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Plan General de Actividades Que Reunion Inicial (Alcance / Objetivos) Planeacion especifica de la Auditoria de Informatica Quien Rafaelina Pichardo

Rafaelina Pichardo (Gerente) Eduardo Reyes (Senior) Domingo Grullon (Senior) Jose Ant. Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior)

Revision Preliminar

Elaboracion del Plan de Pruebas

Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior)

Ejecucion Detallada del Plan de Prueba

Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior)

Pruebas de Consentimiento

Pruebas Sustantivas

Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior)

Evaluacion de la Informacion

Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Responsable del punto encontrado Eduardo Reyes (Senior) Jose Antonio Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior)

Proceso de Clarificacion

Reunion de Cierre

Rafaelina Pichardo (Gerente) Eduardo Reyes (Senior) Domingo Grullon (Senior) Jose Ant. Rodriguez (Junior) Johan Ventura (Junior) Rafaelina Pichardo (Gerente de Auditoria interna) Eduardo Reyes (Senior) Domingo Grullon (Senior)

Informe Preliminar

Informe Final

Rafaelina Pichardo (Gerente de Auditoria interna) Gerente de Tecnologia y Sistemas

Plan General de Actividades Como Enviar carta informando sobre la reunion

Cuando lunes dd-mm-aaaa

Enviar un correo convocando a la reunion

Martes 5-06-2012

Realizaran una visita al area fisica a Auditar

Viernes 08-06-2012

Se solicita, Manuales de organizacin, funciones del personal, Objetivos del area, Objetivos del departamento, procedimientos del area y programas

lunes dd-mm-aaaa

Se evalua que el area cumple con los Manuales, procedimientos y normas establecidos.

Miercoles dd-mm-aaaa

Se realizan pruebas de controles de manejo de incidencias y orden de prioridad. 1-Prueba de existencia de procedimientos, para manejo de incidencias y su prioridad. 2- Prueba de conocimientos si existen. 3- Comprobar si existen contratos de confidenciabilidad. 4- Comprobar que existe una base de datos de conocimientos y su cumplimiento.

lunes dd-mm-aaaa

Miercoles dd-mm-aaaa

Enviar un correo convocando a la reunion

Jueves dd-mm-aaaa

Enviar un correo convocando a la reunion

lunes dd-mm-aaaa

Enviar un correo convocando a la reunion

Martes dd-mm-aaaa

Enviar un correo convocando a la reunion

lunes dd-mm-aaaa

Enviar carta informando sobre la reunion

Viernes dd-mm-aaaa

Donde Oficina principal de la empresa

Costo RD$0.00

Sala de reuniones area de auditoria

RD$1,000.00

Area de Soporte Tecnico

RD$500.00

Area de Soporte Tecnico

RD$500.00

Area de Soporte Tecnico

RD$0.00

Area de Soporte Tecnico

RD$0.00

Area de Soporte Tecnico

RD$0.00

Sala de reuniones area de auditoria

RD$0.00

Sala de reuniones area de auditoria

RD$300.00

Sala de reuniones area de auditoria

RD$500.00

Sala de reuniones area de auditoria

RD$500.00

Oficina principal de la empresa

RD$2,000.00

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