HASIL ANALISA CCTV TERHADAP PEMANTAUAN PETUGAS DI GERBANG DUKUH 3 GARDU 03 (YANG SEDANG MENGALAMI KERUSAKAN PADA PERALATAN

TOL) Setelah dilakukan pemantauan dari cctv maka kami menemukan adanya kerusakan alat yang terpasang di Gerbang Dukuh 3 Gardu 03, maka Kabang Tol memberikan instruksi kepada KSPT untuk melakukan Sidak pasca tugas terhadap Pultol yang bertugas pada Gardu 03, setelah dilakukan sidak terdapat temuan sebagai berikut : 1. Pultol Nik Shift Tanggal Plus : R Dasa : 12600 :2 : 17 April 2012 : Rp. 399.000,KSPT Nik : R Widiantoro Counter Akhir : 011.642 Counter Awal Total Counter Transaksi Selisih : 2.427.104 : 2.424.515 : 2.589 : 2.589 : -

Setelah dilakukan evaluasi Data CCTV Gerbang Tol Dukuh 3 Gardu 03 pada tanggal 18 April 2012, maka saya selaku evaluator menemukan beberapa kejadian : Cancel 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. : 9 x dengan rincian sbb:

No seri 248.009 Seharusnya Gol 4 umum tetapi Pultol menekan Gol 3 umum Deteksi Gol 4 No seri 248.266 Seharusnya Gol 3 umum tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 3 No seri 248.288 Seharusnya Gol 2 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 Umum Deteksi Gol 2 No seri 248.339 Seharusnya Gol 4 umum tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 4 No seri 248.356 Seharusnya Gol 1 umum tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 1 No seri 248.482 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 No seri 248.590 Seharusnya Gol 1 umum tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 No seri 248.667 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 No seri 248.951 Seharusnya Gol 1 E- toll tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 1 :: 17 X dengan rincian sbb : 1. 13 Kr lolos murni (BA Terlampir) 2. 2 Kali Indamal (BA Terlampir) 3. 2 Kr bayar (salah tekan tombol seharusnya LSB) : 8 X dengan rincian sbb : 1. 5 Lolos Bayar (sudah masuk Laporan KSPT & LP1C) 2. 3 Dinas Mitra Kerja (struk terlampir di laporan KSPT) : 23 x dengan rincian Uang Penapatan yang seharusnya masuk LP1C sbb : o Gol 1 : 14 x 9500 = Rp. 133.000 o Gol 2 : 1 x 11000 = Rp. 11.000 o Gol 3 : 8 x 12500 = Rp. 100.000 o Total Gandengan = Rp. 244.000,: 23 x dengan rincian uang pendapatan yang seharunya masuk LP1C sbb : o Gol 1 : 4 x 9500 = Rp. 38.000 o Gol 2 : 3 x 11000 = Rp. 33.000 o Gol 3 : 4 x 12500 = Rp. 50.000 o Total OBS ALARM = Rp. 121.000,Total Gandengan + OBS ALARM................................ = Rp. 365.000,Pendapatan Plus........................................................ = Rp. 399.000,Pendapatan Plus Murni............................................. = Rp. 34.000,-

Reset ALR

LSB

Gandengan

OBS ALARM

2. Pultol Nik Shift Tanggal Plus

: Heru Riyanto : 911202 :1 : 18 April 2012 : Rp. 188.500,-

KSPT Nik

: Dadang Suhendar : 011.128

Counter Akhir Counter Awal Total Counter Transaksi Selisih

:2. 429.831 : 2.427.968 : 1.863 : 1.863 : -

Setelah dilakukan evaluasi Data CCTV Gerbang Tol Dukuh 3 Gardu 03 pada tanggal 18 April 2012, maka saya selaku evaluator menemukan beberapa kejadian : Cancel 2 : 6 x dengan rincian sbb : 1. No seri 253.102 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 2. No seri 253.497 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 3. No seri 253.706 Seharusnya Gol 2 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 Umum Deteksi Gol 2 4. No seri 254.288 Seharusnya Gol 3 umum tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 3 5. No seri 254.387 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 6. No seri 254.628 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 1 Reset : 1x Gol 1 : 1 x 9500

= Rp. 9.500,-

ALR

: 20 X dengan rincian sbb : 1. 19 Kr lolos murni (BA Terlampir) 2. 1 Kali Indamal (BA Terlampir) : 7 X dengan rincian sbb : 1. 5 Lolos Bayar (sudah masuk Laporan KSPT) 2. 2 Dinas Mitra Kerja (struk terlampir di laporan KSPT)

LSB

Gandengan : 15 x dengan rincian pendapatan tol yang seharusnya masuk ke LP1C sbb : o Gol 1 : 10 x 9500 = Rp. 95.000 o Gol 2 : 2 x 11000 = Rp. 22.000 o Gol 3 : 3 x 12500 = Rp. 37.500 o Total Gandengan = Rp. 154.500,Total Gandengan dan Reset Gol 1.............................. = Rp. 164.000,Pendapatan Plus........................................................ = Rp. 118.500,Pendapatan Minus Murni.......................................... = Rp. 45.500,: Aip Nurpian : 811078 :2 : 18 April 2012 : Rp. 125.500,KSPT Nik : Wilhar Daknosatryo : 011.580 Counter Akhir Counter Awal Total Counter Transaksi Selisih : 2.432.420 : 2.429.830 : 2.590 : 2.607 : 17

3. Pultol Nik Shift Tanggal Plus

Setelah dilakukan evaluasi Data CCTV Gerbang Tol Dukuh 3 Gardu 03 pada tanggal 18 April 2012, maka saya selaku evaluator menemukan beberapa kejadian : Cancel 2 1. 2. 3. 4. : 4 x dengan rincian sbb :

No seri 255.168 Seharusnya Gol 2 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 2 No seri 255.352 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 No seri 255.408 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 Umum Deteksi Gol 1 No seri 254.288 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1

Reset

: 17 o Gol 1 : 7 x 9500 = Rp. 66.500 o Gol 2 : 10 x 11000 = Rp. 110.000 o Total Gandengan = Rp. 176.500,: 21 X dengan rincian sbb : 1. 15 Kr lolos murni (BA Terlampir) 2. 6 Kali Indamal (BA Terlampir) : 3 X dengan rincian sbb : 1. 5 Lolos Bayar (sudah masuk Laporan KSPT) 2. 3 Dinas Mitra Kerja(struk terlampir di laporan KSPT) :1x o Gol 3 : 1 x 12500 = Rp. 12.500 o Total Gandengan

ALR

LSB

Gandengan

= Rp. 12.500,-

OBS ALARM

:2x o Gol 1 : 2 x 9500 = Rp. 19.000 o Total OBS ALARM = Rp. 19.000,Total Gandengan + OBS ALARM + Reset.................... = Rp. 208.000,Pendapatan Plus........................................................ = Rp. 125.500,Pendapatan Minus Murni.......................................... = Rp. 82.500,KSPT Nik : R Widiantoro : 011.642 Counter Akhir Counter Awal Total Counter Transaksi Selisih : 2.435.260 : 2.433.360 : 1.900 : 1.900 : -

4 Pultol Nik Shift Tanggal Plus

: Riyani : 12600 :2 : 17 April 2012 : Rp. 399.000,-

Setelah dilakukan evaluasi Data CCTV Gerbang Tol Dukuh 3 Gardu 03 pada tanggal 18 April 2012, maka saya selaku evaluator menemukan beberapa kejadian : Cancel 2 : 4 x dengan rincian sbb :

1. No seri 258.668 Seharusnya Gol 1 umum tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 1 2. No seri 258.780 Seharusnya Gol 2 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 2 3. No seri 258.798 Seharusnya Gol 2 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 Umum Deteksi Gol 2 4. No seri 258.978 Seharusnya Gol 2 umum tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 2 5. No seri 258.983 Seharusnya Gol 2 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 2 6. No seri 259.040 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 7. No seri 259.327 Seharusnya Gol 2 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 2 8. No seri 259.403 Seharusnya Gol 1 E-toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 9. No seri 259.571 Seharusnya Gol 2 E- toll tetapi Pultol menekan Gol 2 umum Deteksi Gol 2 10.No seri 259.828 Seharusnya Gol 1 E- toll tetapi Pultol menekan Gol 1 umum Deteksi Gol 1 Reset ALR :: 17 X dengan rincian sbb : 1. 16 Kr lolos murni (BA Terlampir) 2. 2 Kr bayar (sudah masuk Laporan KSPT) 3. 1 Kali Indamal (BA Terlampir)

LSB

: 8 X dengan rincian sbb : 1. 5 Lolos Bayar (sudah masuk Laporan KSPT) 2. 3 Dinas Mitra Kerja(struk terlampir di laporan KSPT) : 23 x o Gol 1 : 14 x 9500 = Rp. 133.000 o Gol 2 : 1 x 11000 = Rp. 11.000 o Gol 3 : 8 x 12500 = Rp. 100.000 o Total Gandengan = Rp. 244.000,: 23 x o Gol 1 : 4 x 9500 = Rp. 38.000 o Gol 2 : 3 x 11000 = Rp. 33.000 o Gol 3 : 4 x 12500 = Rp. 50.000 o Total OBS ALARM = Rp. 121.000,Total Gandengan + OBS ALARM................................ = Rp. 365.000,Pendapatan Plus........................................................ = Rp. 399.000,Pendapatan Plus Murni............................................. = Rp. 34.000,

Gandengan

OBS ALARM

Kesimpulan : 1. Bahwa dengan kejadian kerusakan Alat di gerbang Dukuh 3 Gardu 03, setelah dilakukan pemantauan oleh Evaluator adanya potensial Lost Pendapatan untuk perusahaan sbb : a) Terdapat Pendapatan Plus oleh Petugas Pengumpul Tol namun data di jurnal normal, tetapi tidak bisa menampilkan penyebab dari pada pendapatan plus tersebut. b) Terjadi Reset yang dilakukan oleh Petugas Pengumpul Tol dikarenakan adanya transaksi yang tidak terdeteksi oleh alat yang ada. c) Deteksi gandengan yang seharusnya terjadi adalah kendaraan yang bergandengan atau terjadi LC LONG DETEKSI, tetapi yang terjadi pada kendaraan yang tidak bergandengan tetapi terdeteksi gandengan karena kendaraannya melintasi LC LONG berdekatan dengan transaksi sebelumnya, dan tidak terdeteksi oleh alat yang ada sehingga tidak termasuk kedalam laporan pendapatan tol d) OBS ALARM terjadi karena ada kendaraan yang tidak terdeteksi oleh alat dan tidak termasuk kedalam pendapatan tol sehingga mengakibatkan pendapatan lebih.

Bekasi, 22 April 2012 Evaluator

Afriansyah

Pada tanggal 29 April 2012, di Gerbang Tol Dukuh 3 Gardu 03, telah terjadi kerusakan alat dengan analisa : 1. Setelah dilakukan analisa oleh evaluator, selisih counter sebanyak 362 terjadi dikarenakan adanya kerusakan pada lattol (off), dari pukul 22.17.41 hingga pukul 05.00 pagi 2. Setelah dilakukan pemeriksaan alat oleh teknisi memang terjadi kerusakan pada alat tol (Loop Coil), sering tidak berfungsi dengan semestinya sejak tanggal 17 April 2012 yang mengakibatkan adanya : Pendapatan Lebih OBS ALARM yang tidak semestinya Gandengan yang seharusnya Kendaraan gol 4 atau 5 yang membawa gandengan, tetapi Kendaraan yang lebih kecil sering terjadi gandengan 3. Setelah dilakukan perbaikan oleh teknisi, pelaksanaan Shift 1 sudah bisa berjalan dengan normal yang diawali Pukul 05.16.06,