Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Rafaelina Pichardo (Gerente) Eduardo Reyes (Senior) Domingo Grullon (Senior) Jose Ant. Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior)
Revision Preliminar
Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior)
Pruebas de Consentimiento
Pruebas Sustantivas
Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior)
Evaluacion de la Informacion
Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Responsable del punto encontrado Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior)
Proceso de Clarificacion
Reunion de Cierre
Rafaelina Pichardo (Gerente) Eduardo Reyes (Senior) Domingo Grullon (Senior) Jose Ant. Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Rafaelina Pichardo (Gerente de Auditoria interna) Eduardo Reyes (Senior) Domingo Grullon (Senior)
Informe Preliminar
Informe Final
Martes 5-06-2012
Viernes 08-06-2012
Se solicita, Manuales de organizacin, funciones del personal, Objetivos del area, Objetivos del departamento, procedimientos del area y programas
lunes dd-mm-aaaa
Se evalua que el area cumple con los Manuales, procedimientos y normas establecidos.
Miercoles dd-mm-aaaa
Se realizan pruebas de controles de manejo de incidencias y orden de prioridad. 1-Prueba de existencia de procedimientos, para manejo de incidencias y su prioridad. 2- Prueba de conocimientos si existen. 3- Comprobar si existen contratos de confidenciabilidad. 4- Comprobar que existe una base de datos de conocimientos y su cumplimiento.
lunes dd-mm-aaaa
Miercoles dd-mm-aaaa
Jueves dd-mm-aaaa
lunes dd-mm-aaaa
Martes dd-mm-aaaa
lunes dd-mm-aaaa
Viernes dd-mm-aaaa
Costo RD$0.00
RD$1,000.00
RD$500.00
RD$500.00
RD$0.00
RD$0.00
RD$0.00
RD$0.00
RD$300.00
RD$500.00
RD$500.00
RD$2,000.00