ESTRUCTURA DEL INFORME TCNICO POLTICO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DEL POAN 2013

Marzo 2012
CONSIDERACIONES INICIALES

Los rganos de la Administracin Pblica Nacional, desarrollan sus competencias establecidas por ley, en este contexto, formula una serie de proyectos que deben estar alineados a polticas definidas por de Gobierno Nacional y que conduzcan a satisfacer ingentes necesidades de la poblacin, al respecto la cartera de proyectos debe estar orientados a tales fines y por tal motivo se califican como estratgicos por su gran impacto socio-econmico. El Plan Operativo Anual Nacional, consolida ese conjunto de proyectos de carcter estratgico los cuales representan soluciones inteligentes destinadas a impulsar el buen vivir de la poblacin y deben ser formulados bajo las siguientes pautas:
Enmarcados en las Lneas del Plan de Desarrollo Econmico Social de la

Nacin 2007-2013 y en los Lineamientos del Plan Operativo Anual establecidos para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Produzcan efectos que trasciendan la institucin. Beneficiarios del proyecto claramente definidos. Horizonte temporal definido, es decir, acotado con una fecha de inicio y fin. Que genere nuevos empleos como producto de la ejecucin. En este sentido,

no se considerarn como empleos generados la plantilla de trabajadores de la institucin.

COMPONENTES DEL INFORME

1. IDENTIFICACIN
1.1.

Nombre del Proyecto: Ttulo o nombre del proyecto, el cual debe ser Ejemplo: Construccin del Acueducto Bolivariano en la Ciudad de Los Teques, Estado Miranda.

definido de acuerdo al Bien o Servicio del mismo.

1.2.

Organismo

Responsable/Ejecutor:

nombre

de

la

Institucin

responsable y de la ejecutora del proyecto.

1.3.

Misin del Organismo: describir la misin de la Institucin para la cual

fue creada, con la finalidad de analizar la pertinencia de los proyectos formulados. 2. INTRODUCCIN Describir de manera clara y resumida el marco de referencia del proyecto, explicando qu se quiere o qu se puede lograr para atender el problema o cambiar la situacin existente, cul es su mbito de accin entendido como grupo objetivo al que se dirige en forma directa y cualquier otros aspectos de relevancia para entender de manera resumida la razn de ser del proyecto.

3. CONTEXTO En esta parte se debe presentar el marco de referencia del proyecto a partir de los siguientes aspectos:
3.1.

Diagnstico: Describir el conjunto de variables o factores positivos y

negativos que permiten describir situaciones problemticas de las cuales se derivan las diferentes estrategias orientadas a revertir la situacin existente, en este sentido, se pueden utilizar cualquier herramienta de planificacin que faciliten la identificacin de esos factores. Nota: la descripcin debe ser en prosa
3.2.

Indicador de la situacin actual: Describir en trminos cuantitativos la

situacin imperante al momento de iniciarse el proceso de planificacin, la

cual se requiere revertir mediante la ejecucin del proyecto. Constituye lo que se denomina la Lnea Base, es decir, las condiciones iniciales de las cuales se parte y que nos va a permitir conocer cunto hemos avanzado al concluir la ejecucin del proyecto. Ejemplo: El 30% de los nios entre 5 y 7 aos del municipio Puente Alto del estado Caribas presentan meningitis.
3.3. Ubicacin Espacial: indicar la localizacin o rea geogrfica de

incidencia del proyecto, precisando estado, municipio y parroquia. En este apartado se pueden incluir herramientas que permitan visualizar la ubicacin espacial; por ejemplo: mapas.

3.4.

Duracin del Proyecto: Plazo considerado para la ejecucin del

proyecto. Asimismo, se debe sealar la fecha de inicio y culminacin (da/mes/ao). Ejemplo: Plazo: Asociado al Horizonte temporal del proyecto, decir, fecha de inicio y fecha de culminacin Ej. Inicio: 01/02/2013 culminacin: 30/03/2015
3.5.

Indicador de la Situacin Objetivo: Se formula con referencia al

indicador de la Situacin Actual, representa cuanto esperamos avanzar con la ejecucin de los proyectos, es decir, la medicin de logro al finalizar la ejecucin del proyecto. Ejemplo: Indicador de la situacin actual: El 30% de los nios entre 5 y 7 aos del municipio Puente Alto del estado Caribas presentan meningitis Indicador de la situacin objetivo: Reducir a 5% los nios entre 5 y 7 aos con meningitis del municipio Puente Alto del estado Caribas
3.6.

Viabilidad del proyecto: Describir fundamentndose en los estudios

de factibilidad, la viabilidad del proyecto, en este contexto se debe puntualizar acerca de la viabilidad socio-poltica, tcnica, econmicofinanciera y ambiental

 Sociopoltica: Participacin de la comunidad en la fase de formulacin

del los proyectos (aplica a los proyectos nuevos), en este sentido, se considerar lo establecido en el artculo 7 de la Ley orgnica de Planificacin
Tcnica: Hacer referencia si se cuenta con el suficiente conocimiento

instrumental y terminologa adecuada para la ejecucin y evaluacin del proyecto

Econmico-Financiera: Hacer referencia si se cuenta con suficientes

recursos humanos, naturales y financieros para ejecucin del proyecto.

Ambiental: Descripcin de los efectos tanto positivos como negativos

que puede producir la ejecucin del proyecto en el medio biogeofsico y social

3.7. Lineamientos Estratgicos vinculados con las Lneas del Plan

Nacin 2007-2013: Justificar de manera sucinta la vinculacin del proyecto con las directrices, estrategias y polticas definidas en las Lneas del Plan de Desarrollo Econmico Social de la Nacin 2007-2013.
3.8. Lineamientos del Plan Operativo Anual Nacional (POAN) 2013:

Describir la vinculacin del proyecto con Los lineamientos del Plan Operativo Anual Nacional establecidos por el Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas que regirn para el Ejercicio Fiscal 2013.

4. FORMULACIN DEL PROYECTO

4.1.

Objetivo General: es el eje en torno al cual trabajar el proyecto y

debe estar dirigido al mejoramiento de las condiciones de la poblacin objetivo. Responde a la pregunta qu queremos lograr directamente? (a este objetivo se debe comprometer el proyecto, ya que su logro no depende de otras intervenciones sino de la realizacin del mismo). La redaccin se hace con el uso de verbos de accin en infinitivo, ya que con ello se facilitan

las mediciones posteriores por medio de indicadores. Se debe evitar el uso de verbos que no comprometen nada, no indican un logro o resultado y dificultan el diseo de actividades concretas en un tiempo determinado. Ejemplo: Mejorar la vialidad mediante la construccin del tramo Caja Seca-El Tambor con la finalidad reducir los accidentes en el estado Sorocaima VERBOS NO RECOMENDADOS: propiciar, propender, coadyuvar, apoyar, integrar, fomentar, colaborar, contribuir. VERBOS SUGERIDOS: establecer, implantar, ordenar, instalar, erradicar, reducir, aumentar, aplicar, etc. Nota: debe colocarse este objetivo general en el campo correspondiente a objetivo especfico en la ficha del Sistema Nueva Etapa.
4.2. Objetivos Especficos: describir de manera detallada las metas que

se pretenden alcanzar y que contribuyen a lograr el objetivo general.

4.3. Resultado del Proyecto (bien o servicio): es (son) el (los) producto

(s) que se genera(n) del proyecto y materializa el logro del objetivo; el mismo debe ser concreto, medible o cuantificable.
4.4. Acciones Especficas Describir las Acciones Especficas, las mismas

deben ser medibles y cuantificables, trimestralizacin de la meta fsica, unidad de medida y ponderacin (cuanto representa cada Accin Especfica con respecto a la unidad, la suma de todas debe arrojar uno). Es necesario describir las actividades asociadas a cada Accin Especifica. A continuacin se presenta una tabla contentiva de la informacin requerida.

ACCION ESPECIFICA

UNIDAD DE MEDIDA

PONDERACION (&)

META FISICA

ACTIVIDADES

4.5. Monto Total del Proyecto: se refiere a los recursos financieros

(expresin monetaria) necesarios para el logro de los resultados y metas del proyecto (no colocar decimales). En caso de ser un proyecto plurianual, especificar adems el monto solicitado para el ejercicio fiscal a formular.
4.6.

Fuente de financiamiento del Proyecto en el Ejercicio Fiscal 2013: Entre las fuentes de financiamiento podemos nombrar:

indicar el origen de los recursos que se destinan para la ejecucin del proyecto. endeudamiento pblico (Multilateral, Bilateral, Banca Comercial), ingresos propios del ente y otras fuentes (FONDEN, Fondo Conjunto ChinoVenezolano- FCCV, entre otros). Es importante tener presente para los proyectos nuevos que este campo no debe ser llenado, dado que las fuentes de financiamiento sern designadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE); a excepcin de los proyectos nuevos que tienen asegurado algn ingreso del ente u organismo. A continuacin se presenta una tabla que resume la informacin solicitada en este apartado:

APORTE NACIONAL *

APORTE EXTERNO **

MONTO (BS)

FUENTE FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL FINANCIAMIENTO

MONTO (BS)

MONTO TOTAL FUENTE FINANCIAMIENT FINANCIAMIENTO O

* Se refiere a las fuentes de financiamiento de origen interno, como el aporte local para los proyectos con endeudamiento externo, ingresos propios del ente, aporte nacional de los fondos de inversin (FONDEN,FCCV, etc.), entre otros.
** Slo se llenar en caso de proyectos que ya cuenten con autorizacin de desembolso para el ejercicio fiscal 2012. Los que desean incorporar una nueva contratacin externa debern dejar vaca la tabla y argumentar abajo las razones del nuevo financiamiento externo y el monto a solicitar, as como el posible aporte local que se necesita para cubrir los gastos de funcionamiento en el primer ao de operacin del proyecto.

4.7.

Beneficiarios y Empleos Generados (por gnero): indique cuntas

mujeres y cuntos hombres son los que reciben los resultados o beneficios del proyecto. Por otro lado, seale el nmero de empleos directos e indirectos que genera o que pretende generar el proyecto, en la fase de operacin.
4.8.

Relacin Institucional con Otros Sectores: detalle cules son los

rganos de la Administracin Pblica que tienen relacin con el proyecto y que contribuirn a la ejecucin del mismo.

4.9.

Articulacin Social con el Entorno: describa la contribucin del

proyecto en mejorar las condiciones del entorno social en el cual est ubicado el proyecto.

4.10.

Datos de consumo de energa: Describa brevemente el consumo o

produccin de energa (por ejemplo cantidad de Kilowatt-h o Megawatt-h) que se requiere o que se produce durante la ejecucin del proyecto as como la estimacin de la demanda de energa cuando entre en operacin.

Los tipos de energa considerados, se muestran a continuacin: CUADRO SABENSE I

HIDROENERGA CARBN GAS NATURAL PETRLEO BIOMASA ENERGA DEL VIENTO ENERGA DEL VIENTO NUCLEAR LEA

DERIVADOS DE PETRLEO

GLP KEROSENE GASOIL/DIESEL FUEL OIL ASFALTO COQUE LUBRICANTE GASOLINA DE MOTOR NAFTA GASOLINA DE AVIACIN

ELECTRICIDAD

DERIVADOS DE GAS NATURAL

GAS METANO ETANO BUTANO PROPANO GLP GASOLINA NATURAL

Los datos de la energa (tipos de energa mencionados en el cuadro anterior) que son requeridos por proyecto, se indican en el siguiente cuadro, los cuales estn asociados a aquellos proyectos productivos, de infraestructura y/o de servicios que cuando se finalicen tienen como producto una instalacin: CUADRO SABENSE II

1.-ID ENTIF IQUE TIP D PR E O E OY CTO S GN ELS RVIC D E RGIA:Indique con una X E E IO E NE . CONSUMIDOR: PRODUCTOR (PRODUCCIN): PRODUCTOR (TRANSPORTE): NO APLICA: 2.- TIP D INS ACIN QUE GENERA ELPR O E TAL OYEC TO: TIPO DE INSTALACIN: CAPACIDAD INSTALADA: UNIDAD DE MEDIDA: 3.-D EMAND D ENER A E GA R EQUE A D ANTE L E RID UR A JECUC IN (CONS UCC TR IN) DE L P OYEC R TO: POR CADA AO DE EJECUCIN: TIPO DE ENERGA POR CADA AO: CANTIDAD DE ENERGA POR CADA AO: UNIDAD DE MEDIDA 4.-CONS UMO ES TIMAD DE ENER O GA D ANTE L OPER IN D PR EC UR A AC EL OY TO: PARA EL AO DE ENTRADA EN OPERACIN: TIPO(S) DE ENERGA: CANTIDAD DE ENERGA UNIDAD DE MEDIDA

Una vez que se hayan definido los proyectos POAN 2013, aprobados por la Asamblea Nacional, los Organismos/Entes deben ingresar al sistema SABENSE, de acuerdo a la induccin dada y normativa entregada, e incorporar la data de energa requerida por el sistema.