en la Tecnologa de sus Procesos al menos cada 3 aos. 1. Se utiliza la gua administrativa para mantener la informacin completa y actualizada en base a los cambios e instalaciones nuevas.

SISTEMA 2. El subequipo de Liderazgo de ASP coordina un entrenamiento amplio en ASP para los empleados ESTABLECIDO
de nuevo ingreso y de repaso para los empleados de base involucrados en la ASP de sus reas. 1. Todos los elementos de la ASP estn completamente establecidos conforme a la Gua de ASP.

TABLA DE AUTOEVALUACIN EN ASP

3. La gerencia ha establecido metas y objetivos especficos para ASP y un sistema para evaluar el desempeo vs las metas y objetivos establecidos. 2. La gerencia ha establecido un plan y programa para facilitar y garantizar la participacin de los trabajadores y dems empleados en actividades de la Administracin de Seguridad de los Procesos..

4. La informacin sobre riesgos de los materiales las bases para el diseo de los procesos y equipos del centro de trabajo est completa y disponible. 3. La supervisin capacita a los empleados en la utilizacin de la tecnologa de sus procesos. 2. La tecnologa de los procesos se usa en los procedimientos operativos, en los programas y procedimientos de mantenimiento, en los anlisis de riesgos y en la planeacin de respuesta a emergencias. 1. La tecnologa de los procesos se incorpora en los programas de entrenamiento para empleados de recin ingreso, relocalizados y de planta..

5. Los ARP estn completos para todos los procesos peligrosos o que manejan materiales peligrosos y se utilizan metodologas reconocidas como Qu pasa si?, lista de verificacin, HAZOP, Anlisis de Modo de Falla y Efecto, rbol de Fallas, SAFER o PHAST. 4. Los escenarios para el peor caso creble estn siendo desarrollados con la informacin de los empleados y guardianes de la Tecnologa de los Procesos y Operaciones. 3. Se estn desarrollando los estudios para la ubicacin segura de las instalaciones. 2. Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP estn siendo implantados. 1. Se est desarrollando el sistema para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios de ubicacin de instalaciones y el programa para los ARP en procesos existentes.

3 1. La gerencia utiliza un sistema para dar seguimiento a

lo siguiente:

ESTABLECIENDO EL SISTEMA

a. b.

Nmero de ARPs pendientes de efectuar. Nmero de recomendaciones de ARP, de incidentes, de auditorias, de simulacros, de emergencia pendientes. Nmero de inspecciones y pruebas pendientes. Personal entrenado vs programado. Nmero de cambios abiertos, sin efectuar. Nmero de procedimientos vencidos etc.

c. d. e. f.

5. La gerencia esta desarrollando metas y objetivos especficos para ASP con base en el plan de accin resultante de su autoevaluacion del SASP. 4. La gerencia est desarrollando el plan y el programa para contar con la participacin de los trabajadores y dems empleados en actividades de la Administracin de Seguridad de los Procesos. 3. La gerencia inicia su participacin personal en auditorias, investigacin de incidentes y empieza a dar seguimiento, calificar, reconocer y disciplinar el desempeo en la ASP.

7.-Se designa un Guardin de la Tecnologa que asegure la preservacin fsica y virtual de la Tecnologa. 6. La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para el diseo de los procesos y equipos del Centro de Trabajo est siendo recopilada, desarrollada, actualizada y organizada. 5. El subequipo de Liderazgo de ASP desarrolla la gua administrativa para este elemento basndose en la gua de ASP. 4. Se recopilan los cambios a la tecnologa ya efectuados y se incorporan a la Tecnologa de los Procesos. 3. Se involucra a los empleados en revisin y actualizacin de la informacin y la misma, est siendo recopilada y organizada. 2. Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda la informacin de planos, manuales, etc. 1. Se desarrolla un plan de trabajo.

9. Los empleados participan en los ARP y los hallazgos estn siendo comunicados al personal afectado. Esto incluye a los Contratistas. 8. Los DTIs, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con clasificacin elctrica existen y estn actualizados. Los procedimientos de operacin y de mantenimiento han sido elaborados, revisados, autorizados y comunicados. El personal de Operacin, Procesos, Mantenimiento, SSPA tanto tcnico como manual ha sido capacitado en la conduccin de ARP.

7.

6.

2 2. El subequipo de Liderazgo de ASP est entrenado en DESARROLLANDO EL SISTEMA

los principios de ASP y est desarrollando procedimientos especficos para ASP basados en la gua para ASP. 1. El subequipo de Liderazgo de ASP esta desarrollando ndices de medicin para ASP.

5. El personal de Operacin ha sido entrenado en procedimientos y habilidades especificas de su trabajo. 4. El personal de Mantenimiento ha sido entrenado en los Riesgos de los Procesos, habilidades especficas y los aspectos de seguridad requeridos para trabajar en las reas operativas. 3. Se tienen listas con los equipos crticos para la seguridad de los procesos. 2. Se han establecido los procedimientos para la administracin de cambios y para las revisiones de seguridad de Prearranque.

1. La funcin de Ingeniera ha establecido en el trabajo de Proyectos la realizacin de ARP, en las fases de Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalle y Prearranque de instalaciones nuevas o rehabilitadas. 4. La gerencia ha conformado el subequipo de Liderazgo de ASP y est trabajando en los planes de accin resultantes de la autoevaluacion inicial de ASP hecha por los consultores externos. 3. La gerencia ha iniciado el entrenamiento de sus empleados en la ASP. 2. No existe informacin completa sobre los riesgos de los materiales, las bases de diseo, de los procesos y equipo de proceso del Centro de Trabajo. 1. La seccin para Tecnologa de Proceso de la gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el Centro de Trabajo.| 5. Los procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecnica y Mantenimiento Preventivo estn siendo desarrollados. 4. Se efectan ARP en forma aislada, con la gua de empresas externas, con o sin la participacin de personal de PEMEX. 3. El trabajo de proyectos no establece la conduccin de ARP continua y sistemticamente. 2. La informacin sobre la tecnologa de los procesos est siendo desarrollada o actualizada 1. La seccin para Anlisis de Riesgos de Procesos de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin

EVALUANDO EL SISTEMA Y 2. La gerencia comunica la poltica de SSPA y su intencin de mejorar el desempeo en la ASP. CREANDO CONCIENCIA 1. La gerencia y el Equipo de Liderazgo de SSPA
ELSSPA utilizan la gua para la administracin de la seguridad de los procesos para revisar y/o elaborar sus planes de accin para implantar el SASP en PEMEX.

TECNOLOGIA 3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN Y 4.ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE PRCTICAS SEGURAS TECNOLOGA

5. Las operaciones del Centro de Trabajo se realizan en forma correcta y consistentemente en apego total a los procedimientos establecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias. 4. La ocurrencia de incidentes causados por las fallas en la Administracin de Cambios se ha reducido significativamente. 3. En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el procedimiento para administrar cambios. 2. Los reportes de cierre de los cambios a la tecnologa son usados sistemticamente para mantener actualizada la Tecnologa de los Procesos. 1. El Director, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de rea auditan el cabal cumplimiento del procedimiento para administrar los cambios a la Tecnologa.

PERSONAL 5.ENTRENAMIENTO Y DESEMPEO

3. El plan de capacitacin y entrenamiento anual se mantiene siempre activo mediante evaluaciones peridicas de su efectividad y de las necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitacin y reentrenamiento de todos los empleados con matrices de conocimientos y habilidades actualizadas. 2. La capacitacin y el entrenamiento lo reciben los Gerentes, Supervisores, Empleados Sindicalizados y los Empleados de los Contratistas. 1. Las revisiones de ciclo de trabajo, los exmenes y la demostracin de habilidades confirman contnuamente que en el Centro de Trabajo se cuenta con personal entrenado que se desempea conforme a los procedimientos establecidos..

4. La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se estn reduciendo significativamente. 3. Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las operaciones y procesos son elaborados, comunicados y revisados en su aplicacin por los ciclos de trabajo en forma sistemtica. 2. Los resultados y los avances son revisados por el ELSSPA y el subequipo de Liderazgo de ASP. 1. Se realizan Auditorias de Disciplina Operativa anual o semestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencias y Subequipos de Liderazgo de DO. 7. Todos los procedimientos requeridos por el Centro de Trabajo han sido elaborados y estn fcilmente disponibles a los empleados que los necesitan. 6. Los procedimientos fueron hechos por los empleados, son tcnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efecta en las reas de trabajo.

MEJORAMIENTO CONTINUO

3. Se est aplicando el Procedimiento para la Administracin de Cambios, el cual incluye la realizacin de ARP. Los cambios no se efectan sin haber implantado las recomendaciones de los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los cambios temporales o definitivos. 2. El personal del PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Tecnologa. Los empleados no realizan cambios sin contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, Contratista y todos aquellos involucrados con el proceso. 1. Se est aplicando un sistema para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los pendientes de cerrar.

6. La capacitacin y el entrenamiento son completos e incluyen: Entrenamiento en las operaciones y de habilidades requeridas, de orientacin a empleados de recin ingreso, de repaso para los empleados con cierta antigedad y de acciones de emergencia. 5. El entrenamiento se realiza siguiendo un plan basado en las necesidades previamente identificadas por la Lnea de Mando con la participacin de los empleados. 4. El sistema de capacitacin y entrenamiento se audita peridicamente. 3. Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exmenes y la demostracin de habilidades efectuadas. 2. La capacitacin se efecta con instructores calificados en los temas de ASP y en las habilidades de enseanza. 1. Los casos de empleados con capacidad disminuida son identificados y adecuadamente tratados con apoyo mdico.

TABLA DE AUTOEVALUACIN EN ASP

4 SISTEMA ESTABLECIDO

5. Los procedimientos son entendidos y aplicados por los empleados que los usan. 4. Se efectan revisiones de ciclos de trabajo y auditorias en forma continua y consistente bajo una Programacin. 3. El procedimiento disciplinario se aplica a los que requieren reorientacin por no seguir los procedimientos. 2. El permiso para trabajos peligrosos y las prcticas seguras se aplican en todas las reas. 1. Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos de SSPA y ASP. 6. Se estn haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una gua para su elaboracin. 5.Los empleados participan en la revisin y elaboracin de los procedimientos, reglas y normas. 4. Los empleados han sido entrenados y/o reentrenados en los procedimientos e instrucciones operativas. 3. Se han iniciado las revisiones del ciclo de trabajo y las Auditorias de Disciplina Operativa, los resultados se reportan a la Gerencia y al ELSSPA. 2. Se elaboran o revisan los procedimientos para el permiso de trabajo peligroso y para las prcticas seguras identificadas como necesarias. 1. Se estn integrando en los procedimientos e instrucciones operativas los conceptos de SSPA y calidad para contar con un solo juego de instrucciones operativas. 6. El centro de trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea. El inventario de procedimientos requeridos por rea y con un programa para hacer los procedimientos faltantes 5. Se han elaborado guas para hacer procedimientos, para control de copias y para evaluar la calidad de los procedimientos.

3 ESTABLECIENDO EL SISTEMA

5. Se est implantando un Procedimiento para Administrar los Cambios a la Tecnologa que contiene: Documento y requisitos para Autorizacin de cambios, Documento y requisitos para el cierre de cambios, sistema de seguimiento para el cierre oportuno de los cambios y sistemas para incorporar los cambios a la Tecnologa del Proceso. Adems, este procedimiento es de aplicacin general y cumple lo requerido por la gua de ASP. 4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e incorporados a la Tecnologa del Proceso. 3. Los empleados de PEMEX estn siendo entrenados en lo que es un cambio y en el procedimiento para su administracin. 2. Se han nombrado coordinadores de cambios en cada Centro de Trabajo y cada Subdireccin. 1. Las Gerencias, ASIPAs y los Subequipos de liderazgo de ASP hacen auditorias al Procedimiento de Cambios. 2. Se est desarrollando el Procedimiento de Cambios que ser utilizado en todo Petrleos Mexicanos que define lo que constituye un cambio, establece los niveles de revisin y autorizacin, desarrolla la documentacin (formatos) que se usarn, asegura que los procedimientos y la informacin de Seguridad del Proceso este actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los mtodos para entrenar e informar al personal afectado e incluya la realizacin de auditorias. 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin para la administracin, control, aprobacin y autorizacin de cambios de tecnologa.

5. El sistema de deteccin de necesidades de capacitacin considera de forma prioritaria el entrenamiento indicado por la ASP. 4. Se ha desarrollado una gua que contempla el entrenamiento de induccin a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la realizacin de exmenes, demostracin de habilidades, calificacin de instructores y la participacin de los empleados. 3. Se ha elaborado un plan de capacitacin y entrenamiento en ASP para todos los empleados del Centro de Trabajo. 2. Se est entrenando a todo el personal en los Sistemas de Administracin de Seguridad de los Procesos (SASP). 1. Se est desarrollando un programa para reconocer y tratar adecuadamente los casos con capacidad disminuida.

5. Se identificaron con ayuda de los profesionales de SSPA las necesidades de capacitacin y entrenamiento en ASP. 4. Se est desarrollando un plan de capacitacin y entrenamiento en ASP con la participacin de la Gerencia, la Supervisin y los Profesionales de SSPA y del rea de Capacitacin del Centro de Trabajo, an base a las matrices y habilidades de todo el personal. 3. Se estn elaborando las matrices de conocimientos y habilidades de acuerdo a los perfiles de puesto del personal para determinar las necesidades de capacitacin. Se est desarrollando la Gua que orientar y reglamentar la medicin de desempeo en ASP de todos los empleados y de la capacitacin y el entrenamiento en ASP.

2 DESARROLLANDO EL SISTEMA

4. Se han hecho las matrices de procedimientos por rea, la matriz de conocimientos y habilidades del programa de entrenamiento en los procedimientos. 3. Se elabor la gua para las Revisiones de Ciclos de Trabajo y para las Auditorias de DO, se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el que participan todos los supervisores. 2. Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no rutinarios (PRCTICAS SEGURAS) que son controlados por el permiso para efectuar trabajos peligrosos. 1 Se ha definido el contenido de la seccin de SSPA de Procedimientos e Instrucciones Operativas en base a lo requerido por la ASP. 3. La Gerencia obtiene el manual de Disciplina Operativa (DO) y capacita a la lnea de mando que lo implanta en el Centro de Trabajo.

2.

1. El entrenamiento en ASP no es considerado todava como prioritario en el Centro de Trabajo.

1 EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

2. La gerencia comunica el concepto de DO, involucra y obtiene la participacin de: La supervisin, la representacin sindical, los empleados y los contratistas en el diseo e implantacin del concepto y sistema de DO. 1. La seccin de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras de la Gua de ASP es revisada por el subequipo de de Liderazgo de DO para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el Centro de Trabajo.

3. No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el procedimiento existente no cumple con los principios esenciales descritos en la gua de ASP. 2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control de los cambios hechos. 1. La Seccin de Administracin de Cambios de Tecnologa de la Gua ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el Centro de Trabajo.

4. La Gerencia evala las necesidades de formacin profesional en ASP para todos los empleados del Centro de Trabajo (Sistema PEMEX SSPA). 3. Tambin reconoce que sin empleados capacitados el xito en el mejoramiento del desempeo en ASP est limitado. 2. El Centro de Trabajo reconoce que los empleados deben estar fsicamente aptos, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir correctamente los procedimientos establecidos. 1. La seccin de entrenamiento y desempeo de la gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y Plan de Accin para su implantacin..

6. CONTRATISTAS
4. Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados de acuerdo a los procedimientos y practicas de trabajo seguras establecidas por la ASP ya sea que los trabajos los realicen empleados del Centro de Trabajo o por personal contratista.

PERSONAL 7. INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

4. Todos los incidentes y accidentes son inmediatamente reportados e investigados, sus causas raz son claramente identificadas. 3. Los empleados son involucrados en el proceso de evaluacin y mejora del sistema de reporte e investigacin de incidentes. 2. Existen en el centro de trabajo un ambiente de apertura y no de temor para reportar incidentes y accidentes. 1. El aprendizaje obtenido de incidentes y de los accidentes es compartido libre y positivamente y utilizado en toda la organizacin en forma sistemtica.

8.ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE PERSONAL.

4. La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administracin de Cambios de Personal se ha reducido significativamente. 3. En el Centro de Trabajo se mantiene un mnimo de experiencia y conocimiento del personal de Operacin, Mantenimiento, Seguridad, Ingeniera y Proceso asignados a los procesos del Centro de Trabajo a fin de proporcionar una base slida para las decisiones que puedan afectar la Seguridad de los Procesos. 2. La Direccin y la Alta Gerencia analizan y documentan el impacto a la Seguridad de los procesos causados por los movimientos de personal. 1. La gua para administrar los cambios de personal es utilizada para todos los niveles de la organizacin en el Centro de Trabajo.

5 3. Los contratistas que trabajan continuamente en el Centro de MEJORAMIENTO CONTINUO 2. El Centro de Trabajo audita continuamente el desempeo de
SSPA de los contratistas y establece las mejoras necesarias. 1.El Centro de Trabajo contrata nicamente compaas que demuestran liderazgo y compromiso a favor de la SSPA. Trabajo han implantado sistemas de SSPA similares de los de PEMEX.

6. Los contratistas que trabajan continuamente estn implantando sistemas de SSPA similares a los de PEMEX. 5. El Centro de Trabajo y los contratistas efectan peridicamente auditorias de SSPA. 4. Las empresas contratistas tienen establecidas metas y objetivos de SSPA que comparten con el Centro de Trabajo. 3. Los contratistas participan con el establecimiento procedimientos y estndares de SSPA del Centro de Trabajo. de

5. Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechas acordadas y las lecciones aprendidas son ampliamente comunicadas, local y corporativamente para prevenir recurrencia. 4. Los incidentes y accidentes son siempre investigados, medidas efectivas de prevencin son establecidas. 3. Los empleados participan ampliamente en las investigaciones. 2. Existe un sistema para conservar y tener disponible para anlisis posterior, toda la informacin relacionada con incidentes y accidentes.. 1. La Lnea de Mando completa, promueve y estimula un ambiente de apertura para reportar los incidentes y accidentes.

6. Se tienen establecidas las guas para mantener niveles mnimos de experiencia y conocimiento en el personal del proceso. 5. Se entren al personal de recin ingreso o relocalizado en los principios y caractersticas de la Seguridad de los Procesos. 4. Se verifica el conocimiento del personal de recin ingreso despus del entrenamiento. 3. Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y conocimiento. 2. El personal del Centro de Trabajo ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Personal. La Lnea de Mando NO realiza cambios sin contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, Contratistas y todos aquellos involucrados con el proceso. 1. Se esta aplicando un sistema para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y pendientes de cerrar.

2.Los contratistas interactan positivamente con los empleados y funcionarios del Centro de Trabajo 1. El Centro de Trabajo y los contratistas tienen establecido un programa para reconocer y tratar los casos de "capacidad disminuida" para el personal de los contratistas.

TABLA DE AUTOEVALUACIN EN ASP

SISTEMA ESTABLECIDO

6. Las empresas contratistas principales aceptan su responsabilidad por el desempeo en SSPA de sus subcontratistas. 5. Los contratistas abiertamente retroalimentan al Centro de Trabajo sobre la identificacin de riesgos. 4. El Centro de Trabajo efecta juntas de SSPA en conjunto con los contratistas.

6. Se tiene establecido un procedimiento o gua para reportar e investigar los incidentes y los accidentes. 5. Todos los empleados entienden y usan el procedimiento para investigar los incidentes y los accidentes. 4. La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 3. Los profesionales de SSPA participan como asesores tcnicos y no lideran las investigaciones.. 2. Las causas raz de los incidentes y los accidentes estn siendo identificadas y se comunica las lecciones aprendidas tanto dentro como fuera del Centro de Trabajo. 1. La Gerencia y Lnea de Mando estn creando la confianza en los empleados, para reportar sin temor los incidentes y accidentes.

7. Se esta implantando una Gua para Administrar los Cambios de Personal y mantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos. 6. Se han definido los conocimientos mnimos requeridos para la Seguridad del Proceso. 5. Se han establecido los niveles de habilidad individual requeridos para la operacin de procesos peligrosos. 4. La capacidad y potencial de promocin del personal asignado a procesos peligrosos se revisa al menos una vez al ao. 3. Se esta proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado a procesos peligrosos, tanto de Operacin como de Mantenimiento. 2. Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos en posiciones crticas. 1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de liderazgo de ASP hacen auditorias al Procedimiento de Cambios.

3 ESTABLECIEND O EL SISTEMA

3. Las investigaciones de incidentes abarcan tambin las lesiones menores y los incidentes potenciales. El Centro de Trabajo las efecta junto con los contratistas y se toman las acciones correctivas necesarias. 2. Los contratistas son involucrados en los sistemas de ASP del Centro de Trabajo para que desarrollen los propios. El Centro de Trabajo Audita los programas de SSPA de los Contratistas 1. El desempeo de los contratistas en SSPA es monitoreado y utilizado como base para futuros contratos en el Centro de Trabajo

5. El Centro de Trabajo cuenta con reglas y procedimientos de SSPA aplicables para empleados de PEMEX y personal de los contratistas.

5. La Gerencia con ayuda de los profesionales de SSPA esta desarrollando un procedimiento para reportar e investigar los incidentes y accidentes. 4. La definicin de incidente y accidente ha sido definida y se esta comunicando a los empleados. 3. Se efectan algunas investigaciones, las causas raz no son siempre identificadas y el seguimiento a las recomendaciones esta reforzndose. 2. Los empleados no reportan todos los incidentes y accidentes todava. 1. Todava los profesionales en SSPA son los que efectan las investigaciones, con poca o nula participacin de los miembros de la Lnea de Mando y Gerencia. 5. Le Gerencia reconoce la necesidad de investigar todos los incidentes y las lesiones, no solo los de mayor impacto. 4. La Gerencia esta consiente de los impactos implcitos en los incidentes y accidentes y manifiesta su decisin y mejorar en este aspecto clave del desempeo en ASP. 3. No existe un ambiente de apertura para reportar todos los incidentes y accidentes. 2. El aprendizaje obtenido de los incidentes no se comparte en el Centro de Trabajo ni con otros centros que pudieran aprovecharlo. 1. La seccin de investigacin de incidentes de la Gua de ASP es revisada por el subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para la implantacin.

5. Se esta desarrollando la Gua para Administrar los Cambios que ser utilizada en todo PEMEX. 4. Se han identificado las posiciones crticas en las cuales se requiere mantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos. 3. Se han identificado tambin los niveles mnimos de experiencia y conocimientos para las posiciones crticas. 2. Se estn desarrollando los planes de entrenamiento y/o reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo. 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control, aprobacin y autorizacin. 3. No se cuenta con una gua para Administrar los Cambios de Personal y su impacto en la Seguridad de los Procesos no haba sido considerado. 2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control a los cambios hechos y la falta de niveles mnimos de experiencia y conocimientos en ASP y en los procesos. 1. La seccin de Administracin de Cambios de Personal de la Gua de ASP es revisada por la Gerencia y el subequipo de Liderazgo ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el Centro de Trabajo

2 DESARROLLA NDO EL SISTEMA

4. La Gerencia de los contratistas establece metas y objetivos de SSPA para sus empleados y Subcontratistas. 3. PEMEX efecta auditorias de cumplimiento. 2. Los contratistas han iniciado autoauditorias de SSPA, efectan juntas peridicas de SSPA y entrenan a su personal en los trabajos especficos que realizan. 1. El Centro de Trabajo proporciona orientacin especfica y entrenamiento en SSPA a los contratistas antes de que inicien sus trabajos.

7. Los contratistas tienen un programa de SSPA por escrito. 6. Se efectan juntas de SSPA para los contratistas de forma peridica. 5. Existen programas de orientacin en SSPA. 4. Se efectan investigaciones de incidentes que involucran contratistas cuando son requeridos por el Centro de Trabajo. 3. PEMEX tiene establecido un proceso para la seleccin de contratistas que toma en cuenta el desempeo de SSPA de los contratistas. 2. PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA que debern cumplir los contratistas en el centro de trabajo 1. La seccin de contratistas de la gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el Centro de Trabajo.

1 EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

PERSONAL 9. PLANEACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.

4. El Centro de Trabajo realiza anualmente simulacros con la comunidad, con los grupos de ayuda mutua y como parte de las actividades de Proteccin Civil en casos de Desastres. 3. Los planes de respuesta y recuperacin en casos de emergencia son auditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el subequipo de Liderazgo de ASP y el ELSSPA.

INSTALACIONES 10. AUDITORIAS

5. La auto evaluacin en el SASP se realiza anualmente para verificar la efectividad de la implantacin y el cumplimiento de los principios de ASP identificados en la Gua de ASP. 4. El programa de auditorias por parte de la lnea de mando esta implantando, incorporando las auditorias de la Alta Gerencia, Subdirectores y Director. 3. El aprendizaje de las auditorias es compartido y utilizado para mejorar el desempeo en toda la organizacin. 2. Los empleados son involucrados en los aspectos del proceso de auditoria. 1. Grupos externos como ASIPA y contratistas efectan auditorias de ASP.

11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

44. En Petrleos Mexicanos se presenta un numero cada vez menor de incidentes causadas por fallas al usar equipos fabricados fuera de las especificaciones de diseo o instalados / ensamblados incorrectamente. 3. Se realizan en forma continua y sistemtica inspecciones al equipo crtico durante la fabricacin y la instalacin inicial. 2. Las Gerencias, ASIPA, Ingeniera, el Subequipo de Liderazgo de ASP y los ELSSPA auditan anualmente el desempeo de este elemento. 1. Este elemento forma parte de los sistemas para la Integridad Mecnica en lo que respecta al aseguramiento de las refacciones y partes de repuesto para procesos peligrosos. 5. Los criterios de diseo y las inspecciones, pruebas, acciones correctivas estn claramente documentadas por escrito cuando se construyen nuevas instalaciones y cuando se modifiquen equipos e instalaciones que manejan materiales peligrosos. 4. Los equipos y procesos en los cuales se aplicar el aseguramiento de la calidad estn identificados y descritos en los procedimientos de Ingeniera, de Operacin, de Mantenimiento y de ASIPA. 3. Se usan consultores externos e internos para el Aseguramiento de la Calidad. 2. Las especificaciones de equipos crticos se mantienen actualizadas y comunicadas al personal involucrado con los procesos. 1. Las Guas para la Administracin de Calidad se han desarrollado y se aplican tambin para refacciones de repuesto crticos para la Seguridad de los Procesos.

5 2. Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en MEJORAMIENTO CONTINUO 1. El Centro de Trabajo tiene establecido un plan para actuar en crisis y atencin de los
condiciones de operar al 100 % mediante inspecciones y pruebas basadas en las normas NFPA, etc

medios desde un centro de comando. Los funcionarios han sido entrenados en la atencin y respuesta de los medios.

8. Se hacen simulacros para mantener la efectividad de las acciones para responder a, y terminar cualquier emisin de materiales peligrosos y control de incendio y explosiones. 7. Los planes de emergencia contienen |acciones para antes, durante y despus de un incidente. 6. El Centro de Trabajo esta involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua o locales de Proteccin Civil las cuales incluyen la realizacin de simulacros. 5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.

4 4. Los simulacros son criticados y el aprendizaje es utilizado para mejorar el plan de

emergencia.

4. La Gerencia, la Supervisin y los Empleados realizan sistemticamente auditorias de ASP y corrigen las desviaciones detectadas. 3. El Subequipo de liderazgo de ASP efecta auditorias en las reas del Centro de Trabajo as como, audita los programas para los14 elementos de ASP. 2. Las auditorias de los profesionales de SSPA complementan las auditorias de la Lnea de Mando y los empleados. Los resultados y tendencias son analizados y comunicados a todos los empleados. 1. La Gerencia tiene establecido un sistema para dar seguimiento al cabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas durante las auditorias e incorporarlas en los sistemas y procedimientos del SASP.

TABLA DE AUTOEVALUACIN EN ASP

SISTEMA 3. La comunidad esta familiarizada con los riesgos del Centro de Trabajo y con las acciones y ESTABLECIDO planes de respuesta a emergencias.
2. Las acciones de emergencia en las unidades estn descritas en las instrucciones operativas. 1. Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se usan para asegurar y mejorar su operacin.

4. Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los planes de respuesta a emergencias. 3. El Centro de Trabajo efecta simulacros generales para todo el Centro de Trabajo y por reas de forma peridica, iniciando con simulacros avisados, luego sin avisar y despus en diferentes turnos y en fines de semana. Se mantienen miembros de las diversas brigadas en cada turno. Las brigadas se conforman a lo recomendado por proteccin civil y en complemento de las ya existentes. 2. El personal de nuevo ingreso, contratistas y los empleados de base son entrenados en las acciones de planeacin, respuesta y recuperacin de emergencias, tanto en sus reas de trabajo como las generales para el Centro de Trabajo. 1. Se inicia el acercamiento con las comunidades, los grupos de ayuda mutua y los comits locales de Proteccin Civil, existe un plan estructurado y autorizado.

3 ESTABLECIEND O EL SISTEMA

5. Se ha establecido la Gua para efectuar auditorias de ASP por parte del subequipo de liderazgo de ASP, por la Gerencia, la supervisin, los empleados y el personal de soporte de SSPA. 4. Se comunic y se esta aplicando el programa de auditorias de ASP. 3. Se instituye la asignacin de fechas y de responsables para la correccin de las desviaciones detectadas. 2. Se promueven auditorias cruzadas entre las reas y externos peridicamente. 1. La Gerencia, Lnea de Mando y los empleados son entrenados en la realizacin de auditorias de ASP.

6. Se ha determinado el equipo crtico para la Seguridad de los Procesos. 5. Se ha entrenado al personal que realizar tareas de Aseguramiento de Calidad, tanto a nivel central como en los centros de trabajo. Dicho personal pertenece a Compras, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento SSPA y Contratos. 4. Se han establecido protocolos para el aseguramiento de calidad de los equipos crticos. 3 Se han desarrollado las Guas para la participacin de las funciones de compras, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, SSPA en las tareas e Aseguramiento de Calidad. 2. Se han actualizado las especificaciones y criterios de diseo para los Equipos Crticos. 1. Se realizan auditorias al elemento de aseguramiento de la calidad por parte de la Gerencia, ASIPA y el subequipo de liderazgo de ASP. Las mejoras son implantadas en las fechas acordadas.

2 DESARROLLA NDO EL SISTEMA

4. Los Planes de Emergencia se revisan conforme a los requisitos de ASP y de proteccin civil y deben contener al menos: Notificacin a organizaciones de respuesta a emergencias, notificacin al personal potencilamente afectado, planes de escape y rutas de evacuacin, conteo de personal, operaciones de rescate y asistencia medica, procedimientos de paro de emergencia, activacin de sistemas de emergencia, activacin de brigadas de emergencias y cuerpos de bomberos, paro de instalaciones adyacentes e interconectadas, aislamiento de reas afectadas, uso de procedimientos de reparacin y de limpieza de derrames seguros, asimismo los roles y responsabilidades de todos los participantes estn descritos y cuentan con sustitutos. Se cubren todos los turnos y fines de semana. Existen definidos los centros de control / reunin. 3. Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, de evacuacin de reas y de evacuacin general del Centro de Trabajo.. 2. Se desarrolla el plan de acercamiento con la comunidad y grupos externos de emergencias. 1. Los sistemas contraincendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se desarrollan o fortalecen a travs de pruebas e inspecciones para asegurar su operabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras se identifican en un plan con recursos asignados, responsables y fechas de cumplimiento. La Gerencia d seguimiento cerrado a su cumplimiento.. 4. El Centro de Trabajo tiene un plan de respuesta a emergencias por escrito no conforme con ASP. 3. El entrenamiento bsico de respuesta a emergencias incluye: primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y derrames / HAZMAT. 2. Existen sistemas de alarma y notificacin. Se realizan simulacros operacionales y de prctica para el control de incendios y fugas, y de evacuacin. Se cuenta con equipos contraincendio y control de fugas y derrames pero no son consistentes y continuamente inspeccionados y probados usando estndares como los del NFPA. 1. La seccin de Planeacin y Respuesta a Emergencias de la Gua ASP es revisada por el Subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para la implantacin de este elemento en conjunto con SSPA y el Subequipo de liderazgo de Planeacin y respuesta a emergencias

4. Se determinan e identifican las necesidades de entrenamiento en auditorias. 3. Se desarrollan las guas y el programa para efectuar auditorias de ASP. 2. Se desarrolla el sistema para el seguimiento y correccin de las desviaciones y oportunidades de mejora detectadas. 1. La Gerencia comunica claramente que la realizacin de auditorias es una responsabilidad de la Lnea de Mando.

6. Se estn desarrollando las guas para el aseguramiento de calidad de PEMEX. 5. Las especificaciones de equipos crticos se estn desarrollando y/o revisando. 4. Se estn desarrollando los protocolos y estndares para las tareas de aseguramiento de calidad durante la fabricacin e instalacin o montaje de equipos crticos. 3. Se estn enlistando y marcando los equipos crticos para la Seguridad del Proceso. 2. Se estn entrenando al personal que participar en las tareas de Aseguramiento de Calidad. 1. Se estn desarrollando los protocolos para efectuar Auditorias de Aseguramiento de Calidad por la Gerencia, ASIPA, y el subequipo de Liderazgo de ASP.

2. La Gerencia reconoce al sistema de auditorias como una parte clave del Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos. 1. La seccin de auditorias de la Gua de ASP es revisada por el subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el Centro de Trabajo

1 EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

5. Se hacen inspecciones y pruebas a los equipos e instalaciones nuevas, pero no contemplan todo lo descrito en la Gua de ASP. 4. Se tienen incidentes cuya causa raz son fallas al instalar equipos que no cumplen con las especificaciones de diseo. 3.Las especificaciones de los equipos no estn actualizadas o no existen. 2. El concepto de equipo critico para la Seguridad del Proceso no esta establecido. 1. La seccin de Aseguramiento de Calidad de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin en el Centro de Trabajo.

12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE

4. En PEMEX todas las instalaciones y plantas nuevas y modificadas se arrancan sin incidentes ni accidentes y en las fechas compromiso. 3. Se usa consistentemente un enfoque de planeacin detallada la cual incluye todos los aspectos de la Administracin de la Seguridad de los Procesos 5 para garantizar que las instalaciones nuevas o modificadas estn en condiciones seguras para operar. MEJORAMIENTO

13. INTEGRIDAD MECANICA

5. En PEMEX se mantienen operando las instalaciones de una forma confiable, libre de incidentes y accidentes por prdida de contencin de los materiales peligrosos que maneja. 4. Se aplica la ingeniera de Confiabilidad en los equipos crticos en forma continua, las mejoras se utilizan para actualizar los programas de Mantenimiento y mejorar la calidad de equipos y refacciones. 3. El concepto de UpTime est establecido y se usa para mejorar la confiabilidad, la seguridad de los procesos y la capacidad de produccin, transporte y manejo de los productos de Petrleos Mexicanos. 2. El concepto de Disciplina Operativa est cabalmente aplicado a los procedimientos de mantenimiento y de inspecciones y pruebas a los equipos crticos para la Seguridad de los Procesos. 1. El sistema de aseguramiento de calidad es aplicado a las refacciones y partes de repuesto.

14. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS MENORES

5. La ocurrencia de incidentes causados por falta en la Aplicacin de Cambios "Menores" a las instalaciones se ha reducido significativamente. 4. En PEMEX todos los cambios que no son reemplazos en si, se revisan y se autorizan. 3. Los reportes de cierre de los Cambios Menores son usados sistemticamente para mantener actualizada la Tecnologa de los Procesos. 2. Los Directores, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de Sector auditan el cabal cumplimiento del procedimiento para administrar los Cambios Menores.

CONTINUO 2. Existe en la organizacin la cabal comprensin de

que las Revisiones de Seguridad de Prearranque sirven para confirmar, antes de METER MATERIALES PELIGROSOS, que las plantas e instalaciones estn seguras. 1. Las revisiones de Seguridad de Prearranque complementan los ARP hechos previamente en los proyectos. 4. Se hacen revisiones de Seguridad de Prearranque en instalaciones nuevas o modificadas utilizando protocolos completos que cumplen con lo descrito en la Gua de ASP y que se aplican desde el principio de la construccin. Los documentos son firmados por los miembros del equipo revisor, autorizados por el propietario del rea y contienen la DECLARACIN que la instalacin est en condiciones SEGURAS para operar. 3. Estas revisiones son conducidas por equipos de trabajo multidisciplinarios que incluyen al personal de Operacin y Mantenimiento con operadores y mecnicos, Ingeniera, ASIPA, Construccin, Proceso y SSPA 2. Existe un sistema controlado por el dueo del rea, para asegurar la resolucin de las recomendaciones de la revisin, ANTES de introducir materiales peligrosos a la instalacin. 1. Para proyectos, existe una cuidadosa planeacin y coordinacin de TODOS los elementos de ASP para garantizar un arranque seguro. 3. El protocolo existente ha sido revisado para incluir los siguientes elementos esenciales de la ASP los cuales aseguran que: La construccin y equipos cumplen con las especificaciones de diseo, los elementos de ASPA han sido plenamente resueltos; los puntos esenciales de SSPA son inspeccionados fsicamente y que las instalaciones estn seguras para operar y que las recomendaciones CONDICION DE ARRANQUE se han cumplido.

1. En PEMEX se tiene bien entendido lo que constituye un cambio menor.

6. Los requisitos fundamentales de Integridad Mecnica han sido establecidos e incluyen: Bases de Diseo de Equipo "tal como fue diseado y construido", el control de calidad de refacciones y partes de repuesto, los procedimientos de trabajo crticos entrenamiento del personal que interviene equipos crticos y la ingeniera de confiabilidad. 5. Se han identificado los equipos crticos cubriendo los cuatro criterios descritos por la Integridad Mecnica. 4. Se cuenta con archivos de bases de diseo de los equipos e historiales de servicios y reparaciones completos y actualizados. 3. Se tiene establecida una organizacin para administrar la Integridad Mecnica y el Aseguramiento de Calidad. 2. Los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, estn disponibles, son de calidad, han sido comunicados y se obliga su cumplimiento. 1. Se utiliza el concepto de UpTime en Petrleos Mexicanos como gua e indicador de la mejora en Integridad Mecnica.

3. Se est aplicando el procedimiento para la Administracin de Cambios Menores el cual puede incluir la realizacin de ARP. Los cambios no se hacen sin implantar las recomendaciones de los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los cambios temporales o definitivos. 2. El personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio Menor. Los empleados no realizan cambios sin contar con el anlisis y la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de Operacin, Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SSPA, contratista y todos aquellos involucrados con el proceso. 1. Se est aplicando un sistema para monitorear la emisin de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los pendientes de cerrar.

TABLA DE AUTOEVALUACIN EN ASP

SISTEMA ESTABLECIDO

7. Se estn actualizando las bases de diseo de los equipos crticos para tenerlas "Tal como fueron diseados y construidos". 6. Los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, de Ingeniera de Confiabilidad y de Aseguramiento de Calidad estn siendo establecidos aplicando Disciplina Operativa. 5. El personal que intervendr los equipos crticos ha sido y se mantiene entrenado en los procedimientos crticos y certificado cuando es requerido. 4. La organizacin requerida para la Integridad Mecnica y Aseguramiento de la Calidad ha sido revisada y se est conformando. 3. Los equipos crticos estn siendo enlistados y capturados en los controles de mantenimiento de Ingeniera de Confiabilidad. 2. Los archivos con el historial de equipo estn siendo desarrollados o actualizados. 1. El concepto de UpTime est siendo comunicado y sus sistemas estn siendo establecidos. 8. Se estn desarrollando o revisando los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, aseguramiento de calidad e Ingeniera de Confiabilidad. 7. El concepto de equipo crtico esta siendo desarrollado para identificar los equipos sujetos al programa de Integridad Mecnica. 6. Se estn desarrollando los sistemas para capturar y procesar la informacin de historial de equipo, bases de diseo, especificaciones y de Ingeniera de Confiabilidad. 5. Las prcticas de mantenimiento estn siendo revisadas para cumplir con lo descrito en la gua de ASP/Integridad Mecnica y los requisitos de entrenamiento o reentrenamiento para el personal de mantenimiento. 4. El personal que intervendr equipos crticos est siendo entrenado y reentrenado. 3. La estrategia para la implantacin del concepto de UpTime est siendo desarrollada. 2. Se estn colectando las bases de diseo y especificaciones de equipos que sern revisados para "Tenerlas como fueron diseadas y construidas". 1. La organizacin est siendo entrenada en el concepto de Integridad Mecnica.

5. Se est implantando un procedimiento para administrar los Cambios Menores que contiene: Documentos y requisitos para su autorizacin, documentos y requisitos para cierre de cambios, sistemas de seguimiento para el cierre oportuno de cambios y sistemas para incorporar los cambios a la Tecnologa del Proceso. Adems este procedimiento es de aplicacin general y cumple lo requerido por la Gua de ASP. 4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e incorporados a la Tecnologa del Proceso 3. Los empleados del Centro de Trabajo estn siendo entrenados en lo que es un cambio menor y en el procedimiento para su administracin. 2. Se han nombrado coordinadores de administracin del cambio en cada Centro de Trabajo y Subdireccin. 1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de liderazgo de ASP hacen auditorias al procedimiento de cambios. 2. Se est desarrollando el Procedimiento de Cambios que ser utilizado en todo Petrleos Mexicanos que define lo que constituye un cambio menor, establece los niveles de revisin y autorizacin, desarrolla la documentacin (formatos) que se usarn, asegura que los procedimientos y la informacin de Seguridad del Proceso est actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los mtodos para entrenar e informar al personal potencialmente expuesto e incluya la realizacin de auditorias. 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control, aprobacin y autorizacin.

ESTABLECIEND 2. Las guas para administrar este elemento que incluyen los roles y responsabilidades de los O EL SISTEMA
participantes han sido desarrolladas y comunicadas. El personal participante ha sido entrenado en su uso y aplicacin. 1. Se ha desarrollado el sistema para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones emergentes durante el proceso de revisin de seguridad de prearranque. 4. Se est revisando el protocolo existente para que incluya los siguientes aspectos esenciales de la ASP: la informacin sobre la Tecnologa del Proceso est completa, disponible y comunicada al personal del rea. Se han efectuado los Anlisis de Riesgo del Proceso durante las fases del proceso o antes del prearranque. Las recomendaciones de los ARP han sido cumplidas. La documentacin de la administracin de cambios est completa. Los procedimientos de Operacin, Mantenimiento, Seguridad y Respuesta a Emergencias estn disponibles, autorizados y contienen los cambios y recomendaciones de los ARP. Se ha entrenado al personal de Operacin y Mantenimiento y los sistemas de Integridad Mecnica estn establecidos. 3. Se est desarrollando el sistema para el seguimiento de las recomendaciones, los roles y responsabilidades de los participantes y la gua administrativa para este elemento. 2. Se est desarrollando el sistema de planeacin y coordinacin detallada para tener un arranque seguro y a tiempo. 1. Se est entrenando al personal participante tanto en el protocolo, las guas y los sistemas que se usan para las revisiones de Seguridad del Prearranque. 3. Se est aplicando un protocolo de prearranque enfocado a la instalacin. No contiene todos los elementos esenciales descritos en la gua ASP.

2 DESARROLLA NDO EL SISTEMA

1 EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

2. Los arranques estn orientados al cumplimiento de las fechas compromiso, lo que hace posible introducir materiales peligrosos en la instalacin sin haber cumplido cabalmente con las recomendaciones de ARP y del protocolo de ASIPA. 1. La Seccin de Revisin de Seguridad del Prearranque de la Gua de ASP es revisada por el subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para implantarla en el Centro de Trabajo..

7. Se tienen programas de mantenimiento que solo cubren parte de lo descrito por la Gua de ASP. 6. La aplicacin de la Ingeniera de Confiabilidad est limitada a algunos Centros deTrabajo y equipos. 5. El concepto de equipo critico no est claramente establecido y los historiales de equipo no estn completos y disponibles. 4. Se cuenta con instrucciones operativas para mantenimiento, inspecciones y pruebas. 3. El aseguramiento de calidad no se aplica sistemticamente a refacciones y partes de repuesto. 2. La alta gerencia reconoce las ventajas de aplicar el concepto de Integridad Mecnica. 1. La seccin de integridad mecnica de la Gua ASP es revisada por la Gerencia y el subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para implantarla en el Centro de Trabajo.

3. No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el procedimiento existente, no cumple con los principios esenciales descritos en la Gua de ASP. 2. Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control a los cambios hechos. 1. La seccin de Administracin de Cambios Menores de la Gua de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su implantacin.

Ciclo de Mejoramiento Continuo en SASP.

El Mejoramiento Continuo en SASP se desarrollara siguiendo el Proceso Estratgico descrito arriba y deber ser aplicado a cada una de los 14 Elementos y al Compromiso y Liderazgo de la Gerencia, es un mtodo para asegurar la implantacin efectiva y el Mejoramiento Continuo. Sustentar: Auditar el ASP. Comunicar resultados. Retroalimentarlos al siguiente ciclo del proceso. Definir la situacin futura: Posicin actual: - Los elementos de ASP son la base de las autoevaluaciones, anuales o peridicas, y auditorias de las Subdirecciones Operativas, ASIPA, DCIDP y SIDOE. Desarrollar Estrategias: PROCESO ESTRATEGICO DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS Identificar las brechas basndose en los elementos de la ASP. Asignar prioridades a las brechas. Seleccionar estrategias para reducir brechas. Compartir las lecciones aprendidas. Disear el Plan de Accin:

La poltica de SSPA influye en la situacin futura de las lneas de negocio.

Reconocimientos: Documentar reduccin de la brecha. Reconocimientos y compensaciones. Identificar oportunidades para la sinergia. Medir y Mejorar: Evaluar peridicamente el plan de accin: a. Revisar mtodo de medicin. b. Evaluar progresos. c. Mantener y revisar el plan de accin.

Implantar:

Asignar recursos. Definir roles y responsabilidades. Ejecutar el plan de accin.

- Desarrollar planes de accin que incluyan un programa y mtodo de medicin para evaluar el desempeo

El proceso estratgico de la Seguridad de los Procesos describe cmo implantar un mejoramiento continuo en materia de Seguridad.

En Petrleos Mexicanos nuestra ms alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente.

Petrleos Mexicanos Direccin General Av. Marina Nacional 329 Torre Ejecutiva Piso No. 43 Col. Anhuac, Mxico 11311, D.F.

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