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DRE PASCO
MINISTERIO DE EDUCACION GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
AREA DE RACIONALIZACION
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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INTRODUCCIN
El Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Direccin Regional de Educacin de Pasco, es un instrumento descriptivo y de sistematizacin normativa, tiene un carcter instructivo e informativo. Contiene en forma detallada, las acciones que se siguen en la ejecucin de los procesos generados para el cumplimiento de las funciones y guarda coherencia con los respectivos dispositivos legales y/o administrativos, en el cual se precisa los objetivos, bases legales, alcances, requisitos requeridos; as como, el flujograma. Es tarea de la administracin, facilitar los mecanismos que permitan el ordenamiento, simplificacin del procedimiento, para el desenvolvimiento de la gestin administrativa, la cual redunde en la prestacin eficiente y efectiva de los servicios pblicos. Para su formulacin, se ha teniendo en consideracin la Ley N 28044 y modificatorias, as como la Ley N 27783 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Decreto Ley N 27867, Ley N 27902 Ley que modifica la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N 015-2002-ED, Resolucin Suprema N 205-2002ED, Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DNR, Ley N 29626, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. En el marco del proceso de la descentralizacin, innovacin del Estado, el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, la democratizacin de la educacin y de la declaratoria de la Emergencia del Sistema Educativo Nacional; con la finalidad de lograr los objetivos de cada uno de los procedimientos. El Manual de Procedimientos Administrativos,, alcanza su aplicacin a todas las Unidades Orgnicas de la Direccin Regional de Educacin de Pasco, igualmente permite ejercer su competencia como autoridad de educacin en el mbito de la regin Pasco, las personas jurdicas y naturales que prestan servicios en materia educativa en el marco de las normas legales vigentes.
La Direccin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRODATOS GENERALES 1. Objetivos 2. Alcance 3. Aprobacin y actualizacin (Resolucin)
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DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIN DE GRADO Y/O TITULO PROFESIONAL PEDAGGICO OTORGADO POR UNIVERSIDADES. RGANO : DE DIRECCIN DEPENDENCIA : TTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS I.
FINALIDAD: Inscribir los Grados y/o Ttulo que otorgan las Universidades, para su conformidad del Profesional
II. BASE LEGAL : Ley N 28044 Ley General de Educacin Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N 29629, Ley del Presupuesto del Sector Pblico 2011. Ley N 27806, Ley de Transparencia, Art.11. Ordenanza Regional N 198-2009-G.R.PASCO/CR. Resolucin Directoral Regional N 3418-2010. Resolucin Directoral N 2075-2009. Decreto Supremo N 078-2006-PCM.
III. REQUISITOS: Solicitud en FUT Ttulo Pedaggico Original y Fotocopia certificada por Sec. General de la Universidad Bachiller de Grado Original y Fotocopia certificada por Sec. General de la Universidad Constancia de Expedito por la Asamblea Nacional de Rectores (slo para el ttulo). Certificado de Estudios Secundarios Originales, Visado por la DREP o UGEL, segn Corresponda. Certificado de Estudios Superiores Fedateado por la Universidad. Copia autenticada de la Resolucin que declara expedito al interesado. Copia autenticada del D.N.I. Fedateado por la DREP. Partida de Nacimiento Original
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Solicita el usuario 2da. Etapa: Recepcin 3ra. Etapa: Evaluacin y Aprobacin 4ta. Etapa: Expedicin y registro 5ta. Etapa: Registro 6ta. Etapa: Devolucin 7ta. Etapa: V. INSTRUCCIONES Y DURACIN DEL PROCEDIMIENTO : TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 3 0.5 5
ETAPAS
DURACIN UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Presenta solicitud y requisitos. TECNICO ADMINISTRATIVO Procedimiento ingreso de documentos a trmite documentario.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Recibe y registra datos del expediente en el libro de Registro de Ttulos. Revisa si la documentacin est completa. Si la documentacin esta completa y conforme pasa a llenado de ficha de Registro de ttulos, firma y sella. Si no est completa anota inconformidad en observaciones y separa expediente a la espera del usuario. Coloca sello de inscripcin en el reverso del ttulo, transcribe datos y coloca sello de especialista y director Elabora proyecto de resolucin y entrega expediente a Registra el N de resolucin y fecha en el reverso del ttulo y en la fecha en el reverso del ttulo y en la ficha de inscripcin. Archiva la ficha de registro y una copia de resolucin para la jefatura. Anota datos de inscripcin en el libro de registro de ttulos. Archiva la autgrafa con sus antecedentes respectivos. Secretaria de Direccin. DESPACHO DIRECTORAL Secretaria Registra expediente 4ta. Etapa Director Aprobacin de conformidad Entrega original (autgrafa), copias de resolucin y antecedentes a Especialista Administrativo TECNICO ADMINISTRATIVO Firma y sella en el reverso del ttulo ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 6ta. Etapa Entrega al usuario el titulo o grado pedaggico y una copia de resolucin. Hace firmar el libro de ttulos al usuario y anota fecha de entrega.
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3ra. Etapa
12
30
5ta. Etapa
1.5
0.5
30
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USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
DIRECCIN - DREP
Presentacin de documentos
Expediente
SI
NO Documentacin
Recibe resolucin y registra el nmero de Resolucin y fecha en el reverso del ttulo y ficha de registro .
FIN
VII.
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DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIN DE GRADO Y/O TITULO PROFESIONAL PEDAGGICO OTORGADO POR ESCUELAS SUPERIORES AUTNOMAS INSTITUTOS O ESCUELAS SUPERIORES. RGANO : DE DIRECCIN DEPENDENCIA : ACTAS, CERTIFICADOS Y TTULOS I.
FINALIDAD: Inscribir los Grados y/o Ttulo que otorgan las Escuelas Superiores Autnomas Institutos o Escuelas Superiores de Formacin Artstica, para su conformidad del profesional
II. BASE LEGAL : Ley N 28044 Ley General de Educacin Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N 27806, Ley de Transparencia, Art.11. Ordenanza Regional N 198-2009-G.R.PASCO/CR. Resolucin Directoral Regional N 3418-2010. Resolucin Directoral N 2075-2009. Decreto Supremo N 078-2006-PCM.
III. REQUISITOS: Solicitud en FUT Ttulo Pedaggico Original y Fotocopia certificada por Sec. General de la Institucin Bachiller de Grado Original y Fotocopia certificada por Sec. General de la Institucin Certificado de Estudios Secundarios Originales, Visado por la DREP o UGEL, segn Corresponda. Certificado de Estudios Superiores Fedateado por la Institucin Educativa. Copia autenticada de la Resolucin que declara expedito al interesado. Copia autenticada del D.N.I. Fedateado por la DREP Partida de Nacimiento Original 04 Formatos de Registro de Ttulos y/o Grados 04 fotografas de frente tamao pasaporte. Comprobante de pago.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Solicita el usuario 2da. Etapa: Recepcin 3ra. Etapa: Evaluacin y Aprobacin 4ta. Etapa: Expedicin y registro 5ta. Etapa: Registro 6ta. Etapa: Devolucin 7ma. Etapa: V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Presenta solicitud y requisitos. TECNICO ADMINISTRATIVO Procedimiento ingreso de documentos a trmite documentario. 0.5 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 5
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Recibe y registra datos del expediente en el libro de Registro de Ttulos. Revisa si la documentacin est completa. Si la documentacin esta completa y conforme pasa a llenado de ficha de Registro de ttulos, firma y sella. Si no est completa anota inconformidad en observaciones y separa expediente a la espera del usuario. Coloca sello de inscripcin en el reverso del ttulo, transcribe datos y coloca sello de especialista y director Elabora proyecto de resolucin y entrega expediente a Registra el N de resolucin y fecha en el reverso del ttulo y en la fecha en el reverso del ttulo y en la ficha de inscripcin. Archiva la ficha de registro y una copia de resolucin para la jefatura. Anota datos de inscripcin en el libro de registro de ttulos. Archiva la autgrafa con sus antecedentes respectivos. Secretaria de Direccin. DESPACHO DIRECTORAL Secretaria Registra expediente Director Aprobacin de conformidad Entrega original (autgrafa), copias de antecedentes a Especialista Administrativo TECNICO ADMINISTRATIVO Firma y sella en el reverso del ttulo ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 6ta. Etapa Entrega al usuario el titulo pedaggico y una copia de resolucin. Hace firmar el libro de ttulos al usuario y anota fecha de entrega.
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3ra. Etapa
12
4ta. Etapa
2 resolucin y
30
5ta. Etapa
0.5
10
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USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
DIRECCIN - DREP
Presentacin de documentos
Expediente
SI
NO Documentacin
Recibe resolucin y registra el nmero de Resolucin y fecha en el reverso del ttulo y ficha de registro .
FIN
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR. ORGANO : DE DIRECCION DEPENDENCIA : ACTAS, CERTIFICADOS Y TTULOS I.
FINALIDAD: Verificar y visar los Certificados de Estudios de ex-alumnos de Instituciones Educativas recesados o clausurados, a solicitud del usuario.
II. BASE LEGAL : Tupa Ley N 28044 Ley General de Educacin Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Regional N 198-2009-G.R.PASCO/CR. Resolucin Directoral Regional N 3418-2010. Resolucin Directoral N 2075-2009. Decreto Supremo N 078-2006-PCM.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Presentacin de solicitud 2da. Etapa: Verificacin, anlisis y registro de expedientes 3ra. Etapa: Inscripcin del Certificado en los Libros correspondientes 4ta. Etapa: Entrega del Certificado y su registro correspondiente V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Presenta solicitud y requisitos. TECNICO ADMINISTRATIVO Procedimiento ingreso de documentos a trmite documentario. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Recibe y revisa datos el expediente. Revisa si la documentacin est completa. Revisa actas consolidadas Si la documentacin esta completa y conforme, firma y sella. Si no est completa anota inconformidad en observaciones y separa expediente a la espera del usuario. Coloca sello en el certificado 0.5 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 5
ETAPAS
3ra.Etapa
60
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO 4ta. Etapa VISACION VI. DIAGRAMACION. Registra en el libro. Entrega al usuario el certificado.
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USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
Presentacin de documentos
SI
Firma el cargo
FIN
VII. FORMULARIOS
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: VISACION DE NOMINAS DE MATRICULA ORGANO : DE DIRECCION DEPENDENCIA : ACTAS, CERTIFICADOS Y TTULOS I.
FINALIDAD: Verificar y visar las Nminas de Matrcula de las Instituciones de Educacin Superior No Universitaria, Pblicas y Privadas.
II. BASE LEGAL : TUPA Ley N 28044 Ley General de Educacin Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Regional N 198-2009-G.R.PASCO/CR. Resolucin Directoral Regional N 3418-2010. Resolucin Directoral N 2075-2009. Decreto Supremo N 078-2006-PCM.
III. REQUISITOS: Solicitud FUT Copia autenticada de la Resolucin de creacin. Decreto Directoral de Aprobacin de Nmina conteniendo la especialidad, turno, seccin y nmero de alumnos por semestres acadmicos. 02 ejemplares de Nminas de Matrcula Oficio de autorizacin de reproduccin de documentos por sistema computarizado, si no se presenta en formularios del MED.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Presentacin de documentos 2da. Etapa: Verificacin de documento y recepcin 3ra. Etapa: Derivacin administrativa del expediente 3ra. Etapa: Revisin y conformidad 4ta. Etapa: Entrega de las nominas validadas V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El usuario presenta su solicitud y/o oficio y requisitos TECNICO ADMINISTRATIVO Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual el Oficio y documentos adjuntos. Escribe el N de folios en la Gua de Tramitacin. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 5
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
0.5
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Recibe la documentacin y la registra en el Libro de Registro de la Institucin. Revisa las nminas en orden alfabtico (apellidos, nombres, edad y procedencia), y las firmas del profesor y director de acuerdo a los requisitos y normas vigentes. Constata las nminas de matrcula con las Actas de Evaluacin semestral, recuperacin, carga y/o examen extraordinario. Al establecer su conformidad, firma y sella la nmina Dispone su envo a la Direccin de Gestin Pedaggica. ACTAS, CERTIFICADOS Y TITULOS Archiva la Nmina original y antecedentes. Entrega al Director de la Institucin Educativa, un ejemplar, previa firma de recepcin. APROBACION
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3ra. Etapa
60
0.5
VI. DIAGRAMACION.
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
Presentacin de documentos
SI
NO
Documentacin para regularizacin
Firma el cargo
FIN
VII. FORMULARIOS. Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 14
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EMISION DE DICTAMEN LEGAL ORGANO : ASESORAMIENTO DEPENDENCIA : ASESORA JURDICA I.
FINALIDAD: Formular dictamen legal de recursos impugnacin, sobre reconsideracin, apelacin, nulidad de resoluciones expedidas por la Direccin Regional de Educacin Pasco, considerados por el usuario transgredido sus derechos.
II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044 Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED Ley N 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa y su Reglamentacin D.S.N 018-2007-ED. D.S.N 018-2007-ED. D.L. 276. D.S. 05-90-PCM.
III. REQUISITOS: Solicitud (FUT), presentado por el usuario dentro de los quince (15) das hbiles, luego de haber recabado la Resolucin. Copia autenticada de la Resolucin impugnada. Fundamento impugnativo firmado por un Abogado. Documentos sustentatorios de la impugnacin.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra Etapa: Presentacin de FUT y ste lo deriva a Asesora Legal 2da Etapa: Registro y clasificacin de Expediente en los libros de ingreso 3ra Etapa: Anlisis y dictamen 4ta. Etapa: Distribucin, archivo de dictamen V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia el procedimiento cuando el usuario, presenta el FUT. TECNICO ADMINISTRATIVO: Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos. ASESORIA JURDICA Secretaria Recepciona, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 5 10
3ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROdel trmite. Asesor Estudia y analiza los expedientes a travs de las normas legales y de acuerdo con los procedimientos Establecidos, solicitando informacin a las dems reas o Direcciones; si el caso requiere. Proyecta el dictamen o informe final. Secretaria Verifica el nmero de folios y tipea el Dictamen en original y 2 copias. Asesor Revisa y firma el Dictamen Legal 4ta. Etapa Secretaria Numera y registra el Dictamen Legal
DRE PASCO
0.5
0.5
1 CULMINACION: La Secretaria distribuye el Dictamen: original a la Oficina de Administracin y archiva la 1ra. Copia. Procedimiento Atencin de Recursos Impugnatorios (Reconsideracin, Apelacin, Revisin y Nulidad). APROBACION
VISACION
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USUARIO
TRMITE DOCUMENTARIO
INICIO Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos . Recepciona, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso.
Estudia y analiza los expedientes a travs de las normas legales y de acuerdo con los procedimientos Establecidos, solicitando informacin a las dems reas o Direcciones; si el caso requiere.
Proyecta el dictamen o informe final. Verifica el nmero de folios y tipea el Dictamen en original y 2 copias. Revisa y firma el Dictamen Legal Numera y registra el Dictamen Legal
Dictamen legal
Recibe el dictamen legal
FIN
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FINALIDAD: Absolver consultas y brindar orientacin a los usuarios, internos y externos, sobre diversos casos. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa y su reglamento aprobado mediante D.D. N 018-2007-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM
II.
III. REQUISITOS:
1ra Etapa: Presentacin de Solicitud por Aseria Jurdica 2da Etapa: Registro y clasificacin de Expediente en los libros de ingreso 3ra Etapa: Archivo de Formatos
V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
El procedimiento se inicia cuando el recurrente solicita por secretaria de la Oficina de Asesoramiento Jurdico, orientacin sobre casos diversos, de ndole laboral. 1ra. Etapa Secretario: Registra el nombre del recurrente y el motivo de consulta en el formulario de atencin consulta. Eleva el caso al Abogado asesor. 3
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROAbogado Prioriza los documentos de atencin, si acaso existe varios consultores. Determina en el formulario de consulta la atencin que requiere el usuario consultor. Sustenta legalmente la Absolucin, brindando asesoramiento al usuario. CULMINACION: El secretario archiva los formatos de consultas.
APROBACION
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2da. Etapa
3ra. Etapa
VISACION
0.5
VI. DIAGRAMACION.
ASESOR
FIN
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO. ORGANO : DE DIRECCION DEPENDENCIA : COMISIN DE PROCESOS I.
FINALIDAD: Garantizar el normal desarrollo de la gestin educativa, en todo sus aspectos, estudiando, analizando, asesorando y sancionando (si el caso requiere) las aberraciones, transgresiones o incumplimientos de las normas legales vigentes. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
II.
III. IV.
Ley N 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa y su reglamento aprobado mediante D.D. N 018-2007-ED.
D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM Reglamento Interno de la Comisin de procesos Administrativos. REQUISITOS: Informe recomendacin del rgano de Control Institucional. Con documentos adjuntos, ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
1ra Etapa: Presentacin de Solicitud por Mesa de Partes 2da Etapa: Ventilacin del Caso por la Comisin Permanente de Procesos Administrativos 3ra Etapa: Revisin y Visacin del Proyecto de Resolucin 4ta Etapa: Verificacin del Dictamen 5ta Etapa: Elaboracin y revisin del Proyecto de Pliego de cargos o imputaciones 6ta Etapa: Pliego de Cargos es derivado a Trmite Documentario, para que sean entregados al trabajador procesado adjunta a la Resolucin de Apertura de Proceso. 7ma Etapa: El trabajador recibe la notificacin y es puesta a gestin administrativa por recomendacin de Gestin Institucional 8va. Etapa: El Trabajador realiza sus descargos 9na. Etapa: La Comisin Permanente revisa los descargos y emite la opinin respectiva 10ma. Etapa: Aprobacin y distribucin de resoluciones 11va. Etapa: Archivo de Informe y recomendaciones finales V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia cuando el rgano de Control Institucional formula y presenta la peticin de sancin, luego de haber actuado, adjuntando los actuados en cada caso, adems de los documentos antecedentes. TRAMITE DOCUMENTARIO Ingreso de Documentos por Mesa de Partes. Deriva a Secretaria de la Comisin Permanente de TIEMPO APROXIMADO DIAS 2 HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROProcesos Administrativos COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Secretaria Registra el Expediente y documentos en el Cuaderno de Registro General. Clasifica los expedientes en docentes y administrativos
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Presidente Revisa y designa al asesor encargado la atencin del expediente. Asesor Analiza el expediente de apertura de proceso Evala las pruebas que sustenten las acusaciones y define los cargos con arreglo a las normas vigentes. Elabora el informe opinin. Comisin de Procesos Revisan el expediente y el informe del Asesor, se somete a debate con participacin de un representante Gremial, pronuncindose sobre si existen causales para aperturar el proceso administrativo al servidor. Secretara de la Comisin Redacta las secuencias en el Libro de Actas de la Comisin, firma y recaba las firmas en el informe de pronunciamiento y el informe final. Presidente Analiza y firma los informes de la Comisin, pronunciamiento y finales. Asesor Elabora el proyecto de Resolucin Directoral de Apertura de Proceso conteniendo el resumen de las imputaciones as como el sustento legal y la nocin administrativa que se instaura. Presidente Revisa el Proyecto de Resolucin y lo visa. Secretara Tipea el Proyecto de Resolucin y recaba el visto bueno del Director de Administracin Cuando son devueltos coloca el sello del Presidente de la Comisin Permanente de Procesos Administrativos y lo enva al Despacho Directoral. DIRECCION Verifica el dictamen de la Comisin, estudia el caso y rubrica si procede, pudiendo devolver a la Comisin si detecta fallas procesales, para su nuevo estudio. Devuelve el Expediente a la Comisin de Procesos. COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Asesor Analiza detenidamente el expediente y extrae en detalle las imputaciones. Elabora el Proyecto de Pliego de Cargos o imputaciones de manera clara e indubitable (nunca en forma de interrogatorio) de manera que sean
3ra. Etapa
4ta. Etapa
5ta. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROabsueltas en forma precisa. Presidente Revisa y firma el Pliego de Cargos. Dispone su envo al servidor procesado. DIRECCION El oficio y Pliego de Cargos es derivado a Trmite documentario, para que sean entregados al trabajador procesado adjunta a la Resolucin de Apertura de Proceso. TRABAJADOR PROCESADO Recibe la Resolucin de Apertura de Proceso y es puesto a disposicin del rea de Gestin Administrativa por recomendacin de Control Institucional, o cuando la Resolucin de apertura de Proceso lo dispone, en cuyo caso hace entrega de cargo a su Jefe inmediato superior, mediante un Acta de Entrega de Cargo. Recibe el Pliego de Cargos y presenta sus Pruebas de Descargo dentro del plazo establecido. TRAMITE DOCUMENTARIO Procedimiento OD-TD-1 de ingreso de documentos a Trmite Documentario Entrega las Pruebas de Descargo a la Comisin de Procesos Administrativos del servidor procesado. COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Secretaria Recepciona las Pruebas de Descargo del trabajador, las registra y anexa al expediente correspondiente. 9na.Etapa Comisin Revisa el Expediente y adopta acuerdos y recomendaciones por mayora de votos o unanimidad, elabora el informe final y dispone se elabore y eleve al Despacho Directoral el Proyecto de Resolucin correspondiente, dentro del plazo establecido. Asesor Elabora el proyecto de Resolucin Directoral de sancin. DIRECCION Procedimiento OD-TD-2- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones, a las respectivas Oficinas e interesado, para los fines pertinentes. El expediente con lo actuado, incluyendo el Informe Final y las recomendaciones de la Comisin de Procesos Administrativos as como la Resolucin Directoral de sancin, son archivados en Trmite Documentario y la Oficina Administracin, ejecutar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolucin respectiva. APROBACION
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6ta. Etapa
7ma. Etapa
8va. Etapa
10ma. Etapa
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COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOR - DREP SECRETARIA PRESIDENTE ASESOR COMISIN DE PROCESOS SECRETARA DE LA COMISIN TRABAJADOR PROCESADO ADMINISTRACIN
INICIO Ingreso de Documentos por Mesa de Partes.. Formula y presenta la peticin de sancin,
Revisan el expediente y el informe del Asesor, se somete a debate con participacin de un representante Gremial.
Redacta las secuencias en el Libro de Actas de la Comisin, firma y recaba las firmas en el informe de pronunciamiento y el informe final.
Eva l a l a s prueba s que s us tenten l a s a cus a ci ones y defi ne l os ca rgos con a rregl o a l a s norma s vi gentes .
Verifica el dictamen de la Comisin, estudia el caso y rubrica si procede, pudiendo devolver a la Comisin si detecta fallas procesales, para su nuevo estudio.
Expediente
Expediente
Elabora el proyecto de Resolucin Directoral de Apertura de Proceso conteniendo el resumen de las imputaciones as como el sustento legal y la nocin administrativa que se instaura.
Proyecto de resolucin Analiza detenidamente el expediente y extrae en detalle las imputaciones. Revisa el Proyecto de Resolucin y lo visa.
Cuando son devueltos coloca los sellos correspondientes y lo enva al Despacho Directoral. Oficio y Pliego de cargos
Revisa y firma el Pliego de Cargos. Dispone su envo al servidor procesado. Oficio. despligo decargos y resolucin de apertura de proceso
Lo deriva a Trmite documentario, para que sean entregados al trabajador procesado adjunta a la Resolucin de Apertura de Proceso.
Recibe la Resolucin de Apertura de Proceso y es puesto a disposicin del rea de Gestin Administrativa
Recibe el Pliego de Cargos y presenta sus Pruebas de Descargo dentro del plazo establecido. Recepciona las Pruebas de Descargo del trabajador, las registra y anexa al expediente correspondiente. Revisa el Expediente y adopta acuerdos y recomendaciones por mayora de votos o unanimidad.
Entrega las Pruebas de Descargo a la Comisin de Procesos Administrativos del servidor procesado.
.elabora el informe final y dispone se elabore y eleve al Despacho Directoral el Proyecto de Resolucin correspondiente, dentro del plazo establecido.
Procedimiento OD-TD-2- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones, a las respectivas Oficinas e interesado, para los fines pertinentes.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: INGRESO DE DOCUMENTOS POR TRMITE DOCUMENTARIO. ORGANO : DE DIRECCION DEPENDENCIA : TRMITE DOCUMENTARIO. I.
FINALIDAD: Recepcionar, registrar, clasificar, foliar, verificar y distribuir los documentos que ingresan a la Direccin. Regional de Educacin, contribuyendo con su seguimiento. BASE LEGAL : Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. Ley N 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa y su reglamento aprobado mediante D.D. N 018-2007-ED.. Manual de Organizacin y Funciones Reglamento de Organizacin y Funciones TUPA
II.
III. IV.
REQUISITOS: Solicitud en Formulario nico de Trmite u Oficio. Documentos de sustento. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
1ra Etapa: Presentacin de Documentos por Mesa de Partes 2da Etapa: Evaluacin, Recepcin, registro y deriva. 3ra Etapa: Archiva V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Usuario presenta documentos TECNICO ADMINISTRATIVO: Recibe y revisa datos el expediente. Revisa si la documentacin est completa. Si no est completa anota inconformidad en observaciones y separa expediente a la espera del usuario conforme a 27444. Si est conforme anota en la Hoja de Registro de Expedientes, escribe el nombre del interesado, asunto y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el N de folios. Clasifica los documentos de acuerdo con la dependencia de destino. Registra la siguiente informacin en la Lista de TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 5
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
0.5
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRODistribucin de Archiva los Listados de Distribucin de Expedientes Ingresados en la Carpeta (Flder) correspondiente a cada Unidad Orgnica. Distribuye los documentos a las Secretarias del despacho Directoral y dems Unidades Orgnica recabando firma y fecha de recepcin en la Lista de Distribucin de Expedientes Ingresados.
DRE PASCO
Recibidos los cargos, archiva cargos de Documentos y los consolida e informa al finalizar el ao. APROBACION
15
DIAGRAMACION.
USUARIO
INICIO
Reciben Resoluciones y/o documentos de respuesta
FIN
Presentacin de documentos
TRMITE DOCUMENTARIO
Documentos emitidos
Documentos diversos
DIRECCIN - DREP
Recepciona documentos
Archivo si es conocimiento
FIN
Firma los documentos y/o Resoluciones para su respectiva emisin
Deriva Documentos a cada Direccin de la DREP: ADM, DGI, DGP, AJ y OCI Segn corresponda
DIRECCIONES DE LA DREP
Recepciona documentos
Archivo si es conocimiento
FIN
Documentos especficos
Recepciona documentos
Archivo si es conocimiento
FIN
NO
SI
Emisin de informe o de Resolucin Directoral para la firma de los funcionarios segn corresponda.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES. ORGANO : DE DIRECCION DEPENDENCIA : TRMITE DOCUMENTARIO. I.
FINALIDAD: Distribuir las resoluciones emitidas por la Direccin Regional de Educacin a las Direcciones y las Oficinas de la sede, as como los usuarios.
II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044 Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Manual de Organizacin y Funciones de la DREP Reglamento de Organizacin y Funciones.
III. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Acondicionamiento de Resoluciones 2da Etapa: Revisin de expedientes, las partes considerativas y resolutivas del proyecto de Resolucin 3ra. Etapa: Registro de numero correlativo de la Resolucin 4ta Etapa: Entrega de copias de Resoluciones a los usuarios IV. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El trabajo distributivo se inicia cuando las Resoluciones estn fedateados, firmados y enumerados. DIRECCION Secretaria Recibe, registra y revisa la foliacin de los documentos, y si cuenta con los sellos y firmas autorizadas. De no estar conforme, se devuelven con cargo a la Unidad Orgnica de origen para su regularizacin. 2da. Etapa Director Revisa que la parte considerativa y resolutiva del Proyecto de Resolucin se encuentre en concordancia con los documentos sustentatorios. Firma el original de la Resolucin y otros documentos y los devuelve a la Secretaria para su entrega a Trmite Documentario. TRAMITE DOCUMENTARIO Tcnico Administrativo Registra el Nmero correlativo en el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias. Anota en el Cuaderno Interno de control Sella el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias. 2 7 TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
1ra. Etapa
3ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Revisa que el nmero de folios de los documentos est de acuerdo con los indicados en la foliacin y que el nmero de ejemplares de la Resolucin est completo. Recaba firma del especialista, en las copias (transcripciones). Registra en orden correlativo en el Cuaderno de Resoluciones: Fecha, N de Resolucin Asunto, Usuario. Distribuye los documentos las Secretaras de cada Unidad Orgnica, recabando firma y fecha de recepcin en los cargos respectivos. Distribuye las resoluciones, recabando la firma del usuario y/o Director de las Oficinas. Separa 1 copia de la Resolucin y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia ser empastada en su oportunidad. Archiva la autgrafa con sus antecedentes respectivos en forma correlativa pone nmero de Resolucin.
DRE PASCO
Culmina cuando el Tcnico Administrativo de Trmite Documentario entrega las copias de las Resoluciones a los usuarios, utilizando los medios posibles. APROBACION
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DRE PASCO
DIRECTOR
TRMITE DOCUMENTARIO
Recibe, registra y revisa la foliacin de los documentos, y si cuenta con los sellos y firmas autorizadas.
Revisa que la parte considerativa y resolutiva del Proyecto de Resolucin se encuentre en concordancia con los documentos sustentatorios. SI
Registra el Nmero correlativo en el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias. Anota en el Cuaderno Interno de control
Conforme? NO
Resoluciones
Sella el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias. Revisa que el nmero de folios de los documentos est de acuerdo con los indicados en la foliacin y que el nmero de ejemplares de la Resolucin est completo.
Recaba firma del especialista, en las copias (transcripciones). Registra en orden correlativo en el Cuaderno de Resoluciones: Fecha, N de Resolucin Asunto, Usuario. Distribuye los documentos las Secretaras de cada Unidad Orgnica, recabando firma y fecha de recepcin en los cargos respectivos.
Distribuye las resoluciones, recabando la firma del usuario y/o Director de las Oficinas.
Separa 1 copia de la Resolucin y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia ser empastada en su oportunidad.
Archiva la autgrafa con sus antecedentes respectivos en forma correlativa pone nmero de Resolucin.
Resoluciones
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISION Y MONITOREO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PBLICAS. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN PEDAGGICA I.
FINALIDAD: Verificar el Trabajo Educativo y brindar asesoramiento y asistencia tcnica a las Instituciones Educativas del mbito Jurisdiccional y realizar el seguimiento a Instituciones de Educacin Superior Pblicas que demuestran dificultades en los aspectos administrativo y Tcnico Pedaggicas.
II. BASE LEGAL : Ley 28044, Ley General de Educacin Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ordenanza Regional N 198-2009-G.R.PASCO/CR. Resolucin Directoral Regional N 3418-2010. Resolucin Directoral N 2075-2009. Decreto Supremo N 078-2006-PCM.
III. REQUISITOS: Plan Operativo de la Direccin de Gestin Pedaggico y Plan especfico de los Especialistas de la citada Direccin.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra Etapa: Cronograma de Actividades 2da Etapa: Definicin de Polticas y Estrategias a seguir de supervisin y monitoreo 3ra Etapa: Reunin de trabajo para revisin y aprobacin del plan de trabajo 4ta Etapa: Ejecucin del Plan de Supervisin y monitoreo 5ta. Etapa: Presentacin y evaluacin de informes de resultados 6ta. Etapa: Anlisis de Fortalezas y Debilidades detectadas V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES La accin de supervisin o seguimiento se inicia, de acuerdo a la cronogramacin de las actividades por parte de los Especialistas de la D.G.P. de la sede Institucional. DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA Director Define polticas y estrategias a seguir en las acciones de supervisin y monitoreo a las Instituciones Educativas, en coordinacin con los Especialistas. Consolidando los Planes Especficos. Revisa y aprueba documentos tcnicos para la aplicacin de la supervisin. TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEspecialistas en Educacin Analizan los documentos Tcnico Pedaggicos, evalan los resultados de las supervisiones anteriores y estudian la problemtica de las Instituciones Educativas programadas. Elaboran el proyecto de Plan de Supervisin y/o Monitores Anual de las Instituciones Educativas. Revisan y/o reprograman el Plan de Supervisin y/o Monitores de Centros Educativos por nivel y modalidad, semanalmente, en coordinacin con la Jefatura. Elaboran y validan los instrumentos de supervisin y monitoreo general. Director En reunin de trabajo orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el Plan y los Instrumentos de Supervisin y Monitoreo. Semanalmente convoca a reunin a los Especialistas por nivel y modalidad para programar o reprogramar las actividades de supervisin y monitoreo y organiza los equipos de trabajo. Formulan el Cronograma de Supervisin y Monitoreo. Se constituyen a las Instituciones de Educacin Superior Pblicas en compaa del Jefe (cuando la situacin lo amerita). Especialistas Cada especialista se desplaza a cumplir las tareas de su competencia. El Coordinador del Equipo dialoga y solicita al Director los siguientes documentos de gestin pedaggica. Proyecto de Desarrollo Institucional. Gestin Pedaggica Proyecto de Innovacin Pedaggica Plan Anual de la Institucin de Educacin Superior Pblicas. Horario de clases Distribucin de tiempo Metas, Matrcula y Control de asistencia de profesores y alumnos Plan de Supervisin y Monitores (Interno) de la Institucin. Instrumentos de evaluacin. Programas Curriculares Consolidado de Asistencia del Personal Plan de actividades Productivas. Plan de mantenimiento Tcnico Preventivo. Verificar el programa curricular, las tcnicas, criterios y procedimientos de evaluacin, de elaboracin, de pruebas, banco de preguntas por niveles y especialidades, idoneidad, grado de confiabilidad y si el desarrollo de la accin educativa se adecua a las normas y polticas vigentes. Realizan el monitoreo mediante la aplicacin de las Fichas a las aulas segn la tendencia de los problemas encontrados. Dejan una copia firmada al docente y Director de la Institucin Educativa. Registran en el cuaderno de campo. Realizan la verificacin de metas, observacin de clases, ambiente y mobiliario, dilogo con docentes y alumnos, revisan los Cuadernos y el Registro de los
DRE PASCO
3ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO profesores. Se renen con el personal directivo y docente para recoger sus inquietudes y sugerencias, as como brindar asesoramiento, orientaciones y recomendaciones en la solucin de dificultades encontradas. Analizan la informacin y elaboran los Oficios implementando las recomendaciones tcnicas y estratgicas. Si la problemtica encontrada es grave, elaboran un informe. Presentan a la Jefatura las Fichas, el Acta de la supervisin y el Oficio.
DRE PASCO
Director
4ta. Etapa
Revisa los documentos y evala la situacin encontrada en la Institucin Educativa. De encontrarse un problema grave, remite copia del Informe al despacho Directoral. Comunica al rea de gestin Institucional, rea de gestin Administrativa o Control Institucional cuando la Institucin Educativa amerita una evaluacin o investigacin especializada. Dispone el envo de los oficios a las Instituciones Educativas con las recomendaciones para la implementacin y gestin de los resultados del monitoreo.
Especialistas Realizan la verificacin del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a las II.EE, en una segunda vista inopinada donde, de acuerdo a la situacin encontrada, se realizar una supervisin especializada. Asisten por el lapso de una semana o ms de ser necesario, cuando se trata de una Institucin Educativa con carencias tcnico - pedaggicas. Coordinan con especialistas de otras reas acciones de su competencia, para visita conjunta. Semestralmente elaboran un informe semestral y anual de evaluacin de todas las supervisiones del periodo, el cual servir para la programacin de actividades curriculares y programas especiales.
5ta. Etapa
Director Revisa los informes de encontrarlos tcnicamente conformes los aprueba. El Director en reunin de trabajo con los Especialistas, efecta el tratamiento estadstico de las fortalezas y debilidades detectadas en las acciones de Supervisin y Monitores. APROBACION
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DRE PASCO
DIRECTOR
Reci be cronogra ma de a cti vi da des , defi ne pol ti ca s y es tra tegi a s a s egui r en l a s a cci ones de s upervi s i n y moni toreo a l a s II.EE.
Ana l i za n l os documentos Tcni co Peda ggi cos , y es tudi a n l a probl em ti ca de l a s Ins ti tuci ones Educa ti va s progra ma da s .
Ori enta , a s i s te, revi s a , recomi enda y a prueba el Pl a n y l os Ins trumentos de Supervi s i n y Moni toreo.
Revi s a n y/o reprogra ma n el Pl a n de Supervi s i n y/o Moni tores de Centros Educa ti vos por ni vel y moda l i da d.
En reuni n de tra ba j o ori enta , a s i s te, revi s a , recomi enda y a prueba el Pl a n y l os Ins trumentos de Supervi s i n y Moni toreo.
En reuni n con l os Es peci a l i s ta s por ni vel y moda l i da d, progra ma r o reprogra ma r l a s a cti vi da des de s upervi s i n y moni toreo y orga ni za l os equi pos de tra ba j o.
Ins trumentos de s upervi s i n y moni toreo genera l . Formul a n el Cronogra ma de Supervi s i n y Moni toreo. Ca da es peci a l i s ta s e des pl a za a cumpl i r l a s ta rea s de s u competenci a . Entrega documentos de ges ti n peda ggi ca
Veri fi ca el progra ma curri cul a r, l a s tcni ca s , cri teri os y procedi mi entos de eva l ua ci n, de el a bora ci n, de prueba s , ba nco de pregunta s por ni vel es y es peci a l i da des , i donei da d, gra do de confi a bi l i da d y s i el des a rrol l o de l a a cci n educa ti va s e a decua a l a s norma s y pol ti ca s vi gentes .
Rea l i za n el moni toreo medi a nte l a a pl i ca ci n de l a s Fi cha s a l a s a ul a s s egn l a tendenci a de l os probl ema s encontra dos .
Coordi na n con es peci a l i s ta s de otra s rea s a cci ones de s u competenci a , pa ra vi s i ta conj unta .
El a bora n un i nforme s emes tra l y a nua l de eva l ua ci n de toda s l a s s upervi s i ones del peri odo.
En reuni n de tra ba j o con l os Es peci a l i s ta s , efecta el tra ta mi ento es ta ds ti co de l a s forta l eza s y debi l i da des detecta da s en l a s a cci ones de Supervi s i n y Moni tores .
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACION, IMPLEMENTACIN Y ACTUALIZACION DOCENTE ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN PEDAGGICA I.
FINALIDAD: Actualizar, capacitar y perfeccionar al personal docente y administrativo de las Instituciones Educativas de la Jurisdiccin.
II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044 Reglamento de Organizacin y Funciones. Manual de Organizacin y Funciones Tupa.
III. REQUISITOS: Direccin Regional de Educacin Unidades de Gestin Educativa Local Consejos Educativos Municipales Instituciones Educativas
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Solicitud de una Institucin Educativa u organismos Particulares Educativos que requieren capacitacin 2da. Etapa: Tramite documentario y revisin de la misma 3ra. Etapa: Designacin del equipo de capacitacin 4ta. Etapa : Organizacin de la Capacitacin y coordinacin con Administracin para asuntos de logstica 5ta. Etapa: Ejecucin de la Capacitacin 6ta. Etapa: Evaluacin y monitoreo verificacin de resultados V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia en los siguientes casos: A solicitud de una Institucin Educativa u organismos Particulares Educativos A solicitud del ANDEP (Asociacin de Directores en la Educacin de Pasco) En cumplimiento a lo Establecido en el Plan de la Direccin Tcnico Pedaggico. Cuando existe cambios en los procedimientos ejecutivos de la gestin Educativa. En cumplimiento al Manual de Organizacin y Funciones de la DREP. Por iniciativa del Ministerio de Educacin. TRAMITE DOCUMENTARIO Procedimientos de ingreso de Documentos por Trmite Documentario. Es decir solicitud de las Instituciones Educativas que requieren el apoyo de capacitacin, Actualizacin o Perfeccionamiento. Derivacin de los documentos a la Secretara de la TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRODireccin Gestin Pedaggica, recepcionando la constancia de recepcin. DIRECCIN TCNICO-PEDAGGICA Secretara Recibe y registra el Expediente y entrega al Director. Director G.P. Revisa el expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o modalidad. Especialistas en Educacin Analiza y estudia el Expediente. Coordina con la Direccin la viabilidad del evento. De estar conforme, realiza la programacin. Elabora oficio de respuesta para la Institucin Educativa. Coordina con el Director de la Institucin Educativa solicitante del evento. Director G.P. Visa el Oficio y lo remite al Despacho Directoral para la firma y envo a la Institucin Educativa. Designa al Equipo de Capacitacin encargado de la organizacin y ejecucin del evento, y le da pautas a seguir. Especialistas en Educacin Se rene el equipo para organizar la capacitacin, y se elabora un Proyecto de Plan de Trabajo con el contenido, estrategias, responsables, delimitacin de funciones, cronograma, metas, presupuesto y requerimiento de materiales en coordinacin con los usuarios. Selecciona, invita, coordina con los expositores y asegura su participacin como ponente de acuerdo a los temas a tratarse. Elaboran un Oficio Mltiple dirigido a los responsables de las entidades participantes o, Proyecto de Directiva si se trata de un Nmero considerable de participantes. Prepara el material de trabajo necesario para dinmicas, material visual, separatas, documentos de evaluacin, etc. DIRECTOR DREP. Revisa el Plan de Trabajo y el Oficio. De estar conforme, visa los documentos y los remite al Despacho Directoral. DIRECCION Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. DIRECCION GESTION PEDAGOGICA Especialista Coordinacin con la Oficina de Administracin los aspectos logsticos del evento. Asiste el da y hora sealada para la capacitacin al local seleccionado y participa como ponente de ser el caso o coordinador del evento. Consolida y sistematiza la informacin. Elabora un informe sobre el desarrollo de la capacitacin, adjuntando la relacin de los participantes por Institucin Educativa y por Distrito, resultados de encuestas, estadsticas y la evaluacin general de la actividad
DRE PASCO
3ra. Etapa
4ta. Etapa
5ta. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEl Director Gestin Pedaggico y los especialistas encargados, evalan el desarrollo del evento e invitan la participacin de uno o ms representantes de la Institucin Educativa atendido para formular su apreciacin para obtener conclusiones validar y proporcionar recomendaciones para las siguientes capacitaciones a realizarse. Si es posible mencionando temarios para los aspectos crticos identificados. APROBACION
DRE PASCO
6ta Etapa
VISACION
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DRE PASCO
Entrega de s ol i ci tud de l a s I I . EE. que requi eren el a poyo de ca pa ci ta ci n, Actua l i za ci n o Perfecci ona mi ento.
Revi s a el expedi ente y l o deri va a l Es peci a l i s ta corres pondi ente, de a cuerdo a l ni vel o moda l i da d.
Expedi ente pa ra el es peci a l i s ta corres pondi ente Recepci ona y deri va a l a DGP Vi s a el O fi ci o y l o remi te a l Des pa cho Di rectora l pa ra l a fi rma y envo a l a I .E.
Coordi na con l a Di recci n l a vi a bi l i da d del evento. De es ta r conforme, rea l i za l a progra ma ci n. Fi rma y Numera el O fi ci o o Di recti va .
Des i gna a l Equi po de Ca pa ci ta ci n enca rga do de l a orga ni za ci n y ej ecuci n del evento, y l e da pa uta s a s egui r.
Pl a n de Tra ba j o
As i s te el da y hora s ea l a da pa ra l a ca pa ci ta ci n a l l oca l s el ecci ona do y pa rti ci pa como ponente de s er el ca s o o coordi na dor del evento.
El Di rector con l os es peci a l i s ta s enca rga dos , eva l a n el des a rrol l o del evento con l os repres enta ntes de l a I .E. pa ra obtener concl us i ones pa ra futuros eventos
FI N
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ESTUDIO DE EXPEDIENTES Y EMISION DE LA OPINION TECNICA ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN PEDAGGICA I.
FINALIDAD: Analizar Expedientes diversos derivados a la Direccin Gestin Pedaggica de la DREP y emitir opinin previa Informes Tcnicos.
II. BASE LEGAL : Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Ley General de Educacin N 28044. Manual de Organizacin y Funciones III. REQUISITOS: Solicitud (FUT) Documentos fuentes-Pruebas Instrumentales IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Solicitud de Opinin Tcnica sobre algn procedimiento 2da. Etapa: Trmite documentario 3ra. Etapa: Revisin y Verificacin del expediente 4ta. Etapa: Informe con la opinin Tcnica V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia cuando cualquier Direccin de la sede Institucional o de las Instituciones Educativas solicita estudio u opinin tcnica sobre algn procedimiento administrativo que requiere su participacin. TRAMITE DOCUMENTARIO (MESA DE PARTES) Procedimiento D-TD-01 ingreso de documentos por Trmites Documentario. Deriva los documentos a la Secretara de la Direccin de Gestin Pedaggica, cuidando en registrar la constancia de recepcin en el documento que se tiene establecido. DIRECCIN GESTION PEDAGGICA Secretara Recibe y registra el Expediente o Correspondencia Oficial y eleva a la Direccin GP. Director GP Revisa el expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o modalidad. 3ra. Etapa Especialistas en Educacin Analiza y estudia al Expediente. De ser necesario, realiza una visita de verificacin y coordinacin con el Usuario y solicita informacin complementaria que contribuya a la explicacin del caso. Consolida, analiza e interpreta la informacin y elabora un informe Tcnico. 3 TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRODirector GP Revisa el informe, implementacin y de estar conforme indica su
DRE PASCO
Especialista en Educacin Elabora el informe, estableciendo la Opinin Tcnica Director GP Revisa y visa el oficio y el informe, verificando sobre la opinin, sea acorde a lo solicitados. DIRECCION Procedimiento; Firma y Numeracin de oficio CULMINACION: El informe con la Opinin Tcnica, es derivado a la oficina correspondiente o a la Institucin Educativa APROBACION
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DRE PASCO
USUARIO
TRMITE DOCUMENTARIO
DIRECCIN - DREP
solicita estudio u opinin tcnica sobre algn procedimiento administrativo que requiere su participacin.
Expediente o Correspondencia Oficial Deriva los documentos a la Secretara de la Direccin de Gestin Pedaggica , cuidando en registrar la constancia de recepcin en el documento que se tiene establecido.
De ser necesario, realiza una visita de verificacin y coordinacin con el Usuario y solicita informacin complementaria que contribuya a la explicacin del caso.
Informe Tcnico
Elabora el informe, estableciendo la Opinin Tcnica Revisa y visa el oficio y el informe, verificando sobre la opinin, sea acorde a lo solicitados . Recbe Informe con la Opinin Tcnica
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL I.
FINALIDAD: Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados a la Direccin de Gestin Institucional
II. BASE LEGAL : Reglamento de Organizacin y Funciones Manual d Organizacin y Funciones Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General..
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Tramite documentario 2da. Etapa: Revisin y anlisis del expediente 3ra. Etapa: Entrega del expediente al especialista V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El equipo de Trmite Documentario entrega expedientes a la Oficina. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Secretara Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia, con los criterios establecidos Adjunta el Expediente formulario de Hoja de Trmite Director DGI Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto. Registra en la Hoja de Trmite, los criterios que estn inscritos, sella y firma. 3ra. Etapa VISACION Secretara entrega el Expediente al Especialista previa firma del cargo. APROBACION 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
2da. Etapa
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DRE PASCO
Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto. Registra en la Hoja de Trmite, los criterios que estn inscritos, sella y firma.
Recepciona Expediente
Firma el cargo
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE APLICATIVOS DE CMPUTO Y ASESORAMIENTO ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL I.
FINALIDAD: Agilizar y uniformizar el manejo del Sistema de Informacin en el mbito de la Direccin Regional de Educacin.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Solicitud de requerimiento para la elaboracin de un Aplicativo 2da. Etapa: Realizacin de la prueba del aplicativo 3ra. Etapa: Capacitacin a los usuarios sobre el uso del aplicativo 4ta. Etapa: Archivo del expediente V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS 1ra. Etapa DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El solicitante presenta oficio de requerimiento para la elaboracin de un Aplicativo de Cmputo y asesoramiento. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Recepcin y Asignacin de Expedientes. Analistas de Sistemas PAD Coordina con el Solicitante los requerimientos del Aplicativo de cmputo. Prepara requerimiento Aplicativo (Original y 2 copias) Recaba firma y sello del Solicitante en el Requerimiento del Aplicativo y le entrega la primera copia. Entrega Requerimiento del Aplicativo (2C) al Director de la Oficina. Realiza el anlisis y el diseo del Aplicativo de Cmputo y coordina con el solicitante los detalles del Aplicativo. Prepara el informe del Anlisis y Diseo del Aplicativo de Cmputo (Original y 2 Copias) Entrega Informe del Anlisis y Diseo del Aplicativo de Cmputo al Solicitante del Sistema, archiva la primera copia y entrega segunda copia al Director de la Oficina. Realiza la Programacin del Aplicativo de Cmputo de acuerdo al Anlisis y Diseo Realiza la demostracin del Aplicativo de Cmputo, si el Solicitante est conforme instala el Aplicativo de Cmputo, en caso contrario realiza las correcciones. Prepara el oficio (Original y 2 Copias), el Manual del TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
2da. Etapa
15
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
42
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROAplicativo (Original) y el Manual del usuario (Original y 2 Copias). Director G.I. Revisa el Oficio, el Manual del usuario y el Manual del Aplicativo, si est conforme los firma y sella. 3ra. Etapa Analista de Sistemas PAD Realiza la Capacitacin al Usuario y le entrega el Manual del Usuario CULMINACION: Analista de Sistemas PAD archiva el Oficio VISACION APROBACION
DRE PASCO
4ta Etapa
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
43
DRE PASCO
DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL TRMITE DOCUMENTARIO SECRETARIA ANALISTAS DE SISTEMAS PAD DIRECTOR
INICIO
Recaba firma y sello del Solicitante en el Requerimiento del Aplicativo y le entrega la primera copia
Realiza el anlisis y el diseo del Aplicativo de Cmputo y coordina con el solicitante los detalles del Aplicativo.
Prepara el informe del Anlisis y Diseo del Aplicativo de Cmputo (Original y 2 Copias )
Entrega Informe del Anlisis y Diseo del Aplicativo de Cmputo al Solicitante del Sistema, archiva la primera copia y entrega segunda copia al Director de la Oficina.
Realiza la demostracin del Aplicativo de Cmputo, si el Solicitante est conforme instala el Aplicativo de Cmputo, en caso contrario realiza las correcciones .
Prepara el oficio (Original y 2 Copias ), el Manual del Aplicativo (Original) y el Manual del usuario (Original y 2 Copias ).
Revisa el Oficio, el Manual del usuario y el Manual del Aplicativo, si est conforme los firma y sella.
Archiva el Oficio
FIN
VII. FORMULARIOS. Formato Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 44
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ESTADISTICA BASICA ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL I.
FINALIDAD: Captar y difundir informacin al 30 de abril de inicio del ao escolar de las Instituciones de Educacin Superior en funcin a las variables y criterios formulados en las Cdulas Estadstica Bsica.
II. BASE LEGAL : Ley N 28044, Ley General de Educacin, modificatorias y reglamento Ley N29062 Ley de la Carrera Pblica Magisterial Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902. Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N 030-2002-PCM. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 29394, Ley de Educacin Superior, reglamento y plan de adecuacin Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S: N 009-2005-ED Reglamento de Gestin del Sistema Educativo. Resolucin Ejecutiva Regional N 0020-2009-G.R./PASCO-PRES. que aprueba la Directiva N 0152009-G.R.PASCO/SGRSTIC "Normas para la Formulacin, Actualizacin y Aprobacin del Manual de Procedimientos del Gobierno Regional Pasco. Plan de Actividades 2011. Reglamento de Organizacin y Funciones Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS: Cdulas borrador de Estadstica Bsica de las Instituciones de Educacin Superior del mbito jurisdiccional de la DREP.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Anlisis de la normatividad y su adecuacin a la Regin Pasco 2da. Etapa: Capacitacin uso de las cedula Electrnica y su respectiva revisin 3ra. Etapa: Consolidacin y envo 4ta. Etapa: Monitoreo, Confirmacin de envo Web de Cedulas Censales 5ta. Etapa: Reporte al Ministerio de Educacin 6ta. Etapa: Archivo de SOFTWARE V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia de acuerdo a lo normado en los documentos sobre Estadstica Bsica MED. ESPECIALISTA ESTADISTICO Capacita aplicativo a Cdulas Electrnicas de acuerdo a los modelos emanados y publicados en la pgina Web del Ministerio de Educacin. TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 10 HORAS
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEntrega las Cdula Censal borrador a los Directores de las Instituciones Educativas recaba la constancia de recepcin. DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Enva va Web la informacin consolidada de matrcula, , Hace uso de la cedula electrnica. Recaba constancia de envo. ESPECIALISTA ESTADISTICO: Monitorea, supervisa el cumplimiento del envo de la informacin requerida. Prepara Informe de cumplimiento consolidado y clasificado por instituciones la Estadstica Bsica de Centros Educativos. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL: Da el visto bueno aprueba para su informacin Ministerio de Educacin. ESPECIALISTA ESTADISTICO: El estadstico archiva SOFTWARE, reporte de Instituciones Educativas, conteniendo las informaciones con las variables establecidas. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
30
4ta. Etapa
15
5ta. Etapa
VI. DIAGRAMACION.
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46
DRE PASCO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
REA DE ESTADSTICA
INICIO
Distribuir hojas borrador a las Instituciones Educativas y generar capacidades para reportar datos por Internet.
Cdulas de borrador
Elabora informe de cumplimiento, consolidado y clasificado por II.EE el padrn de centros Educativos.
Sincroniza informacin con aplicativo SIE y elabora reportes de informacin y omisin al MED.
FIN
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
47
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: CENSO ESCOLAR ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL I.
FINALIDAD: Captar y difundir informacin al 30 de junio de la matrcula del ao de las Instituciones de Educacin Superior en funcin a las variables y criterios formulados en las Cdulas del Censo Escolar.
II. BASE LEGAL : Ley N 28044, Ley General de Educacin, modificatorias y reglamento Ley N29062 Ley de la Carrera Pblica Magisterial Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902. Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N 030-2002-PCM. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 29394, Ley de Educacin Superior, reglamento y plan de adecuacin Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S: N 009-2005-ED Reglamento de Gestin del Sistema Educativo. Resolucin Ejecutiva Regional N 0020-2009-G.R./PASCO-PRES. que aprueba la Directiva N 0152009-G.R.PASCO/SGRSTIC "Normas para la Formulacin, Actualizacin y Aprobacin del Manual de Procedimientos del Gobierno Regional Pasco. Plan de Actividades 2011. Reglamento de Organizacin y Funciones Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS: Cdulas borrador de Censo Escolar de las Instituciones de Educacin Superior del mbito jurisdiccional de la DREP.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Anlisis de la normatividad y su adecuacin a la Regin Pasco 2da. Etapa: Capacitacin uso de las Cedulas Censales y su respectiva revisin 3ra. Etapa: Consolidacin y envo 4ta. Etapa: Monitoreo, Confirmacin de envo Web de Cedulas Censales 5ta. Etapa: Reporte al Ministerio de Educacin 6ta. Etapa: Archivo de SOFTWARE V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia de acuerdo a lo normado en los documentos sobre Censo Escolar MED. ESPECIALISTA ESTADISTICO Capacita aplicativo a Cdulas Censales electrnicas de acuerdo a los modelos emanados del Ministerio de Educacin y a las necesidades de datos de la DREP. Entrega las Cdula Censal borrador a los Directores de TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
2da. Etapa
30
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROlas Instituciones Educativas recaba la constancia de recepcin. DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Enva va Web la informacin consolidada de matrcula. Hace uso de la cedula electrnica. Recaba constancia de envo. ESPECIALISTA ESTADISTICO: Monitorea, supervisa el cumplimiento del envo de la informacin requerida. Prepara Informe de cumplimiento consolidado y clasificado por instituciones el Padrn de Centros Educativos. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL: Da el visto bueno aprueba para su informacin Ministerio de Educacin. ESPECIALISTA ESTADISTICO: El estadstico archiva SOFTWRE, reporte de Instituciones Educativas, conteniendo las informaciones con las variables establecidas. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
15
4ta. Etapa
30
5ta. Etapa
15
VI. DIAGRAMACION.
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
49
DRE PASCO
Distribuir hojas borrador a las Instituciones Educativas y generar capacidades para reportar datos por Internet.
Cdulas de borrador
Elabora informe de cumplimiento, consolidado y clasificado por II.EE el padrn de centros Educativos.
Sincroniza informacin con aplicativo SIE y elabora reportes de informacin y omisin al MED.
FIN
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
50
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: CENSO LOCAL ESCOLAR ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL I.
FINALIDAD: Captar y difundir informacin al 30 de octubre del ao de las Instituciones de Educacin Superior en funcin a los criterios formulados en las Cdulas del Censo Local Escolar.
II. BASE LEGAL : Ley N 28044, Ley General de Educacin, modificatorias y reglamento Ley N29062 Ley de la Carrera Pblica Magisterial Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902. Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N 030-2002-PCM. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 29394, Ley de Educacin Superior, reglamento y plan de adecuacin Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S: N 009-2005-ED Reglamento de Gestin del Sistema Educativo. Resolucin Ejecutiva Regional N 0020-2009-G.R./PASCO-PRES. que aprueba la Directiva N 0152009-G.R.PASCO/SGRSTIC "Normas para la Formulacin, Actualizacin y Aprobacin del Manual de Procedimientos del Gobierno Regional Pasco. Plan de Actividades 2011. Reglamento de Organizacin y Funciones Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS:
Cdulas borrador de Censo de Local Escolar de las Instituciones de Educacin Superior del mbito jurisdiccional de la DREP.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Anlisis de la normatividad y su adecuacin a la Regin Pasco 2da. Etapa: Capacitacin uso de las Cedulas Censales y su respectiva revisin 3ra. Etapa: Consolidacin y envo 4ta. Etapa: Monitoreo, Confirmacin de envo Web de Cedulas Censales 5ta. Etapa: Reporte al Ministerio de Educacin 6ta. Etapa: Archivo de SOFTWARE V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia de acuerdo a lo normado en los documentos sobre Censo de Local Escolar MED. ESPECIALISTA ESTADISTICO Capacita aplicativo a Cdulas Censales electrnicas de acuerdo a los modelos emanados del Ministerio de Educacin y a las necesidades de datos de la DREP. Entrega las Cdula Censal borrador a los Directores de TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
2da. Etapa
17
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROlas Instituciones Educativas recaba la constancia de recepcin. DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Enva va Web la informacin consolidada de matrcula. Hace uso de la cedula electrnica. Recaba constancia de envo. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL: Da el visto bueno aprueba para su informacin Ministerio de Educacin. ESPECIALISTA ESTADISTICO: El estadstico archiva SOFTWARE, reporte de Instituciones Educativas, conteniendo las informaciones con las variables establecidas. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
30
15
VI. DIAGRAMACION.
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
52
DRE PASCO
ESPECIALISTA ESTADSTICO
INICIO
DIRECTORES II.EE.
DIRECTOR DE G.I.
Capacita aplicativo a Cdulas Censales electrnicas de acuerdo a los modelos emanados del Ministerio de Educacin y a las necesidades de datos de la DREP.
Entrega las Cdula Censal borrador a los Directores de las Instituciones Educativas.
Archiva SOFTWARE, reporte de II.EE. conteniendo las informaciones con las variables establecidas .
FIN
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: RESULTADO DE ESTADISTICA DE FIN DE AO. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL I.
Superior en funcin a las variables presentadas en el formulario Resultado de Estadstica de Fin de Ao.
II. BASE LEGAL:
III. REQUISITOS:
Ley N 28044, Ley General de Educacin, modificatorias y reglamento Ley N29062 Ley de la Carrera Pblica Magisterial Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902. Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N 030-2002-PCM. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 29394, Ley de Educacin Superior, reglamento y plan de adecuacin Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S: N 009-2005-ED Reglamento de Gestin del Sistema Educativo. Resolucin Ejecutiva Regional N 0020-2009-G.R./PASCO-PRES. que aprueba la Directiva N 0152009-G.R.PASCO/SGRSTIC "Normas para la Formulacin, Actualizacin y Aprobacin del Manual de Procedimientos del Gobierno Regional Pasco. Plan de Actividades 2011. Reglamento de Organizacin y Funciones Manual de Organizacin y Funciones.
Formulario Resultado de Estadstica de Fin de Ao. Metas de Atencin de las Instituciones de Educacin Superior de Fin de Ao. Manual de Organizacin y Funciones.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Inicio de Eficiencia Educativa al finalizar el ao escolar 2da. Etapa: Capacita Revisa las cedulas 3ra. Etapa: Elaboracin de informacin estadstica 4ta. Etapa: Consolidacin y Sistematizacin de la Base de Datos 5ta. Etapa: Visto bueno 6ta. Etapa: Archiva los informes finales V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia de acuerdo a lo normado en los documentos sobre Resultado de Estadstica de fin de ao ESPECIALISTA ESTADISTICO Capacita aplicativo a Cdulas Electrnicas Eficiencia TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 17 HORAS
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
54
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEducativa de acuerdo a los modelos emanados del Ministerio de Educacin y a las necesidades de datos de la DREP. Entrega las Cdula modelo borrador a los Directores de las Instituciones Educativas. DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Enva va Web la informacin consolidada de matrcula, , Hace uso de la cedula electrnica. Recaba constancia de envo. ESPECIALISTA ESTADISTICO: Monitorea, supervisa el cumplimiento del envo de la informacin requerida. Prepara Informe de cumplimiento consolidado y clasificado por Instituciones Educativas. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL: Da el visto bueno aprueba para su informacin al Ministerio de Educacin. ESPECIALISTA ESTADISTICO: El estadstico archiva los reportes de Instituciones Educativas, conteniendo las informaciones con las variables establecidas. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
4ta. Etapa
30
1 3
VI. DIAGRAMACION.
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
55
DRE PASCO
ESPECIALISTA ESTADSTICO
INICIO
DIRECTORES II.EE.
DIRECTOR DE G.I.
Capacita aplicativo a Cdulas Censales electrnicas de acuerdo a los modelos emanados del Ministerio de Educacin y a las necesidades de datos de la DREP.
Entrega las Cdula Censal borrador a los Directores de las Instituciones Educativas.
Archiva SOFTWARE, reporte de II.EE. conteniendo las informaciones con las variables establecidas .
FIN
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
56
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I.
FINALIDAD: Establecer los objetivos y metas presupustales en funcin a los lineamientos y prioridades de asignacin presupuestal establecido en la Ley General del Sistema de Presupuesto N 28411.
II. BASE LEGAL: Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2011.
III. REQUISITOS: Cuadro de Plazas Permanentes. Marco presupuestal del ao. Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles de Acuerdo a la Cadencia Funcional Programtica. Cronograma de Entrega.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Requerimiento de la GRPPTT del Gobierno Regional 2da. Etapa: Tramite documentario 3ra. Etapa: Acopio y anlisis de informacin presupuestal de las Unidades Ejecutoras 4ta. Etapa: Revisin del Presupuesto anual 5ta. Etapa: Archivo de los documentos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Demarcacin Territorial del Gobierno Regional enva oficio y Cronograma a la Direccin Regional de Educacin para la Formulacin del Presupuesto Anual. ORGANO DE DIRECCION Ingreso de los documentos por la Oficina de Trmites Documentarios (Mesa de Partes) DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Recepciona las Correspondencias Procedimiento, procedente de la Direccin de Presupuesto de la Gerencia Regional. Especialista en Finanzas Recoge el Marco Presupuestal del ao de la Oficina Regional del Presupuesto. Prepara Memorndum (Original y 2 copias) solicitando el cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios a la Oficina de Administracin y Oficio Mltiple para convocar a las Unidades Ejecutoras. TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
1 1
4ta. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRODirector DGI Revisa Memorando y Oficio Mltiple, si est conforme lo sella y firma. Secretara Entrega Memorando a la Oficina de Administracin y el Oficio Mltiple a las Unidades Ejecutoras, previa firma del cargo. En la reunin con Especialista en Finanzas de las Unidades Ejecutoras, analizan y revisan las normas, disponen directivas y hojas de trabajo para la elaboracin del Presupuesto. Recepciona el calendario de compromisos para el pago de remuneraciones del personal activo y pensionistas del equipo de personal. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Analtico de Personal valorizndolo por niveles de acuerdo a la cadena funcional Programtica, en base al Marco Presupuestal del Ministerio de Educacin y el Calendario de compromisos de pago de remuneraciones y pensiones. Preparan las Hojas de trabajo con la informacin requerida y revisan las hojas de trabajo. Llenan los Formatos Oficiales de acuerdo a las Directivas. Especialista en Finanzas Analiza, revisa y consolida la informacin que le entrega las Unidades Ejecutoras. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos por Bienes y Servicios en base al Cuadro de Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles, as como, el Marco Presupuestal del Ministerio de Educacin. Imprime la Formulacin del Presupuesto Anual, ingresando los datos de los cuadros anteriores en la Plantilla (Hoja de Clculo), graba la informacin en disquete e imprime Presupuesto Anual (Original y 2 copias) Prepara oficio de envo de documentos original y 2 copias a la oficina Regional de Presupuesto. Director DGI. Revisa la formulacin del Presupuesto Anual, si esta conforme lo firma y sella Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella Secretara Folia los documentos y numera el oficio Entrega: - A la Oficina Regional de Presupuesto el Presupuesto Anual, en medio magntico y el oficio previa firma del cargo. - A la Direccin un Oficio. CULMINACION: El especialista en Finanzas archiva la Formulacin del Presupuesto Anual y entrega cargo de Oficio y Presupuesto Anual a la Secretara para el archivo de la Oficina APROBACION
DRE PASCO
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
58
DRE PASCO
DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN TRMITE DOCUMENTARIO DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL ESPECIALISTA EN FINANZAS SECRETARA
INICIO Recepciona la documentacin Recepciona las Correspondencias Procedimiento, procedente de la Direccin de Presupuesto de la Gerencia Regional. Recoge el Marco Presupuestal del ao de la Oficina Regional del Presupuesto. Entrega Memorando a la Oficina de Administracin y el Oficio Mltiple a las Unidades Ejecutoras , previa firma del cargo.
Enva oficio y Cronograma a la Direccin Regional de Educacin para la Formulacin del Presupuesto Anual.
Prepara Memorndum (Original y 2 copias) solicitando el cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios a la Oficina de Administracin y Oficio Mltiple para convocar a las Unidades Ejecutoras . Revisa Memorando y Oficio Mltiple, si est conforme lo sella y firma.
En la reunin con Especialista en Finanzas de las Unidades Ejecutoras , analizan y revisan las normas, disponen directivas y hojas de trabajo para la elaboracin del Presupuesto.
Recepciona el calendario de compromisos para el pago de remuneraciones del personal activo y pensionistas del equipo de personal.
Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos por Bienes y Servicios en base al Cuadro de Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles, as como, el Marco Presupuestal del Ministerio de Educacin.
Entrega: A la Oficina Regional de Presupuesto el Presupuesto Anual, en medio magntico y el oficio previa firma del cargo. A la Direccin un Oficio.
Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Analtico de Personal valorizndolo por niveles de acuerdo a la cadena funcional Programtica , en base al Marco Presupuestal del Ministerio de Educacin y el Calendario de compromisos de pago de remuneraciones y pensiones.
Imprime la Formulacin del Presupuesto Anual, ingresando los datos de los cuadros anteriores en la Plantilla (Hoja de Clculo), graba la informacin en disquete e imprime Presupuesto Anual (Original y 2 copias)
Preparan las Hojas de trabajo con la informacin requerida y revisan las hojas de trabajo. Prepara oficio de envo de documentos original y 2 copias a la oficina Regional de Presupuesto.
Revisa la formulacin del Presupuesto Anual, si esta conforme lo firma y sella Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella.
FIN
VII. FORMULARIOS.
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I.
II. BASE LEGAL: Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2011.
III. REQUISITOS: IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaboracin del Calendario Compromisos Mensuales 2da. Etapa: Tratamiento de Planilla de Remuneraciones y reporte de Calendarios de Compromisos 3ra. Etapa: Entrega de la solicitud del calendario de compromiso a la GRPPAT 4ta. Etapa: Archivo de los documentos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El Especialista elabora el Calendario Compromisos Mensuales DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Recepciona la Planilla de Remuneraciones del Personal Activo y pago de Pensionistas, enviada por el Especialista de Personal. Recepciona el Informe de la Ejecucin Mensual para Gastos de Bienes de Servicios, enviado por el rea de Gestin Administrativa. Analiza la Planilla de Remuneraciones del mes y la desagregacin del Techo de Asignacin Trimestral y establece los montos a solicitarse. Ingresa los datos de la programacin de Gastos mensual en el Sistema de Ejecucin Presupuestal MEF. Imprime el reporte Calendario d Compromisos Mensual por Programas (Original y 2 Copias) y graba informacin en disquete. Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto. Direccin DGI. Revisa el Oficio y el Calendario de Compromisos, si estn conformes las firma y sella. Especialista en Finanzas Archiva el reporte Calendario de Compromisos (1C) y el Oficio (1C). TIEMPO APROXIMADO DIAS 1 HORAS
2da. Etapa
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3ra. Etapa
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROSecretara Folia y numera el Oficio. Entrega a la Oficina Regional de Presupuesto el Calendario de Compromisos, el disquete y el Oficio (O), previa firma del cargo. 4ta. Etapa VISACION La secretara archiva el Calendario de Compromisos (2C) y el cargo Oficio (2C). APROBACION
DRE PASCO
VI. DIAGRAMACION:
ESPECIALISTA EN FINANZAS
INICIO
SECRETARA
Folia y numera el Oficio. Entrega a la Oficina Regional de Presupuesto el Calendario de Compromisos , el disquete y el Oficio (O), previa firma del cargo
Recepciona la Planilla de Remuneraciones del Personal Activo y pago de Pensionistas , enviada por el Especialista de Personal.
Recepciona el Informe de la Ejecucin Mensual para Gastos de Bienes de Servicios, enviado por el rea de Gestin Administrativa.
Analiza la Planilla de Remuneraciones del mes y la desagregacin del Techo de Asignacin Trimestral y establece los montos a solicitarse.
FIN
Ingresa los datos de la programacin de Gastos mensual en el Sistema de Ejecucin Presupuestal MEF.
Imprime el reporte Calendario d Compromisos Mensual por Programas (Original y 2 Copias ) y graba informacin en disquete.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL PRESUPUESTO ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I.
II. BASE LEGAL: Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2011.
III. REQUISITOS: Marco Presupuestal Anual Ejecucin de Gastos Reporte Estadstica al Inicio del Ao Reporte Estadstica del Medio Ao Manual de Organizacin y Funciones de la DREP.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaboracin de esquema e Informe de Evaluacin 2da. Etapa: Revisin y foliado de expediente 3ra. Etapa: Archivo de los documentos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES De acuerdo a la estipulacin realizada en el Plan Especifico de Trabajo del Especialista en Finanzas. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Elabora el esquema del Informe de Evaluacin Prepara Informe de Evaluacin, teniendo en cuenta el marco presupuestal, Ejecucin de Gastos, Reportes Estadsticos del ao y el esquema entregado por el Ministerio de Educacin. Prepara Oficio de envo de documentos a la Oficina Regional de Presupuesto Direccin GI Revisa el Informe de Evaluacin, si est conforme lo firma y sella Revisa Oficio, si est conforme lo firma y sella 2da. Etapa Secretara Folia los documentos y numera el Oficio Entrega: A la Oficina Regional de Presupuesto el Informe de Evaluacin y Oficio, previa firma del cargo. 3 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO 3ra. Etapa VISACION A la Oficina de Gestin Institucional el Oficio y el Informe de Evaluacin.
DRE PASCO
VI. DIAGRAMACION.
ESPECIALISTA EN FINANZAS
INICIO
SECRETARA
Prepara Informe de Evaluacin, teniendo en cuenta el marco presupuestal, Ejecucin de Gastos , Reportes Estadsticos del ao y el esquema entregado por el Ministerio de Educacin.
Entrega: - A la Oficina Regional de Presupuesto el Informe de Evaluacin y Oficio, previa firma del cargo. - A la Oficina de Gestin Institucional el Oficio y el Informe de Evaluacin.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE ACUERDO AL PAP. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I.
FINALIDAD: Establecer mecanismos de control en la ejecucin del Presupuesto en las reas de Administracin de Personal y en Remuneraciones y dar conocer la distribucin del presupuesto en plazas existentes y sus caractersticas en las Instituciones Educativas del mbito de su jurisdiccin.
II. BASE LEGAL: Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico 2011. Manual de Organizacin y Funciones de la DREP
III. REQUISITOS: Presupuesto de Plazas Anual Cuadro de Plazas Presupuestadas al 31 de diciembre de cada ao de la Direccin Regional de Educacin Pasco Resolucin de Transferencia y Reubicacin de Plazas Cuadro de Horas de las Instituciones Educativas Cuadro de Asignacin de Personal (CAP) de las Instituciones Educativas.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Analiza las Resoluciones y los Cuadros de Plazas Permanentes anteriores al ao de ejecucin 2da. Etapa: Entrega del Cuadro de Plazas Permanentes a la Oficina de Administracin 3ra. Etapa: Archivo del Cuadro de Plazas Permanentes V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES De la Planificacin Especfica formulada por el Especialista en Finanzas, considerando el PAP y el CAP de las Instituciones Educativas. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Analiza las Resoluciones y los Cuadros de Plazas Permanentes anteriores al ao de ejecucin de la Direccin Regional de Educacin Pasco. Registra los Informes y resoluciones que hayan generado un cambio de la plaza tanto en la ubicacin o denominacin. Registra las Resoluciones de conversiones que hubiera generado durante el ao administrativo anterior. Ingresa los movimientos realizados al Sistemas del Cuadro Permanentes y emite el Reporte Cuadro de Plazas Permanentes (Original y 2 Copias), confrontando con la Hoja de Presupuesto Analtico del TIEMPO APROXIMADO DIAS 3 HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
10
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Personal Entrega a la Oficina de Administracin el Cuadro de Plazas Permanentes y el Memorando, previa firma del cargo.
DRE PASCO
El Especialista en Finanzas archiva el Cuadro de Plazas Permanentes y el Memorando y entrega a la secretara el cargo (Memorando) y el Cuadro de Plazas Permanentes para el archivo de la Oficina. APROBACION
VI. DIAGRAMACION.
ESPECIALISTA EN FINANZAS
INICIO Analiza las Resoluciones y los Cuadros de Plazas Permanentes anteriores al ao de ejecucin de la Direccin Regional de Educacin Pasco.
SECRETARIA
Registra los Informes y resoluciones que hayan generado un cambio de la plaza tanto en la ubicacin o denominacin.
FIN
Registra las Resoluciones de conversiones que hubiera generado durante el ao administrativo anterior.
Ingresa los movimientos realizados al Sistemas del Cuadro Permanentes y emite el Reporte Cuadro de Plazas Permanentes (Original y 2 Copias ), confrontando con la Hoja de Presupuesto Analtico del Personal
Entrega a la Oficina de Administracin el Cuadro de Plazas Permanentes y el Memorando, previa firma del cargo.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I.
FINALIDAD: Autorizar los aportes por los nuevos contratos de personal y costos de dispositivos nuevos
II. BASE LEGAL: Ley N 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico Ao 2011. Ley 26199 Ley Marco del Presupuesto para el Sector Pblico.
III. REQUISITOS: Calendario de Compromisos Resmenes de Planillas eventuales y permanentes elaborado por el Equipo de Planillas Requerimiento del Equipo de Tesorera, Remuneraciones y Abastecimiento Informe Mensual del Gasto (T-2).
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaboracin de la Ampliacin del Calendario de Compromisos. 2da. Etapa: Preparacin de la Hoja de Trabajo tomando en cuenta los Resmenes de Planillas Eventuales y Permanentes de Calendario de Compromisos elaborado por el rea de Remuneraciones y los requerimientos de Especialista de Tesorera 3ra. Etapa: Archivo de los documentos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Por la programacin de los compromisos no calendarizados oportunamente, el Especialista en Finanzas elabora la Ampliacin del Calendario de Compromisos. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Prepara Hoja de Trabajo tomando en cuenta los Resmenes de Planillas Eventuales y Permanentes de Calendario de Compromisos elaborado por el rea de Remuneraciones y los requerimientos de Especialista de Tesorera Elabora consolidado de Ampliacin de Calendario de Compromisos Activos y Cesantes por Funcin y Programa Presupuestal Ingresa los datos de la Hoja de Trabajo en el Sistema de Ejecucin presupuestal del MEF en la Opcin Solicitud de Ampliacin, graba la informacin en disquete: en caso contrario prepara Ampliacin del Calendario (Original y 2 Copias) y el Anexo 03 (Original y 2 Copias). Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 TIEMPO APROXIMADO DIAS 3 HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto. Revisa Oficio, si est conforme lo visa. Procedimiento Firma y Numeracin de Oficio o Directiva.
DRE PASCO
Especialista en Finanzas Archiva la Ampliacin del Calendario de Compromiso (1C), el Oficio (1C) y el Anexo (1C). Secretara Entrega a la Oficina Regional del Presupuesto el Oficio (O), la Ampliacin del Calendario de Compromisos, (O) el informe de Ejecucin del Gasto (T-2), previa firma del cargo. 3ra. Etapa VISACION VI. DIAGRAMACION. Secretara archiva Ampliacin del Calendario de Compromisos (2C) y el cargo (Oficio (2C)) y el Anexo (2C). APROBACION 2
ESPECIALISTA EN FINANZAS
INICIO
SECRETARA
Entrega a la Oficina Regional del Presupuesto el Oficio (O), la Ampliacin del Calendario de Compromis os , (O) el informe de Ejecucin del Gas to (T-2), previa firma del cargo.
Prepara Hoja de Trabajo tomando en cuenta los Resmenes de Planillas Eventuales y Permanentes de Calendario de Compromisos elaborado por el rea de Remuneraciones y los requerimientos de Especialista de Tesorera
Archiva Ampliacin del Calendario de Compromis os (2C) y el cargo (Oficio (2C)) y el Anexo (2C).
Elabora cons olidado de Ampliacin de Calendario de Compromis os Activos y Cesantes por Funcin y Programa Presupuestal
FIN
Ingresa los datos de la Hoja de Trabajo en el Sistema de Ejecucin presupuestal del M EF en la Opcin Solicitud de Ampliacin, graba la informacin en disquete: en caso contrario prepara Ampliacin del Calendario (Original y 2 Copias) y el Anexo 03 (Original y 2 Copias).
Archiva la Ampliacin del Calendario de Compromis o (1C), el Oficio (1C) y el Anexo (1C).
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: INCLUSION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I.
FINALIDAD: Incluir en el presupuesto los recursos que se captan por los servicios de fotocopia y venta de formularios y otros como crdito suplementario para ampliar el Marco Presupuestal de la Direccin Regional de Educacin.
II. BASE LEGAL: Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2011.
III. REQUISITOS: Ejecucin del Presupuesto de Ingresos Marco Presupuestal Clasificador de Ingresos
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaborar el reporte de Ingresos por recursos directamente recaudados (ingresos propios) y la proyeccin 2da. Etapa: Ingreso de los datos de la Ejecucin del Presupuesto de Ingresos en el sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF. V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Consideradas que se estipulan en el Manual, TUPA y otros documentos de recaudos financieros mediante ingresos propios. OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Tesorera Elaborar el reporte de Ingresos por recursos directamente recaudados (ingresos propios) y lo remite con memorndum a la Oficina de Direccin de Gestin Institucional DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Elabora la Proyeccin de lo que se estima recaudar y lo que se estima gastar por genricas en el siguiente ejercicio (Original) y 2 Copias) en base a la informacin de Tesorera y de acuerdo al Clasificador de Ingresos del ao en curso. Prepara Oficio (Original y 1 Copia) solicitando la Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 68 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROaprobacin a la Direccin Regional de Educacin Pasco y Oficina Regional para incluir la cantidad recaudada como crdito suplementario. Director DREP Revisa el Oficio, si est conforme lo visa y sella. Secretara Folia y numera el Oficio y lo registra en el Cuaderno de Registro de Oficios Entrega a la Oficina Regional el Presupuesto y la Proyeccin y el Oficio, previa firma del cargo. Especialista en Finanzas Archiva el Presupuesto y la Proyeccin (1C) y el Oficio (1C), previa firma del cargo. Entrega a la Secretara el Presupuesto y la Proyeccin (2C) y el Oficio. (2C). Realizar el seguimiento. Aprobado los gastos de los Recursos Directamente Recaudados, ingresa los datos de la Ejecucin del Presupuesto de Ingresos en el sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF. APROBACION
DRE PASCO
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DRE PASCO
ADMINISTRACIN
ESPECIALISTA EN FINANZAS
Elabora la Proyeccin de lo que se estima recaudar y lo que se estima gastar por genricas en el siguiente ejercicio (Original) y 2 Copias) en base a la informacin de Tesorera y de acuerdo al Clasificador de Ingresos del ao en curso.
DIRECTOR DREP
SECRETARA
INICIO
Elaborar el reporte de Ingresos por recursos directamente recaudados (ingresos propios) y lo remite con memorndum a la Oficina de Direccin de Gestin Institucional
Prepara Oficio (Original y 1 Copia) solicitando la aprobacin a la Direccin Regional de Educacin Pasco y Oficina Regional para incluir la cantidad recaudada como crdito suplementario.
Entrega a la Oficina Regional el Presupuesto y la Proyeccin y el Oficio, previa firma del cargo.
Aprobado los gastos de los Recursos Directamente Recaudados, ingresa los datos de la Ejecucin del Presupuesto de Ingresos en el sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE PAGOS DE PENSIONES. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I. FINALIDAD: Autorizar y registrar el traslado de pago de pensionistas
II. BASE LEGAL: Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2011.
III. REQUISITOS: Solicitud FUT Certificado Domiciliario Comprobante de pago Resolucin de Cese Fotocopia del D.N.I. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos y tramite documentario 2da. Etapa: Revisin y foliado de expediente 3ra. Etapa: Archivo de los documentos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS 1ra. Etapa DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Usuario presenta la solicitud y los documentos requisitos en la Oficina de Trmite Documentario a la Direccin Regional de Educacin Pasco. ORGANO DE DIRECCION Oficina de Trmites Documentarios (Mesa de Partes) Recepciona los Documentos requisitos adjuntados en la solicitud de transferencia de pago de pensiones Deriva a la Oficina de Gestin Institucional OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista de Tesorera Recepciona el Expediente, previa firma del cargo. Prepara hoja de Costo (Original y 1 Copia) con el monto que le corresponde recibir al usuario, lo firma y sella. Prepara Oficio de envo de documento (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin de Origen solicitando Nota de Anulacin Presupuestal y anexa la Hoja de Costo (O) al Expediente. Director OA Revisa los documentos si est conforme, lo firma y sella. 3 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRODIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Recepciona el requerimiento con los documentos requisitos adjuntos. Especialista en Finanzas Recepciona el Expediente previa firma del cargo Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Enva a la Direccin Regional de Origen el Oficio y el Expediente, recepcionando la firma de cargo. Archiva Oficio (2C) y Hoja de Costos ORGANO DE DIRECCION (Direccin Regional de Educacin de origen) Ingreso de Documentos a Trmite Documentario DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL (Direccin Regional de Educacin de origen) Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Finanzas Rebaja el monto indicado en la Hoja de Costo en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin modificacin Presupuestal e imprime reporte Nota de Anulacin Presupuestal (Original y 1 Copia); en caso contrario lo prepara en forma manual. Sella y firma la Nota de Anulacin Presupuestal Recaba firma del Director en la Nota de Anulacin Presupuestal. Anexa Nota de Anulacin Presupuestal (O) al Expediente. Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin de destino. Director DGI Revisa el Oficio, si esta conforme lo firma y sella. Secretara Numera el Oficio Sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, flder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Flder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva Entrega a la Direccin Regional de Educacin de destino el Oficio y el Expediente, registrando el cargo de entrega. Archiva los documentos actuados (el Oficio) y la Hoja de Costos ORGANO DE DIRECCION (Direccin Regional de Educacin de destino) Ingreso de Documentos a Trmite Documentario DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL (Direccin Regional de Educacin de destino) Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente.
DRE PASCO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEspecialista en Finanzas Incluye el monto indicado en la Nota de Anulacin Presupuestal en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin Modificacin Presupuestal e imprime reporte Nota de Modificacin PresupuestalCrdito (Original y 1 Copia) Sella y firma la Nota de Modificacin PresupuestalCrdito y recaba firma del Director de la Oficina, anexa la Nota de Modificacin Presupuestal-Crdito al expediente y archiva primera copia. Prepara Memorndum (Original y 2 Copias) dirigido al Director de la Oficina de Administracin, recaba firma del Director. Entrega Memorndum y expediente a la oficina de Administracin; previa firma del cargo. Archiva el Memorndum y entrega el Memorndum a la Secretara del rea. OFICINA DE ADMINISTRACION (Direccin Regional de Educacin de destino) Tesorero Prepara Proyecto de Resolucin en base a los documentos del expediente y lo entrega a impresiones. Imprime los documentos Secretara Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados el expediente, prepara flder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Flder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin, previa firma del cargo. Aprobacin y distribucin de Resoluciones. 3ra. Etapa Secretara recepciona 3 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina. Resolucin (2C) para el Especialista de Finanzas, previa firma del cargo. Resolucin (3C) para el Especialista de Planificacin, previa firma del cargo. APROBACION
DRE PASCO
VISACION
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DRE PASCO
USUARIO
TRMITE DOCUMENTARIO
FUT con requisitos establecidos
ESPECIALISTA DE TESORERA
Recepciona el Expediente, previa firma del cargo.
DIRECTOR OA
Revisa los documentos si est conforme, lo firma y sella.
ESPECIALISTA EN FINANZAS
Recepciona el Expediente previa firma del cargo
DREP DE ORIGEN
SECRETARIA
DREP DE DESTINO
INICIO
Prepara hoja de Costo (Original y 1 Copia) con el monto que le corresponde recibir al usuario, lo firma y sella.
Prepara Oficio de envo de documento (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin de Origen solicitando Nota de Anulacin Presupuestal y anexa la Hoja de Costo (O) al Expediente.
Archiva Oficio (2C) y Hoja de Costos ORGANO DE DIRECCION : Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
Rebaja el monto indicado en la Hoja de Costo en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin modificacin
Presupuestal e imprime reporte Nota de Anulacin Presupuestal (Original y 1 Copia); en caso contrario lo prepara en forma manual.
Numera el Oficio
Sella y firma la Nota de Anulacin Presupuestal Recaba firma del Director en la Nota de Anulacin Presupuestal.
Sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, flder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expediente.
Anexa Nota de Anulacin Presupuestal (O) al Expediente. Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin de destino. Revisa el Oficio, si esta conforme lo firma y sella. Incluye el monto indicado en la Nota de Anulacin Presupuestal en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin Modificacin Presupuestal e imprime reporte Nota de Modificacin Presupuestal-Crdito (Original y 1 Copia)
Entrega a la Direccin Regional de Educacin de destino el Oficio y el Expediente, registrando el cargo de entrega.
Sella y firma la Nota de Modificacin Presupuestal-Crdito y recaba firma del Director de la Oficina, anexa la Nota de Modificacin Presupuestal-Crdito al expediente y archiva primera copia.
Prepara Proyecto de Resolucin en base a los documentos del expediente y lo entrega a impresiones.
Archiva el Memorndum y
entrega el Memorndum a la Secretara del rea.
Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados el expediente, prepara flder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes
Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin, previa firma del cargo.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: DESAGREGACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL FINANZAS I. FINALIDAD: Desagregar la Asignacin del Presupuesto trimestralmente
II. BASE LEGAL: Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao 2011.
III. REQUISITOS: Informe de la Ejecucin Trimestral para Bienes y Servicios de la Oficina de Administracin Ejecucin del Presupuesto Analtico de Personal de Remuneraciones Ejecucin del Presupuesto del Gasto del Mes. Techo de la Asignacin Trimestral. Clasificador del Gasto
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Formulacin de documentos segn POI 2da. Etapa: Evaluacin y formulacin del desagregado presupuestal 3ra. Etapa: Archivo de los documentos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Formulacin de los documentos que rigen y estipulan el desagregado trimestral del presupuesto (Plan Operativo Institucional) OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Recibidos el Techo de la Asignacin Trimestral y el Informe de la Ejecucin para gastos de Bienes y Servicios y la Ejecucin del Presupuesto Analtico de Personal de la Oficina de Administracin, analiza las cifras determinadas de acuerdo a la cadena funcional por Partidas Especficas y asignaciones Genricas y lo compara con el Techo de la Asignacin Trimestral. Programa los gastos para: Bienes y Servicios y para el Pago de Remuneraciones del Trimestre. Se ingresa los datos de la Reprogramacin de Gastos en el Sistema de Ejecucin Presupuestal MEF. Imprime el reporte desagregacin Trimestral (Original y 2 Copias) y graba informacin en disquete, CD, etc. Director DGI TIEMPO APROXIMADO DIAS 3 HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRORevisa el Reporte de Desagregacin Trimestral y da conformidad Especialista en Finanzas Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la oficina Regional de presupuesto y Memorndum (Original y 2 Copias) de envo de documentos a la Direccin de Administracin. Director DGI. Revisa el Oficio y el Reporte de Desagregacin Trimestral, si estn conformes las firma y sella. Revisa Memorndum y si est conforme lo sella y firma. Secretara Numera el oficio y entrega: A la Oficina Regional de Presupuesto en medio magntico, Desagregacin Trimestral y el Oficio, previa firma del cargo. A la Oficina de Administracin la Desagregacin Trimestral y Memorndum. Secretara archiva la Desagregacin Trimestral, Memorndum y entrega cargos (Oficio) y Memorndum al Especialista en Finanzas. APROBACION
DRE PASCO
VI. DIAGRAMACION.
ESPECIALISTA EN FINANZAS
Analiza l a s cifras determinadas de acuerdo a l a cadena funcional por Partidas Es pecficas y as ignaciones Genricas y lo compara con el Techo de la As ignacin Trimes tral .
ADMINISTRACIN
DIRECTOR DGI
SECRETARIA
INICIO
Entregael Techo de la As ignacin Trimes tral y el Informe de la Ejecucin para gas tos de Bienes y Servicios y l a Ejecucin del Pres upues to Analtico de Pers onal
Numera el oficio y entrega : - A la Oficina Regional de Pres upues to en medio magntico, Des agregacin Trimes tral y el Oficio, previa firma del cargo. - A la Oficina de Adminis tracin la Des agregacin Trimes tral y Memorndum.
Programa los gas tos para : Bienes y Servicios y para el Pago de Remuneraciones del Trimes tre.
Se ingres a los datos de la Reprogramacin de Gas tos en el Sis tema de Ejecucin Pres upues tal MEF.
Imprime el reporte des agregacin Trimes tral (Original y 2 Copias ) y graba informacin en dis quete, CD, etc.
FIN
Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la oficina Regional de presupuesto y Memorndum (Original y 2 Copias) de envo de documentos a la Direccin de Administracin.
Revis a el Oficio y el Reporte de Des agregacin Trimes tral , s i es tn conformes l a s firma y s ella .
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL (PTI). ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Direccin de Gestin Institucional PLANIFICACION
I. FINALIDAD : Consolidar los objetivos, polticas, metas y prioridades educativas, programas, proyectos y actividades de los rganos de la Direccin Regional de Educacin Pasco, teniendo en cuenta las posibilidades y amenazas. II. BASE LEGAL : Ley N 28044, Ley General de Educacin. Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Manual de Organizacin Funciones III. REQUISITOS: Proyeccin de la Poblacin Demogrfica por Edades y Sexo. Planes de los rganos administrativos de la sede Institucional Reporte estadstica al 30 de junio Reporte de condiciones de Infraestructura. Reporte de Matriculados y Metas por Modalidades Reporte de Personal Docente Informe Estadstica de metas de atencin Posibilidades y amenazas de Oficinas IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Formulacin del Plan especifico, formularios y esquemas 2da. Etapa: Anlisis situacional de los rganos de lnea y el Plan de Mejora de Desempeos 3ra. Etapa: Proyecto y distribucin de Resoluciones 4ta Etapa: Archivo de los cargos y otros documentos de lo actuado V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS 1ra. Etapa Con el Plan Especfico y el mes de enero y febrero de cada ao. 2da. Etapa DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Director DGI Formula esquemas y formularios. Coordina los das en que se reunirn con los equipos de las reas, oficinas de la Direccin Regional de Educacin Pasco y las UGEL para los siguientes fines: Actualizacin de la Problemtica Alternativa de Solucin Objetivos Programacin de Actividades Prepara Cronograma (Original y 1 Copia) de reuniones con los equipos y Memorndum para la entrega de documentos (Original y 1 Copia) Secretara Entrega Memorando y Cronograma a las reas, oficinas, previa Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 77 5 DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROfirma del cargo. Entrega a la Secretara Memorndum y Cronograma para que lo archive. Los Das de Reunin con cada rea u Oficina Se determina la procedencia Actualizada, llenas formularios Identificacin de la Problemtica (Original y 2 Copia); entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretara para su archivo; y archiva Primer Copia. 3ra. Etapa Director DGI Identificados los problemas de cada oficina, define, analiza y estructura la Problemtica de su Jurisdiccin. Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector. Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdiccin y Memorndum (Original y 2 Copias) para su envo a las oficinas. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella. Planificador Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorndum a las reas, previa firma del cargo y archiva el Memorndum y entrega cargo (Memorndum a la Secretara para el archivo de las oficinas. Recibidas las observaciones de las reas, si est enmarcado en la realidad, incluye en los Objetivos de su jurisdiccin Disea las acciones de poltica. Determina las metas y calcula el dficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta los objetivos de su jurisdiccin, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y el Informe de Estadstica al Finalizar el ao. Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de Actividades de las oficinas y corrigen los costos de actividades transcendentales. Prepara Planteamiento de Actividades en el Formulario. Prepara el Informe de Opinin (Original y 2 Copias), el Proyecto del Plan Operativo (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en estncil Revisa el Informe de Opinin, Proyecto del Plan de Trabajo y Proyecto de Resolucin, si estn conformes los visa. Entrega Resolucin Original en estncil e impresiones Impresin de documentos Recogidas la Resolucin Original (Autgrafa) y las copias las entrega a la Direccin adjuntando Proyecto de Plan Operativo e informe de opinin. Aprobacin y Distribucin de Resolucin Directorales Elabora e imprime el texto del POI. Secretara Recepciona 3 Copias de la Resolucin y las archiva. Prepara Memorndum para la distribucin a cada Equipo y Oficio (Original y 2 Copias para la entrega al Ministerio de Educacin de los textos del PTI, as como su distribucin a los organismos competentes. Director DGI Revisa el Memorndum si est conforme lo firma y sella Revisa el Oficio y si est conforme lo visa Entrega Oficio a la Direccin para su aprobacin Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Recibido el Oficio aprobado y el texto consolidado del PTI, entrega los siguiente: Al Ministerio de Educacin Plan de Trabajo Institucional, Resolucin y Oficio Mltiple; previa firma del cargo. Al Instituto Peruano del Deporte
DRE PASCO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO A las Direcciones Regionales Sectoriales Al Gobierno Regional Pasco. A los Equipos entrega Memorndum Resolucin y Plan de Trabajo a los Equipos; previa firma del cargo.
DRE PASCO
El Planificador archiva Memorndum, Oficio del Plan de Trabajo Institucional y entrega a la Secretara cargos (Oficio Mltiple y Memorndum) para el archivo de la Oficina. APROBACION
VI. DIAGRAMACION.
DIRECTOR DGI SECRETARIA PLANIFICADOR
INICIO
Entrega Memora ndo y Cronogra ma a l a s rea s , ofi ci na s , previ a fi rma del ca rgo.
Entrega Proyecto de Obj eti vos y el Memor ndum a l a s rea s , previ a fi rma del ca rgo y a rchi va el Memor ndum y entrega ca rgo (Memor ndum a l a Secreta ra pa ra el a rchi vo de l a s ofi ci na s .
Coordina los das en que se reunirn con los equipos de las reas, oficinas de la Direccin Regional de Educacin Pasco y las UGEL
Reci bi da s l a s obs erva ci ones de l a s rea s , s i es t enma rca do en l a rea l i da d, i ncl uye en l os Obj eti vos de s u j uri s di cci n
Prepa ra Cronogra ma (Ori gi na l y 1 Copi a ) de reuni ones con l os equi pos y Memor ndum pa ra l a entrega de documentos (Ori gi na l y 1 Copi a )
Se determi na l a procedenci a Actua l i za da , l l ena s formul a ri os Identi fi ca ci n de l a Probl em ti ca (Ori gi na l y 2 Copi a ); entrega Ori gi na l a l Pl a ni fi ca dor y l a Segunda copi a
Di s ea l a s a cci ones de pol ti ca . Determi na l a s meta s y ca l cul a el dfi ci t de a l umnos des a tendi dos , teni endo en cuenta l os obj eti vos de s u j uri s di cci n, el reporte Ma tri cul a dos y Meta s por Moda l i da des , el reporte Pers ona l Docente y el Informe de Es ta ds ti ca a l Fi na l i za r el a o.
Identi fi ca dos l os probl ema s de ca da ofi ci na , defi ne, a na l i za y es tructura l a Probl em ti ca de s u Juri s di cci n.
Coordi na con el Es peci a l i s ta en Fi na nza s l os cos tos de l a s a cti vi da des del Pl a n de Acti vi da des de l a s ofi ci na s y corri gen l os cos tos de a cti vi da des tra ns cendenta l es .
Pl a ntea l os Obj eti vos y l os compa ra con l os obj eti vos de l a s di ferentes i ns ta nci a s a dmi ni s tra ti va s del Sector.
Prepa ra Proyecto de Obj eti vos de s u Juri s di cci n y Memor ndum (Ori gi na l y 2 Copi a s ) pa ra s u envo a l a s ofi ci na s .
Prepa ra el Informe de Opi ni n (Ori gi na l y 2 Copi a s ), el Proyecto del Pl a n Opera ti vo (Ori gi na l y 2 Copi a s ) y Proyecto de Res ol uci n en es tnci l
Revi s a el Informe de Opi ni n, Proyecto del Pl a n de Tra ba j o y Proyecto de Res ol uci n, s i es t n conformes l os vi s a .
Prepa ra Memor ndum pa ra l a di s tri buci n a ca da Equi po y Ofi ci o (Ori gi na l y 2 Copi a s pa ra l a entrega a l Mi ni s teri o de Educa ci n de l os textos del PTI, a s como s u di s tri buci n a l os orga ni s mos competentes .
Recogi da s l a Res ol uci n Ori gi na l (Autgra fa ) y l a s copi a s l a s entrega a l a Di recci n a dj unta ndo Proyecto de Pl a n Opera ti vo e i nforme de opi ni n. Aproba ci n y Di s tri buci n de Res ol uci n Di rectora l es .
Reci bi do el Ofi ci o a proba do y el texto cons ol i da do del PTI , entrega l os s i gui ente: " Al Mi ni s teri o de Educa ci n Pl a n de Tra ba j o Ins ti tuci ona l , Res ol uci n y Ofi ci o Ml ti pl e; previ a fi rma del ca rgo. " Al Ins ti tuto Perua no del Deporte " A l a s Di recci ones Regi ona l es Sectori a l es " Al Gobi erno Regi ona l Pa s co. " A l os Equi pos entrega Memor ndum Res ol uci n y Pl a n de Tra ba j o a l os Equi pos ; previ a fi rma del ca rgo.
Archiva cargos
FIN
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL (PTI). ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL PLANIFICACION I.
FINALIDAD: Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas y adoptar las medidas correctivas si las circunstancias ameritan.
II. BASE LEGAL: Ley N 28044, Ley General de Educacin. Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Manual de Organizacin Funciones
III. REQUISITOS: Plan Especfico de Evaluacin del PTI. Evaluacin Trimestral de Actividades por Oficinas. Informe de Logros y Dificultades por Oficinas.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaboracin del Plan Especfico de evaluacin del PTI 2da. Etapa: Anlisis situacional de los rganos de lnea y el Plan de Mejora de Desempeos 3ra. Etapa: Proyecto y distribucin de Resoluciones 4ta. Etapa: Archivo de los cargos y otros documentos de lo actuado V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS 1ra. Etapa DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia a partir de la elaboracin del Plan Especfico de evaluacin del PTI y su respectiva comunicacin a las UGEL. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Director DGI Prepara Memorando dirigido a las UGEL. y a las Oficinas de la Sede Solicitando: Misin Institucional Evaluacin Trimestral de las Actividades por Oficinas. El Informe de Logros y Dificultades por Oficinas. Evaluacin Trimestral y/o Semestral del PTI y PDI de las Sedes UGEL. Secretara Recibidos los Memorandos, prepara cargo y entrega a las oficinas de las DREP, previa firma del cargo. Archiva el cargo. Director DGI Recibidos los documentos solicitados, consolida informes de acuerdo al Plan de Trabajo en el formulario Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo por Oficinas (Original y 3 Copias) siguiendo el TIEMPO APROXIMADO DIAS 7 HORAS
2da. Etapa
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3ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO esquema establecido. Prepara informe de Opinin (Original y 3 Copias) teniendo en cuenta los Informes de Logros y Dificultades de las Oficinas y reas de la DREP y UGEL; Oficio (Original y 4 Copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educacin.
DRE PASCO
Secretara Archiva Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo de las reas y el Informe de Logros y Dificultades de las oficinas. Director DGI Entrega Informe de Opinin, Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo y Oficio a la Direccin para su aprobacin. Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. Entrega lo siguiente: Al Ministerio de Educacin el Informe de Opinin, la Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo y el Oficio, previa firma del cargo. A la Direccin el Informe de Opinin, la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo y el Oficio. Al Gobierno Regional el informe de opinin, la evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo y el oficio. 4ta Etapa VISACION Secretara archiva el informe de opinin, la Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo Institucional y el Oficio. APROBACION 3
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DRE PASCO
DIRECTOR DGI
SECRETARIA
INICIO
Recibidos los Memorandos , prepara cargo y entrega a las oficinas de las DREP, previa firma del cargo.
Prepara Memorando dirigido a las UGEL. y a las Oficinas de la Sede Solicitando: - Misin Institucional Evaluacin Trimestral de las Actividades por Oficinas . - El Informe de Logros y Dificultades por Oficinas . - Evaluacin Trimestral y/o Semestral del PTI y PDI de las Sedes UGEL.
Archiva cargo
Recibidos los documentos solicitados , consolida informes de acuerdo al Plan de Trabajo en el formulario Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo por Oficinas (Original y 3 Copias ) siguiendo el esquema establecido.
Prepara informe de Opinin (Original y 3 Copias ) teniendo en cuenta los Informes de Logros y Dificultades de las Oficinas y reas de la DREP y UGEL; Oficio (Original y 4 Copias ) de entrega de documentos al Ministerio de Educacin.
Archiva Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo de las reas y el Informe de Logros y Dificultades de las oficinas.
Entrega Informe de Opinin, Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo y Oficio a la Direccin para su aprobacin.
Firma y Numeracin de Oficio o Directiva . Entrega lo siguiente: - Al Ministerio de Educacin el Informe de Opinin, la Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo y el Oficio, previa firma del cargo. - A la Direccin el Informe de Opinin, la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo y el Oficio. - Al Gobierno Regional el informe de opinin, la evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo y el oficio.
Archiva el informe de opinin, la Evaluacin Trimestral del Plan de Trabajo Institucional y el Oficio.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ASESORAMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UGEL. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL PLANIFICACION I.
FINALIDAD: Asesorar y supervisar los Planes Operativos de las Unidades de Gestin Educativa Local de la Regin.
II. BASE LEGAL: Ley N 28044, Ley General de Educacin. Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Manual de Organizacin Funciones
III. REQUISITOS: Formulario Visacin de Planes de Operativos Oficio de Solicitud de asesoramiento Cartilla de Supervisin del Plan Operativo. Planes Especficos de Asesoramiento y Supervisin
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaboracin de la Directiva de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educacin 2da. Etapa: Distribucin de la Directiva 3ra. Etapa: Sistematizacin de los Planes Operativos Institucionales y su consolidacin 4ta. Etapa: Archivo de los documentos respectivos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El Especialista elabora la Directiva de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educacin DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Planificador Elabora la Directiva adecuada para la formulacin de Plan Operativo de las UGEL, en sujecin a los documentos enviados por el Ministerio de Educacin o los Organismos descentralizados. Elabora Oficio Mltiple, dirigido a las Unidades de Gestin Educativa Local. Director DGI Revisa la Directiva y el Oficio, si est de acuerdo a las norma, visa y entrega a la secretara para la continuacin del Trmite TIEMPO APROXIMADO
DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROSecretara Entrega el Oficio y Directiva a Impresiones Impresin de Documentos Recibidos los Oficios, prepara cargo y entrega a las Unidades de Gestin Educativa Local, el Oficio y la Directiva, previa firma del cargo. La entrega de los Planes Operativos Institucionales de las Unidades de Gestin Educativa Local. TRAMITE DOCUMENTARIO Ingreso de Documentos a Trmite Documentario. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL. Director DGI Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente. Revisa el Plan Operativo Institucional con la Cartilla de Supervisin y anota sus observaciones en la Ficha de Visacin (Original y 1 Copia) Si est conforme entrega la Ficha Visacin a la Oficina de Trmite Documentario. En caso contrario entrega el Plan Operativo y la Ficha Visacin a la Oficina de Trmite Documentario para ser devuelto al Director de la Unidad de Gestin Educativa Local. La Secretara y el Especialista archivan el Plan Operativo y Ficha Visacin en el Archivo del Plan Operativo de las Unidades de Gestin Educativa Local. APROBACION
DRE PASCO
2da. Etapa
3ra. Etapa
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DRE PASCO
PLANIFICADOR
DIRECTOR DGI
SECRETARIA
TRMITE DOCUMENTARIO
INICIO Revisa la Directiva y el Oficio, si est de acuerdo a las norma, visa y entrega a la secretara para la continuacin del Trmite
Ingreso de documentos
Elabora la Directiva adecuada para la formulacin de Plan Operativo de las UGEL, en sujecin a los documentos enviados por el Ministerio de Educacin o los Organismos descentralizados.
Coordina los das en que se reunirn con los equipos de las reas, oficinas de la Direccin Regional de Educacin Pasco y las UGEL
Revisa el Plan Operativo Institucional con la Cartilla de Supervisin y anota sus observaciones en la Ficha de Visacin (Original y 1 Copia)
Si est conforme entrega la Ficha Visacin a la Oficina de Trmite Documentario. En caso contrario entrega el Plan Operativo y la Ficha Visacin a la Oficina de Trmite Documentario para ser devuelto al Director de la Unidad de Gestin Educativa Local.
Archiva el Plan Operativo y Ficha Visacin en el Archivo del Plan Operativo de las Unidades de Gestin Educativa Local.
FIN
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIN PASCO. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL RACIONALIZACION I.
FINALIDAD: Normar los procedimientos del trabajo administrativo en la Direccin Regional de Educacin Pasco
II. BASE LEGAL: Ley N 28044 Ley General de Educacin. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. D.S. 019-90-ED. Reglamento de la Ley del Profesorado D.S. 05-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico D.S. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Publico Normas para la formulacin del ROF Y MOF.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Cronogramacin de actividades programadas en el Plan Operativo del Especialista en Racionalizacin 2da. Etapa: Preparacin del Reglamento interno y la respectiva resolucin 3ra. Etapa: Distribucin de las Resoluciones 4ta. Etapa: Distribucin del Reglamento Interno V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se toma en cuenta la cronogramacin de actividades programadas en el Plan Operativo del Especialista en Racionalizacin DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Racionalizacin Prepara el Proyecto de Reglamento Interno (Original y 5 copias) teniendo en cuenta la base legal y elabora Memorndum Mltiple (Original y 2 copias) de entrega de documentos para las Oficinas. Director DGI Si est conforme visa Reglamento Interno y firma y sella Memorndum Especialista en Racionalizacin TIEMPO APROXIMADO DIAS 5 HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEntrega Memorndum y Reglamento Interno a las Oficinas, previa firma del cargo Archiva Memorndum y entrega Memorndum como cargo a la Secretaria Recibidas las observaciones, las revisa y analiza, si estn conforme las incluye e imprime Reglamento Interno Prepara Proyecto de Resolucin Director DGI Revisa Reglamento Interno y Proyecto de Resolucin, si estn conformes los visa. Especialista en Racionalizacin Entrega impresiones la Resolucin Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su Aprobacin adjuntando Reglamento Interno. Recogidos la Resolucin Original (Autgrafa), las copias y el Reglamento Interno aprobados. Elabora el reglamento interno y lo entrega a impresiones. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de resolucin, prepara diseo de cartula y empasta el Reglamento Interno. Secretara Prepara Lista de trabajadores, por oficinas para la entrega de Reglamentos Internos y distribuye a los Trabajadores de la Oficina, previa firma del cargo. 4ta Etapa VISACION Culmina el procedimiento administrativo cuando la Secretara distribuye el Reglamento Interno a todo el personal que labora en la sede institucional. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
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DRE PASCO
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN
INICIO
DIRECTOR DGI
SECRETARIA
Prepara el Proyecto de Reglamento Interno (Original y 5 copias) teniendo en cuenta la base legal y elabora Memorndum Mltiple (Original y 2 copias) de entrega de documentos para las Oficinas.
Entrega Memorndum y Reglamento Interno a las Oficinas, previa firma del cargo Archiva Memorndum y entrega Memorndum como cargo a la Secretaria
Recibidas las observaciones, las revisa y analiza, si estn conforme las incluye e imprime Reglamento Interno.
Entrega impresiones la Resolucin Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su Aprobacin adjuntando Reglamento Interno Recogidos la Resolucin Original (Autgrafa), las copias y el Reglamento Interno aprobados
Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de resolucin, prepara diseo de cartula y empasta el Reglamento Interno.
Prepara Lista de trabajadores, por oficinas para la entrega de Reglamentos Internos y distribuye a los Trabajadores de la Oficina, previa firma del cargo.
FIN
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DRE PASCO
II. BASE LEGAL: Ley N 28044, Ley General de Educacin. Ley N 24029, Ley del Profesorado y su; Modificatoria 25212 D.S. 019-90-ED. Reglamento de la Ley del Profesorado. D.S. 05-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa D.S. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del sector Publico Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011.
III. REQUISITOS: Modelo del Manual de Organizacin y Funciones. Reglamento de Organizacin y Funciones de la DRE Pasco. CAP de la DRE PASCO.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Preparacin del Proyecto del Manual de Organizacin y Funciones - MOF 2da. Etapa: Revisin del MOF y la entrega para su impresin 3ra. Etapa: Distribucin del MOF a todas las reas V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES De acuerdo a lo establecido en el Plan Especifico del Especialista de Racionalizacin, elaborado en el MOF de la Sede Institucional. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Racionalizacin Prepara el Proyecto del Manual de Organizacin y Funciones (Original y 5 copias) teniendo en cuenta la estructura de la organizacin y la Base Legal Elabora Memorndum Mltiple (Original y 2 copias) de entrega de documentos para cada Oficina indicando el plazo de entrega. Director AGI Revisa Manual de Organizacin y Funciones, si est conforme lo visa Revisa Memorndum, si est conforme lo firma y sella. Especialista en Racionalizacin Entrega a las Oficinas Memorndum y Manual de Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 89 TIEMPO APROXIMADO DIAS 7 HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Organizacin y Funciones previa firma del cargo Archiva Memorndum y entrega cargo Memorndum a la secretara para el archivo de la oficina. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si estn conformes realiza las incluye e imprime Manual de Organizacin y Funciones Prepara proyecto de Resolucin.
DRE PASCO
Director DGI Revisa Manual de Organizacin y Funciones y Proyecto de Resolucin, si estn conforme los visa. Especialista en Racionalizacin Entrega a impresiones el proyecto de Resolucin. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su aprobacin adjuntando Manual de Organizacin y Funciones. Recogidos la Resolucin Original (Autgrafa), las copias y el Manual de Organizacin y Funciones aprobados Elabora el Manual de Organizacin y Funciones y lo entrega a impresiones. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de resolucin, prepara diseo de cartula y empasta el Manual de Organizacin y Funciones. CULMINACION: Culmina cuando la Secretara distribuye el MOF a las oficinas de la sede Institucional. APROBACION
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DRE PASCO
SECRETARIA
INICIO
Prepara el Proyecto del Manual de Organizacin y Funciones (Original y 5 copias ) teniendo en cuenta la estructura de la organizacin y la Base Legal
Elabora Memorndum Mltiple (Original y 2 copias ) de entrega de documentos para cada Oficina indicando el plazo de entrega .
Entrega a las Oficinas Memorndum y Manual de Organizacin y Funciones previa firma del cargo
Revisa Memorndum, si est conforme lo firma y sella. Archiva Memorndum para el archivo de la oficina .
Recibidas las observaciones las revisa y analiza , si estn conformes realiza las incluye e imprime Manual de Organizacin y Funciones Prepara proyecto de Resolucin.
Revisa Manual de Organizacin y Funciones y Proyecto de Resolucin, si estn conformes los visa.
Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su aprobacin
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PBLICAS Y PRIVADAS. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL RACIONALIZACION I.
FINALIDAD: Supervisar el funcionamiento organizacional de las Instituciones de Educacin Superior Pblicas y Privadas.
II. BASE LEGAL: Ley N 28044 Ley General de Educacin D.S. N 005-94-ED. Escuelas e Institutos Superiores Pblicos y Privados Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS: Fichas de supervisin de Instituciones de Educacin Superior Pblicas Fichas de supervisin de Instituciones de Educacin Superior Privadas. Plan Especfico.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Plan Operativo del Especialista de Racionalizacin de la Direccin Regional de Educacin Pasco, sobre Supervisin de Instituciones de Educacin Superior Pblicas y Privadas. 2da. Etapa: Revisa las fichas de Supervisin y la Elaboracin del Informe Estadstico 3ra. Etapa: Informe Final V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES INICIO Desde que se plasm en el Plan Operativo del Especialista de Racionalizacin de la Direccin Regional de Educacin Pasco, sobre Supervisin de Instituciones de Educacin Superior Pblicas y Privadas. 1ra. Etapa DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Racionalizacin Solicita Informe Estadstico al Equipo de Estadstica Prepara Fichas de Supervisin para Institutos Superiores Pblicas y Privadas. Director DGI Revisa las fichas de Supervisin, y si estn conformes los visa 2da. Etapa Especialista en Estadstica Elabora el informe estadstico solicitado por el Racionalizador y lo deriva Especialista en Racionalizacin Recibido en informe de Estadstica prepara Cronograma y Plan Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 92 17 7 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROde Trabajo para las visitas a las Instituciones Educativas de acuerdo al informe de Estadstica. Director DGI Revisa el cronograma (O) y Plan de Trabajo (O); si estn conformes los visa Especialista en Racionalizacin Efecta la inspeccin a las Instituciones Educativas. En la supervisin se tiene en cuenta lo siguiente: La constitucin de la Organizacin, Plan de Trabajo, Reglamento Interno, Plan de control, Plan Curricular Llena las fichas de Supervisin (Original y copia) indicando recomendaciones en presencia del Director, recaba firma del Director de la Institucin Educativa Superior, firma y sella las Fichas. Entrega Fichas de Supervisin (1C) al Director de la Institucin Educativa. Si se hicieron recomendaciones, se vuelve a realizar la inspeccin a la Institucin Educativa para constatar si se tomaron en cuenta las recomendaciones. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 1 copia) indicando la opinin de las personas encargadas. Director DGI Revisa Informe Tcnico y Ficha de Supervisin, si estn conforme las visa. CULMINACION: Luego de la Supervisin el Especialista de Racionalizacin, elabora el Informe de Supervisin, elevado para el Director DGI y archiva la Ficha de Supervisin y los dems documentos intervinientes. APROBACION
DRE PASCO
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DRE PASCO
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN
INICIO
DIRECTOR DGI
ESPECIALISTA EN ESTADSTICA
Recibido en informe de Estadstica prepara Cronograma y Plan de Trabajo para las visitas a las Instituciones Educativas de acuerdo al informe de Estadstica.
Revisa el cronograma (O) y Plan de Trabajo (O); si estn conformes los visa
Si se hicieron recomendaciones , se vuelve a realizar la inspeccin a la Institucin Educativa para constatar si se tomaron en cuenta las recomendaciones .
Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 1 copia) indicando la opinin de las personas encargadas. Elabora el Informe de Supervisin, elevado para el Director DGI y archiva la Ficha de Supervisin y los dems documentos intervinientes.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: SELECCION Y REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Seleccionar y registrar informacin de proveedores de bienes y servicios, utilizables en la Direccin Regional de Educacin Pasco, previo concurso de postulantes
II. BASE LEGAL: Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas Generales del Sistema de Abastecimiento. Reglamento nico de Adquisiciones.
III. REQUISITOS: Formulario de Ficha de Inscripcin de Proveedores Directiva y/o oficio Mltiple de invitacin para la inscripcin segn especies o productos comercializables Formulario de Inscripcin (FUT) Copias legalizadas de: Licencia de funcionamiento Registro comercial y/o unificado Registro nico del contribuyente (RUC) Lnea de productos que expende (bienes) o tipo de servicio que presta Cartera de clientes DNI del representante legal Minuta o constitucin de la empresa Comprobante de contribuyente (Copia de comprobante de pago al Bco.- SUNAT).
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Publicacin de la Directiva u oficio de invitacin a inscripcin de proveedores o distribuidores de bienes y servicios 2da. Etapa: Inscripcin o solicitudes de los proveedores 3ra. Etapa: Revisin y validacin de los expedientes presentados 4ta. Etapa: Archivo de los expedientes V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia cuando el Jefe de Abastecimientos (Especialista Administrativo II) publica la Directiva u oficio de invitacin a inscripcin de proveedores o distribuidores de bienes y servicios que requiere la Direccin Regional de Educacin Pasco. PROVEEDOR Compra los formatos: FUT e inscripcin, los llena y adjunta los requisitos para ser entregados a Mesa de Parte (Trmites Documentarios) Entrega el expediente en trmite documentario TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROTRAMITE DOCUMENTARIO Recibe los documentos y los deriva a la oficina de administracin OFICINA DE ADMINISTRACION Secretara Recepciona expediente, firma cargo, registra la documentacin, numera y prepara Hoja de Envo. Lo deriva para el Director de la Oficina Director Revisa el Expediente y lo deriva al rea de Abastecimiento Especialista de Abastecimiento Recepciona expediente, revisa que cumpla con los requisitos y documentos del proveedor Operador PAD Registra en la Base de Datos de Proveedores en forma correlativa, anotando: N de orden, fecha de inscripcin, Razn Social, direccin, telfono, giro, representante legal y DNI, RUC o RUS. Imprime copia de los proveedores, debiendo grabar en el disquete, para archivar en los archivos de la oficina Remite expediente del proveedor al auxiliar de abastecimiento. Informe, documentadamente, al Director de la Oficina de Gestin Institucional. CULMINACION: El Auxiliar de Abastecimiento archiva el expediente. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
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DRE PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIN PROVEEDOR TRMITE DOCUMENTARIO SECRETARIA DIRECTOR ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO OPERADOR PAD
INICIO FUT, inscripcin y requisitos Recepciona expediente, firma cargo, registra la documentacin, numera y prepara Hoja de Envo. Revisa el Expediente y lo deriva al rea de Abastecimiento Recepciona expediente, revisa que cumpla con los requisitos y documentos del proveedor Registra en la Base de Datos de Proveedores en forma correlativa, anotando: N de orden, fecha de inscripcin, Razn Social, direccin, telfono, giro, representante legal y DNI, RUC o RUS.
Entrega solicitud y requisitos Recibe los documentos y los deriva a la oficina de administracin
Archiva expediente
Remite expediente del proveedor al auxiliar de abastecimiento. Informe, documentadamente, al Director de la Oficina de Gestin Institucional.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y FORMULACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Establecer, racional y sistemticamente, formulas de satisfaccin de las necesidades de bienes de la Sede, en funcin a lo dispuesto, por la Ley de Presupuesto y las necesidades reales. Calendarizar y clasificar las compras de tipos de bienes, segn la etapa de utilizacin para asegurar su dotacin oportuna y el normal desarrollo del servicio educativo en todo sus niveles y aspectos.
II. BASE LEGAL: Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas Generales del Sistema de Abastecimiento.
III. REQUISITOS: Elaboracin de relacin de bienes (materiales de oficina y limpieza). Establecimiento de cuadro de necesidades de bienes por especies y etapas de provisin.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaboracin del cuadro de necesidades de bienes, materiales de trabajo tcnico-pedaggico 2da. Etapa: Priorizacin y racionalizacin de cantidades de necesidades 3ra. Etapa: Elaboracin del Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios confeccionado de acuerdo al Sistema Integral de Administracin Financiera (SIAF), 4ta Etapa: Entrega de requerimientos previa firma de la PECOSA V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El Director de la Oficina de Administracin en coordinacin con la Direccin de Gestin Institucional- rea de Racionalizacin, enva Memorando Mltiple a las Oficinas de la Sede solicitando la programacin anual de necesidades de bienes y servicios, adjuntando la Relacin de Bienes y el formato de Cuadro de Necesidades. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL: rea de Racionalizacin: Elabora cuadro de necesidades de bienes, materiales de trabajo tcnico-pedaggico, entre otros, con prototipos y lo remite a la Oficina de Administracin para su emisin, impresin o compra, segn el caso. OFICINA DE ADMINISTRACION: Elabora Memorando Mltiple luego los distribuye entre las oficinas de la Sede Institucional, adjuntando el formulario del Cuadro de Necesidades. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROOFICINA DE LA SEDE: Llenan el Cuadro de Necesidades de acuerdo a la Relacin adjunta y a sus reales requerimientos. Remiten a la Oficina de Administracin previamente coordinado y aprobado por los trabajadores de Oficinas y los Directores de Oficina, dentro del plazo establecido. OFICINA DE ADMINISTRACION: Secretara. Recepciona Cuadro de Necesidades, firma cargo, registra la documentacin y prepara Hoja de Envo. Director Revisa el Expediente y lo deriva al rea de Abastecimiento. Especialista de Abastecimiento Clasifica, prioriza y racionaliza las cantidades especificadas en el Cuadro de Necesidades, de acuerdo a nmero de personas que conforman el rea orgnica. Realiza la cotizacin de precios de los bienes para su adquisicin, todos existentes en el Cuadro de Necesidades priorizadas y clasificadas. Elabora Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios confeccionado de acuerdo a los rubros y clasificaciones establecidas por el Sistema Integral de Administracin Financiera (SIAF), adjuntando la disponibilidad, segn especifica el Calendario de Compromiso. Fija los costos totales proyectando el Plan de Adquisiciones, de acuerdo a las modalidades de adjudicacin a nivel de rubro y por asignacin especifica. Deriva a la Direccin de la Sede Regional de Educacin para su visto bueno (V.B). DIRECCION REGIONAL: Director Revisa el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones, as como la relacin de cotizacin de precios; autoriza para su elaboracin y/o compra. OFICINA DE ADMINISTRACION: Especialista Administrativo II. Adquiere los bienes priorizados, clasificados y racionalizados. Registra en los Formularios de Entrada de Bienes. Elabora la PECOSA de acuerdo a los requerimientos de las oficinas. Lo deriva al Tcnico Administrativo II (Almacenero) para su distribucin. 4ta. Etapa VISACION Tcnico Administrativo entrega a los requerientes, los bienes solicitados, previa firma en la PECOSA. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
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DRE PASCO
ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO
Clasifica , prioriza y racionaliza las cantidades especificadas en el Cuadro de Necesidades , de acuerdo a nmero de personas que conforman el rea orgnica .
OFICINA DE LA CEDE
Llenan el Cuadro de Necesidades de acuerdo a la Relacin adjunta y a sus reales requerimientos . Remiten a la Oficina de Administracin previamente coordinado y aprobado por los trabajadores de Oficinas y los Directores de Oficina , dentro del plazo establecido.
DIRECTOR - DREP
INICIO Elabora cuadro de necesidades de bienes , materiales de trabajo tcnico-pedaggico, entre otros , con prototipos y lo remite a la Oficina de Administracin para su emisin, impresin o compra , segn el caso.
Elabora Memorando Mltiple luego los distribuye entre las oficinas de la Sede Institucional , adjuntando el formulario del Cuadro de Necesidades .
Secretara . Recepciona Cuadro de Necesidades , firma cargo, registra la documentacin y prepara Hoja de Envo.
Realiza la cotizacin de precios de los bienes para su adquisicin, todos existentes en el Cuadro de Necesidades priorizadas y clasificadas .
Elabora Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios confeccionado de acuerdo a los rubros y clasificaciones establecidas por el Sistema Integral de Administracin Financiera (SIAF), adjuntando la disponibilidad, segn especifica el Calendario de Compromiso.
Especialista Administrativo II. Adquiere los bienes priorizados , clasificados y racionalizados . Registra en los Formularios de Entrada de Bienes .
Fija los costos totales proyectando el Plan de Adquisiciones , de acuerdo a las modalidades de adjudicacin a nivel de rubro y por asignacin especifica .
Revisa el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones , as como la relacin de cotizacin de precios ; autoriza para su elaboracin y/o compra .
Elabora la PECOSA de acuerdo a los requerimientos de las oficinas . Lo deriva al Tcnico Administrativo II (Almacenero) para su distribucin.
Tcnico Administrativo entrega a los requerientes , los bienes solicitados , previa firma en la PECOSA.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Determinar el presupuesto de abastecimiento de servicios requeridos para el funcionamiento de las Oficinas, reas, Instituciones Educativas de la Direccin Regional de Educacin Pasco, en el ejercicio presupuestal subsiguiente:
II. BASE LEGAL: Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas generales del sistema de Abastecimiento Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS: Formato de requerimiento de Servicios IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Formulacin del anteproyecto de presupuesto 2da. Etapa: Evaluacin de Requerimientos de Oficinas de la DREP en concordancia con el presupuesto institucional 3ra. Etapa: Remisin del Proyecto presupuestal a la Direccin de Gestin Institucional V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El Especialista Administrativo II y el Director de la Oficina de Administracin formulan el anteproyecto de presupuesto, luego de haber realizado la gestin estipulada en el Cdigo OA/ABM-02. OFICINAS DE LA SEDE. Llenan los formularios de Requerimiento de Servicios de acuerdo a las metas y objetivos institucionales datos estadsticos y previsiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo. OFICINA DE ADMINISTRACION Director de la Oficina de Administracin y Especialista Administrativo II. Revisan las solicitudes requerimientos de las oficinas. Evalan, las solicitudes de requerimientos a la luz del presupuesto que signan a la institucin desconcertada en el ao presupuestal y al precio actualizado de los bienes de servicio. Obtienen los costos totales y elabora el proyecto de Presupuesto de la Direccin Regional de Educacin y visan los documentos. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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101
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEl Director de la Oficina de Administracin remite el proyecto de Presupuesto de Servicios a la Oficina de Direccin de Gestin Institucional y sta luego de estudiarla y comparar con el presupuesto que cuenta, eleva a la Direccin para su visacin final. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
VISACION
VI. DIAGRAMACION.
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Director de la Oficina de Administracin y Especialista Administrativo II.
OFICINAS DE LA SEDE
INICIO
Formulan el anteproyecto de presupuesto, luego de haber realizado la gestin estipulada en el Cdigo OA/ABM-02.
Llenan los formularios de Requerimiento de Servicios de acuerdo a las metas y objetivos institucionales datos estadsticos y previsiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo.
Evalan, las solicitudes de requerimientos a la luz del presupuesto que signan a la institucin desconcertada en el ao presupuestal y al precio actualizado de los bienes de servicio.
Obtienen los costos totales y elabora el proyecto de Presupuesto de la Direccin Regional de Educacin y visan los documentos.
El Director de la Oficina de Administracin remite el proyecto de Presupuesto de Servicios a la Oficina de Direccin de Gestin Institucional y sta luego de estudiarla y comparar con el presupuesto que cuenta, eleva a la Direccin para su visacin final.
FIN
VII. FORMULARIOS. Formato FUT Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 102
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE PEDIDOS DE ALMACEN ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Atender y entregar oportunamente los pedidos de materiales a las reas y Oficinas de la Direccin Regional de Educacin.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas Generales del Sistema de Abastecimiento.
III. REQUISITOS: Oficio de las Oficinas o Memorando interno solicitado bienes de uso del almacn PECOSA (u otro documento afn) Visacin del Especialista de Racionalizacin de la Direccin de Gestin Institucional, para el otorgamiento de materiales.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Solicitud de Requerimiento 2da. Etapa: Evaluacin y anlisis de los pedidos por parte de la Oficina de Administracin para su atencin 3ra. Etapa: Archivo de la PECOSA V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES De la Sede Institucional : El Director de la Oficina entrega a Secretara la solicitud u oficio de requerimiento rea interna solicitante. La Secretara entrega al Director de Administracin el memorndum de requerimiento 1ra. Etapa OFICINA DE DIRECCION REGIONAL Trmites Documentarios Recepciona la solicitud u oficio de las Oficinas de la Sede que requiere. Deriva el expediente u Correspondencia Oficial a la Oficina de abastecimiento. OFICINA DE ADMINISTRACION Secretara Recibe los documentos, los registra y deriva al Director de la Oficina de Administracin Director OA. Revisa los documentos y dispone se derive al Especialista Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 103 3 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
2da. Etapa
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROAdministrativo I (responsable de Abastecimiento) Especialista de Abastecimiento Recibe, revisa, numera, registra los documentos. Revisa que los cdigos de los bienes solicitados coincidan con su descripcin Numera el documento en orden correlativo y registra en el cuaderno de Control de pedidos, anota el nmero, los materiales, cantidades solicitadas y la fecha de recepcin. Si se trata de reposicin de bienes gastados o malogrados, solicita la devolucin de los mismos al Almacn Tcnico Administrativo I Verifica en el archivo de almacn los pedidos anteriores de la entidad o rea solicitante, la cantidad de materiales solicitados y entregados al usuario. Elabora el pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) en original y 4 copias. Especialista de Abastecimiento. Revisa la Pecosa, verificando que las cantidades solicitadas y plasmadas estn acordes, verificada su conformidad firma la PECOSA. Tcnico de Almacn Registra la PECOSA. Separa los materiales para su entrega, de acuerdo a lo especificado en la Pecosa. Efecta el cargo de materiales en el Kardex y la Tarjeta de Control visible de almacn. Comunica al usuario solicitante que debiera apersonarse para el Almacn a recoger los materiales solicitados. Entrega los materiales solicitados al usuario y recaba su firma y sello en la PECOSA, como cargo de entrega de los bienes. Entrega: PECOSA (2C) al contador PECOSA (3C) al Especialista de Abastecimiento PECOSA (4C) al rea o Oficina. Culmina el procedimiento cuando el Tcnico Administrativo I (responsable de almacn), archiva copia de la PECOSA. APROBACION
DRE PASCO
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104
DRE PASCO
SEDE INSTITUCIONAL
TRMITE DOCUMENTARIO
OFICINA DE ADMINISTRACIN SECRETARA DIRECTOR OA ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO TCNICO ADMINISTRATIVO TCNICO DE ALMACN
INICIO
Verifica en el archivo de almacn los pedidos anteriores de la entidad o rea solicitante, la cantidad de materiales solicitados y entregados al usuario.
Registra la PECOSA.
Expediente
Revisa que los cdigos de los bienes solicitados coincidan con su descripcin Numera el documento en orden correlativo y registra en el cuaderno de Control de pedidos, anota el nmero, los materiales, cantidades solicitadas y la fecha de recepcin.
Si se trata de reposicin de bienes gastados o malogrados, solicita la devolucin de los mismos al Almacn
PECOSA Comunica al usuario solicitante que debiera apersonarse para el Almacn a recoger los materiales solicitados.
Revisa la Pecosa, verificando que las cantidades solicitadas y plasmadas estn acordes, verificada su conformidad firma la PECOSA.
Entrega los materiales solicitados al usuario y recaba su firma y sello en la PECOSA, como cargo de entrega de los bienes.
FIN
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105
DRE PASCO
FINALIDAD: Adquirir los materiales y contratar los servicios solicitados por las oficinas de la Sede, Instituciones Educativas de la jurisdiccin de la Direccin Regional de Educacin.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas generales del sistema de Abastecimiento. Reglamento nico de Adquisiciones. Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS: Solicitud u Oficio de las Instituciones Educativas o Memorando Interno solicitando bienes de almacn Calendario de Compromiso.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Solicitud de Atencin de Bienes y Servicios por las Instituciones Educativas 2da. Etapa: Evaluacin y anlisis de los pedidos por parte de la Oficina de Administracin para su atencin 3ra. Etapa: Firmado las Tarjetas o Fichas de Control de Recepcin y de entrega, control de Ingreso. V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia cuando las Instituciones Educativas solicitan bienes o servicios en los atendibles por el rea de Abastecimiento. a) Institucin Educativa solicitante: - El Director de la Institucin Educativa, solicita por Trmites Documentarios, los requerimientos - El rea de Trmite Documentario entrega el documento al Tcnico de Abastecimiento b) rea interna solicitante: - La Secretaria entrega al Director de Administracin el Memorndum OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista de Abastecimiento. Recepciona, revisa y registra el Memorndum, solicitud u oficio. Revisa y verifica los montos aprobados de acuerdo al calendario de compromisos, a fin de no incurrir en sobregiro. De estar conforme, en coordinacin con el Director de Administracin y en base al Registro de proveedores y a los materiales o servicio solicitado, selecciona 3 proveedores que renan los requisitos indispensables. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Elabora una solicitud de cotizacin (original) y 3 copias) para cada proveedor que incluya precios actualizados, impuestos de Ley y flete, con un plazo de tres das para entregar la Cotizacin sellada y firmada. Firma, sella y numera la solicitud de cotizacin. Entrega al Proveedor solicitud de Cotizacin hacindole firmar el cargo. Recepciona las Cotizaciones o pro forma (original) de los proveedores Registra las cotizaciones en orden correlativo en el cuaderno de Solicitudes de Cotizacin; los materiales o servicio solicitado, cantidad, fecha y otros datos especficos. Adjunta el Memorndum u Oficio de requerimiento. Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones (original y 1 copia) anotando el nombre de los tres proveedores, materiales o servicio solicitado, cantidades y los precios actualizados; de acuerdo con los establecido en el Reglamento nico de Adquisiciones (RUA) y la Ley de Presupuesto; firma y sella el Cuadro comparativo. Elige al proveedor que ofrece el material o servicio a menor precio en coordinacin con el Director de Administracin. Elabora la orden de compra u orden de Servicio (Original y 5 copias) a favor del proveedor elegido Recaba las firmas del Contador y Director de la Oficina Administrativa Numera y consigna en el registro de rdenes de Compra o Servicio; nmero de la Orden, Fecha, Proveedor y el monto. Comunica al proveedor favorecido para que entregue en el plazo previsto, los materiales cotizados, entregndose la Orden de Compra o Servicio. Recepciona y consigna en el Registro de rdenes de Compra o Servicio el Programa y la Asignacin del gasto de la Orden de Compra correspondiente. Entrega de cargo: Orden de Compra por Servicio a Contabilidad Orden de Compra o Servicio a Almacn Orden de Compra o Servicio a tesorera Archiva el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, la Cotizacin del proveedor favorecido, copia de Orden de Compra o Servicio, el Memorndum u Oficio de requerimiento y las Cotizaciones de los dos proveedores que no fueron favorecidos.
DRE PASCO
Firmado las Tarjetas o Fichas de Control de Recepcin y de entrega, control de Ingreso. APROBACION
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107
DRE PASCO
INICIO
De es tar conforme, s elecciona 3 proveedores que renan los requis itos indis pens ables . Elabora una s olicitud de cotizacin (original y 3 copias ) para cada proveedor que incluya precios actualizados , impues tos de Ley y flete, con un plazo de tres das para entregar la Cotizacin s ellada y firmada .
Regis tra las cotizaciones en orden correlativo en el cuaderno de Solicitudes de Cotizacin; los materiales o s ervicio s olicitado, cantidad, fecha y otros datos es pecficos . Adjunta el Memorndum u Oficio de requerimiento
Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones (original y 1 copia ), firma y s ella el Cuadro comparativo.
Elige al proveedor que ofrece el material o s ervicio a menor precio en coordinacin con el Director de Adminis tracin
Elabora la orden de compra u orden de Servicio (Original y 5 copias ) a favor del proveedor elegido
Numera y cons igna en el regis tro de rdenes de Compra o Servicio; nmero de la Orden, Fecha , Proveedor y el monto.
Comunica al proveedor favorecido para que entregue en el plazo previs to, los materiales cotizados , entregndos e la Orden de Compra o Servicio.
Recepciona y cons igna en el Regis tro de rdenes de Compra o Servicio el Programa y la As ignacin del gas to de la Orden de Compra corres pondiente.
Entrega de cargo: - Orden de Compra por Servicio a Contabilidad - Orden de Compra o Servicio a Almacn - Orden de Compra o Servicio a tes orera
Archiva el Cuadro Comparativo de Cotizaciones , la Cotizacin del proveedor favorecido, copia de Orden de Compra o Servicio, el Memorndum u Oficio de requerimiento y las Cotizaciones de los dos proveedores que no fueron favorecidos .
FIN
VII. FORMULARIOS. Formato Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 108
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE BIENES ADQUIRIDOS ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Recibir, clasificar, registrar y ubicar los bienes adquiridos, segn caractersticas y especificaciones tcnicas establecidas por los especialistas y por el requerimiento de abastecimiento, para servir las necesidades de las Instituciones Educativas as como de las Oficinas de la Sede.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas generales del sistema de Abastecimiento. Reglamento nico de Adquisiciones. Manual de Organizacin y Funciones.
III. REQUISITOS: Orden de compra o servicio. Gua de remisin o documento de conformidad del servicio
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Adquisicin de Bienes o Prestacin de Servicios 2da. Etapa: Remisin y tratamiento de la Gua de Remisin y la respectiva conformidad 3ra. Etapa: Apertura y/o registra en las tarjetas de especies valoradas (kardex) V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se origina por la adquisicin de bienes, materiales o la prestacin de algn servicio por parte de un Proveedor (Procedimiento OA/ABM-05, Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios). Tcnico de Almacn Si se trata de una orden de servicio el rea solicitante comunica al especialista de Abastecimiento su conformidad de la prestacin de servicio solicitado. Si se trata de una orden de compra el proveedor entrega los bienes solicitados al Almacn DIRECCION DE ADMINISTRACION Recibe del proveedor los materiales solicitados con gua de remisin (Original y 2 copias) Verifica la conformidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en al a orden de compra respectiva y en la gua de remisin, en relacin a la cantidad, marca, modelo, tamao, calidad y dems especificaciones tcnicas. Firma y sella la gua de remisin (original y 2 copias) y la orden de compra, en seal de conformidad Cuando se trata de bienes cuyo almacenamiento es temporal es decir que no son de stock de almacn comunica la llegada de los mismos al usuario solicitante TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROpara que verifique y den su conformidad Entrega al proveedor la gua de remisin (original) sellada y archiva una copia y la orden de compra. Separa y almacena los materiales de acuerdo al clasificador por la naturaleza del gasto. Apertura y/o registra el ingreso de materiales en las tarjetas de control visible de almacn. Elabora el reporte de existencias de almacn (original y dos copias). Entrega el original al Especialista de abastecimiento y archiva la copia. CULMINACION: Especialista de abastecimiento apertura y/o registra en las tarjetas de especies valoradas (kardex) los bienes ingresados a Almacn. APROBACION
DRE PASCO
VI. DIAGRAMACION.
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO
PROVEEDOR
TCNICO DE ALMACN
INICIO
Si se trata de una orden de servicio el rea solicitante comunica al especialista de Abastecimiento su conformidad de la prestacin de servicio solicitado.
Recibe del proveedor los materiales solicitados con gua de remisin (Original y 2 copias )
Apertura y/o registra en las tarjetas de especies valoradas (kardex) los bienes ingresados a Almacn.
Si se trata de una orden de compra el proveedor entrega los bienes solicitados al Almacn
Verifica la conformidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en ala orden de compra respectiva y en la gua de remisin, en relacin a la cantidad, marca, modelo, tamao, calidad y dems especificaciones tcnicas .
FIN
Firma y sella la gua de remisin (original y 2 copias ) y la orden de compra, en seal de conformidad
Cuando se trata de bienes cuyo almacenamiento es temporal es decir que no son de stock de almacn comunica la llegada de los mismos al usuario solicitante para que verifique y den su conformidad
Entrega al proveedor la gua de remisin (original) sellada y archiva una copia y la orden de compra.
Separa y almacena los materiales de acuerdo al clasificador por la naturaleza del gasto.
Apertura y/o registra el ingreso de materiales en las tarjetas de control visible de almacn.
Elabora el reporte de existencias de almacn (original y dos copias ). Entrega el original al Especialista de abastecimiento y archiva la copia.
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIN DE MATERIALES A LAS OFICINAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Solucionar los requerimientos de las Instituciones Educativas de la jurisdiccin referente a materiales pedaggicos.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas generales del sistema de Abastecimiento. Reglamento nico de Adquisiciones. Manual de Organizacin y Funciones.
III. REQUISITOS: Cuadro de Suministro de materiales pedaggico. Cuadro de Distribucin de material fungible Cuadro de distribucin de materiales. Memorando.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Control peridico de los bienes de Almacn y Activo fijo de la Direccin Regional de Educacin y la elaboracin de lista de requerimientos de materiales fungibles 2da. Etapa: Estudio comparativo contrastado con los informes estadsticos y la distribucin a las UGEL 3ra. Etapa: revisin y firma de las Pecosas, disponiendo la distribucin y entrega de los materiales a los servidores V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Control peridico de los bienes de Almacn y Activo fijo de la Direccin Regional de Educacin. DIRECCION TECNICO PEDAGOGICO 1ra. Etapa Especialista en Educacin Elaboran los requerimientos de materiales fungibles (tcnico pedaggico) con prototipos acorde a la modernidad y calidad institucional, por niveles y modalidades. Remiten los requerimientos s la oficina de Direccin de Gestin Institucional para su verificacin acorde a los datos estadsticos 7 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
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111
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRODIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Racionalizador II. Recepciona, directamente, realiza un estudio comparativo, contrasta con los informes estadsticos y adjunto con un Memorando deriva a la Oficina de Administracin. OFICINA DE ADMINISTRACIN Secretara Recepciona el Memorndum y los documentos prototipos firma el cargo, registra la documentacin, numera y deriva al Director de Administracin Director OA. Revisa el Expediente y lo deriva al rea de abastecimiento 2da. Etapa Especialista de abastecimiento Coordina con el Especialista en Racionalizacin I, sobre la distribucin de las UGEL y las Instituciones Educativas del rea Local, procurando sea oportuna y existencial. Revisa los Cuadros de Distribucin de materiales fungibles y los Cuadros de Suministro de Material Pedaggico proporcionados por el Racionalizador II de la DGI, para las Instituciones Educativas de la Jurisdiccin y contrasta con el cuadro de necesidades. Dispone la elaboracin de los pedidos de comprobante de salida de acuerdo al cuadro de Distribucin Tcnico de Almacn Elabora los pedidos de comprobante de salida (PECOSA) de acuerdo a los cuadros de suministro de material pedagogo y cuadros de distribucin de bienes de almacn (tiles de oficina, enseanza, limpieza, artculos deportivos, etc.). El Especialista de Abastecimiento revisa y firma las Pecosas, disponiendo la distribucin y entrega de los materiales a los servidores, en la forma siguiente: A los Directores de Instituciones Educativas. A los Directores de las Oficinas. APROBACION
DRE PASCO
21
3ra. Etapa
VISACION
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DRE PASCO
ESPECIALISTA EN EDUCACIN
INICIO Recepciona, directamente, realiza un estudio comparativo, contrasta con los informes estadsticos y adjunto con un Memorando deriva a la Oficina de Administracin. Recepciona el Memorndum y los documentos prototipos firma el cargo, registra la documentacin, numera y deriva al Director de Administracin Revisa el Expediente y lo deriva al rea de abastecimiento Coordina con el Especialista en Racionalizacin I, sobre la distribucin de las UGEL y las Instituciones Educativas del rea Local, procurando sea oportuna y existencial. Elabora los pedidos de comprobante de salida (PECOSA) de acuerdo a los cuadros de suministro de material pedagogo y cuadros de distribucin de bienes de almacn (tiles de oficina, enseanza, limpieza, artculos deportivos, etc.).
fungibles (tcnico pedaggico) con prototipos acorde a la modernidad y calidad institucional, por niveles y modalidades.
Expediente
Revisa los Cuadros de Distribucin de materiales fungibles y los Cuadros de Suministro de Material Pedaggico proporcionados por el Racionalizador II de la DGI, para las Instituciones Educativas de la Jurisdiccin y contrasta con el cuadro de necesidades.
Remiten los requerimientos s la oficina de Direccin de Gestin Institucional para su verificacin acorde a los datos estadsticos Dispone la elaboracin de los pedidos de comprobante de salida de acuerdo al cuadro de Distribucin
El Especialista de Abastecimiento revisa y firma las Pecosas, disponiendo la distribucin y entrega de los materiales a los servidores, en la forma siguiente: - A los Directores de Instituciones Educativas. - A los Directores de las Oficinas.
FIN
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: INVENTARIO VALORADO DE BIENES DE ALMACEN, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Registrar y mantener actualizado el Inventario de bienes muebles, del almacn, de las oficinas administrativas, patrimoniales y material pedaggico de la Direccin Regional de Educacin Pasco.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas generales del sistema de Abastecimiento. Reglamento nico de Adquisiciones. Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS: Formato de Inventario Fsico Tarjetas de control Visible de Almacn Tarjetas de control de especies valoradas (Kardex)
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Elaboracin del Plan de Inventario y los formularios respectivos 2da. Etapa: Realizacin del Inventario y su evaluacin respectiva 3ra. Etapa: Revisin y conformidad del inventario V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se inicia con la elaboracin del Plan y los formularios respectivos, por parte de la responsable de Almacn (Especialista Administrativo II) de la Direccin Regional de Educacin Pasco. OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista de Abastecimiento Elabora el Plan de Inventario, el formulario del mismo, adquiriendo la Tarjeta de Control Visible de Almacn, tratando de actualizar e innovar cada formulario Dispone la elaboracin del Inventario Fsico del Almacn y Activo Fijo en forma trimestral. Auxiliar de Abastecimiento (Tcnico Administrativo I). Realiza el Inventario Fsico de los Bienes depositados en el almacn, en base la informacin registrada en las Tarjetas de Control Visible y Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex) Realiza el Inventario Fsico del material pedaggico existente en el almacn TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
27
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Realiza el Inventario Fsico del activo fijo de la sede Institucional e Instituciones Educativas de la Jurisdiccin, en base a las Tarjetas y/o cuadros de Depreciacin y Reevaluacin de los Activos Fijos y a las Altas y Bajas realizadas desde la fecha del inventario precedente Firma los formatos de inventario conjuntamente con el Especialista de Abastecimiento y Tcnico de Almacn y autoridades, segn corresponda.
DRE PASCO
El Director de Administracin revisa y firma los inventarios, luego deriva a la Direccin Regional de Educacin para su visto bueno. VISACION APROBACION VI. DIAGRAMACION. 3ra. Etapa
ESPECIALISTA ABASTECIMIENTO
INICIO
DIRECTOR
Elabora el Plan de Inventario, el formulario del mismo, adquiriendo la Tarjeta de Control Visible de Almacn, tratando de actualizar e innovar cada formulario
Revisa y firma los inventarios , luego deriva a la Direccin Regional de Educacin para su visto bueno.
Dispone la elaboracin del Inventario Fsico del Almacn y Activo Fijo en forma trimestral. Auxiliar de Abastecimiento (Tcnico Administrativo I).
FIN
Remiten los requerimientos s la oficina de Direccin de Gestin Institucional para su verificacin acorde a los datos estadsticos
Realiza el Inventario Fsico de los Bienes depositados en el almacn, en base la informacin registrada en las Tarjetas de Control Visible y Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex)
Realiza el Inventario Fsico del activo fijo de la sede Institucional e Instituciones Educativas de la Jurisdiccin, en base a las Tarjetas y/o cuadros de Depreciacin y Reevaluacin de los Activos Fijos y a las Altas y Bajas realizadas desde la fecha del inventario precedente
Firma los formatos de inventario conjuntamente con el Especialista de Abastecimiento y Tcnico de Almacn y autoridades , segn corresponda .
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: IMPRESION DE DOCUMENTOS ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Proporcionar el servicio de impresin de documentos a las diferentes reas orgnicas de la Direccin Regional de Educacin
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas Generales del Sistema de Abastecimiento.
III. REQUISITOS: Formato de Atencin de Impresiones Una Ejemplar conteniendo el documento a imprimir, visado por el jefe del rea solicitante y el Jefe de Gestin Administrativa. Papel en cantidad suficiente a lo solicitado.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Verificacin y registro del formato de atencin 2da. Etapa: Entrega de los formatos a la persona indicada, registro y control 3ra. Etapa: Elaboracin del Cuadro Estadstico por cada rea solicitante V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES La persona autorizada del rea solicitante entrega al tcnico administrativo el documento a ser impreso y el formato de atencin de impresiones debidamente llenado, con el visto bueno del Director de Administracin. OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico Administrativo Verifica en el formato de Atencin de Impresiones la firma del Director de Administracin Verifica que la cantidad de papel sea suficiente para el nmero de ejemplares a imprimir Registra en el formato Control Diario de impresiones la fecha, nmero de formato Atencin de Impresiones, nombre del rea solicitante, tipo de documento, si se requiere tira y retira y la cantidad de ejemplares a imprimir. Devuelve el formato Atencin de Impresiones al usuario Ejecuta la Impresin del trabajo solicitado Revisa, verifica las caractersticas del trabajo impreso Entrega el documento a la persona autorizada del rea solicitante, previa firma en el Registro de Control Diario de Impresiones, en seal de conformidad. Desglosa y archiva la Hoja de Control Diario de TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
17
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROImpresiones en forma correlativa CULMINACION: Mensualmente elabora un Cuadro estadstico de documentos 3ra. Etapa impresos por reas solicitantes. Lo presenta al Especialista de Abastecimientos. VISACION APROBACION VI. DIAGRAMACION.
DRE PASCO
REA SOLICITANTE
INICIO
TCNICO ADMINISTRATIVO
Entrega al tcnico administrativo el documento a ser impreso y el formato de atencin de impresiones debidamente llenado, con el visto bueno del Director de Administracin.
Verifica que la cantidad de papel sea suficiente para el nmero de ejemplares a imprimir
Registra en el formato Control Diario de impresiones la fecha, nmero de formato Atencin de Impresiones, nombre del rea solicitante, tipo de documento, si se requiere tira y retira y la cantidad de ejemplares a imprimir.
Entrega el documento a la persona autorizada del rea solicitante, previa firma en el Registro de Control Diario de Impresiones, en seal de conformid
Mensualmente elabora un Cuadro estadstico de documentos impresos por reas solicitantes. Lo presenta al Especialista de Abastecimientos .
FIN
VII. FORMULARIOS. Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 117
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE BIENES DE ALMACEN Y MATERIAL PEDAGOGICO Y SU INFORMACION A LA DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTOS I.
FINALIDAD: Mantener informacin actualizada sobre la existencia de bienes de Almacn y Material Pedaggico. Comunicar a la Direccin de Gestin Institucional la existencia de los Materiales Tcnico Pedaggico.
II. BASE LEGAL: Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas generales del sistema de Abastecimiento. Reglamento nico de Adquisiciones. Manual de Organizacin y Funciones
III. REQUISITOS: Tarjetas de Control Visible de Almacn Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex) Cuadro de Distribucin de material pedaggico
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Control peridico de los bienes de Almacn de la Direccin Regional de Educacin 2da. Etapa: Programacin de Control y evaluacin de existencias 3ra. Etapa: Levantamiento de acta y la descripcin de existencias segn cdigo V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Control peridico de los bienes de Almacn de la Direccin Regional de Educacin OFICINA DE ADMINISTRACION TCNICO ADMINISTRATIVO Apertura, registra y actualiza las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de bienes ingresados al Almacn, efecta los clculos y descarga los ingresos y salidas. 2da. Etapa ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO Peridicamente o a solicitud del rgano de Control Institucional, dispone la realizacin del control de existencias. Solicita a la Oficinista de Abastecimiento las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de los bienes a ser inspeccionados. Contrasta con los saldos registrados en las Tarjetas de Control Visible de Almacn y verifica su existencia y 17 TIEMPO APROXIMADO DIAS 3 HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO correcta ubicacin fsica en el Almacn De estar conforme, firma las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) y coloca la fecha en que se efecta la verificacin de saldos. Si encuentra diferencias entre la existencia fsica y el saldo registrado en las Tarjetas Kardex, indaga partiendo del saldo existente en la fecha de control precedente y los ingresos y salidas registradas. Se efectan las correcciones en la Tarjetas, anotndose la razn de las modificaciones mediante documentos sustentatorios. Coloca la fecha de la verificacin y el nuevo saldo, firmando en conjunto con el Tcnico de Almacn. Revisa los Cuadros de Distribucin de Material Tcnico Pedaggico y verifica las existencias
DRE PASCO
AUXILIAR DE ABASTECIMIENTO Archiva las Tarjetas de Especies Valoradas Comunica a la Oficina de Gestin Institucional 3ra. Etapa VISACION Se levanta un Acta en la que se especifican los cdigos y descripcin de los bienes inspeccionados, su existencia fsica y modificaciones que hubiera habido lugar. En caso de poca existencia, coordina con el rea de Racionalizacin de la Oficina de Gestin Institucional para su Impresin. APROBACION
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DRE PASCO
TCNICO ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO
Peridicamente o a solicitud del rgano de Control Institucional , dispone la realizacin del control de existencias .
AUXILIAR DE ABASTECIMIENTO
INICIO
Apertura, registra y actualiza las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de bienes ingresados al Almacn, efecta los clculos y descarga los ingresos y salidas.
Solicita a la Oficinista de Abastecimiento las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de los bienes a ser inspeccionados .
Contrasta con los saldos registrados en las Tarjetas de Control Visible de Almacn y verifica su existencia y correcta ubicacin fsica en el Almacn
FIN
De estar conforme, firma las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) y coloca la fecha en que se efecta la verificacin de saldos.
Si encuentra diferencias entre la existencia fsica y el saldo registrado en las Tarjetas Kardex, indaga partiendo del saldo existente en la fecha de control precedente y los ingresos y salidas registradas . Se efectan las correcciones en la Tarjetas , anotndose la razn de las modificaciones mediante documentos sustentatorios . Coloca la fecha de la verificacin y el nuevo saldo, firmando en conjunto con el Tcnico de Almacn
Revisa los Cuadros de Distribucin de Material Tcnico Pedaggico y verifica las existencias
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES y CONTRATOS CAS. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN TESORERIA I.
FINALIDAD: Realizar el pago de remuneraciones y pensiones, beneficios como: bonificaciones, asignaciones, subsidios, etc. a los servidores docentes y administrativos, nombrados y contratados. Pensionistas cesantes y jubilados; asimismo, el pago de los trabajadores Contratados Administrativos de Servicios (CAS) de la Unidad Ejecutora 300 Direccin Regional de Educacin Pasco.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley No. 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Resolucin Directoral No.026-80-EF/77.15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorera. Ley 28693, Ley General del Sistema de Tesorera y Modificatorias. LEY 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Resolucin Directoral No. 002-2007-EF/11.15 y Modificatorias Resolucin de Contralora No.072-98-CG Normas de Control Interno para el Sector Pblico.
III. REQUISITOS: Resumen general y especfico de la Planilla nico de Pagos SUP. Planilla nica de Pagos. Contratos y Recibos Por Honorarios Profesionales del CAS. Boletas de Pagos. Relacin de beneficiarios Carta Orden Electrnico aprobada por el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico SIAF SP. Comprobantes de Pagos
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin del resumen general y especifico de la planilla nica de pagos y otros 2da. Etapa: Tratamiento y atencin de las diversas solicitudes 3ra. Etapa: Archivo de la documentacin requerida V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se origina cuando el Tesorero recibe del rea de Remuneraciones y Pensiones los documentos de acuerdo a las fases del compromiso y devengado, luego se inserta el abono a travs de la fase del girado en e3l SIAF-SP, debidamente registrada y firmadas electrnicamente de acuerdo a la estructura tcnica operativa establecida por la Direccin Nacional de Tesoro Pblico. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROOFICINA DE ADMINISTRACIN REA DE TESORERA Recibe del rea de Remuneraciones el resumen general y especfico de la Planilla nica de Pagos SUP, Planilla nica de Pagos, boletas de Pagos y Relacin de Beneficiarios, revisa y firma el cargo. Se procede a extinguir, parcial o totalmente, la obligacin contrada por la Unidad Ejecutora hasta por el monto del Gasto Devengado y registrado en el SIAF-SP, con cargo a la correspondiente Especfica de Gasto, cualquiera que sea la fuente de financiamiento conforme a los procedimientos de pagadura: Elabora la Carta Orden Electrnica, autorizado por la Direccin Nacional de Tesoro Pblico a travs del SIAFSP, la misma que se adjunta al documento la relacin de beneficiarios y luego remitir al Banco de la Nacin para el pago mediante abonos en cuentas bancarias individuales. Imprime el Comprobante de Pago, debidamente contabilizado, luego pone el sello de pagado y archiva. Se giran los cheques de terceros (convenios interinstitucionales, SUNAT, AFP, etc.) El Cajero o quien haga sus veces, efecta la entrega las boletas de pagos, previa presentacin del D.N.I. y luego el o la recurrente proceder a firmar y poner su huella digital en la Planilla nico de Pagos. El Cajero o quien haga sus veces, agrupa, ordena, consolida y archiva la Planilla nica de Pagos del personal activo por Niveles Institucionales Educativas y por Mes. APROBACION
DRE PASCO
2da. Etapa
20
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DRE PASCO
TESORERO
REA DE TESORERA
CAJERO
INICIO Recibe del rea de Remuneraciones el resumen general y especfico de la Planilla nica de Pagos - SUP, Planilla nica de Pagos, boletas de Pagos y Relacin de Beneficiarios, revisa y firma el cargo.
Recibe del rea de Remuneraciones y Pensiones los documentos de acuerdo a las fases del compromiso y devengado,
Inserta el abono a travs de la fase del girado en el SIAF-SP, debidamente registrada y firmadas electrnicamente de acuerdo a la estructura tcnica operativa establecida por la Direccin Nacional de Tesoro Pblico.
Se procede a extinguir, parcial o totalmente, la obligacin contrada por la Unidad Ejecutora hasta por el monto del Gasto Devengado y registrado en el SIAF-SP, con cargo a la correspondiente Especfica de Gasto, cualquiera que sea la fuente de financiamiento conforme a los procedimientos de pagadura:
Elabora la Carta Orden Electrnica, autorizado por la Direccin Nacional de Tesoro Pblico a travs del SIAF-SP, la misma que se adjunta al documento la relacin de beneficiarios y luego remitir al Banco de la Nacin para el pago mediante abonos en cuentas bancarias individuales .
Imprime el Comprobante de Pago, debidamente contabilizado, luego pone el sello de pagado y archiva.
El Cajero o quien haga sus veces, efecta la entrega las boletas de pagos, previa presentacin del D.N.I. y luego el o la recurrente proceder a firmar y poner su huella digital en la Planilla nico de Pagos.
Agrupa, ordena, consolida y archiva la Planilla nica de Pagos del personal activo por Niveles Institucionales Educativas y por Mes.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DE LA INFORMACIN DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DIFERENTES DE RECURSOS ORDINARIOS (T-5) ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN TESORERIA I.
FINALIDAD: Lograr la mayor efectividad en la captacin y aplicacin de los recursos y facilitar el proceso de toma de decisiones financieras
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley No. 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Resolucin Directoral No.026-80-EF/77.15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorera. Ley 28693, Ley General del Sistema de Tesorera y Modificatorias Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y Modificatorias Resolucin Directoral No. 002-2007-EF/77.15 Resolucin de Contralora No.072-98-CG Normas de Control Interno para el Sector Pblico.
III. REQUISITOS: Papeletas de Depsito visado por el Banco de la Nacin. Recibo de Ingresos Auxiliar Estndar de los ingresos corrientes. Estado de Cuenta Bancaria. Formulario Informacin de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes de Recursos Ordinarios (T-5).
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Depsito de los ingresos corrientes a travs de las Papeletas de Depsito al Banco de la Nacin. 2da. Etapa: Anlisis, verificacin de cuentas y manejo del SIAF 3ra. Etapa: Archivo de la documentacin requerida V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El Procedimiento se origina cuando el Cajero II capta el ingreso por la venta de formularios, expedicin de recibos por derecho de trmites, normados segn el TUPA de la DREP, adems por los depsitos efectuados mensualmente al Banco de la Nacin por los terceros segn convenio 2da. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACIN REA DE TESORERA Verifica y archiva los recibos de ingresos corrientes, Auxiliar Estndar y papeletas de depsito / Banco de la Nacin. 3 3 TIEMPO APROXIMADO DIAS 20 HORAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Realiza el anlisis de cuenta de Recursos Directamente Recaudados con el Estado de Cuenta Bancaria. Elabora la informacin de ingresos por fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T5), debidamente firmado por el Director General de Administracin y el Tesorero. Insertar los ingresos por fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T5), al Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico SIAF SP. Remite a la Direccin de Gestin Institucional de la Direccin Regional de Educacin Pasco, la informacin de ingresos por fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T5), copia del Estado de Cuenta Bancaria y Auxiliar Estndar los dos primeros das de cada Mes.
DRE PASCO
3ra. Etapa VISACION El Tesorero II, archiva y procede a elaborar el inventario de los T5 en original. APROBACION 1
VI. DIAGRAMACION.
CAJERO II
REA DE TESORERA
TESORERO II
INICIO Verifica y archiva los recibos de ingresos corrientes, Auxiliar Estndar y papeletas de depsito / Banco de la Nacin. Capta el ingreso por la venta de formularios, expedicin de recibos por derecho de trmites, normados segn el TUPA de la DREP, adems por los depsitos efectuados mensualmente al Banco de la Nacin por los terceros segn convenio
Realiza el anlisis de cuenta de Recursos Directamente Recaudados con el Estado de Cuenta Bancaria.
Elabora la informacin de ingresos por fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T5), debidamente firmado por el Director General de Administracin y el Tesorero.
Inserta los ingresos por fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T5), al Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico SIAF SP.
Remite a la Direccin de Gestin Institucional de la Direccin Regional de Educacin Pasco, la informacin de ingresos por fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T5), copia del Estado de Cuenta Bancaria y Auxiliar Estndar los dos primeros das de cada Mes .
FIN
VII. FORMULARIOS. Formato T5 Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 126
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DE PAPELETAS DE DEPSITO A FAVOR DEL TESORO PBLICO (T-6). ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN TESORERIA I.
FINALIDAD: Permitir un mejor control de las devoluciones a favor del Tesoro Pblico.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley No. 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Resolucin Directoral No.026-80-EF/77.15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorera. Ley 286936, Ley General del Sistema de Tesorera y Modificatorias. Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolucin de Contralora No. 72-98-CG Normas de Control Interno para el Sector Pblico.
III. REQUISITOS: Resumen general y especfico de la Planilla nico de Pagos SUP. Relacin de personas que han sido beneficiados indebidamente. Papeletas de depsito a favor del tesoro pblico (T-6)
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: El Tesorero II, revisa el resumen general y especfico de pago por concepto de devoluciones 2da. Etapa: Girado de cheques y su insercin al SIAF 3ra. Etapa: Archivo de la documentacin requerida V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El Tesorero II, revisa el resumen general y especfico de pago por concepto de devoluciones, posteriormente se gira el cheque a la orden del Tesoro Pblico / Banco de la Nacin para luego generar el T6 Electrnico a travs del SIAF - SP, una vez aprobado ste procedimiento se deposita al Banco de la Nacin. OFICINA DE ADMINISTRACIN El REA DE TESORERA Recibe del rea de Remuneraciones el resumen general y especfico de la Planilla nico de Pagos SUP, Planilla nico de Pagos y Relacin de personas que han sido beneficiarios indebidamente. Revisa el resumen general y especfico de pago por concepto de devoluciones; posteriormente Gira cheque a la orden del Tesoro Pblico / Banco de la Nacin: Genera e imprimir, el T6 Electrnico a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO Sector Pblico SIAF SP; aprobado ste procedimiento Depositar al Banco de la Nacin. Imprime el Comprobante de Pago, debidamente contabilizado, luego poner el sello de pagado y archivar.
DRE PASCO
3ra. Etapa
EL TESORERO II Archiva el comprobante de pago y papeleta de depsito a favor del Tesoro Pblico T6. Incluye el T6 en el informe de las cuentas de enlace APROBACION
TESORERO II
REA DE TESORERA
INICIO
Recibe del rea de Remuneraciones el resumen general y especfico de la Planilla nico de Pagos - SUP, Planilla nico de Pagos y Relacin de personas que han sido beneficiarios indebidamente.
Rrevisa el resumen general y especfico de pago por concepto de devoluciones. Revisa el resumen general y especfico de pago por concepto de devoluciones ; posteriormente Gira el cheque a la orden del Tesoro Pblico / Banco de la Nacin para luego generar el T6 Electrnico a travs del SIAF - SP, una vez aprobado ste procedimiento se deposita al Banco de la Nacin.
Genera e imprimir, el T6 Electrnico a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico SIAF - SP; aprobado ste procedimiento
Archiva el comprobante de pago y papeleta de depsito a favor del Tesoro Pblico T6.
mprime el Comprobante de Pago, debidamente contabilizado, luego poner el sello de pagado y archivar.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: RENDICIN DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN TESORERIA I. FINALIDAD: Racionalizar el uso de dinero en efectivo.
II. BASE LEGAL : Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley No. 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Sistema Nacional de Tesorera. Resolucin Directoral No.026-80-EF/77.15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorera. Resolucin Directoral No.008-89-EF/77.15.01- Ampliacin de Normas Generales de Tesorera. Resolucin de Contralora No.072-98-CG Normas de Control Interno para el Sector Pblico.
III. REQUISITOS: Resolucin de autorizacin de la persona responsable para el manejo de fondo para pagos en efectivo.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Los cheques se giran a nombre del responsable de la Administracin del Fondo para Pagos en Efectivo 2da. Etapa: Rendicin de los fondos 3ra. Etapa: Distribucin de la Rendicin de Fondos V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Los cheques se giran a nombre del responsable de la administracin del Fondo para Pagos en Efectivo. OFICINA DE ADMINISTRACIN EL CAJERO II Clasifica las facturas y boletas por compras de bienes, servicios planilla por concepto de Movilidad local y de viticos no programados. Elabora un consolidado por partidas especficas. Registra la condicin y el consolidado en el formulario Rendicin de Fondo para Pagos en Efectivo (Original y 2 copias) lo firma y sella. EL TESORERO II Revisa la rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo, si est conforme lo firma y sella. Prepara cargo y entrega al Director de Administracin para su verificacin y derivar al rea de Contabilidad Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 129 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 1
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROpara su afectacin presupuestaria. El Tesorero II, distribuye la rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo. El original para el archivo de la oficina. La cuarta copia para la elaboracin del Libro de Caja La segunda copia para la Reposicin del Fondo para Pago en Efectivo. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
VISACION
VI. DIAGRAMACION.
CAJERO II
TESORERO II
INICIO Revisa la rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo, s i est conforme lo firma y sella. Clasifica las facturas y boletas por compras de bienes , servicios planilla por concepto de Movilidad local y de viticos no programados.
Prepara cargo y entrega al Director de Administracin para s u verificacin y derivar al rea de Contabilidad para s u afectacin presupuestaria.
Registra la condicin y el consolidado en el formulario Rendicin de Fondo para Pagos en Efectivo (Original y 2 copias ) lo firma y sella.
FIN
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
130
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN TESORERIA I.
FINALIDAD: Efectuar oportunamente el pago a los proveedores por adquisicin de bienes de consumo y servicios.
II. BASE LEGAL: Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley No. 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Resolucin Directoral No.026-80-EF/77.15 Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorera. Ley 28693, Ley General del Sistema de Tesorera y Modificatorias Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Resolucin Directoral No. 002-2007-EF/77.15
III. REQUISITOS: Ordenes de compras y servicios Factura, boletas Guas de remisin o documentos de conformidad del servicio. Solicitudes de cotizaciones Cuadros Comparativos de cotizaciones IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: El rea de Abastecimiento remite al rea de Tesorera las rdenes de compras y de servicios adjuntando las facturas, boletas recibos por honorarios, por la adquisicin de un bien o prestacin de servicios. 2da. Etapa: Recepcin y verificacin de la ordenes de compras y servicios insertados al SIAF el compromiso y devengado correspondiente. 3ra. Etapa: Archivo de los documentos intervinientes. V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES Se origina cuando el rea de Contabilidad, remite al rea de Tesorera las ordenes de compras y servicios firmadas por el Especialista de Abastecimiento, Administrador y Almacenero segn corresponda adjuntado las facturas, boletas de venta, Recibos por Honorarios, guas de remisin, solicitudes de cotizaciones y cuadros comparativos debidamente firmados por los responsables de la comisin de adquisiciones. OFICINA DE ADMINISTRACIN EL TESORERO II Recibe y verifica la orden de compra o servicio. Gira el cheque a la orden de la razn social a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico SIAF - SP. Imprime el comprobante de pago, debidamente contabilizado por el rea de Contabilidad. En el comprobante de pago firma el Director General TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
20
2da. Etapa
12
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131
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO de Administracin, Contador y Tesorero II de la Direccin Regional de Educacin Pasco. Entrega de cheque al proveedor previa firma y registro del Documento de Identidad y/o escritura Pblica y fecha en el comprobante de pago, debidamente aprobado por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico a travs del SIAF SP.
DRE PASCO
El Tesorero archiva y levanta el inventario del comprobante de pago y los documentos que se adjuntan. VISACION APROBACION VI. DIAGRAMACION
3ra. Etapa
REA DE CONTABILIDAD
REA DE TESORERA
Remite las ordenes de compras y servicios firmadas por el Especialista de Abastecimiento, Administrador y Almacenero segn corresponda
Gira el cheque a la orden de la razn social a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico SIAF - SP.
Adjunta las facturas, boletas de venta, Recibos por Honorarios, guas de remisin, solicitudes de cotizaciones y cuadros comparativos debidamente firmados por los responsables de la comisin de adquisiciones.
En el comprobante de pago firma el Director General de Administracin, Contador y Tesorero II de la Direccin Regional de Educacin Pasco.
Entrega de cheque al proveedor previa firma y registro del Documento de Identidad y/o escritura Pblica y fecha en el comprobante de pago, debidamente aprobado por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico a travs del SIAF - SP.
El Tesorero archiva y levanta el inventario del comprobante de pago y los documentos que se adjuntan.
FIN
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE ACTIVOS. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN REMUNERACIONES I.
FINALIDAD: Mantener actualizadas las Planillas de pago de los trabajadores activos de la jurisdiccin.
II. BASE LEGAL: Ley N 28044, Ley General de Educacin, modificatorias y reglamento. Decreto Ley N 19990: sistema de seguridad social en pensiones (Per) Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.L. N 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentacin respectiva por parte del Especialista de Remuneraciones 2da. Etapa: Procedimiento de los pagos respectivos de acuerdo a las Resoluciones que acrediten los pagos remunerativos y/o pensionarios 3ra. Etapa: Consolidacin de cuadros, planillas y relacin de cuadros medulares V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES ESPECIALISTA DE REMUNERACIONES Recepciona y registra los siguientes documentos de acuerdo al calendario establecido: Resmenes Mensuales de la oficina de Informtica del Ministerio de Educacin Planillas de activos Resoluciones Directorales y Oficios Distribuye los documentos correspondientes a los Tcnicos encargados de acuerdo a la zona TCNICOS EN REMUNERACIONES Preparan los siguientes documentos: Por descuentos Por incremento de sueldos Pago de contrato Verifica e ingresa las resoluciones para pagos del mes en el Aplicativo de cmputo de planillas del Ministerio 142 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
35
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROde Educacin; de incorporacin, cese, resignaciones, contratos, ascenso de nivel, bonificacin familiar, sanciones, multas, devengados, gratificaciones, compensaciones, licencias, etc. Si han ingresado al calendario se incluye en la planilla nica de pago Calcula reintegros y pagos de contratos del mes en curso. Controla las licencias y fallecidos Ejecuta multas con los informes convalidados de las Instituciones Educativas Elabora la relacin cuentas observadas Elabora y actualiza las planillas judiciales Efecta el clculo de devengados y proyecta de resolucin Directoral CENTRO DE CMPUTO Emite la discriminacin de caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo a convenios con casa comerciales Ingresa al sistema de cmputo los datos de las planillas, para su procesamiento Emite la planilla de remuneraciones. ESPECIALISTA DE PLANILLAS Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algn error y se trata de disminucin del monto preparan documento reversin al Tesorero pblico y lo entregan a tesorera CENTRO DE CMPUTO Elabora cuadros consolidados resmenes y relacin de cuentas por activar ESPECIALISTA DE PLANILLAS Revisa y visa los cuadros consolidados resmenes Verifica los informes de devengados y los consolidados de la discriminacin de caja CENTRO DE CMPUTO Remite lo siguientes: Cuadros consolidados resmenes a la oficina de Gestin Institucional Planillas actualizadas e informes de devengados a la oficina de administracin Cuadros consolidados a la Direccin de Administracin y a la oficina de Gestin Institucional Relacin de cdigos modulares y de cuentas por activar a la oficina de Informtica del Ministerio de Educacin. APROBACION
DRE PASCO
2da. Etapa
25
3ra. Etapa
VISACION
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143
DRE PASCO
CENTRO DE CMPUTO
ESPECIALISTA DE PLANILLAS
INICIO -
Preparan los siguientes documentos: Por descuentos Por incremento de sueldos Pago de contrato
Emite la discriminacin de caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo a convenios con casa comerciales
Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algn error y se trata de disminucin del monto preparan documento reversin al Tesorero pblico y lo entregan a tesorera
Verifica e ingresa las resoluciones para pagos del mes en el Aplicativo de cmputo de planillas del Ministerio de Educacin; de incorporacin, cese, resignaciones, contratos, ascenso de nivel, bonificacin familiar, sanciones, multas, devengados, gratificaciones, compensaciones, licencias, etc.
Emite la planilla de remuneraciones. Si han ingresado al calendario se incluye en la planilla nica de pago
Remite lo siguientes: - Cuadros consolidados resmenes a la oficina de Gestin Institucional - Planillas actualizadas e informes de devengados a la oficina de administracin - Cuadros consolidados a la Direccin de Administracin y a la oficina de Gestin Institucional - Relacin de cdigos modulares y de cuentas por activar a la oficina de Informtica del Ministerio de Educacin. Verifica los informes de devengados y los consolidados de la discriminacin de caja
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN REMUNERACIONES I.
FINALIDAD: Mantener actualizadas las Planillas de pago de los trabajadores activos de la jurisdiccin.
II. BASE LEGAL: Ley General de Educacin N 28044 D.L. N 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado. Decreto Ley N 19990: sistema de seguridad social en pensiones (Per) Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.L. N 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin y Registro documentacin respectiva de acuerdo con el calendario establecido 2da. Etapa: Calculo de devengados y la Elaboracin de planillas para su sistematizacin y la operatividad respectiva 3ra. Etapa: Consolidacin de cuadros, planillas y relacin de cuadros medulares de acuerdo a los diversos regmenes laborales y pensionarios V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES ESPECIALISTA DE REMUNERACIONES Recepciona y registra los siguientes documentos de acuerdo al calendario establecido: Planilla de cesantes Resmenes mensuales de la oficina de informtica del Ministerio de Educacin Resoluciones Directorales y Oficios a travs de trmite Documentario Distribuye los documentos correspondientes al Tcnico de planillas. TCNICOS EN REMUNERACIONES Recibe los documentos, previa firma de cargo y depura las planillas Verifica las resoluciones para pagos del mes, de cese, traslado de pago, devengados, montepo por viudez, Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 145 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
21
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROy orfandad, ascendientes etc. Ingresa informacin de resoluciones al Aplicativo de Cmputo de Planillas del Ministerio de Educacin Si han ingresado al calendario, se le incluye la planilla nica de pagos Controles de fallecidos Elabora y actualiza las planillas judiciales ESPECIALISTA DE PLANILLAS Efecta el clculo de devengados y proyecta la resolucin Directoral CENTRO DE CMPUTO Elabora las planillas de devolucin y/o por rebaja de haberes Elabora la discriminacin de caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo a convenios con casas comerciales. Ingresa al sistema de cmputo los datos de las planillas, para su procesamiento Emite la planilla 2da. Etapa TCNICO DE PLANILLAS Revisa en las planillas los movimientos del mes. Si se encuentra algn error se vigila la cuenta se prepara informe a tesorera para revertir al tesoro Pblico el monto abonado. Si un trabajador hubiera fallecido y no se hubiera comunicado oportunamente se prepara informe a tesorera para revertir al tesoro Pblico en monto abonado. Elabora cuadros consolidados resmenes y la relacin de cuentas por activar. ESPECIALISTA DE PLANILLAS Revisa y visa los cuadros consolidados resmenes Verifica y elabora la relacin cuentas por activar Verifica los informes de devengados y los consolidados de la discriminacin de caja CULMINACION: CENTRO DE CMPUTO Remite: Cuadros consolidados resmenes a la oficina de Gestin Institucional. Planillas actualizadas e informes de devengados a la oficina de administracin Cuadros consolidados a la oficina de Gestin Institucional y a la Direccin de Administracin Relacin de cdigos modulares y de cuentas por activar a la Oficina de Informtica. Planillas del rgimen de la Ley 20530 a la oficina de normalizacin provisional, al ESSALUD y a las AFPs. APROBACION
DRE PASCO
28
3ra. Etapa
12
VISACION
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DRE PASCO
TCNICOS EN REMUNERACIONES
Recibe los documentos , previa firma de cargo y depura las planillas
ESPECIALISTA DE PLANILLAS
Efecta el clculo de devengados y proyecta la resolucin Directoral
CENTRO DE CMPUTO
Elabora las planillas de devolucin y/o por rebaja de haberes
TCNICOS DE PLANILLAS
Revisa en las planillas los movimientos del mes. Si se encuentra algn error se vigila la cuenta se prepara informe a tesorera para revertir al tesoro Pblico el monto abonado.
Verifica las resoluciones para pagos del mes, de cese, traslado de pago, devengados , montepo por viudez, y orfandad, ascendientes etc.
Elabora la discriminacin de caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo a convenios con casas comerciales .
Si un trabajador hubiera fallecido y no se hubiera comunicado oportunamente se prepara informe a tesorera para revertir al tesoro Pblico en monto abonado.
Ingresa al sistema de cmputo los datos de las planillas , para su procesamiento Elabora cuadros consolidados resmenes y la relacin de cuentas por activar.
Si han ingresado al calendario, se le incluye la planilla nica de pagos Revisa y visa los cuadros consolidados resmenes
Emite la planilla
Controles de fallecidos
Remite: Elabora y actualiza las planillas judiciales - Cuadros consolidados resmenes a la oficina de Gestin Institucional . - Planillas actualizadas e informes de devengados a la oficina de administracin - Cuadros consolidados a la oficina de Gestin Institucional y a la Direccin de Administracin - Relacin de cdigos modulares y de cuentas por activar a la Oficina de Informtica. - Planillas del rgimen de la Ley 20530 a la oficina de normalizacin provisional, al ESSALUD y a las AFPs.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y AMPLIACION DEL CALENDARIO TRIMESTRAL DE COMPROMISO (REMUNERACIONES Y PENSIONES) ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN REMUNERACIONES I.
FINALIDAD: Formular y ampliar el calendario de compromiso trimestral para el pago remuneraciones de activos y pensionistas.
II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Decreto Ley N 19990: sistema de seguridad social en pensiones (Per) Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.L. N 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado.
III. REQUISITOS: Consolidado de la ampliacin del calendario de compromisos Resoluciones Expedientes y documentos de Instituciones Educativas que generan pago
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin y Registro documentacin respectiva de acuerdo con el calendario establecido 2da. Etapa: Formulacin y sistematizacin del Calendario de Compromiso 3ra. Etapa: Archivo de Los documentos respectivos. V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES OFICINA DE ADMINISTRACION Secretara Recepciona y registra los siguientes documentos de acuerdo al calendario establecido: Especialista de Remuneraciones Revisa y distribuye las resoluciones y documentos de Instituciones Educativas que generen pago, a los Tcnicos encargados de acuerdo a la zona Tcnico en Remuneraciones Para la formulacin del calendario de compromiso: Incluye en el calendario las resoluciones de contratos, cambios de nivel magisterial, subsidios por luto, gratificaciones, compensatorias, quinquenios, ceses TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROtemporales y otros que hayan cumplido con su sancin. Llena la informacin en los formatos del calendario Elabora el calendario mensual de compromiso (Original y 2 copias) de acuerdo a lo establecido por el sistema integral de administracin financiera DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Revisa el calendario de compromiso y realiza el consolidado por programas, sub programas, actividades y metas. Remite el calendario al Ministerio de Economa y Finanzas y al Ministerio de Educacin El especialista de remuneraciones archiva copias del calendario de compromisos o de la ampliacin de calendario APROBACION
DRE PASCO
2da. Etapa
12
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DRE PASCO
SECRETARIA
INICIO
Revisa y distribuye las resoluciones y documentos de Instituciones Educativas que generen pago, a los Tcnicos encargados de acuerdo a la zona
Para la formulacin del calendario de compromiso: - Incluye en el calendario las resoluciones de contratos, cambios de nivel magisterial, subsidios por luto , gratificaciones, compensatorias , quinquenios, ceses temporales y otros que hayan cumplido con su sancin. - Llena la informacin en los formatos del calendario - Elabora el calendario mensual de compromiso (Original y 2 copias) de acuerdo a lo establecido por el sistema integral de administracin financiera
Revisa el calendario de compromiso y realiza el consolidado por programas, sub programas, actividades y metas.
FIN
VII. FORMULARIOS.
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
150
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: DESCUENTO INDEBIDO ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN REMUNERACIONES I.
FINALIDAD: Verificar y atender expediente e informes por descuento indebido o crdito interno devengado
II. BASE LEGAL: Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Decreto Ley N 19990: sistema de seguridad social en pensiones (Per) Leyes N 24029 y 25212 D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S. 005-90-PCM. Ley 20530 D.S N 19-90-ED.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Presentacin de solicitud por tramite documentario 2da. Etapa: Verificacin, anlisis y atencin de la solicitud 3ra. Etapa: Archivo de Los documentos respectivos. V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO: DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia cuando el usuario presenta su solicitud por trmite documentario para devolucin de descuento indebido 1ra. Etapa TRAMITE DOCUMENTARIO Ingreso de documentos a trmite documentario Entrega los documentos a la oficina administrativa OFICINA DE ADMINISTRACION Secretara Recibe expediente y lo registra 2da. Etapa Director OA Revisa y deriva el expediente a planillas Especialista en Remuneraciones Recepciona y registra los documentos. Revisa y distribuye los expedientes a los tcnicos encargados por Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 151 11 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS 10
ETAPAS
DRE PASCO
zonas Tcnico en remuneraciones De acuerdo a lo solicitado, ubica el oficio o decreto con que inform el Director de la Institucin Educativa. Verifica los expedientes, decretos y las planillas anteriores Elabora informe (0 y 2 copias) decreto u oficio de: Descuento realizado. Clculo, verificacin y elaboracin de liquidacin de crditos devengados Ceses de pagos De respuesta Archiva informe (1C), de los informes atendidos y liquidaciones de crditos devengados con sus respectivos informes Especialista en Remuneraciones Revisa el informe visa y o remite al Director de Administracin Director OA Revisa y visa el informe (0) y lo remite al Especialista de Personal u rgano que realiz la consulta El especialista en Remuneraciones archiva informe (2C), de los informes atendidos y liquidaciones de crditos devengados con sus respectivos informes. APROBACION
3ra. Etapa
VISACION
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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DRE PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACIN USUARIO TRMITE DOCUMENTARIO SECRETARIA DIRECTOR OA ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES TECNICO EN REMUNERACIONES
De acuerdo a lo solicitado, ubica el oficio o decreto con que inform el Director de la Institucin Educativa.
INICIO
Presenta su solicitud para devolucin de descuento indebido Ingreso de documentos a trmite documentario
Expediente Revisa y distribuye los expedientes a los tcnicos encargados por zonas Verifica los expedientes, decretos y las planillas anterioreS
Elabora informe (0 y 2 copias) decreto u oficio Entrega los documentos a la oficina de administracin
Archiva informe (1C), de los informes atendidos y liquidaciones de crditos devengados con sus respectivos informes
Revisa y visa el informe (0) y lo remite al Especialista de Personal u rgano que realiz la consulta
Archiva informe (2C), de los informes atendidos y liquidaciones de crditos devengados con sus respectivos informes.
FIN
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: CONTRATO DE PERSONAL ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN PERSONAL I.
FINALIDAD: Garantizar el servicio educativo con calidad, excelencia, eficiencia y oportuna, mediante la emisin de Resoluciones Directorales que aprueban la administracin de personal.
II. BASE LEGAL: Ley N 28044, Ley General de Educacin Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N28641, Prohibicin de reconocer servicios docentes si no cuenta con contrato suscrito oportunamente. Decreto Supremo N 0165-2005-ED, Obligatoriedad de uso del Sistema NEXUS. Decreto Supremo N 001-2011-ED, establecen normas para la contratacin de personal docente en Instituciones Educativas Pblicas de EBR y Tcnico Productiva. D.S. 005-90-PCM. D.S N 19-90-ED. D.S.N 015-2002-ED.
III. REQUISITOS: Solicitud (FUT) Copia de Ttulo o grado autenticado por fedatario Copia del DNI. Resoluciones de servicios docentes anteriores. Declaracin jurada de: No tener antecedentes penales, ni judiciales, as como no haber sido declarado excedente por evaluacin y gozar de buena salud. Estar afiliado a alguna AFP o a cual se afiliara No tener parentesco con el Director de la Institucin Educativa hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad Currculum vitae.
Para los docentes que prestaron servicios el ao anterior en condicin de contratos, debern presentar: Solicitud FUT. Copia de la resolucin de contrato de servicios docentes del ao anterior Declaracin jurada de: No tener antecedentes penales, ni judiciales y gozar de buena salud. Estar afiliado a alguna AFP o a cual se afiliara. No tener parentesco con el Director de la Institucin Educativa hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad Ficha de desempeo laboral.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Difusin de la Directiva, Inventario de Plazas y la presentacin de expedientes de postulantes 2da. Etapa: Recepcin de expedientes 3ra. Etapa: Evaluacin de los expedientes respecto a la autenticidad y otros criterios de evaluacin 4ta. Etapa: Tramite documentario.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROV. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES - Difusin de la Directiva de convocatoria - Inventario de plazas vacantes para contratos - La presentacin de expedientes a la DRE Pasco, y UGEL. Previa aprobacin del Cuadro de Horas. Todos los documentos de propuesta a una plaza vacante deber acompaarse el Cuadro de Mritos de los postulantes. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Trmites Administrativos recepciona los documentos de los usuarios 2. Eleva a la oficina de Administracin OFICINA DE ADMINISTRACION Director OA 3. Toma conocimiento del asunto y lo deriva al Equipo de Personal Especialista Administrativo (Personal). 4. Revisa y registra la documentacin y entrega los Expedientes al Tcnico de Personal Tcnico Administrativo (Personal). 5. Verifica la conformidad, elabora la hoja de cobertura y folea los documentos 6. Si se detectara la falsedad o falla de algn documento, se solicitar mediante oficio, al Director de la I.E. correspondiente los siguiente: Copia de Ttulo y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario Copia de la Resolucin de registro de ttulo y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario Documentos adicionales necesarios que no figuren en el expediente ni se encuentren registrados en la Sede Regional 7. De no ser remitidos en el plazo requerido, se enviar el Expediente al rgano de Control Institucional con la presuncin de falsedad, quien se encargar de la verificacin y emisin de una Resolucin de acusacin que va al Poder Judicial bajo pena de crcel 8. De estar conforme, proyecta la Resolucin para Reconocimiento de Pago indicando la afectacin presupuestaria, determinada por la oficina de Direccin de Gestin Institucional. 9. El Proyecto de Resolucin impreso, se entrega a impresiones para su reproduccin. 10. Procedimiento OA-ABM-13 impresin de documentos 11. Recibido el proyecto de resolucin impreso se adjunta el expediente. Especialista Administrativo (Personal) 12. Revisa, que los datos que se consignan en el Proyecto de Resolucin, sean de acuerdo al expediente Tcnico Administrativo (Personal) 13. Registra el Proyecto de Resolucin en la Base de Datos de Proyectos de Resolucin, consignando los siguientes datos: Apellidos y Nombres del (s) solicitante (s), motivo de la vacante, Nivel y/o Modalidad Educativa, rgimen laboral, Cdigo de Plaza, nivel o categora laboral. Director OA 14. Revisa la conformidad del Expediente con el Proyecto de Resolucin, si no est conforme devuelve con observaciones, caso contrario coloca el Visto Bueno, y lo
DRE PASCO
TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
3ra. Etapa
19
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROentrega a la Secretara para que coloque los sellos correspondientes y los deriva a la Direccin de Gestin Institucional. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Secretara 15. Recepciona, registra el nmero de expediente o correspondencia oficial, que contiene el proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 16. Revisa la afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Director DGI. 17. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretara para derivar a la Direccin. 4ta. Etapa DIRECCION REGIONAL Secretara 18. Recepciona el proyecto, revisa la cantidad de folios, registra en el libro de cargo, deriva al Director para su firma. Director 19. Revisa la conformidad de los expedientes y de la Resolucin para plasmar su firma 20. Deriva a la oficina de Actas Certificados y Archivos, va secretara. APROBACION
DRE PASCO
VISACION
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DRE PASCO
DIRECTOR OA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
Revi s a y regi s tra l a documenta ci n y entrega l os Expedi entes a l Tcni co de Pers ona l
SECRETARIA
ESPECIALISTA EN FINANZAS
INICIO
Pres enta s u s ol i ci tud dea cuerdo a l a di fus i n de l a di recti va Recepci ona l os documentos de l os us ua ri os
Si s e detecta ra l a fa l s eda d o fa l l a de a l gn documento, s e s ol i ci ta r medi a nte ofi ci o, a l Di rector de l a I.E. corres pondi ente l os s i gui ente: - Copi a de Ttul o y/o gra do de ba chi l l er, a utenti ca do por feda ta ri o - Copi a de l a Res ol uci n de regi s tro de ttul o y/o gra do de ba chi l l er, a utenti ca do por feda ta ri o - Documentos a di ci ona l es neces a ri os que no fi guren en el expedi ente ni s e encuentren regi s tra dos en l a Sede Regi ona l
De no s er remi ti dos en el pl a zo requeri do, s e envi a r el Expedi ente a l rga no de Control Ins ti tuci ona l con l a pres unci n de fa l s eda d, qui en s e enca rga r de l a veri fi ca ci n y emi s i n de una Res ol uci n de a cus a ci n que va a l Poder Judi ci a l ba jo pena de c rcel
De es ta r conforme, proyecta l a Res ol uci n pa ra Reconoci mi ento de Pa go i ndi ca ndo l a a fecta ci n pres upues ta ri a , determi na da por l a ofi ci na de Di recci n de Ges ti n Ins ti tuci ona l .
Revi s a , que l os da tos que s e cons i gna n en el Proyecto de Res ol uci n, s ea n de a cuerdo a l expedi ente
Revi s a l a conformi da d del Expedi ente con el Proyecto de Res ol uci n, s i no es t conforme devuel ve con obs erva ci ones , ca s o contra ri o col oca el Vi s to Bueno, y l o entrega a l a Secreta ra pa ra que col oque l os s el l os corres pondi entes y l os deri va a l a Di recci n de Ges ti n Ins ti tuci ona l .
Regi s tra el Proyecto de Res ol uci n en l a Ba s e de Da tos de Proyectos de Res ol uci n, cons i gna ndo l os s i gui entes da tos : Apel l i dos y Nombres del (s ) s ol i ci ta nte (s ), moti vo de l a va ca nte, Ni vel y/o Moda l i da d Educa ti va , rgi men l a bora l , Cdi go de Pl a za , ni vel o ca tegora l a bora l . Recepci ona , regi s tra el nmero de expedi ente o corres pondenci a ofi ci a l , que conti ene el proyecto de Res ol uci n y l o deri va a l Es peci a l i s ta en Fi na nza s . Revi s a l a a fecta ci n Pres upues ta ri a de l os Proyectos de Res ol uci n y l os remi te a l Di rector de l a Ofi ci na pa ra s u vi s a ci n.
Recepciona el proyecto, revisa la cantidad de folios, registra en el libro de cargo, deriva al Director para su firma.
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: DESTAQUE DE PERSONAL ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD : Desplazar en forma temporal a un servidor nombrado a otra entidad, para desempear funciones asignadas en la entidad de destino dentro del campo de competencia funcional. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico par el Ao Fiscal 2011. Decreto Ley N 19990: sistema de seguridad social en pensiones (Per) Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. III. REQUISITOS: Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de unidad familiar: Solicitud FUT Copia autenticada por fedatario de las Partidas de matrimonio y nacimiento de sus hijos (en caso que stas no consten en su legajo personal) Certificado domiciliario del cnyuge Documento de aceptacin de la entidad de destino Informe Escalafonario si no pertenece a la misma jurisdiccin Entrega de cargo Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de salud: Solicitud FUT Certificado mdico o declaracin jurada simple autenticada por fedatario de la entidad Visto Bueno del jefe inmediato superior jerrquico Documento de aceptacin de la entidad de destino Informe Escalafonario, si no pertenece a la misma jurisdiccin Entrega del cargo De corresponder presentar Declaracin Jurada de Bienes y Rentas
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Tramite documentario 2da. Etapa: Anlisis de causalidades de que origina la posibilidad de destaque 3ra. Etapa: Aprobacin de los expedientes 4ta. Etapa: Proyeccin de las Resoluciones 5ta. Etapa: Aprobacin y distribucin de Resoluciones V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO1ra. Etapa El procedimiento se inicia por dos causales motivos: 1. A solicitud de la entidad, por necesidad del servicio debidamente fundamentada con conocimiento del servidor y con una anticipacin no menor de un mes, salvo que el destaque sea en el mismo lugar geogrfico, en cuyo caso se le comunicar con no menos de cinco (05) das tiles. 2. A solicitud del servidor, por unidad familiar y por razones de salud de l, de su cnyuge o de sus hijos - Cuando la Entidad de destino solicita el destaque de un servidor por necesidad del servicio lo realiza mediante oficio dirigido a la Entidad de origen. - El Titular de la Entidad de origen enva el Expediente al Jefe inmediato del servidor. El Jefe inmediato revisar el Expediente, y si est de acuerdo pondr su visto bueno en la solicitud TRMITE DOCUMENTARIO 1. 2. 3ra. Etapa Procedimiento OD-TD-01 ingreso de documentos por Trmite Documentario Entrega los documentos a la Oficina de Administracin
DRE PASCO
02
2da. Etapa
01
OFICINA DE ADMINISTRACION 02 Especialista en Personal 3. Califica el Expediente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 4. De no existir disponibilidad presupuestaria elabora Decreto Directoral devolviendo el expediente al interesado 5. De existir disponibilidad presupuestaria solicita mediante hoja de envo informe Escalafonario Especialista en Escalafn 6. Recepciona expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad. 7. Elabora informe Escalafonario (original y copia) adjunta a expediente y remite con cargo al Especialista en Personal. Archiva copia de informe. Especialista en Personal 8. Elabora informe Tcnico (Original y 1 copias), en base a expediente e informe Escalafonario y entrega al Tcnico en Personal con toda la documentacin. Archiva copia de Informe Tcnico.
08
4ta. Etapa
Tcnico en Personal 9. Proyecta la Resolucin de destaque con indicacin de las fechas de inicio y trmino del destaque en bases a informe tcnico y expediente. Deriva a impresiones para su reproduccin y devolucin al Especialista en Personal. Especialista en Personal 10. Revisa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretara Secretara 11. Recepciona y registra Proyecto de Resolucin y entrega al Director Director OA 12. Visa el Proyecto de Resolucin y devuelve a la Secretara para colocar los sellos correspondientes y derive a la Oficina de Gestin Institucional DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Secretara 13. Recepciona registra el nmero de oficio mltiple que
04
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROcontiene el proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista de Finanzas Especialista en Finanzas 14. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Director DGI 15. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretara para derivar a la Direccin. 5ta. Etapa VISACION Aprobacin y Distribucin de Resoluciones APROBACION
DRE PASCO
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DRE PASCO
TRMITE DOCUMENTARIO
ADMINISTRACIN
REA DE PERSONAL
REA DE ESCALAFN
DIRECCIN - DREP
SI
Firma y visa los documentos en seal de conformidad para derivar al rea de Actas, certificados y archivos.
El Director firma, sella en seal de conformidad Expediente e informe escalafonario Expediente Archiva copias de la resolucin
SI FIN
Elabora la resolucin de destaque indicando las fechas de inicio y trmino del destaque. Resolucin de contratacin Resolucin y expediente
Expediente
1
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: REASIGNACIN DE PERSONAL ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD : Desplazar en forma definitiva a un servidor estable de un cargo a otro o similar a una plaza orgnica presupuestada de la administracin pblica, sin cesar en el servicio manteniendo el nivel de carrera adquirido. Reasignacin significa, cese en el cargo de origen y nombramiento en el cargo de destino II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27444. D.S. 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. R,M.N 1174-91-ED. R.M.N 0679-2003-ED. III. REQUISITOS: INTER: INTRA: Copia autenticada del Ttulo Pedaggico 1 ao de servicios oficiales en el ltimo cargo Copia autenticada de la ltima liquidacin de pago. Constancia de ubicacin geogrfica Dems requisitos segn el tipo de reasignacin que solicita (R.M. N 1174) FUT Copia autenticada de Ttulo Pedaggico Pase para Reasignacin Constancia Escalafonaria Tener 3 aos de servicios oficiales docentes para la reasignacin a zonas urbanas de capitales de Departamento y 5 aos para Lima y Callao, excepto para zonas rurales o urbanas de menor desarrollo. Otros segn el requisito que estipula la R.M. N 1174.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Publicacin de plazas y convocatoria 2da. Etapa: Tramite documentario 3ra. Etapa: Informe Escalafonario y evaluacin de expedientes 4ta. Etapa: aprobacin de y Proyeccin de las Resoluciones 5ta. Etapa: Aprobacin y distribucin de Resoluciones 6ta. Etapa: V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES - Publicacin de la convocatoria - Publicacin de Plaza vacante (inventario de plazas vacantes) - Presentacin de solicitudes de reasignacin acompaando los 162 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROdocumentos requisitos. 2da. Etapa TRAMITE DOCUMENTARIO 1. 2. Ingreso de Documentos por Trmites Documentario Deriva los documentos a la Comisin de Reasignacin y Permutas si est acompaado con Pase para reasignacin (inter), pero si es interno, derivarn los expedientes a las Oficina de escalafn, para informe Escalafonario respectivo.
DRE PASCO
05
01
OFICINA DE ADMINISTRACION 3. 4. Especialista Administrativo (Escalafn) Recepciona los expedientes. Elabora informe Escalafonario (original y 1 copia) adjunta al Expediente, para constancia adjunta una copia a la Carpeta Escalafonaria.
3ra. Etapa
COMISION DE REASIGNACIONES Secretara 5. Recibe , registra los expedientes, firmando el cargo y entrega al Presidente de la Comisin Presidente de la Comisin. 6. Convoca a los miembros de la Comisin para evaluar expedientes Comisin de Reasignacin 7. Evala los Expedientes presentados y de acuerdo al cumplimiento de requisitos, elabora y publica el cuadro de Mritos correspondiente. 8. De acuerdo al plazo establecido, recibe y absuelve reclamos de parte de los usuarios, realizando las modificaciones a que hubiere lugar. 9. Convoca, fecha lugar y hora de adjudicacin, as como del nivel que debiera dar inicio. 10. Ejecuta en adjudicacin pblica, de acuerdo a lo convocado. Secretario tcnico 11. Elabora los Cuadros de Adjudicacin de plazas docentes y los remite a la Oficina de Administracin 12. Redacta las actas por cada reunin efectuada 13. Remite a la Oficina de Administracin OFICINA DE ADMINISTRACION Director 14. Dispone la elaboracin del Proyecto de Resolucin Tcnico Administrativo (Personal) 15. Elabora los Proyectos de Resolucin 16. Remite a la Oficina de Gestin Institucional DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Secretara 17. Recepciona, firma el cargo de recepcin y deriva para el Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 18. Contrasta los Proyectos de Resolucin con el PAP, visa y los deriva a la Direccin va Secretara Secretara 19. Elabora la relacin y los remite a la Direccin
21
4ta. Etapa
12
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO5ta. Etapa DIRECCION REGIONAL Secretara 20. Recepciona, firma del cargo y deriva hacia el Director Director 21. Firma para ser entregado a la Oficina de Actas y Certificados, por Intermedio de la secretara Tcnico Administrativo de Actas y Archivos 22. Fecha y numera la Resolucin. Especialista Administrativo 23. Sella y firma las copias.
DRE PASCO
02
6ta. Etapa Culmina cuando la Secretara de Actas y Certificados entrega copia 3 de las Resoluciones a las Oficinas Administrativas de la sede y al usuario. VISACION APROBACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
COMISIN DE REASIGNACIN
REA DE PERSONAL
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
Recibe el expediente. El director firma y visa los documentos en seal de conformidad para derivar al rea de Actas, certificados y archivos.
Verifica y contrasta la Resolucin con el PAP Enumera la resolucin y archiva copias de la resolucin.
Elabora y publica el cuadro de mritos correspondiente. Expediente Recibe y absuelve reclamos de parte de los usuarios, realizando las modificaciones a que hubiere lugar.
Expediente
Resolucin
Redactan las actas por cada reunin y elabora los cuadros de adjudicacin de plazas luego los deriva al rea respectiva Recibe resolucin respectiva
FIN
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
I. FINALIDAD : Desplazar en forma simultnea con carcter permanente, a dos servidores por acuerdo mutuo. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 29062, D.S.N 003-2008-ED. Ley N 27444. D.S. 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. R.M N 1174-91-ED.
III. REQUISITOS: Desempear igual cargo Pertenecer al mismo nivel y rea magisterial Tener la misma jornada laboral Cumplir con el tiempo mnimo de un ao en el ltimo cargo.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Presentacin de Carta Notarial y solicitud de Permuta 2da. Etapa: Tramite documentario 3ra. Etapa: Evaluacin aprobacin de expedientes 4ta. Etapa: aprobacin y Proyeccin de las Resoluciones 5ta. Etapa: Aprobacin y distribucin de Resoluciones V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES INICIO El procedimiento se inicia cuando de comn acuerdo, dos servidores redactan Carta Notarial de Permuta y adjuntan a la solicitud de permuta. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. 2. Ingreso de Documentos por Trmites Documentario. Entrega los Documentos al Especialista Administrativo I (Escalafn) TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
01
3ra. Etapa
OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico Administrativo (Escalafn) 3. Recepciona expediente, previa firma de cargo y verifica su conformidad.
05
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO4. Elabora el informe Escalafonario (original y 1 copia) adjunta al expediente, otra adjunta a la Carpeta Escalafonaria 5. Entrega el expediente a la Comisin de Reasignacin y Permuta. COMISION DE REASIGNACIONES Y PERMUTAS Secretara 6. Recibe y registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisin Presidente de la Comisin 7. Convoca a los miembros de la Comisin para evaluar expedientes Comisin de Reasignacin y Permutas 8. Evala los expedientes presentados Secretario de la Comisin 9. Redacta las actas por cada reunin efectuada. 10. Deriva los expedientes a la oficina de Administracin 4ta. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico Administrativo (rea Personal) 11. Elabora los Proyectos de Resolucin impresin en estncil 12. Impresin de Documentos Especialista Administrativo (rea Personal) 13. Revisa, firma los proyectos de resolucin Director OA. 14. Firma los proyectos de Resolucin y enva el expediente y los Proyectos de Resolucin a la Direccin de Gestin Institucional. A partir de esta oficina siguen los mismos procedimientos de lo establecido en el Cdigo DA-P-04
DRE PASCO
5ta. Etapa
Culmina con la distribucin de las Resoluciones a las Oficinas 2 Administrativas de la sede y al usuario. VISACION APROBACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
ESCALAFN
REA DE PERSONAL
Recibe la documentacin
SI Verifica conformidad El secretario de la comisin redacta las actas por cada reunin efectuada
Recibe el expediente. El director firma y visa los documentos en seal de conformidad para derivar al rea de Actas, certificados y archivos.
Expediente El Director OA firma los proyectos de Resolucin. Distribuye copia de las Resoluciones a las Oficinas Administrativas de la sede y al usuario.
Elabora el informe Escalafonario (original y 1 copia) Pryecto de Resolucin y expediente Expediente para entregar
Resoluciones
FIN
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ROTACION DEL PERSONAL ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD : Cambiar de rea o de Institucin Educativa al personal segn su categora o grupo ocupacional y en labor especfica que realiza por convenio o necesidad de servicio. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. III. REQUISITOS: IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Emite la norma de rotacin y se pone en conocimiento de los usuarios, utilizando los medios de difusin disponible 2da. Etapa: Elaboracin y evaluacin el Cuadro Rotatorio consignado cargos nombre y dependencia o Instituciones Educativas 3ra. Etapa: Aprobacin y autorizacin de las rotaciones 4ta. Etapa: Aprobacin y Proyeccin de las Resoluciones 5ta. Etapa: Recepcin de las Resoluciones por parte del trabajador V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES La rotacin se inicia cuando se pone en conocimiento de los usuarios, utilizando los medios de difusin disponible. La rotacin se inicia tambin, por decisin de la autoridad administrativa superior, cuando es dentro del lugar habitual, previo consentimiento del interesado, si se trata por necesidad de servicio. DIRECCION DE ADMINISTRACION rea de Personal 1. Pone en consideracin la norma nacional, revisa y transfiere a los Miembros de la Comisin. Director de Administracin 2. La revisa, visa y pasa a la secretara para sustentarlo. Secretara 3. Eleva el documento a la Direccin Regional para su conocimiento DIRECCION REGIONAL 4. Verificada la norma, la visa luego la firma para su reproduccin. DIRECCION DE ADMINISTRACION 3 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
ETAPAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
2 2 169
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO3ra. Etapa 5. 4ta. Etapa Secretara Recepciona la norma luego de su impresin, para distribucin a las oficinas administrativas.
DRE PASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION rea de Personal 1. Elabora el Cuadro Rotatorio consignado cargos nombre y dependencia o Instituciones Educativas y poner a consideracin del Comit Rotacin. COMISION DE ROTACION 2. Estudia y comunica las rotaciones a los usuarios DIRECTOR DE ADMINISTRACION 3. Recepciona la documentacin del proceso de rotacin, luego de verificar, deriva a la oficina del Director Regional DIRECCION REGIONAL Director Regional 4. Revisa el cuadro de Rotacin, firma y dispone la emisin de la Resolucin Culmina el hecho administrativo. Cuando el trabajador recibe la resolucin, se hace cargo del nuevo departamento haciendo entrega del cargo al jefe o director anterior. APROBACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
COMISIN DE ROTACIN
REA DE PERSONAL
DIRECCIN - DREP
Solicitud de rotacin Recibe la documentacin Presentan documentos segn corresponda Verifica Recibe y registra la documentacin
conformidad
SI El secretario de la comisin redacta las actas por cada reunin efectuada Verifica y revisa la afectacin presupuestaria. Tcnico Administrativo elabora el Proyecto de Resolucin. El Director firma, sella en seal de conformidad Expediente El Director OA firma los proyectos de Resolucin. Expediente
Recibe el expediente. El director firma y visa los documentos en seal de conformidad para derivar al rea de Actas, certificados y archivos.
Resoluciones
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ENCARGATURA DEL PUESTO DE DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD : Autorizar al trabajador el cargo de Director en su Institucin de Educacin Superior en calidad de Encargado, por un tiempo limitado. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. Manual de Organizacin y Funciones. Otras normas especficas.
III. REQUISITOS: Solicitud del usuario o de la entidad que requiere su encargatura Encontrarse vacante el puesto de Director Cumplir con la condicin de nombrado y reunir las calificaciones, mritos y exigencias de las funciones del puesto a encargar.
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Presentacin de la solicitud por Trmites Documentarios 2da. Etapa: Seleccin de Docente que ocupara la encargatura y la elaboracin del informe Tcnico 3ra. Etapa: Aprobacin y Proyeccin de las Resoluciones 4ta. Etapa: Recepcin de las Resoluciones por parte del trabajador 5ta. Etapa: 6ta. Etapa: V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia cuando el docente presenta su solicitud con requisitos. TRAMITE DOCUMENTARIO Presentacin de Documentos por Trmite Documentario Entrega los documentos a la Oficina de Administracin OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista Administrativo I (rea Escalafn) Recepciona los expedientes emitidos, para su respectivo informe escalafonario. Entrega el expediente a la Comisin de Encargatura. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO3ra. Etapa COMISION DE ENCARGATURA Secretara 15. Recibe y registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisin Presidente de la Comisin 16. Convoca a los miembros de la Comisin para evaluar expedientes Comisin de Encargatura 17. Evala los expedientes presentados Secretario de la Comisin 18. Redacta las actas por cada reunin efectuada. Tcnico en Personal 1. Elabora el Proyecto de Resolucin, y deriva; 2. Impresin de documentos. Especialista de Personal 3. Revisa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretara Director OA. 4. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin.
DRE PASCO
4ta. Etapa
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Secretara 24. Recepciona, firma el cargo de recepcin y deriva para el Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 25. Contrasta los Proyectos de Resolucin con el PAP, visa y los deriva a la Direccin va Secretara Secretara 26. Elabora la relacin y los remite a la Direccin
5ta. Etapa
DIRECCION REGIONAL Secretara 27. Recepciona, firma del cargo y deriva hacia el Director Director 28. Firma para ser entregado a la Oficina de Actas y Certificados, por Intermedio de la secretara Tcnico Administrativo de Actas y Archivos 29. Fecha y numera la Resolucin. Especialista Administrativo 30. Sella y firma las copias. Aprobacin y Distribucin de Resoluciones. VISACION
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DRE PASCO
ESPECIALISTA DE PERSONAL
DIRECTOR OA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
INICIO
Sol i ci tud de encargatura de di recci n Recepci ona l os expedi entes emi ti dos , para s u res pecti vo i nforme es cal afonari o.
Expedi ente
Impresin de documentos.
SECRETARIA DGI: Recepci ona , fi rma el cargo de recepci n y deri va para el Es peci al i s ta en Fi nanzas .
ESPECIALISTA EN FINANZAS: Contrasta los Proyectos de Resolucin con el PAP, visa y los deriva a la Direccin va Secretara
DIRECTOR: Fi rma para s er entregado a l a Ofi ci na de Actas y Certi fi cados , por Intermedi o de l a s ecretara
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: COMISION DE SERVICIO ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD : Delegar a uno o ms funcionarios, para realizar funciones especficas fuera de la Institucin de Trabajo, directamente relacionado con los objetivos de la comisin. II. BASE LEGAL :. Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 27444. D.S.N 015-2002-ED. Manual de Organizacin y Funciones. III. REQUISITOS: Memorando. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Autorizacin de la ejecucin de una comisin o delegacin de funciones a travs de un Memorando 2da. Etapa: Designacin de especialista para realizar trabajo fuera del Centro de Trabajo, asignacin de viticos y movilidad 3ra. Etapa: Formulacin del Plan del Comisionado 4ta. Etapa: Presentacin del Informe por parte del Comisionado V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO :
ETAPAS
DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia cuando por necesidad del servicio, el jefe de la Oficina, correspondiente, autoriza la ejecucin de una comisin o delegacin de funciones. DIRECCION REGIONAL Director 1. Remite Memorndum al Director de cualquiera de las Oficinas, solicitando o designando funcionarios(s) para realizar determinado trabajo en calidad de comisionado acorde a las funciones que desempea(n). DIRECCIONES DE OFICINAS 2. Designar Especialista(s) para realizar trabajos fuera del Centro cotidiano, en funcin a requerimiento de terceros o en cumplimiento a lo estructurado. FUNCIONARIO(S) COMISIONADO(S) 3. Llena la Papeleta de Servicio 4. Llena el formulario de Movilidad y Viticos o Papeletas de Movilidad Local, segn sea el caso 5. Ambos documentos debern estar firmados por el
1ra. Etapa
02
2da. Etapa
01
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO6. 7. comisionado, el Director o Jefe de Oficina y el Director de Administracin La papeleta de servicio deber ser entregado al Tcnico Administrativo I del rea de Personal, para su control La planilla de Movilidad y Viticos, entregar a la Oficina de Tesorera
DRE PASCO
01
DIRECCION DE ADMINISTRACION Tesorera 8. Verifica la conformidad del llenado de la planilla de Movilidad y Viticos, luego remite a la Oficina de Contabilidad para su afectacin. Contabilidad 9. Consolida, afecta y devuelve a Tesorera Tesorera 10. Emite el cheque firmado por Especialista Administrativo II y otro de los autorizados y entrega al comisionado. 3ra. Etapa COMISIONADO 11. Formula su Plan 12. Recaba el Cheque 13. Cumple la comisin encomendada.
4ta.Etapa La comisin de servicio culmina cuando el comisionado o los comisionados emiten el informe de lo actuado al Jefe inmediato superior, debiendo tambin realizar y presentar el balance econmico y presentar a Tesorera. APROBACION 1
VISACION
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DRE PASCO
DIRECCIONES DE OFICINAS
Des i gna r Es peci a l i s ta (s ) pa ra rea l i za r tra ba jos fuera del Centro coti di a no, en funci n a requeri mi ento de terceros o en cumpl i mi ento a l o es tructura do.
FUNCIONARIO(S) COMISIONADO(S)
Ll ena l a Pa pel eta de Servi ci o
TESORERA
Veri fi ca la conformidad del
llenado de la planilla de Movilidad y Viticos, luego remite a la Oficina de Contabilidad para su afectacin.
CONTABILIDAD
INICIO
Ll ena el formulario de Movilidad y Viticos o Papeletas de Movilidad Local, segn sea el caso
Ambos documentos deber n es ta r fi rma dos por el comi s i ona do, el Di rector o Jefe de Ofi ci na y el Di rector de Admi ni s tra ci n
Emi te el cheque fi rma do por Es peci a l i s ta Admi ni s tra ti vo II y otro de l os a utori za dos y entrega a l comi s i ona do.
Formul a s u Pl a n
Reca ba el Cheque
La pa pel eta de s ervi ci o deber s er entrega do a l Tcni co Admi ni s tra ti vo I del rea de Pers ona l , pa ra s u control
Emi te(n) el i nforme de l o a ctua do a l Jefe i nmedi a to s uperi or, debi endo ta mbi n rea l i za r y pres enta r el ba l a nce econmi co y pres enta r a Tes orera .
FIN
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DRE PASCO
I. FINALIDAD : Destacar a un trabajador de una entidad a otra de la Administracin Pblica para desempear cargos jerrquicos por un tiempo definido no siendo mayor de un ao, con posibilidades de prrroga. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 27444. Otras Normas Especficas. III. REQUISITOS: Solicitud de requerimiento de personal, por al entidad de destino Autorizacin por el titular de la entidad de origen. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Transferencia del trabajador 2da. Etapa: Designacin de especialista para realizar trabajo fuera del Centro de Trabajo, asignacin de viticos y movilidad 3ra. Etapa: Formulacin del Proyecto 4ta. Etapa: Notificacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES La transferencia se inicia a solicitud de la entidad de destino, por necesidad del servicio debidamente fundamentada con conocimiento del trabajador. ENTIDAD DE DESTINO 1. Solicita el destaque un trabajador por necesidad de servicio mediante Oficio dirigido a la Entidad de origen. 2. 3. 4. 5. ENTIDAD DE ORIGEN El Titular de la Entidad de origen enva el Expediente al Jefe inmediato del trabajador El Jefe inmediato revisar el Expediente y si est de acuerdo pondr su visto bueno en la solicitud, devolvindolo al titular. El Titular de la entidad de origen enva un oficio a la Entidad de destino comunicando su conformidad El Titular de la entidad de destino deriva el oficio a la Oficina de Administracin rea de Personal OFICINA DE ADMINISTRACION DE ORIGEN Especialista de Personal Revisa, registra y deriva el Expediente a la Oficina de Gestin Institucional. TIEMPO APROXIMADO DIAS 3 HORAS
6.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO3ra. Etapa 7. 8. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista de Finanzas Elabora un oficio dirigido a la Oficina de Remuneraciones para la no emisin de remuneraciones por el tiempo que permanecer en la otra entidad El Jefe de la oficina revisa, pone su visto bueno y lo eleva al Despacho Directoral.
DRE PASCO
15
DIRECCION Director 9. Revisa y firma el Oficio, disponiendo su remisin al Ministerio de Economa y Finanzas 10. Cuando el Ministerio de Economa y Finanzas autoriza la transferencia presupuestal, el documento es remitido al rea de Gestin Administrativa. OFICINA DE ADMINISTRACION 11. El Director toma conocimiento y lo entrega al Especialista Administracin (Personal) Especialista de Personal 12. Revisa los documentos y lo entrega al Tcnico Administrativo (Personal). Tcnico de Personal 13. Elabora el Proyecto de Resolucin con indicacin de la fecha de inicio de la transferencia e informe sobre el periodo vacacional correspondiente. 14. El Jefe pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin, disponiendo su reproduccin en impresiones. 15. Procedimiento OA-ABM-13 Impresin de Documentos. Especialista de Personal 16. Revisa, firma los proyectos de resolucin. Director OA. 17. Firma los Proyectos de Resolucin y enva el expediente y los Proyectos de Resolucin a la Direccin Regional. 4ra. Etapa Aprobacin y Distribucin de Resoluciones. VISACION APROBACION 01
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DRE PASCO
DIRECTOR DREP
OFICINA DE ADMINISTRACIN
TCNICO DE PERSONAL
DIRECTOR OA
INICIO
El Ti tul a r de l a Enti da d de ori gen enva el Expedi ente a l Jefe i nmedi a to del tra ba j a dor
Revi s a , regi s tra y deri va el Expedi ente a l a Ofi ci na de Ges ti n Ins ti tuci ona l .
Sol i ci ta el des ta que un tra ba j a dor por neces i da d de s ervi ci o medi a nte Ofi ci o di ri gi do a l a Enti da d de ori gen.
El a bora un ofi ci o di ri gi do a l a Ofi ci na de Remunera ci ones pa ra l a no emi s i n de remunera ci ones por el ti empo que perma necer en l a otra enti da d
El Jefe i nmedi a to revi s a r el Expedi ente y s i es t de a cuerdo pondr s u vi s to bueno en l a s ol i ci tud, devol vi ndol o a l ti tul a r.
Cua ndo el Mi ni s teri o de Economa y Fi na nza s a utori za l a tra ns ferenci a pres upues ta l , el documento es remi ti do a l rea de Ges ti n Admi ni s tra ti va .
El Di rector toma conoci mi ento y l o entrega a l Es peci a l i s ta Admi ni s tra ci n (Pers ona l )
El Ti tul a r de l a enti da d de ori gen enva un ofi ci o a l a Enti da d de des ti no comuni ca ndo s u conformi da d
El a bora el Proyecto de Res ol uci n con i ndi ca ci n de l a fecha de i ni ci o de l a tra ns ferenci a e i nforme s obre el peri odo va ca ci ona l corres pondi ente.
El Ti tul a r de l a enti da d de des ti no deri va el ofi ci o a l a Ofi ci na de Admi ni s tra ci n rea de Pers ona l
El Jefe pone s u vi s to bueno en el Proyecto de Res ol uci n, di s poni endo s u reproducci n en i mpres i ones .
Procedi mi ento OA-ABM-13 Impres i n de Documentos . Revi s a , fi rma l os proyectos de res ol uci n. Fi rma l os Proyectos de Res ol uci n y enva el expedi ente y l os Proyectos de Res ol uci n a l a Di recci n Regi ona l .
FIN
VII. FORMULARIOS.
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DRE PASCO
I. FINALIDAD: Establecer el derecho econmico que tiene el servidor para su cese y pensin
provisional.
Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED D.L. 20530. Otras Normas Especficas.. Solicitud legalizada y autenticada por el fedatario de la Institucin ltimo taln de pago autenticado por el fedatario de la Institucin
III. REQUISITOS:
Si adems se solicita reconocimiento de tiempo de servicios por estudios profesionales. Copia autenticada del ttulo profesional Certificados originales
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin 2da. Etapa: Ejecucin 3ra. Etapa: Visacin 4ta. Etapa: Notificacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en los procedimientos administrativos. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de documentos por Trmite Documentario. 2. Deriva los expedientes al Especialista Administrativo II (rea Escalafn)
1
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DRE PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Escalafn 3. Elabora el informe Escalafonario (Original y 2 copias) y lo entrega al Especialista en Personal (Liquidaciones y Pensiones) junto con el expediente. Archiva copia de informe, en la Carpeta Escalafonaria. Especialista de Personal 4. Elabora el informe Tcnico (Original y 2 copias), en base al expediente y al informe escalafonario y Proyecto de Resolucin de Cese y Pensin Provisional impreso. Archiva copia de informe tcnico. Director de Administracin 5. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolucin.
3ra. Etapa
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 6. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin, firma si est conforme, luego remite al Director de la Oficina para su visacin, remitindolo a la Direccin Regional. Culmina con la aprobacin y distribucin de Resolucin a las Oficinas Administrativas y al usuario.
APROBACION
4ta. Etapa
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE FINANZAS
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
Elabora informe tcnico y el proyecto de Resolucin de Cese y pensin provisional y lo deriva a administracin.
Revisa la afectacin presupuestaria de la resolucin firma y deriva al director de DGI para su visacin Respectiva.
Recibe el expediente. El director firma y visa los documentos en seal de conformidad para derivar al rea de Actas, certificados y archivos.
Expediente Verifica y da visto bueno al proyecto de Resolucin Elabora el informe Escalafonario. Entrega la resolucin a las oficinas administrativas y al usuario
Resoluciones
FIN
VII. FORMULARIOS. Formato FUT Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019 182
DRE PASCO
definitiva.
II. BASE LEGAL :.
Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. D.L. N 20530 Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED.
III. REQUISITOS:
Solicitud en FUT Copia del D.N.I. autenticada por fedatario Resolucin de nombramiento en la mxima categora alcanzada Resolucin de Reconocimiento de aos de servicio Resolucin de Reconocimiento de estudios profesionales para la acumulacin de aos de servicio Resolucin de cese definitivo Copia del Ttulo profesional Resolucin de incorporacin a la Ley 20530 Constancia de haberes y descuentos Informe escalafonario, si no pertenece a la jurisdiccin
I IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Verifica e informa 3ra. Etapa: Proyecta 4ta. Etapa: Presentacin del Informe 5ta. Etapa: Aplicacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
El procedimiento se inicia cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al especialista Administrativo
01
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DRE PASCO
2da. Etapa
OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista Administrativo (rea de Escalafn) 3. Recibe el expediente previa firma de cargo y verifica su conformidad 4. Elabora el rcord laboral (informe Escalafonario, original y 1 copia) lo adjunta al expediente. Archiva copia de informe escalafonario. 5. Entrega el expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al Especialista de Personal (Liquidacin y Pensiones) 6. 7. Especialista de Personal Recepciona, revisa, da conformidad y registra en su Cuaderno de Control. Elabora el informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia) en base a expediente e informe escalafonario y deriva los actuados a la oficina de asesora Jurdica. Para que se emita informe legal. Archiva copia de Informe tcnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretara. 8. 9. Recepciona, registra el expediente y lo deriva al Asesor Asesor Revisa el expediente y elabora el informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones)
08
3ra. Etapa
05
4ta. Etapa
OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista de Personal 10. Recepciona el expediente y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin Definitiva. 11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP. Director OA. 12. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 13. Firma y Numeracin de Oficio 14. Dispone remisin de proyecto de Resolucin a la Oficina de Normalizacin Provisional
05
5ta. Etapa
02
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184
DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE JURDICA
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
Recibe el expediente
Resolucin
FIN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROANEXO N 02 ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO
DRE PASCO
Establecer el derecho econmico que tiene la (el) cnyuge sobreviviente del trabajador (a) o pensionista a percibir un monto mensual.
II. BASE LEGAL :..
Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444 D.L. 20530 D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. Solicitud del beneficiario requiriendo pensin de viudez Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante Copia de DNI del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin Partida de matrimonio certificada con posterioridad al fallecimiento del causante Copia del Acta de defuncin del causante certificada por la entidad Declaracin jurada en la que indica no tener hijos menores de edad ni mayores incapaces con derecho a pensin. En caso de concurrir hijos menores de edad adjuntar la partida de nacimiento original o copia certificada por la entidad. En caso de concurrir con hijos incapacitados, adjuntar interdicto judicial, declaracin de incapacidad en copia certificada por el Secretario del Juzgado y Resolucin que declara consentida la sentencia En caso de ser hombre el solicitante, adjuntar interdicto Judicial en la que se indique estar incapacitado, carecer de renta afecta y no estar amparado en ningn rgimen Previsional. Informe escalafonario original.
III. REQUISITOS:
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Verifica e informa 3ra. Etapa: Proyecta 4ta. Etapa: Presentacin del Informe 5ta. Etapa: Aplicacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION ETAPAS UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEl procedimiento se inicia cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario.
1ra. Etapa
DRE PASCO
TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento OA-TD-01 Ingreso de documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Escalafn. 3. 4. Elabora el rcord laboral (Informe Escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente. Archiva copia de informe Entrega el expediente, el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados. Especialista de Personal Recepciona, revisa la conformidad y registra en su Cuaderno de Control Elabora el informe Tcnico (Liquidacin) (Original y 2 copias), y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. Archiva copia de informe tcnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICO Secretara Recepciona, registra el expediente y deriva al Asesor
01
2da. Etapa
08
5.
6.
7.
3ra. Etapa
10
4ta. Etapa
Asesor 8. Revisa el expediente y elabora el informe Legal, devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones). OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista Administrativo (Personal) 9. Recepciona el expediente y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin de Viudez 10. Elabora el oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la Oficina pertinente. Director OA. 11. Revisa Proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin 12. Firma y numeracin de oficio.
02
02
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE JURDICA
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
SI
Verifica conformidad
NO Documentacin para regularizacin
Expediente
Revisa y firma los documentos en seal de conformidad para derivar el proyecto de resolucin a las oficinas pertinentes.
Recepciona el expediente. Elabora y remite el Proyecto de Resolucin de Pensin de Viudez a la Oficina pertinente
El Director OA. revisa Proyecto de resolucin y pone su visto bueno Expediente para entregar
Reciben las resoluciones respectiva
Resolucin
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION POR ORFANDAD. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD : Establecer el monto que debern percibir por Ley los hijos menores de 18 aos, hijos mayores en estado de incapacidad fsica o mental y las hijas solteras que no pueden subsistir por s mismas del trabajador o pensionista fallecido a percibir una suma mensual. II. BASE LEGAL :.. Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444 D.L. 20530 D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. III. REQUISITOS: Solicitud del beneficiario requiriendo pensin de orfandad Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante Partida de nacimiento Acta de defuncin del causante En caso de ser hijo incapaz, adjuntar Declaracin Judicial de incapacidad en copia certificada por el Secretario del Juzgado En caso de ser hija mujer mayor de edad adjuntar: Declaracin Jurada de permanecer soltera No tener actividad lucrativa Carecer de renta afecta y no estar amparada en ningn rgimen de Seguridad Social Certificado de soltera de la municipalidad Copia de DNI del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Verifica e informa 3ra. Etapa: Proyecta 4ta. Etapa: Presentacin del Informe 5ta. Etapa: Aplicacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. 1. Ingreso de documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Especialista Administrativo I (rea de Escalafn). TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO2da. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista Administrativo (rea de Escalafn) 3. Elabora el rcord laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista en Personal (Liquidacin y Pensiones). Archiva copia de informe. 4. 5. Especialista de Personal Recepciona, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control Elabora el informe Tcnico (Liquidacin) (Original y 1 copia), en base al expediente y al informe escalafonario, y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. Archiva copia de informe tcnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretara Recepciona, registra el expediente y deriva al Asesor Asesor Revisa el expediente y elabora el informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones).
DRE PASCO
3ra. Etapa 6. 7.
4ta. Etapa 8. 9. OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista de Personal Recepciona el expediente y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin de Orfandad. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la Oficina de Administracin.
Director OA. 10. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 5ta. Etapa Aplicacin de Resolucin Expedida por la Institucin.
VISACION
APROBACION
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE JURDICA
DIRECTOR OA
Recibe la documentacin
SI Recibe y registra la documentacin Entrega los documentos al Especialista Administrativo I (rea de Escalafn). Verifica conformidad Asesor : Revisa el expediente y Elabora el informe Tcnico (Liquidacin) (Original y 1 copia ), en base al expediente y al informe escalafonario, y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica . Archiva copia de informe tcnico.
elabora el informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones ).
Revisa y firma los documentos en seal de conformidad para derivar el proyecto de resolucin a las oficinas pertinentes .
Expediente Elabora el rcord laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia ) y adjunta al expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista en Personal (Liquidacin y Pensiones ). Archiva copia de informe.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION POR ASCENDENCIA. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN PERSONAL
I. FINALIDAD : Establecer, normativamente, las pensiones que deben percibir, por derecho, tienen la madre y/o padre del (la) trabajador(a) o pensionista fallecido, en caso de no existir beneficiarios con derecho a pensin de viudez y orfandad a percibir un monto mensual. II. BASE LEGAL: Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444 D.L. 20530 D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. Otras normas especficas. III. REQUISITOS: Solicitud en FUT requiriendo pensin por ascendencia. Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante Copia de DNI del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin Declaracin Jurada donde indique haber dependido econmicamente del causante a la fecha de su fallecimiento, carecer de renta afecta y la no existencia de hijos menores de edad del causante con derecho a pensin. Partida de nacimiento del causante original o copia legalizada por la Institucin Acta de defuncin del causante original o copia legalizada por la Institucin En caso de haber sido casado el causante, adjuntar acta de defuncin de la esposa o sentencia de divorcio original o copia certificada por la Institucin. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Verifica e informa 3ra. Etapa: Proyecta 4ta. Etapa: Presentacin del Informe 5ta. Etapa: Aplicacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Especialista Administrativo I (rea de Escalafn) 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO2da. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Escalafn 3. Elabora el rcord laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y lo adjunta al expediente. Archiva copia de informe. 4. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al Especialista de Personal (Liquidacin y Pensiones). 5. 6. Especialista de Personal Recepciona, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control Elabora el informe Tcnico (Liquidacin) (Original y 1 copia), en base a informe escalafonario, y expediente y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. Archiva copia de informe tcnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretara Recepciona, registra el expediente y deriva al Asesor Asesor Revisa el expediente y elabora el informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones)
DRE PASCO
OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista de Personal 9. Recepciona el expediente y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin por Descendencia. 10. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP Director OA. 11. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 12. Firma y Numeracin de Oficio. 13. Dispone remisin de proyecto de Resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional 5
5ta. Etapa Aplicacin de Resolucin Directoral por la Sede Regional de Educacin. VISACION APROBACION 2
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE JURDICA
DIRECTOR OA
Recibe la documentacin
Secretara : Recepciona ,
registra el expediente y deriva al Asesor
Expediente Elabora el rcord laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y lo adjunta al expediente. Archiva copia de informe. Recepciona el expediente y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin por Descendencia. Aplicacin de Resolucin Expedida por la Institucin.
FIN
Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al Especialista de Personal (Liquidacin y Pensiones ).
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION POR INVALIDEZ. ORGANO : DE LINEA DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD : Compensar, por mandato de Ley, a los funcionarios y trabajadores del sector pblico, nombrados y contratados que sean vctimas de accidentes ocurridos en accin o comisin de servicio, a percibir el ntegro del haber mensual que perciba al momento de Invalidarse. II. BASE LEGAL: Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444 D.L. 20530 D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. III. REQUISITOS: Solicitud en FUT Resolucin de Cese por incapacidad fsica Informe del Jefe Inmediato del que se desprenda las circunstancias en las que se produjo el accidente, se precise las condiciones de trabajo que han determinado en estado de invalidez. Parte Policial en caso de haber intervenido la Polica Certificado del mdico del Jefe del Hospital o Clnica donde se atiende el trabajador, en el que conste el diagnstico-tratamiento pronstico y prescripciones dadas. Informe de la Junta Mdica nombrada por el Ministerio de Salud, para determinar el estado de Invalidez que presenta el trabajador o la trabajadora. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Verifica e informa 3ra. Etapa: Proyecta 4ta. Etapa: Afectacin presupuestaria 5ta. Etapa: Aplicacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por norma. DESARROLLO: TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de documentos por Trmite Documentario 2. Deriva los expedientes al Especialista Administrativo I (rea de Escalafn) 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO2da. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Escalafn 3. Emite informe Escalafonario (original y 2 copias), adjunta a expediente y lo deriva al Especialista en Personal (liquidaciones y Pensiones). Archiva copia de informe escalafonario, en la Carpeta Escalafonaria Especialista de Personal 4. Elabora el informe Tcnico (original y 2 copias), en base a expediente e informe escalafonario y Proyecto de Resolucin de Cese por Invalidez y Pensin Provisional 5. Impresin de Documentos. Director OA. 6. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolucin. DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas
DRE PASCO
3ra. Etapa
4ra. Etapa
5 Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin, al encontrar conforme firma y los remite al Director de Gestin Institucional para su visacin. Distribucin de Resoluciones para las oficinas administrativas y para el usuario. APROBACION
5ta. Etapa
VISACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE JURDICA
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
SI
Verifica conformidad
NO Documentacin para regularizacin
Expediente
Revisa y firma los documentos en seal de conformidad para derivar el proyecto de resolucin a las oficinas pertinentes.
Recepciona el expediente. Elabora y remite el Proyecto de Resolucin de Pensin de Viudez a la Oficina pertinente
El Director OA. revisa Proyecto de resolucin y pone su visto bueno Expediente para entregar
Reciben las resoluciones respectiva
Resolucin
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICIN DE RESOLUCIN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO. ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL I. FINALIDAD : Expedicin de Resolucin de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio.
II. BASE LEGAL :.. Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 051-91-PCM D.S.N 015-2002-ED. III. REQUISITOS: Solicitud en FUT Subsidios por Luto Partida de nacimiento del Solicitante Partida de Defuncin Original Taln de pago o de cheque a la fecha del fallecimiento autentificado por el FEDATARIO Subsidios por Gastos de Sepelio Facturas a nombre del solicitante Partida de Defuncin Partida de Nacimiento del Solicitante Taln de pago o de cheque a la fecha del fallecimiento Boleta de Venta de los gastos IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Verifica e informa 3ra. Etapa: Proyecta 4ta. Etapa: Afectacin presupuestaria 5ta. Etapa: Aplicacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se origina cuando el requeriente presenta su solicitud con lo requisitos establecidos en las normas en el presente procedimiento. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento OD-TD-01 Ingreso de documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO2da. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Escalafn 3. Elabora el informe Escalafonario (original y 2 copias), lo adjunta al expediente y lo remite al Tcnico de Personal. archiva copia de informe 4. 5. 6. Tcnico de Personal Recepciona, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control Efecta la foliacin de los documentos. Si no estn conformes, notifica al Especialista de Personal, quien se comunica con el usuario correspondiente para la subsanacin. Elabora la Hoja de Clculo de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio segn corresponda, en base a expediente y a informe Escalafonario, y Proyecta la Resolucin correspondiente Especialista de Personal Revisa el proyecto de Resolucin con los expedientes y deriva al Director de Administracin. Impresin de Documentos. Director OA Revisa los Proyectos de Resolucin pone su visto bueno
DRE PASCO
7. 8. 9. 3ra. Etapa
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Secretara 10. Recepciona, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas Especialista en Finanzas 11. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin Director OA. 12. Visa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretara para derivar a la Direccin 05
Distribucin de Resoluciones.
02
VISACION
APROBACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
FUT con los requisitos de subsidio por luto y gastos de sepelio
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
Recibe el expediente
El Especialista Administrativo, fecha, numera la Resolucin Proyecto de resolucin adjuntado al expediente Archiva copias de la resolucin
FIN
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200
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: TRASLADO DE PAGO DE PENSION ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIN PERSONAL I. FINALIDAD : Traslado de Pago de Pensiones oportuna con celeridad.
II. BASE LEGAL: Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley 27444. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S. 005-90-PCM. D.S N 19-90-ED. D.S.N 015-2002-ED. III. REQUISITOS: Solicitud en FUT Copia autenticada de la Resolucin que le otorga la pensin Certificado domiciliario Ultimo taln de pago IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Afectacin Presupuestaria e informa 3ra. Etapa: Proyecta 4ta. Etapa: Notificacin y archivo V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia cuando el usuario presenta su solicitud con lo requisitos establecidos en las normas legales con sujecin a la simplificacin Administrativa. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL Secretara 3. Recepciona, registra el expediente y deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 4. Revisa el Expediente y elabora el informe Tcnico de Afectacin Presupuestaria
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO5. 3ra. Etapa 6. 7. Director GI Visa el informe Tcnico y deriva a la Oficina de Administracin OFICINA DE ADMINISTRACIN Secretara Registra el expediente Director Revisa el expediente , adjunta Hoja de Envo y dispone proyectos de Resolucin
DRE PASCO
Tesorero 8. Revisa y proyecta Resolucin de Traslado de Pago de Pensin 9. Impresin de Documentos. Director 10. Visa el proyecto de Resolucin 4ta. Etapa Distribucin de la Resoluciones. APROBACION
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
FUT con los requisitos
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretara: Registra el expediente
Presenta su solicitud con lo requisitos establecidos en las normas legales con sujecin a la simplificacin Administrativa.
Distribucin de la Resoluciones.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PENSION. ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
I. FINALIDAD: Expedir resolucin directoral modificatoria segn el caso, por omisin o informacin errada de los administrados. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 27444. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED D.L. 20530.
III. REQUISITOS: Solicitud en FUT Copia de DNI Copia de la Resolucin Copia de Ttulo, para personal contratado IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Evaluacin e informe 3ra. Etapa: Evaluacin legal 4ta. Etapa: Proyecta resolucin 5ta. Etapa: Notificacin y archivo V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con lo requisitos establecidos en trmite Documentario TRAMITE DOCUMENTARIO 1. 2. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario Entrega los documentos a la Oficina de Administracin 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO2da. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista Administrativo (rea de Escalafn) 3. Elabora el rcord laboral informe Escalafonario en original y copia, adjunta al expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista de Personal (Liquidacin y Pensiones). Archiva copia del informe. Especialista de Personal 4. Recepciona, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control 5. Elabora el informe Tcnico (Liquidacin) (Original y 1 copia) en base al expediente e informe Escalafonario, y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. Archiva copia de informe tcnico. DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL Secretara Recepciona, registra el expediente y deriva al Director G.I. Director DGI. Revisa el expediente y elabora el informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones)
DRE PASCO
3ra. Etapa 6. 7.
4ta. Etapa
OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista Administrativo (Personal) 8. Recepciona el expediente y elabora el Proyecto de Resolucin de Ampliacin de Pensiones 9. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la Direccin. Director OA 10. Revisa proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin 11. Firma y Numeracin de Oficio 12. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Direccin. Aplicacin de Resolucin. VISACION
5ta. Etapa
1 APROBACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
FUT con los requisitos
ESCALAFON
ESPECIALISTA DE PERSONAL
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
DIRECTOR OA
Elabora el rcord laboral informe Escalafonario en original y copia, adjunta al expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista de Personal (Liquidacin y Pensiones ). Archiva copia del informe.
Revisa proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin
Elabora el informe Tcnico (Liquidacin) (Original y 1 copia) en base al expediente e informe Escalafonario, y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. Archiva copia de informe tcnico.
Director DGI: Revisa el expediente y elabora el informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones )
Aplicacin de Resolucin.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: BONIFICACIN POR REMUNERACIN PERSONAL. ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
FINALIDAD: Otorgar de Oficio, al trabajador nombrado por cada quinquenio de tiempo de servicios a) la Bonificacin personal correspondiente otorga al trabajador Docente a razn de 2 % de su remuneracin bsica por cada ao de servicio cumplidos sin exceder del 80 % solo hasta 40 aos de servicio. b) La bonificacin Personal se otorga al personal Administrativo a razn del 5% de haber bsico por cada quinquenio sin exceder del 40 % solo hasta 40 aos de servicio. II. BASE LEGAL: Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N01990-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. REQUIISITOS: FUT Copia autenticada de la ltima Resolucin Directoral. Copia de ltimo taln de cheque autenticado por el fedatario
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Proyecta resolucin 3ra. Etapa: Afectacin Presupuestaria 4ta. Etapa: Archivo Escalafn 5ta. Etapa: Notificacin y archivo V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se inicia .cuando el usuario presenta el FUT por Trmite Documentario con los requisitos establecidos. 1ra. Etapa TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de documentos a Trmite Documentario 2. Recepciona, registra y deriva el expediente a la Oficina de Escalafn OFICINA DE ADMINISTRACIN PERSONAL Tcnico de Escalafn. 3. decepciona y verifica si le corresponde el beneficio y elabora informe Escalafonario y proyectos de Resolucin de Bonificacin por remuneracin personal. 4. impresin de documentos 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROEspecialista de Documentos 5. Revisa el expediente y verifica el proyecto de Resolucin Director OA. 6. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y deriva a la Oficina de Direccin de Gestin Institucional 3ra. Etapa DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL Secretara 7. Recepciona, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista de Finanzas Especialista de Finanzas 8. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al director de la Oficina para su visacin. Director DGI 9. Visa el proyecto de resolucin y entrega a la Secretara para derivar a la Direccin DIRECCIN: 10. Aprobacin y distribucin de Resoluciones 4ta. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACIN Especialista administrativo I (rea de Escalafn) 11. Recepciona y registra la resolucin 12. Copia la resolucin en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la resolucin en la Ficha Personal y Archiva la Resolucin
DRE PASCO
5ta. Etapa
El tcnico de Planillas decepciona, registra la Resolucin y las considera en planillas para la ejecucin de pago. VISACION APROBACION
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207
DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE FINANZAS
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
Recibe el expediente
SI
conformidad
NO Documentacin para regularizacin
Director Firma para ser distribuido por la Oficina de Actas y Certificados, Elabora y remite el Proyecto de Resolucin El Especialista en Finanzas revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin
El Director OA. revisa Proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Gestin Institucional
FIN
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208
DRE PASCO
FINALIDAD: Otorgar el beneficio de gratificacin por 20, 25 Y 30 aos de servicios: 1. Bonificar con dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 20 aos de servicios la mujer y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 aos de servicios la mujer y al varn dos remuneraciones permanentes al cumplir 25 aos de servicios y tres al cumplir 30 aos de servicios. 2. El personal Administrativo, sujeto al Decreto Legislativo No, 276, tiene derecho a una asignacin de dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 aos de servicios y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 30 aos de servicios,
II. BASE LEGAL :..
Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444. D.L. N 276. D.S. 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 051-90-PCM.
III. REQUISITOS:
Solicitud en FUT Copla de la ltima Resolucin Directoral autenticado Copia del ltimo taln de cheque autenticado Resolucin de quinquenio respectiva Copia de la ltima Resolucin Directoral autenticado
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Proyecta resolucin 3ra. Etapa: Afectacin Presupuestaria 4ta. Etapa: Archivo Escalafn 5ta. Etapa: Notificacin y archivo V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
El procedimiento se Inicia cuando el usuario llena el Formato de Escalafn y acompaando al FUT, entrega por Mesa de Partes (Trmites Documentarlos), y dems requisitos.
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DRE PASCO
OFICINA DE AMINISTRACION Especialista Administrativo I (rea de Escalafn) 1. Elabora Oficio e Informe Escalafonario, Verifica si le corresponde el beneficio y proyecta la Resolucin de Gratificacin. Especialista de Personal (Liquidaciones v Pensiones). 2. Recepciona el expediente y elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia) en base a expediente y a Informe Escalafonario y proyecta Resolucin. Archiva copla de Informe tcnico. Director Administracin. 3. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que sella y derive a la Oficina de Direccin de Gestin Institucional.
3ra. Etapa
OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 4. Recepciona, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 5. Revisa la Afectacin Presupuestarla de los proyectos de Resolucin, al constatar su conformidad firma y los remite al Director de la Oficina para su visacin, Director DGI 6. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin
4
4ta. Etapa
Firmado por el director numerado y fechado por la oficina de actas, certificados y archivos, la secretara de esta oficina distribuye a los organismos correspondientes y a usuario.
5ta. Etapa
VISACION
APROBACION
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210
DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
FUT con los requisitos de subsidio por luto y gastos de sepelio
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
DIRECCIN - DREP
Recibe la documentacin
Recibe el expediente
El Especialista Administrativo, fecha, numera la Resolucin Proyecto de resolucin adjuntado al expediente Archiva copias de la resolucin
FIN
Av. Los Prceres S/N Edificio Estatal N 3 San Juan Yanacancha Pasco / Telfono N 063 421019
211
DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: SUBSIDIO FAMILIAR ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
FINALIDAD: Otorgar bonificacin familiar a personal nombrado, por el o la cnyuge por hijos menores e hijos mayores incapacitados a cargo del trabajador. Corresponde percibir a la madre si ambos cnyuges son trabajadores del Estado. II. BASE LEGAL :.. Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Leyes N 24029 y 25212 Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S N 19-90-ED. D.S.N 015-2002-ED D.S. N 051.91-PCM III. REQUISITOS: Solicitud FUT Partida de Matrimonio Partida de Nacimiento de los hijos Declaracin Jurada del solicitante Indicando que su cnyuge o coprogenitor no percibe remuneracin familiar en ninguna entidad del Estado. Copla de boleta de pago. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Proyecta resolucin 3ra. Etapa: Afectacin Presupuestaria 4ta. Etapa: Archivo Escalafn 5ta. Etapa: Notificacin y archivo V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El procedimiento se Inicia cuando el usuario llena el Formato de Escalafn y acompaando al FUT, entrega por Mesa de Partes (Trmites Documentarlos), y dems requisitos. 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
OFICINA DE ADMINISTRACIN Tcnico de Escalafn 1. Recibe el expediente, verifica si le corresponde el beneficio, elabora el informe Escalafonario y proyecta la Resolucin de Bonificacin Familiar. Especialista de Personal 2. Revisa y verifica el Proyecto de Resolucin y todos los
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROactuados. (expediente), elaborado Administrativo I (rea de Personal). por el Tcnico
DRE PASCO
3ra. Etapa
Director OA. 3. Visa los proyectos Y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Oficina de Asesoramiento Tcnico. DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL Secretara 4. Recepciona, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el proyecto de resolucin y lo deriva la especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas. 5. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin, luego de dar su conformidad con su firma lo remite al Director de la Oficina para su visacin. Director DGI 6. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretara para derivar a la Direccin Direccin 7. Aprobacin y Distribucin de Resoluciones OFICINA DE ADMINISTRACIN Tcnico de Escalafn 8. Recepciona, y registra la Resolucin 9. Descarga la Resolucin en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la Resolucin en la Ficha Personal y Archiva la Resolucin El tcnico de Planillas recibe, registra y lo considera la Resolucin en planillas para la ejecucin de pago APROBACION
4ta. Etapa
5ta.Etapa VISACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
REA DE ESCALAFN
REA DE PERSONAL
REA DE FINANZAS
DIRECCIN - DREP
FUT con los requisitos para subsidio familiar Presentan documentos segn corresponda
Recibe la documentacin
Recibe el expediente
Verifica
conformidad
Director Firma para ser distribuido por la Oficina de Actas y Certificados, Elabora y remite el Proyecto de Resolucin.
El Director OA. revisa Proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Gestin Institucional
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR MOTIVOS PARTICULARES. ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
FINALIDAD: Autorizar al trabajador pera no asistir al Centro de Trabajo, por el tiempo que solicita, no debiendo ser mayo de un ao. El uso del derecho de licencia se inicia a peticin de parte.. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. III. REQUISITOS: Solicitud Formulario nico de Trmite Estar nombrado o contratado y contar con un mnimo de un (01) ano de servicio efectivo y remunerado prestado al sector o al Estado. Los expedientes de los Directores y Personal Administrativo de la Direccin Regional de Educacin Pasco. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Proyecta resolucin 3ra. Etapa: Verifica 4ta. Etapa: Archivo Escalafn 5ta. Etapa: Ejecucin remuneraciones V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : DURACION ETAPAS UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES 1ra. Etapa El usuario presenta el expediente con los requisitos establecidos por Trmite Documentario. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de Documentos por Trmite Documentarlo. 2. Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn. OFICINA DE ADMINISTRACIN Tcnico de Escalafn 3. Elabora y remite e/Informe Escalafonario y el Rcord de Licencia sin goce de remuneraciones al Tcnico en Personal. Tcnico de Personal 4. Revisa el expediente y Proyecta la Resolucin de Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares. 5. Da a conocer al Tcnico en Planillas para el bloqueo TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPROde la cuenta correspondiente. 6. Impresin de Documentos Especialista de Personal 7. Revisa el Proyecto de Resolucin y /o entrega a la Secretaria. Secretaria 8. Registra el oficio mltiple que contiene el proyecto de resolucin y lo entrega al Director Director Administracin 9. Pone su visto bueno y lo remite a la Direccin. DIRECCIN 10. Verifica y firma las Resoluciones, para luego, va Secretaria pase a la Oficina de Actas y Certificados donde numeran y fechan para ser distribuidos a las Oficinas Administrativas y al usuario. OFICINA DE ADMINISTRACIN Tcnico de Escalafn 11. Recepciona y registra la Resolucin. 12. Descarga la Resolucin en la Ficha Personal y archiva la Resolucin El Tcnico de Planillas efecta la neutralizacin de las remuneraciones. APROBACION
DRE PASCO
3ra. Etapa
4ta. Etapa
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TCNICO DE ESCALAFN
Elabora y remite e/Informe Escalafonario y el Rcord de Licencia sin goce de remuneraciones al Tcnico en Personal.
TCNICO DE PERSONAL
ESPECIALISTA DE PERSONAL
SECRETARIA
DIRECTOR OA
DIRECTOR DREP
TCNICO DE PLANILLAS
Revisa el expediente y Proyecta la Resolucin de Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares .
Recibe documentacin
Imprime Documentos .
Proyecto de resolucin
Verifica y firma las Resoluciones , para luego, va Secretaria pase a la Oficina de Actas y Certificados donde numeran y fechan para ser distribuidos a las Oficinas Administrativas y al usuario.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA POR GRAVIDEZ. ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
FINALIDAD:
Autorizar a la trabajadora para no asistir al Centro de Trabajo por el tiempo que estipulan las normas, por estar gestando debiendo gozar la licencia pre y post natal. II. BASE LEGAL :.. Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 19990 Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED III. REQUISITOS: Para Directores de Instituciones de Educacin Superior y Personal de la Sede Solicitud Formulario nico de Trmite. Certificado mdico de pre y post natal emitido por EsSalud y si es particular visado por el rea de Salud o EsSalud y los Expedientes de la persona que cubrir dicha licencia. Para Docentes y Personal Administrativo de las Instituciones Educativas Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en la Institucin donde laboran. Oficio del Director de la Institucin Educativa, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia por maternidad. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Proyecta resolucin 3ra. Etapa: Notificacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su institucin educativa y en Trmite Documentario, segn corresponda y como se menciona en lneas anteriores. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
TRMITE DOCUMENTARIO
1. 2. 2da. Etapa
Ingreso de Documentos por Trmite Documentario Entrega los documentos a la Oficina de Escalafn y Tcnico en Planillas.
OFICINA DE ADMINISTRACIN
3. Procesa el Decreto Directoral de licencia, en caso de centros y programas educativos Elabora y remite e/Informe Escalafonario al Tcnico de
Tcnico de Planillas
4.
Tcnico de Escalafn
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO5. Personal (Directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede Regional. Registra los Decretos Directorales (docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas).
DRE PASCO
6.
7.
8.
Recepciona, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia por Maternidad. Impresin de Documentos.
Tcnico de Personal
Especialista de Personal
9.
Secretaria
10. Visa el Proyecto de Resolucin 3ra. Etapa VISACION Se concluye con la distribucin de las Resoluciones. APROBACION 2
Director OA.
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
TRMITE DOCUMENTARIO
FUT con los requisitos establecidos
TCNICO DE PLANILLAS
Procesa el Decreto Directoral de licencia, en caso de centros y programas educativos
TCNICO DE ESCALAFN
TCNICO DE PERSONAL
ESPECIALISTA DE PERSONAL
SECRETARIA
DIRECTOR OA
Presenta expediente con los requisitos establecidos en su I.E. y en Trmite Documentario,, segn corresponda
Elabora y remite e/Informe Escalafonario al Tcnico de Personal (Directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede Regional.
Recibe documentacin Registra los Decretos Directorales (docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas). Entrega los documentos a la Oficina de Escalafn y Tcnico en Planillas. Imprime Documentos. Recepciona, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia por Maternidad.
Proyecto de resolucin
Recibe resolucin
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE PADRES, CONYUGE O HIJOS. ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA : Oficina de Administracin PERSONAL
FINALIDAD: Autorizar al trabajador para hacer uso de licencia con goce de haber por los das establecidos por Ley, debiendo formalizar mediante Resolucin para los directores de Instituciones Educativas y personal administrativo de las Sedes UGEL y DREP. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED. III. REQUISITOS: Solicitud Formulario nico de Trmite. Partida de defuncin original Copia del ltimo taln de pago (autenticado por fedatario) Oficio de Director de la Institucin Educativa segn sea el caso IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Proyecta resolucin 3ra. Etapa: Notificacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El usuario presenta expediente con requisitos establecidos en su Institucin Educativa y en Trmite Documentario, segn corresponda. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento OD-TD-01 Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Escalafn y Tcnico en Planillas OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Planillas 3. Procesa el Decreto Directoral de licencia. 4. 5. Tcnico de Escalafn Elabora y remite el Informe Escalafonario al Tcnico de Personal. Registra los Decretos Directorales en las respectivas fichas Escalafonarias (docentes y personal administrativo de Instituciones Educativas). 1 TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO6. 7. 8. Tcnico de Personal Recepciona, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia por Fallecimiento del familiar procedimientos OA-ABM-13 impresin de Documentos Especialista de Personal Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin.
DRE PASCO
Secretaria Recepciona y registra el Proyecto de Resolucin, Director OA. 10. Visa el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin a la Direccin para su aprobacin 9. 3ra. Etapa Culmina con a distribucin de la resoluciones a las Oficinas de la sede institucional y al usuario. APROBACION 2
VISACION
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DRE PASCO
INICIO
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Evala las reas de riesgo de acuerdo a los lineamientos de la Contralora General de la Repblica y se realiza el cuadro de prioridades . Identifica las reas a auditar y el periodo a realizarse, teniendo en cuenta las denuncias y observaciones realizadas.
DREP.-Evala la capacidad operativa, recursos disponibles plazos a considerar para cada accin y actividad. Se remite Oficio adjunto el Plan Anual de Control a la Direccin Regional de Educacin Pasco.
DREP.-Pone visto bueno del Plan Anual de Control y dispone se remita al rgano de Control Institucional
Remite va Web y en fsico el Plan Anual de Control a la Contralora General de la Repblica para su aprobacin.
FIN
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DRE PASCO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA POR ESTUDIOS Y CAPACITACIN ORGANO : DE APOYO DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIN PERSONAL
FINALIDAD: Autorizar al trabajador para hacer uso de licencia con goce de haber por los das establecidos por Ley, debiendo formalizar mediante Resolucin para los directores de Instituciones Educativas y personal administrativo de las Sedes UGEL y DREP. II. BASE LEGAL:.. Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. D.S.N 015-2002-ED Otras normas especficas III. REQUISITOS: Solicitud Formulario nico de Trmite, adjuntando documentos establecidos para estos fines. Para Directores de Instituciones Educativas y Personal de las Sedes. Solicitud Formulario nico de Trmite. Certificacin de cursar estudios de especializacin, participacin en eventos educativos y/o funcin edilicia. Para Docentes y Personal Administrativo de Instituciones Educativas. Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en la Institucin Educativa donde laboran, Oficio del Director de la Institucin Educativa, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia con goces de remuneraciones. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Proyecta resolucin 3ra. Etapa: Notificacin 4ta. Etapa : Recepciona y registra la Resolucin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES El usuario presenta solicitud con los requisitos establecidos en las normas legales. TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Especialista Administrativo I (rea de Escalafn) y Jefe de remuneraciones. OFICINA DE ADMINISTRACIN Jefe de la Oficina de remuneraciones 3. Procesa el Decreto Directoral de licencia. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
1ra. Etapa
2da. Etapa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO4. Especialista Administrativo I (Tcnico de Escalafn) Elabora y remite el informe Escalafonario al Tcnico de Personal (Directores de instituciones educativas y personal administrativo de las Sedes. Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal administrativo de Instituciones Educativas). Especialista Administrativo I (rea de Personal). Recepciona, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia. Impresin de Documentos Especialista de Personal Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin. Secretaria Recepciona y registra el Proyecto de Resolucin,
DRE PASCO
5.
6. 7. 8.
9.
Director Administrativo 10. Visa el Proyecto de Resolucin y dispones su remisin a la direccin para su aprobacin DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIN PASCO 11. Aprueba y firma la Resolucin 3ra. Etapa OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista Administrativo I (rea Escalafn) 12. Recepciona, registra la resolucin y archiva la Resolucin. 4ta. Etapa Jefe de la Oficina de remuneraciones (Especialista Administrativo I). 13. Recepciona, registra la Resolucin y lo considera en las planillas para su afectacin correspondiente NOTA: Las licencias podrn ser con o sin goce de haber, segn sean los estudios generados por el Ministerio de Educacin o por otra Entidad. Las licencias por funcin edilicia debern ser con goce de haber, tal como lo estipula las normas legales. 5ta. Etapa Recepciona, registra la Resolucin y lo considera en las planillas para su afectacin VISACION APROBACION 6
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
TCNICO DE ESCALAFN
Elabora y remite el informe Escalafonario al Tcnico de Personal (Directores de instituciones educativas y personal administrativo de las Sedes.
REA DE PERSONAL
ESPECIALISTA DE PERSONAL
SECRETARIA
DIRECTOR OA
DIRECTOR DREP
Ingreso de Documentos Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal administrativo de Instituciones Educativas).
Imprine documentos
Recibe resolucin
FIN
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DRE PASCO
FINALIDAD:
Atender los reclamos planteados sobre resoluciones administrativas expedidas por la Direccin Regional de Educacin cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos. II. BASE LEGAL : Ley General de Educacin N 28044. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley del Profesorado N 24029 y su modificatoria N 25212 Reglamentado mediante D.S. N019-90-ED. Ley N 27444. D. L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado mediante D.S. N 005-90-PCM. III. REQUISITOS: Solicitud Formulario nico de Trmite que debe ser presentado dentro de los 15 das hbiles posteriores a la fecha de recibida la Resolucin Copia autenticada de la Resolucin impugnada Documentos o pruebas instrumentales sustentatorios que justifiquen la peticin del recurrente Dictamen de Asesora Legal. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Recepcin de documentos 2da. Etapa: Evaluacin de documentos 3ra. Etapa: Opinin Jurdica 4ta. Etapa: Notificacin V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS 1ra. Etapa El procedimiento se origina cuando Asesora Legal remite el Dictamen y Expediente a la Oficina de Administracin. 2da. Etapa 1 DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
2.
Director
10
3.
Especialista de Personal
4.
Tcnico de Personal
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO5. del Recurso impugnativo de reconsideracin Formula la Resolucin.
DRE PASCO
6.
Especialista de Personal
7. 3ra. Etapa 8.
Director Administrativo
Recibe proyecto de resolucin, dictamen, expediente y registra el oficio mltiple con los actuados 5
9.
4ta. Etapa
Asesor
Verifica la conformidad de la elaboracin del Proyecto de Resolucin y remite a la Direccin para su aprobacin Culmina el procedimiento, cuando el Director Regional de Educacin aprueba la Resolucin luego deriva a la Oficina de 2 Actas Y Certificados para el fechado y a la numeracin, luego ser distribuido a las oficinas administrativas y al usuario. VISACION APROBACION
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DRE PASCO
USUARIO
INICIO
SECRETARIA
DIRECTOR OA
ESPECIALISTA DE PERSONAL
TCNICO DE PERSONAL
ASESORA JURDICA
DIRECTOR DREP
Proyecto de resolucin
Recepciona proyecto de resolucin, dictamen, expediente y registra el oficio mltiple con los actuados
Asesor : Verifica la conformidad de la elaboracin del Proyecto de Resolucin y remite a la Direccin para su aprobacin
Recibe resolucin
FIN
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DRE PASCO
FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DREP.
CODIGO: OCI-01
ORGANO : DE CONTROL INSTITUCIONAL FECHA DE APROBACION: DEPENDENCIA : Oficina de Control Institucional 16/10/2011 FINALIDAD: Realizar la formulacin y tramitar la aprobacin del Plan Anual de Control del rgano de Control Institucional de la Direccin Regional de Educacin Pasco, para el tratamiento de atencin de denuncias y fomentar y facilitar el ejercicio de control social sobre presuntos hechos arbitrarios o ilegales que afecten la administracin pblica (cambiar) II. BASE LEGAL : Ley Orgnica del SNC y de la CGR - Ley N 27785 de fecha 13 de julio 2002 y sus modificatorias Ley N 28396 de 24 de noviembre 2004, Ley N 28422 de 16 de diciembre 2004 y Ley N 28557 de 27 de junio 2005. Normas de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resolucin de Contralora N 162 -1995-CG de 22.SET. 1995, y sus modificaciones R,C N 141 - 1999-CG de 25. NOV.1999, R.C.N 259-2000-CG de 07.DIC.2000,R.C N 012-2002-CG de 21 ENE.2002 y R.C. N 089-2002 CG de 09.MAY.2002. Directiva de Uso del Sistema de Auditora Gubernamental (SAGU) por las Entidades, rganos de Auditora Interna comprendidas en el Sistema Nacional de Control y por las Sociedades de Auditora designadas -Directiva N 009- 2001-CG/B180 aprobada mediante R.C. N 070-2001-CG de 30.MAY.2001 y su modificatoria R.C. N 267-2008-CG de 03.JUL.2008. Resolucin de Contralora N 114-2003-CG y su modificatorias R.C. NS 014 Y 047-2004-CG. Reglamento de los rganos de Control Institucional. Directiva N 003-2003-CG/AC Normas de Transparencia en la Conducta y Desempeo de Funcionarios y Servidores de la CGR y de los OCI aprobado mediante RC N 368-2003-CG. Directiva N 003-2011-CG/GDES segn RC 184-2011-CG Organizacin y emisin de Documentos Normativos Directiva N 006-2011-CG/PRE segn RC 131-2011-CG Sistema Nacional de Atencin de Denuncias. Directiva N 004-2011-CG/PRE segn RC 131-2011-CG Evaluacin del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Pblico. Directiva N 001-2011-CG/PEC Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control de los rganos de Control Institucional para el ao 2011 Ley de Control Interno de las entidades del Estado: Ley N 28716 de 17.ABR. 2006. Directiva N 008-2003-CG/DPC Servicio de Atencin de Denuncias, aprobada con R.C. N 443-2003CG de 31.DIC.2003. Reglamento de Infracciones y Sanciones de La Contralora General de la Repblica, aprobado con R.C. N 367-2003-CG de 30.OCT.2003 y modificatorias. III. REQUISITOS: Resolucin de Contralora General de la Repblica N 002-2011-CG. Ley N 29542, ley de Proteccin al denunciante. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. Etapa: Evaluacin de las reas de riesgo. Etapa: Formulacin del Plan. Etapa: Visacin del Plan. Etapa: Remisin del Plan va Web y en fsico. Etapa: Aprobacin del Plan.. TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO1ra. Etapa El O.C .I. evala las reas de riesgo de acuerdo a los Lineamientos de la Contralora General de la Repblica y se realiza el cuadro de prioridades. Identifica las reas a auditar y el periodo a realizarse, teniendo en cuenta las denuncias y observaciones realizadas. El O.C.I. formula el Plan Anual de Control, e vala la capacidad operativa, recursos disponibles, plazos a considerar para cada accin y actividad. Se remite Oficio adjuntando el Plan Anual de Control a la Direccin Regional de Educacin Pasco. El Director D.R.E. Pasco da el visto bueno del Plan Anual de Control y remite al rgano de Control Institucional. 4ta. etapa O.C.I. remite va Web y en fsico el Plan Anual de Control a la Contralora General de la Repblica para su aprobacin. La Contralora General de la Repblica aprueba Plan Anual de Control y publica la resolucin de aprobacin de la misma en la pgina Web de Contralora General de la Repblica.
DRE PASCO
5
2da. Etapa
3ra. etapa 1
5ta. Etapa
INICIO
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Evala las reas de riesgo de acuerdo a los lineamientos de la Contralora General de la Repblica y se realiza el cuadro de prioridades . Identifica las reas a auditar y el periodo a realizarse, teniendo en cuenta las denuncias y observaciones realizadas .
DREP.-Evala la capacidad operativa , recursos disponibles plazos a considerar para cada accin y actividad. Se remite Oficio adjunto el Plan Anual de Control a la Direccin Regional de Educacin Pasco.
DREP.-Pone visto bueno del Plan Anual de Control y dispone se remita al rgano de Control Institucional
Remite va Web y en fsico el Plan Anual de Control a la Contralora General de la Repblica para su aprobacin.
FIN
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: ACCION DE CONTROL PROGRAMADA. ORGANO : DE CONTROL INSTITUCIONAL DEPENDENCIA : Oficina de Control Institucional
I. FINALIDAD : Ejecucin de un Examen Especial o Auditoria, segn Plan Anual de Control aprobado por la Contralora General de la Repblica para el seguimiento de medidas correctivas. II. BASE LEGAL : Ley Orgnica del SNC y de la CGR - Ley N 27785 de fecha 13 de julio 2002 y sus modificatorias Ley N 28396 de 24 de noviembre 2004, Ley N 28422 de 16 de diciembre 2004 y Ley N 28557 de 27 de junio 2005. Normas de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resolucin de Contralora N 162 -1995-CG de 22.SET. 1995, y sus modificaciones R,C N 141 - 1999-CG de 25. NOV.1999, R.C.N 259-2000-CG de 07.DIC.2000,R.C N 012-2002-CG de 21 ENE.2002 y R.C. N 089-2002 CG de 09.MAY.2002. Directiva de Uso del Sistema de Auditora Gubernamental (SAGU) por las Entidades, rganos de Auditora Interna comprendidas en el Sistema Nacional de Control y por las Sociedades de Auditora designadas -Directiva N 009- 2001-CG/B180 aprobada mediante R.C. N 070-2001-CG de 30.MAY.2001 y su modificatoria R.C. N 267-2008-CG de 03.JUL.2008. Resolucin de Contralora N 114-2003-CG y su modificatorias R.C. NS 014 Y 047-2004-CG. Reglamento de los rganos de Control Institucional. Directiva N 003-2003-CG/AC Normas de Transparencia en la Conducta y Desempeo de Funcionarios y Servidores de la CGR y de los OCI aprobado mediante RC N 368-2003-CG. Directiva N 003-2011-CG/GDES segn RC 184-2011-CG Organizacin y emisin de Documentos Normativos Directiva N 006-2011-CG/PRE segn RC 131-2011-CG Sistema Nacional de Atencin de Denuncias. Directiva N 004-2011-CG/PRE segn RC 131-2011-CG Evaluacin del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Pblico. Directiva N 001-2011-CG/PEC Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control de los rganos de Control Institucional para el ao 2011 Ley de Control Interno de las entidades del Estado: Ley N 28716 de 17.ABR. 2006. Directiva N 008-2003-CG/DPC Servicio de Atencin de Denuncias, aprobada con R.C. N 443-2003-CG de 31.DIC.2003. Reglamento de Infracciones y Sanciones de La Contralora General de la Repblica, aprobado con R.C. N 367-2003-CG de 30.OCT.2003 y modificatorias.
III. REQUISITOS: Plan Anual de Control. IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 1ra. Etapa: Autorizacin para la ejecucin de accin de control 2da. Etapa: Ejecucin de la accin. 3ra. Etapa: Informes al titular de la entidad y Contralora General de la Repblica. 4ta. Etapa: Evaluacin de informe por la Contralora General de la Repblica. 5ta. Etapa: Seguimiento de medidas correctivas. 6ta. Etapa: Levantamiento de recomendaciones. 7ma. Etapa: Descargo en el SAGU. V. INSTRUCCIONES Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO : ETAPAS DURACION UNIDADES ORGANICAS DEL PROCESO CARGO ACCIONES TIEMPO APROXIMADO DIAS HORAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MAPRO1ra. Etapa RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL La jefatura solicita la autorizacin para la ejecucin de la accin de control, para ello oficia al titular de la entidad acreditando la comisin de auditora. El titular autoriza mediante oficio y comunica a las unidades orgnicas la comisin de auditora. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL La jefatura y los integrantes de Accin de Control ejecutan la accin de control para ello solicita informacin a las reas involucradas y si hubiere alguna deficiencia se da a conocer. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL La jefatura al trmino de la ejecucin del examen se emite los informes correspondientes y se alcanza al titular de la entidad para que tome las acciones pertinentes, asimismo se remite a Contralora General de la Repblica va web y fsico. CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Recepciona una copia del Informe de Auditora para su evaluacin y conformidad. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL La jefatura y los integrantes de la Accin de Control realizan seguimiento de medidas correctivas a las reas correctivas. DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN PASCO Recepciona el Informe de Auditora y remite a las reas comprendidas para el levantamiento de las recomendaciones. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL La jefatura realiza el descargo en el SAGU APROBACION
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2da. Etapa
3ra. Etapa
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RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Solicita informacin a las reas involucradas y si hubiere alguna deficiencia se da a conocer.
DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN PASCO Recibe a la acreditacin y comunica a las unidades orgnicas la comisin de auditora
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Al trmino de la ejecucin del examen se emite los informes correspondientes y se alcanza al titular de la entidad para que tome las acciones pertinentes , as mismo se remite a Contralora General de la Repblica .
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICA Recibe una copia del Informe de Auditora DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN PASCO Recibe el Informe de Auditora y remite a las reas involucradas para el levantamiento de recomendaciones
FIN
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GLOSARIO DE TERMINOS
CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO: Distribucin y mes que se hace del presupuesto anual asignado a una unidad responsable a fin de proporcionarle recursos segn sus necesidades.
DECISION DE GESTION: Son aquellos que permiten concentrar en la accin las decisiones estratgicas y posibilitar las acciones de manera coherente en el proyecto institucional.
JERARQUIA: Clasificacin vertical segn la cual cada nivel o categora est subordinado a nivel inmediato superior. El criterio de clasificacin debe ser nica. A veces, es posible articular varias jerarquas en una taxonoma.
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: Son documentos que presentan en forma ordenada y sistemtica los trmites a seguir para lograr el trabajo de una dependencia de acuerdo a los mtodos previstos.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Es como la Administracin Pblica orienta sus acciones para el cumplimiento de sus fines y objetivos, cumple la funcin de cmo ejecutar sus funciones y de cmo realizar las actividades, puede ser interno o externo PROCEDIMIENTO Conjunto de acciones concadenados entre s, que se realiza en forma secuencial o simultanea, que permite alcanzar o cumplir una finalidad u objetivo previamente determinados, de la manera ms directa, oportuna y eficientemente. Es el conjunto de pasos secuenciales y articulados lgicamente para el ejercicio de funciones.
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Mg. ANTONIO POZO VELITA Director Regional de Educacin de Pasco Mg. JUAN ARTEMIO AYALA BONILLA Director de Gestin Pedaggica Econ. ALEX FRETEL ALMONACIN Director de Gestin Institucional Econ. PERCY HUGO SUAREZ MINAYA Director de la Oficina de Administracin C.P.C. SAL CHVEZ ARENAS Director de rgano de Control Institucional Abog. AVELINO MEJIA CAMPO Director de la Oficina de Asesora Jurdica Prof. RAL CARHUACHN PANDURO Especialista del rea de Racionalizacin
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