TCC+FINAL+MARCIO BASILIO CEFECAPE 2 1v

CEFECAPE_________________________________________________________ 1 CEFECAPE
Plano de Marketing do Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade
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CEFECAPE_
Por Marcio Pereira Baslio
Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao Curso
MBA em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria

Ps-Graduao lato sensu, Nvel de Especializao Programa FGV Management
Maio/2012 Rio de Janeiro
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CEFECAPE_
Por Marcio Pereira Basilio
Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao Curso
MBA em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria

Ps-Graduao lato sensu, Nvel de Especializao Programa FGV Management
Maio/2012 Rio de Janeiro
FUNDAO GETULIO VARGAS PROGRAMA FGV MANAGEMENT CURSO DE MBA EM GESTO FINANCEIRA, CONTROLADORIA e AUDITORIA.
O Trabalho de Concluso de Curso
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CEFECAPE_
Elaborado por Marcio Pereira Baslio e aprovado pela Coordenao Acadmica do curso de MBA em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria, foi aceito como requisito parcial para a obteno do certificado do curso de ps-graduao, nvel de especializao, do Programa FGV Management
Data: 31/05/2012 ________________________________________________ Coordenador Acadmico: Marcus Vinicius Quintella Curry
________________________________________________ Professor Orientador: Alexandre Pavan Torres
Termo de Compromisso
O aluno Marcio Pereira Baslio, abaixo-assinado (s), do Curso de MBA em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria, do Programa FGV Management, realizado nas dependncias da instituio conveniada Centro, no perodo de setembro de 2010 a fevereiro de 2012, declara(m) que o contedo do trabalho de concluso de curso intitulado: Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade - CEFECAPE, autntico, original, e de sua autoria exclusiva.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2012
______________________________ Marcio Pereira Baslio
Resumo
O presente trabalho trata da elaborao do Plano de Marketing, referente ao Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade, doravante denominado CEFECAPE. O empreendimento versa sobre uma escola tcnica em eletricidade, localizada no municpio de So Gonalo, em que um dos objetivos capacitar jovens e adultos com o ensino mdio completo que tenham interesse no ramo da eletricidade, para fins de insero no mercado de trabalho na regio compreendido pelo COMPERJ e em outros ramos de atividades. O investimento inicial de R$ 600.656,54, o qual em um horizonte de cinco anos apresenta uma Taxa Interna de Retorno de 53,69%, com um playback de 1,9 anos e um ILL de 2,4.
Palavras-Chave: Educao Profissional, Plano de Marketing, Empreendimento, Curso Tcnico, Gesto.
Abstract
The present work describes the preparation of the Marketing Plan, covering the Centre of formation and training professionals in electricity, hereinafter referred to as CEFECAPE. The project deals with a technical school in electricity, located in the municipality of So Gonalo, one of whose goals is to empower young people and adults with a high school education who have an interest in the field of electricity, for insertion in the labour market in the region comprised by COMPERJ and in other branches of activity. The initial investment is $ 600,656, which on a .54 horizon of five years provides an internal rate of return, with a playback of 53.69 1.9 years and an ILL of 2.4.
Keywords: Professional education, Marketing Plan, joint venture, technical course, management.
SUMRIO
LISTA DE TABELAS......................................................................................... LISTA DE QUADROS........................................................................................ LISTA DE FIGURAS.......................................................................................... LISTA DE GRFICOS........................................................................................ 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.6.1 3.6.2 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 SUMRIO EXECUTIVO.................................................................................... ENUNCIADO AO PROJETO................................................................................ EMPREENDEDORES........................................................................................... DADOS DO EMPREENDIMENTO...................................................................... DESCRIO DA EMPRESA............................................................................. DISCENTES E COMUNIDADE........................................................................... ESTRUTURA DO CEFECAPE............................................................................. FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS.................................................................... DURAO DOS CURSOS E CARGA HORRIA............................................. CALENDRIO ACADMICO............................................................................. GRADE CURRICULAR........................................................................................ ORGANIZAO E COMPOSIO CURRICULARES..................................... Matriz Curricular do Curso Tcnico em Eletrotcnica........................................... Matriz Curricular do Curso Tcnico em Eletrnica............................................... Matriz Curricular do Curso Tcnico em Eletromecnica....................................... ESTRATGIAS COMPETITIVA...................................................................... PLANEJAMENTO ESTRATGICO.................................................................... DEINIES DE NEGCIOS................................................................................ ANLISES DO AMBIENTE EXTERNO............................................................. Ambiente Geral....................................................................................................... AMBIENTE SETORIAL FORAS DE PORTER............................................. Concorrentes........................................................................................................... Fornecedores........................................................................................................... Clientes................................................................................................................... CENRIOS............................................................................................................ Cenrio Otimista..................................................................................................... Cenrio Realista...................................................................................................... Cenrio Pessimista.................................................................................................. ANLISE DO AMBIENTE INTERNO................................................................ Fatores de Sucesso.................................................................................................. Anlise SWOT........................................................................................................ MATRIZ SWOT..................................................................................................... Pontos Fortes (Strengths)........................................................................................ Pontos Fracos (Weaknesses).................................................................................. Oportunidades Existentes (Opportunities)............................................................. Ameaas (Threats).................................................................................................. Confronto das Variveis dos Ambientes Externo e Interno...................................
09 09 10 10 11 13 14 15 16 16 16 17 19 19 19 19 21 22 23 25 25 25 27 27 28 28 29 29 29 29 33 33 33 33 34 34 34 35 35 36 37
3.8 3.9 4. 4.1 4.2 4.3 4.4
4.5
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.6 7 8.
ESTRATGIAS GENRICAS DE PORTER....................................................... BALANCED SCORECARD................................................................................. PLANO DE MARKETING................................................................................. PRODUTOS........................................................................................................... PREO................................................................................................................... PROMOO......................................................................................................... ESTRUTURA DE COMERCIALIZAO.......................................................... PRAA................................................................................................................... ASPECTOS ESTRUTURAIS PARA IMPLEMENTAO............................ Layout..................................................................................................................... Capacidade de servio............................................................................................ Organograma.......................................................................................................... Necessidade de pessoal........................................................................................... Necessidade de materiais....................................................................................... PLANO FINANCEIRO....................................................................................... INVESTIMENTOS................................................................................................ Mquinas e Equipamentos...................................................................................... Mveis e Utenslios................................................................................................ Investimentos Pr-Operacionais............................................................................. Investimento Total.................................................................................................. ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MO-DE-OBRA INDIRETA................... ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAO............................................ ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS.................... ESTIMATIVA DE PREO DO PRODUTO......................................................... Custo Fixo - Custo Varivel por Hora Aula........................................................... Estimativa de Preo de Mensalidade do Curso...................................................... Estimativa de Faturamento Mensal com 100% da Capacidade do CEFECAPE.... Identificao do Ponto de Equilbrio da Receitas do CEFECAPE......................... ANLISE DO INVESTIMENTO DO CEFECAPE.............................................. CONSIDERAES FINAIS BIBLIOGRAFIA.................................................................................................. ANEXO A .............................................................................................................
38 38 41 41 43 44 45 45 46 46 51 52 53 60 67 67 67 68 69 69 70 70 71 72 72 74 75 75 76 79 80
LISTA DE TABELAS Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela4 Tabela 5 Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 Relao de Mquinas e Equipamentos para implantao do CEFECAPE. Relao de Mveis e Utenslios para implantao do CEFECAPE........... Relao de Investimentos Pr-Operacionais para implantao do CEFECAPE................................................................................................ Discriminao dos Investimentos Totais para implantao do CEFECAPE................................................................................................ Estimativa da mo-de-obra indireta para implantao do CEFECAPE... Estimativa do custo com depreciao para implantao do CEFECAPE.. Estimativa de custos fixos operacionais mensais para implantao do CEFECAPE................................................................................................. Demonstrativo de resultado projetado para cinco anos.............................. 67 68 69 69 70 71 71 72
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Quadro 2 Quadro 3 Quadro 4 Quadro 5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8
Indicadores de Anlise de Ambiente Geral......................................... COMPERJ Potencial de desenvolvimento produtivo....................... Aes a serem desenvolvidas Matriz SWOT................................... Perspectivas BSC.............................................................................. Custo de pr-instalao do CEFECAPE.............................................. Quadro de Trabalho Semanal de uma Sala de Aula X..................... Necessidade de Pessoal ....................................................................... Necessidade de Material para implantao do CEFECAPE...............
25 31 37 39 50 51 53 60 72 73 74 75
Quadro 9 Ilustrao da metodologia de rateamento do custo fixo..................... Quadro 10 Identificao do Custo Varivel por Turma........................................ Quadro 11 Estimativa de custo da mensalidade baseados nos custos estimados............................................................................................. Quadro 12 Estimativa de Faturamento mensal com 100% da capacidade do CEFECAPE.........................................................................................
LISTA DE FIGURAS Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Mapa indicativo da rea de influncia do COMPERJ................................ Localizao das Futuras Instalaes do CEFECAPE 30 45
Planta Baixa do Trreo do CEFECAPE...................................................... 46 Planta Baixa do 1 Pavimento do CEFECAPE........................................... Planta Baixa do 2 Pavimento do CEFECAPE........................................... 47 47
Organograma do CEFECAPE..................................................................... 53
LISTA DE GRFICOS Grfico 1 Determinao do ponto de equilbrio.......................................................... 76
1. SUMRIO EXECUTIVO Analisando o cenrio sociocultural do municpio de So Gonalo e adjacncias, constatouse uma grande carncia e, crescente demanda por profissionais qualificados que atenda a necessidade do mercado atual, que visa obter profissionais qualificados na rea de Eletrotcnica, Eletromecnica e Eletrnica. Diante desse contexto, os idealizadores deste projeto, Marcio Baslio, Claucir Silva, Celso Silva e Andr Junior, perceberam uma grande oportunidade de empreenderem um negcio que visa criao de um Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletrotcnica, Eletromecnica e Eletrnica, doravante denominado CEFECAPE. O CEFECAPE tem como principal atividade a prestao de servios de consultoria empresarial, cursos profissionalizantes e de capacitao, para pessoas fsicas e jurdicas (pblicas e privadas). O CEFECAPE busca atingir um pblico alvo constitudo por jovens e adultos de ensino mdio, dentre eles, de pessoas que: buscam uma colocao no mercado pela primeira vez; que esto afastadas do mercado e buscam uma recolocao, alm daquelas que j atuam no mercado e procuram se aperfeioar. Alm destes, pessoas interessadas em investir em seu capital humano, ofertando treinamento e reciclagem a seus funcionrios. Tem como principal objetivo atender nova Lei de Diretrizes e Base da Educao- L.D.B, onde estabelece que os alunos egressos do ensino mdio, bem como os trabalhadores em geral, jovens ou adultos, tenham a possibilidade de acesso Educao Profissional, como forma de capacitao, qualificao e requalificao profissional. O segmento privado atuar na capacitao dos profissionais para o mercado de trabalho nas seguintes reas/segmentos: Eletrotcnica, Eletromecnica, Eletrnica e Consultoria como objetiva de apresentar um programa de cursos e treinamento in company. O segmento pblico dar prioridade a estabelecer convnio com a prefeitura de So Gonalo, para concesso de bolsa de estudo para estudantes de ensino mdio, visando possveis isenes fiscais.
Para o funcionamento das operaes da empresa, os scios iro disponibilizar um capital social de R$ 600.656,54, divididos igualitariamente entre os mesmos. Desse montante, R$ 297.941,18 foram direcionados para os investimentos iniciais do empreendimento. Confrontando os custos com as receitas da empresa, constatou-se que com a importncia de R$ 960.000,00, anual, dar-se-ia o ponto de equilbrio, ou seja, com esse resultado a empresa no tem lucro nem prejuzo. A estimativa para o primeiro ano de atividade do CEFECAPE ser uma receita bruta de R$ 1.439.820,00. De acordo com a anlise de investimento, o tempo de retorno do investimento (Playback), dar-se-ia em 1,9 anos, com uma TIR de 53,69% e uma ILL 2,4 anos. O CEFECAPE est pautado em valores como Compromisso, tica, Transparncia, Integridade, Confiabilidade e Respeitos para com seus clientes, juntamente com a vantagem de flexibilidade, pois a empresa se prope oferecer servio personalizado e de extrema qualidade. O marketing deste empreendimento busca torn-lo um cone em valor para os seus
clientes, fazendo-os perceber como um dos maiores investimentos para suas carreiras pessoais e profissionais. A divulgao do CEFECAPE acontecer por meio de veculos de comunicao como busdoor (propagandas em nibus), rdios, jornais locais, folders, panfletos, banners, outdoor, jornal informativo da empresa e atravs do contado direto nas organizaes. A preocupao com a boa imagem o resultado dos seus investimentos em profissionais qualificados e atualizados, sempre antenados s transformaes tecnolgicas, polticas e sociais. Diante do processo de aumento global da qualidade, o CEFECAPE se comprometer em conseguir com muito trabalho e dedicao a certificao ISO 9001, o que garante a conformidade de todas as suas atividades. O CEFECAPE uma empresa sria que se preocupa com o bem estar de todos os seus stakeholders (partes interessadas no negcio), pensando nisso seus scios adotar uma
poltica de responsabilidade socioambiental sria, que contemple diversos setores da sociedade, disponibilizando servios pautados em valores universais como a tica, respeito e transparncia, indispensveis s empresas contemporneas. Assim, todo o projeto mostra a grande viabilidade deste empreendimento.
1.1 - ENUNCIADO DO PROJETO O mercado de trabalho exige cada vez mais das pessoas um novo perfil profissional, desse modo, o conhecimento tornou-se uma condio imprescindvel para que os sujeitos insiram-se e mantenham-se no mercado. Se antes o que contava na hora de contratar um profissional era apenas experincia, hoje os colaboradores precisam reunir no apenas experincia, mas tambm competncias e habilidades para competir ou mesmo assegurar a continuidade de sua empregabilidade. Em uma economia globalizada, reunir competncias diversas, por exemplo, dominar idiomas e informtica, alm de possuir conhecimento sobre o negcio da empresa como um todo. Por esse motivo preciso criar condies de capacitao pessoal e profissional, para que os colaboradores possam desempenhar suas atividades no mundo dos negcios. Atualmente, pela diversidade o mercado est exigindo que os profissionais tenham e renam conhecimentos sobre outras culturas, a ponto de estarem qualificados para lidar ou negociar com outros pblicos. Neste sentido, as empresas precisam dispor de pessoas competentes e motivadas para produzir. Os candidatos so selecionados pelas suas qualificaes. Hoje, as pessoas so vistas como os ativos mais importantes da organizao, porm a capacitao e a motivao so indispensveis para que o trabalho seja executado com eficincia e eficcia, e para que os colaboradores obtenham xito em seus programas de treinamento, faz-se necessrio que este seja atualizado continuamente, pois este um processo sistemtico de aperfeioamento das competncias das pessoas. Atualmente, os termos como sociedade do conhecimento ou Gesto do Conhecimento so bastante difundidos, porm, quando se fala em capacitao de pessoas, a primeira ao que se pensa no treinamento e desenvolvimento de profissionais para atividades tcnicas ou operacionais, porm, desenvolver seres humanos uma tarefa rdua e por este motivo, as empresas precisam contratar os servios de empresas especializadas que possam desenvolver esses profissionais. Nesse contexto, percebe-se a atualidade do
tema em questo e por meio de pesquisa verificou-se a viabilidade da ideia desse plano de negcio que trata da idealizao e implantao no municpio de So Gonalo, forte plo comercial, em vista da implantao do COMPERJ, empreendimento da Petrobras, localizao no municpio de Itabora, vizinho a esta regio. O CEFECAPE tem como principal atividade a prestao de servios, nas reas de cursos profissionalizantes e de capacitao, como tambm na rea de consultoria empresarial, para pessoas fsicas e jurdicas (pblicas e privadas) que atendam a demanda vigente.
1.2 EMPREENDEDORES Marcio Pereira Baslio Empreendedor, graduando em Administrao de Empresas pela Faculdades Reunidas Prof. Nuno Lisboa, capacitado em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV Fundao Getlio Vargas em 2012, Atualmente funcionrio da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro, como Diretor de Oramento. Claucir Barbosa da Silva Empreendedor, graduando em Cincias Contbeis pela Federao de Escolas Faculdades Integradas Simonsen, capacitado em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV Fundao Getlio Vargas em 2012, Atualmente exerce sua atividade profissional nas reas de auditoria e consultoria de empresas nos seguimentos da industria, comrcio, cooperativa, previdncia, capitalizao e seguro de vida, alm de exercer o cargo de Auditor Interno na empresa Capemisa Seguradora de Vida e Previdncia S/A. Celso Jose da Silva Empreendedor, graduando em Cincias Contbeis pela Universidade Estcio de S - capacitado em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV Fundao Getlio Vargas em 2012 Atualmente funcionrio da Fundao Petrobras de Seguridade Social, como Analista Contbil Snior. Andr Luiz Faria Jnior Empreendedor, graduando em Cincias Contbeis pela Universidade Grande Rio - Unigranrio, capacitado em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV Fundao Getlio Vargas em 2012, Atualmente exerce sua atividade
profissional como Gerente de Controladoria na empresa Companhia do Vale do Araguaia empresa do ramo florestal.
1.3 DADOS DO EMPREENDIMENTO Nome da Empresa: Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade CEFECAPE. Forma Jurdica: Sociedade empresarial. Enquadramento tributrio: O CEFECAPE optante do regime de tributao do Simples Nacional, com uma alquota de 10,76%. Misso da empresa:Atingir um pblico alvo constitudo por jovens e adultos de ensino mdio, dentre eles, de pessoas que: buscam uma colocao no mercado pela primeira vez; que esto afastadas do mercado e buscam uma recolocao, alm daquelas que j atuam no mercado e procuram se aperfeioar. Setores de Atividade: Atuar na prestao de servios de educao profissional de nvel tcnico e tecnolgico. Capital Social: O capital social do CEFECAPE de R$ 600.656,00, aportados pelos scios de forma igualitria. Fonte de recursos:O CEFECAPE ter como fonte principal de recursos as receitas provenientes do pagamento das mensalidades de seus alunos.
2. DESCRIO DA EMPRESA O Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade CEFECAPE, tem por finalidade e objetivo oferecer servios de educao profissional para jovens e adultos que possuam o ensino mdio completo, de acordo com o disposto na LDB 9.394/96. A documentao necessria para a abertura e funcionamento est listada conforme ANEXO A DOCUMENTOS NECESSRIOS PARA REGULARIZAO. 2.1 DISCENTES E COMUNIDADE O pblico-alvo ser constitudo por jovens e adultos de ensino mdio, que pertenam s famlias classificadas economicamente nas classes A2; B1 e B2, residentes nos bairros circunvizinhos ao Bairro Centro de So Gonalo. A regio escolhida para o funcionamento do CEFECAPE comercial prximo de grandes reas residenciais. Nesta regio, j se encontram instaladas escolas municipais, estaduais e privadas atendendo a demanda de ensino bsico, fundamental e mdio, bem como escolas tcnicas de ensino privado. Todas as ruas da regio so asfaltadas, havendo ainda boa rede de gua, esgotos, eletricidade, correio e telefonia, e uma malha de transporte capilarizada para o interior do municpio de So Gonalo.
2.2. ESTRUTURA DO CEFECAPE A Organizao Administrativa e Pedaggica ser composta por: Direo Geral, qual estaro subordinados: Conselho do CEFECAPE Vice-Diretor Geral Assistente da Direo Comisso de seleo Departamento de Administrao Secretaria Setor Financeiro
Setor de Compras Setor de Pessoal
Departamento de Ensino Coordenao de Registro Escolar Coordenao de Superviso Escolar Coordenao Pedaggica o Coordenao do Curso de Eletrotcnica; o Coordenao do Curso de Eletrnica; o Coordenao do Curso de Eletromecnica. Corpo Docente
A Direo Geral da CEFECAPE o ncleo executivo que organiza, superintende, executa e controla todas as atividades desenvolvidas no mbito da unidade escolar. A organizao fsica do CEFECAPE constituda de: Sete salas de aulas com ar condicionado e equipamento de multimdia para os docentes, com capacidade para trinta alunos; Um laboratrio de eletricidade e eletrnica equipado com aparelhos modernos que propiciaro aos alunos uma prtica adequada. Seis banheiros, sendo um masculino e outro feminino por andar; Uma biblioteca; Uma Sala para professores.
2.3
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
O CEFECAPE tem por objetivo geral ministrar o Ensino Profissional de nvel tcnico e tecnolgico, buscando sempre habilitar seus egressos a desempenharem atividades variadas
no mundo do trabalho, abrangendo a capacitao tcnica e a formao do homem integral, preocupado com as questes sociais e ambientais do mundo em que vivemos.
Como objetivos especficos o CEFECAPE visa: Preparar tcnicos para exercerem atividades na rea do setor primrio e tercirio da economia; Conscientizar o educando sobre a importncia do relacionamento social, assim como, sobre a valorizao da pessoa humana no ambiente em que vive; Possibilitar o exerccio da profisso de tcnico, como fator de desenvolvimento e realizao pessoal; Desenvolver o senso de criatividade, reflexo, observao e atitudes cientficas, diante de idias e fatos; Oferecer uma alternativa rpida de capacitao profissional aos que esto ou que desejam ingressar no mundo do trabalho, atravs dos cursos de nvel tcnico; Ministrar Ensino Profissional, observando os fins e ideais da educao, previstos na Constituio da Repblica Federativa do Brasil e na legislao que fixa as Diretrizes e Bases da Educao Nacional; Orientar o educando descoberta e ao desenvolvimento das aptides vocacionais, na escolha e oportunidades de trabalho ou de estudos ulteriores; Oportunizar o domnio dos recursos cientficos e tecnolgicos, que permitam ao educando situar-se criticamente diante da realidade e comprometer-se com sua transformao; Cooperar na difuso de novas tecnologias; O CEFECAPE visa formao profissional do aluno, baseando-se nos princpios da solidariedade humana e dignidade, oferecendo-lhe todas as possibilidades para o desenvolvimento de sua capacidade intelectual bem como da aquisio de vivncias de carter scioeducativocultural.
2.4 DURAO DOS CURSOS E CARGA HORRIA
Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educao profissional tero a seguinte durao e cargas horrias. Os Cursos Tcnicos de Eletrotcnica, Eletrnica e Eletromecnica tero carga-horria de 1920 hora/aula. 2.5 CALENDRIO ACADMICO
Conforme exigncia legal, o calendrio acadmico ser elaborado pelos profissionais habilitados que sero contratados conforme perfil e filosofia de ensino da instituio. 2.6 GRADE CURRICULAR
A grade curricular relativa ao ano letivo de 2013, organizada por disciplinas e horrios, ser elaborada no plano de ensino. 2.7 ORGANIZAO E COMPOSIO CURRICULARES
A organizao curricular dos cursos tcnicos obedece ao que consta nos respectivos planos de curso. Visando contemplar aos princpios da mobilidade e da flexibilidade, no so estabelecidos vnculos entre os mdulos qualificadores nem pr-requisitos na operacionalizao das competncias em que isso se faz necessrio em determinadas linhas de desenvolvimento de alguns mdulos.
O currculo, correspondendo a um conjunto de experincias de aprendizagens, organizado segundo as diretrizes da Resoluo CEB/CNE 04/99 e adequado s novas alteraes legislativas, de acordo com a Resoluo CEB/CNE 03/2008, que dispe sobre a instituio e implantao do Catlogo Nacional dos Cursos Tcnicos de Nvel Mdio, bem como a Portaria n 870, de 16 de julho de 2008, que aprova, em extrato, o Catlogo Nacional de Cursos Tcnicos de Nvel Mdio.
Objetiva constituir-se em instrumento que oportunize aos estudantes adquirirem as competncias previstas no perfil profissional, e desenvolverem valores ticos, morais, culturais, sociais e polticos que os qualifiquem a uma atuao profissional que contribua com o desenvolvimento pessoal, social e cientfico.
Assume-se o conceito de competncia presente na legislao, ou seja capacidade de mobilizar, articular e colocar em ao valores, conhecimentos e habilidades necessrias para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. (Artigo 6 da Resoluo CNE/CEB 04/99). Assim, o currculo, a ser desenvolvido como forma de mediao pedaggica entre a avaliao e a norma existente, substancia-se em competncias de base ampla, normalizadas em sistemas que facilitem a sua transferibilidade entre diferentes contextos ocupacionais. Ao organizar-se o currculo com competncias profissionais de base ampla, caracterizadas como unidades formativas e certificativas, busca-se permitir que, na operacionalizao, o monitoramento acontea tendo como foco a competncia, inclusive no que se refere escriturao e ao controle acadmico. Pressupe ainda procedimentos didticos pedaggicos constitudos de atividades tericas e prticas contextualizadas e de projetos voltados para o desenvolvimento de capacidade de soluo de problemas, a uma formao inicial, tendo como pressuposto o aprender a aprender, diante da necessidade de uma aprendizagem a ser continuamente renovada. Para tanto, incentiva-se as atividades que no sejam apenas de preleo, como atividades em laboratrio, bibliotecas, pesquisas, uso da internet, atividades individuais. Essas atividades entraro no cmputo da carga horria nos termos do item II do Art. 2 da Resoluo CNE/CES 3, de julho de 2007, as quais podero ser admitidas para integralizao do currculo, no mximo 20% de carga horria deste, com base no Art. 1 da Resoluo CNE/CES 2/2007. Os planos de curso so construdos com um olhar para os elementos de competncia, que assumem o lugar das habilidades e se constituem em unidades avaliativas. Estes elementos de competncia devem estar visveis, para que possam se tornar focos de desenvolvimento e avaliao, e, no somatrio, formar as unidades de competncia de uma qualificao (mdulo). Nesta concepo, a estrutura do currculo adquire o seguinte formato: composto por um conjunto de mdulos, caracterizados como unidades formativas passveis de certificao, os quais so constitudos por um agrupamento de competncias afins.
Para cada competncia existe um nmero de elementos de competncia, que so as habilidades, constituindo-se em focos de evidncia (unidades avaliativas) para as quais convergem bases tecnolgicas especficas. 2.7.1 Matriz curricular do curso tcnico em eletrotcnica Mdulo I Eletricidade I Desenho I Mecnico Informtica Psicologia Laboratrio I Mdulo II Eletricidade II Instalaes Eltricas Desenho II Projetos Medidas Eltricas Eletrnica I Laboratrio II Mdulo III Mquinas Eltricas Proteo e Subestao Redes de Distribuio
Transformadores Eletrnica II Organizaes e Normas Laboratrio III 2.7.2 Matriz curricular do curso tcnico em eletrnica Mdulo I Eletricidade Desenho Tcnico Informtica Psicologia Laboratrio de Eletricidade Mdulo II Eletrnica Bsica Laboratrio de Eletrnica Bsica Eletrnica Digital I Laboratrio de Eletrnica digital I Telecomunicaes I Organizaes e Normas Segurana do Trabalho Mdulo III Eletrnica Especializada Laboratrio de Eletrnica Especializada
Eletrnica Industrial Laboratrio de Eletrnica Industrial Eletrnica Digital II Laboratrio de Eletrnica Digital II Instrumentao Eletroeletrnica Anlise de Circuitos Telecomunicaes II 2.7.3 Matriz curricular do curso tcnico em eletromecnica Mdulo I Desenho Bsico Segurana no Trabalho Eletricidade Informtica Tecnologia dos Materiais Produo Mecnica Laboratrio de Eletrotcnica Mdulo II Eletricidade II Mquinas e Instalaes Eltricas Desenho Tcnico Mecnica Eletrnica Produo Mecnica II
Mdulo III Mquinas Trmicas/Hidrulicas/Pneumticas Manuteno Tcnica Automao Industrial Projetos/AutoCAD Proteo-Acionamento-Subestao Organizao e Normas Elementos de Mquinas
3. ESTRATGIAS COMPETITIVAS
3.1 - PLANEJAMENTO ESTRATGICO O planejamento estratgico um importante instrumento de gesto que auxilia, consideravelmente, o administrador educacional em seu processo decisrio na busca de resultados mais efetivos e competitivos para a instituio de ensino. Consiste na identificao, na anlise e na estruturao dos propsitos da instituio rumo ao que se pretende alcanar, levando em considerao suas polticas e recursos disponveis.
A falta de planejamento aparece em primeiro lugar como a principal causa para o insucesso, seguida de deficincia de gesto (gerenciamento do fluxo de caixa, vendas/ comercializao, desenvolvimento de produtos etc.), polticas de apoio insuficientes, conjuntura econmica e fatores pessoais (problemas de sade, criminalidade e sucesso). Apesar dos fatores externos ao negcio serem crticos, como o caso das polticas de apoio, as principais causas de falncia tambm se resumem ao planejamento e a correta gesto do negcio, que decorrente de um bom planejamento.
Contempla indagaes no mbito do que fazer, como, por que, quando, por quem e onde. Ao se efetuar esta avaliao, deve-se recorrer a instrumentos capazes de perceber o todo, isto , os diversos aspectos inerentes s caractersticas internas organizacionais e ao ambiente externo. Dos diversos modelos e mtodos que se apresentam na literatura desenvolvidos com tal objetivo, elegeram-se as anlises de Ambiente Geral, Ambiente Setorial (foras de Porter) e Desenvolvimento de Cenrios como metodologias de anlise de Ambiente Externo, Fatores Crticos de Sucesso e anlise SWOT como metodologias de anlise do Ambiente Interno, e estratgias genricas de Porter como auxiliar na definio dos objetivos e elaborao do Plano de ao. 3.2 - DEFINIES DE NEGCIOS Atuar no segmento privado atuar na capacitao dos profissionais para o mercado de trabalho nas seguintes reas/segmentos: Eletrotcnica, Eletromecnica, Eletrnica e Consultoria com objetivo de apresentar um programa de cursos e treinamento in company. O segmento pblico dar prioridade a estabelecer convnio com a prefeitura de So Gonalo, para concesso de bolsa de estudo para estudantes de ensino mdio, visando possveis isenes fiscais.
Misso Atingir um pblico alvo constitudo por jovens e adultos de ensino mdio, dentre eles, de pessoas que: buscam uma colocao no mercado pela primeira vez; que esto afastadas do mercado e buscam uma recolocao, alm daquelas que j atuam no mercado e procuram se aperfeioar.
Viso Torn-lo um cone em valor para os seus clientes, fazendo-os perceber como um dos maiores investimentos para suas carreiras pessoais e profissionais e ser reconhecida no mercado a nvel nacional. Valores tica Ser uma instituio integra, transparente e justa, valorizando e respeito o direito alheio, a verdade e o dilogo aberto.
Respeito individualidade Respeitar o ser humano e sua individualidade por meio do princpio balizador de todas as nossas atitudes e aes. Comprometimento Estar sempre comprometido com a realizao da Misso, por meio de atitudes e aes, pautadas pelo conjunto de valores em que acreditamos.
Profissionalismo Buscar continuamente o aperfeioamento e atualizao e agir de forma planejada com responsabilidade, organizao e objetividade para a realizao de nossa Misso.
Responsabilidade Atuar de forma autnoma e consciente, assumindo integralmente os resultados e conseqncias de nossas aes.
Integridade Agir com imparcialidade, de forma digna e coerente com os nossos valores.
Inovao Almejar a vanguarda da Inovao pedaggica, incorporando a nossa estrutura as suas tendncias e prticas mais modernas. 3.3 ANLISES DO AMBIENTE EXTERNO
3.3.1 Ambiente Geral Quadro 1 Indicadores de Anlise de Ambiente Geral Indicadores de anlise Avaliao
Demogrfico
So Gonalo possui uma populao urbana aproximada de 999.161 habitantes. O municpio apresenta uma densidade
demogrfica de 4.035,9 hab/Km. Apresenta um ndice de desenvolvimento humano de 0,782 mdio IDH, o que o coloca na 23. Posio no ranking estadual Econmico O municpio de So Gonalo apresenta o universo de 325.825 domiclios, sendo que 29,1% deles so de famlias pertencentes Classe Econmica C1 que possuem renda familiar mensal em torno de R$1.400,00. O consumo per capita urbano no municpio de So Gonalo em 15.151,53 (R$/ano).
Sociopoltico
A prefeitura de So Gonalo tem investido muitos recursos ligados infraestrutura do
municpio.
Tecnolgico
Observa-se representam
que 90,3%
as do
microempresas total dos
estabelecimentos formais existentes em So Gonalo e que a maior concentrao dessas empresas verificada no setor de Comrcio seguido pelo de Servios.
3.4 AMBIENTE SETORIAL FORAS DE PORTER Esta anlise baseado no estudo de Michael Porter, tem por objetivos analisar a competio entre as empresas, considerando 5 foras principais elencadas, sendo: (i) Rivalidade entre os concorrentes; (ii) Ameaa de Entrada de concorrentes; (iii) Negociao com clientes; (iv) Negociao com fornecedores; e (v) Ameaa de servios substitutos.
3.4.1 Concorrentes
3.4.1.1 Rivalidade Entre os Concorrentes
Foram identificados pelo CEFECAPE 5 concorrentes diretos, em funo das caractersticas dos cursos serem equivalentes. Dentre essas, a de maior qualidade reconhecida no mercado so os cursos do SENAI, a este concorrente no se percebe grande variao nos preos cobrados em funo da concorrncia no setor, percebe-se tal poltica em funo dos valores das mensalidades serem as maiores entre os concorrentes pesquisados.
3.4.1.2 Ameaa de Novos Concorrentes Assim como a CEFECAPE elabora este estudo com vistas implantao de sua nova unidade o mercado educacional no Brasil aberto e democrtico, abrindo possibilidade de a qualquer tempo novos concorrentes possam adentrar ao mercado. Todavia o investimento inicial requerido pelo projeto considerado razovel, a existncia de outras instituies
com reconhecimento no mercado, como o exemplo do SENAI tambm dificulta a entrada de novos concorrentes.
3.4.2 Fornecedores Nesse contexto, as instituies de ensino na rea tcnica, possuem forte dependncia de corpo docente qualificado e com experincia prtica no ramo, seja atuando diretamente na rea e com contato constante com as empresas empregadoras do setor, acompanhando a necessidade do tipo de profissional que as empresas buscam no mercado.
3.4.3 Clientes O relacionamento dos clientes com as instituies de ensino, pode ser dividido em dois grupos distintos: Grupo que busca apenas o diploma do curso no se importando muito com a qualidade do mesmo, mas sim com o preo a ser pago. Nesse grupo esto desempregados ou pessoas que esto ingressando nessa rea para obteno de emprego; Grupo que se preocupa com a qualidade do curso, com o reconhecimento no mercado, ou que tenha recebido indicao da empresa, aceita pagar valores maiores para os cursos oferecidos;
3.5 CENRIOS
3.5.1 Cenrio Otimista Em maro de 2006 foi anunciada pela Petrobras a instalao do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro COMPERJ, nos municpios de Itabora e de So Gonalo. O Investimento, da ordem de US$ 8,4 bilhes o maior atualmente em andamento no Brasil prev que sejam instaladas em Itabora uma Unidade de Produo de Petroqumicos Bsicos UPB e as Unidades de Petroqumicos Associados UPAs - , bem como a Central de Utilidades UTIL, enquanto So Gonalo abrigar a Central de Escoamento de Produtos Lquidos CEPL, e o Centro de Integrao, destinado a implementao de programas de
capacitao profissional. O investimento contar ainda com a participao do BNDES e de scios privados, implantao j iniciada em 2008 e da operao prevista para 2015. O COMPERJ gerar, inexoravelmente, uma grande alterao na dinmica econmica fluminense, seja pelos seus impactos diretos, seja pelos impactos indiretos e efeito renda, ou mesmo pelo enorme potencial de atrao de empresas de 3 gerao petroqumica para sua regio de influncia. A construo de vises de futuro apoiada nas mudanas que ocorrero nos municpios fluminenses e no estado como todo gera a necessidade de se conhecer os fatores condicionantes de cada um desses cenrios e de se formular uma estratgia de ao conjunta. a consecuo dessas aes que definir a parcela dos efeitos positivos que poder ser capturada pelos municpios do estado do Rio de Janeiro. Ciente da importncia desse investimento e de seus impactos no s na economia dos dois municpios envolvidos diretamente, Itabora e So Gonalo, mas tambm em toda a regio de influncia e em todo o Estado, A fim de se delimitar regies para construo de cenrios de distribuio geogrfica, adotaram-se critrios como proximidade do empreendimento, impactos da implantao e potencial de atrao de indstrias. Figura 1 Mapa indicativo da rea de influncia do COMPERJ
Com relao s atividades passveis de serem introduzidas pelo COMPERJ, destacam-se a aquelas consideradas de apoio, voltados para prestao de servios, tanto na face de implantao quanto na fase de operao. Dos servios de apoio a serem implantados na regio, muitos condizentes com empreendimentos de micro e pequeno porte, esto diretamente ligados no que se prope a prestao de servios a ser oferecido pelo CEFECAPE que a formao e a capacitao de profissionais para trabalhar nas reas de Eletrotcnica, Eletromecnica e Eletrnica. No que se refere s atividades de apoio, o quadro abaixo esto relacionados os principais servios de apoio possveis de serem implantados na regio, dos quais destacamos: Servio de Instaladora de Equipamentos e Rede de Informtica e Eletrnica; Instaladora de Equipamentos e Rede de Telecomunicaes; Instaladora de Rede de Eletricidade; Instaladora de Refrigerao de Ar e de Equipamento; Instaladora de Ventilao Industrial; Eletricidade; Mecnica de Refrigerao de Ar e de Equipamentos, dentre outros. Quadro 2 COMPERJ Potencial de desenvolvimento produtivo
Com a expanso do mercado de petrleo e gs e respectivos investimentos em mquinas e mo de obra para atender essa demanda, entendemos que a oferta atual de cursos no atende a demanda crescente. Considerando uma forte estratgia de marketing atuando nas diversas mdias do pblico alvo e na contratao de corpo docente com atuao e conhecimento nas principais empresas do setor que demandam mo de obra intensiva. Mesmo o CEFECAPE sendo uma instituio nova no mercado ter condies de preencher suas turmas em funo do mercado de trabalho estar aquecido.
3.5.2 Cenrio Realista O maior desafio ao CEFECAPE sua insero no mercado por se tratar de uma instituio nova sem nome formado no mercado, o que obrigar maior investimento em marketing e na contratao de corpo docente qualificado, o que no primeiro momento demandar um custo maior.
3.5.3 Cenrio Pessimista Como a explorao do Pr-Sal ainda se encontra em estgio inicial possvel que os custos para explorao comercial demande altos investimentos que poderiam inviabilizar sua produo, alm disso a criao de um novo plo de indstria do suporte fora do Estado do RJ poderia reduzir drasticamente os investimentos em treinamento/qualificao, atingindo assim o CEFECAPE e comprometendo sua continuidade. Cenrios de distribuio geogrfica construda a partir do grupamento de municpio em duas regies a instalao do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro COMPERJ, nos municpios de Itabora e de So Gonalo.
3.6 ANLISE DO AMBIENTE INTERNO
3.6.1 Fatores de Sucesso Foram identificados os seguintes fatores crticos para o sucesso do CEFECAPE:
Forte investimento inicial na estratgia de divulgao do CEFECAPE, junto a empresas da rea, instituies de Ensino Mdio e em convnios com projetos do Governo Federal; Capacitao do corpo docente e intercambio dos mesmos com empresas do setor; Formao de turmas iniciais com valores de mensalidade competitivas aos valores do mercado; Instalaes modernas permitindo a prtica dos cursos, com equipamentos que acompanham a evoluo do mercado industrial nacional;
3.6.2 Anlise SWOT Dentro do processo de planejamento estratgico de uma criao de uma empresa, faz-se necessria, na faze inicial, a Implementao de uma anlise SWOT (dos temos em ingls strengths, weaknesses, opportunities, threats). Ela envolve o monitoramento dos ambientes externo e interno nos quais a empresa est inserida. Sua funo cruzar as oportunidades e ameaas externas organizao com seus pontos fortes e fracos. Esse cruzamento forma uma matriz de quatro clulas onde para cada clula haver uma indicao do rumo a tomar. A avaliao estratgica realizada a partir da matriz SWOT uma das ferramentas mais
utilizadas na gesto estratgica. Um objetivo importante da avaliao ambiental o reconhecimento de novas oportunidades. Sob muitos aspectos, um bom marketing a arte de encontrar, desenvolver e lucrar a partir de oportunidades.
3.7 MATRIZ SWOT Esta anlise tem como objetivo identificar os fatores seja dos ambientes externo e interno que venham afetar a estruturao do projeto de criao de uma instituio de ensino da rea tcnica, trazendo assim a possibilidade de medidas a serem implementadas e contempladas no seu plano de negcios.
3.7.1 Pontos Fortes (Strengths) Os pontos fortes so fatores internos de destaque do CEFECAPE e que devem ser ainda mais ressaltados e que iro favorecer o cumprimento dos objetivos e misso da instituio.
Foram identificados os principais pontos fortes:
S.1) Equipe gerencial com experincia na rea acadmica; S.2) Agilidade na tomada de decises em funo da inexistncia de nveis hierrquicos; S.3) Instalaes novas e preparadas para receber os cursos tcnicos oferecidos pelas instituio; S.4) tima localizao da instituio voltada para o mercado alvo no centro comercial de So Gonalo atendida por transporte pblico; S.5) Portflio de cursos voltados para a rea eltrica e focados na prtica; S.6) Processo decisrio coletivo.
3.7.2 Pontos Fracos (Weaknesses) Os pontos fracos so fatores internos que distanciam a CEFECAPE e em determinado nvel de importncia podem comprometer o projeto, por isso imperativo a identificao dos mesmos, para que se possa agir para contrat-los ou, pelo menos, minimizar seus efeitos. Foram identificados os seguintes pontos fracos: W.1) Instituio nova ainda sem referncia no mercado de ensino da rea tcnica; W.2) Falta de experincia tcnica da equipe na rea eltrica; W.3) Dificuldade para selecionar e contratar corpo docente renomado no mercado; W.4) Custo de implementao elevado; W.5) Financiamento de Capital de terceiro de longo prazo com taxas elevadas para empresas novas no mercado. W.6) Capacidade de investimento limitada;
3.7.3 Oportunidades Existentes (Opportunities) Neste item so identificados os fatores externos a instituio, ou seja, fora da rea de atuao da mesma, mas que podem trazer oportunidades ao projeto, seja da sua efetiva viabilizao ou expanso. As oportunidades oriundas do ambiente externo afetam as empresas de forma homognea s empresas de uma determinada rea geogrfica e/ou de um mesmo mercado. A importncia se d ento, da instituio perceber e identificar tais mudanas para que possa se adaptar antes das demais.
Foram identificadas as seguintes oportunidades: O.1) Implantao do COMPERJ na regio de So Gonalo e Itabora, com necessidade de preenchimento de 212,60 mil profissionais qualificados at 2015, para atender necessidades do setor de petrleo e gs. (Notcia veiculada no Jornal O Globo, de 11 de maro de 2012); O.2) Existncia de muitos investimentos nos estaleiros do Estado do Rio de Janeiro. (Notcia veiculada no Jornal O Globo, de 11 de maro de 2012); O.3) Carncia de profissionais capacitados na localidade para treinar. (Notcia veiculada no Jornal O Globo, de 11 de maro de 2012); O.4) A cadeia produtiva do setor, com o pr-sal, vai movimentar US$ 400 bilhes at
2020. (Notcia veiculada no Jornal O Globo, de 11 de maro de 2012); O.5) O BNDES j mapeou o financiamento de R$ 33 bilhes para os prximos anos R$ 15 bilhes para construo das sonda. (Notcia veiculada no Jornal O Globo, de 11 de maro de 2012);
3.7.4 Ameaas e Riscos (Threats) Ao contrrio das oportunidades as ameaas so fatores que podem afetar o desempenho e o desenvolvimento do plano estratgico da instituio. Da mesma forma, como afeta de maneira homognea o diferencial ser dado pela rapidez na sua identificao e da adaptao a elas. De fato um fator classificado inicialmente como sendo uma ameaa pode se transformar em uma oportunidade para a instituio. Foram identificadas as seguintes ameaas/riscos: T.1) Concorrentes consolidados no mercado de ensino da rea tcnica (SENAI, ELECTRA); T.2) Maior parte da populao com renda familiar at R$ 1.400,00; T.3) Entrada de novos concorrentes no mercado de ensino da rea tcnica, aumentando a oferta de cursos; T4) Inadimplncia no pagamento de mensalidades; T5) Baixa procura pelos cursos no primeiro ano de existncia;
3.7.5 Confronto das Variveis dos Ambientes Externa E Interno Aps a anlise dos pontos indicados na Matriz SWOT, apresentamos algumas aes que visam potencializar os pontos fortes e oportunidades, bem como reduzir as vulnerabilidades, superando as limitaes e minimizando os problemas. Para efeito de nomenclatura iremos adotar a seguinte: (A) para identificar as aes referente a alavancagem, oriundas da interao entre pontos fortes e oportunidades; (V) para identificar as aes que intentam reduzir as vulnerabilidades, oriundas da intercesso entre pontos fortes e ameaas; (L) para identificar aes que objetivam superar as limitaes, advindas da inter-relao entre pontos fracos e oportunidades; e (P) para identificar as aes que mitigar os problemas que podero surgir provenientes das intercesso dos pontos fracos e as ameaas. Sendo assim, abaixo esto elencadas as aes que os scios do CEFECAPE entendem como adequadas para o primeiro momento:
Quadro 3 Aes a serem desenvolvidas Matriz SWOT

Pontos Fortes Oportunidades Aes Ofensivas Ameaas Aes Defensivas
- Estratgia de marketing focada ao pblico alvo; - Estratgia de marketing divulgando a estrutura e metodologia do CRFECAPE; - Estabelecimento de parcerias estratgicas com entidades educacionais reconhecidas - adequar o portflio do curso a demanda atual do setor instalado na regio, por meio de oferta de cursos in company; - procurar estabelecer convnio com a prefeitura de So Gonalo para possvel iseno fiscal, mediante concesso de bolsa de estudo para alunos de baixa renda; Pontos Fracos Debilidades
- Estratgia de marketing oferecendo descontos para indicao de novo aluno; - Estratgia de marketing focando no desconto para o segundo curso visando fixar o aluno por um perodo maior; - elaborar um processo seletivo para os candidatos com a finalidade de selecionar os mais preparados, com oferta de bolsa de estudo.
Vulnerabilidades
- Manter quadro de docentes de alta qualificao atravs de banco de dados atualizado; - Elaborar estratgia de marketing valorizando o diferencial do curso; currculo, e qualidade das instalaes modernas; - buscar estabelecer convnio com o governo federal; BNDES; FIRJAN; ou empresas do setor, para financiar o projeto; -Buscar patrocnio para equipar laboratrio, junto a AMPLA; PETROBRAS. - Estratgia de marketing dirigida s classes A2; B1; B2 E C1; - Planejamento financeiro prevendo inadimplncia dos clientes; - Estabelecer programa de controle de custos; - buscar financiamento de longo prazo, para evitar sobressaltos na economia.
3.8 ESTRATGIAS GENRICAS DE PORTER Segundo Porter, para obter vantagens competitivas a organizao deve se utilizar de trs estratgias genricas de forma individual ou em conjunto, sendo elas: (i) liderana em custo; (ii) diferenciao e (iii) foco. A escolha dessas estratgias deve ser feita considerando seus riscos/armadilhas, uma fez que a forte concentrao por exemplo, na estratgia de custo, com baixo gasto com corpo docente e investimento em marketing, sobretudo no perodo inicial do projeto, pode ocasionar baixa procura e desqualificao. Considerando o custo de implementao do CEFECAPE a estratgia a ser perseguida ser a da diferenciao dos cursos j existentes no mercado, apresentando um produto com maior contedo, ministrado por docentes qualificados e com experincia de mercado em instalaes modernas e provido de laboratrio bem equipado.
3.9 BALANCED SCORECARD Segundo Lobato (2009), na gesto estratgica competitiva, o alinhamento e controle estratgicos so suportados pela ferramenta balanced scorecard (BSC), pela qual se elaboram medidas financeiras e no financeiras que possibilitam o desdobramento das estratgias a serem implementadas. O BSC permite aos gestores visualizar e desdobrar as estratgias em quatro perspectivas: financeira, clientes externos, processos internos e aprendizado e crescimento. Sendo assim, no Quadro X apresenta o desdobramento das
estratgias a serem perseguidas pelo CEFECAPE sob a tica financeira e no financeira do empreendimento. Quadro 4 Perspectivas - BSC Perspectivas Objetivos Indicadores Rentabilidade Lucro do Liquido/investi Investimento e mentos remunerao dos scios; (ReceitasAumento da despesas)/receit gerao de as caixa; Iniciativas Gesto >10% ao ano Financeira focada na otimizao dos recursos; - Reduo dos >5% no 1 ano; custos fixos; >15% no 2-5 - Esforo de ano marketing para aumentar n de matriculas/ano; - Utilizao de toda capacidade de sala de aulas; - Ampliao do portflio; - Captao de convnios com Grandes Empresas para treinamento de funcionrios; - Captao de convnios com os governos para treinamento de jovens e adultos de escolas pblicas. - Esforo de marketing e divulgao; - Ampliao do portflio com novos cursos e atualizaes; Alvo
Financeira
Clientes
Crescimento do N de 15% ano nmero de matriculas Matriculas totais/N de matriculas Permanncia totais ltimo dos alunos ano atuais em um >4% ano perodo N de alunos matriculados
em mais de um curso por anos/ N de alunos matriculados em mais de um curso no ano anterior Benchmark Nmero de com eventos >=4 instituies de atendidos no proposta ano semelhante Processos Internos -Oferecimento de desconto para o segundo curso e com aproveitamento de matrias em comum. Participar de encontros promovidos para empresrios do segmento educacional, bem como, de congressos tcnicos ligados a rea de eletricidade e automao e afins Treinamentos, palestras e apresentaes para os funcionrios pesquisas peridicas de satisfao junto aos colaboradores - programa de gesto participativa - participao de docentes em congressos tcnicos; disponibiliza o de cursos de atualizao e aperfeioament o aos docentes; -incentivos
Fortalecimento Funcionrios da imagem do participantes de CEFECAPE treinamentos/ >95% nmero total de funcionrios Satisfao dos Colaboradores funcionrios satisfeitos/nm >90% ero total de colaboradores
Aprendizado
Atualizao dos Nmero de docentes docentes treinados/nme >70% ro total de docentes
4. PLANO DE MARKETING
A estratgia pode ser definida como a cincia de planejar e dirigir operaes em grande escala, especificamente no sentido de manobrar as foras para as mais vantajosas posies antes de agir. Em Marketing, a estratgia tambm muito importante, pois uma Estratgia de Marketing errada pode destruir uma empresa/produto antes mesmo de ser implementada, independente da qualidade do produto/servio da empresa ser de alta qualidade ou no. Quando se falar em Estratgia de Marketing, deve-se ter em mente os chamados 4Ps do Marketing: Produto (posicionamento), Preo, Praa (Canais de Distribuio) e Propaganda e Promoo. A estratgia de vendas est relacionada diretamente com a Estratgia de Marketing da empresa e procura estabelecer a maneira como ir vender o produto/servio com a finalidade de converter em aes as estratgias estabelecidas. Para isto, se leva em conta os 4Ps mencionados.
4.1 PRODUTO
O produto so cursos de educao profissional, oferecidos por uma instituio privada e classificada com bem intangvel (servio). Ser, inicialmente uma unidade, localizada, na cidade de So Gonalo, em bairro de classe mdia, no qual se encontram j instalados outros estabelecimentos de ensino privados, com cursos semelhantes. Ciclo de Vida e Estratgia de Marketing Nos primeiros 3 ou 5 anos de funcionamento podero ocorrer alteraes, tanto no que se refere ao nmero de turmas para cada cursos tcnico, bem como, nos cursos complementares, dependendo da situao scio-econmica do municpio. As alteraes no que diz respeito s atividades curriculares sero adequadas s exigncias da legislao vigente. A estratgia de marketing ser baseada na construo da imagem do CEFECAPE, no estmulo ao pblico alvo definido e no reconhecimento da sociedade, na seriedade do trabalho desenvolvido.
Caractersticas Os cursos oferecidos tero as seguintes caractersticas: - Cumprimento do contedo programtico, definido por legislao especfica vigente, inclusive no que se refere a carga horria estabelecida, para cada disciplina; - O regime escolar ter durao semestral, com datas de inicio e trmino estabelecidos no plano pedaggico apresentado na Secretaria de Educao do Estado do Rio de Janeiro; Benefcios para Pblico - Cursos focados nas necessidades prticas do mercado; - Acompanhamento pedaggico nas tarefas de fixao de aprendizagem, identificando possveis dificuldades, com aes para correo; - Aluno mais bem preparado para entrada no mercado de trabalho. Qualidade - Sero contratados professores , com exame de admisso a fim de garantir proficincia na disciplina a ser ministrada; - As instalaes possuiro material de apoio em quantidade e qualidade que atendam s necessidades dos alunos; Garantias - Todos os alunos tero ao trmino do semestre, atendido todas as etapas previstas da grade curricular, -Hhaver acompanhamento durante todo perodo por profissionais devidamente qualificados durante todo perodo em que o estudante estiver no curso;
Tamanho A Escola ser instalada num prdio de trs pavimentos, construda originalmente para fim comercial adaptada para a nova utilizao, tendo sido observadas as condies necessrias para o exerccio da atividade atual. O terreno do curso mede 10m de largura por 20 de comprimento. Com um total de rea construda de 600m. quadrados. A estrutura ser composta por sete salas de aula com capacidade para 30 alunos; com um laboratrio e biblioteca. 4.2 PREO O preo a ser estabelecido para cada um dos cursos oferecidos no portflio do CEFECAPE levar em considerao os custos fixos e variveis e a margem de lucro estabelecido pelos scios da empresa. O custo de um produto engloba todos os seus componentes, quais sejam: pesquisas de opinio, materiais de uso comum, pagamento dos empregados, propaganda, impostos, taxas, administrao, desperdcios, encargos sociais, etc. So considerados, na anlise do custo real, todos os investimentos em instalaes, mobilirio, mquinas, equipamentos de laboratrios e implementos, dentre outros, que devem incidir sobre a formao de preo do produto, inclusive os encargos de sua amortizao e o nus de sua depreciao. Podemos afirmar que, de certo modo, qualquer mtodo de determinao de preos deve contemplar a sua comparao com os preos da concorrncia e o seu impacto nos resultados planejados, em face de eventuais ajustes concorrenciais. Todavia, existe uma faixa de preo praticado pelos concorrentes no mercado que vria de R$ 170,00 a R$ 434,00, dependendo do numero de parcelas que vai de 12 a 24 parcelas. Delicada a situao de uma empresa que, aps determinar seus preos, verifica que o mercado no est disposto a pag-los. Um outro fator a ser considerado a renda das famlias em So Gonalo, que em sua maioria esta classificada como C1, com renda mdia mensal de R$ 1.400,00. Definir se um preo tem valor justo, e no apenas mais caro ou mais barato do que se dispe o consumidor a pagar, est diretamente relacionado ao menor ou ao maior interesse despertado neste consumidor. O valor justo de um servio pode ser estabelecido pelo elo de valor que o interesse enseja.
Quando postos frente a frente s necessidades e desejos de um consumidor com a capacidade de sua satisfao dada por um determinado servio, o interesse que ali se cria estabelece um elo que pode ser valorizado. A satisfao de tais necessidades e desejos pode ser expressa em valores pelo consumidor, ou seja, at quanto ele est disposto a pagar por tal satisfao. De outro lado, o preo que se pode atribuir a um produto em sua oferta aos consumidores, deve levar em conta no apenas seus custos de produo, comercializao e lucro desejado, mas tambm a demanda (e nela as necessidades e desejos) que ele objetiva atender. Usando o elo de valor o consumidor, em sua tomada de deciso, julga que quanto maior a capacidade de satisfao do servio, mais justo (menos caro ou mais barato) se far sentir o preo dado e, inversamente, quanto menor esta mesma capacidade, menos justo (ou mais caro) se far o mesmo preo dado na percepo do consumidor. Portanto, afirmamos que (observada a disponibilidade de meios para pagamento) no existe preo caro ou barato para qualquer produto; existe maior ou menor interesse, diante de sua capacidade de satisfazer a necessidades e desejos, que pode ser medida pelo elo de valor. 4.3 PROMOO Como estratgia promocional de divulgao do portflio do CEFECAPE, a equipe decidiu pelos seguintes meios: Durante o primeiro ano ser utilizada uma tcnica de divulgao visual conhecida como BACKBUS, que consiste na adesivao dos vidros traseiros dos nibus. A escolha desta estratgia deve-se pelo fato de uma ampla divulgao nos diversos bairros do municpio de So Gonalo, uma vez que as agncias de publicidade oferecem a divulgao em vrias linhas de nibus. Na pesquisa de custo deste servio verificou-se que o preo mdio foi de R$ 500,00 por nibus, sendo aceito um mnimo de 05(cinco) carros, totalizando um custo mensal de R$ 2.500,00. Para uma campanha de 03(trs) meses, o valor total pode ser parcelado em 5 vezes de R$ 1.500,00, sendo a primeira para 30 dias. Ser feita divulgao aos domingos nos jornais de grande circulao um folder com informaes do curso ao custo mensal de R$ 3.000,00.
4.4 ESTRUTURA DE COMERCIALIZAO Como estrutura de comercializao dos servios do CEFECAPE, a equipe decidiu pela realizao de visitas peridicas a escolas de nvel mdio, pblica e particular, pela equipe pedaggica. As visitas servem para contatar alunos que tenham interesse em realizar cursos tcnicos, formar um cadastro para contatos futuros via mala direta. 4.5 PRAA A equipe, para implementao do CEFECAPE, buscou uma localizao que fosse de fcil acesso, com um bom fluxo de pessoas, e que estivesse em rota de trafego de alcance amplo dentro do municpio. Neste caso, concentrou-se a pesquisa nos arredores do centro comercial de So Gonalo. Dentre vrios imveis pesquisados optou-se por um imvel localizado Rua Feliciano Sodr, n 67, Centro, So Gonalo, com 600m2 de rea, dividido em trs pavimentos com 200m2, com medidas de 10m de frente e 20m de comprimento cada. O custo de locao mensal de R$ 25.000,00, com luvas de R$ 250.000,00 para um contrato de 05(cinco) anos. Na Figura 2 abaixo esta ilustrada o local de implementao das instalaes do CEFECAPE. Figura 2 Localizao das Futuras Instalaes do CEFECAPE
CEFECAPE Rua Feliciano Sodr, 67
5. ASPECTOS ESTRUTURAIS PARA IMPLANTAAO DO CEFECAPE 5.1 LAYOUT O Layout do CEFECAPE foi elaborado em consonncia com as instalaes descritas no Plano de Marketing. As Figura 3 a 5, representam graficamente o conceito da equipe em relao ao CEFECAPE.
Figura 3 Planta Baixa do Trreo do CEFECAPE
Figura 4 Planta Baixa do 1 Pavimento do CEFECAPE
Figura 5 Planta Baixa do 2 Pavimento do CEFECAPE
A Figura 3 apresenta o layout referente ao trreo do imvel, onde sero alocados os seguintes compartimentos: Sala do Diretor, Sala da Administrao, Secretaria, Sala de
Professores, Biblioteca. A Figura 4 se refere ao 1 Pavimento onde esto distribudas quatro salas de aula. E enfim, a Figura 5 se refere ao 2 Pavimento, onde esto projetadas trs salas de aula e um laboratrio eletroeletrnico. As salas de aula possuem capacidade mxima para 30 alunos. Cabendo ressaltar que, o laboratrio de eletricidade e eletrnica destinase s aulas prticas de eletricidade e eletrnica. Por questes de segurana e de prtica pedaggica, o seu uso deve ser por turmas divididas em 07 grupos, tendo em vista o acompanhamento de um professor e a quantidade de equipamentos disponveis. A estrutura do piso deve ser de material isolante, resistente a impacto. As janelas devem ser posicionadas em altura adequada com o intuito de possibilitar a boa iluminao e aerao do ambiente. Este ambiente dever contar com sete bancadas, de (8018080) cm, em alvenaria, com tampo em frmica e trs tomadas 2P+T 110V e uma tomada 2P+T 220V. Deve possuir prateleira para acomodaes de equipamentos e instrumentos de medio. Deve contar com instalao eltrica de acordo com a norma vigente (NBR5410/2004) com quadro de distribuio (dotado de etiquetas identificadoras):
QD: Quadro de distribuio para iluminao e tomadas; QDIF: Quadro de distribuio para equipamentos de informtica. As instalaes para os equipamentos de informtica devem ser exclusivas, no se admitindo o compartilhamento de eletrodutos, caixas de passagem e Quadros de Distribuio com outros circuitos. Cada circuito pode alimentar no mximo quatro microcomputadores. Deve ser previsto DPS, de baixa tenso, para os alimentadores do QDIF e outros equipamentos eletrnicos sensveis. QFAC: Quadro de forca para equipamentos de ar condicionado (quando necessrio); o QDAC deve ser instalado prximo aos equipamentos de ar condicionado. As tomadas devem ser para trs pinos (F+N+T), de capacidade 250V/20A uma para cada equipamento, distncia mxima de 1,5m dos equipamentos. Prover de Aterramento Eltrico (R10 ). O barramento de proteo (terra) do QDIF deve estar interligado e conectado ao barramento de proteo do QGLF. Cada condutor de proteo (terra) pode ser compartilhado no mximo por quatro circuitos. Prover um ponto de tomada (tomadas 2P+T) no teto para ligao de projetor de multimdia. Prover um ponto especfico (tomada tripolar capacidade de corrente adequada para o equipamento) para necessidade de ar condicionado. Prover de Ar Condicionado de no mnimo 24.000 Btu (Entre 2450W a
3250 W) para T30C. Iluminao artificial com lmpadas fluorescentes com iluminncia mnima de 500 lx, com interruptores independentes, que possibilitem desligar parcialmente as luzes prximas ao quadro branco, evitando reflexos indesejveis. Extintor de incndio em local visvel. Existncia do projeto ou diagrama da rede eltrica de fcil acesso no mnimo um diagrama, com a identificao dos circuitos, disjuntores e tomadas Recomendase um quadro de distribuio com disjuntores exclusivos para o laboratrio. Disponibilizar extintor de incndio para eletricidade em local visvel e de fcil acesso.
A implantao do CEFECAPE no imvel escolhido dentro das especificaes do layout, apresenta o custo de obra de R$ 232.441,18, nos valores correspondentes a tabela da EMOP, conforme ilustrado no Quadro 5.
ITEM 1
1.1
DISCRIMINAO SERVIOS DE ESCRITRIO, LABORATRIO E CAMPO

No aplicvel para esta obra
EMOP
UNID.
QUANT.
PR. UNIT.
PR. TOTAL
2
2.1
CANTEIRO DE OBRAS
3
3.1
MOVIMENTO DE TERRA
Escavao manual 03.001.001-1 m3 6 31,05
R$186,30
186,30
4
4,1
TRANSPORTE
Transporte de qualquer natureza Carga e descarga manual 04.005.003-0 04.006.013-1
t x Km t
300,00 5,00
R$0,39 R$28,27
R$160,35 R$117,00 R$141,35 R$10.552,84
5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
SERVIOS COMPLEMENTARES
Transporte hor. de mat.de 1 cat. ou entulho em carrinhos a 20m de distncia Ensacamento e transporte de escombros em sacos plsticos Mo de obra de auxiliar tcnico Aluguel de andaime tubular Montagem e desmontagem de andaime tubular 05.001.171-0 05.001.315-0 05,105,026-0 05.006.001-1 05.008.001-0 m3 m3 h m2xms m2 12 8 550 200 390 R$ 12,77 R$ 126,75 R$ 13,30 R$ 3,45 R$ 3,54
R$ 153,24 R$ 1.014,00 R$ 7.315,00 R$ 690,00 R$ 1.380,60
6
6.1
GALERIAS,DRENOS E CONEXOS
7
7.1
ARGAMASSAS, INJEES E CONSOLIDAES

8
8.1
BASES E PAVIMENTOS
9
9.1
SERVIOS DE PARQUES E JARDINS

10
10.1
FUNDAES
11
11.1
ESTRUTURAS
12
12.2
ALVENARIAS E DIVISRIAS
Alvenaria de parde em Dry Wall Preo de Mercado m2 295,23 R$ 262,20
R$77.409,31
R$ 77.409,31
13
13.1 13.2 13.2 13.2 13.3
REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS

Emboo de argamassa de cimento e areia 1:3, espessura 2cm, inclusive chapisco de cimento e areia 1:3, esp.9mm Piso cimentado de cimento e areia no trao 1:3, com 1,5cm de espessura Revestimento de azulejo branco 15 x 15cm extra Piso cermico antiderrapante 30x30cm Forro tipo acstico em placa de 12cm de espessura, aplicado sobre perfil metlico e preso ao teto por tirante de arame 13.001.015-0 13.301.080-1 13.026.010-0 13.330.070-0
13.190.015-0
R$84.329,41
m2 m2 m2 m2 m2 916,36 462,8 96 462,8 240 R$ 18,69 R$ 20,03 R$ 63,64 R$ 81,90 R$ 58,00 R$ 17.126,77 R$ 9.269,88 R$ 6.109,44 R$ 37.903,32 R$ 13.920,00
14
14.1 14.2 14.3
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMNIO OU MADEIRAS, VIDRAAS E FERRAGENS

Porta de 80x 210x3cm,marco de 7x3cm,a porta como o marco sero revestidos c/ chapa de laminado com 1cm de espessura Janela de alumnio (2,50 x 1,20)cm Vidro plano transparente comum de 6mm de espessura 14.008.020-0 14.003.020-0 14.004.025-0 m2 m2 m2 33,6 66 3,24 R$ 591,58 R$ 420,78 R$ 66,12
R$47.862,80
R$ 19.877,09 R$ 27.771,48 R$ 214,23
15
15.1
INSTALAES ELTRICAS, HIDRULICAS, SANITRIAS E MECNICAS

16
16.1
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAES

17
17.1
PINTURA
Pintura PVA, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza 17.018.040-0 m2 916,36 R$ 13,03
R$11.940,17
R$ 11.940,17
18
18.1 19
19.1
APARELHOS HIDRULICOS, SANITRIOS, ELTRICOS, MECNICOS E ESPORTIVOS

No aplicvel para esta obra ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS No aplicvel para esta obra CUSTOS RODOVIRIOS No aplicvel para esta obra ILUMINAO PBLICA No aplicvel para esta obra REFLORESTAMENTO E EXPLORAO FLORESTAL No aplicvel para esta obra
20 20.1 21
21.1
22
22.1
23
23.1
DIVERSOS
TOTALIZANDO
R$ 232.441,18
Quadro 5 Custo de pr-instalao do CEFECAPE 5.2 CAPACIDADE DE SERVIOS A produo de servio de uma escola pode ser medida por sua capacidade de aproveitar as horas-aulas de uma sala de aula. No caso do CEFECAPE, respeitando a autonomia do estabelecimento e o prescrito no projeto pedaggico, a hora-aula corresponder ao perodo de 50 min. Nesta seo, simular-se- quantidade mxima de horas-aulas que uma sala de
aula pode fornecer no perodo de uma semana, e em seguida este valor ser projetado para um ms. Com o conhecimento deste valor, pode-se ento prospectar quantas turmas uma sala de aula pode compor. Esta informao subsidiar a construo do plano financeiro. O Quadro 6 representa um Quadro de Trabalho Semanal QTS de uma sala de aula X.
QUADRO 6 Quadro de Trabalho Semanal de uma Sala de Aula X

TURNO
HORRIO
08:00-08:50
SEGUND
AULA 1 AULA 2 INTERVALO
TERA
AULA 1 AULA 2 INTERVAL O
QUARTA
QUINTA
SEXTA
SABADO
1 TUR NO
08:50-09:40 09:40-09:50
09:50-10:40
AULA 3
AULA 3
AULA 3
AULA 3
AULA 3
AULA 3
10:40-11:30 11:30-11:40
AULA 4 INTERVALO
AULA 4 INTERVAL O
AULA 4 INTERVALO
AULA 4 INTERVALO
AULA 4 INTERVALO
AULA 4 INTERVALO
11:40-12:30 13:00-13:50
AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVALO
AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVAL O
2 TUR NO
13:50-14:40 14:40-14:50
14:50-15:40 15:40-16:30 16:30-16:40
AULA 8 AULA 9 INTERVAL O
16:40-17:30
AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVALO
AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVAL
3 TUR NO
17:30-18:20 18:30-19:20 19:20-20:10 20:10-20:20
O 20:20-21:10 21:10-22:00 AULA 14 AULA 15 15 AULAS AULA 14 AULA 15 15 AULAS AULA 14 AULA 15 15 AULAS AULA 14 AULA 15 15 AULAS AULA 14 AULA 15 15 AULAS AULA 14 AULA 15 15 AULAS
TOTAL
15 HORRIOS
O Quadro-6 simulou o quantitativo de horrios que uma sala de aula poder produzir por dia. Em dia de trabalho poder ser ministrado 15(quinze) aulas em sala de aula, considerando o horrio de funcionamento do curso de 08:00-22:00 horas, sendo dividido em trs turnos. Em uma semana poder ser ministrado o mximo de 90 aulas, em um ms poder ser obtido o total de 360 horas/aulas. Considerando que cada turno poder ser preenchido por uma Turma. Em um expediente de trs turnos, uma sala de aula poder comportar a execuo de trs turmas. Em cada Turma ser ministrado por semana 30 horas/aulas e em um o total por turma ser de 120 horas. Os cursos do CEFECAPE possuem uma carga-horria de 1920 horas. Na distribuio de horrio feita no Quadro 1, pode-se dizer que cada curso tcnico oferecido pelo CEFECAPE ter a durao de 16(dezesseis) meses. 5.3 O RGANOGRAMA DO CEFECAPE Nesta seo apresentamos o organograma do CEFECAPE. O mesmo composto por uma Diretoria Geral, assessorado pelo Conselho para tratar com questes relacionadas ao ensino. Logo abaixo temos o Vice-diretor, assessorada pela comisso de seleo e assistente da direo. A operao do CEFECAPE realizada em dois departamentos: o de administrao e outro de ensino. O primeiro responsvel pelas atividades relacionadas ao suporte ao ensino. Neste departamento constitudo pela secretaria, pelo setor financeiro, pelo setor de compras e pelo setor de pessoal. J o departamento de ensino composto pela coordenao de registro escolar, pela coordenao de superviso escolar e pela coordenao pedaggica. Esta ltima, constituda por trs coordenaes de curso.
DIRETORIA GERAL CONSELHO DO CEFECAPE
VICE-DIRETOR GERAL
COMISSO DE SELEO
ASSISTENTE DA DIREO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO
DEPARTAMENTO DE ENSINO
SECRETARIA
COORDENAO DE REGISTRO ESCOLAR
SETOR FINANCEIRO
COORDENAO DE SUPEVISO ESCOLAR
SETOR DE COMPRAS
COORDENAO PEDAGOGICA
SETOR DE PESSOAL
COORDENAO DO CURSO DE ELETROTCNICA
COORDENAO DO CURSO DE ELETRNICA
COORDENAO DO CURSO DE ELETROMECNICA
Figura 6 Organograma do CEFECAPE
5.4 NECESSIDADES DE PESSOAL Nesta seo ser elencada a necessidade de pessoal baseada no organograma do CEFECAPE. Quadro 10 Necessidade de Pessoal
CARGO/ FUNO DIRETO R GERAL QUANT. 01 ATIVIDADES Supervisionar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas no CEFECAPE; Convocar e presidir as reunies do Conselho Diretor (Colegiado), do corpo Docente, Discente e dos Tcnicos Administrativos; Representar o CEFECAPE sempre que se fizer necessrio; Cumprir e promover a efetivao das decises do Conselho Diretor (Colegiado); Designar os Diretores dos Departamentos, os Coordenadores de Cursos e os responsveis pelos setores do CEFECAPE; QUALIFICAE S NECESSRIAS SCIO SALRIO PROPOSTO 5.000,00 (PROLABORE)
Decidir, no caso de transgresses disciplinares de servidores, at o nvel de sua competncia; Examinar, decidindo em primeira instncia as questes suscitadas pelo corpo Docente, Discente e Tcnico Administrativo; Autorizar e ordenar as despesas constantes do oramento do CEFECAPE, inclusive de convnios alocados, atendendo, sempre, ao disposto na legislao vigente; Baixar, no limite de sua competncia, atos, ordens de servio, instrues, avisos e tomar outras medidas que se fizerem necessrias; Nomear os membros de comisses permanentes ou temporrias do CEFECAPE; Coordenar a elaborao da proposta oramentria anual e submet-la ao Conselho Diretor; Assinar certificados, histricos escolares, transferncias e outros documentos expedidos pelo CEFECAPE; Cumprir e fazer cumprir a legislao vigente, referente aos Cursos ministrados; Planejar, implementar e avaliar estratgias de divulgao do CEFECAPE junto aos meios de comunicao e comunidade em geral; Desempenhar as demais atribuies inerentes a sua funo, determinadas em Leis, no Estatuto, no Regimento Geral do CEFECAPE; Decidir sobre a programao e a utilizao dos recursos humanos, materiais e financeiros do CEFECAPE; Organizar o horrio de trabalho dos docentes, juntamente com o Departamento de Ensino; Decidir e aplicar as penalidades a serem impostas aos alunos em casos de transgresses, observando o disposto no Regime
Disciplinar do CEFECAPE; Assessorar os Diretores dos Departamentos, os Coordenadores e os responsveis pelos Setores do CEFECAPE, auxiliando-os no desempenho de suas funes; Supervisionar os servios tcnicos, administrativos e pedaggicos do CEFECAPE. O Vice-Diretor substituto legal do Diretor em seus impedimentos e faltas. DIRETO R ADMINIS TRATIC OE FINANC EIRO Organizar relatrios; Colaborar na elaborao de projetos de interesse do CEFECAPE; Realizar a proposta oramentria anual do CEFECAPE; Aplicar e controlar os recursos oramentrios do CEFECAPE; Montar e encaminhar processos para a aquisio de materiais e processos de pagamento; Integrar o Conselho Diretor como membro nato; Fazer a escriturao das receitas dos setores e das despesas empenhadas; Organizar a escala de frias dos servidores, ouvida a Direo, os Diretores de Departamentos, as Coordenadorias e os setores; Encaminhar o controle da frequncia dos servidores; Supervisionar e coordenar as atividades dos Setores ligados ao Departamento; Supervisionar o controle e a movimentao dos bens; Coordenar a manuteno dos bens em geral; Realizar o inventrio do patrimnio de cada Setor e transferir a responsabilidade aos respectivos responsveis pelos setores; Coordenar as atividades de sua Secretaria Administrativa.
VICEDIRETOR
01
SCIO
4000,00 (PROLABORE)
01
SCIO
4.000,00 (PROLABORE)
01 DIRETO R DE ENSINO Manter-se constantemente atualizado com relao s polticas do Ensino Profissional Tcnico e Tecnolgico; Estimular o corpo Docente para o desenvolvimento integrado e cooperativo do processo de educao dos alunos; Coordenar as atividades de elaborao, execuo e avaliao do Projeto Poltico Pedaggico; Integrar o Conselho Diretor (Colegiado) como membro nato; Coordenar a elaborao do calendrio escolar e acompanhar a sua execuo; Planejar, executar e controlar as atividades especficas do Departamento; Prestar assessoramento Direo, aos Departamentos e s Coordenaes em assuntos pertinentes ao ensino, visando assegurar a unidade de aes; Assessorar o trabalho relacionado ao desenvolvimento de cursos, seminrios e outras atividades de cunho cultural; Coordenar as atividades de recepo aos novos alunos; Emitir parecer em processos que digam respeito ao ensino; Assegurar a unidade de ao pedaggica com vistas consecuo dos objetivos propostos pela comunidade escolar; Promover reunies didticopedaggicas com vistas ao aprimoramento dos professores; Orientar o corpo Docente na efetivao de mudanas que sejam necessrias introduzirem no processo ensinoaprendizagem; Organizar, divulgar e acompanhar o desenvolvimento do calendrio escolar; Analisar e emitir parecer sobre pedidos de trancamento de matrcula, aproveitamento de competncias e dispensa de competncias, assessorado, quando necessrio, pelas coordenaes de Cursos; NVEL SUPERIOR FORMADA EM PEDAGGIA/ COM MESTRADO EM EDUCAO 3.000,00
Sugerir modificaes nos programas de disciplinas, de competncias, na organizao curricular e avaliao do ensino; Acompanhar programas e atividades extracurriculares que venham a complementar a formao dos alunos e dos professores; Promover o intercmbio de experincias didticopedaggicas, no mbito do CEFECAPE ou fora do mesmo; Designar comisses para reviso de provas e organizar bancas de provas; Promover reunies de pais, alunos e professores, visando integrao do CEFECAPE com a comunidade escolar.
01 COORDE NADOR DE SUPERVI SO ESCOLA R
Disponibilizar a legislao vigente e auxiliar quanto sua aplicao no mbito escolar; Acompanhar e analisar o desempenho do controle acadmico; Participar da elaborao do Projeto Poltico Pedaggico; Assessorar as demais Coordenaes do CEFECAPE, conjugando esforos que visem melhoria do ensino, quando lhe for solicitado; Assessorar a Direo do CEFECAPE em assuntos que lhe so pertinentes, bem como assessorar a Vice-Direo do CEFECAPE na elaborao dos horrios de aula dos docentes; Assessorar a Coordenao de Registros Escolares na organizao das turmas; Presidir a coordenao geral do Conselho de Classe. Quando solicitado pelo Diretor de Ensino; Assessorar a direo do Departamento de Ensino e os coordenadores na elaborao dos planos de curso do CEFECAPE; Analisar os Dirios de Classe, tendo em vista o seu correto preenchimento, quando lhe for
NVEL SUPERIOR, COM FORMAO EM PEDAGOGIA
2.000,00
solicitado; Orientar as turmas na escolha de lderes e professores conselheiros. NVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA 2.000,00
01 COORDE NADOR DE REGISTR O ESCOLA R
Efetuar os registros relativos ao Corpo Discente; Efetuar a matrcula e a rematrcula dos alunos; Organizar e manter o fichrio escolar, bem como o arquivo passivo dos alunos; Expedir histricos escolares, certificados, diplomas, guias de transferncia e demais documentos de interesse dos alunos; Organizar e preencher formulrios com dados estatsticos sobre os alunos; Prestar informaes, aos alunos interessados, sobre registro dos diplomas dos alunos concluintes; Anotar, em livro prprio, o registro de diploma dos alunos; Arquivar documentos que contenham o registro de frequncia e aproveitamento escolar dos alunos; Receber e encaminhar pedidos de transferncia de alunos, adaptao, trancamento de matrcula, aproveitamento de estudos/competncias, dispensa de disciplina/competncias; Executar outras tarefas inerentes funo ou oriundas do Diretor do DE ou da Direo do CEFECAPE. Representar o seu curso em todos os momentos em que se fizer necessrio; Coordenar junto com o DE as reformas e criaes de Cursos; Acompanhar o desenvolvimento das atividades acadmicas; Gestionar a distribuio de competncias pelos professores de acordo com as orientaes do DE; Providenciar as substituies de professores que se encontrem afastados, por motivos de viagens, eventos, ou outros, e
03 COORDE NADOR DE CURSO
NVEL SUPERIOR COM FORMAO EM ENGENHARIA ELETRICA, COM MESTRADO E EXPERINCIA NO MERCADO DE NO MNIMO 3 ANOS
2.000,00
informar ao DE para que as atividades acorram normalmente; Informar ao DE todas as substituies de professores quer sejam provisrias, quer definitivas; Convocar professores do Curso para reunies; Definir com os professores os responsveis para acompanhar os alunos nas viagens de estudos e, tambm, os professores responsveis pelas supervises e avaliaes dos estgios curriculares; Definir com os professores as palestras, os eventos didticos e/ou pedaggicos. NVEL SUPERIOR, COM FORMAO EM ENGENHARIA ELETRICA E AFIM, COM MESTRADO E OU DOUTORADO, COM EXPERINCIA DE 3 ANOS NO MERCADO DE TRABALHO 18,00 HORA/AULA
45
DOCENTE
O docente do CEFECAPE deve ter conhecimento dos Cursos quanto aos seus objetivos, metodologia e perfil do profissional que se quer formar. Deve possuir conhecimento tcnicocientfico na sua rea de atuao e habilidade para o exerccio da docncia. Deve, ainda, ter esprito inovador para envolver o aluno no processo de educao, rompendo a viso de educao depositria. Medir com aluno a aquisio do novo conhecimento, com base em seus valores e padres culturais. Alm disso, essencial que integre a teoria com a prtica, mantendo forte compromisso profissional, poltico, social e tico.
AUXILIAR ADMINIST RATIVO INSPETOR
10
NVEL MDIO
900,00
03
NVEL MEDIO
900,00
5.5 NECESSIDADES DE MATERIAL Nesta seo ser descrito e cotados os materiais mnimos para o inicio das operaes das atividades do CEFECAPE.
Quadro 8 Necessidade de Material para implantao do CEFECAPE MATERIAL QUANT. PREO VALOR UNIT (R$) Quadro escolar std 2.00x1.20 Conjunto de carteira e cadeira escolar, confeccionada em frmica e estrutura metlica com pintura epxi-p. Cor definir.
PROJETOR DE MULTIMIDIA: Brilho de 2000 lumens ANSI Resoluo WXGA (1280 x 800) Contraste Ragio 2100:1 Tipico (Full On/Full Off) Lmpada com at 5.000 horas de vida til (Eco-mode) Tecnologia DLP e BrilliantColor Ultra Tela Retrtil Enrolamento por Mola, Perfil Sextavado - 2,00m x 2,00m + 07 449,00 3.143,00 07 210 83,90 155,00 587,30 32.550,00
TOTAL
07
2.798,00
19.586,00
Mesa Diretor tampo em vidro preto Artesano Glass Nogal Alt. 78 cm x Larg. 1,80 m x Prof. 80 cm
04
1.399,00
5.596,00
Mesa
de
Reunio
Retangular
Medidas:
2.230,00
2.230,00
4600x1200x900x750 mm.
Poltrona Presidente J. Mikawa Super Luxo com Relax Tecido Preto 07 389,00 2.723,00
Cadeira Secretria Fixa J. Mikawa Super Luxo Tecido Preto Mesa secretria sem gavetas A 74 cm x L 1,20 m x 60 cm Alfamob Alfa Nogueira Arquivo mvel com 5 gavetas Alt. 64 cm x Larg. 42 cm x Prof. 37 cm Alfamob Alfa Nogueira Armrio alto A 1,60 m x L 80 cm x P 38 cm Alfamob Alfa Nogueira
21 10 10 13
129,00 139,00 219,00 449,00
2.709,00 1.390,00 2.190,00 5.837,00
Armrio Executivo A 1,60 m x L 80 cm x P 38 cm Alfamob Alfa Nogueira Suporte para CPU de computador Alfamob Alfa Nogueira Arquivo 4 gavetas A 1,43 m x L 50 cm x P 46 cm Alfamob Alfa Nogueira ar condicionado split elgin 18000btu 220v servidor multifuncional hp laserjet pro cm1415fnw c/ fax wireless alicate ampermetro alicate ampermetro digital com as seguintes especificaes mnimas: display lcd 3 3/4 dgitos (4000 contagens), taxa de amostragem: 3.0 vezes/seg, polaridade automtica, indicao de bateria fraca, indicao de sobrefaixa, data hold,desligamento automtico, abertura da garra: 21mm, mudana de faixa: manual, segurana: de acordo com a iec61010-1 categoria de medida ii 300v,alimentao:duas baterias de 1.5v lr44, grau de poluio: 2, corrente dc:faixas: 40a, 200apreciso: _ (3.0 +5d), proteo de sobrecarga: 200a ac rms, corrente ac: faixa.....demais caracteristicas conforme edital padro de qualidade igual ou superior ao modelo et-3320 minipa marca: minipa item Conjunto didatico; para estudo e treinamento em eletronica analogica; maleta portatil em aluminio, revestimento em madeira, com fecho e chave; tampa removivel e alca de transporte; composto por 2 fontes 1 ac e 1 dc, gerador de nivel logico, detector de nvel logico, buzzer; display de 7 segmentos, 4 chaves reversoras, 4 pulsantes, 2 decadas resistivas, 2 capacitivas; 2 indutivas, gerador de funcoes, testador logico e lampada indicadora, cabo de alimentacao; 40 cabos de conexao de 2mm/2mm sendo 10 amarelo, 10 azul, 10 preto e 10 vermelho; alimentacao 110/220 volts 50/60 hz; acompanha as seguintes placas modulos: protoboard, resistores, medidores analogicos; circuitos rl, rc e rlc, circuito com diodo, regulador de tensao a transistor e com ci, transistor; polarizacao e amplificadores, amplificadores fet, amplificador operacional, circuitos com ci 555; tiristores
07 4.700,00 32.900,00 03 07 1.389,00 130,00 4.167,00 910,00 5 25 10 12 409,00 89,00 389,00 1.350,00 2.045,00 2.225,00 3.890,00 16.200,00
scr, triac, ujt, diac e put, circuitos oscialadores senoidais; acompanha manual de instrucao do aluno e professor impresso e em cd Sistema didtico de treinamento em eletrnica digital, tipo maleta, composto por 2 (duas) fontes dc; 1 (uma) fonte ac ; gerador de nvel lgico ; detector de nvel lgico; testador lgico; indicadores lmpada , alto falante w e buzzer ; 2 (dois) displays de 7 segmentos ; 4 (quatro) chaves reversoras, 4 (quatro) chaves pulsantes, 2 (duas) chaves reversoras pulsantes; 3 (trs) potencimetros; 2 (duas) dcadas resistivas; 2 (duas) dcadas capacitivas; 2 (duas) dcadas indutivas; gerador de funes . Alimentao 110v/220v (50/60hz),. Dever acompanhar o kit 1 (um) manual de instrues, 1 (um) cabo de alimentao, 10 cabos de conexo 2mm/2mm na cor preto, 10 cabos de conexo 2mm/2mm na cor vermelho, 10 cabos de conexo 2mm/2mm na cor amarelo, 10 cabos de conexo 2mm/2mm na cor azul. Acompanhado das seguintes placas didticas. placa mdulo protoboard; placa mdulo ci 555; placa mdulo oscilador; placa mdulo lgica digital; placa mdulo lgica digital cmos; placa mdulo flipflop; placa mdulo sram/eeprom; placa mdulo mux/demux/somadores placa mdulo; ad/da
07 5.100,00 35.700,00
Equipamentos para fins didaticos; para ensaios de eletrnica de potencia; composta de rack em aco, pintura epoxi, medindo aproximadamente a 560 x l 420x p 400 mm; trilho em aluminio para fixacao de placas; com fonte regulada e ajustavel de 0 a 30 v 3a e protecao contra curto; modulo com transformador trifasico de 400 va, alimentacao trifasica de 220 v; modulo de protecao de fusiveis industriais; modulo de diodos e transistores, para circuito de retificao controlada e nao controlada; modulo de disparo monofasico por ujt e integrado; modulo de disparo trifasico por circuito integrado; modulo com cargas resistivas (reostato), cargas indutivas e cargas resistivas (lampadas); modulo com triac; inclui:
07
4.900,00
34.300,00
adaptadores de bornes, cabos de 2 e 4 mm; manuais tecnicos em portugues, treinamento, garantia minima de 12 meses Osciloscopio; tipo analogico; frequencia 20mhz; 07 constituido de 02 canais, duplo traco; sensibilidade vertical: 1mv/div a 10v/div, tensao maxima de entrada: 400v (dc+pico ac) f< 1khz; modos de operacao: ch1,ch2, alt, chop, add, xy; varredura horizontal com base de tempo: 20ns/div a 0,2s/div, modo: auto, norm, single e lock; fontes de trigger: ch1, ch2, alt, linha ac, ext.,acoplamento e tipos de trigger:; ac, dc, tvv, tvh, rampa de subida e descida; eixo z com largura de banda: dc 5mhz, saida de sinal de trigger na proporo de 100mv/div; para frequencimetro externo, alimentacao selecionavel:110v/220v/(tol.de 10%); acessorios: cabo de forca, pontas de prova, manual de operacao em portugues, garantia minima 1 ano 07 Osciloscopio; tipo digital; largura de banda 60 mhz; constituido de 02 canais, acesso a auto calibracao,gravacao de sequencias de formas de ondas; taxa de amostragem de 1gs/s, canal e taxa de amostragem equivalete a 25gs/s; medicao automtica do traco do cursor, fft integrado, menus de funcoes em portugues; configuracoes, restauracao, interface usbcliente host, gravacao de forma de onda; vertical: 2 canais amostrados simultaneamente, escala (2mv/div a 5v/div,tensao max.de entrada:; 400v (dc+pico ac, 1mohm imp.entrada),horizontal: faixa 5ns/div a 50s/div; precisao 100 ppm, sensibilidade do trigger (1div),faixa de nivel interno: 5div do centro da tela; externo: 3v menus: display, gravacao estatica, dinmica e de configuracoes, funcoes matematica; acessorios: pontas de provas, cabo de alimentacao, cdrom com manual de software (1 copia), cabo usb; alimentacao de 100vac a 240vac. Gerador de funes de bancada caractersticas: display de 07 6 dgitos; formas de onda: senoidal, triangular, quadrada, rampa, pulso, dente de serra, ttl / cmos (nvel ajustvel) e dc; faixa de frequncia: 0,02 hz ~ 2mhz em 7 faixas; preciso: 5%; nvel de sada: 20vpp (em circuito aberto) 10vpp (com carga de 50); impedncia de sada: 50; atenuador: 20db; onda senoidal: flatness: 2,5v; distoro menor que 1%; onda quadrada: tempo de subida de descida: menor que 120ns; onda triangular: linearidade maior que 99%; ajuste de offset e duty; funo sweep:
1.345,00
9.415,00
1.998,00
13.986,00
1.600,00
11.200,00
modo: linear; faixa: 0,5hz ~50hz; entrada externa vcf: 0 ~10v; funo frequencmetro: faixa: 200mhz ~ 50mhz, sensibilidade: 100mvrms; base de tempo: 10mhz; alimentao: 110v / 220 v; acessrios: manual de instrues em portugus ; cabo bnc; cabo de alimentao. Garantia de 1 ano. Fonte de alimentao de alta estabilidade e baixo ripple; 07 display 3 dgitos de fcil leitura para apresentao simultnea da tenso e corrente de sada; duas sadas variveis: 0 ~ 32v, 0 ~ 3a; sada fixa: 5v 3a; ajuste de tenso e corrente atravs de potencimetros de preciso (multivoltas); configurao dos modos srie e paralelo atravs do painel frontal (tracking); boto para habilitar as sadas; indicadores (led) de operao; possibilidade de operao contnua mesmo nas condies de mxima carga; resfriamento com ventilao forada; circuito de proteo de sobrecarga; isolao entre chassis e terminal de sada menor ou igual a 30m (500v dc) e isolao entre chassis e cabo ac menor ou igual a 30m (500v dc); mostrador: digtal de 3 dgitos, preciso: menor ou igual a (1.0%leit. + 2 dg), resoluo de tenso: 0.1v, resoluo de corrente: 0.01a; tracking modo srie: tenso: 0 ~ 64v, corrente: 0 ~ 3a, erro de tracking: menor ou igual 300mv. Tracking modo paralelo: tenso: 0 ~ 32v, corrente: 0 ~ 6a, erro de tracking: menor ou igual a 300mv; tempo de recuperao p/troca de cargas: 1ms. Multimetro; caixa em plastico resistente (abs); tipo 07 digital,cat.ii; portatil; display lcd 3.1/2"(2000 contagens), tensao dc faixa:200mv/2v; 20v,200v,1000v, tensao ac faixas: 200v,750v;dc 200u/2m/20ma/200ma/10a,resistencia:faixa:200ohms; 2kohms,20kohms, 200kohms, 2000kohms, 20mohms, 200mohms teste de hfe 0 ~ 1000; diodo,continuidade,bateria,acessorios:par de pontas de prova,bateria,manual de instrues Microcomputador; estacao de trabalho; com processador 25 de 2 nucleos; com frequencia de clock real, igual ou superior a 3.0 ghz, 1333 mhz; memoria RAM ddr2 800 pc640 de 2x2gb; de 4 gb (2x2gb), 02 slots de memoria ddr2 livres; cache 6 mb; controladora de disco padrao serial ata ii, com suporte a raid 0 ou 1; com 01 hd; de 320gb 7200rpm 8mb de cache; padrao serial ata ii; barramento da controladora de video padrao pcie; controladora de video padrao svga; de 512mb off board ou compartilhamento dinamico onboard, com saida div+vga c/ suporte a directx 10; teclado abnt 2; com drive de
987,00
6.909,00
235,00
1.645,00
2.249,00
56.225,00
dvdrw dual layer, leitor de carto de memria, 06 portas usb 2.0 livres sendo 02 na parte frontal; controladora de som on board; com 02 caixas acsticas externas com 3 wrms; monitor lcd 19" widescreen, entrada dvi e vga; resoluo grfica de 1024 x 768 pitch; mouse de 2 botes com scroll ps2 de 800dpi; placa de rede com funcionalidade padro IEEE 802.3 ethernet 10/100/1000mbps rj45 com suporte e gerenciamento asf 2.0; gabinete torre c/ fonte alimentao 110/220 automtica compfc ativo e no mnimo 80% de eficincia; embalagem apropriada; windows 7 prof. C/downgrade p/windows xp prof. Port. Brasil c/licena de uso e mdia de instalao; garantia 3 anos onsite, atendimento 24 horas, soluo 72 horas; com certificado/relatrio iec 60950/6100044/3/4 cabos, manuais, drivers de instalao Estabilizador p/equipamento de informtica; eletrnico e 25 microprocessador; de 600 va; com 4 estgios; tenso de entrada 115v/220v; tenso de sada 115vac; corrente nominal 5,9 (115v), 5,3 (127v) e 3,1 (220v); variao de tenso de entrada 90 a 147.2 (rede 115/127v~) e 171 a 259 (rede 220v~); regulao de sada (+)6%;tempo de resposta >=6; rendimento da carga nominal 92%; freqncia nominal 60hz;< ou = a 1%; com leds de sinalizao para rede alta, normal ou baixa na entrada; chave liga/desliga liga/desliga; com fusvel e transformador isolador; com 4 tomadas tripolares espaadas para uso de adaptadores; com proteo para sobrecarga, filtro de linha, sistema true rms, sensor de potencia, protetor trmico; com cabos de acordo com a nbr 14136, manual tcnico; garantia mnima 12 meses tipo onsite; com selo Inmetro, nbr 14373:2006 Armrio de ao; medindo (1,97 x 0,90 x 0,45)m = (axlxp); 02 contendo:02 portas de correr; 04 prateleiras ajustveis,fechadura central com sistema de trava de presso; puxadores tipo concha; as chapas de ao devero ter espessura; mnima de 0,79mm, para o corpo,portas e prateleiras; as folhas de ao recebero tratamento antiferrugem; e apos pintura em epxi; na cor cinza; com prazo de garantia de no mnimo 12 meses; e fabricado conforme normas vigentes Mesa escrivaninha; em madeira aglomerada; revestida em 01 laminado melaminico; na cor cinza; com tampo retangular de (1200 x 680)mm; espessura mnima de 30 mm; na altura total de 750 mm; com estrutura em ao; de seco retangular; chapa de ao em espessura mnima de 1,6 mm;
64,17
1.604,25
339,00
678,00
139,00
139,00
pintura epxi p na cor preta; contendo um gaveteiro; para 2 gavetas; com fechadura; e painel frontal; de espessura mnima de 15mm; com prazo de garantia de no mnimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes Cadeira giratria; concha dupla; com encosto e assento 22 confeccionados em madeira compensada; revestidos em courvin; na cor preta; acabamento em perfil de pvc nas bordas; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mnimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 55 kg/m3; espaldar mdio; com encosto medindo no mnimo (42 larg. X 46 alt.)Cm; e assento medindo no mnimo (46 larg. X 42 prof.)Cm; sem braos; regulagem mecnica de altura e inclinao do encosto; e regulagem pneumtico de altura para o assento; tubo central em ao; base formada por 05 patas e rodzios duplos de nylon; base em ao; acabamento em capa de polipropileno; pintura em epxi p; na cor preta; prazo de garantia de no mnimo 12 meses; fabricada de acordo com as normas nbr 13960/13962 nr 17 Quadro no magntico; em fibra de madeira, panormico, 01 quadriculado; em moldura de alumnio anodizado; medindo (4,00 x 1,20)m(compr.x alt.); na cor branco; com apagador, suporte para giz em toda a extenso e fixadores para parede Quadro de aviso; em madeira, revestida com frmica; 01 medindo (0,80 x 100)cm; moldura em alumnio; na cor branca
234,00
5.148,00
6. PLANO FINANCEIRO
O CEFECAPE ter como fonte principal de recursos as receitas provenientes do pagamento das mensalidades de seus alunos. Neste sentido, dividiremos analise de viabilidade econmico-financeira em duas etapas: a primeira ser baseado no projeto original como descrito nos captulos anteriores, levando-se em considerao as informaes de custos apresentadas no projeto. A segunda consistira em apresentar uma alternativa para implementao do projeto em um contexto de dimenses reduzidas sem contudo perder a qualidade pretendida. 6.1 INVESTIMENTOS
6.1.1 Mquinas e Equipamentos A Tabela n 1 apresenta a relao de mquinas e equipamentos necessrios para implementao e operacionalizao das instalaes do CEFECAPE no padro estabelecido no projeto. A tabela apresenta uma diviso pelos locais da organizao, onde os materiais sero alocados. Tabela 1 Relao de Mquinas e Equipamentos para implantao do CEFECAPE Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Local Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Laboratrio Laboratrio Laboratrio Laboratrio Laboratrio Laboratrio Laboratrio Descrio Projetor de Multimdia Ar Condicionado Microcompudador Estabilizador Sub Total (A) Ar Condicionado Microcompudador Estabilizador Ampermetro Digital Conjunto didtico para estudo em eletrnica analgica Sistema didtico de treinamento em eletrnica digital Equipamentos para fins didticos, para ensaios de eletrnica de potncia Qtde 02 07 07 07 01 01 01 07 01 01 01 Valor Total Unitrio 2.000,00 4.000,00 1.350,00 9.450,00 1.500,00 10.500,00 64,17 449,19 24.399,19 1.350,00 1.350,00 1.500,00 1.500,00 64,17 64,17 130,00 910,00 4.700,00 4.700,00 5.100,00 4.900,00 5.100,00 4.900,00
12 13 14 15 16 17 18 19 20 Laboratrio Laboratrio Laboratrio Laboratrio Osciloscpio analgico Osciloscpio digital Fonte de funes de bancada Fonte de Alimentao de alta estabilidade Laboratrio Multmetro digital Sub Total (B) Administrao Ar Condicionado Administrao Microcompudador Administrao Estabilizador Administrao Impressora Multifuncional Sub Total (C) Total Investimento (A+B+C) 02 02 02 02 07 04 10 10 03 1.345,00 1.998,00 1.600,00 987,00 235,00 1.350,00 1.500,00 64,17 1.389,00 2.690,00 3.996,00 3.200,00 1.974,00 1.645,00 28.829,17 5.400,00 15.000,00 641,70 4.167,00 25.208,70 78.437,06
6.1.2 Mveis e Utenslios A Tabela n 2 apresenta a relao de mveis e utenslios necessrios para implementao e operacionalizao das instalaes do CEFECAPE no padro estabelecido no projeto. A tabela apresenta uma diviso pelos locais da organizao, onde os materiais sero alocados Tabela 2 Relao de Mveis e Utenslios para implantao do CEFECAPE Item Local Descrio Qtde Valor Total Unitrio 1 Sala de Aula Quadro escolar 07 83,90 587,30 2 Sala de Aula Conjunto de carteira e cadeira 210 155,00 32.550,00 escolar 3 Sala de Aula Tela Retrtil 07 449,00 3.143,00 4 Sala de Aula Mesa secretria 07 139,00 973,00 5 Sala de Aula Cadeira secretria 07 129,00 903,00 6 Sala de Aula Suporte para CPU 07 89,00 623,00 Sub Total (A) 38.779,30 7 Laboratrio Mesa secretria 01 139,00 139,00 8 Laboratrio Cadeira secretria 01 129,00 129,00 9 Laboratrio Suporte para CPU 01 89,00 89,00 10 Laboratrio Armrio de Ao 02 339,00 678,00 11 Laboratrio Cadeira giratria 22 234,00 5.148,00 12 Laboratrio Quadro no magntico 01 200,00 200,00 13 Laboratrio Quadro de aviso 01 100,00 100,00 Sub Total (B) 6.483,00 14 Administrao Mesa diretor 04 1.399,00 5.596,00 15 Administrao Mesa retangular para reunio 2 2.230,00 4.460,00 16 Administrao Poltrona presidente 07 389,00 2.723,00 17 Administrao Cadeira secretria 12 129,00 1.548,00
18 19 20 21 22 23 Administrao Mesa secretria Administrao Arquivo mvel com 5 gavetas Administrao Armrio alto Administrao Armrio executivo Administrao Arquivo 4 gavetas Administrao Suporte para CPU Sub Total (C) Total Investimento (A+B+C) 02 10 13 5 10 10 139,00 219,00 449,00 409,00 389,00 89,00 278,00 2.190,00 5.837,00 2.045,00 3.890,00 890,00 29.016,00 74.278,30
6.1.3 Investimentos Pr-Operacionais A Tabela n 3 apresenta a estimativa de investimentos pr-operacionais necessrios para implementao e operacionalizao das instalaes do CEFECAPE no padro estabelecido no projeto. Tabela 3 Relao de Investimentos Pr-Operacionais para implantao do CEFECAPE Item 1 2 3 4 5 6 Descrio Despesas de Legalizao Obras civis e/ou reformas Divulgao Cursos e treinamentos Luvas do Aluguel Outras despesas Total Total (R$) 2.000,00 232.441,18 7.500,00 3.000,00 50.000,00 3.000,00 297.941,18
6.1.4 Investimento Total A Tabela n 4 apresenta a estimativa de investimentos totais necessrios para implementao e operacionalizao das instalaes do CEFECAPE no padro estabelecido no projeto. Cabe ressaltar, que o Capital de Giro estimado leva em considerao basicamente o valor do custo fixo projetado para trs meses de operao. Tabela 4 Discriminao dos Investimentos Totais para implantao do CEFECAPE Item Descrio dos investimentos Valor (R$) (%) 1 Investimentos Fixos 152.715,36 25,42 2 Capital de Giro 150.000,00 24.97 3 Investimento Pr-Operacional 297.941,18 49,60 Total (Item 1+2+3) 600.656,54 100,00
Fontes de recursos 1 Recursos prprios 2 Recursos de terceiros 3 Outras Total (Item 1+2+3) Valor (R$) 300.656,54 300.000,00 0,00 600.656,54 (%) 50,05 49,95 0,00 100,00
6.2 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MO-DE-OBRA INDIRETA A Tabela n 5 apresenta a estimativa do custo da mo de obra indireta para implementao e operacionalizao das instalaes do CEFECAPE no padro estabelecido no projeto. Cabe ressaltar, que o percentual de encargos sociais aplicados sobre os salrios propostos para o CEFECAPE, esta baseado na opo do modelo de tributao referente ao SIMPLES NACIONAL. Tabela 5 Estimativa da mo-de-obra indireta para implantao do CEFECAPE Item Funo N de Salrio Subtotal (%) de Encargo Total empre Mensal (R$) encargos s Sociais (R$) gados (R$) sociais 1 Diretor Geral 01 prpr33,77% 0,00 0,00 labore labore 2 Vice-diretor 01 prpr33,77% 0,00 0,00 labore labore 3 Diretor 01 prpr33,77% 0,00 0,00 Administrativo labore labore e Financeiro 4 Diretor de 01 3.000,0 3.000,00 33,77% 1.013,10 4.013,10 Ensino 0 5 Coordenador 01 2.000,0 2.000,00 33,77% 675,40 2.675,40 0 6 Auxiliar 05 900,00 4.500,00 33,77% 1.519,65 6.019,65 administrativo 7 Inspetor 03 900,00 2.700,00 33,77% 911,79 3.611,79 8 Faxineiro 02 650,00 1.300,00 33,77% 439,01 1.739,01 Total 13.500,0 33,77% 4.558,95 18.058,9 0 5
6.3 ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAO A Tabela n 6 apresenta a estimativa do custo com depreciao referentes s mquinas, equipamento e mveis e utenslios necessrios para implementao e operacionalizao das instalaes do CEFECAPE no padro estabelecido no projeto.
Tabela 6 Estimativa do custo com depreciao para implantao do CEFECAPE Item Ativos Fixos 1 2 Mquinas e equipamentos Mquinas e equipamentos (computadores) Mveis e utenslios Total Valor do Vida til Depreciao Depreciao Bem (R$) em anos Anual (R$) Mensal (R$) 51.437,06 5 2.571,85 214,32 27.000,00 3 810,00 67,50
74.278,00 152.715,06
10
7.427,8 10.809,65
618,98 900,80
6.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS A Tabela n 7 apresenta a estimativa de custos fixos operacionais mensais necessrios para implementao e operacionalizao das instalaes do CEFECAPE no padro estabelecido no projeto. Tabela 7 Estimativa de custos fixos operacionais mensais para implantao do CEFECAPE Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Descrio Aluguel IPTU CIP TFC Taxa de Incncio gua Energia eltrica Telefone Honorrios do Contador Pr-labore Manuteno dos equipamentos Salrios + encargos Material de Limpeza Material de Escritrio Depreciao Propaganda Outras despesas Total Custo Total Mensal (R$) 25.000,00 550,12 4,75 285,25 83,58 500,00 700,00 300,00 500,00 4.000,00 100,00 18.058,95 500,00 500,00 900,80 1.000,00 500,00 53.482,65
6.5 ESTIMATIVA DO PREO DO PRODUTO 6.5.1 - Custo Fixo e Custo Varivel por Hora-Aula O Quadro 9 ilustra a metodologia de rateamento do custo fixo. Nesta metodologia buscouse identificar o montante de custo fixo que corresponde unidade de 01(uma) hora-aula. Esta ser a unidade de medida que permear todo processo de estimativa do preo de mensalidade a ser adotada nos Cursos do CEFECAPE. Para clculos em questo considerou-se 100% da capacidade produtiva do CEFECAPE. Considerando que cada sala de aula foi dividida em trs turnos, de 5 (cinco) horas-aula cada, totalizando uma carga horria de 15 horas-aulas dia, em uma semana de seis dias teramos uma produo de 90 horas-aulas por semana. Em um ms de quatro semanas poderiam ser obtidas 360 horas-aula por ms. Neste caso, cada turno de aula corresponderia a 120 horas-aula/ms. Sendo assim, a cada turno de aula por sala corresponderia a uma turma de uma dos cursos tcnicos oferecidos no CEFECAPE. Para efeitos didticos aplicamos este conceito para ratearmos o custo fixo por hora-aula. Desta forma, obteve-se um valor de R$ 37,43 por hora-aula, a ser incorporado ao custo varivel para composio do preo da mensalidade dos cursos. Todavia, caso seja indicado um quantitativo de turmas a ser iniciado o rateamento do custo fixo dever ser reconsiderado e reavaliado.
QUADRO 9 - ILUSTRAO DA METODOLOGIA DE RATEAMENTO DO CUSTO FIXO

SALA 1 2 1 T ( m a n h ) 5 h / D D D T ( T a r d e ) 5 h / d i a 3 T ( N o i t e ) 5 h / d i a SALA 2 1 2 T ( m a n h ) 5 h / d i a T ( T a r d e ) 5 h / d i a 3 T ( N o i t e ) 5 h / d i a CUSTO FIXO (CF) = R$ 53.482,65 SALA 3 SALA 4 SALA 5 1 2 3 1 2 3 1 2 T ( m a n h ) 5 h / d i a T ( T a r d e ) 5 h / d i a T ( N o i t e ) 5 h / d i a T ( m a n h ) 5 h / d i a T ( T a r d e ) 5 h / d i a T ( N o i t e ) 5 h / d i a T ( m a n h ) 5 h / d i a T ( T a r d e ) 5 h / d i a 3 T ( N o i t e ) 5 h / d i a SALA 6 1 2 T ( m a n h ) 5 h / d i a T ( T a r d e ) 5 h / d i a 3 T ( N o i t e ) 5 h / d i a SALA 7 1 2 T ( m a n h ) 5 h / d i a T ( T a r d e ) 5 h / d i a 3 T ( N o i t e ) 5 h / d i a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / m m m m m m m m m m m m m m m s s s s s s s s s s s s s s s Total de Horas-aulas/ms= 21 Turnos x 120 h/ms = 2.520 horas/ms CF/hora-aula= CF/ms/Total de horas-aula/ms = R$ 53.482,65/2.520 = R$ 21,22/hora-aula. 1 2 0 / m s 1 2 0 / m s 1 2 0 / m s 1 2 0 / m s 1 2 0 / m s 1 2 0 / m s
No Quadro 9 apresentamos o custo varivel que compor o preo da mensalidade a ser projetada para os cursos tcnicos do CEFECAPE. Para efeito de clculo consideramos o custo varivel por turma o resultado da multiplicao do valor da hora-aula vezes o nmero da carga horria mensal do curso. Sendo assim, quando se inicia uma nova turma o custo varivel de R$ 2.160,00, independente da quantidade de alunos matriculado por turma. Quadro 10 Identificao do Custo Varivel por Turma Sala de Aula Turma Valor de Hora-aula (R$) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 18,00 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 Carga Horria mensal Custo Varivel unitrio (R$) 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 Custo Varivel acumulado (R$) 2.160,00 4.320,00 6.480,00 8.640,00 10.800,00 12.960,00 15.120,00 17.280,00 19.440,00 21.600,00 23.760,00 25.920,00 28.080,00 30.240,00 32.400,00 34.560,00 36.720,00 38.880,00 41.040,00 43.200,00 45.360,00
S1
S2
S3
120
S4
S5
S6
S7
Quadro 11 Estimativa de custo da mensalidade baseados nos custos estimados
Sala de Aula Turma Valor de Horaaula (R$) Carga Horria mensal Custo Varivel unitrio (R$) 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 18,00 120 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 Custo Varivel acumulado (R$) 2160,00 4320,00 6480,00 8640,00 10800,00 12960,00 15120,00 17280,00 19440,00 21600,00 23760,00 25920,00 28080,00 30240,00 32400,00 34560,00 36720,00 38880,00 41040,00 43200,00 45360,00 Custo Fixo (R$) por Turma 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 53482,65 Custo Total por turma Margem de contribuio (Impostos + Margem de lucro) 70899,86 73652,14 76404,41 79156,68 81908,95 84661,22 87413,50 90165,77 92918,04 95670,31 98422,58 101174,86 103927,13 106679,40 109431,67 112183,94 114936,22 117688,49 120440,76 123193,03 125945,30 Preo da Mensalidade (mnimo de alunos por turma=20)
T1 S1 T2 T3 T4 S2 T5 T6 T7 S3 T8 T9 T10 S4 T11 T12 T13 S5 T14 T15 T16 S6 T17 T18 T19 S7 T20 T21
55642,65 57802,65 59962,65 62122,65 64282,65 66442,65 68602,65 70762,65 72922,65 75082,65 77242,65 79402,65 81562,65 83722,65 85882,65 88042,65 90202,65 92362,65 94522,65 96682,65 98842,65
3544,99 1841,30 1273,41 989,46 819,09 705,51 624,38 563,54 516,21 478,35 447,38 421,56 399,72 381,00 364,77 350,57 338,05 326,91 316,95 307,98 299,87
6.5.2 - Estimativa de Preo de Mensalidade dos Cursos Preo= [(GV+GF)*Carga-horria/(N alunos Ideal*Durao)]/[1-(CV unit + Lucro)] Item Descrio Carga- N Durao GV CF/hora- CV Horria Alunos (meses) Valor aula unit Ideal Horaaula 1920 20 16 18,00 21,22 17,42% Mensalidade por aluno = 423,77 Margem Preo de p/aluno Lucro 10% 299,87
1 turma
6.5.3 - Estimativa de Faturamento Mensal com 100% da Capacidade do CEFECAPE Quadro 12 - Estimativa de Faturamento mensal com 100% da capacidade do CEFECAPE Item Servio N N Mdio de Valor Total Turmas Matricula p/turma Mensalidade (R$) 1 Curso de 7 24 299,87 50.378,16 Eletrotcnica 2 Curso de Eletrnica 7 24 299,87 50.378,16 3 Curso de 7 24 299,87 50.378,16 Eletromecnica Faturamento mensal projetado 100% capacidade de produo 151.134,48
6.5.4 Identificao do Ponto de Equilbrio das Receitas do Cefecape Segundo Pinto (2008), todo gestor est sempre compelido a trabalhar por resultado e cobrado por isso. Porm, antes de pensar em lucro, a primeira preocupao deve estar em no incorrer em prejuzo, ou seja, fugir da faixa vermelha. Dessa forma, podemos segmentar o processo de gesto em trs premissas fundamentais. Em um primeiro momento, primordial determinar o faturamento mnimo necessrio. Nessa situao, espera-se que a receita gerada seja equivalente aos custos incorridos, nascendo da a analise de ponto de equilbrio. Em um segundo instante, o gestor comea a pensar em auferir resultado. Nesse contexto deve-se avaliar o faturamento necessrio para se atingir o lucro estimado, baseado em projees oramentrias, constituindo, assim, a anlise de margem de segurana. Num terceiro momento, o gestor passa a avaliar a possibilidade de maximizar o resultado, superando, assim, as metas operacionais, apurando-se o grau de alavancagem operacional (GAO).
Considerando uma das principais anlises utilizadas no processo de gesto, a do ponto de equilbrio (break-even point) representa o momento em que a empresa atinge o resultado nulo em suas operaes, ou seja, no h lucro nem prejuzo. Para que isso acontea, necessrio que a receita total se iguale ao somatrio dos custos e despesas totais, sejam eles fixos ou variveis. Neste sentido, no Quadro n 15 apresentou os custos fixos,variveis e a projeo de receitas. No Grfico 2 ilustra o ponto de equilbrio do projeto do CEFECAPE.
Grfico 1 Determinao do ponto de equilbrio
Para o alcance do ponto de equilbrio entre receita arrecadada com mensalidades e o custo total da estrutura pretendida, observa-se no grfico acima que o ponto de equilbrio alcanado a partir do funcionamento de doze turmas com aproximadamente vinte e quatro alunos que totalizam 288 matriculas ms, com um preo de mensalidade proposto de R$ 421,00. Cabe ressaltar que a capacidade de cada sala de aula de 30 alunos, e a estrutura do CEFECAPE comporta at vinte e uma turmas. O ponto de equilbrio atingido com a utilizao de 57,14% da capacidade produtiva do CEFECAPE. 6.6 - ANLISE DO INVESTIMENTO DO CEFECAPE A partir das informaes estimadas na seo anterior, passamos a projetar as receitas do CEFECAPE a partir da situao de utilizao de 57,14% de sua capacidade produtiva. Neste sentido, o fluxo de caixa apresentado na Tabela 17 foi elaborado a partir do numero de matriculas de 288 alunos/ms com preo de mensalidade de R$ 421,00. Desta formar, projetou-se uma receita bruta anual de R$ 1.439.820,00. Para este nvel de matriculas estimou-se um custo varivel anual de R$ 285.120,00, e um custo fixo de R$ 641.792,00 ano. O CEFECAPE optante do regime de tributao do Simples Nacional, com uma alquota de 10,76%. Para a analise de viabilidade econmica do projeto, utilizou-se os conceitos de Taxa Mnima de Atratividade (TMA), Taxa Interna de Retorno (TIR), Playback descontado e ndice de lucratividade (ILL).
A tabela 8 foi construda para um horizonte de cinco anos, que para um investimento inicial de R$ 600.657,00 de capital prprio, e uma TMA estipulada pelos scios em 10%, o modelo apresentou um VPL positivo, e uma TIR>TMA, com percentual de 53,69% no perodo de cinco anos. O playback foi de 1,9 anos, o que significa que o capital investido retornara em 24 meses. Quanto ao ILL, o resultado foi de 2,4, com isso sendo maior que 1, indicando que o projeto remunerar os scios e produzir um aumento de riqueza. Baseado nos ndices apresentados pode-se indicar o projeto para aceitao. Tabela 8 Demonstrativo de resultado projetado para cinco anos.
Investimento
500.657
FLUXO DE CAIXA INCREMENTAL
Pmensalidade 421,00
nmatricula 3.420
Simples Nacional 11%
CV
CF
Ano 0
Receitas Operacionais Receitas Extra-Operac. (-/+) Impostos e Taxas (-/+) Custos Fixos (-/+) Custos Variveis (-/+) Despesas Administrativas (-/+) Despesas Marketing (-/+) Despesas Diversas (-) Depreciao (=) LAJIR (-/+) Despesas Financeiras (=) LAIR (-/+) IR/CSSL (30%) (=) Lucro Lquido (+) Depreciao (+) Emprstimos (-) Amortizao (-) Investimentos (+) Valor Residual (-/+) Capital de Giro (=) Fluxo de Caixa TMA VPL TIR (% a.a.) Payback Descontado (anos) ILL
Ano 1 1.439.820 0 -154.925 -641.792 -285.120 0 0 0 10.810 368.793 0 368.793 0 368.793 -10.810 0
Ano 2 1.439.820 0 -154.925 -641.792 -285.120 0 0 0 10.810 368.793 0 368.793 0 368.793 -10.810 0
285.120 Ano 3 1.439.820 0 -154.925 -641.792 -285.120 0 0 0 10.810 368.793 0 368.793 0 368.793 -10.810 0
641.792 Ano 4 1.439.820 0 -154.925 -641.792 -285.120 0 0 0 10.810 368.793 0 368.793 0 368.793 -10.810 0
Despesas 0,00
Ano 5 1.439.820 0 -154.925 -641.792 -285.120 0 0 0 10.810 368.793 0 368.793 0 368.793 -10.810 0 0 100.000 457.984
-500.657 -100.000 -600.657 10,00% 818.475 53,69% 1,9 2,4
357.984
357.984
357.984
357.984
7. CONSIDERAES FINAIS
O presente plano de negcio teve por escopo analisar a implantao do CEFECAPE no municpio de So Gonalo. O CEFECAPE um projeto de uma escola tcnica na rea de eletricidade, que visa ocupar um espao do mercado de cursos tcnicos na regio. A motivao por esta opo de negcio deve-se a oportunidade apresentada na implementao do COMPERJ na regio que se insere o municpio citado. Para implantao do negcio verificou-se a necessidade de investimento na ordem de R$ 600.000,00 que ser feito com capital prprio aportado pelos scios. Um dos bices que podemos observar o custo fixo do presente negcio, que deve ser mantido sobre controle. Todavia, a anlise do projeto de investimento indica viabilidade, mantendo as condies apresentadas. O projeto para um horizonte de cinco anos, com uma TMA 10%, apresenta uma de VPL>0, uma TIR de 53,69%, e um payback descontado de 1,9 anos, com uma ILL de 2,4. A observao dos ndices apresentados indica uma oportunidade de investimento.
8. BIBLIOGRAFIA ABREU FILHO, J. C. F.; SOUZA, C. P.; GONALVES, D. A.; CURY, M. V. Q.. Finanas corporativas. 10 ed.. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008; BRASIL. Ministrio do Trabalho e Emprego. Relao Anual de Informaes Sociais RAIS 2010. Braslia, 2011.Disponvel em: www.mte.gov.br. Acesso em: 04 abr. 2012 CASTRO, F. A. V.; NETO, A. M. O.; SOUZA JUNIOR, A. A. L.; SOUZA FILHO, R. C.. Gesto e planejamento de tributos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE. 2.0. Disponvel em http://www.cnae.ibge.gov.br/ . Acesso em 05 ABR. 2012. INSTITUTO DE PESQUISA ECONMICA APLICADA IPEA. ndice de Desenvolvimento Humano IDH. Rio de Janeiro, 2000. Disponvel em: www.ipeadata.gov.br. Acesso em: 05abr. 2012. LIMA, M. F.; SAPIRO, A.; VILHENA, GANGANA, M.. Gesto de marketing. 8. Ed. Ver atual. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007; LOBATO, D. M.; FILHO, J. M.; TORRES, M. C. S.; RODRIGUES, M. R. A.. Estratgia de empresas. 9. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009; MORIOKA, C. A.; TSUHA, J.; SUZUKI, J.; SAITO, L. T. Projeto: Padronizao do tipo e quantidade necessria de instalaes e equipamentos dos laboratrios das habilitaes profissionais. So Paulo: Centro Paula Souza, 2010; PINTO, A. A. G.; LIMEIRA, A. L. F.; SILVA, C. A. S.; COELHO, F. S..Gesto de custo.. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008; REGO, R. B.; PAULO, G. P.; SPRITZER, I. M. P. A.; ZOTES, L. P.. Viabilidade econmico-financeira de projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007; SARDINHA, J. C.; ALMEIDA, J. M. B.; DINO, L. L.; FERREIRA, W.L.. Oramento e controle. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007; SEBRAE. Informao socioeconmica do municpio de So Gonalo. Rio de Janeiro: SEBRAE, 2011; SISTEMA FIRJAN. COMPERJ Potencial de desenvolvimento produtivo. Rio de Janeiro:Firjan, 2008; UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Projeto Poltico Pedaggico 2011 TARGET Marketing. IPC Target 2011. Rio de Janeiro, 2011. Disponvel em: http://www.targetmark.com.br/ .Acesso em: 05abr 2012.
ANEXO A DOCUMENTOS NECESSRIOS PARA REGULARIZAO
- PROJETO PEDAGGICO - 2 vias: contem o projeto de trabalho pedaggico da escola, com informaes sobre ela, a comunidade, sua clientela, grade horria, turnos e estgios, proposta pedaggica (a metodologia escolhida pela escola para se trabalhar com os alunos) discriminada por rea de conhecimento e por estgio, alm do calendrio escolar. O documento deve ser apreciado e homologado pela autoridade educacional supervisora e deve estar de acordo com as normas e determinaes legais previstas na LDB 9.394/96.
- REGIMENTO ESCOLAR - 2 vias: documento oficial legal da escola, onde esto contidas, na forma de Ttulos, Captulos e Artigos, todas as normas e regras de funcionamento pedaggico e administrativo do estabelecimento, de acordo com a legislao educacional vigente no pas e no municpio. Deve ser apreciado e homologado pela autoridade educacional supervisora tornar-se oficial.
- RELATRIO DE DOCUMENTOS - composto dos seguintes documentos, tabelas e requerimentos; 1. Requerimento (modelo da Secretaria de Educao) assinado pelo representante legal da Entidade Mantenedora, solicitando a regularizao. 2. Dados e informaes de identificao da Entidade Mantenedora, constando o nome da Escola, endereo, CEP, Bairro, responsvel legal da Mantenedora, horrios e turnos de funcionamento, etapas do curso e faixa etria atendida, CNPJ e CCM, alm de planta (ou "croquis") de localizao. 3. Registro da Identidade: cpia autenticada de Contrato Social da Entidade Mantenedora, registrado em Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos, incluindo todas as alteraes havidas. 4. Cpia autenticada do carto de CNPJ (MF). 5. Cpias autenticadas (ou originais) de Certides Negativas de Cartrios de Protesto da localidade, dentro do prazo de validade, da Entidade Mantenedora e de cada um dos scios da escola.
6. Declarao de idoneidade assinada pelo do responsvel pela Escola, com firma reconhecida, declarando nunca ter sido scio ou diretor de estabelecimento de ensino cassado. 7. Termo de responsabilidade assinado pelo responsvel pela Mantenedora, com firma reconhecida e registrado em Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos. 8. Comprovao de propriedade ou posse do imvel: Escritura definitiva ou Certido, Contrato de Compra e Venda ou contrato de Locao ou Cesso do Imvel. 9. Auto de Licena, localizao e funcionamento expedido pela Prefeitura local. l0. Planta baixa ou 'croquis" do imvel, identificando todos os espaos, com legenda de uso. 11. Descrio sumria, onde conste: relao de mobilirio, equipamentos, material didticopedaggico e acervo bibliogrfico, identificando os espaos ocupados (salas). 12. Relao de recursos humanos, com habilitao legal, funo e horrio (em caso de escola j aberta, enviar o Quadro de Funcionrios - modelo da Secretaria). 13. Plano de capacitao permanente dos recursos humanos da Escola. 14. Declarao de capacidade mxima de atendimento levando em conta os espaos mnimos de 1,5 m2 para berrio e 1,2 m2 para crianas em sala de aula. 15. Calendrio Escolar para 2003, anexado ao Projeto Pedaggico.

TCC+FINAL+MARCIO BASILIO CEFECAPE 2 1v

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CEFECAPE_________________________________________________________ 1 CEFECAPE

Plano de Marketing do Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade

Por Marcio Pereira Baslio

Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao Curso

MBA em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria

Maio/2012 Rio de Janeiro

Plano de Marketing do Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade

Por Marcio Pereira Basilio

Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao Curso

MBA em Gesto Financeira, Controladoria e Auditoria

Maio/2012 Rio de Janeiro

O Trabalho de Concluso de Curso

Plano de Marketing do Centro de Formao e Capacitao de Profissionais em Eletricidade

Data: 31/05/2012 ________________________________________________ Coordenador Acadmico: Marcus Vinicius Quintella Curry

________________________________________________ Professor Orientador: Alexandre Pavan Torres

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2012

______________________________ Marcio Pereira Baslio

Palavras-Chave: Educao Profissional, Plano de Marketing, Empreendimento, Curso Tcnico, Gesto.

Quadro 1 Quadro 2 Quadro 3 Quadro 4 Quadro 5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8

LISTA DE GRFICOS Grfico 1 Determinao do ponto de equilbrio.......................................................... 76

FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

A prefeitura de So Gonalo tem investido muitos recursos ligados infraestrutura do

microempresas total dos

3.4.1.1 Rivalidade Entre os Concorrentes

3.6 ANLISE DO AMBIENTE INTERNO

Quadro 3 Aes a serem desenvolvidas Matriz SWOT

Atualizao dos Nmero de docentes docentes treinados/nme >70% ro total de docentes

CEFECAPE Rua Feliciano Sodr, 67

Figura 3 Planta Baixa do Trreo do CEFECAPE

Figura 4 Planta Baixa do 1 Pavimento do CEFECAPE

Figura 5 Planta Baixa do 2 Pavimento do CEFECAPE

DISCRIMINAO SERVIOS DE ESCRITRIO, LABORATRIO E CAMPO

R$160,35 R$117,00 R$141,35 R$10.552,84

R$ 153,24 R$ 1.014,00 R$ 7.315,00 R$ 690,00 R$ 1.380,60

ARGAMASSAS, INJEES E CONSOLIDAES

SERVIOS DE PARQUES E JARDINS

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMNIO OU MADEIRAS, VIDRAAS E FERRAGENS

INSTALAES ELTRICAS, HIDRULICAS, SANITRIAS E MECNICAS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAES

APARELHOS HIDRULICOS, SANITRIOS, ELTRICOS, MECNICOS E ESPORTIVOS

QUADRO 6 Quadro de Trabalho Semanal de uma Sala de Aula X

AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVALO

AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVAL O

AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVALO

AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVALO

AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVALO

AULA 5 AULA 6 AULA 7 INTERVALO

14:50-15:40 15:40-16:30 16:30-16:40

AULA 8 AULA 9 INTERVALO

AULA 8 AULA 9 INTERVAL O

AULA 8 AULA 9 INTERVALO

AULA 8 AULA 9 INTERVALO

AULA 8 AULA 9 INTERVALO

AULA 8 AULA 9 INTERVALO

AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVALO

AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVAL

AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVALO

AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVALO

AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVALO

AULA 10 AULA 11 AULA 12 AULA 13 INTERVALO

17:30-18:20 18:30-19:20 19:20-20:10 20:10-20:20

COORDENAO DE REGISTRO ESCOLAR