Registro de Riscos - Identificao & Anlise

Cliente: Projeto: Atualizao: # 1 2 3 4 5 6 Data Identific. 11/12/2011 11/12/2011 11/12/2011 11/12/2011 11/12/2011 11/12/2011 Categoria Financeira Leis/Incentivos Governamentais Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000 Descrio da Ameaa / Risco Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra

Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores Gerenciamento de elevado ento haver Falta de frente de RH trabalho Se houver Falha no planejamento de Gerenciamento de aquisies ento haver Aumento do custo Aquisies devido a necessidade de aquisies locais Gerenciamento de Falta de matria-prima para construo Aquisies Se houver diminuio das polticas de crdito Leis e incentivos e Incentivos para habitao ento haver governamentais Perda de atratividade / vendas do empreendimento Meio ambiente Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras

7 8 9 10

11/12/2011 11/12/2011 11/12/2011 11/12/2011

Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Meio Ambiente Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial Gerenciamento de e benefcios ento haver atraso no RH cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento Meio Ambiente haver atraso na entrega da obra

Probab. 0.5 0.3 0.7 0.1 0.7 0.1

Impacto 0.9 0.9 0.5 0.7 0.9 0.9

Exposio 0.45 0.27 0.35 0.07 0.63 0.09

Prioridade 3 5 4 9 1 7

0.7 0.1 0.3 0.1

0.9 0.5 0.7 0.7

0.63 0.05 0.21 0.07

2 10 6 8

Registro de Riscos - Anlise por rea

Cliente: Projeto: Atualizao: Descrio da Ameaa / Risco
Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matria-prima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000

Impacto (max = 0,9)
em Custo no Prazo no Escopo na Qualidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.5

0.9

0.3

0.3

0.1

0.9

0.7

0.1

0.1

0.7

0.9

0.7

0.5

0.3

0.7

0.9

0.7

0.9

0.7

0.3

0.9

0.9

Exposio Mdia Esposio Mxima Teorica: Risco Geral:

0.25 0.81 31.1%

(max = 0,9)
Geral

Probabilidade (max = 0,9) 0.5

Exposio (max = 0,81)

Prioridade

0.5

0.25 0.27 0.21 0.09 0.63 0.05 0.63 0.09 0.21 0.09

4 3 5 7 1 10 2 8 6 9

0.9

0.3

0.3

0.7

0.9

0.1

0.9

0.7

0.5

0.1

0.9

0.7

0.9

0.1

0.7

0.3

0.9

0.1

Registro de Riscos - Priorizao Comparativa

Cliente: Projeto: Atualizao: 1
Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turnover de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matriaprima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do empreendimento Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras

Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000 2 3 4

Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais

Se alterar os Se houver um Turnpercentuais das Leis over de colaboradores de incentivos fiscais elevado ento haver (PIS / COFINS) ento Falta de frente de haver Aumento do trabalho custo do projeto

Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

10

Se houver diminuio Se houver Extremo das polticas de Se houver Atraso no Se houver Greve em perodo de Seca dos crdito e Incentivos licenciamento busca de aumento Falta de matria-prima Rios Nevegveis ento para habitao ento ambiental ento salarial e benefcios para construo haver Atraso de haver Perda de haver Atraso no incio ento haver atraso Entrega de Matriaatratividade / vendas das obras no cronograma Prima para as Obras do empreendimento

10
Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

Prioridade

6 5

2 5

10

Registro de Riscos - Resposta a Riscos - Conteno

Cliente: Projeto: Atualizao: # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descrio da Ameaa / Risco
Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matria-prima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do empreendimento Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000 Estratgia (-) Mitigao do Impacto

Resposta a Riscos - Conteno

Descrio da Conteno

Responsvel por Implementar

Custo de Preveno

Probabilidade Residual 0.5 0.3 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1

Impacto Residual 0.9 0.9 0.5 0.7 0.9 0.9 0.9 0.5 0.7 0.7

Exposio Residual 0.45 0.27 0.35 0.07 0.63 0.09 0.63 0.05 0.21 0.07

Registro de Riscos - Resposta a Riscos - Reao

Cliente: Projeto: Atualizao: # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descrio da Ameaa / Risco
Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matria-prima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000 Indicador Responsvel por Monitorar

Riscos - Reao

Quando Monitorar

Descrio da Reao

Responsvel pela Reao

Custo de Reao

Registro de Riscos - Anlises

Anlise QL # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descrio da Ameaa / Risco Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matria-prima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do empreendimento Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra Custo Total de Reao Exposio 0.45 0.27 0.35 0.07 0.63 0.09 0.63 0.05 0.21 0.07 0.00

Anlise QL Prioridade 3 5 4 9 1 7 2 10 6 8 0.00

Risco Geral Exposio 0.25 0.27 0.21 0.09 0.63 0.05 0.63 0.09 0.21 0.09 Prioridade 4 3 5 7 1 10 2 8 6 9

Comparativa Prioridade 1 4 9 2 5 6 3 8 7 10

Registro de Riscos - An.Qualit. - Quantificao

Cliente: Projeto: Atualizao: Data Identific.

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Categoria Financeira Leis/Incentivos Governamentai Gerenciamento de RH Gerenciamento de Aquisies Gerenciamento de Aquisies Leis e incentivos Meio ambiente Meio Ambiente Gerenciamento de RH Meio Ambiente

de Riscos - An.Qualit. - Quantificao

Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000

Valor Esperado Total Riscos Negativos Riscos Positivos

Descrio da Ameaa / Risco

Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matria-prima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do empreendimento Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

Probab.

Impacto

0.00 0.00 0.00

Valor Esperado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prioridade

Registro de Riscos - Resposta a Riscos - Conteno

Cliente: Projeto: Atualizao: # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descrio da Ameaa / Risco
Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matria-prima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do empreendimento Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000 Estratgia Descrio da Reao

Riscos - Conteno

Responsvel por Implementar

Custo de Preveno

Probabilidade Residual
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Impacto Residual
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exposio Residual
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro de Riscos - Resposta a Riscos - Reao

Cliente: Projeto: Atualizao: # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descrio da Ameaa / Risco
Se houver Desaquecimento da Economia ento haver reduo da procura para compra Se alterar os percentuais das Leis de incentivos fiscais (PIS / COFINS) ento haver Aumento do custo do projeto Se houver um Turn-over de colaboradores elevado ento haver Falta de frente de trabalho Se houver Falha no planejamento de aquisies ento haver Aumento do custo devido a necessidade de aquisies locais Falta de matria-prima para construo Se houver diminuio das polticas de crdito e Incentivos para habitao ento haver Perda de atratividade / vendas do empreendimento Se houver Atraso no licenciamento ambiental ento haver Atraso no incio das obras Se houver Extremo perodo de Seca dos Rios Nevegveis ento haver Atraso de Entrega de Matria-Prima para as Obras Se houver Greve em busca de aumento salarial e benefcios ento haver atraso no cronograma Se houver Perodo de chuvas prolongado ento haver atraso na entrega da obra

Nome do Cliente Nome do Projeto 1/1/2000 Indicador Responsvel por Monitorar

Riscos - Reao

Quando Monitorar

Descrio da Reao

Responsvel pela Reao

Custo de Reao

Registro de Riscos - Anlises

Custo Total de Reao Risco Esperado Aps Conteno 0.00 0.00

0.00 0.00