Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL TOLIMA
ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos

Fecha: Agosto 15de 2011 Pginas. 1 de 7

Sistema de Gestin de la Calidad

TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS

ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Jos Luis Rodrguez Rivera 14623957 Kammus_@hotmail.com 14 de Junio de 2012 318550

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 15 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES Taller 3 semana por en el enlace Examinar mi equipo. Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc. Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001:
2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.

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MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS CENTRO AGROPECUARIO

PROCESOS ESTRATEGICOS ADMINISTRACION Y GESTION DE CALIDAD PLANEACION -Gestin Documental -Identificacin de Necesidades -Administracin del Sistema de Gestin de Calidad -Planeacin operativa PROCESO S MISISONALES GESTION Y ALISTAMIENTAMIENTO PARA LA FP -Definicin de necesidades de formacin -Desarrollo Curricular -Alistamiento de Ambientes de aprendizaje -Bienestar a los aprendices EJECUCCION DE LA FORMACION PROFESIONAL -Desarrollar acciones de formacin -Registro -Certificacin

PROCESOS DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA -Contratacin -Gestin de la Infraestructura, mantenimiento de equipos -Almacn e Inventario -Talento Humano -Gestin Financiera (Ejecucin presupuestal, Tesorera)

ADMINISTRACION EDUCATIVA -Promocin y Relaciones Corporativas (Servicio al cliente, Contratacin y aportes) -Sistema Pblico de Empleo

CLIENTES- SATISFACCION

CLIENTES- EXPECTATIVA

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2.

De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina:

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Formato para caracterizacin de procesos

Proceso Objetivo PROVEEDORES

Administracin y Gestin de Calidad

TIPO DE PROCESO

E X

Administrar y Controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada en el Centro, para asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos.
ENTRADAS Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados Informacin del desempeo de los procesos ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Todos los procesos Planeacin Operativa Direccin de Planeacin Y direccionamiento Corporativo Todos los procesos Funcionarios
RECURSOS:

Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.

Plan de Auditoras Internas de Calidad Informes de Auditorias Planes de Mejoramiento Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados

Todos los procesos

Plan Estratgico Plan Operativo de Centro Lineamientos y directrices para la evaluacin de la Gestin Solicitud de creacin, modificacin o elaboracin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad

Todos los procesos

Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad

RESPONSABLES LIDER PARTICIPANTES Todos los procesos del Subdirector de Mapa de Procesos con Centro Representante de sus Lideres

Documentos elaborados

Todos los procesos

Computador, papelera Espacio fsico para almacenar Intranet

PROCESOS DE SOPORTE: 4.0 Sistema de Gestin de la Calidad

la subdireccin de Centro ante el comit de Calidad Funcionario asignado a las funciones de

4.2 Gestin Documental 5.0 Responsabilidad de la Direccin 5.5.2 Representante de la Direccin 5.5.3. Comunicacin Interna 8.0 Medicin, anlisis y mejora

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archivo

SEGUIMIENTO Y MEDICIN: Pertinencia y oportunidad

REGISTROS DE CONTROL: : Ver mapa de

en la respuesta

riesgos del Centro de Formacin Profesional

Manual de Calidad, procesos y procedimientos Gua para la elaboracin y Codificacin de Documentos Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de registros
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE:

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3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin: ACTIVIDAD Verificar requisicin y orden contra pedido. 1. Elaborar y / o
modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad

QUIN? Gerente de compras

CUNDO? DNDE? EJEMPLO Cuando llega pedido En rea de recibo a la empresa. de insumos.

POR QU? Es necesario verificar que llego lo que se pidi.

Solicitud de creacin, modificacin o elaboracin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad

CMO? Comparando orden con pedido.

Funcionario asignado de acuerdo al proceso

Todos los procesos Documentos elaborados Funcionarios

Todos los procesos

2. Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.

Subdirector de Centro Representante Direccin Funcionario designado

Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados

Todos los procesos

Plan Estratgico Plan Operativo de Centro Lineamientos y directrices para la evaluacin de la Gestin

Todos los procesos

3. Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad

Auditores Internos

Plan de Auditoras Internas de Calidad Informes de Auditorias Planes de Mejoramiento

Todos los procesos

Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados Informacin del desempeo de los procesos

Todos los procesos

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4. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

El desarrollo del taller 3 correspondiente a la Norma ISO9001:2008 Modulo 3.Documentacin de un SGC, me permiti una vez estructurado el Manual de Calidad, identificar y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de la entidad. Igualmente Reconocer la influencia, relacin e importancia de los documentos de referencia y soporte en la Caracterizacin del Proceso de Administracin y Gestin de Calidad del Centro Agropecuario.