TESA Citricos

Proyecto: Implementacin de Nueva Tecnologa Para la Produccin Citrcola en el Distrito VI de Villa Montes
1 RESUMEN DEL PROYECTO..........................................................................................................1 1.1 Nombre del proyecto, localizacin, clasificacin sectorial, componentes del proyecto, fase que postula, entidad promotora, ejecutora y operadora..........................................................................1 1.2 El problema o necesidad que se pretende resolver con el proyecto y el planteamiento de las posibles alternativas de solucin.....................................................................................................2 1.3 Descripcin del proyecto, objetivos, metas, marco lgico y poblacin beneficiaria....................3 1.4 Costo total de inversin y fuentes de financiamiento, por componente, por ao y fuente de financiamiento. ...............................................................................................................................8 1.9 Conclusiones y Recomendaciones.........................................................................................13 2 PREPARACION DEL PROYECTO................................................................................................14 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual..........................................................................................14 2.1.1 Estudio Legal ..................................................................................................................14 2.1.2 Estudio Socioeconmico (Diagnstico con informacin primaria).....................................17 2.1.3. Identificacin, Medicin, Valoracin de Beneficios y Costos Sin Proyecto.......................43 2.2 Situacin Sin Proyecto Optimizada.........................................................................................45 2.2.1 Definicin de la situacin base optimizada sin proyecto....................................................45 2.3 Anlisis de Alternativas Con Proyecto.....................................................................................45 2.3.1 Identificacin de alternativas tcnicamente viables del proyecto.......................................45 2.3.1.2. Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento ......................................51 2.3.1.3. Aspectos Ambientales y de Sostenibilidad....................................................................56 2.3.2. Seleccin de la alternativa tcnica de mnimo costo, en base al CAES...........................57 2.4 Estudio Detallado de la Alternativa Elegida.............................................................................58 2.4.1 Estudio de Mercado.........................................................................................................58 2.4.2 Tamao y Localizacin del Proyecto................................................................................63 2.4.3 Descripcin del proyecto..................................................................................................64 2.4.4.1 Ingeniera del proyecto: Descripcin detallada de la propuesta del proyecto.................72 2.4.4.2 Diseo y descripcin de las obras, tareas principales, auxiliares y complementarias. .93
2.4.4.3 Cmputos Mtricos.......................................................................................................93 2.4.4.4 Precios unitarios privados..............................................................................................93 2.4.4.5 Precios unitarios sociales..............................................................................................93 2.4.4.6 Presupuesto y Estructura Presupuestaria por componente, por ao y fuente de financiamiento............................................................................................................................93 2.4.4.7 Costos de produccin, operacin y mantenimiento........................................................94 2.4.4.8 Programa de ejecucin .................................................................................................96 Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes Proyecto Implementacin de Nueva Tecnologa Para la Produccin Citrcola en el Distrito VI de Villa Montes
2.4.4.9 Especificaciones tcnicas, administrativas y operacionales para las actividades propuestas.................................................................................................................................97 2.4.5 Estudio Institucional Organizacional..............................................................................97 3 EVALUACION DEL PROYECTO..............................................................................................107 3.1 Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental........................................................................107 3.2 Evaluacin financiera Privada del proyecto...........................................................................108 3.2.1 Identificacin y Estimacin de Ingresos a precios privados.............................................108 3.2.2 Identificacin y Estimacin de Costos a precios privados.............................................108 3.2.3 Criterios para la Toma de Decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP)..............................111 3.2.4 Anlisis de Sensibilidad a precios privados...................................................................112 3.3.1 Identificacin y Estimacin de Beneficios a precios sociales...........................................113 3.3.2 Identificacin y Estimacin de los Costos a precios sociales.........................................113 3.3.3 Criterios para la Toma de Decisiones (VANS, TIRS, CAES, IVANS)..............................114 3.3.4. Anlisis de sensibilidad a precios sociales.....................................................................114 3.4 Conclusiones y Recomendaciones.......................................................................................115
Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes Proyecto Implementacin de Nueva Tecnologa Para la Produccin Citrcola en el Distrito VI de Villa Montes
1 1.1
RESUMEN DEL PROYECTO Nombre del proyecto, localizacin, clasificacin sectorial,
componentes del proyecto, fase que postula, entidad promotora, ejecutora y operadora.
Nombre del proyecto
IMPLEMENTACIN DE NUEVA TECNOLOGA PARA LA PRODUCCIN CITRCOLA EN EL DISTRITO VI DE VILLA MONTES Localizacin
El proyecto se localizar en el Municipio de Villa Montes, de la Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, en el Distrito VI, abarcando diez comunidades (Chimeo , Caigua , La Costa , Lagunitas , Puesto Garca , Iguembe , Tarairi , Ipa , Pelicano , Piriti) de la Tercera Seccin , los agricultores sern elegidos participativamente con los beneficiarios del proyecto al inicio del mismo, tomando en cuenta los aspectos: organizativos, sociales, productivos, tenencia de tierras y otros que se consideren pertinentes. Latitud y longitud La zona del proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas 2101 y 2215 de Latitud Sud y 62 17 y 64 01 de Longitud Oeste. Por su parte, su centro poblado principal es la ciudad de Villa Montes.
Clasificacin sectorial Agropecuario Agrcola PRODUCCIN AGRCOLA
Sector: Subsector: Tipo de Proyecto:
Componentes
Asistencia Tcnica y Capacitacin Infraestructura
Fortalecimiento institucional
Fase a la que postula en el Distrito VI de Villa Montes";
La fase actual a la que postula es de ejecucin para el TESA Implementacin de nueva tecnologa para la Produccin Citrcola logrando sus objetivos y metas en cinco aos. Entidad promotora con el Programa Produccin de
El Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes a travs de la Secretaria de Desarrollo Econmico y RRNN Ctricos. Entidad Ejecutora y Operadora:
Contratacin de terceros.
1.2
El problema o necesidad que se pretende resolver con el proyecto y el
planteamiento de las posibles alternativas de solucin.
El proyecto responde a una necesidad de las comunidades del Distrito VI de la Tercera Seccin de la Provincia Gran Chaco, en coordinacin y apoyo del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes, como una poltica institucional de apoyo al sector productivo y promover el desarrollo econmico de las familias. La demanda que se genera en el Distrito VI respecto a la capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa en ctricos, estn relacionadas con las condiciones y caractersticas agro climatolgicas y edficas de la zona; lo que proporciona al proyecto condiciones propicias para desarrollar estas actividades, que sumadas a la experiencia y saber campesino en este rubro garantizarn el desarrollo del proyecto. Estas comunidades cuentan con plantaciones de ctricos, en la que convergen aptitudes y limitaciones. Es escaso y poco probable encontrar ejemplos de experiencias a nivel departamental donde se haya desarrollado programas o proyectos de mejoramiento del cultivo del ctrico basado en la incorporacin de nueva tecnologa, introduccin, validacin de variedades y patrones porta injertos para dar solucin a los diversos problemas de
sanidad y de resistencia por una parte; por otra de obtencin de fruta de calidad en funcin a las nuevas tendencias del mercado de consumo, tanto nacional como externos. Muchos de los problemas fitosanitarios y de produccin de las plantas de ctricos han sido en la actualidad solucionados con la liberacin de nuevas variedades en condiciones de clima y suelo de origen; el proyecto entonces introduce este material para realizar una validacin de su comportamiento a nivel de huertos comerciables que permita a corto plazo determinar un grupo de variedades ms promisorias, que representen el eje de la produccin de ctricos de alta calidad y resistentes a la incidencia de enfermedades ms comunes de la zona.
1.3
Descripcin del proyecto, objetivos, metas, marco lgico y poblacin
beneficiaria.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO El proyecto consiste en la implementacin de nuevas tecnologas de produccin a travs de capacitacin a los involucrados en la cadena productiva de los ctricos y transferencia de tecnologa en los sistemas actuales de produccin. Este paso significa la introduccin de un plan de manejo fitosanitario que nos lleve a identificar las plagas y enfermedades e implementar un manejo integral de plagas de tal manera que permita desarrollar una citricultura sustentable. Tambin se realizara la introduccin de nuevo material vegetal con variedades altamente productivas y resistentes a enfermedades, plagas y otros elementos fsicos climatolgicos de la zona. El enfoque de produccin integral del cultivo de ctricos optimizara el rea agrcola disponible y con ello se mejora los beneficios a corto plazo. Se propone realizar la construccin de 1 viveros, 1 rea de Administracin para poder tener una intervencin continua y participativa en la implementacin de viveros, establecimiento de huertos, manejo y control de plagas y enfermedades, manejo vegetativo del huerto frutal, manejo integral del huerto frutal (suelo-agua-vegetacin),
preservacin de los recursos naturales disponibles e iniciar una estrategia de comercializacin. Asimismo, se prev establecer huertos jardines con una gama de variedades liberadas recientemente, que en el futuro se constituirn en plantas madres para la provisin de yemas a zonas productoras. La implementacin del proyecto permitir: 1. Desarrollar y consolidar conocimientos y destrezas sobre tcnicas en el manejo y produccin integral del ctrico para garantizar la produccin y productividad competitiva del cultivo en huertos ctricos. 2. Recuperar e impulsar el potencial citrcola de la zona con la repoblacin y habilitacin de nuevos huertos citrcolas familiares, con la introduccin de variedades altamente competitivas en el mercado nacional, tanto en la calidad de la produccin como en la resistencia a las diferentes plagas y enfermedades existentes en la zona. 3. Establecer las bases tecnolgicas de produccin, con la construccin de un Vivero Central y una rea de Administracin. Orientando as potencial de la citricultura Boliviana. 4. Identificar y elaborar una estrategia de comercializacin de ctricos, que incluya canales, flujos, mercados potenciales, costos adicionales de la comercializacin y calidad del producto que permita obtener mejores ingresos por concepto de venta del producto. 5. Iniciar un proceso de consolidacin y puesta en marcha de la Asociacin de Productores y Comercializadores de Ctricos del Distrito VI de la tercera seccin de la provincia Gran Chaco. al logro de una alta especializacin en el cultivo del ctrico, convirtiendo al Distrito VI como un referente
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Contribuir a mejorar e incrementar la produccin, transformacin artesanal y ampliar la comercializacin y de esta manera incrementar los ingresos econmicos de los productores de ctricos del Distrito Vi del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes. OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO
Mejorar el nivel de produccin y productividad de ctricos, con la
introduccin de un vivero central ms un rea de administracin y variedades adecuadas de semillas para promover una mayor competitividad en el mercado. Dinamizar la participacin e integracin de mujeres y hombres en el desarrollo citrcola comunitario; a travs de una intervencin solidaria en el intercambio de conocimientos y capacidades en el cultivo de ctricos.
Impulsar y fortalecer la organizacin comunitaria y la asociacin de
productores y comercializadores de ctricos en el Distrito VI de la tercera seccin de la provincia Gran Chaco.

Capacitar en el uso y manejo de productos fitosanitarios e insumos
agrcolas ms eficientes, en la prevencin, control de plagas y enfermedades del cultivo de ctricos e implementar un plan fitosanitario que permita tener un manejo adecuado de plagas y enfermedades.
Evaluar calidad de la fruta y el comportamiento agronmico de variedades
de ctricos plantadas en bloques de evaluacin varietal establecidos en las comunidades beneficiarias. METAS
Introducir material vegetativo mejorado en patrones porta injertos en una
cantidad de 20.000 yemas de variedades mejoradas y distribuidos en los dos viveros.

Introduccin de 50 kg.
de semilla certificada de pie de injerto para la libres de
habilitacin de los viveros.

Produccin de 150.000 plantines de patrones porta injertos
enfermedades en las diez comunidades del proyecto.

Instalacin y puesta en marcha del sistema de riego en el vivero central.

Construccin de infraestructura productiva y capacitacin
(1 viveros, 1
rea de Administracin).
Visitar al menos 30 veces cada huerto familiar con asistencia tcnica
personalizada durante el proyecto. (6 veces cada ao/hueto)

Realizar anlisis de suelos de 100 muestras en las diez comunidades con
fines de caracterizar la condicin fsica qumica de los suelos para el cultivo del ctrico.(10 muestras/comunidad) El 50% de los huertos familiares se han trazado e implantado con prcticas de conservacin de suelos, curvas a nivel y terrazas individuales.
Realizar
200 eventos de capacitacin terico prctico en diez
comunidades. Promover y desarrollar dos viajes de intercambio de experiencias a centros de produccin especializados y centros de capacitacin.
Desarrollar 2 encuentros intercomunales con beneficiarios del proyecto,
Directorio de la asociacin y Directivas comunales.

Una
Asociacin de Productores y Comercializadores de Ctricos
legalmente establecida, con capacidad de gestin y administracin. Un diagnstico y manual detallado de las plagas y enfermedades, formas de prevencin, control y su identificacin en campo. MARCO LGICO Cuadro 1: Marco Lgico Resumen Narrativo
productividad de los ctricos para ampliar la comercializacin a los mercados potenciales Objetivo del Proyecto Contribuir a mejorar e incrementar la produccin, transformacin artesanal y ampliar la comercializacin y de esta manera incrementar los ingresos econmicos de los productores de ctricos del Distrito Vi del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes. 1. 1. Se ha validados y difundido asistencia tcnica apropiadas de
Indicadores
familias de productores de ctricos han sido capacitados y han mejorado sus ingresos econmicos en un 20% en el municipio de Villa Montes Al final del proyecto los huertos de ctricos han incrementado su productividad en un 15%
Medios de Verificacin
del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes y organizacin de productores del Municipio Informe final del Proyecto Informes anuales del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes y de los productores
Supuestos
Se mantiene las polticas municipales relacionadas con el desarrollo rural El gobierno mediante el apoyo al municipio con enfoque productivo y de sostenibilidad
Objetivo Superior Elevar la Al final del proyecto 564 Informe
Resultados
1.1Al final del proyecto 564 familias beneficiadas Visita in situ a los viveros y parcelas de los Existen las condiciones climticas para el desarrollo
propagacin, produccin, control fitosanitario, riegos cosecha y postcosecha para los ctricos y capacitacin.
2. Se ha establecido un vivero de acuerdo a las normas de sanidad vegetal y un rea de administracin. 3. Se ha establecido y difundido normas bsicas de calidad para la organizacin y fortalecimiento.
han adoptado al menos el 70 de los mtodos de propagacin en vivero y huertos de ctricos y se cuenta con viveros con 20000 yemas de variedades mejoradas y 50 kg. de semilla certificada de pie de injerto. 1.2 Al final del proyecto las prdidas se reducen en un 10% durante la cosecha y en 15% reducen las incidencias de plagas en el huerto 2.1 Vivero de 55 mts. de largo por 16 mts. de ancho cada uno tendr ocho platabandas. La construccin se realizara en un rea de 4400 mts.2 3.1 Al final del proyecto se han producido 150.000,00 plantas injertadas de alta calidad libres de enfermedades virosas 3.2 Al final del proyecto, se tiene estndares definidos y establecidos para la comercializacin de ctricos 3.3 Se ha reforzado en temas de gestin
productores. Lista de participantes Informes del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes sobre la produccin.
del cultivo de ctricos en la zona.
Informes de avance mensuales , datos de produccin del vivero por ao , plantas establecidas en lugar definitivo Informes final Material (cartillas) trimestrales de y
Las condiciones son favorables para la produccin de ctricos en comunidades de pie de monte. Existen las condiciones climticas para el desarrollo del cultivo de ctricos en la zona.
difusin
Actividades
Actividad de arranque del proyecto Firma de contrato con los distintos financiadores Alquiler de movilidades, computadoras, telfono, otros Actividades de planificacin Realizar 1 taller de presentacin del proyecto y sistematizacin de conocimientos actuales (semilleras y plantines tcnicas de manejo cultural, cosecha y post-cosecha, transformacin y comercializacin situacin organizacional de los productores de ctricos Realizar estudio de lnea de base incluyendo indicadores de uso de mano de mano de obra familiar con enfoque de gnero. Realizar un taller participativo para ajustar el plan de actividades Elaborar informe trimestral y final Se ha validado y difundido asistencia tcnica apropiada de propagacin, produccin, fitosanitaria, riegos, cosechas y post-cosecha para ctricos y capacitacin. Compra de insumos, materiales herramientas y equipos para capacitacin y asistencia tcnica Asistencia tcnica en establecimiento de viveros, almacigado, establecimiento de huertos, uso y manejo de pesticidas, identificacin, prevencin y control de plagas y enfermedades, podas de formacin y desbrote, abonos verdes, orgnicos y fertilizantes, injertacin y manejo, sistemas de plantacin, el sistema de riego por goteo, manejo del sistema de riego a goteo, patrones porta injertos, las variedades de ctricos, la empresa familiar en el cultivo de ctricos y comercializacin Establecer prcticas en el Vivero Central para la produccin de plantines de ctricos de alta calidad para el trasplante al huerto definitivo. Establecimiento de cinco bancos de gesmoplasma (Vivero) de ctricos. Elaborar 8 cartillas sobre produccin de plantines de alta calidad en viveros, fertilizaciones, riegos y cosecha y post-cosecha. Capacitacin en establecimiento de viveros, almacigado, establecimiento de huertos, uso y manejo de pesticidas, identificacin, prevencin y control de plagas y enfermedades, podas de formacin y desbrote, abonos verdes, orgnicos y fertilizantes, injertacin y manejo, sistemas de plantacin, el sistema de riego por goteo, manejo del sistema de riego a goteo,
patrones porta injertos, las variedades de ctricos, la empresa familiar en el cultivo de ctricos y comercializacin. Construccin del Vivero Central (1 viveros, 1 rea de Administracin). Se ha establecido y difundido normas bsicas de calidad para la organizacin y fortalecimiento. Se capacitar en liderazgo, gestin empresarial, administracin y contabilidad bsica Seguimiento y evaluacin participativa Apoyar y fortalecer en la participacin de 2 ferias citrcolas
Poblacin beneficiaria.
El rea de influencia del proyecto beneficia de manera directa a Diez comunidades (Chimeo , caigua , la costa , Lagunitas , Puesto Garca , Iguembe , Tarairi , Ipa , Pelicano , Piriti) del Distrito VI de la Tercera Seccin de la provincia Gran Chaco Villa Montes, cuya poblacin es de 564 familias que en trminos porcentuales alcanza al 8,74 % del total de la poblacin del Municipio de Villa Montes.
1.4
Costo total de inversin y fuentes de financiamiento, por componente,
por ao y fuente de financiamiento.
A continuacin se detalla la inversin que se debe realizar para la implementacin y puesta en marcha del proyecto: Cuadro 2: Estructura Financiera Por Fuente De Financiamiento Descripcin Gobierno Regional Autnomo (Bs.)
3.375.325,00 1.300.000,00 1.480.712,50 6.156.037,50
Comunidad (Bs.)
24.000,00 50.000,00 100.000,00 174.000,00
Costo Total del Proyecto (Bs.)

3.399.325,00 1.350.000,00 1.580.712,50 6.330.037,50
Porcentaje (%)
54% 21% 25% 100%
Asistencia Tcnica y Capacitacin Infraestructura Fortalecimiento institucional Total del Proyecto(Bs.) Fuente: Elaboracin propia
Cuadro 3: Presupuesto por componente y ao

Descripcin Asistencia Tcnica y Capacitacin Ao 1
2.377.932,20
Ao 2
264.110,70
Ao 3
264.110,70
Ao 4
264.110,70
Ao 5
229.060,70
Total
3.399.325,00
Infraestructura Fortalecimiento institucional Total del Proyecto(Bs.) Fuente: Elaboracin propia
1.350.000,00 231.800,00 3.959.732,20
0,00 337.228,13 601.338,83
0,00 337.228,13 601.338,83
0,00 337.228,13 601.338,83
0,00 337.228,13 566.288,83
1.350.000,00 1.580.712,50 6.330.037,50
El financiamiento estar a cargo del Gobierno Autnomo Regional del Chaco TarijeoVilla Montes con la contraparte de los beneficiarios del proyecto.
Cuadro 4: Financiamiento tem 1. 2. Aporte Financiero Gobierno Regional Autnomo Villa Montes Comunidad Beneficiaria TOTAL Monto
6.156.037,50 174.000,00 6.330.037,50 Porcentaje
97% 3% 100%
Fuente: Elaboracin propia
1.5
Resultados del Anlisis de alternativas (CAEP, CAES)
Los Resultados del anlisis de alternativas CAES y CAEP son los siguientes: Cuadro 5: Indicadores CAEP, CAES Alternativa 1
INDICADORES COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO Fuente: Elaboracin propia CAES CAEP RESULTADO El Costo Anual Equivalente Social es 1.898.118,18 de 1.898.118,18 Bs. 777.031,46 El Costo Anual Equivalente Privado es de 777.031,46 Bs. VALOR
Cuadro 6: Indicadores CAEP, CAES Alternativa 2

INDICADORES COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO Fuente: Elaboracin propia CAES CAEP VALOR 714.665,30 406.291,56 RESULTADO El Costo Anual Equivalente Social es de 714.665,30 Bs. El Costo Anual Equivalente Privado es de 406.291,56 Bs.
1.6
Resultados de Evaluacin Privada y Social (VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP,
IVANS) Los Resultados de la evaluacin privada y social en los indicadores: VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP y IVANS son los siguientes:
Cuadro 7: Indicadores Alternativa 1

INDICADORES VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO PRIVADO VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL Fuente: Elaboracin propia VANP1 TIRP IVANP VANS1 TIRS IVANS VALOR RESULTADO 5.025.605,82 Se acepta el Proyecto Se recomienda la inversin ya que el 16,72% factor de descuento es < 0,04 8.031.259,73 Se acepta el Proyecto 19,61% Se recomienda la Inversin 0,07

INDICADORES VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO PRIVADO VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL Fuente: Elaboracin propia VANP1 TIRP IVANP VANS1 TIRS IVANS VALOR RESULTADO 2.627.771,65 Se acepta el Proyecto Se recomienda la inversin ya que el 19,52% factor de descuento es < 0,07 2.483.907,30 Se acepta el Proyecto 19,42% Se recomienda la Inversin 0,07
1.7
Indicadores de momento ptimo para la implementacin del proyecto
El momento optimo de inicio del proyecto se define como aquel momento, donde el VAN del proyecto es mximo. Una aproximacin intuitiva al momento ptimo se puede hacer sobre la base del siguiente razonamiento: El atrasar el inicio del proyecto puede provocar costos y beneficios, por lo cual el
momento optimo de inicio ser aquel para el cual los beneficios de postergarlo sean menores que los costos de hacerlo. La postergacin sera conveniente si el VAN del proyecto aumentara por ello, dado lo cual el criterio de utilizar en la decisin ser el signo que presente la diferencia de los VAN a obtener en cada momento de inicio. Dicha diferencia (VAN) ser definido como (VAN1) (VAN0) y la regla de decisin ser:
Si (VAN < (VAN)= (VAN) > 0 )
es conveniente postergar
Si (VAN) > (VAN)= (VAN) < 0 Si (VAN) = (VAN)= (VAN) = 0
no es conveniente postergar es indiferente postergar

INDICADORES VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL Fuente: Elaboracin propia VANP1 VANP0 VANS1 VANS VALOR RESULTADO
5.025.605,82 Se acepta el Proyecto 4.454.929,37 Se acepta el Proyecto 8.031.259,73 Se acepta el Proyecto 7.128.126,15 Se acepta el Proyecto

INDICADORES VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL Fuente: Elaboracin propia VANP1 VANP0 VANS1 VANS VALOR RESULTADO
2.627.771,65 Se acepta el Proyecto 2.329.378,29 Se acepta el Proyecto 2.483.907,30 Se acepta el Proyecto 2.204.586,22 Se acepta el Proyecto
1.8
Resultados del anlisis de sensibilidad privada y social
Los anlisis de sensibilidad de los proyectos de inversin tienen por finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendra una variacin o cambio en el valor de una o ms de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por ejemplo la tasa de inters, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital, etc.), y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realizacin ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. Para el anlisis de sensibilidad del actual proyecto, utilizamos para el sensibilidad donde los ingresos disminuyen en un 15% Un proyecto de inversin puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el mismo, pero podra no serlo si en el mercado las variables de costo variaran significativamente al alza o si las variables de ingreso cambiaran significativamente a la baja. Por ejemplo cul sera la TIR si los costos disminuyen en un 5% o cuales serian los ingresos si estos
anlisis de
incrementan en un 40% con respecto a los estimados en el proyecto? Esta nueva TIR est por encima o por debajo de nuestra TIO (Tasa de Inters de Oportunidad)? En consecuencia es o no conveniente realizar el proyecto?, y si lo es qu holguras o mrgenes de maniobra administrativa se tienen ante la eventualidad de que se presenten tales cambios? Los resultados del anlisis de sensibilidad del proyecto a Precios Privados y Precios Sociales se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro 11: Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados Alternativa 1
Condiciones Anlisis de Normales Sensibilidad
VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO1 TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO PRIVADO IVANP RELACION BENEFICIO/COSTO RELACION BENEFICIO/POBLACION/BENEFICIARIA RELACION COSTO/POBLACION/BENEFICIARIA VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADOO
VANP1 TIRF CAEP IVANP B/C (VACP/ Poblacin) (CAES/ Poblacin) VANP0
5.025.605,82 16,72% 777.031,46 0,04 0,37 62.820,07 167.523,32
2.003.968,29 14,49% 309.842,53 0,02 0,15 824,34 5.512,90
4.454.929,37 1.776.410,15
Cuadro 12: Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados Alternativa 2

VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO1 TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO PRIVADO IVANP RELACION BENEFICIO/COSTO
VANP1 TIRF CAEP IVANP B/C
2.627.771,65 19,52% 406.291,56 0,07 0,67
362.367,01 13,77% 56.027,19 0,01 0,07
RELACION BENEFICIO/POBLACION/BENEFICIARIA RELACION COSTO/POBLACION/BENEFICIARIA VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADOO
(VACP/ Poblacin) (CAES/ Poblacin) VANP0
1.080,94 1.612,71 2.329.378,29
149,06 2.053,14 321.218,87
1.9
Conclusiones y Recomendaciones.
CONCLUSIONES: Por las consideraciones ya expuestas, se concluye que es necesario el emprendimiento de proyectos que impulsen y que dinamicen la produccin citrcola empresarial en el Distrito VI para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, con enfoque de sostenibilidad tcnica, econmica social y ambiental.
RECOMENDACIONES En este contexto, para proceder con la ejecucin del Proyecto TESA Implementacin de nueva tecnologa para la Produccin Citrcola en el Distrito VI de Villa Montes; se recomienda realizar las gestiones para realizar la inscripcin del presupuesto requerido e informe ATEP por un monto total de Bs. 6.330.037,50 (Financiado por el Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes; teniendo como contraparte de la Comunidad 174.000,00 Bs.). De donde se tiene presupuestado para la Gestin 2011 Bs. 3.959.732,20 (Tres Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos treinta y dos 20/100 bolivianos), Gestin 2012 Bs. 601.338,83 (Seiscientos Un Mil Trescientos Treinta y Ocho 83/100 bolivianos), Gestin 2013 Bs. 601.338,83 (Seiscientos Un Mil Trescientos Treinta y Ocho 83/100 bolivianos), Gestin 2014 Bs. 601.338,83 83/100
(Seiscientos Un Mil Trescientos Treinta y Ocho 83/100 bolivianos), Gestin 2015 Bs. 566.288,83 (Quinientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho productivo agropecuario. bolivianos); de esta manera poder cumplir con los objetivos trazados a favor del sector
2 2.1
PREPARACION DEL PROYECTO Diagnstico de la Situacin Actual Estudio Legal
2.1.1
La ley marco de las autonomas establece en su Artculo 8 establece que las autonomas cumplirn preferentemente en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias las funciones en el nivel de la autonoma regional promover el desarrollo econmico y social. Por otra parte el Artculo 20 establece que la regin como espacio de planificacin tiene como principales objetivos el de promover el desarrollo territorial justo armnico y con equidad de Gnero con nfasis en lo econmico productivo y en desarrollo humano.
Resoluciones Administrativas de Descentralizacin de la Prefectura de Tarija relativas a la contratacin de servicios para el desarrollo productivo del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes. a) Resolucin Prefectural No. 185/2006 (28 de junio de 2006) Tiene por objeto institucionalizar el funcionamiento de los Comits de Desarrollo, en las once secciones de provincia del departamento de Tarija y del Comit de Desarrollo departamental. Adicionalmente, se definen las atribuciones de los comits de desarrollo, y se constituyen dos instancias: los Espacios de Concertacin Social (ECOS), para identificar y priorizar las demandas de la poblacin tomando en cuenta el Programa Prefectural; y las Audiencias de Transparencia y Rendicin de Cuentas (ATC), a cargo de los Subprefectos y Corregidores Mayores. b) Resolucin Prefectural No. 186/2006 (28 de junio de 2006) Tiene por objeto la recomposicin de la estructura organizacional y funcional de las Unidades del Rgimen desconcentrado territorial: Subprefecturas y Corregimientos, para lo cual estas unidades desconcentradas, en coordinacin con las Secretaras departamentales, debern consensuar una estructura organizacional que sea funcional a las necesidades y caractersticas de las unidades desconcentradas. c) Resolucin Prefectural No. 187/2006 (28 de junio de 2006) Que tiene por objeto, delegar los procesos de contratacin de bienes, obras, servicios generales y de consultora a los 6 Subprefectos y 5 Corregidores de la Prefectura del departamento de Tarija, quienes actuarn como MAE en los procesos de contratacin de su jurisdiccin, bajo su plena y absoluta responsabilidad para los siguientes procesos:

Contrataciones menores por comparacin de precios (Bs. 20.001 a 160.000) Contrataciones de servicios de consultora: contrataciones menores de firmas consultoras hasta Bs. 200.000 y contrataciones de servicios de consultora individual hasta Bs. 200.000.
Licitacin Pblica: compras nacionales de bienes (Bs. 160.001 a 500.000) y licitacin pblica de obras de Bs. 160.001 hasta Bs. 8.000.000.
Contrataciones por excepcin para bienes, obras, servicios generales y contratacin de servicios de consultora por excepcin, nica y exclusivamente los casos previstos en el Art. 33 y 132 del texto ordenado del DS 27328.
d) Resolucin Prefectural No. 188/2006 (28 de junio de 2006) Que tiene por objeto, delegar el ejercicio de funciones administrativas e implementar un sistema de transferencia directa de recursos financieros a las Subprefecturas y Corregimientos mayores de la Prefectura de Tarija. Las funciones especficas y responsabilidades que se delegan son las siguientes: Designar al personal dependiente de la respectiva Subprefectura o Corregimiento Mayor en base a planilla presupuestaria vigente y a la estructura orgnica aprobada mediante Resolucin Prefectural expresa, en cumplimiento a las normas bsicas de Administracin de Personal. Se realizar semanalmente con base a la proporcin asignada en el presupuesto anual que estos ejecutan en forma directa y automtica, de acuerdo a los recursos recibidos por la Administracin Central de la Prefectura. Las Subprefecturas y Corregimientos debern remitir hasta el quinto da calendario de cada mes, a la Secretaria Departamental de Administracin y Finanzas la siguiente informacin: a) Ejecucin presupuestaria de ingresos y gastos, b) Conciliaciones bancarias, c) Detalle de anticipos financieros, d) Detalle de acreedores, y e) Detalle de deudores con cargo de cuenta documentada.
La delegacin de funciones y responsabilidades debe cumplir estrictamente las siguientes prohibiciones: 1. Efectuar pagos o desembolsos sin respaldo documentario, partida o saldo presupuestario.
2.
Realizar gastos o compras de bienes y servicios que no se encuentren contemplados en el POA.
3.
Efectuar procedimientos y desembolsos sin respetar los controles internos ni las normas vigentes para cada concepto.
4. 5.
Otorgar fondos con cargo de cuenta documentada de manera indiscriminada. Cualquier otro gasto que no se encuentre contemplado en el presupuesto Prefectural, ni est reconocido en las normas vigentes.
A manera de sntesis la ley marco de autonomas otorga competencias en el nivel de la autonoma regional para promover el desarrollo econmico y social, y en lo que se refiere al traspaso de competencias del sistema de administracin de bienes y servicios, se puede observar que las resoluciones Prefecturales No. 187/2006 y 188/2006 le permiten al nivel Subprefectural y de Corregimientos proceder ms all de la planificacin, es decir, que se ha cedido la ejecucin e implementacin de los proyectos de inversin con algunas limitaciones en trminos de montos en las adjudicaciones de los servicios de consultora y las licitaciones pblicas de obras.
2.1.2 primaria)
Estudio Socioeconmico (Diagnstico con informacin
ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ASPECTOS DEMOGRFICOS Poblacin del rea de influencia diferenciada por sexos. En el siguiente cuadro se detalla la poblacin existente en el rea de influencia del proyecto diferenciada por sexo, nmero de habitantes y el nmero de familias que viven actualmente. Cuadro 13: Poblacin de las comunidades beneficiarias
COMUNIDADES HOMBRES Tarairi Ipa* Chimeo Caigua Iguembe Puesto Garca Lagunitas La Costa Total 254 219 131 383 35 171 50 55
MUJERES 242 165 116 325 38 152 42 53
TOTAL HABITANTES 496 384 247 708 73 323 92 108
N DE FAMILIAS 113 87 56 161 17 73 21 36
1298
1133
2431
564
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica INE 2001 Elaboracin: Unidad de Planificacin Gobierno Municipal V.M. * Dentro de la comunidad de Ipa se encuentra la poblacin de Pelicano y Piriti
La relacin hombre-mujer indica que existe una inclinacin a favor de los varones; es decir, existe mayor cantidad de varones que mujeres, se estima que en promedio el 53% de la poblacin es de varones y un 47 % para las mujeres. Las comunidades involucradas en el rea del proyecto poseen un 8.3% del total de la poblacin de la tercera seccin de la Provincia Gran Chaco, representado por 564 familias. En el siguiente cuadro se muestra, ms a detalle la composicin de la poblacin involucradas en el proyecto, datos que nos muestran los diferentes grupos etreos: Cuadro 14: Poblacin total del municipio de villa montes segn comunidades y grupo quinquenal de edad
COMUNIDADES Caigua Iguembe Lagunitas Chimeo Ipa Tarairi Puesto Garca TOTAL POBLACION 0-4 aos 101 7 7 53 67 77 53 3.087 5-9 aos 99 6 14 42 49 76 56 3.235 10-14 aos 89 12 17 36 46 66 55 3.071 15-19 aos 69 9 9 20 37 48 26 3.055 20-24 aos 59 4 10 20 30 34 18 1.970 25-29 aos 46 6 4 11 29 32 18 1.639 30-34 aos 44 5 4 10 23 34 27 1.498 35-39 aos 39 8 11 13 22 22 17 1.415 40-44 aos 42 5 4 9 21 32 9 1.243 45-49 aos 29 2 6 7 18 13 12 1.002 50-54 aos 21 3 1 2 12 18 13 719 55-59 aos 18 1 2 8 8 11 7 542 60-64 aos 19 2 1 5 6 9 4 389 1 2 6 6 1 322 2 6 9 3 284 65-69 aos 14 70-74 aos 4 1 4 1 7 2 162 75-79 aos 9 2 1 3 2 2 2 16 80-84 aos 6
Estabilidad poblacional.La migracin es mayormente temporal y est comprendido entre los meses de junio a diciembre si consideramos al total la seccin municipal de Villa Montes. De acuerdo con los resultados del Censo 2001 de 23.765 habitantes del Municipio de Villa Montes, 22.894 residen habitualmente en la seccin Municipal; 849 personas viven en otro lugar del pas y 22 residen en el exterior. En el siguiente cuadro podemos observar la estabilidad poblacional con referencia a las comunidades involucradas en el proyecto. Cuadro 15: Residencia y estabilidad poblacional
Poblacin total 496 384 247 708 73 323 92 2323 En la seccin Otro Lugar del de Villa Montes Pas 492 366 246 707 73 323 92 2299 4 17 1 1 23 En el exterior 1 1
Comunidad Tarairi Ipa* Chimeo Caigua Iguembe Puesto Garca Lagunitas TOTAL
Solo el 1.1% de la poblacin vive temporalmente en otro lugar del Pas, por motivos de trabajo, estudio y otros. El distrito VI donde est localizado el proyecto, con caractersticas agrcolas de pie de monte, presenta un mayor movimiento migracional positivo, tanto de forma definitiva como temporal, proveniente de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz.
Composicin de la poblacin segn diferentes etnias
En la actualidad el municipio de Villa Montes distinguen dos grupos sociales diferenciados: la poblacin criolla y la indgena, todas las familias son campesinas dedicadas a la agricultura y ganadera como fuentes de ingresos y sustento familiar. Hasta 1910, siete etnias indgenas habitaban el actual municipio de Villa Montes: Weenhayek, Guaranes, Tapietes, Tobas, Tsirakuas, Lenguas y Chulupes (o nivakls). El ingreso de la poblacin criollo-mestiza rpidamente fue expulsando y diezmando la poblacin indgena, de la que solo permanecen en la actualidad individuos de las tres primeras etnias mencionadas anteriormente. La poblacin guaran del municipio de Villa Montes pertenece al tronco Tupi Guaran en sus dos variantes los Ava y los Simba. En la actualidad las familias guaranes se encuentran habitando en las llamadas comunidades mixtas, generalmente en el pie de monte donde conviven con familias criollas del lugar, o procedentes de Tarija y de otros departamentos del pas. Las principales comunidades con poblacin guaran son Tarair, Tucainti, San Antonio, Chimeo, Tahiguati, Tiguipa, y Puesto Uno. De estas comunidades solo Tarair y Chimeo estn involucradas en el proyecto. Su principal actividad econmica es la agricultura y la ganadera menor, pero tambin son contratados como jornaleros en diferentes actividades econmicas de la zona de influencia de su comunidad. La poblacin criolla y mestiza est conformada por personas de distinto origen que se han asentado definitivamente en el Chaco a partir de la dcada de los 60. El origen de estos grupos incluye a gente del Valle Central de Tarija y tambin mestizo, ganaderos de origen argentino, poblacin rural llegada del chaco chuquisaqueo, familias de origen rabe, otros grupos tnicos en menor cantidad y en las ltimas dcadas inmigrantes del resto del pas, procedentes principalmente de zonas andinas que se han dedicado al comercio urbano. Lenguaje que habla la poblacin El idioma que se habla es el castellano y la composicin de la poblacin est conformada principalmente por familias netamente campesinas, descendientes del hombre criollo. La poblacin guaran habla el guaran, levemente diferenciado en la entonacin final de las palabras del guaran paraguayo, posiblemente debido a la influencia de la antiqusima cultura Chan de origen Arawak.
Nmero de familias Segn el INE en el censo de poblacin y vivienda del ao 2001, en el rea del proyecto viven 564 familias, que desagregadas por sexo se tiene 1298varones y 1133 mujeres entre nios(as), jvenes y adultos. Tamao promedio de las familias El tamao promedio de las familias es de 4.31 miembros en trminos tcnicos como se observa en el cuadro de poblacin Existen comunidades con mayor y menor tamao familiar, pero se puede decir que oscilan entre 4-5 miembros por familia.
Cuadro 16: Nmero de familias, habitantes y tamao medio del hogar rea de influencia del proyecto
N total de familias 564 Fuente: INE Censo 2001 N de habitantes 2431 Tamao promedio/fam 4.31
ASPECTOS ECONMICOS. Tenencia de tierra A partir de 1953 se ha efectuado un proceso de distribucin de las tierras que buscaba cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, la misma que no ha tenido el resultado esperado. Hoy en da se puede decir que existen dos tipos de tenencia de tierra: Individual; corresponden a las tierras que segn su condicin jurdica son aprovechados por un solo productor familia, abarcando el 85,87 % de las tierras del Municipio de Villa Montes. Colectiva; la propiedad en forma colectiva comprende 13,79 % del total de las tierras analizadas, distinguindose a su vez en asociado, de hecho, sociedad, del estado, cooperativa de productores y comunidad campesina.
En la zona de Tarair rea de influencia del proyecto existe un solo ttulo de propiedad, denominndose a este territorio la comunidad grande de Tarair, al interior de la cual existen varias comunidades tales como: Ipa, Tarair Igembe, Puesto Garca, Pelicano, Caigua, Lagunitas, Caiguam (Distrito VI). Dentro de este territorio existe un mercado interno de tierras, aunque sin respaldo legal, donde lo que se compra y vende no es la tierra en s, sino las mejoras que se hayan introducido en las mismas. El tamao de la propiedad rural es variable y est de acuerdo a la capacidad econmica que poseen los agricultores, dentro de esta relacin podemos distinguir varios rangos de propiedad que puede catalogarse como pequeas y medianas propiedades, los valores ms representativos son 1.1 a 5 ha. y de 5.1 a 10 ha. Principales actividades econmicas de las familias La poblacin del rea de influencia del proyecto se caracteriza por tener sus actividades centradas en la agricultura pero principalmente en el cultivo del ctrico, la ganadera en general se desarrolla con poca intensidad; pero se observa que un pequeo grupo de personas alternan sus actividades agropecuarias con el comercio en almacenes de artculos de primera necesidad, otro sector con la educacin formal como son los maestros que son oriundos del lugar y contribuyen significativamente en la orientacin y liderazgo de las comunidades y finalmente al transporte pblico que conectan Villa Montes con las comunidades. En todo caso la agricultura es la actividad econmica ms importante del distrito 6, la misma que ha evolucionado de manera diferenciada con el resto de los distritos, est ligada a la aptitud de los recursos naturales que en cada una de las comunidades se encuentran, la produccin agrcola es favorecida por suelos frtiles, clima benigno y acceso a riego de gran parte de las tierras cultivadas. Se utiliza en la agricultura todas las fuentes de agua superficial provenientes del Aguarage, el agua disponible abastece aproximadamente a un 50 % de las tierras aptas para cultivo. La produccin bajo riego es diversificada e intensiva tanto en verano como invierno, los productores son mayoritariamente pequeos y medianos agricultores que ofertan al mercado la mayor parte de su produccin como ser: maz, sanda, tomate, ctricos, papa, cebolla, yuca,
man, frjol, etc., entre los ms importantes. Su nivel tecnolgico en la produccin a secano es tradicional a excepcin de algunos cultivos como la sanda y los ctricos, que han incorporado insumos externos. ASPECTOS SOCIALES Las comunidades estn organizadas a travs de la Organizacin Territorial de Base (OTB) o Sindicato Agrario, es la mxima instancia de decisin de la comunidad; poseen tambin otras organizaciones menores como los Clubes de madres, Clubes Deportivos, Juntas Escolares, y otros. Polticamente se les asigna una autoridad, el corregidor, autoridad poltica con atribuciones de velar por el orden pblico en las comunidades; este es nombrado por el Corregimiento Mayor de Villa Montes, la misma que puede decidir la designacin o sustitucin segn su desempeo y a sugerencias de los propios comuneros. La religin es predominantemente Catlica, pero tambin existen otras como la evanglica entre las ms importantes. Anualmente se desarrollan festividades religiosas en cada una de las comunidades y segn sus valores, usos y costumbres. Asimismo, se desarrollan ferias de produccin sean estas auspiciadas por instituciones o promovidas por las propias comunidades; as por ejemplo se tiene la feria de la Lima en Tarair. En relacin a los roles que toca desempear a los miembros de la familia en el anlisis de gnero podemos concluir con una priorizacin de responsabilidades y estas son: 1. Poder de decisin 2. Trabajos desarrollados 3. Utilizacin de los recursos familiares 4. Acumulacin de beneficios El poder a decidir son compartidos entre los esposos referente a la adquisicin de bienes para el hogar o la produccin; sin embargo, se percibe que existe divisiones de responsabilidad relativamente fijas sobre quin decide, cmo, dnde, porqu. En este aspecto el varn generalmente responde sobre aspectos de produccin agrcola y de ganadera; la esposa es responsable en el manejo y produccin de animales menores y contribuye en parte en la produccin y comercializacin.
Los trabajos dentro la familia son compartidos entre hombres, mujeres, nios y nias; todas las actividades que requieren de mayor fuerza de trabajo son cubiertos por el jefe de familia como preparacin de terrenos, riego, cosecha, construccin de la vivienda, etc; sin embargo, algunos de estos trabajos tambin son realizados por las mujeres, ms an cuando la mujer es jefe de familia. En la generalidad la mujer realiza trabajos de hogar como preparacin de alimentos, limpieza, manejo de animales menores, etc. Los nios cooperan en funcin de su tiempo disponible dentro la escuela, con actividades diversas y mandados. La utilizacin de los recursos provenientes del trabajo familiar es compartida entre el hombre y la mujer (esposos) y, su distribucin y gasto es compartido, aunque podramos decir que la mujer tiene mayor ingerencia. En trminos generales los beneficios son compartidos por toda la familia pero administrado por los esposos. La representacin familiar ante la comunidad y otras instancias (reuniones) es el varn, la mujer tambin participa de manera pasiva, prefiere la opinin del esposo y ser en ltimas instancias quin decide. En actividades festivas, culturales y religiosas la mujer tiene mayor participacin y decisin; en actividades deportivas el varn es quin decide y participa. SERVICIOS BSICOS EXISTENTES Salud. Con la implementacin de la Ley de Participacin Popular, Ley de Municipalidades, Ley del Dialogo Nacional, Ley del SUMI y otras disposiciones legales, las acciones de salud se hallan integradas al accionar de los Municipios a travs de su representacin local por medio de las Direcciones Locales de Salud (DILOS).
El municipio de Villa Montes cuenta con un hospital, en el rea rural, cuenta con tres Puesto de Salud en el rea del proyecto.
Cuadro 17: Ubicacin y distancia de los puestos de salud al hospital de Villa Montes. Distrito VI
Distrito Municipal Establecimiento Puesto de Salud Distancia Km.
Ubicacin
Rural D6 Chimeo Rural D6 Caigua Rural D6 Puerto Garca Rural D6 Tarair Fuente: Direccin Distrital de Salud
10 12 18 21
Se puede decir que la zona del proyecto (distrito VI), es la que tiene un mejor acceso a los servicios de salud, por su cercana a la carretera asfaltada y a la ciudad de villa montes, as como la existencia de un mayor nmero de puestos de salud en las comunidades de este distrito. Las principales causas de mortandad y hospitalizacin son las infecciones respiratorias, como neumonas y bronconeumona, seguida de diarreas e infecciones intestinales en un alto porcentaje, por lo que las acciones de prevencin y control son polticas primarias de salud. Es comn entre la poblacin urbana y rural recurrir a mdicos naturistas, curanderos, parteras etc., principalmente en el rea rural, este tema est estrechamente ligado a las creencias y cultura de la poblacin, principalmente en las comunidades originarias, lo cual conduce a sus habitantes a recurrir a este tipo de la medicina. Sin embargo, es necesario rescatar los conocimientos trasmitidos de generacin en generacin y utilizar a ese personal, capacitndolos en el manejo instrumental de primeros auxilios, convirtindolos en promotores de sus propias comunidades. Servicio de agua potable El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Villa Montes, es administrado por la EPSA MANCHACO SAM a travs de la SAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Villa Montes). En el rea rural los sistemas de agua potable son operados y administrados por el comit de Agua de cada comunidad, que tienen estructura orgnica propia. El Municipio de Villa Montes presenta grandes deficiencias en cuanto al servicio de agua potable, el agua no cumple con las condiciones bsicas para ser potable ya que no se efecta ningn tipo de tratamiento (cloracin, filtrado, etc.), contndose con el servicio de
agua por caera en: La ciudad de Villa Montes y en las comunidades de: Caiguami, Tahiguati, Caigua, Lagunitas, Iguembe,
Chimeo,
Ibibobo, San Antonio, Tarair, Ipa,
Piriti, Puesto Garca, Tiguipa, Tahiguati, Ibopeity, Ibibobo, Palmar Grande, Tricolor y La Costa; esta situacin muestra que la dotacin de agua por caera se presenta en comunidades rurales de los distritos 6, 7, 11 y parte del distrito 9, no contando con este tipo de servicios las comunidades del Distrito 5 (Weenhayek) y las comunidades del distrito 8, 10 y una gran parte del Distrito 9, donde las enfermedades de tipo intestinal y parasitarias se ubican entre las principales causas de morbi-mortalidad, atribuibles en gran parte a las condiciones insalubres, provocadas por la calidad del agua y por la inexistencia y/o deficiencias de los sistemas de eliminacin de excretas y alcantarillado. El rea urbana del Municipio de un total de 3.440 hogares el 82,41% obtiene agua a travs de Caera de Red, mientras que en el rea rural de 1.621 hogares solo el 45,28% obtiene agua en la vivienda a travs de caera de red. Cobertura y medios para la eliminacin de excretas En el municipio de Villa Montes, el pozo ciego es el tipo de desage que predomina en los hogares que cuentan con servicio sanitario, le sigue los hogares que tienen como desage el Alcantarillado. Cuadro 18: Cobertura y medios para la eliminacin de excretas
Tercera Seccin Villa Montes rea Rural Urbana Total 1621 3440 Alcantarillado 13 1032 Cmara sptica 67 333 Pozo Ciego 737 1709
Fuente: INE Censo 2001
En el rea rural no se cuenta con sistemas de eliminacin de aguas servidas, siendo pocas las viviendas rurales que tienen letrinas o pozo ciego. Recojo y tratamiento de residuos slidos La ciudad de Villa Montes cuenta con un servicio de recojo de basura que no garantiza una adecuada eliminacin de desechos slidos. Por otra parte en todas las comunidades campesinas y originarias no cuenta con el mismo, ms aun la falta de sistemas de alcantarillado y/o letrinas contribuye a la contaminacin del medio ambiente.
Educacin El Servicio Departamental de Educacin, cuya sigla es SEDUCA, es un rgano operativo y desconcentrado del Gobierno Departamental de Tarija, con competencia de alcance departamental, independencia de gestin administrativa. Depende del Gobernador y funcionalmente del Director de Desarrollo Humano del Gobierno Departamental. La Direccin Distrital de Educacin, es el rgano desconcentrado del SEDUCA, que administra el servicio pblico y ejerce control sobre el servicio privado en el mbito del distrito educativo La estructura de formacin curricular comprende dos reas: Educacin formal, organizada para toda la poblacin; y educacin alternativa, para atender a quienes no pueden desarrollar su educacin en el rea formal El rea formal comprende cuatro niveles: Nivel Inicial (Pre-escolar), Nivel Primario, Nivel secundario y Nivel superior. Para el caso del distrito 6, en todas las comunidades se cuenta con la educacin de nivel primario y para ello con infraestructura escolar adecuada. Electricidad En el Municipio de Villa Montes, la administracin y control del suministro de energa elctrica est a cargo la Empresa de Servicios Elctricos de Tarija (SETAR), cuya sede central se encuentra en la ciudad de Tarija. Por otra parte, la Honorable Alcalda Municipal tiene bajo su responsabilidad la administracin, mantenimiento y ampliacin del alumbrado pblico.
La cobertura de la red domstica y consumo promedio familiar del servicio de energa elctrica en el rea urbana y rural del Municipio alcanza al 63,45%, pero en cuanto a la calidad del servicio; este es deficiente, a causa de los permanentes e intempestivos cortes de suministro, los mismos que causan permanentes perjuicios a la poblacin, deterioran los equipos, aparatos y otros que funcionan con esta energa. El rea urbana tiene una cobertura de 81,05% y el rea rural de 26,10%.
Con referencia a las comunidades que se benefician del proyecto distrito 6, se puede decir que todas tienen suministro de energa elctrica y la cobertura poblacional alcanza al 70% del total de hogares existentes.
Aspectos Econmicos.Tenencia de la Tierra Aptitud de la tierra segn la ZAE, para el distrito VI El distrito VI, cuenta con una importante superficie apta para la produccin agrcola intensiva, es sin duda su principal potencial. Este distrito comprende una zona con mucha pendiente, as que en la mayor parte de su territorio se recomienda la proteccin con diferentes usos limitados (hacia el oeste). Asimismo, tiene una importante superficie el Parque Nacional Aguarage, y su zona de amortiguacin, el rea Natural de Manejo Integrado (ANMI). Cuadro 19: Aptitud de la tierra segn la ZAE para el Distrito VI
Categora de zonificacin A3 - Uso agropecuario intensivo B3 - Uso agropecuario extensivo C21 Uso silvopastoril y uso agropecuario extensivo en reas de menor proporcin C3 - Uso agrosilvopastoril E3 - Proteccin con uso silvopastoril limitado E4 - Proteccin con uso agrosilvopastoril limitado E7 - Proteccin F1 - Parque Nacional de la Serrana del Aguarage R - Lecho de Ro Villa Montes rea no estudiada Total
F5 - rea Natural de Manejo Integrado (del PN Aguarage)* Fuente: Diagnostico Integral PLOT Municipio de Villa Montes * F5 est sobrepuesto con otras unidades de zonificacin
Superficie (Has) 10.227 2.411 20.648 11.725 14.111 24.322 1.295 13.243 607 58 38.927 137.579
15.204
Porcentaje (%) 7.4 1.8 15.0 8.5 10.3 17.7 0.9 9.6 0.4 0.0 28.3 100
11.1
Estructura de los cultivos El patrn de tenencia de la tierra en las comunidades del Distrito VI de Villa Montes Histricamente estuvo basado en potreros particulares o individuales (potreros familiares). Actualmente permanece esta forma particular de propiedad de la tierra, pero tambin existen los potreros comunales, que es la forma generalizada de produccin agrcola en las comunidades con aptitud para el desarrollo productivo.
Dentro del subsistema agrcola el principal cultivo est constituido por el maz, cubriendo cerca del 70 % de toda la superficie cultivada. El 20 % restante se emplea para la asociacin de cultivos como ser el poroto, zapallo, joco, camote, lacayote y sanda y el 10% a la siembra de cultivos especiales como ser man, soja. El cultivo de las hortalizas y frutales se los realiza en pequeas superficies o huertos comunales o individuales alcanzando aproximadamente un superficie de 0,25 de hectrea en algunas comunidades que cuentan con las condiciones adecuadas, especialmente agua para riego. En base a los datos obtenidos e informacin proporcionada se distinguen tres tipos de tenencia de tierra jurdicamente: Individual: que abarcan el 85,87 % de las tierras del Municipio de Villa Montes y Colectiva: 13,79 % del total de las tierras analizadas, distinguindose a su vez en: asociado, de hecho, sociedad, del estado, cooperativa de productores y comunidad campesina. Otras: se considera cualquier otra forma jurdica de tenencia de la tierra que no se encuentran en los dos casos.
Las zona de Tarair existe un solo ttulo de propiedad, denominndose a este territorio la comunidad grande de Tarair, al interior de la cual existen varias comunidades tales como: Ipa, Tarair Igembe, Puesto Garca, Pelicano, Caigua, Lagunitas (Distrito 6). Dentro de este territorio existe un mercado interno de tierras, aunque sin respaldo legal, donde lo que se compra y vende no es la tierra en s, sino las mejoras que se hayan introducido en las mismas. La comunidad de La Costa (distrito 6), son tierras colectivas, asignadas a cooperativas de productores, al interior de las cuales se ha realizado una divisin interna de las mismas. Cuadro 20: Superficie Cultivada a Nivel Familiar
N 1 2 3 4 5 6 Comunidad La Costa Chimeo Caigua Puesto Garca Tarariri Ipa N HA Comunidad 3600 4000 Sup. Cultivada 80,5 204,8 100,2 250,2 11,3 13 Prom./Flia/Cult 2,36 2,15 3,09 5 0,32 1,18 Tenencia Colectiva Familiar - Comunal Familiar - Comunal Familiar Familiar Familiar - Comunal Familiar
Total 660 Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
14,1
Principales actividades econmicas de las familias La actividad econmica que realiza, se centra en la produccin agrcola, pecuaria. Conociendo que la economa de las familias se basaba en una agricultura itinerante, donde la caza, pesca y recoleccin de los cultivos juegan un rol importante para el desarrollo social, econmica y cultural y que con el tiempo este tipo de economa fue relegndose debido a las modificaciones de origen interno y externo, pasando de una economa de carcter independiente, a ser una economa que necesariamente debe de interrelacionarse con el entorno, para obtener ingresos monetarios que aseguren la satisfaccin de necesidades. Entre las principales actividades econmicas se tiene: Rendimientos de los cultivos ms importantes De acuerdo a los sistemas de produccin empleados e implementados en las comunidades, particularmente en aquellas zonas que tienen mayor potencial agrcola, la situacin de los volmenes de produccin varan, pero el rendimiento que se obtiene y de acuerdo al censo agrcola son bajos esto debido principalmente a la aptitud productiva presentada por cada comunidades y las condiciones climticas adversas presentadas con diferentes tipos de intensidad y de acuerdo a las caractersticas de cada eco regin, lo cual impide lograr rendimientos adecuados a los sistemas de produccin. Considerando al maz como el principal cultivo de la regin y como elemento de identidad cultural y medio de sustento familiar, los rendimientos logrados, en sus dos formas de consumo (Grano y Choclo), son variables. Actualmente en el maz grano, se estn obteniendo rendimientos que oscilan desde 30,07 a 63,08 qq/ha obtenindose un rendimiento promedio de 46,56 qq/ha., rendimiento acorde al rendimiento medio de la provincia que esta alrededor de 40 quintales/ hectrea. Los rendimientos de este cultivo para el consumo en fresco (choclo), son buenos alcanzando un total de 1.187,50 productores.
docenas por hectrea y considerando la poca de
cosecha y los precios, se podra constituir en una buena fuente de ingreso para los
Otro de los cultivos importantes en la regin es el poroto (kumanda), desde el punto de vista del autoconsumo, adaptado a las condiciones adversas que se presentan ao tras ao y de los rendimientos logrados que alcanzan a 24,74 quintales/ Hectrea, cultivado de forma asociada al cultivo de maz. Cuadro 21: Resumen de los Rendimientos de los principales Cultivos, En Quintales y Docenas (Caso Frutales y Maz Choclo)
PRINCIPALES CULTIVOS Cultivos Anuales Maz Maz (Choclo) Man Soya Poroto (Cumanda) Frjol Papa Yuca (Mojea) Camote (Amarillo) UNIDAD Kg./Ha. Docenas Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./Ha Kg./Ha. Kg./Ha. Cultivo de Hortalizas Kg./Ha. Kg./Ha. Kg./m. Cuadrado RENDIMIENTO PROMEDIO 1.913 1.187,50 736 1.614 920 949 3.987 2.300 4.692
Tomate Cebolla Hortalizas de hoja
7.153 2.875 4
Cultivo de Frutales Unidades / Ctricos Planta Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
330
En lo que se refiere a los rendimientos de frutales, estos son bajos y destinados principalmente al autoconsumo, las superficies destinadas a la produccin de los mismos son superficies pequeas, que se reflejan en los volmenes de produccin.
Cuadro 22: Rendimientos En Detalle, De Las Principales Especies Agrcolas

Cultivadas Por Comunidad N 1 5 6 7 10 11 COMUNIDAD La Costa Chimeo Caigua Puesto Garca Tarairi Ipa Promedio MAZ 43,3 55 40 45 40 40 43,88 qq/ha POROTO 30 20 X 12 12 10 16.80 qq/ha YUCA X 5 80 90 X X 58.33 qq/ha TOMATE X X X 65 X X 65.00 caja/ha SANDIA X X X 1000 X X 1000.00 Uni/ha MAN 22 X X X X 20 21.00 qq/ha
qq: Quintales; ha: hectreas; uni: Unidades. Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
En el cuadro anterior, se presenta los rendimientos, de los principales cultivos, sembrados en cada una de las comunidades, en los rendimientos logrados en el maz principal cultivo de la zona, estas comunidades son, Chimeo, y Puesto Garcia con rendimientos de 55 y 45 quintales por hectrea Destino de la produccin Se identificaron cuatro principales destinos de la produccin agrcola: Semilla, Autoconsumo, animales y la venta. Para la realizacin del anlisis se diferenciaron los cultivos por unidad e importancia, considerndose como los cultivos ms importantes el Maz, man, soja, anc, hortalizas y ctricos. De acuerdo al siguiente cuadro, en promedio el 2,47 % de la produccin en los diferentes cultivos lo destinan para semilla, el 66,06 % lo destinan para el autoconsumo, contemplndose el destino animales como parte del autoconsumo (18,14 %), diferenciando estos rubros el 47,92 % los destinan para el consumo humano y el 18,14 % al consumo animal y finalmente el 31,48 % de la produccin lo destinan a venta. respectivamente, siendo la comunidad de Chimeo la que mejores rendimientos obtiene.
Cuadro 23: Destino de la Produccin del cultivo de maz

CULTIVO Maz (Cantidad en qq). SEMILLA 345,00 AUTOCONCONSUMO 9426,00 ANIMALES 4590,25 VENTA 8287,14 TOTAL 28635,83
Man (Cantidad en qq). 345,00 486,50 Soja (Cantidad en qq). 21,00 102,00 Anco (Cantidad en qq). 144,00 Hortalizas (Cantidad en qq). 272,73 Ctricos (Cantidad en qq). 3372,00 Total 711,00 13803,23 Porcentaje % 2,47 47,92 Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
378,00 257,00
52,75 9,00
5225,25 18,14
718,00 9066,89 31,48
22648,39 884,25 510,00 401,00 272,73 28806,37 100,00
Del total de la produccin de los diferentes cultivos 711 quintales lo destinan a semilla, 13.803,23 quintales los destinan al consumo humano, 5.225,25 quintales los destinan al consumo animal y 9.066,89 quintales lo destinan a la venta. Grfica 1: Destino de la produccin de los diferentes cultivos en la regin de Villa Montes
La seguridad alimentaria del pueblo se ha podido garantizar durante mucho tiempo debido a la produccin agrcola diversificada y la siembra de maces tradicionales en asociacin con otros cultivos como porotos, yuca, camote, destinados exclusivamente al autoconsumo humano. Si se llegara a perder las semillas de maz tradicional, tambin se perdera ese sistema asociado que garantiza la alimentacin de las familias. Por otra parte, para el productor es ms rentable y productivo cultivar semillas tradicionales que los monocultivos extensivos de maz, porque obtiene ms productos para el consumo y no se necesita grandes capitales para sembrarlas, pues no hay que comprar semillas cada vez que se va a sembrar y no se requiere de insumos externos para tener una buena
produccin, razn por la cual el productor se mantiene dentro del sistema tradicional de produccin agrcola. En la regin, para que un agricultor viva dignamente debiera tener un mnimo de 6 hectreas de tierra, considerndose fundamental para la seguridad alimentaria. Tener el acceso a la tierra, poder trabajarla y tener los insumos necesarios para la produccin, permitir al productor una seguridad alimentaria. Las semillas tradicionales por varios aos han garantizado el alimento de las familias productoras y forman parte de la cultura de los pueblos indgenas. Los maces tradicionales estn adaptados al ambiente, soportan sequas, suelos pobres y enemigos naturales; adems se pueden almacenar por largos periodos de tiempo, para el autoconsumo familiar. Comercializacin de la Produccin Agrcola Los canales de distribucin son considerados como la ruta que toma o sigue un producto para pasar del productor a los consumidores finales, detenindose muchas veces en varios puntos (Intermediarios) de su trayectoria, existiendo e identificando a continuacin los diferentes canales de distribucin ms empleados especialmente para productos de consumo popular. Productores Consumidores.- Este canal de distribucin es la va ms corta, simple y rpida, siendo utilizada cuando el consumidor acude directamente al productor a comprar los productos representando el mismo un menor costo de adquisicin. Productores Minoristas Consumidores.- Este canal de distribucin es considerado el ms comn, adquiriendo la fuerza del mismo al entrar en contacto con ms minoristas en el mercado, es decir, contar con una mayor exhibicin del producto para obtener una mayor demanda del mismo. Productores Mayoristas Minoristas Consumidores.- El mayorista en este tipo de canal de distribucin entra como auxiliar al comercializar los productos ms especializados, siendo este el canal de las ventas de productos ya industrializados. Los canales de distribucin ms empleado en la regin de Villa Montes, tanto para los productos agrcolas como para los pecuarios es: Productores mayoristas minoristas - consumidor, el cual no es conveniente para los productores, ya que este
sistema de comercializacin de la produccin agrcola, a travs de los intermediarios, incide directamente en la economa de la familia, agudizando aun ms la pobreza de la misma, por no acceder de forma directa a los mercados de consumo. Este sistema de comercializacin beneficia de forma directa a los intermediarios. La falta de conocimiento claro de los procesos y circuitos de comercializacin hace que los productores sean dependientes para la comercializacin de sus productos, la que se realiza a precios muy inferiores a su valor real, normalmente por debajo del 50 %.
Modalidades de la Comercializacin de la Produccin Agrcola en la Regin La comercializacin de los productos agrcolas se la realizan de dos modalidades: La primera es la compra directa por los comerciantes en los potreros mismos y la segunda modalidad es la venta de forma de acceso directo a los mercados locales y a los grandes comercializadores y consumidores (molinos, fabricas y granjas de crianza de pollos y chanchos). Cuadro 24: Lugares de Venta
LUGAR DE VENTA Potrero Mercado FRECUENCIA 145 26 PORCENTAJE 85.00 15.00 100.00
Total 171 Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
El 85 % de los productores que destinan parte de su produccin para la venta, su principal mercado o lugar de venta lo hace en su parcela o potrero. Es decir, al no contar con medios de transporte o al ser stos muy elevados se ven obligados a vender su producto a intermediarios que se dedican a este tipo de mercadeo y el restante 15 % lo hara directamente en el mercado. Ingresos Econmicos La cuantificacin de los ingresos de las familias nos permitir explicar y establecer una idea clara sobre la situacin socio - econmica por la que atraviesa, con la finalidad de poder fijar los parmetros bsicos y necesarios dentro de sus requerimientos de sostenibilidad. Es decir, iniciar un proceso de crecimiento socioeconmico sostenible
acorde a la realidad misma en la que se encuentra, para as poder satisfacer todas sus necesidades bsicas. El anlisis de los ingresos se lo realiza por cada uno de los componentes productivos que generan ingresos econmicos. Subsistema Agrcola El sistema ms comn de comercializacin de los productos cosechados en las parcelas (maz, poroto, soya, man, etc.) es la venta a los rescatistas o transportistas en el mismo terreno en precios referenciales de mercado. En algunas ocasiones los productores llevan sus productos al mercado en Villa Montes para comercializarlo. Es importante mencionar que cada producto tiene su propio sistema de comercializacin. En el cuadro que sigue se muestran los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas para la lnea de base, de los precios de venta en la parcela de los diferentes productos agrcolas. Cuadro 25: Ingresos por Comunidad
N 1 2 3 Comunidad Maz Poroto Man Anco Yuca x 12 x x x 14
13 Bs/@
Sandia x x x x 7 8
7,5 Bs/unid
Ctricos x x x x 30 20
25 Bs/100
Camote X X X X X X
10 Bs/@
La Costa 70 120 x x Chimeo 60 60 160 x Caigua 70 x x x Puesto 4 Garca 60 x x x 5 Tarairi 60 x x x 6 Ipa 80 160 160 x Promedio de 66,7 113 160 0 venta Bs/qq Bs/qq Bs/qq Bs/unid Bs.: Bolivianos; qq: Quintal; @: Arroba; unid: Unidad Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
Medir el ingreso de las familias por comunidad fue difcil ya que estas no llevan registros de las cantidades que venden, consumen, intercambian, o guardan para semilla solo tienen datos aproximados como ser: a) en las comunidades ms desarrolladas al menos un 60% se consume y un 40% se vende; y b) en las comunidades menos desarrolladas un 80% es para autoconsumo y un 20% para comercializacin segn los encuestados y entrevistados esto en el caso del maz. Cuando la parcela es muy diversificada como en el caso de las comunidades no muy desarrolladas el intercambio es otra forma de ingreso.
Venta de produccin agrcola.- Este se refiere a los ingresos que las familias reciben por la venta de los productos agrcolas que producen como el maz, poroto, man, zapallo, soya, etc. En este caso ocurren dos variables: a) Comunidades como Puesto Garca, Caigua y Chimeo dan ms del 60% de su produccin la destinan para la comercializacin el otro 40% lo guarda para semilla y autoconsumo; y b) Las otras comunidades ms pequeas donde solo el 20% se vende y el 80% es para auto consumo. Produccin de Ctricos Se estima que existe 300 ha. Cultivadas de ctricos, de las cuales 100 ha. son plantaciones en crecimiento y 200 ha. Plantaciones en produccin, de estas ltimas se estima un volumen total de produccin de 3.628.8 tn., con un rendimiento promedio de 57.6 tn/ha., considerando que por hectrea se tiene una cobertura de 300 plantas en promedio y un rendimiento promedio por planta de 901 unidades. Existe una variacin respecto al nmero de plantas por familia; sin embargo, el promedio calculado es de 200 plantas/familia que representa en superficie 0,5 ha., tomando en cuenta que potencialmente existen 300 familias que se dedican al cultivo de ctricos; esta informacin no siempre es representativa para todos los citricultores, puesto que un porcentaje reducido de familias poseen un nmero de plantas mayores al promedio citado. Los rendimientos obtenidos por planta son tambin muy variables y est en funcin a la capacidad econmica que posee el citricultor para incorporar insumos y tecnologa en el manejo del cultivo. Cuadro 26: Superficie, volmenes de produccin y rendimiento de ctricos
Superficie Comunidad total cultivada (ha) Superficie con plantas Crecimiento (ha) Superficie con plantas Produccin (ha) Rendimiento Promedio tn/ha. Volumen Produccin tn
Tarair Caigua Ipa Puesto Garca Lagunitas Piriti
47,574 7,567 43,081 18,548 39,957 7,065
6,62 1,27 14,35 3,21 4,5 0,625
7.9 4.5 11.5 7.3 24.0
57,6 57,6 57,6 57,6 57,6
455 259.2 662.4 420.5 1382.4
TOTAL 163,792 Fuente: Elaboracin propia
30,575
288
455
Grfica 2: Superficie Cultivada
Grfica 3: Volumen de la Produccin Actual
El volumen de produccin actual es de 3628.8 tn., de las cuales el 1.3% es destinada al autoconsumo y 98.7% para la comercializacin. Es importante destacar que este volumen de produccin proviene de plantaciones que oscilan entre cuatro a quince aos de edad. Por otra parte, existe un rea potencial de plantaciones citrcolas que se incorporarn al proceso productivo a partir de la gestin 2006 de manera sistemtica, por cuanto se tienen plantaciones jvenes entre 1 y 3 aos de edad, esta superficie representa el 36.4% del total existente en la zona y en los prximos aos la produccin de ctricos se ver incrementada a partir de 465.4 tn/ao, calculado con rendimientos promedios de inicio y estabilizacin de la produccin de 12.8 tn/ha, este volumen de produccin se incrementar en la medida que las plantaciones jvenes obtengan su madurez productiva, para lo cual se ha proyectado un incremento razonable hasta alcanzar un rendimiento de 57.6 tn/ao en la plenitud productiva del cultivo. El aporte de la produccin con plantaciones mayores a quince aos de edad es casi nula, por cuanto no se tiene un nmero significativo de plantas comprendidas en esta edad, debido a que la vida de las plantaciones no sobre pasa esta edad por el ataque de diferentes enfermedades, entre ellas la gomosis, tristeza de los ctricos, Psoriasis y Exocortis, aspecto que merece la atencin en la formulacin del presente proyecto para solucionar estos problemas fitosanitarios. En sntesis, la oferta actual de produccin de ctricos del rea de influencia del proyecto no satisface la demanda de la poblacin local y peor an la del interior del pas, como las capitales de departamento, Tarija por ejemplo. Subsistema Pecuario Este se refiere a los ingresos u ahorros que las familias tienen por concepto de la venta o transformacin de sus productos agrcolas: a) Los animales mayores siempre han sido considerados como el ahorro de las familias, ya que recurren a este en caso de necesidad. Por lo general un 40% est destinado a la venta lo dems para el auto consumo; b) Los animales menores por lo general un 40% es para la venta el otro 60% para autoconsumo
de la familia; c) Las gallinas por lo general son para autoconsumo o intercambio rara vez se venden. (El ingreso de la venta de gallinas y huevos lo administra la mujer). Cuadro 27: Ingreso Pecuario/ Familia (Expresado en nmero de cabezas por familia)
N 1 2 3 4 5 6 Comunidad La Costa Chimeo Caigua Puesto Garca Tarariri Ipa Gallinas Patos 4 4,7 4 5 4,3 3,5 X X X 0,4 1,8 X Pavos X X X X 2,2 X Chivos 1 X 0,8 X X X Cerdos Vacas 1 2 2 X X X X 0,4 3,7 X X X Ovejas X X X X X X
Promedio 4,25 /flia 0,37 /flia 0,37 /flia 0,3 /flia Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
0,83 /flia 0,68 /flia 0,00/flia
Cuadro 28: Ingreso Pecuario Por Comunidad Promedio Por Familia

Animal Vacuno Caprinos Cerdos Gallinas Patos Pavos Ovejas No Cabezas familia 1 6 1 5 2 0,3 0,15 Precio de venta 800 60 80 25 30 50 60 Costo de produccin 500 40 60 15 20 35 40 Ingresos neto 300 20 20 10 10 15 20 395
Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
Subsistema Forestal Maderable El ingreso bruto de la produccin forestal maderable es de 7.180,00 Bs., siendo el 1,33% considerando el ingreso familiar y comunal, correspondiente principalmente a la obtencin de madera, reflejando de esta forma la poca relevancia que tiene esta actividad dentro la economa misma que tienen las familias. Cuadro 29: Ingresos Por Comunidad
COMUNIDAD LA COSTA CHIMEO TUCAINTY N de Flias 22 22 16 N de Flias. Pract. 4 1 1 Ingreso / Comunidad Ingreso Prom/Flia. (Bs.) (Bs.) 6900,00 1725,00 80,00 80,00 200 200
TOTAL 44 6 Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
7180,00
2005,00
Subsistema Forestal No Maderable El ingreso bruto que se percibe por dicha actividad es de 1.120,00 Bs. anual que representa el 0,46 % del total de los ingresos que percibe cada una de las familias productoras, correspondiendo este directamente a la comercializacin de miel de abeja, que es recolectada en muchos casos directamente del monte. El ingreso bruto promedio es de 281 Bs. Anual / comunidad, identificndose que la explotacin de esta actividad es destinada en su mayor parte al autoconsumo, siendo esta una de las principales razones por lo que esta actividad no muestra un comportamiento mucho ms fluctuante econmicamente que los dems sectores.
Cuadro 30: Ingresos Forestal No Maderable Por Comunidad

N COMUNIDAD ING. FOR. NO MAD. (Bs.) ING. PROM/COM. (Bs.) 1 Chimeo 263 281 2 Caigua 468 281 3 Puesto Garca 215 281 4 Tarairi 150 281 5 Ipa 24 281 5 1.120 281 Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
Subsistema de caza El total de su produccin (100 %) es destinada para el autoconsumo, pero se hace necesario aclarar que no todas las comunidades (familias) se dedican a la cacera, debido a que esta actividad obedece a ciertas caractersticas en particular que varan ampliamente segn la regin, ecosistema y el grado de tradicin cultural del pueblo. Fuerza de trabajo Segn el anlisis realizado en las comunidades beneficiarias del proyecto, el ingreso de la venta de fuerza de trabajo es de 99.971,00 Bs., que representa el 36,70 % del total de
ingresos generado, dando como ingreso promedio por familia de 309,15 Bs. anual, siendo esta la actividad que genera mayor ingreso familiar, por lo que se convierte esta en una actividad importante para el sustento de las familias. Cuadro 31: Ingreso Familiar Por Comunidad (Venta De La Fuerza De Trabajo)
N COMUNIDAD N Flias. ING. FUER. TRAB. (Bs.) 10112 32054 18865 18537 15237 5166 99.971 Ing. Prom/Flia. (Bs.) 280,88 337,41 571.66 370,74 435,34 430,5 309,15
1 La Costa 36 2 Chimeo 95 3 Caigua 33 4 Puesto Garca 50 5 Tarairi 35 6 Ipa 12 6 TOTAL 261 Fuente: Diagnostico del estudio a diseo final
Subsistema de Artesana La actividad de artesana es muy poco lo que elaboran y no se est comercializando Resumen de los Ingresos Anuales De acuerdo a la participacin y aporte econmico que hace cada uno de las actividades y subsistemas productivos, tenemos en primer lugar a la venta de la fuerza de trabajo con un aporte de 198529,00 Bs., anuales, representando el 36,70 % del total de la captacin de recursos econmicos en las comunidades beneficiarias del proyecto, seguido del subsistema Agrcola con un aporte de 114413,00 Bs., anuales representando un 39,91 %, el subsistema Pecuario con 215869,5 Bs., de la comunidades involucradas en el proyecto, el cual representa un 21,15 %, el subsistema Forestal Maderable tiene un aporte de 7180,0 Bs., anuales representando un 1,33 % y entre otras esta la pesca que significa tambin un aporte econmico considerable para todas las familias. Cuadro 32: Resumen Del Ingreso Familiar De Las Comunidades Beneficiarias Del Proyecto SUBSISTEMA INGRESOS Bs. % Fuerza de Trabajo 198.529,00 36,70 Pecuario 114.413,00 21,15 Agricultura 215.869,50 39,91 Pesca 2.431,25 0,45
Sistema Forestal maderable 7.180,00 Sistema Forestal no 2.475,00 maderable TOTAL 540.897,75 Fuente: Diagnstico del estudio a diseo final Transporte
1,33 0,46 100,00
Se puede observar que cinco comunidades afiliadas a la capitana de Villa Montes cuentan con caminos asfaltados principalmente en la ruta Santa Cruz-Yacuiba estas son: San Antonio, Caigua, Puesto Garca, Tarair e Ibopeyti que estn en la ruta hacia el Paraguay. Cuatro comunidades cuentan con camino ripiado y bien mantenido estas son: La Costa, Puesto Uno, Ipa y Chimeo. Cuatro comunidades tienen caminos de tierra que en su mayora en poca de lluvias son inestables. Por lo general la ubicacin estratgica de Villa Montes permite contar con servicio de transporte a un 70% de las comunidades en su mayora trufis y de all acceder a otras ciudades como Tarija, Santa Cruz, Sucre u otros pases tales como la Argentina y el Paraguay. Comunicacin ENTEL tiene el servicio de microondas en dos sentidos, una al rea rural que comprende comunicacin interprovincial dentro del departamento, y otra dirigida al rea nacional que comprende la comunicacin intercomunal e internacional. Un total de cinco de las comunidades puede acceder con el servicio de telfono celular (TIGO, ENTEL o VIVA), y en algunas de las comunidades que estn sobre la carretera existen algunas cabinas o telfonos pblicos de ENTEL.
2.1.3. Identificacin, Medicin, Valoracin de Beneficios y Costos Sin Proyecto Aptitud de la tierra segn la ZAE, para el distrito VI El distrito VI, cuenta con una importante superficie apta para la produccin agrcola intensiva, es sin duda su principal potencial. Este distrito comprende una zona con mucha pendiente, as que en la mayor parte de su territorio se recomienda la proteccin con diferentes usos limitados (hacia el oeste). Asimismo, tiene una importante superficie el
Parque Nacional Aguarage, y su zona de amortiguacin, el rea Natural de Manejo Integrado (ANMI). Estructura de los cultivos En base a los datos obtenidos e informacin proporcionada se distinguen tres tipos de tenencia de tierra jurdicamente: Individual: que abarcan el 85,87 % de las tierras del Municipio de Villa Montes y Colectiva: 13,79 % del total de las tierras analizadas, distinguindose a su vez en: asociado, de hecho, sociedad, del estado, cooperativa de productores y comunidad campesina. Otras: se considera cualquier otra forma jurdica de tenencia de la tierra que no se encuentran en los dos casos. Las zona de Tarair existe un solo ttulo de propiedad, denominndose a este territorio la comunidad grande de Tarair, al interior de la cual existen varias comunidades tales como: Ipa, Tarair Igembe, Puesto Garca, Pelicano, Caigua, Lagunitas. Dentro de este territorio existe un mercado interno de tierras, aunque sin respaldo legal, donde lo que se compra y vende no es la tierra en s, sino las mejoras que se hayan introducido en las mismas. La comunidad de La Costa, posee tierras colectivas, asignadas a cooperativas de
productores, al interior de las cuales se ha realizado una divisin interna de las mismas. Principales cultivos Los principales productos agrcolas que producen son el maz, poroto, man, zapallo, soya, etc. En este caso ocurren dos variables: a) Comunidades como Puesto Garca, Caigua y Chimeo dan ms del 60% de su produccin la destinan para la comercializacin el otro 40% lo guarda para semilla y autoconsumo; y b) Las otras comunidades ms pequeas donde solo el 20% se vende y el 80% es para auto consumo. En lo que se refiere a los rendimientos de frutales, estos son bajos y destinados principalmente al autoconsumo, las superficies destinadas a la produccin de los mismos son superficies pequeas, que se reflejan en los volmenes de produccin. Comercializacin de la Produccin Agrcola Los canales de distribucin son considerados como la ruta que toma o sigue un producto para pasar del productor a los consumidores finales, detenindose muchas veces en varios puntos (Intermediarios) de su trayectoria, existiendo e identificando a continuacin
los diferentes canales de distribucin ms empleados especialmente para productos de consumo popular. 2.2 Situacin Sin Proyecto Optimizada Definicin de la situacin base optimizada sin proyecto
2.2.1
Un aspecto a considerar en la problemtica de la produccin citrcola es el que est referido a la situacin actual en la que se encuentran las familias del Distrito VI, ya que las diferentes actividades que desarrollan son principalmente para el autoconsumo y existe un bajo porcentaje que destinan a la venta y/o intercambio especialmente en esta rea de produccin. Al no existir ningn tipo de apoyo en cuanto al proveer materia prima, capacitacin y
asistencia tcnica, es que podemos concluir que la optimizacin sin proyecto pasa por el hecho de mejorar las condiciones de produccin y comercializacin de la zona dada las caractersticas favorables que se tiene. Debido a esta situacin proponemos una optimizacin sin proyecto con la utilizacin de mejores plantines, asistencias tcnicas y capacitaciones que brinde un especialista contratado por la comunidad para as ampliar su produccin y sus ventas, dando mayor cobertura a las ventas reduciendo el porcentaje de autoconsumo y mejorando el sistema de produccin como la calidad del producto.
2.3
Anlisis de Alternativas Con Proyecto Identificacin de alternativas tcnicamente viables del proyecto
2.3.1
2.3.1.1 Aspectos tcnicos y operativos.

ALTERNATIVA 1
Esta alternativa tiene la caracterstica de transferir la tecnologa del cultivo del ctrico con asistencia tcnica especializada y capacitacin a nivel de huertos familiares. Tambin a nivel de cada comunidad realizar la construccin de un vivero en cada comunidad y la construccin de un rea de Administracin en la Comunidad de Tarairi. Inicia sus actividades con la introduccin 150.000 patrones porta injertos y variedades de ctricos
ms promisorios para la zona, basados en un previo anlisis fsico - qumico de los suelos que ser en definitiva lo que prevalezca en la eleccin. La mayor inversin del proyecto est concentrada en dos tems: la adquisicin de plantas injertadas seleccionadas y los servicios personales. En esta alternativa se prev en el 1 ao de ejecucin se realice la adquisicin e introduccin del 50% del total de plantas suficientes para habilitar 500 nuevas hectreas a nivel familiar y los otros 50% restantes el 4 ao de ejecucin, completando as las 500 hectreas previstas en el proyecto. Tambin se tiene previsto la implementacin de viveros en cada comunidad con la finalidad que los productores empiecen a producir sus propios plantines y as puedan ellos ampliar mas el rea de produccin de ctricos. Se tiene previsto el establecimiento de huertos jardines, en los cuales se implantarn ctricos de diferentes variedades en patrones compatibles en una superficie de 0,50 de hectrea por comunidad, en ellos se validarn las bondades y cualidades de la fruta y su adaptacin a las condiciones climticas y edficas de la zona. Esta actividad, es decir el establecimiento se realizar el 1 ao de ejecucin del proyecto y el manejo hasta la conclusin del mismo. Prev el asesoramiento de un especialista citricultor sea nacional e internacional, qu oriente al proyecto hacia una actividad productiva altamente competitiva en los mercados internacionales y nacionales. Asimismo, se har cargo del adiestramiento y capacitacin del equipo tcnico del proyecto y los beneficiarios del proyecto. Al margen de lo expuesto las actividades que se desarrollaran estn referidas a la capacitacin tcnica y transferencia de tecnologa en el manejo de los huertos citrcolas familiares y la organizacin de los productores con fines de comercializacin. Es importante mencionar las ventajas y desventajas que implica esta alternativa en trminos tcnicos, sociales y de sostenibilidad del proyecto. Ventajas: Se acorta el tiempo que se destinara a la produccin del patrn porta injerto y de injertacin propiamente dicha. Tiempo que podra ser utilizado en el perfeccionamiento del manejo del cultivo de ctrico.
Se producirn plantas en viveros en cada comunidad con la finalidad de que el rea de produccin citrcola se amplia, y poder tener plantas disponibles para realizar refallos en las plantaciones.
Los materiales vegetativos introducidos, tanto en variedades como en patrones son de calidad certificada y de proveedores reconocidos.
El proyecto sera ms atractivo para los beneficiarios del proyecto, por cuanto ya no se les demandara de tiempo y dedicacin a la produccin de porta injertos, ms an si el proyecto est dispuesto a subvencionar las plantas injertadas en su totalidad.
La capacitacin y transferencia tecnolgica sera ms de carcter individual que grupal, donde su aprovechamiento puede ser ms efectivo.
El impacto del proyecto en trminos de produccin puede ser a ms corto plazo.
Desventajas:
El costo que representa esta alternativa es definitivamente ms alta y requiere de mayor inversin a corto plazo tanto de la fuente de financiamiento del proyecto como de los beneficiarios del proyecto (preparacin de terrenos, hoyado, proteccin, cerramiento, acopio de materiales locales, etc.).
La introduccin de variedades en patrones ya injertados y en las cantidades mencionadas tiene su riesgo, puede ser que no tengamos resultados promisorios con alguna de ellas, si bien se ha estudiado las caractersticas de las variedades y patrones antes de adquirirlas, en funcin a las similitudes, no necesariamente significa que stas respondan de la misma manera como se comportaron en su lugar de origen; es decir, puede existir factores de suelo, clima, desarreglos fisiolgicos que pueden influir para que esto suceda. En caso de encontrarnos en esta situacin estaramos en un grave problema e irreversible.
Si bien se acorta el tiempo en la fase de produccin de patrones e injertacin, no significa que los beneficiarios en su mayora estn en la capacidad de realizar estas actividades por si solos; empezando de la actividad prctica de almacigado y terminando en la injertacin. La sostenibilidad de un proyecto radica que el agricultor desarrolle su capacidad y destreza para desarrollar
actividades de produccin de sus propias plantas y en funcin a las demandas del mercado, que por cierto es dinmica. El hecho de subvencionar las plantas a los agricultores en su totalidad, tiene una connotacin asistencialista y poco sostenible, tanto tcnica como social. No existira un espacio de interaccin social, de fortalecimiento organizativo y de comercializacin, en el entendido que ste espacio se crea a partir de actividades colectivas que tienen un inters en comn y, la base de todo proceso organizativo sera a partir del establecimiento de viveros comunitarios. En la implementacin del sistema de comercializacin se tendra dificultades, puesto que no se tiene sustento organizativo de productores de ctricos. El tiempo destinado por el equipo tcnico a la capacitacin sera mayor y en muchos casos no se lograra concluir de manera eficiente con todos los procesos iniciados.
Existe mayor riesgo de ingreso de plantas enfermas y virus por parte de las plantas introducidas en las comunidades rurales, la produccin no ser uniforme y en muchos casos los productores no valoraran el costo de producir plantines.
Alternativa 2 Esta alternativa al igual que la anterior alternativa tiene una connotacin ms participativa y dinmica, donde se pone mayor nfasis en los procesos de organizacin y capacitacin de productores, tambin se centralizan la produccin de plantines en vivero, esto es una ventaja debido a que se tendr plantas con estndares de sanidad y gentica Se prioriza la realizacin de prcticas y demostraciones en grupo para luego ser replicados a nivel familiar. El equipo tcnico acompaa durante todo el proceso de produccin, organizacin, capacitacin y de comercializacin. La alternativa prev una combinacin entre los procesos productivos comunitarios locales y la introduccin de material vegetativo; pero a diferencia de la alternativa anterior, en sta se adquiere semilla certificada de portainjertos (patrones) y yemas o varetas de variedades promisorias de centros especializados para luego ser injertadas por mano de obra local; la cantidad a producir debe cubrir el 100 % del requerimiento de plantas mejoradas, es decir 150.000 plantines , introducido el 1 ao de ejecucin del proyecto,
llegando a producir por ao 30.000 plantas injertadas por ao , llegando al quinto ao cubrir las 150.000 plantines injertados , previo anlisis fsico - qumico de los suelos para elegir el patrn y variedad adecuada. El vivero central ser construido en el primer semestre del ao 1 en la comunidad de Tarairi, esto porque la comunidad rene con las condiciones tcnicas es decir, agua para riego, terreno y adems por ser la comunidad con mayor trayectoria en produccin de ctricos para posteriormente iniciar con la produccin de plantines con calidad gentica y sanidad vegetal garantizada. El proyecto prev la habilitacin de 500 hectreas nuevas con ctricos, de las cuales el 100 % hectreas sern habilitadas con la produccin de plantines en el vivero central, a partir del segundo ao se empezaran a realizar las plantaciones nuevas, asi garantizando plantas libres de enfermedades principalmente del Greening y cancrosis.
El proyecto tiene un horizonte de ejecucin de 5 aos, ste tiempo no es suficiente para consolidar a la tercera Seccin de la provincia Gran Chaco como el referente ms importante de la citricultura en Bolivia, a criterio nuestro es la primera fase con nfasis en la utilizacin de tecnologa de punta y la utilizacin de patrones y variedades promisorias, lo que implica pensar en una segunda fase para consolidar las actividades emprendidas en la primera fase.
Para ste fin, se crea y establece un centro piloto de produccin de plantas de alta calidad gentica y bajo un control tcnico. Para ello, el proyecto prev la construccin de infraestructura adecuada (vivero central), lo que permitira iniciar la produccin de patrones y variedades comerciales y competitivas en el mercado internacional y nacional. Y un rea de administracin multifuncional.
Por otro lado, se tiene previsto la capacitacin a los beneficiarios en cada comunidad con el manejo del cultivo, en prcticas culturales, manejo de enfermedades, establecimientos de nuevas plantaciones.
Es importante mencionar las ventajas y desventajas que implica esta alternativa.

Ventajas:
La inversin del proyecto es la ms baja de las alternativas descritas y ms razonable en funcin al costo beneficio y de financiamiento.
Se obtendrn plantas de alta calidad gentica del vivero central para ir estableciendo en los diferentes campos de los beneficiarios , con esto se garantiza una plantacin uniforme en las comunidades , lo que facilitara en realizar la capacitacin y asistencia , tambin con esto sera mas practico elaborar el plan estratgico de produccin y manejo de enfermedades
Da la posibilidad de obtener e introducir nuevos patrones porta injertos y mejor adaptados a las condiciones de clima y suelo de la zona, puesto que la produccin ser a partir de semilla.
Posibilita definir la combinacin de variedades y patrones a utilizarse en la injertacin, sobre todo en las cantidades y calidades requeridas por el mercado.
Tiene la posibilidad de adiestrar y capacitar a los beneficiarios en actividades de produccin y manejo de viveros frutcolas, con perspectiva empresarial.
Facilita espacios y niveles de organizacin de productores a partir de emprendimientos colectivos.
Facilita el fortalecimiento y consolidacin de la organizacin de productores con fines de produccin y comercializacin.
Facilita la intervencin del equipo tcnico en actividades de capacitacin y organizacin.
Se logra unificar y compatibilizar criterios tcnicos entre beneficiarios y el personal del proyecto, respecto al comportamiento de las variedades introducidas y producidas.
Facilita la realizacin de campaas fitosanitarias colectivas, nica forma de control de plagas y enfermedades.
Desventajas:
El impacto del proyecto en trminos de superficie habilitada es ms lenta. , porque a partir del segundo ao se iniciaran las plantaciones nuevas
Los emprendimientos colectivos no es un hbito de los beneficiarios del proyecto, existe una tendencia al individualismo y privado de la produccin.
Demanda de mayor intervencin del proyecto en aspectos relacionados a la organizacin y produccin de plantines y puede tornarse un tanto conflictivo.
Ser necesario realizar inversiones en el establecimiento e implementacin de los viveros, su cerramiento y proteccin.
El traslado de los beneficiarios desde su propiedad hasta el lugar donde se realizan los cursos puede provocar desnimo de los beneficiarios, aunque este aspecto es muy relativo. 2.3.1.2. Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento Cuadro 33: Costo de Inversin Alternativa 1 Expresado en Bs.
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Bs. PRECIO TOTAL Bs.
INSUMOS PARA CAPACITACIN Plantas injertadas planta SUB TOTAL CONSTRUCCIONES Construccin de vivero mas rea de Adm. gbl. SUB TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Serruchos de podar pza. Ropa de proteccin (overoles, mscaras, etc.) juego Insufladores para hormiga pza. Motopulverizadores pza. Vehculo pza. Motocicleta (Honda XL 200cc) pza. Pala hoyadora pza. Machete pza. Moto sierra Stil 017 35 cm. pza. SUB TOTAL Total Costo de Inversin
150.000
38,00
5.700.000,00 5.700.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 13.500,00 79.500,00 5.580,00 688.500,00 250.000,00 143.444,00 4.500,00 1.200,00 36.040,00 1.222.264,00 13.672.264,00
6.750.000
300 300 36 100 1 4 100 40 10
45,00 265,00 155,00 6.885,00 250.000,00 35.861,00 45,00 30,00 3.604,00
Cuadro 34: Costo de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 Expresado en Bs.

SERVICIOS PERSONALES Coordinador Proyecto Tcnico Agrnomo capacitador Tcnico Agrnomo entomlogo Viverista SUB TOTAL
mes mes mes mes
60 60 60 55
5.500,00 4.500,00 4.500,00 2.000,00
330.000,00 270.000,00 270.000,00 110.000,00 980.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES Fotocopias gbl. Comunicacin gbl. Anlisis de suelos (laboratorio) muestra Transporte encuentro intercomunal evento Transporte intercamb. experiencias persona Transporte (insumos, equipos y herr.) gbl. Alojamiento intercamb. experiencias persona Mantenimiento motocicleta mes Transporte plantas injertadas carrera SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DIDCTICO CAPACITACIN Papel sbana Marcadores gruesos Masking Grampa de hoja Papel bond carta Cuadernos de 100 hojas (espiral) Cartillas capacitacin Folders tamao oficio Nepacos para folders
2000 1 500 2 200 2 200 4 2
0,20 2.500,00 300,00 1.800,00 200,00 8.100,00 500,00 5.000,00 1.500,00
400,00 2.500,00 150.000,00 3.600,00 40.000,00 16.200,00 100.000,00 20.000,00 3.000,00 335.700,00
pliego Caja pza. Caja resma pza. cartilla pza. Caja
300 10 20 5 50 60 2000 100 4
1,00 65,00 10,00 6,00 35,00 10,00 5,00 1,50 27,00
300,00 650,00 200,00 30,00 1.750,00 600,00 10.000,00 150,00 108,00
Archivador de palanca Cartulina de color Pegamento OHU CD Compac disc Tinta impresora Alimentacin encuentro intercomunal Alimentacin cursos capacitacin Alimentacin (visita a centro especializado) Libro de actas Sello Tampo SUB TOTAL INSUMOS PARA CAPACITACIN Control del minador (vertimec) Control cochinillas(Lorsban 48E) Control hormiga(Lorsban 2,5 pm) Ridomil Fungicobre Fertilizante foliar: Aderentes y coadyuvantes Pintura de identificacin Alambre liso (metros) Torniquetes Gasolina Lubricantes SUB TOTAL
pza. pliego barra Caja pieza evento evento evento pza. pza. pza.
7 20 5 10 20 2 40 1 1 6 6
45,00 5,50 12,00 150,00 285,00 1.200,00 150,00 600,00 35,00 35,00 15,00
315,00 110,00 60,00 1.500,00 5.700,00 2.400,00 6.000,00 600,00 35,00 210,00 90,00 30.808,00
planta planta planta planta planta planta planta planta planta planta planta planta
200 200 200 200 200 200 200 40 80 80 3.720 25
600,00 190,00 45,00 200,00 65,00 90,00 40,00 28,00 446,00 12,00 3,80 18,00
120.000,00 38.000,00 9.000,00 40.000,00 13.000,00 18.000,00 8.000,00 1.120,00 35.680,00 960,00 14.136,00 450,00 298.346,00
Total Costos de Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaboracin propia
1.644.85 4,00
Cuadro 35: Costo de Inversin Alternativa 2 Expresado en Bs.

INSUMOS PARA CAPACITACIN Yemas de variedades mejoradas Semilla Certificada de pie de injerto Prendas de Vestir Equipos de Proteccin Aplicacin Agroqumicos SUB TOTAL CONSTRUCCIONES
yema kg gbl. pza.
20000 50 4 100
5,00 800,00 550,00 450,00
100.000,00 40.000,00 2.200,00 45.000,00 187.200,00
Construccin de vivero y rea de adm. pza. SUB TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Cajas Plsticas Cosecha de frutas pza. Lupas entomologicas pza. Serruchos de podar pza. Tijeras de podar Felco N 2 pza. Navajas de injertar pza. Palas de cavar pza. Machetes medianos pza. Navajas para Tratamiento gomosis pza. Carretillas Pza. Herramientas menores gbl. Valdes de 20 Lts pza. Brochas pza. Gabetero pza. Mesa (1,5 x 1) pza. Escritorio pza. Silla pza. Motopulverizadores pza. Desbrozadoras pza. Sistema de Riego por Goteo y Microaspersion sistema Motocicleta 200 cc pza. SUB TOTAL Total Costo de Inversin Fuente: Elaboracin propia
1350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 160,00 200,00 175,00 392,00 116,00 60,00 35,00 70,00 400,00 20.000,00 40,00 40,00 200,00 486,00 700,00 250,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 35.000,00 240.000,00 80.000,00 87.500,00 196.000,00 46.400,00 18.000,00 350,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 720,00 720,00 1.200,00 1.944,00 2.800,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 70.000,00 1.936.634,00 3.473.834,00
1500 400 500 500 400 300 10 300 50 1 18 18 6 4 4 40 100 100 2 2
Cuadro 36: Costo de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 Expresado en Bs.

DETALLE SERVICIOS PERSONALES Coordinador de Proyecto Tcnico Agrnomo ( 2) Viverista Especialista en Fitopatologia Especialista en Entomologia Consultora por Producto Especialista en Agronegocios SUB TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES Viticos Transporte encuentro intercomunal Pasajes Alojamiento ( visita centros esp) Envi de Muestras por currier Edicin de Manuales citrcolas SUB TOTAL ALQUILERES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Bs. 5.500,00 4.500,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 6.000,00 PRECIO TOTAL Bs. 302.500,00 247.500,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00 40.000,00 24.000,00 964.000,00 13.500,00 10.000,00 18.000,00 40.000,00 4.200,00 40.000,00 125.700,00
mes mes mes visitas visitas gbl. mes
55 55 50 25 25 1 4
das evento pasajes das muestras pza.
450 5 200 400 420 4000
30,00 2.000,00 90,00 100,00 10,00 10,00
Alquiler de Vehculo SUB TOTAL INSTALACION , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento y reparacin de vehculos Serv. Inspeccin y Servicios Fotog. (BANER) Fotocopias SUB TOTAL SERVICIOS MANUALES Anlisis de Muestras Entomologicas Anlisis de Suelos SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DIDCTICO P' CAPACITACIN Alimentacin encuentro intercomunal Alimentacin cursos capacitacin Plantas Madres Injertadas Papel sbana Papel bond carta Folders tamao oficio Archivador de palanca Cartulina de color Cartillas de Capacitacin Marcadores gruesos Masking Grampa de hoja Cuadernos de 100 hojas (espiral) Engrampadora Nepacos para folders Pegamento UHU CD Compac disc Tinta impresora Libro de actas Sello Tampo Repuestos y Accesorios Computadora e impresora Escner Cmara fotogrfica digital SUB TOTAL INSUMOS PARA CAPACITACIN Gasolina Lubricantes Control del minador (insecticidas) Control cochinillas(Acaricida) Control hormiga(Insecticida) Control de Gomosis(fungicida) Fungicobre Control de Acaros (acaricida) Fertilizantes
Mes
30
8.000,00
240.000,00 240.000,00
gbl. pza. unid
4 4 20.000
10.128,13
2.500,00 0,20
40.512,50 10.000,00 4.000,00 54.512,50 58.500,00 138.000,00 196.500,00
muestras muestras
450 600
130,00 230,00
evento evento plantas pliego resma pza. pza. pliego pza. caja pza. caja pza. pza. caja barra caja pieza pza. pza. pza. gbl. pza. pza. pza.
5 400 5000 100 100 500 20 200 5000 10 25 25 10 2 400 10 20 35 1 2 2 gbl 2 1 2
2.000,00 150,00 52,00 0,70 35,00 1,50 45,00 5,50 3,00 65,00 10,00 6,00 10,00 30,50 27,00 12,00 25,00 285,00 35,00 35,00 15,00 11.000,00 8.985,00 1.500,00 3.230,00
10.000,00 60.000,00 260.000,00 70,00 3.500,00 750,00 900,00 1.100,00 15.000,00 650,00 250,00 150,00 100,00 61,00 10.800,00 120,00 500,00 9.975,00 35,00 70,00 30,00 11.000,00 17.970,00 1.500,00 6.460,00 410.991,00 47.500,00 3.200,00 180.000,00 57.000,00 8.100,00 150.000,00 19.500,00 180.000,00 24.000,00
lts. lt. lt lt. kg kg. kg. lts. lts.
12.500,00 80 300 300 180 300 300 300 200
3,80 40,00 600,00 190,00 45,00 500,00 65,00 600,00 120,00
Aceites Agrcolas Adherentes y coadyuvantes Pintura de identificacin Bolsas de polietileno para Vivero Polietileno para injertos SUB TOTAL
lts. lts. lt. unid ml
150 100 50 180000 100
60,00 40,00 28,00 1,00 8,00
9.000,00 4.000,00 1.400,00 180.000,00 800,00 864.500,00
Total Costos de Produccin y Operacin Fuente: Elaboracin propia
2.856.203,50
2.3.1.3. Aspectos Ambientales y de Sostenibilidad

Resumen de Impactos Ambientales Clave (Importantes) A continuacin se presentan un resumen de impactos ambientales para la alternativa seleccionada, se considera impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo, temporales y permanentes; directos e indirectos. Cuadro 37: Resumen de Impactos Ambientales Clave
EJECUCION (-) Aire: Impacto Negativo, indirecto, temporal, localizado, reversible, Bajo. Los trabajos generales, generan partculas en suspensin (polvo) y gases de combustin (dixido de carbono). El funcionamiento de la maquinaria emite gases a la atmsfera. (-) Suelo: Impacto, negativo, local, temporal y directo Deterioro local del suelo por los trabajos, posibilidad de erosin. OPERACIN (-) Aire: Impacto Negativo, indirecto, temporal, localizado, reversible, Bajo. El uso y aplicacin de productos agrcolas e insumos pueden provocar una posible contaminacin del aire. ( - ) Agua: Impacto negativo, directo, permanente, localizado, reversible. El incremento de la actividad citrcola puede llevar a que se produzca la contaminacin del agua por el manejo inadecuado de los desechos de las plantas. ( - ) Suelos: Impacto negativo, localizado, acumulativo, reversible. Si bien el agua disponible es de buena calidad, el uso indiscriminado del agua provocando su rebalse en la zona de distribucin de la misma para los plantines, a largo plazo puede salinizar los suelos, por la elevada evaporacin y radiacin solar. ( - ) Suelos: Impacto negativo, localizado, acumulativo, reversible. Erosin del suelo por la produccin citrcola intensiva, sin un control adecuado se puede llevar a cabo el deterioro del suelo. MANTENIMIENTO (-) SUELO: Impacto, negativo, local, temporal y directo. La limpieza de los viveros genera algo de residuos slidos. (+) Socioeconmico: Impacto Positivo, temporal, indirecto, alto. La poblacin beneficiaria cuenta con una actividad econmica rentable que mejora sus ingresos econmicos.
(-) Ecologa: Impacto, negativo, local, temporal y directo. Limpieza de la vegetacin existente en inmediaciones de los viveros.
(-) Agua: Impacto, negativo, local, temporal y directo. Aumento de slidos suspendidos en los cuerpos de agua cercanos, por las actividades de compactados y obras de construccin.
(-) Ruido: El proyecto es en rea rural, el impacto es negativo, directo, temporal, local, reversible.
(+) Socioeconmico: Impacto Positivo, temporal, directo. Generacin de empleo de mano de obra calificada y no calificada. Incorporacin de mano de obra local. (+) Socioeconmico: Impacto Positivo, temporal, directo. Capacitacin para la produccin citrcola en el Distrito 6 Fuente: Elaboracin propia
( + ) Socioeconmico: Impacto positivo, directo, temporal, localizado. Mejor calidad de vida de la poblacin por mejorar el nivel de sus ingresos, al incrementarse la productividad. ( + ) Socioeconmico: Impacto positivo, directo, temporal, localizado. La operacin del proyecto permitir asegurar la produccin citrcola anual.
Estudio de Sostenibilidad La sostenibilidad del Proyecto estar a cargo de las familias beneficiarias una vez que termine el proyecto, a travs de la formacin de la Asociacin de Productores conformada por todos los beneficiarios del proyecto que se implementar en el proceso de ejecucin. Todo esto ser posible mediante la aplicacin del sistema de administracin y control del recurso econmico que generen la venta de productos citrcolas y las buenas prcticas de los representantes y encargados.
2.3.2. Seleccin de la alternativa tcnica de mnimo costo, en base al CAES De acuerdo a la informacin preparada para el proyecto la alternativa 1 tiene un costo de inversin de Bs. 13.672.264,00 y un costo de operacin y mantenimiento de Bs. 1.644.854,00, en tanto que la alternativa 2 tiene un costo de Inversin de Bs. 3.473.834,00 y un costo de produccin y operacin de Bs. 2.856.203,50; considerando los importes de inversin y dadas las posibilidades de generar un costo por el funcionamiento de cualquiera de las alternativas, se procedi a determinar cul de estas es la ms conveniente. La alternativa elegida para el proyecto es la 2 ya que tiene el Costo Anual Equivalente Social menor como se puede ver en los siguientes cuadros: Cuadro 38: Alternativa 1
INDICADORES VALOR RESULTADO
COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL Fuente: Elaboracin propia
CAES 1.898.118,18 El CAES es de 1.898.118,18 Bs.
Cuadro 39: Alternativa 2 (elegida)

INDICADORES COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL Fuente: Elaboracin propia VALOR RESULTADO CAES 714.665,30 El CAES es de 714.665,30 Bs.
2.4
Estudio Detallado de la Alternativa Elegida Estudio de Mercado
2.4.1
El cultivo de ctricos cuenta con un mercado seguro para la venta de la produccin citrcola cuyos precios son muy variables, oscilan entre 15 y 25 Bs. Cada 100 unidades, entregados a intermediarios o vendidos en la misma poblacin. La produccin de ctricos es mnima lo cual no representa volmenes significativos de comercializacin. 2.4.1.1 Estudio de la demanda Se ha elaborado distintas teoras que tratan de explicar el consumo humano. Muchos economistas han tratado de explicarlo (Milton Friedman y Jhon Maynard Keynes, entre otros). Pero sea cual fuera la hiptesis, teora o postulado; es innegable que: El consumo es el motor principal para el crecimiento econmico de un pueblo o nacin, sin subestimar el valor que tienen otras alternativas como el ahorro y la inversin. Por lo consiguiente el mercado del ctrico en Bolivia tiene caractersticas similares al modelo propuesto por Friedman, donde estable que el consumo est en funcin de la renta permanente representada por la siguiente funcin: C = cYP
Donde YP es la renta permanente El modelo propuesto por este economista se adecua a la realidad de los mercados de El Chaco y Tarija ya que por muchos aos la renta no aumenta en grandes proporciones, e inclusive existen pocas donde la mayora de la gente, no dispone para la adquisicin de
la canasta familiar, si bien la funcin del consumo anterior muestra que el consumo est en relacin directa con la renta desde el punto de vista del Marketing se debe aadir otras variables como ser: salud, gustos y preferencias de los consumidores, la necesidad de consumir ctricos por razones de salud y otros aspectos como el precio por ejemplo, hacen que la demanda sea sustitutiva; es decir, se cambie en la canasta familiar un producto por otro que se incorpora en el mercado, tal como sucede con los ctricos. Para determinar la demanda del ctrico se han realizado sondeos de opinin y entrevistas abiertas no estructuradas en los mercados ms potenciales de consumo donde se destacaron los siguientes aspectos: La poblacin consultada tiene el 99% de hbito de consumo de ctricos y por lo general el consumo de este producto sustituye a otros de la canasta familiar, especialmente con otras frutas.
La tendencia de consumo es mayor en la poblacin cuando el ctrico inicia su ingreso a los mercados de consumo, an con un precio relativamente ms elevado. Para nuestro caso los ctricos son provenientes del distrito VI de la seccin municipal de Villa Montes, obtenindose clara ventaja de esta cualidad respecto a otras zonas productoras. Se ha podido establecer que el consumo promedio es de 48 unidades/mes por persona, aproximadamente 240 unid/ao (1,2qq) por persona si consideramos cinco meses de concentracin y presencia del producto en los mercados de consumo.
Para determinar la cantidad o volumen de ctricos demandada vamos a tomar primeramente el mercado local y posteriormente el departamental con el objetivo de tener datos precisos en la demanda actual del producto. Demanda a nivel local. Villa Montes, segn el censo del 2001 alcanza a 23.756 habitantes, de los cuales 16.113 habitantes se encuentran en el rea urbana y 6.124 habitantes en el rea rural; si solo consideramos la poblacin urbana de Villa Montes como un mercado potencial de consumo, del cual 11.210 habitantes son potencialmente consumidores de ctricos que estn comprendidos entre 1060 aos de edad, deducimos que la demanda local del ctrico es de 2690.400,0 unidades/ao, equivalentes a 13.452,0 qq/ao (618,8 tn.)
Demanda a nivel departamental. El total de poblacin del departamento de Tarija es de 391.226 habitantes, de los cuales para el motivo de estudio tomaremos solo el 60% del total de la poblacin que consumen ctricos; es decir 234.735 habitantes y con el dato de ndice de consumo determinado en las encuestas realizadas de 1,2 qq/ao/persona obtendremos una demanda de 281.682,00 qq. (12.957,37 tn.). Por lo que podemos aspirar a un margen de consumo total de 13.576,17 tn/ao a nivel departamental, si sumamos la demanda local con la del resto del departamento de Tarija.
2.4.1.2 Estudio de la oferta.El rea de influencia del proyecto contempla diez comunidades del distrito 6 de la tercera seccin de la provincia Gran Chaco. Se estima que existe 300 ha. cultivadas de ctricos en pie de monte, de las cuales 100 ha. son plantaciones en crecimiento y 200 ha. Plantaciones en produccin, de estas ltimas se estima un volumen total de produccin de 3.628.8 tn., con un rendimiento promedio de 57.6 tn/ha., considerando que por hectrea se tiene una cobertura de 300 plantas en promedio y un rendimiento promedio por planta de 901 unidades. Existe una variacin respecto al nmero de plantas por familia; sin embargo, el promedio calculado es de 200 plantas/familia que representa en superficie 0,5 ha., tomando en cuenta que potencialmente existen 300 familias que se dedican al cultivo de ctricos; esta informacin no siempre es representativa para todos los citricultores, puesto que un porcentaje reducido de familias poseen un nmero de plantas mayores al promedio citado. Los rendimientos obtenidos por planta son tambin muy variables y est en funcin a la capacidad econmica que posee el Citricultor para incorporar insumos y tecnologa en el manejo del cultivo. Cuadro 40: Superficie, volmenes de produccin y rendimiento de ctricos Superficie Superficie Superficie Rendimiento total con plantas con plantas Promedio cultivada Crecimiento Produccin tn/ha. (ha) (ha) (ha) 47,57 6,62 7,90 57,60 7,57 1,27 4,50 57,60 43,08 14,35 11,50 57,60 18,55 3,21 7,30 57,60 39,96 4,50 24,00 57,60 Volumen Produccin tn 455,00 259,20 662,40 420,50 1382,40
Comunidad Tarair Caigua Ipa Puesto Garca Lagunitas
Piriti
7,07 TOTAL 163,79 Fuente: Elaboracin propia
0,63 30,58
55,2
288,00
3179,5
Grfica 4: Superficie Cultivada
Grfica 5: Volmenes de Produccin
El volumen de produccin actual es de 3628.8 tn., de las cuales el 1.3% es destinada al autoconsumo y 98.7% para la comercializacin. Es importante destacar que este volumen de produccin proviene de plantaciones que oscilan entre cuatro a quince aos de edad. Por otra parte, existe un rea potencial de plantaciones citrcolas que se incorporarn al proceso productivo a partir de la gestin 2006 de manera sistemtica, por cuanto se tienen plantaciones jvenes entre 1 y 3 aos de edad, esta superficie representa el 36.4% del total existente en la zona y en los prximos aos la produccin de ctricos se ver incrementada a partir de 465.4 tn/ao, calculado con rendimientos promedios de inicio y estabilizacin de la produccin de 12.8 tn/ha, este volumen de produccin se incrementar en la medida que las plantaciones jvenes obtengan su madurez productiva, para lo cual se ha proyectado un incremento razonable hasta alcanzar un rendimiento de 57.6 tn/ao en la plenitud productiva del cultivo. El aporte de la produccin con plantaciones mayores a quince aos de edad es casi nula, por cuanto no se tiene un nmero significativo de plantas comprendidas en esta edad, debido a que la vida de las plantaciones no sobre pasa esta edad por el ataque de diferentes enfermedades, entre ellas la gomosis, tristeza de los ctricos, Psoriasis y Exocortis, aspecto que merece la atencin en la formulacin del presente proyecto para solucionar estos problemas fitosanitarios.
En sntesis, la oferta actual de produccin de ctricos del rea de influencia del proyecto no satisface la demanda de la poblacin local y peor an la del interior del pas, como las capitales de departamento, Tarija por ejemplo.
2.4.2
Tamao y Localizacin del Proyecto
2.4.2.1 Estudio de Tamao del Proyecto El proyecto beneficiara a 564 familias, del Distrito VI, conformado por 10 comunidades
(Chimeo , Caigua , La Costa , Lagunitas , Puesto Garca , Iguembe , Tarairi , Ipa ,
Pelicano , Piriti) la determinacin del tamao del proyecto tiene que ver con la alternativa elegida (exigencias de cmo viven en la comunidad, tenencia de tierra, mano de obra disponible, materia prima, etc.), de la misma manera las actividades que se desarrollarn y en la participacin activa de las familias, significarn inversiones financieras, equipos, insumos, infraestructura y no financieras (mano de obra para el mantenimiento del vivero, materiales locales como postes para en la construccin del vivero, y agregados) que hacen y contribuyen a determinar el tamao del mismo del proyecto. En atencin a las anteriores consideraciones se ha determinado la construccin de cinco viveros (denominado vivero central) y un rea de administracin en la Comunidad de Tarairi. El vivero con medidas de 55 mtrs. de largo por 16 mtrs. de ancho cada vivero tendr ocho platabandas. La construccin se realizara en un rea de 4400 mtrs. 2 y tenga a su vez un area de Administracin con medidas de 12 mtrs. de largo por 8.50 mtrs. de ancho 102 mtrs2 Y la dotacin de 20.000,00 yemas de variedades mejoradas y 50 Kg. de semilla certificada de pie de injerto
2.4.2.2 Estudio de Localizacin del Proyecto El proyecto se localizar en el Municipio de Villa Montes de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en el Distrito VI abarcando las siguientes comunidades Chimeo , Caigua , La Costa , Lagunitas , Puesto Garca , Iguembe , Tarairi , Ipa , Pelicano , Piriti, especficamente en la comunidad de Tarairi donde se encontrara el Vivero Central.
Latitud y longitud
La zona del proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas 2101 y 2215 de Latitud Sud y 62 17 y 64 01 de Longitud Oeste. Por su parte, su centro poblado principal es la ciudad de Villa Montes. 2.4.3 Descripcin del proyecto
El proyecto consiste en la implementacin de nuevas tecnologas de produccin a travs de capacitacin a los involucrados en la cadena productiva de los ctricos y transferencia de tecnologa en los sistemas actuales de produccin. Este paso significa la introduccin de un plan de manejo fitosanitario que nos lleve a identificar las plagas y enfermedades e implementar un manejo integral de plagas de tal manera que permita desarrollar una citricultura sustentable. Tambin se realizara la introduccin de nuevo material vegetal con variedades altamente productivas y resistentes a enfermedades, plagas y otros elementos fsicos climatolgicos de la zona. El enfoque de produccin integral del cultivo de ctricos optimizara el rea agrcola disponible y con ello se mejora los beneficios a corto plazo. Se propone realizar la construccin de 1 viveros, 1 rea de Administracin para poder tener una intervencin continua y participativa en la implementacin de viveros, establecimiento de huertos, manejo y control de plagas y enfermedades, manejo vegetativo del huerto frutal, manejo integral del huerto frutal (suelo-agua-vegetacin), preservacin de los recursos naturales disponibles e iniciar una estrategia de comercializacin. Asimismo, se prev establecer huertos jardines con una gama de variedades liberadas recientemente, que en el futuro se constituirn en plantas madres para la provisin de yemas a zonas productoras. La implementacin del proyecto permitir: 1. Desarrollar y consolidar conocimientos y destrezas sobre tcnicas en el manejo y produccin integral del ctrico para garantizar la produccin y productividad competitiva del cultivo en huertos ctricos.
2. Recuperar e impulsar el potencial citrcola de la zona con la repoblacin y habilitacin de nuevos huertos citrcolas familiares, con la introduccin de variedades altamente competitivas en el mercado nacional, tanto en la calidad de la produccin como en la resistencia a las diferentes plagas y enfermedades existentes en la zona.
3. Establecer las bases tecnolgicas de produccin, con la construccin de un Vivero
Central y una rea de Administracin. Orientando as referente potencial de la citricultura Boliviana.
al logro de una alta
especializacin en el cultivo del ctrico, convirtiendo al Distrito VI como un
4. Identificar y elaborar una estrategia de comercializacin de ctricos, que incluya canales, flujos, mercados potenciales, costos adicionales de la comercializacin y calidad del producto que permita obtener mejores ingresos por concepto de venta del producto.
5. Iniciar un proceso de consolidacin y puesta en marcha de la Asociacin de
Productores y Comercializadores de Ctricos del Distrito VI de la tercera seccin de la provincia Gran Chaco.
2.4.3.1 Antecedentes, Problema y Justificacin Antecedentes El proyecto consiste en realizar un fuerte incentivo al cambio de actitud, pasando de la produccin tradicional y convencional a la actualizacin tecnolgica, difusin masiva de las alternativas tcnicas ms convenientes y el aprovechamiento de los recursos naturales, climticos y productivos mejorados (Yemas de variedades mejoradas y semilla certificada de pie de injerto) y de la zona, para impulsar la Investigacin y Capacitacin Manejo del Cultivo de Ctricos, de tal manera que se puede impulsar y generar otras alternativas de ingresos econmicos para las familias, a travs de la venta de los productos.
Con el propsito de contribuir a mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias del Proyecto; a travs de la asistencia tcnica y transferencia tecnolgica en la produccin integral del cultivo de ctrico a travs de la construccin del Vivero Central y un rea de Administracin, mejorando y preservando las bases productivas como la generacin de ingresos econmicos a mediano plazo.
La Inversin estimada para la implementacin del Proyecto TESA Implementacin de nueva tecnologa para la Produccin Citrcola en el Distrito VI de Villa Montes, asciende a un monto de Bs. 6.055.097,55 financiado con recursos de la Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes y contraparte de la comunidad.
El tiempo estimado para la implementacin del proyecto es de 5 aos; inicindose a partir del mes de Junio del 2011. Cuadro 41: Aporte Financiero
tem 1. 2. Aporte Financiero Monto 6.156.037,50 174.000,00 6.055.097,55 Porcentaje 97% 3% 100%
Gobierno Regional Autnomo Villa Montes Comunidad Beneficiaria TOTAL Fuente: Elaboracin propia
Problema El proyecto responde a una necesidad de las comunidades del Distrito VI de la Tercera Seccin de la Provincia Gran Chaco, en coordinacin y apoyo del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes, como una poltica institucional de apoyo al sector productivo y promover el desarrollo econmico de las familias. La demanda que se genera en el Distrito VI respecto a la capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa en ctricos, estn relacionadas con las condiciones y caractersticas agro climatolgicas y edficas de la zona; lo que proporciona al proyecto condiciones propicias para desarrollar estas actividades, que
sumadas a la experiencia y saber campesino en este rubro garantizarn el desarrollo del proyecto. Estas comunidades cuentan con plantaciones de ctricos, en la que convergen aptitudes y limitaciones. Es escaso y poco probable encontrar ejemplos de experiencias a nivel departamental donde se haya desarrollado programas o proyectos de mejoramiento del cultivo del ctrico basado en la incorporacin de nueva tecnologa, introduccin, validacin de variedades y patrones porta injertos para dar solucin a los diversos problemas de sanidad y de resistencia por una parte; por otra de obtencin de fruta de calidad en funcin a las nuevas tendencias del mercado de consumo, tanto nacional como externos. Muchos de los problemas fitosanitarios y de produccin de las plantas de ctricos han sido en la actualidad solucionados con la liberacin de nuevas variedades en condiciones de clima y suelo de origen; el proyecto entonces introduce este material para realizar una validacin de su comportamiento a nivel de huertos comerciables que permita a corto plazo determinar un grupo de variedades ms promisorias, que representen el eje de la produccin de ctricos de alta calidad y resistentes a la incidencia de enfermedades ms comunes de la zona. Justificacin Para dar sostenibilidad al Proyecto, los beneficiarios adquieren la capacidad y desarrollan sus destrezas a partir de su intervencin en el proyecto en las diferentes actividades programadas; siendo as en tanto y cuanto participen activamente en todo el proceso de mejoramiento en reas de cultivos implantados en las diferentes comunidades. Es imprescindible tambin asumir polticas ms agresivas y a corto plazo para cambiar las actuales condiciones de produccin de ctricos en la zona. Esto pasa por la adquisicin e introduccin de material vegetativo nuevo y certificado para renovar gran parte de los huertos actualmente depreciados; que no necesariamente se hace sostenible en tanto no exista una contraparte por parte de los beneficiarios en trminos de costo, sino por la capacitacin y organizacin.
En el orden social y tcnico; el proyecto inyectar un fuerte incentivo al cambio de actitud, pasando de la tradicional convencional a la actualizacin tecnolgica. Este paso significa la introduccin de nuevo material vegetativo y con ello desarrollar todo un proceso de enseanza aprendizaje desde lo ms simple hasta lo ms complejo y culminar con la comercializacin.
En el aspecto social, brinda la posibilidad de contar con espacios comunitarios para organizar y fortalecer la organizacin de productores de ctricos con la perspectiva de una comercializacin ms beneficiosa para los agricultores, en la perspectiva que en el futuro se obtendrn ctricos de calidad y con posibilidades de incursionar en mercados internos y externos.
La capacitacin ser participativa, interactiva y dinmica en todas las intervenciones y el intercambio de experiencias como una forma de aprendizaje prctica desarrolladas en la zona y otras regiones del pas.
2.4.3.2 Objetivos, Metas y Marco Lgico OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Contribuir a mejorar e incrementar la produccin, transformacin artesanal y ampliar la comercializacin y de esta manera incrementar los ingresos econmicos de los productores de ctricos del Distrito Vi del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes. OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO
Mejorar el nivel de produccin y productividad de ctricos, con la
introduccin de un Vivero Central ms un rea de administracin y variedades adecuadas de semillas para promover una mayor competitividad en el mercado. Dinamizar la participacin e integracin de mujeres y hombres en el desarrollo citrcola comunitario; a travs de una intervencin solidaria en el intercambio de conocimientos y capacidades en el cultivo de ctricos.
Impulsar y fortalecer la organizacin comunitaria y la asociacin de
productores y comercializadores de ctricos en el Distrito VI de la tercera seccin de la provincia Gran Chaco.

Capacitar en el uso y manejo de productos fitosanitarios e insumos agrcolas ms eficientes, en la prevencin, control de plagas y enfermedades del cultivo de ctricos e implementar un plan fitosanitario que permita tener un manejo adecuado de plagas y enfermedades.
Evaluar calidad de la fruta y el comportamiento agronmico de variedades
de ctricos plantadas en bloques de evaluacin varietal establecidos en las comunidades beneficiarias. METAS Introducir material vegetativo mejorado en patrones porta injertos en una cantidad de 20.000 yemas de variedades mejoradas y distribuidos en los dos viveros.
Introduccin de 50 kg.
de semilla certificada de pie de injerto para la libres de
habilitacin de los viveros.

Produccin de 150.000 plantines de patrones porta injertos
enfermedades en las diez comunidades del proyecto. Instalacin y puesta en marcha del sistema de riego en el vivero central.
Construccin de infraestructura productiva y capacitacin
(1 viveros, 1
rea de Administracin). Visitar al menos 30 veces cada huerto familiar con asistencia tcnica personalizada durante el proyecto.
Realizar anlisis de suelos de 100 muestras en las diez comunidades con
fines de caracterizar la condicin fsica qumica de los suelos para el cultivo del ctrico. El 50% de los huertos familiares se han trazado e implantado con prcticas de conservacin de suelos, curvas a nivel y terrazas individuales.
Realizar
200 eventos de capacitacin terico prctico en diez
comunidades. Promover y desarrollar dos viajes de intercambio de experiencias a centros de produccin especializados y centros de capacitacin.
Desarrollar 2 encuentros intercomunales con beneficiarios del proyecto,
Directorio de la asociacin y Directivas comunales.
Una
Asociacin de Productores y Comercializadores de Ctricos
legalmente establecida, con capacidad de gestin y administracin. Un diagnstico y manual detallado de las plagas y enfermedades, formas de prevencin, control y su identificacin en campo. MARCO LGICO Cuadro 42: Marco Lgico Resumen Narrativo
productividad de los ctricos para ampliar la comercializacin a los mercados potenciales Objetivo del Proyecto Contribuir a mejorar e incrementar la produccin, transformacin artesanal y ampliar la comercializacin y de esta manera incrementar los ingresos econmicos de los productores de ctricos del Distrito Vi del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes.
Indicadores
familias de productores de ctricos han sido capacitados y han mejorado sus ingresos econmicos en un 20% en el municipio de Villa Montes Al final del proyecto los huertos de ctricos han incrementado su productividad en un 15%
Medios de Verificacin
del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes y organizacin de productores del Municipio Informe final del Proyecto Informes anuales del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes y de los productores
Supuestos
Se mantiene las polticas municipales relacionadas con el desarrollo rural El gobierno mediante el apoyo al municipio con enfoque productivo y de sostenibilidad
Objetivo Superior Elevar la Al final del proyecto 564 Informe
Resultados
2. 1. Se ha validados
y difundido asistencia tcnica apropiadas de propagacin, produccin, control fitosanitario, riegos cosecha y postcosecha para los ctricos y capacitacin. 1.1Al final del proyecto 564 familias beneficiadas han adoptado al menos el 70 de los mtodos de propagacin en vivero y huertos de ctricos y se cuenta con viveros con 20000 yemas de variedades mejoradas y 50 kg. de semilla certificada de pie de injerto. 1.2 Al final del proyecto las prdidas se reducen en un 10% durante la cosecha y en 15% reducen las incidencias de plagas en el huerto 2.1 Vivero de 55 mtrs. de largo por 16 mtrs. de ancho cada uno tendr ocho platabandas. La construccin se realizara en un rea de 4400 mtrs.2 3.1 Al final del proyecto se han producido 150.000,00 plantas injertadas de alta calidad libres de enfermedades virosas Visita in situ a los viveros y parcelas de los productores. Lista de participantes Informes del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes sobre la produccin. Existen las condiciones climticas para el desarrollo del cultivo de ctricos en la zona.
3. Se ha establecido un vivero de
acuerdo a las normas de sanidad vegetal y un rea de administracin.
Informes de avance mensuales , datos de produccin del vivero por ao , plantas establecidas en lugar definitivo Informes final Material (cartillas) trimestrales de y
Las condiciones son favorables para la produccin de ctricos en comunidades de pie de monte. Existen las condiciones climticas para el desarrollo del cultivo de ctricos en la zona.
3. Se ha establecido y difundido normas bsicas de calidad para la organizacin y fortalecimiento.
difusin
3.2 Al final del proyecto, se tiene estndares definidos y establecidos para la comercializacin de ctricos 3.3 Se ha reforzado en temas de gestin
Actividades
0.Actividad de arranque del proyecto Firma de contrato con los distintos financiadores Alquiler de movilidades, computadoras, telfono, otros Actividades de planificacin Realizar 1 taller de presentacin del proyecto y sistematizacin de conocimientos actuales (semilleras y plantines tcnicas de manejo cultural, cosecha y post-cosecha, transformacin y comercializacin situacin organizacional de los productores de ctricos Realizar estudio de lnea de base incluyendo indicadores de uso de mano de mano de obra familiar con enfoque de gnero. Realizar un taller participativo para ajustar el plan de actividades Elaborar informe trimestral y final 1. Se ha validado y difundido asistencia tcnica apropiada de propagacin, produccin, fitosanitaria, riegos, cosechas y post-cosecha para ctricos y capacitacin. Compra de insumos, materiales herramientas y equipos para capacitacin y asistencia tcnica Asistencia tcnica en establecimiento de viveros, almacigado, establecimiento de huertos, uso y manejo de pesticidas, identificacin, prevencin y control de plagas y enfermedades, podas de formacin y desbrote, abonos verdes, orgnicos y fertilizantes, injertacin y manejo, sistemas de plantacin, el sistema de riego por goteo, manejo del sistema de riego a goteo, patrones porta injertos, las variedades de ctricos, la empresa familiar en el cultivo de ctricos y comercializacin Establecer prcticas en el Vivero Central para la produccin de plantines de ctricos de alta calidad para el trasplante al huerto definitivo. Establecimiento de cinco bancos de gesmoplasma (Vivero) de ctricos. Elaborar 8 cartillas sobre produccin de plantines de alta calidad en viveros, fertilizaciones, riegos y cosecha y post-cosecha. Capacitacin en establecimiento de viveros, almacigado, establecimiento de huertos, uso y manejo de pesticidas, identificacin, prevencin y control de plagas y enfermedades, podas de formacin y desbrote, abonos verdes, orgnicos y fertilizantes, injertacin y manejo, sistemas de plantacin, el sistema de riego por goteo, manejo del sistema de riego a goteo, patrones porta injertos, las variedades de ctricos, la empresa familiar en el cultivo de ctricos y comercializacin. 2. Construccin del Vivero Central (1 viveros, 1 rea de Administracin). 3. Se ha establecido y difundido normas bsicas de calidad para la organizacin y fortalecimiento. Se capacitar en liderazgo, gestin empresarial, administracin y contabilidad bsica Seguimiento y evaluacin participativa Apoyar y fortalecer en la participacin de 2 ferias citrcolas
2.4.3.3 Poblacin beneficiaria directa e indirecta El rea de influencia del PROYECTO TESA Implementacin de nueva tecnologa para la Produccin Citrcola en el distrito VI de Villa Montes" beneficia de manera directa a diez comunidades del Distrito VI de la Tercera Seccin de la provincia Gran Chaco Villa Montes, cuya poblacin es de 568 familias que en trminos porcentuales alcanza al 8,74 % del total de la poblacin del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes. Cuadro 43: Poblacin Beneficiada
COMUNIDADES HOMBRES MUJERES TOTAL N DE HABITANTES FAMILIAS
Tarairi Ipa* Chimeo Caigua Iguembe Puesto Garca Lagunitas La Costa Total
254 219 131 383 35 171 50 55 1298
242 165 116 325 38 152 42 53 1133
496 384 247 708 73 323 92 108 2431
113 87 56 161 17 73 21 36 564
2.4.4
Estudio Tcnico 2.4.4.1 Ingeniera del proyecto: Descripcin detallada de la propuesta del proyecto
Para desarrollar sistemticamente el proyecto se clasifica en los siguientes componentes: 1. Asistencia Tcnica y Capacitacin 2. Infraestructura 3. Fortalecimiento institucional La implementacin de estos componentes permitir: Desarrollar y consolidar conocimientos y destrezas sobre tcnicas en el manejo y
produccin integral del ctrico para garantizar la produccin y productividad competitiva del cultivo en huertos familiares y en los viveros del proyecto, con un sistema de explotacin racional y de mejor aprovechamiento y conservacin del suelo respecto a la obtencin de beneficios a corto y mediano plazo. Recuperar e impulsar el potencial citrcola de la zona con la repoblacin y habilitacin de nuevos huertos citrcolas familiares, con la introduccin de variedades altamente competitivas en el mercado nacional e internacional, tanto en la calidad de la produccin como en la resistencia a las diferentes plagas y enfermedades existentes en la zona.
Establecer las bases tecnolgicas de produccin, orientadas a lograr una alta especializacin en el cultivo del ctrico, convirtindola a la tercera seccin del Gran Chaco como un referente potencial de la citricultura Boliviana.
Identificar y elaborar una estrategia de comercializacin de ctricos, que incluya canales, flujos, mercados potenciales, costos adicionales de la comercializacin y calidad del producto que permita obtener mejores ingresos por concepto de venta del producto.
Elaborar y disear una estrategia adecuada para implementar un plan de manejo fitosanitario con nfasis en el manejo integrado de plagas, esto con la finalidad que la produccin sea sostenible, para as obtener calidad en produccin.
Consolidar y fortalecer la asociacin de Productores y Comercializadores de Ctricos de la tercera seccin de la provincia Gran Chaco. 1. Asistencia Tcnica y Capacitacin
Metodologa propuesta Con el proyecto se desarrollarn acciones destinadas a consolidar la calidad de produccin de plantas injertadas, un manejo adecuado de los huertos familiares dentro de un enfoque de produccin integral en la conservacin y de manejo de los recursos naturales renovables locales, donde la actividad de capacitacin se refiere a todas las acciones que se desarrollarn para promover la participacin activa y efectiva de los beneficiarios a partir de su organizacin comunitaria para la ejecucin del proyecto; tiene que ver con la estrategia de fortalecimiento organizativo, usos y costumbres agrcolas, formas de trabajo familiar, eficiencia de la planificacin - evaluacin participativa y control social.
Para el desarrollo de los eventos se utilizarn tcnicas y metodologas participativas de capacitacin; entre la ms importante podemos citar a la metodologa MEINF (Metodologa de Enseanza Interpersonal No Formal), que permite introducir parmetros
de evaluacin por cada actividad desarrollada; es decir, en qu grado los participantes demuestran que han aprendido y en qu medida puede ser aplicable a una determinada realidad, la metodologa propone la elaboracin de una matriz de capacitacin por tema .Se deben introducir tcnicas de fcil aplicacin, considerando fundamentalmente la condicin socio cultural de los habitantes con el objetivo de motivar la participacin.
Se dinamizar la participacin e integracin de mujeres y hombres en el desarrollo comunitario, se prev un 30% de participacin de la mujer en el proyecto. La intervencin del proyecto no ser selectiva a solo varones, por el contrario se buscar la participacin de la mujer en todas las actividades y temas de capacitacin. Se ha establecido que las mujeres no cuentan con una situacin privilegiada dentro de la comunidad respecto a la decisin y capacidad de promover el desarrollo comunitario; es este sentido, el proyecto plantea desarrollar capacidades, destrezas y habilidades con la finalidad de elevar el nivel de participacin de la mujer, estableciendo un nivel de participacin horizontal y de responsabilidad compartida entre todos los actores del proyecto e iniciar un nuevo enfoque de valoracin y auto estima personal.
En la capacitacin se tiene previsto dos tipos de intervencin: prctico y terico. Se partir de inicio con un trabajo de extensin y asistencia tcnica eminentemente prctico demostrativo en dos niveles: grupal y familiar; para este objetivo se plantea realizar entrenamientos sobre temas especficos y que permitan complementar y mejorar los conocimientos y destrezas de los beneficiarios con la nueva transferencia de tecnologa propuesta, entre ellos tenemos:
a) Das de campo para motivar y favorecer la participacin activa de los agricultores,

dando respuesta tcnica a las inquietudes y preocupaciones, como as tambin analizar las virtudes de la propuesta tcnica a ser aplicada o eventualmente su modificacin sobre una realidad especfica.
b) Reuniones comunales de planificacin y evaluacin, con el fin de analizar y

flexibilizar el criterio de los productores respecto a las recomendaciones tcnicas aplicadas y como una forma de institucionalizar espacios de participacin y
planificacin de actividades de forma mensual, trimestral y de medio trmino que permitan ajustar las actividades a desarrollarse en el proyecto.
c) Huertos demostrativos con el fin de influir positivamente en la decisin
del
agricultor de replicar las experiencias colectivas exitosas con el proyecto en sus huertos familiares. Entre ellos los huertos jardines con riego a goteo ser una de los desafos ms importantes para promover la inversin privada con enfoque empresarial.
d) Prcticas de manejo en vivero, este es un proceso continuo que permitir

reforzar los conocimientos y destrezas adquiridos en el manejo del mismo con el objetivo de obtener plantas injertadas de calidad, con produccin en el vivero central, que ser el generador de nuevas tecnologas de produccin.
e) Visitas a los huertos familiares, con el objetivo de realizar un control y

seguimiento tcnico a los cambios, logros y dificultades encontradas en el manejo del huerto familiar.
f) Viaje de intercambio a centros especializados que tiene como finalidad de

conocer experiencias respecto a la produccin y manejo de huertos citrcolas para promover e incentivar cambios necesarios en los huertos familiares de los beneficiarios del proyecto; stas visitas deben ser a centros especializados en el mejoramiento y manejo del cultivo como el INTA de la Argentina, El Chapare en nuestro Pas.
La asistencia terica, que se desarrolle en cada comunidad contribuir al reforzamiento de los conocimientos adquiridos en la prctica.
Por las caractersticas de los beneficiarios del proyecto, no se requiere imponer condiciones mnimas de formacin e instruccin de los participantes, el proyecto est abierto a todos aquellos que as decidan participar voluntariamente, sin restriccin alguna. Los temas a impartir en los eventos y cursos de capacitacin, estarn adecuados a la realidad socio cultural de la poblacin; tampoco se utilizar una metodologa
especfica de seleccin de los participantes en las comunidades, sern las reuniones de planificacin donde los beneficiarios decidirn de manera voluntaria su participacin en las actividades del proyecto.
Por lo general los temas tericos, estn acompaados de prcticas de campo en das demostrativos con la finalidad de fortalecerlos y hacerlos efectivos, algunos otros sern reforzados con proyecciones audiovisuales de otras regiones o zonas del departamento en el manejo del cultivo del ctrico, para enriquecer y ampliarn la visin del productor respecto al manejo del cultivo.
Contenidos de asistencia tcnica y capacitacin a desarrollar En referencia a los contenidos de los temas a desarrollar se ha visto que por estrategia dividir en dos partes; una primera referida al Asistencia Tcnica y una segunda referida a Capacitacin.
Asistencia Tcnica La asistencia tcnica se dar en los siguientes temas en establecimiento de viveros, almacigado, establecimiento de huertos, uso y manejo de pesticidas, identificacin, prevencin y control de plagas y enfermedades, podas de formacin y desbrote, abonos verdes, orgnicos y fertilizantes, injertacin y manejo, sistemas de plantacin, el sistema de riego por goteo, manejo del sistema de riego a goteo, patrones porta injertos, las variedades de ctricos, la empresa familiar en el cultivo de ctricos y comercializacin Capacitacin En el siguiente cuadro se muestra los temas de capacitacin propuestos para el proyecto ms sus temticas: Cuadro 44: Capacitacin
N 1 Capacitaciones Establecimiento de viveros Temtica Seleccin y ubicacin del terreno Trazado y construccin de almacigueras
Trazado y construccin de platabandas Proteccin y cerramiento Equipos y herramientas Obras complementarias
Almacigado
Preparacin del subtrato Nivelado Desinfeccin Densidad de semilla Profundidad de siembra Tapado Media sombra Control de plagas y enfermedades Control de malezas Riego
Establecimiento de huertos
Preparacin del terreno Trazado, estaqueado y hoyado Plantado Taceado Riego Fertilizacin y abonado Control de plagas y enfermedades Control de malezas Proteccin
Uso y Manejo de pesticidas
Importancia Tipo de pesticidas por sus efectos Tipo de pesticidas por su composicin Dosificacin Utilizacin de productos complementarios Proteccin y cuidado en la manipulacin Equipo y accesorios necesarios Formas de almacenamiento Intoxicacin y primeros auxilios Consecuencias fisiolgicas por mala utilizacin de productos Desechos y proteccin del medio ambiente
Identificacin, prevencin y control de plagas y enfermedades
Identificacin de plagas y enfermedades Formas de prevencin y control Plagas y enfermedades ms comunes poca, periodo y frecuencia en la aplicacin de productos Precaucin y efectos colaterales en las plantas Evaluacin de sanidad
Acciones colaterales para el control y prevencin Medios de propagacin
Podas de formacin y desbrote
Importancia poca de podas Podas de formacin Podas de ctricos Manejo de los residuos Cuidados generales
Abonos verdes, orgnicos y fertilizantes
Importancia de los abonos: Qumicos y orgnicos Clasificacin Dosificacin Efectos positivos y negativos de los fertilizantes Efectos positivos de los abonos orgnicos Incorporacin de materia verde y sus ventajas Acceso y elaboracin.
Injertacin y manejo
Sistemas de plantacin
Riego Preparacin del portainjerto Tipos de injertos y su aplicabilidad Seleccin de plantas madres Seleccin de varetas Extraccin de yemas Extraccin de Chip Extraccin de parches Injertacin Refalle Destalonado Desbrote Desamarrado Poda de formacin Tipos de trazado Asociacin con cultivos. Ventajas Desventajas Beneficios econmicos Beneficios en la produccin de ctricos
10
El sistema de riego por goteo
Sus ventajas Partes y accesorios del sistema Instalacin del sistema Mantenimiento del sistema Infraestructura complementaria al sistema
Instalacin y puesta en marcha del riego por goteo
11
Manejo del sistema de riego a goteo
Calibracin del sistema Frecuencia de riego Fertirriego, suministro y dosificacin Determinacin de la humedad del suelo Determinacin de deficiencias nutricionales de la planta
12
Patrones porta injertos
Su importancia Tipos de patrones Identificacin y seleccin Requerimientos de suelo y clima Compatibilidad con variedades mejoradas de ctricos Resistencia y tolerancia Efectos sobre la produccin, sanidad, de calidad en la produccin de la planta
13
Las variedades de ctricos
Su importancia en la economa familiar Grupos de variedades existentes Sus cualidades Su adaptacin La resistencia a enfermedades existentes Su sensibilidad Requerimientos edafoclimticos Compatibilidad con patrones porta injertos Calidad Su preferencia en el mercado El enfoque empresarial La produccin competitiva La inversin vs. la utilidad Rgimen de costos El mercado Valores agregados
14
La empresa familiar en el cultivo de ctricos
15
Comercializacin
La demanda y oferta Los flujos y canales de comercializacin Los precios y mrgenes de ganancia Cosecha y embalaje Anlisis institucional del mercado
Modalidades de trabajo Con la ejecucin del proyecto se prev la revalorizacin y actualizacin de las tecnologas existente en la zona de intervencin, pues existe por una parte la experiencia del agricultor en el cultivo y por otra la tecnologa que el proyecto propone.
Considerando que el principal problema sanitario de los ctricos en la zona es la Phytophtora Sp (gomosis), Cancrosis , leprosis , C. Tristeza, Caquexia y Exocortis respectivamente y por las experiencias de buenos resultados alcanzados en otras regiones del pas y del exterior principalmente, se utilizar como patrones los siguientes porta injertos: Citrange Carrizo, Swingle citrumelo CPB 4475, Citrus Reshni Host. (Cleopatra), Citrus macrophylla, todas ellas con caractersticas de adaptacin similares al rea del proyecto y compatibles con las variedades de ctricos recomendadas.
Por otra parte, el proyecto prev la construccin de un vivero central piloto que tendr la funcin de introducir y validar patrones y variedades de ctricos que recientemente han sido liberados de los centros especializados de produccin gentica, tambin el propsito es de producir plantas sanas y libres de enfermedades, tal como se pone en recuadro una lista de variedades en anterior acpite; con ello se producir y actualizar el material vegetativo de la regin, haciendo de la citricultura una actividad dinmica y competitiva. Dado que el material introducido es de alta calidad gentica, es importante que el control y manejo sea estricto y permanente por parte del equipo tcnico y para facilitar este proceso se prev la contratacin de un viverista que tenga la funcin de realizar actividades de labores culturales, riego y proteccin.
Al margen de introducir nuevas variedades, el proyecto debe poner nfasis en la revalorizacin y rescate de las variedades criollas o locales que an tienen alto valor comercial, ste ser uno de los ms importantes logros obtenidos en el proyecto, preservar el germoplasma de este ctrico y que muy bien podra drsele un nombre que le caracterice en el mbito nacional.
Para garantizar la calidad del trabajo y prendimiento de las yemas del injerto se contratar mano de obra calificada (injertador), lo cual garantizar la obtencin de plantas en el nmero previsto y su posterior distribucin a nivel familiar para la repoblacin, ampliacin y sustitucin de huertos familiares, para ello las yemas o varetas sern introducidas en el tiempo y lugar oportuno. Pero tambin, los beneficiarios debern desarrollar la destreza en la injertacin, para lo cual el proyecto establece un nmero mnimo de plantas injertadas por ellos mismos, haciendo de esta actividad ms sostenible en el tiempo.
Para dotarle al proyecto de mayor consistencia tcnica y de preservacin del material gentico introducido es imprescindible contar con huertos jardines como lo hemos denominado, en el entendido de obtener a partir de la introduccin de patrones y variedades huertos que, adems de validar su comportamiento comercial se tenga la posibilidad hacia el futuro de contar con plantas madres que proporcionen yemas para injerto. Habra que analizar la factibilidad que estos huertos jardines dispongan de riego por goteo, por lo que el proyecto adquirir sistemas para la demostracin prctica de sus virtudes y ventajas que este significa en el manejo del cultivo.
Se pondr mayor atencin y cuidado en el uso y manejo de pesticidas por el riesgo que se pueda ocasionar con la mala utilizacin de los mismos, causando dao a la ecologa, contaminacin de las fuentes de agua y medio ambiente.
Los productos fitosanitarios recomendables son aquellos que en su etiqueta lleven las franjas de color verde y azul, en casos muy extremos y de mucha necesidad utilizar los de franja amarilla, en lo posible no utilizarlos.
La prevencin y control de enfermedades y plagas de los ctricos debe ser integral y mancomunada, no es posible tener xito en este tema cuando unos hacen emprendimientos fitosanitarios y otros no; por esta razn es que el proyecto contempla acciones colectivas en este campo, patrocinando campaas de sanidad vegetal, stas deben ser masivas, involucrando a la mayor cantidad de familias que cultivan ctricos.
Es muy importante, antes de introducir cualquier variedad que se recomienda en el proyecto, realizar anlisis de suelo fsico qumico con el objetivo de corroborar las fuentes de informacin recopiladas en la elaboracin del proyecto, respecto al suelo principalmente. Para ello debe sacarse muestras de suelo de las diez comunidades participantes y que nos permita tener parmetros de comparacin y determinacin de variedades.
En el rea del proyecto se han determinado solo algunas plagas y enfermedades ms conocidas; sin embargo, existen otras que an no se los diagnostico y por lo mismo su control es incierto, al menos no especfico.
Una de las tareas del asesor especialista en ctricos contratado por el proyecto ser de diagnosticar el conjunto de enfermedades y plagas existentes en la zona y ejecutar emprendimientos de solucin. Implementar de una base de datos y de informacin sobre el manejo y comportamiento de las variedades introducidas. Disear y ejecutar un programa de capacitacin sobre aspectos referidos al manejo y mejoramiento del cultivo del ctrico. Disear un programa o proyecto complementario al nuestro, en infraestructura, equipamiento y personal especializado para consolidar este emprendimiento a largo plazo, con la perspectiva de crear las bases de un centro de produccin de ctricos ms importante.
El equipo tcnico designado al proyecto estar bajo la coordinacin de un tcnico designado por la Gobernacin Regional de Villa Montes, todas las actividades y definiciones del proyecto deben ser encaradas conjuntamente con la perspectiva de que el municipio se involucre plenamente en el emprendimiento productivo de la seccin.
Medios a utilizar Los insumos, materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecucin del
proyecto son los siguientes: Cuadro 45: Material didctico para asistencia tcnica y capacitacin
DETALLE
MATERIAL DIDCTICO Alimentacin encuentro intercomunal Alimentacin cursos capacitacin Plantas Madres Injertadas Papel sbana Papel bond carta Folders tamao oficio Archivador de palanca Cartulina de color Cartillas de Capacitacin Marcadores gruesos Masking Grampa de hoja Cuadernos de 100 hojas (espiral) Engrampadora Nepacos para folders Pegamento UHU CD Compac disc Tinta impresora Libro de actas Sello Tampo Repuestos y Accesorios Computadora e impresora Escaner Cmara fotogrfica digital
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNIT. Bs.

2.000,00 150 52 0,7 35 1,5 45 5,5 3 65 10 6 10 30,5 27 12 25 285 35 35 15 11.000,00 8985 1500 3230
Total
evento evento Plantas pliego resma pza. pza. pliego Pza. caja pza. caja pza. pza. caja barra caja pieza pza. pza. pza. gbl. pza. pza. pza. SUB TOTAL
5 400 5000 100 100 500 20 200 5000 10 25 25 10 2 400 10 20 35 1 2 2 gbl 2 1 2
10000 60000 260000 70 3500 750 900 1100 15000 650 250 150 100 61 10800 120 500 9975 35 70 30 11.000,00 17970 1500 6460 410.991,00
Cuadro 46: Insumos para asistencia tcnica y capacitacin

DETALLE
INSUMOS Yemas de variedades mejoradas Semilla Certificada de pie de injerto Prendas de Vestir Equipos de Proteccin Aplicacin Agroqumicos Gasolina Lubricantes yema kg gbl. pza. lts. lt. 20.000,00 50,00 4,00 100,00 12.500,00 80 5 800 550 450 3,8 40 100.000,00 40.000,00 2.200,00 45.000,00 47.500,00 3.200,00
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT. Bs.
Total
Control del minador (insecticidas) Control cochinillas(Acaricida) Control hormiga(Insecticida) Control de Gomosis(fungicida) Fungicobre Control de caros (acaricida) Fertilizantes Aceites Agrcolas Adherentes y coadyuvantes Pintura de identificacin Bolsas de polietileno para Vivero Polietileno para injertos SUB TOTAL
lt lt. kg kg. kg. lts. lts. lts. lts. lt. unid ml
300 300 180 300 300 300 200 150 100 50 180000 100
600,00 190 45 500 65 600 120 60 40 28 1 8
180.000,00 57.000,00 8.100,00 150.000,00 19.500,00 180.000,00 24.000,00 9.000,00 4.000,00 1.400,00 180.000,00 800,00 1.051.700,00
Cuadro 47: Herramientas y equipos para asistencia tcnica y capacitacin

DETALLE
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Cajas Plsticas Cosecha de frutas Lupas entomolgicas Serruchos de podar Tijeras de podar Felco N 2 Navajas de injertar Palas de cavar Machetes medianos Navajas para Tratamiento gomosis Carretillas Herramientas menores Valdes de 20 Lts Brochas Gabetero Mesa (1,5 x 1) Escritorio Silla Moto pulverizadores Desbrozadoras Sistema de Riego por Goteo y Microaspersion Motocicleta 200 cc Pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. Pza. gbl. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. Pza. Sistema pza. 1500 400 500 500 400 300 10 300 50 glb 18 18 6 4 4 40 100 100 2 2 160 200 175 392 116 60 35 70 400 20000 40 40 200 486 700 250 5.000,00 5.000,00 60.000,00 35.000,00 240.000,00 80.000,00 87.500,00 196.000,00 46.400,00 18.000,00 350,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 720,00 720,00 1.200,00 1.944,00 2.800,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 70.000,00
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT. Bs.
Total
SUB TOTAL
1.936.634,00
Para la capacitacin terica de los cursos se elaborarn cartillas didcticas y de fcil comprensin, los dibujos deben ser parte importante del mensaje y la teora ser redactada con palabras sencillas y comprensibles, estas cartillas sern distribuidas al inicio de cada curso o evento de capacitacin. Asimismo, est previsto sistematizar toda la experiencia en un documental visual, con las actividades y prcticas desarrolladas en el proyecto, ste material servir para retroalimentar a los participantes y otros que deseen conocer ms acerca del proyecto. De manera general los medios utilizados para la capacitacin consistir en cartillas, medios audiovisuales slides, papelgrafos y otros materiales que asociados a los intercambio de experiencias y eventos sociales se obtendrn mejores resultados en el proceso de enseanza aprendizaje.
Las comunidades comprometen mano de obra para realizar todos los trabajos necesarios en la implementacin del proyecto y material local para cumplir con los trabajos a realizar.
Apoyo logstico y necesario que pueda brindar la institucin encargada de ejecutar el proyecto, de manera tal que se garantice las actividades a desarrollar durante los 5 aos de ejecucin, como medios de transporte para el personal tcnico y traslado de materiales. Metas e indicadores por evento Cuadro 48: Metas e indicadores por evento
TEMAS DE CONTENIDOS METAS CAPACITACIN 1. Establecimiento -Seleccin y ubicacin del Desarrollar 10 de viveros terreno cursos de -Trazado y construccin de capacitacin almacigueras terico prctico, -Trazado y construccin de una por platabandas comunidad. -Proteccin y cerramiento Equipos y herramientas - Obras complementarias INDICADORES Se tienen establecidos y en funcionamiento seis viveros comunales. Se tiene establecido y en funcionamiento un vivero central piloto.
2. Almacigado
-Preparacin del subtrato -Nivelado -Desinfeccin -Densidad de demilla -Tapado -Media sombra -Control de plagas y enfermedades -Control de malezas -Riego.
Desarrollar 10 cursos de capacitacin terico prctico, uno por comunidad
3. Establecimiento -Preparacin del terreno de huertos -Trazado, estaqueado y hoyado citrcolas. -Plantado -Taceado -Riego -Fertilizacin y abonado -Control de plagas y enfermedades -Control de malezas -Proteccin
-Desarrollar 10 cursos de capacitacin tanto terico como prctico, un evento por cada comunidad participante.
- Se tienen 150 metros cuadrados de almcigos en diez comunidades, en proceso de produccin. -Se tiene 20 metros cuadrados de almcigo con seis patrones diferentes en el vivero central. - Se ha mejorado el nivel de control y manejo vegetativo de 500 huertos familiares en las diez comunidades. 500 huertos jardines establecidos
4. Identificacin, prevencin y control de plagas y enfermedades
-Identificacin de las principales plagas y enfermedades de la zona. -Formas de prevencin y control -Eleccin del producto, insecticidas y fungicidas -poca, periodo y frecuencia en la aplicacin de productos -Precaucin y efectos colaterales en las plantas -Evaluacin de sanidad -Acciones colaterales para el control y prevencin. - Medios de propagacin
-Desarrollar 10 cursos de capacitacin tanto terico como prctico, un evento por cada comunidad participante.
- El 80% de los agricultores identifican con objetividad las plagas y enfermedades que afectan a sus huertos citrcolas. - Un diagnstico detallado de las enfermedades y plagas que afectan a la zona, incluyendo su control.
5. Podas -Importancia deformaciones y -pocas desbrote. -Podas de formacin -Podas de ctricos -Manejo de la planta -Cuidados generales -Herramientas.
Se llevan a cabo 10 cursillos de capacitacin tericos como prcticos en las diez comunidades. 10
- El 90% de los productores realizan las podas de formacin y podas de ctricos en sus huertas familiares.
6. Abonos verdes, -Importancia de los abonos: orgnicos y Qumicos y orgnicos fertilizantes -Clasificacin - Dosificacin - Efectos positivos y negativos de los fertilizantes -Efectos positivos de los abonos orgnicos - Incorporacin de materia verde y sus ventajas. -Acceso y elaboracin
demostraciones de campo Se desarrollan 10 cursillos de capacitacin terico como prctico. 10 demostraciones de campo
7. Injertacin manejo
y - Riego - Preparacin del porta injerto. - Tipos de injertos y su aplicabilidad - Seleccin de plantas madres. -Identificacin y seleccin de varetas -Extraccin de yemas - Extraccin de Chip - Extraccin de parches - Injertacin. - Refalle. - Destalonado - Desbrote. - Refalle -Riego -Poda de formacin
-Desarrollar 10 cursos de capacitacin tanto terico como prctico, un evento por comunidad participante. -10 demostraciones de campo
-El 80% de los productores realizan abonamientos en sus huertas por lo menos una vez por ao. - El 50% de los beneficiarios continan realizando cultivos asociados con citricos en sus huertas. - El 80% de los participantes del proyecto practican la injertacin en sus huertos familiares. - El 30% de los participantes son mujeres y tienen mano de obra calificada en la injertacin.
8. Sistemas plantacin
de - Trazado - Asociacin de cultivos de ctricos. - Ventajas. - Desventajas. - Beneficios econmicos. - Beneficios en la produccin de ctricos 9. Sistema de Riego - Sus ventajas por goteo - Partes y accesorios del sistema - Instalacin del sistema - mantenimiento del sistema - Infraestructura complementario al sistema - Instalacin de accesorios para fertirrigacin
Desarrollar 10 cursos de capacitacin tanto terico como prctico, un evento por comunidad participante Desarrollar 10 cursos de capacitacin tanto terico como prctico, un evento por comunidad participante
Al menos el 60% de los beneficiarios practican la asociacin de cultivos con el ctrico.
Sistemas de riego por goteo instalados y en funcionamiento.
10. Manejo del - Calibracin del sistema sistema de riego a - Frecuencia de riego goteo - Fertirriego, suministro y dosificacin - Determinacin de humedad del suelo - Determinacin de deficiencias nutricionales de la planta
Desarrollar 10 cursos de capacitacin tanto terico como prctico, un evento por comunidad participante
Sistemas de riego manejados adecuadamente por los propios beneficiarios; al menos doce agricultores se especializan en su manejo. Se han validado al menos cuatro variedades de patrones porta injerto en cada una de las comunidades. Se ha introducido nuevos pies porta injertos con cualidades mejoradas de produccin y resistencia a enfermedades Se han validado al menos cuatro variedades de ctricos mejorados en cada una de las comunidades. Se ha introducido nuevas variedades de ctricos de las cuales al menos tres son promisorias para el desarrollo citrcola de la zona.
11. Patrones porta - Su importancia en la injertos produccin - Tipos de patrones - Identificacin y seleccin - Interpretacin de los anlisis del suelo. - Requerimiento de clima y suelo - Compatibilidad con variedades de ctricos mejorados - Resistencia y tolerancia - Efectos sobre la produccin, sanidad, y calidad de produccin.
12. Las variedades - Su importancia en la economa de ctricos familiar - Grupos de variedades existentes - Sus cualidades - Su adaptacin - La resistencia a enfermedades existentes - Su sensibilidad - Requerimientos edafoclimticos - Compatibilidad con patrones porta injertos - Calidad - Su preferencia en el mercado 13. La empresa - El enfoque empresarial familiar en el cultivo - La produccin competitiva del ctrico - La inversin vs. la utilidad - Rgimen de costos - El mercado - Valores agregados
Al menos el 15% de los productores de ctricos realizan emprendimientos empresariales con el cultivo del ctrico.
14. La -La demanda y oferta comercializacin -Los flujos y canales de comercializacin -Los precios y mrgenes de ganancia -Cosecha y embalaje -Anlisis institucional del mercado.
Desarrollar 10 cursos de capacitacin tanto terico como prctico, en las comunidades del proyecto.
- Se ha elaborado un diagnstico sobre la comercializacin de ctricos. -Se tiene una estrategia de comercializacin ms beneficiosa para los agricultores.
Ubicacin de los lugares donde se realizarn las actividades La capacitacin se desarrollar en cada comunidad, utilizando la infraestructura local disponible; por ejemplo: los viveros ya existentes , huertos familiares sern habilitados con materiales locales y stos espacios utilizados como centros de capacitacin prctica en produccin de plantas de ctricos; los huertos familiares se convertirn en espacios demostrativos y de capacitacin prctica en el manejo del ctrico en todas sus fases; la infraestructura para la capacitacin terica como cursos y otros eventos de organizacin y planificacin sern las escuelas existentes en las comunidades de proyecto. Pero tambin est prevista la visita al vivero central del proyecto para capacitar en el proceso de produccin, normas de sanidad, registro y cuidados, donde se contara con el rea de administracin donde tendrn espacio adecuado para realizar capacitacin y reuniones del proyecto.
Cuando se trate de capacitacin a productores de la regin, por parte del asesor especialista en ctricos se utilizarn el rea de administracin.
Participantes por evento Se ha establecido la realizacin de 15 temas de capacitacin terico prctico, durante los 5 aos de duracin del proyecto cada uno con sus respectivos contenidos de capacitacin que debern ser desarrollados tanto terico como prctico, se estima que en cada evento de capacitacin participen como promedio 34 personas entre mujeres y
hombres de cada una de las comunidades, dejando libre que este nmero se incremente con la participacin de mujeres y jvenes. Para desarrollar los cursos de capacitacin, se debe planificar segn o en funcin al calendario anual y ciclo vegetativo del cultivo, es decir que un curso completo puede constituir de dos o tres eventos de capacitacin; asimismo, se establece que los eventos no duren ms de un da y que la carga horaria no sea mayor de tres horas y la carga horaria de las demostraciones de campo no sea mayor a cuatro horas, aunque esto depender de la naturaleza y contenido del tema a tratar.
2. Infraestructura Se realizara la construccin de 1 vivero en la comunidad de Tarairi ya que posee mejores condiciones tcnicas para la produccin de ctricos dentro del Distrito VI as tambin se construir un rea de administracin A toda la infraestructura realizada en el proyecto se la denominara Vivero Central, que contara con las normas de sanidad vegetal.
Por la aparicin de nuevas enfermedades y plagas que son transmitidas por virus, es necesario realizar la produccin de plantines de ctricos bajo malla antiafidos, para proteger de los insectos vectores de virus. Se producirn 30000 plantines injertados por ao, estos sern libres de plagas y enfermedades, los plantines producidos se distribuirn entres las comunidades beneficiarias, previa verificacin del terreno que cumplas las condiciones ideales para establecer una plantacin nueva .Planos ver Anexos
Vivero El vivero alojara a todas las plantas nuevas injertadas que se compren para luego distribuirlas a los productores de ctricos del Distrito VI , estos viveros servirn mucho a los productores citrcolas de la zona para incrementar sus conocimientos y poder desarrollar con el tiempo plantines mejorados, Construccin del vivero:
El tamao del vivero considera un espacio necesario de 55 mtrs. de largo por 16 mtrs. de ancho cada uno tendr ocho platabandas. La construccin se realizara en un rea de 4400 mtrs.2 rea de Administracin La rea de administracin tendr varias funciones ah se tendrn los registros de la produccin, tendr un saln para reuniones y capacitaciones, una de sus habitaciones ser el depsito de todos los insumos, materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecucin del proyecto Construccin del rea de Administracin El tamao del rea de administracin considera un espacio necesario de 12 mtrs. de largo por 8.5 mtrs. de ancho. La construccin se realizara en un rea de 102 mtrs.2 3. Organizacin y Fortalecimiento Con el propsito de lograr una administracin efectiva y un sistema de contabilidad acorde a sus operaciones, en primera instancia se realizara la capacitacin tcnica en Liderazgo y Gestin empresarial, en Administracin y Contabilidad Bsica y capacitacin en seguimiento y evaluacin participativa. A continuacin se describe en forma detallada el contenido curricular que se puede abordar en estos temas: Temario de Capacitacin Liderazgo y Gestin Empresarial Liderazgo Definicin de Liderazgo Definicin de Lder Cualidades de un Lder El Lder con inteligencia emocional Gestin Empresarial Qu es Gestin? Actividad Administrativa-Financiera Actividad Tcnica Actividad Comercial
Actividad de Planificacin Definicin de Empresa Gestin Empresarial Moderna Administracin y Contabilidad Bsica Administracin Definicin de administracin Qu es Administrar? Importancia de la Administracin Quienes Administrarn la Asociacin Contabilidad Bsica
Definicin de contabilidad Como tener un registro contable Concepto de registro contable Como llevar las cuentas Porque llevar un registro Que es un Sistema Contable Documentos de un sistema contable Recibo de ingresos Recibo de egresos Kardex Control fsico de materiales Kardex de Herramientas Libro de Ingresos y Egresos Informe Econmico Mensual Informe Econmico Anual Seguimiento y evaluacin participativa Que es Seguimiento y Evaluacin Participativa Para qu sirve el Seguimiento y Evaluacin Participativa Quienes pueden aplicar el Seguimiento y Evaluacin Participativa Como se aplica el Seguimiento y Evaluacin Participativa (pasos)
Luego de las capacitaciones tcnicas se realizara el asesoramiento en normatividad y funcionamiento de las asociaciones y se deber lograr la organizacin de una asociacin de productores de ctricos, conformada por lo menos del 80% de los beneficiarios, que participen de forma activa. Se participara en una feria de productos ctricos dentro del Departamento de Tarija. Por ltimo se realizara el Plan Estratgico de Accin, con la participacin activa de los miembros de la asociacin, este plan se basara en la metodologa participativa estableciendo un diagnostico que contemplara la misin, visin y las estrategias de accin a seguir.
2.4.4.2
Diseo y descripcin de las obras, tareas principales, auxiliares y
complementarias El diseo (plano) y la descripcin de las obras de construccin se encuentran en Anexos (Planos de Diseo e Ingeniera del proyecto). 2.4.4.3 Cmputos Mtricos
Los Cmputos Mtricos figuran en anexos. 2.4.4.4 Precios unitarios privados
Ver en Anexos los Precios unitarios privados. 2.4.4.5 Precios unitarios sociales
Ver en Anexos los Precios unitarios sociales. 2.4.4.6 Presupuesto y Estructura Presupuestaria por componente, por
ao y fuente de financiamiento Cuadro 49: Estructura Financiera Por Fuente De Financiamiento Descripcin Gobierno Regional Autnomo (Bs.)
3.375.325,00
Comunidad (Bs.)
24.000,00
Costo Total del Proyecto (Bs.)

3.399.325,00
Porcentaje (%)
54%
Asistencia Tcnica y Capacitacin
Infraestructura Fortalecimiento institucional Total del Proyecto(Bs.) Fuente: Elaboracin propia
1.300.000,00 1.480.712,50 6.156.037,50
50.000,00 100.000,00 174.000,00
1.350.000,00 1.580.712,50 6.330.037,50
21% 25% 100%
2.4.4.7
Costos de produccin, operacin y mantenimiento Cuadro 50: Costo de Inversin
DETALLE
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT. Bs.
PRECIO TOTAL Bs.
INSUMOS PARA CAPACITACIN Yemas de variedades mejoradas Semilla Certificada de pie de injerto Prendas de Vestir Equipos de Proteccin Aplicacin Agroqumicos SUB TOTAL CONSTRUCCIONES Construccin vivero y rea de Adm. SUB TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Cajas Plsticas Cosecha de frutas Lupas entomolgicas Serruchos de podar Tijeras de podar Felco N 2 Navajas de injertar Palas de cavar Machetes medianos Navajas para Tratamiento gomosis Carretillas Herramientas menores Valdes de 20 Lts Brochas Gabetero Mesa (1,5 x 1) Escritorio Silla Motopulverizadores Desbrozadoras Sistema de Riego por Goteo y Microaspersion Motocicleta 200 cc SUB TOTAL Total Costo de Inversin
yema kg gbl. pza.
20000 50 4 100
5,00 800,00 550,00 450,00
100.000,00 40.000,00 2.200,00 45.000,00 187.200,00
pza.
1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 160,00 200,00 175,00 392,00 116,00 60,00 35,00 70,00 400,00 20.000,00 40,00 40,00 200,00 486,00 700,00 250,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 35.000,00 240.000,00 80.000,00 87.500,00 196.000,00 46.400,00 18.000,00 350,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 720,00 720,00 1.200,00 1.944,00 2.800,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 70.000,00 1.936.634,00 3.473.834,00
pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. gbl. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. sistema pza.
1500 400 500 500 400 300 10 300 50 1 18 18 6 4 4 40 100 100 2 2
Cuadro 51: Costo de Operacin y Mantenimiento

DETALLE SERVICIOS PERSONALES Coordinador de Proyecto Tcnico Agrnomo ( 2) Viverista Especialista en Fitopatologa Especialista en Entomologa Consultora por Producto Especialista en Agro negocios SUB TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES Viticos Transporte encuentro intercomunal Pasajes Alojamiento ( visita centros esp) Envi de Muestras por currier Edicin de Manuales citrcolas SUB TOTAL ALQUILERES Alquiler de Vehculo SUB TOTAL INSTALACION , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento y reparacin de vehculos Serv. Inspeccin y Servicios Fotog. (BANER) Fotocopias SUB TOTAL SERVICIOS MANUALES Anlisis de Muestras Entomolgicas Anlisis de Suelos SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DIDCTICO P' CAPACITACIN Alimentacin encuentro intercomunal Alimentacin cursos capacitacin Plantas Madres Injertadas Papel sbana Papel bond carta Folders tamao oficio Archivador de palanca Cartulina de color UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Bs. 5.500,00 4.500,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 6.000,00 PRECIO TOTAL Bs. 302.500,00 247.500,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00 40.000,00 24.000,00 964.000,00 13.500,00 10.000,00 18.000,00 40.000,00 4.200,00 40.000,00 125.700,00 240.000,00 240.000,00
55 55 50 25 25 1 4
das evento pasajes das muestras pza.
450 5 200 400 420 4000
30,00 2.000,00 90,00 100,00 10,00 10,00
mes
30
8.000,00
gbl. pza. unid
4 4 20.000
10.128,13
2.500,00 0,20
40.512,50 10.000,00 4.000,00 54.512,50 58.500,00 138.000,00 196.500,00
Muestras Muestras
450 600
130,00 230,00
evento evento plantas pliego resma pza. pza. pliego
5 400 5000 100 100 500 20 200
2.000,00 150,00 52,00 0,70 35,00 1,50 45,00 5,50
10.000,00 60.000,00 260.000,00 70,00 3.500,00 750,00 900,00 1.100,00
Cartillas de Capacitacin Marcadores gruesos Masking Grampa de hoja Cuadernos de 100 hojas (espiral) Engrampadora Nepacos para folders Pegamento UHU CD Compac disc Tinta impresora Libro de actas Sello Tampo Repuestos y Accesorios Computadora e impresora Escner Cmara fotogrfica digital SUB TOTAL INSUMOS PARA CAPACITACIN Gasolina Lubricantes Control del minador (insecticidas) Control cochinillas(Acaricida) Control hormiga(Insecticida) Control de Gomosis(fungicida) Fungicobre Control de caros (acaricida) Fertilizantes Aceites Agrcolas Adherentes y coadyuvantes Pintura de identificacin Bolsas de polietileno para Vivero Polietileno para injertos SUB TOTAL
pza. caja pza. caja pza. pza. caja barra caja pieza pza. pza. pza. gbl. pza. pza. pza.
5000 10 25 25 10 2 400 10 20 35 1 2 2 gbl 2 1 2
3,00 65,00 10,00 6,00 10,00 30,50 27,00 12,00 25,00 285,00 35,00 35,00 15,00 15.000,00 8.985,00 1.500,00 3.230,00
15.000,00 650,00 250,00 150,00 100,00 61,00 10.800,00 120,00 500,00 9.975,00 35,00 70,00 30,00 11.000,00 17.970,00 1.500,00 6.460,00 410.991,00 47.500,00 3.200,00 180.000,00 57.000,00 8.100,00 150.000,00 19.500,00 180.000,00 24.000,00 9.000,00 4.000,00 1.400,00 180.000,00 800,00 864.500,00
lts. lt. lt lt. kg kg. kg. lts. lts. lts. lts. lt. unid ml
12.500,00 80 300 300 180 300 300 300 200 150 100 50 180000 100
3,80 40,00 600,00 190,00 45,00 500,00 65,00 600,00 120,00 60,00 40,00 28,00 1,00 8,00
Total Costos de Produccin y Operacin Fuente: Elaboracin propia
2.856.203,50
2.4.4.8
Programa de ejecucin
El proyecto establece entre sus determinaciones un orden de prioridades para la ejecucin de las actividades bsicas planteadas para su ejecucin. Para ello, se considera un periodo de ejecucin de 5 aos, tal como se puede apreciar en Anexos: Cronograma de Ejecucin.
2.4.4.9
Especificaciones tcnicas, administrativas y operacionales para
las actividades propuestas Las especificaciones tcnicas, administrativas y operacionales para las actividades propuestas se encuentran en el anexo de Especificaciones Tcnicas del proyecto.
2.4.5
Estudio Institucional Organizacional
2.4.5.1 Tipos de organizacin para la gestin y operacin del proyecto El proyecto pretende aglutinar a los productores de ctricos, en una asociacin de citrcola fortalecida, funcional, con capacidad de gestin, que sea sostenible a travs de sus mismos socios.
2.4.5.2 Estructura orgnica funcional Organizativamente el proyecto contar en su estructura con la participacin de varias organizaciones involucradas en el proyecto, las mismas que se detallan a continuacin:
Gobierno Autnomo Regional Villa Montes FINANCIADORES Comit conjunto de coordinacin Secretaria. Des. Econo y RR NN
Gerente Secretaria
EJECUTORES
Tcnico 1
Tcnico 2
Viverista
Beneficiarios
Organizacin ejecutora del proyecto El Gobernacin Regional Autnomo de Villa Montes a travs de la Secretaria de Desarrollo Econmico y RRNN con el Programa Produccin de Ctricos. Administracin del proyecto Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes, tendr la responsabilidad general de proveer los fondos de contrapartida, coordinar, monitorear y evaluar el proyecto para garantizar la ejecucin del mismo. Como tambin la administracin y ejecucin el proyecto. Comit conjunto de coordinacin Cada ao al finalizar la gestin (1 ao), o cuando sea necesario, se har una evaluacin participativa mediante un taller entre los encargados de la ejecucin del proyecto, beneficiarios de las comunidades de influencia y el Comit de acompaamiento al proyecto donde participan el Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes, adems del directorio de las Asociaciones de productores de Ctricos de Villa Montes , para determinar en qu medida se lograron los objetivos propuestos y as de esta manera validar el proyecto. 2.4.6 Estudio Administrativo y Financiero
Administrativa y financieramente se pueden percibir dos niveles en los cuales se desenvolver el proyecto, uno interno que corresponde a la entidad ejecutora y otro externo correspondiente al Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes. La empresa ejecutora, en su afn de realizar la implementacin y ejecucin de las actividades con el fin de cumplir los objetivos planteados en el tiempo previsto, durante el proceso de ejecucin del proyecto, est necesariamente debe realizar un riguroso control de los recursos econmicos destinados al proyecto en funcin de la calidad de los materiales, herramientas, insumos, equipos y la transferencia de tecnologa en todo el proceso del proyecto, debe ser clara y con el enfoque de lograr la mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos en los plazos establecidos.
El Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes, a travs de la jerarqua y niveles de decisin previstos en su estructura administrativa, quienes tienen que velar por la buena distribucin, inversin y manejo de los recursos destinados al proyecto, a travs de la supervisin del fiscal de proyecto. As mismo est en sus funciones de exigir y velar por una buena ejecucin de las actividades, la calidad, cantidades previstas en el diseo y especificaciones tcnicas del equipamiento, herramientas, insumos e infraestructura a construir, administrativamente tambin se debe exigir la correcta inversin en los tiempos previstos de manera que el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades vaya acorde con el cronograma de implementacin tcnica, en relacin directa con los desembolsos realizados, de manera que pueda darse una relacin de equilibrio entre lo planificado, ejecutado y las inversiones econmicas realizadas por la entidad ejecutora. Si el proyecto es considerado dentro del acuerdo del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes, esta tiene la posibilidad de ser concurrente, siendo de esta manera, tiene toda la potestad de exigir documentacin, realizar la fiscalizacin y cerciorarse de que se est realizando una buena y eficiente inversin y administracin de los recursos econmicos. En estas entidades debe existir una relacin estrecha de coordinacin a favor del proyecto, es decir agilizar los trmites administrativos, legales, etc., sin tener que entorpecer y retrasar las actividades de la entidad ejecutora, ponerse de acuerdo en cuanto a las observaciones y modificaciones que se puedan dar en el transcurso de la implementacin y ejecucin, tratando que esta institucin hable el mismo lenguaje. 2.4.7 Estudio de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto estar dada por los siguientes factores: El proyecto contempla la contratacin de profesionales especialistas en ctricos y un viverista (de la zona). Todos ellos son de la zona del Chaco Boliviano y conocen la zona perfectamente. Los profesionales en el transcurso del proyecto harn trabajos en campo, con su experiencia aportarn al logro de los objetivos planteados. Esto permitir asegurar los resultados y objetivos trazados en el proyecto. Al finalizar la inversin realizada en el periodo 2011-2015 este personal habr adquirido mayor experiencia y asimilado el trabajo
y continuarn el mismo sin ningn inconveniente. La formacin de recursos humanos de la zona asegura la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista tcnico. Desde el punto de vista econmico se prev que al finalizar la inversin realizada (20112015) con los fondos del Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes. los gastos de operacin y mantenimiento (2016-2031) del proyecto sern realizados por los mismos productores o algn otro financiador externo. Estos montos son los mnimos necesarios que se estiman, ya que el mismo se debe ajustar llegado el momento segn las circunstancias y necesidades en las cuales se encuentre el proyecto a esa fecha. Desde el punto de vista ambiental se garantiza la conservacin de los recursos naturales por la implementacin de tecnologas sostenibles (Ej. plantines de alta calidad) como tambin la capacitacin a los productores que garantizarn el buen manejo de sus recursos naturales como el suelo y el agua. 2.4.8 Entidad encargada de la operacin y mantenimiento
La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo el Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes, la empresa ejecutora y los beneficiarios, mientras
duren los 5 aos de vida del proyecto. Despus de haber terminado el proyecto es necesario que
exista un responsable o responsables de los viveros y de la asociacin conformada por el proyecto. Por esta razn los beneficiarios sern las encargados finales del cuidado de los viveros e instalaciones, bajo un sistema rotatorio de cuidado, formando con los asociados elegidos por elecciones Por otro lado las encargadas tendrn que preocuparse de la compra de plantines, semillas, venta, y cuidado y mantenimiento de todo el material requerido para la produccin, y principalmente de la mantencin de las construcciones. Para ello, la asociacin adoptar las diferentes capacitaciones en los aspectos tcnicos productivos, organizativos y de mercadeo, garantizando la continuidad y sostenibilidad del proyecto. 2.4.9 Plan de administracin y gestin
Los beneficiarios del proyecto, se deben organizar en una directiva representativa y reconocida por las autoridades comunales, internamente esta directiva tiene a cada uno de sus componentes en cargos asignados con tareas tcnicas, administrativas especficas que deben cumplir en un tiempo determinado e informar en sesiones ordinarias de la directiva y/o de reuniones de la asamblea general de socios, para tal efecto esta directiva, debe realizar sus actividades en coordinacin con sus delegados y socios del proyecto. La gestin de la directiva y todos los socios en s, va en sentido que los recursos otorgados por el proyecto deben de mantener su poder adquisitivo y generar recursos a partir de la actividad desarrollada, es decir una labor de gestin de recursos destinado al mantenimiento del valor de inversin, para mantenimiento de los equipos, reparacin de la infraestructura daada, reposicin, gastos de operacin, etc., la comercializacin de los productos debe generar ventajas a los productores, estas ventajas deben ser percibidas y apropiadas por cada uno de ellos, en los mbitos tcnico, econmico y organizativo. 2.4.10 Plan de operacin y mantenimiento El plan de operaciones y mantenimiento est en funcin de las actividades que se realicen en el proyecto en base a los componentes de capacitacin y asistencia tcnica y organizacin y fortalecimiento. 2.4.11 Ingresos y Beneficios con Proyecto Cuadro 52: Ingresos del Proyecto
Detalle
Valor de la Produccin de Ctricos
1 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
10
Superficie (has) Rendimiento (Unidades/ha) 0 Precio (Bs/Cien unidades) Valor de la Produccin de Ctricos Fuente: Elaboracin propia
0 204.323 336.461 726.513 0 70 70 70 0

14.595 24.033 51.894
4.952.53 5 6.917.995 7.465.920 70 70 70 353.753 494.143 533.280
20
204.323
20
20
20
20
20
336.461 726.513
4.952.53 5 6.917.995 7.465.920
2.4.12 Inversiones y Costos, operacin, mantenimiento
En el siguiente cuadro, se muestra los costos totales del proyecto correspondientes a la infraestructura, costos de operacin y mantenimiento los mismos estn proyectados a 10 aos. Cuadro 53: Inversiones y Costos, operacin, mantenimiento
DETALLE 1 Costos De Inversin Costos De Produccin Y Operacin Total costos proyectados Bs. 3.473.834,00 285.620,35 571.240,70 571.240,70 571.240,70 571.240,70 3.759.454,35 571.240,70 571.240,70 571.240,70 571.240,70 185.260,00 185.260,00 194.523,00 194.523,00 204.249,15 214.461,61 204.249,15 214.461,61 225.184,69 225.184,69 2 3 4 5 AOS 6 7 8 9 10
3.4.13 Presupuesto General del proyecto por componentes y por partida presupuestaria Cuadro 54: Presupuesto General del proyecto por componente y por partida presupuestaria
PART. PRES.
DETALLE SERVICIOS PERSONALES Coordinador de Proyecto Tcnico Agrnomo ( 2) Viverista Especialista en Fitopatologia Especialista en Entomologia Consultora por Producto Especialista en Agro negocios SUB TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES Viticos Transporte encuentro intercomunal Pasajes Alojamiento ( visita centros esp) Envi de Muestras por currier
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT. Bs.
PRECIO TOTAL Bs.
1000 0 2580 0 2580 0 2580 0 2580 0 2580 0 2581 0 2581 0 2000 0 2220 0 2210 0 2211 0 2220 0 2230 0
55 55 50 25 25 1 4
5500 4500 2000 5000 5000 40000 6000
302.500,00 247.500,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00 40.000,00 24.000,00 964.000,00
das evento pasajes das muestras
450 5 200 400 420
30,00 2.000,00 90,00 100,00 10,00
13.500,00 10.000,00 18.000,00 40.000,00 4.200,00
2230 0 Edicin de Manuales citrcolas SUB TOTAL 2300 0 ALQUILERES 2320 0 Alquiler de Vehculo SUB TOTAL 2400 INSTALACION , MANTENIMIENTO Y 0 REPARACIONES 2412 0 Mantenimiento y reparacin de vehculos 2500 0 Serv. Inspeccin y Servicios Fotog. (BANER) 2560 0 Fotocopias SUB TOTAL 2590 0 SERVICIOS MANUALES 2590 0 Anlisis de Muestras Entomologicas 2590 0 Anlisis de Suelos SUB TOTAL 3000 0 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DIDCTICO P' CAPACITACIN 3110 0 Alimentacin encuentro intercomunal 3110 0 Alimentacin cursos capacitacin 3130 0 Plantas Madres Injertadas 3210 0 Papel sbana 3210 0 Papel bond carta 3220 0 Folders tamao oficio 3220 0 Archivador de palanca 3220 0 Cartulina de color 3220 0 Cartillas de Capacitacin 3950 0 Marcadores gruesos 3950 0 Masking 3950 0 Grampa de hoja 3950 0 Cuadernos de 100 hojas (espiral) 3950 0 Engrampadora 3950 0 Nepacos para folders 3950 0 Pegamento UHU
pza.
4000
10,00
40.000,00 125.700,00
mes
30
8000
240.000,00 240.000,00
gbl. pza. unid
4 4 20.000
10.128,13
2.500 0,20
40.512,50 10.000,00 4.000,00 54.512,50
muestras muestras
450 600
130 230
58.500,00 138.000,00 196.500,00
evento evento plantas pliego resma pza. pza. pliego pza. caja pza. caja pza. pza. caja barra
5 400 5000 100 100 500 20 200 5000 10 25 25 10 2 400 10
2.000,00 150 52 0,7 35 1,5 45 5,5 3 65 10 6 10 30,5 27 12
10000 60000 260000 70 3500 750 900 1100 15000 650 250 150 100 61 10800 120
3950 0 3950 0 3950 0 3950 0 3950 0 3980 0 4310 0 4310 0 4310 0
CD Compac disc Tinta impresora Libro de actas Sello Tampo Repuestos y Accesorios Computadora e impresora Escner Cmara fotogrfica digital SUB TOTAL INSUMOS PARA CAPACITACIN Yemas de variedades mejoradas Semilla Certificada de pie de injerto Prendas de Vestir Equipos de Proteccin Aplicacin Agroqumicos Gasolina Lubricantes Control del minador (insecticidas) Control cochinillas(Acaricida) Control hormiga(Insecticida) Control de Gomosis(fungicida) Fungicobre Control de Acaros (acaricida) Fertilizantes Aceites Agrcolas Adherentes y coadyuvantes Pintura de identificacin Bolsas de polietileno para Vivero Polietileno para injertos SUB TOTAL
caja pieza pza. pza. pza. gbl. pza. pza. pza.
20 35 1 2 2 gbl 2 1 2
25 285 35 35 15 11.000,00 8985 1500 3230
500 9975 35 70 30 11.000,00 17970 1500 6460 410.991,00
3130 0 3130 0 3330 0 3340 0 3411 0 3411 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0 3420 0
yema kg gbl. pza. lts. lt. lt lt. kg kg. kg. lts. lts. lts. lts. lt. unid ml
20.000,00 50,00 4,00 100,00 12.500,00 80 300 300 180 300 300 300 200 150 100 50 180000 100
5 800 550 450 3,8 40 600,00 190 45 500 65 600 120 60 40 28 1 8
100.000,00 40.000,00 2.200,00 45.000,00 47.500,00 3.200,00 180.000,00 57.000,00 8.100,00 150.000,00 19.500,00 180.000,00 24.000,00 9.000,00 4.000,00 1.400,00 180.000,00 800,00 1.051.700,00
4200 0 CONSTRUCCIONES
4231 0 Construccin de vivero y rea de Amd. SUB TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 3480 0 Cajas Plasticas Cosecha de frutas 3480 0 Lupas entomologicas 3480 0 Serruchos de podar 3480 0 Tijeras de podar Felco N 2 3480 0 Navajas de injertar 3480 0 Palas de cavar 3480 0 Machetes medianos 3480 0 Navajas para Tratamiento gomosis 3480 0 Carretillas 3480 0 Herramientas menores 3999 0 Valdes de 20 Lts 3999 0 Brochas 4310 0 Gabetero 4310 0 Mesa (1,5 x 1) 4310 0 Escritorio 4310 0 Silla 4320 0 Motopulverizadores 4320 0 Desbrozadoras 4320 0 Sistema de Riego por Goteo y Microaspersion 4330 0 Motocicleta 200 cc SUB TOTAL
pza.
1.350.000 1.350.000,00 1.350.000,00 240.00 0,00 80.000,00 87.500,00 196.000,00 46.400,00 18.000,00 350,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 720,00 720,00 1.200,00 1.944,00 2.800,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 70.000,00 1.936.634,00 6.330.037,50
pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. gbl. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. sistema pza.
1500 400 500 500 400 300 10 300 50 glb 18 18 6 4 4 40 100 100 2 2
160 200 175 392 116 60 35 70 400 20000 40 40 200 486 700 250 5.000,00 5.000,00 60.000,00 35.000,00
Costo Total del Proyecto Fuente: Elaboracin propia
2.4.14 Fuentes y plazos para el financiamiento
Las fuentes de financiamiento del Proyecto son el Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes y la Comunarios beneficiados. El tiempo estimado para la implementacin del proyecto es de 5 aos.
2.4.15 Anlisis Ambiental del Proyecto El anlisis ambiental de proyecto se encuentra en Anexos: Ficha ambiental. 2.4.16 Limitantes del Proyecto Las principales limitantes que deben considerase en el presente proyecto son las siguientes:
El sistema productivo de las familias del Distrito VI tiene una tendencia determinante hacia de la diversidad de cultivo, donde no existe la especializacin en los sistemas de produccin, lo cual afecta a corto plazo en diferentes cultivos. el manejo y produccin de los
El tamao de las propiedades agrcolas son pequeas y los productores no cultivan solamente el cultivo de ctricos, realizan la siembra de hortalizas y eso impide elevar la productividad de los ctricos.
La superficie disponible por familia es limitada por lo que nos es posible proyectar un crecimiento importante de la superficie cultivada que beneficie al proyecto y a la situacin econmica de los beneficiarios.
La produccin de ctricos se ve fuertemente afecta por la presencia de enfermedades vricas como es el cancro y el greening , al ser zona fronteriza no se puede asegurar una sanidad completa respecto a estas enfermedades .
La falta de riego en las comunidades es un factor limitante para realizar la expansin del cultivo de ctricos, ya el caudal existente de riego en las comunidades es solamente para una hectrea y con turnos de riego de 4 horas cada 5 das.
El mercado de los ctricos a nivel nacional e internacional est afectado por situaciones polticas y econmicas que pueden afectar de manera directa, positiva o negativamente al proyecto, modificando sus indicadores.
3 EVALUACION DEL PROYECTO 3.1 Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental Cuadro 55: Evaluacin de Impacto Ambiental
EJECUCION
(-) Aire: Impacto Negativo, indirecto, temporal, localizado, reversible, Bajo. Los trabajos generales, generan partculas en suspensin (polvo) y gases de combustin (dixido de carbono). El funcionamiento de la maquinaria emite gases a la atmsfera. (-) Suelo: Impacto, negativo, local, temporal y directo Deterioro local del suelo por los trabajos, posibilidad de erosin.
OPERACIN (-) Aire: Impacto Negativo, indirecto, temporal, localizado, reversible, Bajo. El uso y aplicacin de productos agrcolas e insumos pueden provocar una posible contaminacin del aire. ( - ) Agua: Impacto negativo, directo, permanente, localizado, reversible. El incremento de la actividad citrcola puede llevar a que se produzca la contaminacin del agua por el manejo inadecuado de los desechos de las plantas. ( - ) Suelos: Impacto negativo, localizado, acumulativo, reversible. Si bien el agua disponible es de buena calidad, el uso indiscriminado del agua provocando su rebalse en la zona de distribucin de la misma para los plantines, a largo plazo puede salinizar los suelos, por la elevada evaporacin y radiacin solar. ( - ) Suelos: Impacto negativo, localizado, acumulativo, reversible. Erosin del suelo por la produccin citrcola intensiva, sin un control adecuado se puede llevar a cabo el deterioro del suelo. ( + ) Socioeconmico: Impacto positivo, directo, temporal, localizado. Mejor calidad de vida de la poblacin por mejorar el nivel de sus ingresos, al incrementarse la productividad. ( + ) Socioeconmico: Impacto positivo, directo, temporal, localizado. La operacin del proyecto permitir asegurar la produccin citrcola anual.
MANTENIMIENTO (-) SUELO: Impacto, negativo, local, temporal y directo. La limpieza de los viveros genera algo de residuos slidos. (+) Socioeconmico: Impacto Positivo, temporal, indirecto, alto. La poblacin beneficiaria cuenta con una actividad econmica rentable que mejora sus ingresos econmicos.
(-) Ecologa: Impacto, negativo, local, temporal y directo. Limpieza de la vegetacin existente en inmediaciones de los viveros.
(-) Agua: Impacto, negativo, local, temporal y directo. Aumento de slidos suspendidos en los cuerpos de agua cercanos, por las actividades de compactados y obras de construccin. (-) Ruido: El proyecto es en rea rural, el impacto es negativo, directo, temporal, local, reversible.
(+) Socioeconmico: Impacto Positivo, temporal, directo. Generacin de empleo de mano de obra calificada y no calificada. Incorporacin de mano de obra local. (+) Socioeconmico: Impacto Positivo, temporal, directo. Capacitacin para la produccin citrcola en el Distrito 6
3.2
Evaluacin financiera Privada del proyecto
3.2.1 Identificacin y Estimacin de Ingresos a precios privados Los ingresos identificados son por las ventas de los siguientes productos:
Naranja Mandarina Limones Pomelo Lima
El siguiente cuadro nos muestra la identificacin y estimacin de ingresos a precios privados: Cuadro 56 Identificacin y Estimacin de Ingresos a Precios Privados para 10 aos, expresado e Bs.
Detalle
1 0
2 0
3 0
7
726.513 70 51.894
10
0 204.323 336.461 0 0
70 14.595 70 24.033
4.952.53 6.917.995 7.465.920 5 70 353.753 70 494.143 70 533.280
Superficie 0 0 0 (has) Rendimiento 0 0 0 (Unidades/ha) Precio (Bs/Cien unidades) Valor de la Produccin de Ctricos Fuente: Elaboracin propia
20
204.323
20
336.461
20
726.513
20
20
20
4.952.53 6.917.995 7.465.920 5
3.2.2 Identificacin y Estimacin de Costos a precios privados Cuadro 57: Identificacin y Estimacin de Costos a Precios Privados
DETALLE SERVICIOS PERSONALES Coordinador de Proyecto Tcnico Agrnomo ( 2) Viverista Especialista en Fitopatologia Especialista en Entomologa UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Bs. 5500 4500 2000 5000 5000 PRECIO TOTAL Bs. 302.500,00 247.500,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00
mes mes mes Visitas Visitas
55 55 50 25 25
Consultora por Producto Especialista en Agro negocios SUB TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES Viticos Transporte encuentro intercomunal Pasajes Alojamiento ( visita centros esp) Envi de Muestras por currier Edicin de Manuales citrcolas SUB TOTAL ALQUILERES Alquiler de Vehculo SUB TOTAL INSTALACION , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento y reparacin de vehculos Serv. Inspeccin y Servicios Fotog. (BANER) Fotocopias SUB TOTAL SERVICIOS MANUALES Anlisis de Muestras Entomologicas Anlisis de Suelos SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DIDCTICO P' CAPACITACIN Alimentacin encuentro intercomunal Alimentacin cursos capacitacin Plantas Madres Injertadas Papel sbana Papel bond carta Folders tamao oficio Archivador de palanca Cartulina de color Cartillas de Capacitacin Marcadores gruesos Masking Grampa de hoja Cuadernos de 100 hojas (espiral) Engrampadora Nepacos para folders Pegamento UHU CD Compac disc Tinta impresora Libro de actas Sello Tampo Repuestos y Accesorios Computadora e impresora Escner Cmara fotogrfica digital
gbl. mes
1 4
40000 6000
40.000,00 24.000,00 964.000,00 13.500,00 10.000,00 18.000,00 40.000,00 4.200,00 40.000,00 125.700,00 240.000,00 240.000,00
das evento Pasajes das Muestras Pza.
450 5 200 400 420 4000
30,00 2.000,00 90,00 100,00 10,00 10,00
Mes
30
8000
gbl. Pza. unid
4 4 20.000
10.128,13
2.500 0,20
40.512,50 10.000,00 4.000,00 54.512,50 58.500,00 138.000,00 196.500,00
Muestras Muestras
450 600
130 230
evento evento Plantas pliego resma pza. pza. pliego Pza. caja pza. caja pza. pza. caja barra caja pieza pza. pza. pza. gbl. pza. pza. pza.
5 400 5000 100 100 500 20 200 5000 10 25 25 10 2 400 10 20 35 1 2 2 1 2 1 2
2.000,00 150 52 0,7 35 1,5 45 5,5 3 65 10 6 10 30,5 27 12 25 285 35 35 15 11.000,00 8985 1500 3230
10000 60000 260000 70 3500 750 900 1100 15000 650 250 150 100 61 10800 120 500 9975 35 70 30 11.000,00 17970 1500 6460
SUB TOTAL INSUMOS PARA CAPACITACIN Yemas de variedades mejoradas Semilla Certificada de pie de injerto Prendas de Vestir Equipos de Proteccin Aplicacin Agroqumicos Gasolina Lubricantes Control del minador (insecticidas) Control cochinillas(Acaricida) Control hormiga(Insecticida) Control de Gomosis(fungicida) Fungicobre Control de Acaros (acaricida) Fertilizantes Aceites Agrcolas Adherentes y coadyuvantes Pintura de identificacin Bolsas de polietileno para Vivero Polietileno para injertos SUB TOTAL CONSTRUCCIONES Construccin de vivero y rea de Adm. SUB TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Cajas Plsticas Cosecha de frutas Lupas entomologicas Serruchos de podar Tijeras de podar Felco N 2 Navajas de injertar Palas de cavar Machetes medianos Navajas para Tratamiento gomosis Carretillas Herramientas menores Baldes de 20 Lts Brochas Gabetero Mesa (1,5 x 1) Escritorio Silla Motopulverizadores Desbrozadoras Sistema de Riego por Goteo y Microaspersion Motocicleta 200 cc SUB TOTAL Total Bs.
410.991,00 yema Kg Gbl. Pza. lts. lt. lt lt. kg kg. kg. lts. lts. lts. lts. lt. Unid Ml 20.000,00 50,00 4,00 100,00 12.500,00 80 300 300 180 300 300 300 200 150 100 50 180000 100 5 800 550 450 3,8 40 600,00 190 45 500 65 600 120 60 40 28 1 8 100.000,00 40.000,00 2.200,00 45.000,00 47.500,00 3.200,00 180.000,00 57.000,00 8.100,00 150.000,00 19.500,00 180.000,00 24.000,00 9.000,00 4.000,00 1.400,00 180.000,00 800,00 1.051.700,00 1.350.000,00 1.350.000,00 240.000,0 0 80.000,00 87.500,00 196.000,00 46.400,00 18.000,00 350,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 720,00 720,00 1.200,00 1.944,00 2.800,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 70.000,00 1.936.634,00 6.330.037,50
pza.
1.350.000
Pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. pza. Pza. gbl. pza. pza. pza. pza. pza. pza. Pza. Pza. Sistema Pza.
1500 400 500 500 400 300 10 300 50 glb 18 18 6 4 4 40 100 100 2 2
160 200 175 392 116 60 35 70 400 20000 40 40 200 486 700 250 5.000,00 5.000,00 60.000,00 35.000,00
Costo de Supervisin en Bs. Costo Total del Proyecto
316.501,88 6.646.539,38
Cuadro 58: Costos Proyectados a Precios Privados

DETALLE
COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE OPERACIN y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS PROYECTADOS Bs.
AOS 1
3.473.834,00 285.620,35 571.240,70 571.240,70 571.240,70 571.240,70 185.260,00 194.523,00 204.249,15 214.461,61 225.184,69
10
3.759.454,35 571.240,70 571.240,70 571.240,70 571.240,70 185.260,00 194.523,00 204.249,15 214.461,61
225.184,69
3.2.3 Criterios para la Toma de Decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP) Para realizar la evaluacin privada, se considera los ingresos y costos a precios de mercado y un horizonte de evaluacin de 10 aos. En ese sentido, en primer lugar se procede a la elaboracin del flujo de fondos del cuadro resultados de evaluacin privada y luego se calculan e interpretan los indicadores de evaluacin resultantes, para determinar las caractersticas de factibilidad econmica. Cuadro 59: Criterios para la toma de decisiones a precios privados
INDICADORES VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO1 TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO PRIVADO - IVANP RELACION BENEFICIO/COSTO RELACION BENEFICIO/POBLACION/BENEFICIARIA RELACION COSTO/POBLACION/BENEFICIARIA VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADOO Fuente: Elaboracin propia VALOR VANP1 TIRF CAEP IVANP B/C (VACP/ Poblacin) (CAES/ Poblacin) VANP0
2.627.771,65 19,52% 406.291,56 0,07 0,67 1.080,94 1.612,71 2.329.378,29
Dado que el proyecto
genera ingresos para recuperar la inversin, sus indicadores
calculados son positivos. Con el fin de establecer la conveniencia o no, de la ejecucin del proyecto desde el punto de vista de la economa en su conjunto se procede a evaluar el proyecto desde la ptica social.
3.2.4 Anlisis de Sensibilidad a precios privados Los anlisis de sensibilidad de los proyectos de inversin tienen por finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendra una variacin o cambio en el valor de una o ms de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por ejemplo la tasa de inters, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital, etc.), y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realizacin ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. Para el anlisis de sensibilidad del actual proyecto, utilizamos para el anlisis de sensibilidad donde los ingresos disminuyen en un 15% Un proyecto de inversin puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el mismo, pero podra no serlo si en el mercado las variables de costo variaran significativamente al alza o si las variables de ingreso cambiaran significativamente a la baja. Por ejemplo cul sera la TIR si los costos disminuyen en un 5% o cuales serian los ingresos si estos incrementan en un 40% con respecto a los estimados en el proyecto? Esta nueva TIR est por encima o por debajo de nuestra TIO (Tasa de Inters de Oportunidad)? En consecuencia es o no conveniente realizar el proyecto?, y si lo es qu holguras o mrgenes de maniobra administrativa se tienen ante la eventualidad de que se presenten tales cambios? Los resultados del anlisis de sensibilidad del proyecto a Precios Privados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 60: Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados

Condiciones Anlisis de Normales Sensibilidad VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADO1 TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO PRIVADO IVANP VANP1 TIRF CAEP IVANP
2.627.771,65 19,52% 406.291,56 0,07 362.367,01 13,77% 56.027,19 0,01
RELACION BENEFICIO/COSTO RELACION BENEFICIO/POBLACION/BENEFICIARIA RELACION COSTO/POBLACION/BENEFICIARIA VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADOO Fuente: Elaboracin propia
B/C (VACP/ Poblacin) (CAES/ Poblacin) VANP0
0,67 1.080,94 1.612,71 2.329.378,29
0,07 149,06 2.053,14 321.218,87
3.3
Evaluacin Socioeconmica
3.3.1 Identificacin y Estimacin de Beneficios a precios sociales Los ingresos identificados son por las ventas de los siguientes productos:
Naranja Mandarina Limones Pomelo Lima Cuadro 61: Ingresos Proyectados a Precios Sociales
Detalle
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0 0
5
204.32 3 70 14.595
6
336.461 70 24.033
7
726.513 70 51.894
10
Superficie (has) Rendimiento (Unidades/ha) 0 0 0 Precio (Bs/Cien unidades) Valor de la Produccin de Ctricos Fuente: Elaboracin propia S.P.C. S.R.L.
4.952.53 5 6.917.995 7.465.920 70 70 70 353.753 494.143 533.280
20
204.32 3
20
336.461
20
726.513
20
20
20
4.952.53 5 6.917.995 7.465.920
3.3.2 Identificacin y Estimacin de los Costos a precios sociales Cuadro 62: Costos Proyectados a Precios Sociales
DETALLE COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE OPERACIN y AOS 1 2.813.805,54 231.352,48 462.704,97 462.704,97 462.704,97 462.704,97 185.260,00 194.523,00 204.249,15 214.461,61 225.184,69 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS PROYECTADOS Bs. 3.045.158,02 462.704,97 462.704,97 462.704,97 462.704,97 185.260,00 194.523,00 204.249,15 214.461,61 225.184,69
Fuente: Elaboracin propia S.P.C. S.R.L.
3.3.3 IVANS)
Criterios para la Toma de Decisiones (VANS, TIRS, CAES,
Cuadro 63: Criterios para la Toma de Decisiones

INDICADORES VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL1 TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL RELACION BENEFICIO/COSTO RELACION BENEFICIO/POBLACION/BENEFICIARIA RELACION COSTO/POBLACION/BENEFICIARIA VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL Fuente: Elaboracin propia. VALOR VANS1 TIRS VACS CAES IVANS B/C (VACS/ Poblacin) (CAES/ Poblacin) VANP0
2.483.907,30 19,42% 4.644.302,45 714.665,30 0,07 1,13 1.021,76 1.695,61 2.204.586,22
3.3.4. Anlisis de sensibilidad a precios sociales Los anlisis de sensibilidad de los proyectos de inversin tienen por finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendra una variacin o cambio en el valor de una o ms de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por ejemplo la tasa de inters, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital, etc.), y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realizacin ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. Para el anlisis de sensibilidad del actual proyecto, utilizamos para el anlisis de sensibilidad donde los ingresos disminuyen en un 15% Un proyecto de inversin puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el mismo, pero podra no serlo si en el mercado las variables de costo variaran significativamente al alza o si las variables de ingreso cambiaran significativamente a la baja. Por ejemplo
cul sera la TIR si los costos disminuyen en un 5% o cuales serian los ingresos si estos incrementan en un 40% con respecto a los estimados en el proyecto? Esta nueva TIR est por encima o por debajo de nuestra TIO (Tasa de Inters de Oportunidad)? En consecuencia es o no conveniente realizar el proyecto?, y si lo es qu holguras o mrgenes de maniobra administrativa se tienen ante la eventualidad de que se presenten tales cambios? Los resultados del anlisis de sensibilidad del proyecto a Precios Sociales se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 64 Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales
VALOR ACTUALIZADO NETO SOCIAL1 TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL INDICE DEL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL RELACION BENEFICIO/COSTO RELACION BENEFICIO/POBLACION/BENEFICIARIA RELACION COSTO/POBLACION/BENEFICIARIA VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADOO
VANS1 TIRS VACS CAES IVANS B/C (VACS/ Poblacin) (CAES/ Poblacin) VANP0
2.483.907,30 19,42% 4.644.302,45 714.665,30 0,07 1,13 1.021,76 1.695,61 2.204.586,22
1.414.675,84 16,84% 4.644.302,45 714.665,30 4,17% 1,13 581,93 1.695,61 1.255.592,29
3.4
Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES: Por las consideraciones ya expuestas, se concluye que es necesario el emprendimiento de proyectos que impulsen y que dinamicen la produccin citrcola empresarial en el Distrito VI para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, con enfoque de sostenibilidad tcnica, econmica social y ambiental.
RECOMENDACIONES
En este contexto, para proceder con la ejecucin del Proyecto TESA Implementacin de nueva tecnologa para la Produccin Citrcola en el distrito VI de Villa Montes; se recomienda realizar las gestiones para realizar la inscripcin del presupuesto requerido e informe ATEP por un monto total de Bs. 6.330.037,50 (Financiado por el Gobierno Autnomo Regional del Chaco Tarijeo-Villa Montes; teniendo como contraparte de la Comunidad 174.000,00 Bs.). De donde se tiene presupuestado para la Gestin 2011 Bs. 3.959.732,20 (Tres Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos treinta y dos 20/100 bolivianos), Gestin 2012 Bs. 601.338,83 (Seiscientos Un Mil Trescientos Treinta y Ocho 83/100 bolivianos), Gestin 2013 Bs. 601.338,83 (Seiscientos Un Mil Trescientos Treinta y Ocho 83/100 bolivianos), Gestin 2014 Bs. 601.338,83 83/100
(Seiscientos Un Mil Trescientos Treinta y Ocho 83/100 bolivianos), Gestin 2015 Bs. 566.288,83 (Quinientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho productivo agropecuario. bolivianos); de esta manera poder cumplir con los objetivos trazados a favor del sector

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Proyecto: Implementacin de Nueva Tecnologa Para la Produccin Citrcola en el Distrito VI de Villa Montes

RESUMEN DEL PROYECTO Nombre del proyecto, localizacin, clasificacin sectorial,

Nombre del proyecto

Clasificacin sectorial Agropecuario Agrcola PRODUCCIN AGRCOLA

Sector: Subsector: Tipo de Proyecto:

Fase a la que postula en el Distrito VI de Villa Montes";

El problema o necesidad que se pretende resolver con el proyecto y el

planteamiento de las posibles alternativas de solucin.

Descripcin del proyecto, objetivos, metas, marco lgico y poblacin

productores y comercializadores de ctricos en el Distrito VI de la tercera seccin de la provincia Gran Chaco.

cantidad de 20.000 yemas de variedades mejoradas y distribuidos en los dos viveros.

de semilla certificada de pie de injerto para la libres de

habilitacin de los viveros.

enfermedades en las diez comunidades del proyecto.

Instalacin y puesta en marcha del sistema de riego en el vivero central.

personalizada durante el proyecto. (6 veces cada ao/hueto)

200 eventos de capacitacin terico prctico en diez

Directorio de la asociacin y Directivas comunales.

Asociacin de Productores y Comercializadores de Ctricos

Objetivo Superior Elevar la Al final del proyecto 564 Informe

del cultivo de ctricos en la zona.

Costo total de inversin y fuentes de financiamiento, por componente,

por ao y fuente de financiamiento.

Costo Total del Proyecto (Bs.)

Cuadro 3: Presupuesto por componente y ao

Infraestructura Fortalecimiento institucional Total del Proyecto(Bs.) Fuente: Elaboracin propia

1.350.000,00 231.800,00 3.959.732,20

0,00 337.228,13 601.338,83

0,00 337.228,13 601.338,83

0,00 337.228,13 601.338,83

0,00 337.228,13 566.288,83

1.350.000,00 1.580.712,50 6.330.037,50

Fuente: Elaboracin propia

Resultados del Anlisis de alternativas (CAEP, CAES)

Cuadro 6: Indicadores CAEP, CAES Alternativa 2

Resultados de Evaluacin Privada y Social (VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP,

Cuadro 7: Indicadores Alternativa 1

Cuadro 8: Indicadores Alternativa 2

Indicadores de momento ptimo para la implementacin del proyecto

Si (VAN < (VAN)= (VAN) > 0 )

Si (VAN) > (VAN)= (VAN) < 0 Si (VAN) = (VAN)= (VAN) = 0

no es conveniente postergar es indiferente postergar

Cuadro 9: Indicadores Alternativa 1

Cuadro 10: Indicadores Alternativa 2

Resultados del anlisis de sensibilidad privada y social

5.025.605,82 16,72% 777.031,46 0,04 0,37 62.820,07 167.523,32

2.003.968,29 14,49% 309.842,53 0,02 0,15 824,34 5.512,90

Fuente: Elaboracin propia

Cuadro 12: Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados Alternativa 2

VANP1 TIRF CAEP IVANP B/C

2.627.771,65 19,52% 406.291,56 0,07 0,67

362.367,01 13,77% 56.027,19 0,01 0,07

RELACION BENEFICIO/POBLACION/BENEFICIARIA RELACION COSTO/POBLACION/BENEFICIARIA VALOR ACTUALIZADO NETO PRIVADOO

(VACP/ Poblacin) (CAES/ Poblacin) VANP0

1.080,94 1.612,71 2.329.378,29

149,06 2.053,14 321.218,87

Fuente: Elaboracin propia

PREPARACION DEL PROYECTO Diagnstico de la Situacin Actual Estudio Legal

Realizar gastos o compras de bienes y servicios que no se encuentren contemplados en el POA.

Estudio Socioeconmico (Diagnstico con informacin

MUJERES 242 165 116 325 38 152 42 53

TOTAL HABITANTES 496 384 247 708 73 323 92 108

N DE FAMILIAS 113 87 56 161 17 73 21 36