PROBELMAS ENLACE FACTURAPLUS CONTAPLUS Cuando al realizar el enlace de Facturaplus a Contaplus nos sale una ventana indicandonos un error,

, esto es porque nos ha faltado algo, o bien porque el programa no esta tomando bien los datos. Se suele producir porque el enlace en Personalizacin se ha realizado despus de hacer alguna o algunas facturas.

El Proceso siempre es el siguiente: vamos a anotar el nmero de factura que nos da error y a comprobar todos sus extremos. DESPUS SIEMPRE TENEMOS QUE VOLVER A ESTA FACTURA, ABRIRLA Y PULSAR ACTUALIZAR. Si no actualizamos la factura, por mucho que hayamos corregido los errores, esta no pasar a Contaplus. 1. En FACTURAPLUS: Men Facturacin > Enlace Contaplus: anotamos en un papel el nmero de la factura que nos da error. 2. En CONTAPLUS: Men Global > Seleccin de Empresa, pulsamos botn modificar para entrar en la ficha de nuestra empresa. Comprobamos que el tipo de Conversin es de 166,386000 3. Seguimos en CONTAPLUS: Men Financiera > Configuracin > Cuentas especiales, comprobamos lo siguiente: que tenemos dadas de alta las cuentas 6681 (Diferencias negativas de cambio); 7681 (Diferencias positivas de cambio); 6690 (Diferencias negativas redondeo Euro); 7690 (Diferencias positivas redondeo Euro). Si no tenemos alguna de alta, la damos de alta pulsando el botn + de aadir. 4. Seguimos en CONTAPLUS: Men Financiera > Plan General Contable > Subcuentas, comprobamos que tenemos de alta, o damos de alta las subcuentas correspondientes a las anteriores: 6681000 (tantos 0 como digitos tengan sus subcuentas), 7681000; 6690000; 7690000. 5. Volvemos a FACTURAPLUS: Men Sistema > Clientes: buscamos el cliente al que le hicimos la factura que nos da error y que tenemos apuntado en un papel. Pulsamos modificar la ficha del cliente para entrar en ella. Pestaa Comercial: comprobamos que tiene puesta una divisa por defecto (Euro). Pestaa Contabilidad: comprobamos que en Subcuentas esta la 43000... (los ltimos nmeros son los del cliente) TIENE QUE TENER ESTA SUBCUENTA EL MISMO NMERO DE DIGITOS QUE TENEMOS EN CONTABILIDAD. Ventas: 700 Gastos suplidos: 705; Ventas Servicios: 705. 6. Seguimos en FACTURAPLUS: Men Sistema > Artculos ; vamos al primer artculo de la factura que no nos pasa a Contaplus; pulsamos modificar para entrar en la ficha del artculo. Vamos a Pestaa Prec Compra y comprobamos que tiene seleccionada la divisa Euro. Vamos a Pestaa Prec. Venta y comprobamos que tiene puesto el tipo de IVA. 7. Seguimos en FACTURAPLUS: Men Facturacin > Facturas, vamos a la factura que no nos pasa a Contaplus, pulsamos 2 veces sobre ella, cuando se abre, pulsamos Actualizar. 8. Seguimos en FACTURAPLUS: Men Facturacin > Enlace Contaplus, realizamos el enlace y comprobamos que nos pasa la factura errnea, si siguen saliendo facturas errneas, tendremos que repetir el proceso, quitando lo hecho en Contaplus. Si la misma factura nos sale errnea, tendremos que repetir todo el proceso pues nos hemos dejado algo.