Programa

CUADRO 3 METAS E INDICADORES CON LOS QUE SE MEDIRA LA GESTION LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2011 Macroproyec Proyecto Meta Indicador Formula Variables Unidad Lnea de Metas to de base medida
Valor Perio 2008 2009 2010 2011 do

Fuente de Responsable informaci n

21. CALI ES NUESTRA GENTE

21.4 TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES

Facilitar y atender los A diciembre 31 de 2011, se ha Diagnsticos realizado Numero de Diagnostico requerimientos realizados por realizado el diagnostico del sobre Control Social diagnosticos los rganos de control control social en tres comunas realizados sobre externo:Asistencia en la de Cali. Control Social aplicacin del control para la efectiva prestacin del servicio a la comunidad en el Municipio de Santiago de Cali. A diciembre 31 de 2011, se ha Documentos de Documentos de Documentos diseado un documento de propuestas de propuestas de propuestos contenidos curriculares para el contenidos curriculares contenidos Control Social (talleres) para los curriculares procesos de (talleres) para los Capacitacin. procesos de Capacitacin.

Numero

2007

Comunas

CARLOS ALFONSO SALAZAR S. / Sandra Patricia Sinisterra R., Camilo Vasquez A. y Lina Marcela Castao H.

Numero

2007

Comunas

28. CALI ES 28.1 Fomentar la Cultura del Al 31 de diciembre de 2011, se Diagnostico realizado Diagnostico Diagnostico UNA, MODERNIZACION Control: Asistencia Tcnica en han realizado el diagnostico del sobre autocontrol realizados sobre TRANSPARENTE ADMINISTRATIVA la aplicacin del Control Social, autocontrol a la entidad con la autocontrol , AUTNOMA Y Autocontrol y el mejoramiento muestra de tres dependencias EFICIENTE para la prestacin del servicio a de la administracin municipal. la comunidad en el Municipio de Santiago de Cali. A diciembre 31 de 2011, se ha Documentos de Documentos diseado un documento de propuestas de propuestas contenidos curriculares para el contenidos curriculares contenidos Fomento a la cultura del Control. (talleres) para los curriculares procesos de (talleres) para Capacitacin. procesos Capacitacin. de Documentos de propuestos los de

Nmero

2007

Dependencias

CARLOS ALFONSO SALZAR S. / Nestor Baron C. Ramiro Mendoza y Luis Fernando Villegas C.

Nmero

2007

Dependencias

Asesorar y Acompaar en el Atender al 31 de diciembre de Porcentaje de Atencin SAPA: Porcentaje 0 Proceso Administrativo que 2011 el 100% de las solicitudes de Solicitudes de SAPA Solicitudes de de demande la Alta Direccin. de Asesora y Acompaamiento Asesora y Acompa PASAAPA = Atendidas del Asesoras en el proceso administrativo amiento en el Proceso ----------- * 100 Proceso Efectuadas Que demande la alta Direccin Administrativo - Sigla: Administrativo. PASAAPA SRPA SRPA: Solicitudes Radicadas del Proceso Administrativo. Atender oportuna y eficazmente Porcentaje de Atencin SAPM: a diciembre 31 de 2011, el de Solicitudes de SAPM Solicitudes 100% de las asesoras y Asesora y Acompa PASAAPM = Atendidas acompaamiento a los Planes amiento de Planes de ------------ * 100 Planes de Mejora radicadas en la DCI Mejora Sigla: Mejoramiento. PASAAPM. SRPM SRPM: Solicitudes Radicadas Planes Mejoramiento. Porcentaje 0 de Asesoras de Efectuadas de

2007

CARLOS ALFONSO SALAZAR S. Director de Control Interno

CARLOS ALFONSO SALAZAR S. Director de Control Interno

de de

Asesorar a diciembre 31 de Asesora en ARARSE ARARSE: Nmero de 0 2011 el 100% de las Administracin de AAR = Asesoras asesoras en solicitudes en la identificacin, Riesgos - Sigla: AAR --------------- * 100 Realizadas en riesgos anlisis, valoracin y APARSE Administracin formulacin de polticas de Riesgos a los Administracin de los Riesgos. Subprocesos de la Entidad. APARSE: Asesoras Programadas en Administracin Riesgos para los Subprocesos de la Entidad.

2007

Documentacin de los Procesos

CARLOS ALFONSO SALAZAR S. Director de Control Interno

Realizar la evaluacin y Al 31 de diciembre de Evaluacin a la ASRSG: Nmero de 1 seguimiento al Modelo de 2011, se ha Verificado operatividad de los ASRSG Auditorias de Auditorias de Gestin de la Administracin Sistemas de Gestin de EOSGE = Seguimiento Seguimiento la operatividad del la Entidad - Sigla: --------------- * 100 Realizadas a los Central Municipal. Modelo Estandar de EOSGE. Sistemas de ASPESG Gestin. Control Interno (MECI), ASPESG: atraves de una auditoria Auditorias de de Gestin y Resultado Seguimiento Programas para la Evaluacin de los Sistemas de Gestin.

2007

Documentacin de los Procesos

SOCORRO VALDES A. Elizabeth Chacn y Lucrecia Ramos M.

de AER AER: Auditorias Porcentaje 0 Al 31 de diciembre de Porcentaje de PCAP = ---------- * Especiales de Auditorias 2011, se ha atendido el Cumplimiento Auditorias especiales - 100 Realizadas. Especiales 100% las solicitudes Sigla: PCAP. AES AES: Auditorias especiales; a travs de Especiales Solicitadas auditorias de Gestin y Resultado.

2007

Las Dependencias

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO /Liliana Rodrguez G., Lucrecia Ramos, Nober Moreno M., Socorro Valds A. y Elizabeth Chacon.

de NDE: Numero de Porcentaje Al 31 de diciembre de Porcentaje Dependencias 2011, se ha Verificado el Dependencias que se le NDE hace Seguimiento a la PDSCC = ---------- Evaluadas cumplimiento del Proceso Contratacin Celebrada - * 100 TD: Total de contratacin celebrada Sigla: PDSCC. TD Dependencias de la Administracin al menos al 10% de las Central dependencias de la Administracin Central Municipal.

2007

Las Dependencias

NOBER MORENO M. Elizabeth Chacn G.

Al 31 de diciembre de Informes 2011, se han realizado para Inf. IAIO por lo menos seis auditoras de cumplimiento para presentar informes obligatorio.

de Auditorias IAIO : Obligatoros : AR _______*100 AP

AR: Auditorias de Nmero de 0 realizadas Auditorias AP: Auditorias de para Programadas Informes Obligatorios

2007

Las Dependencias

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO /Liliana Rodrguez G., Lucrecia Ramos, Nober Moreno M., Socorro Valds A. y Elizabeth Chacn.

ASRPM: Numero de 0 Al 31 de diciembre de Aplicacin de Auditoria Auditorias de Auditorias de 2011, se realiza de Seguimiento a los ASRPM planes de mejoramiento AASPM= Seguimiento Seguimiento Auditorias de Gestion y establecidos en la ---------------- * 100 Realizadas l. Resultado con el viencia anterior Sigla: ASPPM: ASPPM Auditorias de seguimiento a los planes AASPM. Seguimiento de mejoramiento Programadas A establecidos en la Planes de vigencia anterior en las Mejoramiento. dependencias de la Administracin Central Municipal. Facilitar y atender los Al 31 de diciembre de 2011, se Atencin oportuna de los AOREC= requerimientos realizados por han atendido el 100% de los requerimientos de los RA los organos de control requerimientos formulados por entes de control: AOREC _______*100 externo. los rganos de Control RS externos RA:Requerimient Porcentaje 0 os atendidos de de Requerimitos RS: Atendidos Requerimientos Solicitados Numero 0

2007

Las Dependencias

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO / Liliana Rodrguez G., Lucrecia Ramos, Nober Moreno M., Socorro Valds A. y Elizabeth Chacn.

2007

Contraloria CARLOS ALFONSO Geneal de SALAZAR SARMIENTO Santiago de Cali / Nober Moreno M.

Mejoramiento y Al 31 de diciembre de 2011, se Medios Utilizados Fortalecimiento de la utiliza el 100% de los medios y Direccion de Control Interno espacios para divulgar la informacin de la Direccin de Control Interno a los servidores pblicos y la comunidad.

Medios Utilizados Medios

Secretaria General

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo.

Al 31 de diciembre de 2011, se Archivo de gestin en Archivo de Aplicacin del ha realizado la Implementacin funcionamiento gestion en Archivo de Gesti del procesos de Gestin funcionamiento n documental en la Direccin

DCI

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO Liliana Rodriguez

Al 31 de diciembre de 2011, se Capacitaciones han realizado 6 capacitaciones a realizadas los funcionarios de la Direccin -----------------------de Control Interno. Capacitaciones programadas

Capacitaciones Capacitaciones realizadas realizadas ---------------------Capacitaciones programadas

Numero

DCI

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo.

Al 31 de marzo de 2011, se ha procesos y procesos y Procesos realizado la revisin y procedimientos de la procedimientos revisados actualizacin del proceso y Direccin de Control de la Direccion de procedimientos de la Direccin Interno revisados y Control Interno de Control Interno. actualizados revisados y actualizados

Numero

Documentacin de los Procesos

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo.

Al 31 de marzo de 2011, se realizado la revisin actualizacin del mapa riesgos de la Direccin Control Interno.

ha mapa de riesgos de la mapa de riesgos Mapa riesgos y Direccin de Control de la Direccion de de Interno revisado y Control Interno de actualizado. revisado y actualizado.

Numero

Documentacin de los Procesos

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo.

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO Director Control Interno y Gestin de Calidad

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ Alcalde Santiago de Cali