Academia SAP MM Gestin de stock

1. la comprobacin de disponibilidad (TRX. CO09 Verif. Disponibilidad) se debera ejecutar al crear las reservas. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas
OK 1

(NOTA => INFORMACION ADICIONAL) hay que registrar un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales para la comprobacin de disponibilidad dinmica
NOTA: EL GRUPO DE VERIFICACION SE ASIGNA EN EL GRUPO DE MATERIALES + REGLA, SE DEFININE QUE SE VA A CONSIDERAR PARA EL STOCK DISPONIBLE (AVAILIBILITY CHECK), APARECE EN LA VISTA MRP3

OK 2 OK 3 4 5

no se tiene que definir la verificacin de disponibilidad estadstica por separado en el Customizing de la comprobacin de disponibilidad dinmica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad
NOTA: DEBE ESTAR ACTIVADO, EN CASO CONTRARIO NO MUESTRA NADA

hay que introducir un grupo de verificacin en Customizing para la transaccin que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se puede ejecutar una comprobacin de disponibilidad dinmica
NOTA: EL GRUPO SE ASIGNA AL MATERIAL

2.

en que condiciones se define automticamente el indicador "entrega final" en una posicin de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancas
1 se ha especificado en el Customizing de gestin de stock que la configuracin automtica del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estn dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada
NOTA: OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE) OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE)

2 OK 3 4

se ha especificado en el Customizing de gestin de stock que el indicador "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancas con ...
NOTA: EL CLIENTE SE REFIERE COMO MANDANTE O CLIENTE EXTERNO, ES FALSO, NO SE DEFINE

se ha especificado que el indicador "entrega final" tiene que estar definido automticamente para el centro en cuestin en el Cuztomizin de gestion de stock dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define automticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing
NOTA: PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LA PARAMETRIZACION A NIVEL DE CENTRO

3.

en que nivel se realiza el inventario en gestin de stock MM

1 OK 2 3 4 material/centro/stock especial material/centro/almacn/stock especial
NOTA: TODAS LAS TOMAS DE INVENTARIO SON A NIVEL DE ALMACEN

material material/stock especial

4.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacin de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancas son ciertas
OK 1 OK 2 3 OK 3 5 el tiempo mnimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posicin de pedido
NOTA: EL DATO DE LOS DIAS MINIMO DE VIDA QUE EL PRODUCTO TIENE, DEBE SER INGRESADO A NIVEL DE POSICION EN EL PEDIDO

la verificacin de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de gestin de stocks para el centro y la clase de movimiento
NOTA: SE HACE UNA CONFIGURACION A NIVEL DE POSICION Y DE CENTRO

por norma, se enva un mensaje de error si la disponibilidad de una posicin es inferior al tiempo mnimo de caducidad en el caso de un material sujeto a la gestin de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobacin de disponibilidad minima) en el momento de la entrada de mercancas.
NOTA: SE PUEDE CONFIGURAR POR WARNING O ERROR

el tiempo mnimo hasta caducidad es el numero total de das que se mantendr un material

5.

hay un caso de movimientos de stock en el sistema estndar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. Cual
OK 1 2 3 4 salida de mercancas en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva
NOTA: EL PLANIFICADO TIENE UN DOCUMENTO PREVIO

traslado de stock de libre utilizacion en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711
NOTA: TODOS REGISTRAN REFERENCIA

salida de mercancas en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una reserva salida de mercancas en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de facturacin

6.

que traslados son relevantes para la valoracin

1 OK 2 OK 3 OK 4 5 de almacn a almacn de centro a centro en dos sociedades diferentes liberacin desde el stock bloqueado en EM de material a material
NOTA: ESTO ES PARA DOS MATERIALES DIFERENTES

de stock en control de calidad a stock de libre utilizacin

NOTA: SE CAMBIA EL ESTADO NO LA VALORACION

7.

de que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacin

1 2 OK 3 se determina que necesidades deben cubrirse y mediante que proveedor de artculos en consignacin utilizando una regulacin por cuotas; a continuacin se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades.
NOTA: NO IMPORTA EL PROVEEDOR, LO QUE SI IMPORTA ES LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO ESPECIAl

no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificacin de necesidades y se generan solicitudes de..
NOTA: LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO DETERMINA SI VA A SER CONSIGNACION, TRASLADO, ETC.

se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignacin en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades

no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin y se generan solicitudes de pedido de consignacin en el proceso de planificacin de necesidades.
NOTA: SI NO EXISTE LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO NO VA A GENERAR UNA CONSIGNACION, LA CLAVE DE APROV ESPECIAL ES SI SE TRATA COMO CONSIGNACION O TRASLADO, SUBCONTRATACION

8.

que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobacin de disponibilidad dinmica
1 2 OK 3 OK 4 en Customizing, hay que determinar para cada centro los stock que se deben incluir en la comprobacin de disponibilidad para la combinacin de grupo de verificacin y regla de verificacin.
NOTA: NO ES A NIVEL DE CENTRO, SE REQUIERE LA CONVINACION DE GRUPO (PARA MATERIAL) Y REGLA

la comprobacin de disponibilidad dinmica debe activarse en los parmetros del centro, en Customizing se debe asignar una regla de verificacin a la transaccin en Customizing
NOTA: SE ASIGNA AL TIPO DE DOCUMENTO

debe actualizarse un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales

9.

que elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancas con referencia a un pedido de compras
OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 OK 5 creacin de un documento de material y un documento contable el encargado de compras recibe un mensaje actualizacin de las cuentas de mayor actualizacin de cantidades de mayor y valores impresin de documentos de acompaamiento de mercancas

10.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas

1 2 3 OK 4 las reservas generadas automticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento
NOTA: LAS RESERVAS AUTOMATICAS NO SE PUEDEN MODIFICAR AUTOMATICAMENTE

las reservas tambin se pueden registrar utilizando la transaccin enjoy (MIGO)

NOTA: CON LA MIGO NO SE CREAN RESERVAS

se pueden generar reservas para pedidos automticamente

NOTA: UN PEDIDO DE COMPRA O VENTA NO GENERA UN DOCUMENTO DE RESERVA. LOS DOCUMENTOS QUE GENERAN SON ORDEN DE MANTENIMIENTO DE FABRICACION Y PLANIFICACION POR ALMACEN

se pueden realizar reservas para entradas de mercancas

NOTA: LAS RESERVAS SON PARA LAS SALIDAS. SI EXISTE ACTIVA LA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD NO (REVISAR) PODRAS SACAR PARTE DE ESTE MATERIAL

11.
1 2

que parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancas al encargado de compras
se debe definir la determinacin de mensajes para compras, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.
NOTA: EL MENSAJE SE DETERMINA DESDE EL MOVIMIENTO

la posicin de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo.
NOTA: NO ES A NIVEL DE POSICION ES A NIVEL DE CABECERA

OK 3

se debe actualizar la determinacin de mensajes para gestin de stock, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe actualizar un texto de correo.
NOTA: MN04 PARA DETERMINAR EL MENSAJE

12.

que modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y que efectos tiene dichas modificaciones
el texto de posicin se puede modificar a nivel de posicin la cantidad registrada y el almacn se pueden modificar a nivel de posicin la fecha de contabilizacin de la cabecera del documento se ajusta con cada modificacin las modificaciones que afectan al valor del documento del material tambin actualizan el documento contable asociado como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar
NOTA: LA CLASE DE MOVIMIENTO SE HACE A NIVEL DE POSICION

OK 1 2 3 4 5

13.
2 3

de que modo difiere el aprovisionamiento para consignacin del aprovisionamiento normal

OK 1 no se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignacin
NOTA: NO SE PUEDEN CARGAR COSTOS INDIRECTOS EN CONSIGNACION

la planificacin de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posicin K (consignacin)
NOTA: SI SE PUEDE PARA CONSIGNACION, COMPRA, TRASLADO, SUBCONTRATACION

el pedido de compra debe crearse con imputacin

NOTA: NO TIENE NINGUN VALOR

OK 4

el precio de valoracin se adopta del registro info de consignacin

NOTA: ES OBLIGATORIO QUE EXISTA EL REGISTRO INFO, QUIEN LO DETERMINA AUTOMATICAMENTE Y ADEMAS DEBE TERNER ALGUNA CONDICION

14. que parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas

OK 1 2 OK 3 4 el texto de la etiqueta la utilizacin de una impresora que pueda imprimir cdigos de barra el registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestin de stock. la clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente.
NOTA: NO DEPENDE DEL MATERIAL

15.

cuales son las caractersticas especiales de un traslado "de material a material"

1 2 OK 3 OK 4

solo ser posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de pedido
NOTA: NO PUEDO CONVERTIR UN MATERIAL QUE SE COMPRA EN CAJAS A UNIDADES

un traspaso de "material a material" solo se puede realizar desde el stock de libre utilizacin del material de salida, por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilizacin si no en stock en
NOTA: SIEMPRE DE LIBRE A LIBRE UTILIZACION

un traslado de "material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva

NOTA: MB21 MOVIMIENTO 309

un traslado de "material a material" solo se puede realizar en un solo paso

NOTA: MOVIMIENTO 309

16.
1

cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancas no valoradas
con una entrada de mercancas no valorada, la cuenta de compensacin EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura las entradas de mercancas no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones con posiciones de pedidos con imputaciones mltiples las entradas de mercancas siempre se contabilizan como no valoradas en el tipo de posicin se puede definir si debera o no valorarse una entrada de mercancas (revisar) OK 2 3 OK 4

17.
1

que afirmaciones acerca del traslado fsico / traspaso de almacn son correctas
OK 2 OK 3 OK 4 5 los traslados fsicos de almacn siempre se realizan segn el procedimiento de dos pasos al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados fsicos de almacn no se generan documentos contables.
NOTA: TRASLADOS FISICOS DENTRO DEL MISMO CENTRO

con el procedimiento de dos pasos las mercancas se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada.
NOTA: SI SE REFIERE AL STATUS INTERMEDIO EN EL TRASLADO

un traslado de "almacn a almacn" no es relevante para la valoracin.

NOTA: SI ES EL MISMO PRODUCTO ES VERDADERO

en el caso de un traspaso, adems de la modificacin de valor puede tener lugar un movimiento fsico

18. que actividades pueden suceder durante el proceso de inventario

OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 Contabilizacin de movimiento de mercancas con referencia al documento para inventario.
NOTA: CONTABILIZO GANANCIAS Y PERDIDAS

nuevo recuento contabilizacin de diferencias registro de resultado del recuento de inventario en el sistema

Optimizacin de compras

1.

bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecucin de Planificacin
1 2 el indicador "relevante para MRP" esta definido en una posicin de pedido abierto la herramienta de determinacin de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecucin de planificacin
NOTA: NO EXISTE NINGUNA HERRAMIENTA

OK existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedido como la nica fuente de 3 aprovisionamiento para la planificacin de necesidades NOTA: DEBE TENER EL FLAG COMO RELEVANTE PARA EL PEDIDO Y EL TIKET FIJO OK existe una regulacin por cuotas y el indicador de utilizacin de esta permite que dicha regulacin por cuotas se utilice en la 4 planificacin de necesidades

2.

que afirmaciones acerca de la liberacin de solicitudes de pedido mediante clasificacin son correctas
NOTA: ESTRATEGIA DE LIBERACION / EXISTEN DOS FORMAS: MEDIANTE SISTEMA DE CLASIFICIACION O SIN SISTEMA (ESTE YA NO SE USA), ESTO SE RELACIONA CON LA ESTRATEGIA DE LIBERACION, EN EL FONDO SE DEFINE CAMPOS A CONSIDERAR (QUE PUEDEN SER TODOS)

OK el status de liberacin describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido 1 la estrategia de liberacin se detecta automticamente mediante la valoracin de caractersticas de clase OK 2
NOTA: PRIMERO SE DEFINE UNA CLASE (O32) A ESTA SE LE ASIGNAN CARACTERISTICAS (CAMPOS DE LA SOLPE) -TIPO DE IMPUTACION -GRUPO DE ARTICULO -CENTRO CUANDO SE APLICARA LA ESTRATEGIA, SERA CUANDO LOS CAMPOS DE LA SOLPE COINCIDA CON LAS CARACTERISTICAS DEFINIDAS.

OK la clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberacin se detecta a nivel de cabecera o de posicin. 3 NOTA: DE NUMEROS DISTINTOS. CUANDO SE DEFINEN ESTAS SE DETERMINA SI TENDRAN LIBERACION A NIVEL DE CABECERA O DE POSICION si se configura un proceso de liberacin con clasificacin para solicitudes de pedido, este no tiene ningn efecto en los 4 procedimientos de liberacin sin clasificacin 5 el objetivo de la estrategia de liberacin es controlar la transmisin de la solicitud de pedido.
NOTA: LAS SOLICITUDES NO SE TRANSMITEN, NO SE IMPRIMEN

3.

en que transacciones se puede realizar la determinacin de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP

1 2 OK 3 OK 4 crear reserva crear pedido, proveedor conocido crear pedido, proveedor desconocido crear solicitud de pedido

4.

que requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen Automticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)
OK el indicador "pedido automtico en registro maestro de proveedores" esta definido en el registro maestro de proveedores 1 NOTA: ES NECESARIO NO SUFICIENTE

el indicador "pedido automtico en registro info" esta definido en el registro info

NOTA: EN EL MAESTRO DE MATERIALES, DE PROVEEDORES Y QUE LA SOLPE DEBE TERNER LA FTE DE APROVISIONAMIENTO A ASIGNADO

OK ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material 3 OK el indicador "pedido automtico en material" esta definido en el registro maestro de materiales 4

5.

que afirmaciones acerca de los tipos de imputacin de compras son correctas

OK 1 2 OK 3 4 el tipo de imputacin controla la seleccin previa de los indicadores para la entrega de mercancas y la recepcin de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la seleccin de campos en.. solo se puede registrar un tipo de imputacin para todas las posiciones de un pedido de compras cada cliente puede definir tipos de imputacin en Customizing
NOTA: CLIENTE NO MANDANTE

los tipos de imputacin estn cifrados en el sistema (tipo de imputacin interno). Sin embargo el usuario trabaja con un tipo de imputacin externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing OK hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posicin y tipos de imputacin en el Customizing de compras. 5 NOTA: TIPOS DE POSICION, TRASLADO, CONSIGNACION, SUBCONTRATACION.

6.

que requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturacin en una posicin de pedido de compras
1 limites en la posicin 2 verificacin de facturas basada en EM OK imputacin 3 OK entrada de mercancas inexistente o entrada de mercancas no valorada 4

7.

cuales de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos / pedidos abiertos en un sistema SAP
OK pedido abierto de valor 1 OK pedido abierto de cantidad 2 3 pedido abierto de grupo de artculos 4 pedido abierto distribuido
NOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA

pedido abierto central

NOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA

8.

que elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generacin Automtica de pedidos
1 2 peticiones de oferta reparto del plan de entregas

OK posiciones de pedido de compras con referencia a registros info 3 OK posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos 4

9.

se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posicin en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Que combinacin de clase de pedido abierto y tipo de posicin debera utilizarse
OK pedido abierto de valor con tipo de posicin A (grupo de materiales) 1 pedido abierto de valor con tipo de posicin M (material desconocido) 2 3 4 pedido abierto de cantidad con tipo de posicin A (grupo de materiales)
NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL

pedido abierto de cantidad con tipo de posicin M (grupo de materiales)

NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL

10.

a que condiciones previas esta sujeta una liquidacin automtica respecto a un plan de facturacin
NOTA: LIQUIDACION ES AUTOFACTURACION

OK la posicin de pedido debe contener un indicador de impuesto valido 1 el indicador "plan de facturacin permitido" se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputacin utilizado en la posicin de 2 pedido OK el indicador "autofacturacion de entrega" se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores 3 4 el indicador "recepcin facturas" no se debe haber definido en la posicin de pedido

Proceso de aprovisionamiento
1. se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transaccin de pedido de

compras. Se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. Mediante que configuracin se consigue esto
1 2 configuracin personal para la transaccin de pedido de compras en el Customizing de compras
NOTA: NO HAY NADA

OK Layout 3 NOTA: MODIFICAR DISPOSICION 4 desglose

2.

cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de logstica del sistema SAP standard
OK en la planificacin de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades" 1 2 un pedido de compra se puede convertir en una orden de fabricacin
NOTA: SOLO UNA ORDEN PREVIONAL

en el caso de un material sujeto a la planificacin de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales OK los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de clientes, se pueden tener en cuenta en la planificacin 4 de necesidades segn el mtodo de punto de pedido la planificacin de necesidades genera directamente ordenes previsionales, ordenes de fabricacin, solicitudes de pedido y pedidos 5 de compras segn sean necesarios. 3
NOTA: EL MRP NO GENERA PEDIDOS DE COMPRA, SI ORDENES PREVISIONALES

3.

cuales son las caractersticas especiales de las posiciones de servicio

OK 1 2 OK 3 OK 4 se puede hacer referencia a catlogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier nivel de estructura
NOTA: SE PUEDE USAR CUALQUIER ESTRUCTURA DEL CATALOGO DE SERVICIOS

al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios tambin se permite la imputacin desconocida en los pedidos de compra
NOTA: SOLO SE PERMITE IMPUTACION DESCONOCIDA EN LOS PEDIDOS MARCO Y PEDIDOS DE SERVICIOS

las condiciones especificas de la organizacin de compras no son necesarias para la determinacin de precios
NOTA: SE PUEDE HACER DIRECTAMENTE A NIVEL DE PROVEEDOR

4.

cuales de las afirmaciones siguientes acerca del sistema de informacin para logstica (SIL) son ciertas
OK las estructuras info constan de caractersticas, ratios y periodicidades. 1 NOTA: TRANSACCION MCE1, ANALISIS DE COMPRAS. QUE CARACTERISTICAS UTILIZO, GRUPOS DE COMPRAS, RATIOS, PERIODICIDAD 2 SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas los datos del documento de aplicacin del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idntica en el sistema de informacin para 3 logstica
NOTA: LAS ESTRUCTURAS NO GUARDAN VALORES, LAS ESTRUCTURAS GUARDAN LOGICAS PARA IR A LAS TABLAS

OK los datos de los sistemas operativos SAP y los datos internos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar grficamente 4 en el sistema de informacin para logstica

5.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas

1 en la oferta no se pueden registrar condiciones
NOTA: SI SE PUEDEN INCORPORAR CONDICIONES

OK el precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automtica. 2 NOTA: EXISTE EL REGISTRO "ACTUALIZAR REGISTRO INFO" DENTRO DE LA OFERTA 3 el documento de peticin de oferta se amplia cuando se registra la oferta OK la oferta es la base para la comparacin de precios 4

6.

cuales son las diferencias entre los limites en los pedidos de prestacin de servicios y los limites en los pedidos limitados
NOTA: EL CONCEPTO DE LIMITE SE REFIERE A NIVEL DE $

OK se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestacin de servicios 1 2 los limites en los pedidos de prestacin de servicios solo son posibles a nivel de cabecera 3 en los pedidos de prestacin de servicios no hay ningn elemento "sin limites"
NOTA: SI HAY OBJETOS QUE SE PUEDEN PONER CON LIMITES

OK los limites en los pedidos de prestacin de servicios solo se refieren a servicios no planificados 4 NOTA: LOS PEDIDOS TIENEN TOLERANCIAS ILIMITADAS

7.

cuales de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas

1 OK 2 OK 3 OK 4 todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento cada documento de compras tiene una cabecera

8.

como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratacin. Cual es el efecto de utilizar el tipo de posicin L(subcontratacin)
OK se debe registrar una factura 1 OK se debe contabilizar una entrada de mercanca valorada 2 OK una posicin de subcontratacin puede contener un tipo de imputacin 3 4 el valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posicin de pedido

OK al menos debe haber una componente de subcontratacin en la posicin de subcontratacin 5

9.

se quiere obtener una visualizacin de la lista de pedidos de compras para incluir solo aquellos pedidos para los que todava no se ha registrado una factura. Mediante que campo debe registrarse esta

restriccin
OK parmetro de seleccin 1 NOTA: RESTRINGE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS A VISUALIZAR 2 alcance de la lista
NOTA: RESTRINGE LA INFORMACION A VISUALIZAR

3 4 5

ALV Grid control status del documento status de la factura

NOTA: SI ESTA BLOQUEDA O LIBERADA

Verificacin de Facturas
1. que datos deben tenerse en cuenta en la verificacin de facturas duplicadas
1 fecha de contabilizacin

OK 2 OK 3 OK 4 OK 5

referencia Importe
NOTA: ES IMPORTANTE TAMBIEN LA MONEDA DEL IMPORTE, PROVEEDOR, CANTIDAD.

sociedad fecha de factura (fecha del documento)

2.

en los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificacin de facturas logsticas. Que posibilidades ofrece la especificacin de un grupo de tolerancia
OK se pueden contabilizar las facturas de proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. 1 Sin embargo estas quedan bloqueadas para el pago 2 tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeas diferencias
NOTA: DIFERENCIAS PEQUEAS SOLO SE PUEDEN DEFINIR POR VALOR Y NO POR PORCENTAJE

OK las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automticamente 3 OK las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitados 4 NOTA: QUE SEA UN PEDIDO LIMITADO NO RESTRINGE PARA LA ACEPTACION

3.

al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores presupuestados. Como se puede reaccionar a esto
OK se cambia a "preliminar" y se aclara el problema 1 si se registra un grupo de tolerancia para la verificacin de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el 2 precio en una posicin de factura, la factura se reduce automticamente siempre que no se
NOTA: P.E. CUANDO HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA GR Y LA VF SE GENERA LA CONTABILIZACION Y SE GENERA UNA NC

se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en vez de realizar la contabilizacin se selecciona la funcion "aceptar y contabilizar". Esto inicia automticamente un workflow
NOTA: NO TIENE SENTIDO SI SE CONTABILIZA, ES SOLO PARA CUANDO QUEDA BLOQUEADO Y ALGUIEN DEBE DESBLOQUEARLO

OK se selecciona el indicador de correccin de error "error de proveedor: reducir factura". Tambin se pueden registrar la cantidad y el 4 importe que se facturan. A continuacin, el sistema crea automticamente un documento

4.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacin de facturas son correctas

OK las facturas generadas a travs de auto facturacin no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad. 1 NOTA: QUE SEA AUTOFACTURACION NO IMPLICA BLOQUEO O DESBLOQUEO las facturas bloqueadas por que la entrega se realizo muy pronto (es decir por una desviacin por la fecha de entrega) se liberan 2 automticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido
NOTA: NO SE LIBERA AUTOMATICAMNETE, PERO POR PRECIO SI SE DESBLOQUEA

si el indicador de auto facturacin se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la auto facturacin. Esto no es aplicable a los materiales
NOTA: EL MATERIAL TAMBIEN TIENE QUE ESTAR MARCADO PARA AUTOFACTURACION

OK durante la verificacin de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material 4 ( es decir puede influenciar el precio medio variable de un material) si el indicador de auto facturacin se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese 5 proveedor, se incluyen en la auto facturacin. Esto no es aplicable a los materiales

5.

se recibe un abono del proveedor, como lo registra en el sistema SAP

1 2 si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transaccin se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posicin y se define NOTA: UNA NOTA DE CREDITO ES UN ABONO(DIF POR CANTIDAD) O UN DESCARGO POSTERIOR (DIFERENCIA POR PRECIO) se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulacin parcial para el importe del abono.
NOTA: CUANDO SE INGRESA CUALQUIER DOCUEMNTO SE HACE CON REFERENCIA A UNA OC

OK si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transaccin se contabiliza como abono 3 OK si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transaccin se registra como 4 un descargo posterior

6.

ha definido el bloqueo estocstico en el Customizing de verificacin de facturas logsticas del modo Siguiente: con un umbral de 10,000 eur, hay un 50% de probabilidades de que se bloque la factura. Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura de 15,000 eur
100% 67,50% OK 50% NOTA: HABLA DE VALOR UMBRAL DE 10000. TODO LO SUPERIOR TIENE UN 50% DE PROB DE QUEDAR BLOQUEADO, SI ES MENOR LA PROBALIDAD 3 QUE TIENES EL SISTEMA LA CALCULA, QUE % DE ESE VALOR SON LOS 10000 Y LUEGO LO CON EL 50%, QUE PROCENTAJE ES DEL UMBRAL. 4 75% 1 2

7.

se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Que datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta
OK fecha base para el pago 1 OK moneda 2

OK emisor de factura 3 4 numero de cuenta de mayor

NOTA: ES UN DATO A NIVEL DE POSICION NO DE CABECERA

8.

se pretende que el sistema visualice el numero del documento contable y el numero del documento factura despus de contabilizar una factura. Donde se realiza esta configuracin
1 2 3 OK 4 en el Customizing de la verificacin de factura logstica en los parmetros del centro en "parametrizaciones personales", en la transaccin "aadir factura" en los parmetros del usuario.
NOTA: SISTEMA VALORES PREFIJADOS DATOS PROPIOS, PARAMETROS, SELECCIONAR ID PARAMETRO RBN (DEBE SER MARCADO CON UNA X)

9.

en una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1,000 eur. La orden de pago asociada no cubra estos costes. Como se pueden registrar al contabilizar la factura en verificacin de facturas logsticas
OK se pueden distribuir manualmente entre las posiciones del pedido existente. 1 NOTA: SE PUEDE MODIFICAR MANUALMENTE EL PRECIO 2 con la ayuda de la clave evento/posicin para costes de adquisicin no planificados
NOTA: ES LA CLAVE EVENTO POSICION ASI QUE ES FALSA

OK como costes indirectos de adquisicin no planificados en la cabecera del documento factura. 3 NOTA: SE DISTRIBUYE POR PORCENTAJE SEGN EL IMPORTE TOTAL DE LA POSICION OK se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada 4

Valoracin y determinacin de cuentas

1. que afirmaciones acerca del campo de control de precio de la vista de contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas
OK en el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoracin en el 1 momento de la entrada de mercanca

OK 2 OK 3 4

solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepcin de la factura si el precio estndar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilizacin en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancas en relacin a un pedido de compras el control de precio de un material no se puede modificar posteriormente

2.

que afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestin de materiales en gestin financiera son ciertas
OK 1 OK 2 3 si en el momento de una contabilizacin se generan un documento de material y un documento contable, el numero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable la seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancas y la seleccin de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto las transacciones (estructura lgica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinacin de cuentas
NOTA: NO SE PUEDE MODIFICA, LO QUE SI SE PUEDE ES AGREGAR NUEVAS CATEGORIAS

el string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede OK modificar 4 NOTA: DEBERIA SER UNA AGRUPACION DE REGISTROS EN VEZ DE "UN REGISTRO DE CONTABILIZACION", PUEDE HABER UNA DISCREPANCIA EN
LA TRADUCCION

3.

cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoracin separada
OK primero hay que definir los tipos de valoracin globalmente y despus asignarlas, es decir, activarlas localmente 1 NOTA: PRIMERO SE CREAN LOS TIPOS 2 se puede definir un tipo de valoracin predeterminado para cada tipo de valoracin de las transacciones en compras.
NOTA: EL TIPO NI SE ASIGNA, SE ASIGNA LA VALORACION

si el control de precio S /(estndar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado para contabilizar salidas de mercanca de un material con valoracin separada, se puede definir un tipo de transaccin 4 predeterminado en el Customizing de la valoracin separada OK los tipos de valoracin activos se pueden definir para un tipo de valoracin de forma diferente para cada centro. 5 NOTA: A CADA TIPO DE VALORACION LE ASIGNO EL CENTRO

4.

cual de las siguientes afirmaciones acerca de la categora de valoracin en el sistema SAP son correctas
OK se pueden asignar varias categoras de valoracin a una referencia de tipo de cuenta 1 2 las categoras de valoracin se asignan en el registro maestro de proveedores
NOTA: SE ASIGNAN EN MAESTRO DE MATERIALES

OK se puede utilizar una categora de valoracin para varios tipos de material

3 4

solo se puede asignar un tipo de material a una categora de valoracin

5.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son correctas
OK los costes indirectos de adquisicin planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar 1 el indicador "cargo posterior" los costes de adquisicin no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercanca deben contabilizarse en 2 cuentas especiales (como las cuentas de compensacin de fletes o las de compensacin.)
NOTA: SI NO HAY STOCK NO PUEDO ENVIARLO A INVENTARIO

OK la clase de movimiento en gestin de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en la cuenta de 3 mayor. NOTA: POR EL MOVIMIENTO SE DETERMINA LA CUENTA OK si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoracin "centro" no se pueden realizar 4 contabilizaciones relevantes para la valorizacin. PARA LA VALORIZACION NOTA: UNA MERCADERIA SIEMPRE SERA RELEVANTE

6.

que campo, del registro maestro de materiales, influye directamente en el proceso de determinacin de cuentas de gestin de materiales
1 clase de valoracin (niveles organizativos) 2 tipo de material (datos generales) OK categora de valoracin (vista de contabilidad) 3 NOTA: LA CATEGORIA DE VALORACION ES LA QUEDETERMINA LA CUENTA

Datos Maestros
1. que informacin se puede almacenar en una regulacin por cuotas
NOTA: ES LA ASIGNACION DE % DE COMPRAS A PROVEEDORES, MEQ1

1 numero de contrato marco OK periodo de validez 2

OK centro de aprovisionamiento 3 4 utilizacin de la regulacin por cuotas

2.

que caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)

OK 1 OK 2 OK 3 4 el consumo de un material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de materiales los materiales de tipo UNBW solo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputacin
NOTA: SE GESTIONA EN CANTIDAD, NO TIENE CUENTA DE CONTABILIDAD EL MATERIAL UNBW

se actualizan las cantidades se actualizan los valores

3.

en que nivel se pueden crear niveles divergentes (especficos de nivel) en un registro maestro de proveedores
NOTA: EL SURTIDO PARCIAL O DATOS DIVERGENTES, DEBEN ASIGNARSE EN EL REGISTRO INFO. SE DEBEN CREAR EN LA LISTA DE COMPRAS DENTRO DE UN PROVEEDOR, CON LA TRANSACCION XK02 A NIVEL DE ORGANIZACIN DE COMPRAS. ENTIENDACE PARA UN MATERIAL CON DOS CONDICIONES DE VENTA DISTINTA. ES A NIVEL DE ORGANIACION DE COMPRAS

1 2 OK 3 4 5

a nivel de interlocutor a nivel de centro a nivel de organizacin de compras a nivel de sociedad a nivel de surtido parcial de proveedor

4.

los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De donde obtiene el sistema la informacin sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones
1 al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresin de documentos 2 de la configuracin de Customizing OK se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras 3 NOTA: DENTRO DE LA PO, EN LOS DATOS DE CABECERA EXISTE UNA PESTAA DE COMUNICACIN , QUE DEFINE EL LENGUAJE, ESTE NO ES

MODIFICABLE Y SE HEREDA DEL MAESTRO DE PROVEEDORES

4 el idioma se define mediante el texto breve del material (descripcin breve) OK el idioma de comunicacin que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro 5 de proveedores

5.

que se especifica con la ayuda del grupo de cuentas

1 OK 2 3 OK 4 OK 5 la parametrizacin previa del indicador de actualizacin de informacin de las posiciones de pedido el intervalo de rango de nmeros para la asignacin del numero de cuenta al proveedor el grupo de empresas al que pertenece el proveedor el tipo de asignacin, interna o externa, del numero de registro maestro de proveedores la seleccin de campo en el registro maestro de proveedores

6.

que informacin se puede almacenar en el libro de pedidos (NOTA: ES PARA LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO)
OK 1 2 OK 3 OK 4 periodo de validez gestin obligatoria de libro de pedidos centro de aprovisionamiento proveedor

Planificacin de necesidades
1. en que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecucin de la planificacin en el caso de la planificacin global
1 2 3 OK por grupo de material, en orden ascendente por el numero de das desde la ultima ejecucin de planificacin, en orden descendente por numero de material , en orden ascendente por cdigo de nivel de planificacin inferior, en orden ascendente

NOTA: DEMANDDA INDEPENDIENTE: PRODUCTO TERMINADO, DEPENDIENTE, DEPENDE DE OTRO COMO LA BICICLETA.

2.

que intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento

OK 1 OK 2 3 OK 4 OK 5 el tiempo del tratamiento de la entrada de mercancas en los parmetros de centro el tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing el ciclo de fabricacin de necesidades en el registro maestro de materiales el tiempo de tratamiento de la entrada de mercancas el plazo de entrega previsto

3.

de que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades / stock
1 OK 2 3 4 5 favoritos propios perfil de navegacin definir layout propio definir parmetros de usuario layout

4.

en que elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden previsional

OK 1 2 OK 3 4 solicitud de pedido pedido de compras orden de fabricacin contrato

5.

como se tiene en cuenta las necesidades externas en el mtodo del punto de pedido
NOTA: NECESIDADES EXTERNAS SON : LOS PEDIDOS DE VENTA, UNA RESERVA, UNA ENTREGALAS

un indicador del tamao del lote de planificacin de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo de punto de pedido OK un indicador de la caracterstica de la planificacin de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el 2 mtodo de punto de pedido OK las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento 3 1

las necesidades externas se incluyen automticamente en la planificacin del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificacin de necesidades.
NOTA: EL PTO DE PEDIDO ESTNDAR NO CONSIDERA LAS NECESIDADES EN LA PLANIFICACION

6.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas
1 el stock nunca puede ser inferior al nivel de stock de seguridad OK los stock de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas 2 OK el stock de seguridad aumenta el punto de pedido 3 NOTA: CUANDO ES AUTOMATICO, INCLUYE PROCESO DE CALCULO QUE ES VARIABLE, DEL LEAD TIME 4 el nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente
NOTA: SE PUEDE FIJAR AUTOMATICO

OK un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una peticin de planificacin. NOTA: ES UNA TABLA DONDE SE MARCAN LOS MATERIALES POR QUE SUFRIERON UN CAMBIO, CONSIDERAR EL NETCH, NETPL, NEUPL, ESTAS 5 SON CONSIDERACIONES DE LAS MODIFICACIONES DENTRO DEL PERIODO DE PLANIFICACION

Solution Manager
1. cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager
OK 1 OK 2 OK 3 4 SAP SM permite el diseo orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones SAP SM permite el diseo orientado al proceso, la configuracin, los test y el control del sistema en curso durante las operaciones SM Es una plataforma de cliente que permite la representacin y documentacin de toda la solucin SAP SM es una aplicacin de software que permite la representacin y documentacin de toda la solucin SAP

2.

cuales son las cinco fases del roadmap

1 OK 2 3 4 inicio del proyecto, plano de configuracin, realizacin, preparacin final y soporte preparacin del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion final, puesta en marcha y soporte preparacin del proyecto, plano de configuracin, realizacin, publicacin final, puesta en marcha y soporte inicio del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final y soporte

3.

cuales de las opciones siguientes son escenarios de utilizacin de SM

OK 1 OK 2 OK 3 4 OK 5 supervision de SAP Support Desk implementacin de SAP SM gestin de solicitudes de modificacin enlace a SAP Education actualizacin de SAP solutions

4.

que metodologa/roadmap se entregan con SAP SM

1 OK 2 OK 3 4 OK 5 roadmap tcnico roadmap de SM roadmap de implementacin roadmap de operaciones roadmap de mtodo global

5.

las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin

OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 asignaciones de transacciones de planos casos de test documentacin del proyecto configuracin de objetos

6.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de SM son correctas

OK 1 OK 2 3 OK 4

acceso optimo a todos los servicios de soporte soporte optimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora resolucin mas rpida de problemas mediante la colaboracin con SAP Education se incluye todo el contenido de implementacin y actualizacin

Configuracin estructura de empresa y maestro de materiales

1. cuales de las afirmaciones relativas al numero de material son correctas
1 OK 2 OK 3 OK 4 los nmeros de material siempre son numricos. Los caracteres alfanumricos no se pueden utilizar para numero de material el numero de material puede tener una longitud mxima de 18 caracteres cuando se crea un material se puede realizar una verificacin segn el tipo de material para determinar si el numero de material se encuentra en un rango de nmeros que se haya predefinido en Customizing el numero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan nmeros de material

la longitud del nmero de material se puede ampliar a un mximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrizacin correspondiente en Customizing

2.

que se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales

NOTA: TRANSACCION OMSR, UN GRUPO PUEDE TERNER MAXIMO DE 240 CAMPOS

OK se puede modificar la asignacin de un campo a un grupo de seleccin de campos 1 2 los campos se resumen en grupos de seleccin de campos. El numero de grupos de seleccin de campos esta restringido a 999

OK el atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede definirse para cada referencia de campo NOTA: QUE ES UNA REFERENCIA DE CAMPOS ? ES UNA AGRUPACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.. TIPO DE MATERIAL, PLANTA, SECTOR DE 3 INDUSTRIA. PARA CADA REFERENCIA SE SELECCIONAN ATRIBUTOS 4 5 el sistema tiene en cuenta un mximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales la referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro

3.

que controla directamente el tipo de material

OK 1 OK 2 3 OK 4 las actualizaciones de cantidad y valor los departamentos (vistas) la determinacin de cuentas la clave de referencia de campo

4.

una organizacin de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo
1 OK 2 OK 3 4 la organizacin de compras debe estar asignada a cualquier sociedad la organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad la organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros la organizacin de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros

Resumen SAP
1. en Sap hay diferentes tipos de campos. Que tipo de campo permite seleccionar varias posiciones
OK botn de seleccin 1 2 entrada (input) OK casilla de seleccin 3

2.

cual de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de gestin de viajes

1 2 OK 3 4

mySAP ERP Procurement mySAP ERP Real Estate Management mySAP ERP Corporate Services mySAP ERP Procure Development and Manufacturing

3.

cuales de las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad de my SAP ERP Corpotate governance. Esta funcionalidad
permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al personal financiero adecuado las aptitudes adecuadas para la posicin financiera correcta en el momento justo y de forma coherente OK permite a las organizaciones adherirse a estndares y leyes sobre la gestin de informes como, por ejemplo, los requisitos legales 2 de los Estados Unidos ..permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de varias empresas, 3 idiomas, monedas, y planes de cuenta 1

4.

cuales de los elementos siguientes estn disponibles en las pantallas del informe de documento de ventas
OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 clasificacin filtro criterios de seleccin acceso a datos maestros y documentos originales

Define proyecto de implementacin

1. cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valorizacin son correctas
1 2 el nivel de valoracin se puede modificar en cualquier momento la sociedad CO se puede definir como nivel de valoracin

OK la sociedad se puede definir como nivel de valoracin 3 OK el centro se puede definir como nivel de valoracin 4

2.

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas

OK 1 OK 2 3 OK 4 si se pretende utilizar la planificacin de la produccin o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro
NOTA: CONTROLLING DE COSTOS DEBE SER A NIVEL DE CENTRO Y CUANDO SE IMPLEMENTA LA SOLUCION DE RETAIL

varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro

NOTA: VARIAS ORG C PUEDEN ESTAR ASIGANADAS A VARIOS CENTROS

se puede asignar un centro a varias sociedades una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO