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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.

LAS CUMBRES - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMALIMA

2011

PERFIL DE INVERSION PUBLICA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES DISTRITO DE CHACLACAYO-LIMA-LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

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2011

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL


PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES - DISTRITO DE CHACLACAYO LIMA - LIMA

CONTENIDO
I II 2.1 2.2 2.3 2.4 III 3.1 3.2 3.3 3.4 RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora. Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios. Marco de Referencia. IDENTIFICACION DEL PROYECTO Diagnstico de la Situacin Actual. Definicin del Problema y sus Causas. Objetivo del Proyecto. Alternativas de solucin.

IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO. Anlisis de la Demanda. Anlisis de la Oferta. Balance Oferta Demanda. Metas del PROYECTO. Costos. Metodologa de Evaluacin. Evaluacin Social- Metodologa Costo/Efectividad. Beneficios. Indicador Costo/Efectividad.

Consultor: Ing. Miguel ngel Galarreta Chvez

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4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 V

Seleccin de la mejor Alternativa de Solucin. Evaluacin Social. Anlisis de Sensibilidad. Anlisis de Sostenibilidad. impacto Ambiental Plan de Implementacin Organizacin y Gestin Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI 6.1 6.2 6.3

ANEXOS Vistas fotogrficas Planos Copia de ORDENANZAS aprobando el Planeamiento integral

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I. RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo nos muestra en sntesis el estudio a nivel de Perfil del Proyecto Construccin de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres, Distrito de Chaclacayo Lima - Lima; el cual contiene los siguientes:

A.

NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del Proyecto es Construccin de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres, Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del Proyecto es brindar las condiciones adecuadas para la transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo.

C.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

La demanda actual y dficit de pistas en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, es de 27,861.64 m2 de pistas.

D.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la construccin de 1,815.91 m2 de Veredas y Rampas a lo largo de la Av. Las Cumbres, un pavimento flexible con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una Sub base granular de e=0.15 m y e=0.25 m, en un rea de 11,274.04 m2 y 16,587.60 m2 respectivamente, as como tambin sobre una base de 27,861.64 m2, con sus sardineles sumergidos y peraltados de concreto fc=140 kg/cm2 de 15 x 30 cm y 15 x 40 cm a lo largo de la construccin de la pista. E. COSTOS DEL PROYECTO

El costo de inversin del Proyecto, corresponde al Monto de Inversin de la Alternativa N 1, que asciende a la suma de S/. 4460,962.54 nuevos soles, cuyo resumen es el siguiente:

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Cuadro 1.01 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN Alternativa 1 (En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31 Gastos Generales (7%) 226,438.33 Utilidad (5%) 161,741.67 Sub Total 3,623,013.31 IGV (18%) 652,142.40 TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71 Supervisin (2.5% CT) 106,878.89 Expediente Tcnico (3.0% CT) 128,254.67 MONTO DE LA INVERSIN 4,510,289.27

F.

BENEFICIOS DEL PROYECTO Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Mayor eficiencia del transporte pblico y privado con unidades menos deterioradas y as ayudar a reducir los altos ndices de contaminacin existentes, as como

promover un medio urbano saludable. Condiciones apropiadas para el trnsito de peatones y minusvlidos en las intersecciones de las vas.

G.

RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL

Se utiliz el indicador de rentabilidad social Costo/Efectividad, siendo los resultados los siguientes: Cuadro 1.02 CONCEPTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II Monto de la Inversin A Precio de Mercado 4,510,289.27 6,067,633.67 total A Precio Social 3,829,787.12 5,202,561.40 Ratio C/E 345.05 466.41 Costo Unidad de medida del Efectividad Beneficiario Beneficiario ratio C/E

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H.

SOSTENIBILIDAD

En el caso del presente Proyecto, existiendo una poltica definida de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo de asignar y/o conseguir el financiamiento a travs de otras entidades pblicas o privadas, los montos requeridos para este tipo de inversin, que se justifica con los estudios de pre-inversin correspondientes, la sostenibilidad est asociada fundamentalmente a la capacidad de organizacin de la poblacin para el uso adecuado, cuidado y apoyo en el mantenimiento de la nueva infraestructura. La sostenibilidad del presente Proyecto, est garantizada por los beneficiarios de las distintas asociaciones y urbanizaciones de vivienda ubicadas a lo largo de la Av. Las Cumbres, que se comprometen a utilizar y mantener adecuadamente las pistas, al contar con un buen nivel de organizacin a travs de sus Juntas Directivas; as como por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, quien asumir la operacin y mantenimiento en cumplimiento de sus competencias y funciones.

I.

IMPACTO AMBIENTAL.

Considerando la naturaleza del Proyecto, se espera que no se generen impactos negativos significativos en el medio ambiente en la etapa de inversin, considerando que en la alternativa de solucin no se ha previsto ninguna ampliacin de las vas en estudio, siendo el rea de trabajo la seccin vial existente; asimismo en el presente estudio se ha planteado las actividades de mitigacin de impactos ambientales negativos, que se originan debido a la implementacin del presente proyecto.

J.

ORGANIZACIN Y GESTIN

El presente Proyecto de Inversin ser monitoreado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, que se encargar de otorgar la viabilidad del Perfil, hacer el seguimiento de su ejecucin a travs del Presupuesto Participativo 2011 o de otras Entidades Pblicas o Privadas, conjuntamente con la participacin de los beneficiarios. La Municipalidad Distrital de Chaclacayo cuenta con unidades orgnicas con capacidad instalada de recursos humanos y logsticos, para la ejecucin y monitoreo de este tipo de Proyectos, como lo vienen haciendo, teniendo capacidad demostrada en estas labores.

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K.

PLAN DE IMPLEMENTACIN

El Proyecto se estima que se ejecutar en 4.0 meses, incluida la elaboracin del Expediente Tcnico, y la etapa de operacin y mantenimiento de la fase operativa ser de un periodo de 10 aos.

L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del desarrollo del presente Proyecto, se concluye:

Con la ejecucin del Proyecto se beneficiarn directamente aproximadamente 11,319 pobladores, conformados por los que viven frente a las va en intervencin como son las asociaciones: Asoc. Residencial Los Pinos, Asoc. de Propietarios y Residencial Los Cedros, Asoc. de Viv. Valle Hermoso., Asoc. de Vivienda El

Huascaran, Asoc. de Viv. Las Lomas de Chaclacayo, Asoc de Vivienda de trabajadores Municipales, Asoc. Pro Vivienda de Empleados Civiles de la Direccin General de Gobierno Interior APROVECGI y el rea ocupada por la promotora e inmobiliaria TOWN HOUSE, que transitan obligatoriamente por dichas vas, proporcionndole una mejor transitabilidad peatonal y vehicular. El costo de inversin del Proyecto es de S/. 4460,962.54 nuevos soles y comprende la construccin de calzadas con un pavimento asfltico en caliente de 2 de espesor en un rea de 27,861.64 m2, con 5,493.20 m de sardineles peraltados y

sumergidos de concreto fc=140 kg/cm2 y fc=210 kg/cm2 respectivamente. De acuerdo a la evaluacin efectuada se puede concluir que el Proyecto Construccin de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres - Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima, es VIABLE desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental e institucional.

En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre inversin a nivel de Perfil, se eleve a la Oficina de Programacin de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, para el otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboracin del Expediente Tcnico respectivo.

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MARCO LGICO
Componente o nivel de la Lgica Vertical Resumen de Objetivos Mejora de la condiciones de vida de la poblacin. FIN Indicadores Medios de Verificacin Control del valor de los predios. Menor registro de accidentes o emergencias de trnsito. Costos y estudios socioeconmicos realizados. Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en la Av. Las Cumbres. Disminucin de casos de enfermedades respiratorias. Nmero de conductores que afirman que tienen condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular en el rea del proyecto. El proyecto contempla la construccin de 27,861.64 m2 de calzadas con pavimento flexible de 2 y 5,493.20 m de sardineles peraltados y sumergidos de concreto. Monitoreo de recorridos. Realizacin de encuestas. Registros de emergencias. Informe de entrega de obra. Inspeccin y reporte de campo. Informe de supervisin de avance fsico financiero. Valorizaciones Adjudicacin de obra Elaboracin de Expediente Tcnico Ejecucin y supervisin de obra. Recepcin y Liquidacin de obra. Operacin del Proyecto por 10 aos. Repotenciamiento de los generadores de demanda de la zona. Supuestos

Aumento del valor de los predios. Trnsito ms seguro

Aprovechamiento productivo de las vas. La situacin econmica se mantiene constante o mejora.

PROPOSITO

RESULTADOS

Av. Las Cumbres debidamente pavimentada, brindando una adecuada transitabilidad vehicular.

No slo los vecinos sern los beneficiarios de la infraestructura vial rehabilitada; tambin los beneficiarios indirectos que vienen a visitar al cementerio Municipal de Chaclacayo y el distrito en general. Se contara con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo u otras Entidades Pblicas o Privadas, adems de la participacin de la poblacin para la implementacin del proyecto.

El costo del proyecto asciende a S/. 4510,289.27 (precios de mercado), conformado por: Costo de Infraestructura S/. 3234,833.31 Gastos generales S/. 226,438.33 Utilidad S/. 161,741.67 IGV (18%) S/.652,142.40

ACTIVIDADES

Cronograma de convocatoria de Obra y estudio Cuaderno de obra y contrato Acta de recepcin resolucin de la liquidacin de obra.

Uso adecuado de pistas.

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1

NOMBRE Y UBICACIN DEL PROYECTO.

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Responsabilidad Funcional Cuadro 2.01: Clasificador funcional del proyecto FUNCIN: TRANSPORTE PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO SUB PROGRAMA: VIAS URBANAS Unidad Formuladora Nombre de la U.F: Sector: Funcionario Responsable: Responsable de la elaboracin Del PIP Menor: E-mail: Ing. Miguel A. Galarreta Chvez. mg_238@hotmail.com Gerencia de Obras Pblicas. Municipalidad Distrital Chaclacayo - Lima. Sr. Enrique Flores Maguia.

Unidad Ejecutora Sector: Responsable: Nombre de la U.E: Direccin: Gobierno Local Municipalidad Distrital de Chaclacayo. Sr. Enrique Flores Maguia Municipalidad Distrital de Chaclacayo. Av. Nicols Aylln N 856 Carretera Central Km 24 Distrito de Chaclacayo.

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a travs de la Oficina de Obras Publicas, cuya responsabilidad es la de brindar una infraestructura vial

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adecuada, la cual permita la articulacin vial y el desarrollo econmico del Distrito, de acuerdo con sus lineamientos estratgicos; es as que como parte del proceso de

priorizacin de los Proyectos del Distrito, se prioriza la ejecucin del Proyecto Construccin de pistas y veredas en la Av. Las Cumbres, Distrito de Chaclacayo Lima-Lima; siendo la Municipalidad de Chaclacayo la responsable de la declaracin de viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica y el financiamiento a travs de su Presupuesto Participativo u otras Entidades Pblicas o Privadas, en forma parcial o total la ejecucin de las obras proyectadas; as como asumir la operacin y mantenimiento del Proyecto, dentro del marco de sus funciones y competencias que le confiere la Ley, trabajando en forma conjunta con la poblacin de las distintas Organizaciones y Asociaciones de viviendas. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

Tanto la poblacin beneficiaria as como las autoridades locales y las entidades involucradas han tenido participacin en el estudio, brindando la informacin necesaria y las facilidades requeridas para los trabajos de campo, as como manifestando su opinin en relacin a la problemtica principalmente por la inadecuada transitabilidad vehicular y fundamentalmente la peatonal, la va colectora Av. Las Cumbres carece de pavimento y veredas en la mayora de su desarrollo, por lo cual en tiempo de verano esta va se ve afectada con una constante polvareda, no permitiendo la visibilidad y afectando a los usuarios con afecciones respiratorias y en pocas de invierno por las constantes lloviznas se humedece la superficie de la va hacindola resbalosa e intransitable que afecta a los peatones, vehculos y los predios pblicos y privados que se ubican a cada lado de la va.

Durante el proceso de identificacin, seleccin y preparacin del presente Proyecto se ha tenido la participacin de las autoridades locales y poblacin de la zona, pudiendo determinar que en la zona No existe ningn conflicto entre poblacin e instituciones por lo contrario el Proyecto les beneficiar.

Cabe sealar que la cobertura del sistema de agua potable y desage en la va de la Av. Las Cumbres se tienen en un 100% los mismos que se encuentran en estado operativo y en buenas condiciones.

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La importancia del Proyecto para el Distrito de Chaclacayo, las Asociaciones de Vivienda (Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarn, Las Lomas de Chaclacayo, Anvitesi, Trabajadores Municipales, Aprovecgi, Town House) y pobladores apostados en el lado derecho de esta va. Es de vital importancia ya que permitir contar con una va de circulacin y acceso a cada una de estas urbanizaciones, mejorar el ornato pblico, consoliderara la zona de ampliacin urbana, la va a intervenir se inicia en la margen derecha de la Carretera Central Km.23.5 colindando con la Asociacin Residencial los Pinos, y termina en la Urbanizacin Town House. En una longitud de 2,313.30 km.

Respecto a las entidades involucradas en la ejecucin del Proyecto, se encuentran: la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, y poblacin del sector.

Toda la comunidad coincide en afirmar que existe la urgente necesidad de realizar la intervencin en la Av. Las Cumbres, lo cual permitir una adecuada transitabilidad de peatones y vehculos, adems que mejorara la calidad de vida de los pobladores.

Municipalidad Distrital de Chaclacayo La Municipalidad del Distrito de Chaclacayo como ente promotor del ordenamiento urbano en el distrito, no es ajena a la problemtica que viene aquejando a los habitantes de las distintas Asociaciones de viviendas y urbanizaciones, es por ello que comprometida con el desarrollo del Distrito ha formulado a travs de la Gerencia de Obras Publicas, Unidad Formuladora de Proyectos, el Perfil de Proyecto de Inversin Pblica denominado CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES-Distrito de Chaclacayo-Lima-Lima, con la finalidad de mejorar las condiciones y bienestar de vida de la poblacin de la zona afectada, dotndoles de una adecuada infraestructura vial para la transitabilidad peatonal y vehicular, con lo cual se mejorar el ornato de la ciudad as como tambin la imagen ante los visitantes que arriban a las distintas asociaciones y urbanizaciones de vivienda, del mismo modo el proyecto busca preservar la infraestructura del patrimonio pblico y privado que se ubican a lo largo de la va como es la Av. Las Cumbres.

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo velar por la preservacin de la va pavimentada en la Av. las Cumbres, asumiendo la responsabilidad de dejar habilitado las vas en su

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ancho definido en el presente estudio para su optima operacin a la vez ser responsable del mantenimiento del Proyecto por ser de su responsabilidad. Poblacin de la Localidad La poblacin perteneciente a las Asociaciones de Vivienda Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarn, Las Lomas de Chaclacayo, Trabajadores Municipales, APROVECGI, Town House y los visitantes del Cementerio Municipal, han mostrado predisposicin en la elaboracin del presente Proyecto, contribuyendo con informacin importante de la situacin actual, respecto a los sistemas de agua, alcantarillado y particularmente sobre las inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en la va materia de estudio.

La presente propuesta nace como necesidad sentida de la poblacin afectada, y su pronta ejecucin resolver la problemtica que viene aquejando a la poblacin circundante a la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, principalmente por la inadecuada transitabilidad vehicular y peatonal en la va de la Av. las Cumbres.

Cuadro 2.02: Participacin de los involucrados GRUPOS PROBLEMAS INVOLUCRADOS PERCIBIDOS Municipalidad Distrital Baja calidad de vida de Chaclacayo de la poblacin en la localidad Poblacin de las Inadecuado acceso Asoc. de Viviendas. peatonal y vehicular Circundantes en la va colectora de la AV. Las Cumbres Poblacin que visita Inadecuada el Cementerio transitabilidad en la Municipal va peatonal y vehicular de la AV. Las Cumbres
Fuente : Equipo de trabajo

INTERESES Mejorar la calidad de vida de la Poblacin Mejora el acceso peatonal y vehicular en la Av. Las Cumbres Mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la via de la Av. Las Cumbres

2.4

MARCO DE REFERENCIA
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2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin1 organizada de los pobladores de las distintas Asociaciones de Vivienda, urbanizaciones y familias que visitan el Cementerio Municipal.

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio pblico para consolidar las Asociaciones existentes, articulando la participacin de los vecinos organizados y buscando elevar la calidad de vida, de la poblacin existente de este sector.

El objetivo del Proyecto es dar adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular a lo largo de la Av. Las Cumbres, por ello es necesario contar, con calles pavimentadas, veredas y pistas adecuadas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad y transitabilidad a las distintas Asociaciones, fortaleciendo el tejido social, la organizacin local y mejorar la calidad ambiental del entorno. Por lo cual se ha formulado el presente Proyecto CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES, Distrito de Chaclacayo-Lima-Lima, el cual busca mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.

El propsito del Proyecto, est orientado a reducir el dficit vial sin pavimentacin de la Av. las Cumbres, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las Asociaciones, al Cementerio Municipal, y a las viviendas aledaas a lo largo de la avenida, mejorando la calidad ambiental del entorno.

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO El Perfil de Proyecto denominado CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES, Distrito de Chaclacayo, Lima-Lima se enmarca en:

Documentos se adjuntan en anexos

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El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.

En la Poltica Nacional de Vivienda, aprobada mediante Decreto Supremo N 0062003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana.

El D.S. N009-2004-PCM-, establece que los sectores del gobierno nacional, orientan sus recursos para la ejecucin del Programa, Proyectos y Obras de inversin social, para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de empleo y generaciones de las oportunidades econmicas, las unidades bsicas (nutricin, salud, educacin, caminos, agua, desage, electricidad, y vivienda) de la poblacin en situacin de pobreza, pobreza extrema y mayor vulnerabilidad. As mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Reglamento aprobado DS N 157-2002-EF. Directiva N 004-2003-EF/68.01. Ley 27783Ley de Bases de la descentralizacin. Instructivo 001-2010 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y dems disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica. En este

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escenario el Estado ha encargado a todos los niveles y obliga usar cuidadosamente los recursos pblicos de una manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin.

El proyecto se enmarca en la siguiente funcin programtica:

FUNCIN 15: TRANSPORTE: Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la la formulacin, direccin y supervisin de polticas referentes a actividades de transporte. PROGRAMA 036: TRANSPORTE URBANO Conjunto de acciones desarrollados para regular el transporte urbano, incluye el planeamiento, la coordinacin y el control necesarios para el desempeo de esas acciones as como las orientados y mantener la infraestructura vial de carcter burbano. SUBPROGRAMA 0074: VAS URBANAS Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, implementacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los centros urbanos, tales como avenidas, jirones, calles y similares.

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III

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL BASADA EN INDICADORES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS.

Localizacin Macro y micro localizacin A continuacin se muestra la ubicacin macro y micro de la zona afectada, para ello primero se ha realizado la ubicacin del Departamento de Lima en el mapa del Per, luego la ubicacin de la Provincia de Lima dentro del Departamento del mismo nombre, luego la ubicacin del Distrito de Chaclacayo.

Fuente: Diario La Republica

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Localizacin y mbito de Intervencin

La va est comprendida dentro del mbito de intervencin del Proyecto, a lo largo de la Av. Las Cumbres que se inicia en la Carretera Central Km.23.5 que colinda con la Asociacin Residencial los Pinos, Asociacin los Cedros, Asociacin Valle Hermoso, Asociacin el Huascarn, Pobladores del ex Fundo Montoya, Asociacin Trabajadores Municipales, Asociacin APROVECGI y termina en la Urbanizacin Town House, tal como se muestra en el Grfico N 3.01. Grafico 3.01: Plano Ubicacin del rea del proyecto

Fuente: Plano Catastral Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chaclacayo.

Aspectos Geogrficos

Ubicacin y Geografa El Distrito de Chaclacayo est ubicado hacia las afueras de Lima Metropolitana, a 27 km en direccin Este por medio de la Carretera Central. Su altitud es de 647 m.s.n.m.segn el INEI. Tiene una extensin territorial aproximada de 1,300 hectreas y tiene una longitud de 76 49 46 y una longitud de 12 00 15. Sus lmites

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Por el Norte

Con el Rio Rmac, en su recorrido Distrital

Por el Sur

Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al Ro Rmac y Carretera Central.

Por el Este

Con la Villa de Los ngeles y el Fundo Yanacoto (Distrito de Chosica).

Por el Oeste :

Con la Lnea divisoria que separa los fundos de Huascata y Pariachi (Distrito de Ate).

Ubicacin del Proyecto Por el Norte Por el Sur : : Con la Carretera Central Km. 23.5 Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al Ro Rmac y Carretera Central. Por el Este : Asociacines de Vivienda: Residencial los Pinos, Asociacin los Cedros, Asociacin Valle Hermoso, Asociacin el Huascarn, Asociacin Trabajadores Municipales, Asociacin APROVECGI y termina en la Urbanizacin Town House. Por el Oeste : Pobladores del ex fundo Montoya, Cementerio Municipal,

Instalaciones de Servicios Bsicos (SEDAPAL, Luz del Sur)

Altitud 655 msnm segn la Carta Geogrfica del Per. Relieve El Distrito de Chaclacayo es una franja longitudinal a manera de corredor entre la margen izquierda del Ro Rmac y los cerros paralelos a ella integrantes de los contrafuertes andinos. Su relieve nos ofrece accidentes geogrficos notables, con excepcin de los Asentamientos Humanos y Urbanizaciones que se ubican en las quebradas vertientes. Flora Los estudios de polinizacin del suelo y los granos hallados en sus restos arqueolgicos revelan el cultivo del frijol, maz, pepinos, pacaes, lcumas. Abunda el carrizo en la margen riberea, y rboles como el molle, el Huarango y la retama le son caractersticos. Fauna Aparte de los pequeos reptiles y ofidios tpicos de las quebradas pedregosas. Chaclacayo dispone de trtolas, cuculies, sin dejar mencionar a los guardacaballos.

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Antiguamente podan encontrarse camarones en el Ro Rmac, pero ellos han desaparecido probablemente por la accin de los relaves minerales.

Clima Seco en Verano y con niebla por las noches en Invierno, muy pocas lluvias y sol durante todo el ao.Climatolgicamente Chaclacayo vara en las estaciones de Otoo-Invierno entre los 22 C a 13 C (siendo las maanas de cielo cubierto con ligeras nieblas y a partir de las 11.00h brillo intenso de sol hasta el atardecer) Mientras que en las estaciones de primavera-verano la temperatura vara entre los 13 C a 25 C (siendo la totalidad del da soleado), llegando incluso a temperaturas que superan los 28 C. Aspectos demogrficos, sociales y econmicos Evolucin de la Poblacin La evolucin de la poblacin de Chaclacayo, en el ltimo periodo nter censal INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, muestra como el Distrito viene creciendo.

Cuadro 3.01: Poblacin Total, por grandes grupos de edad, segn Departamento, Provincia, rea urbana y rural, sexo y tipo de vivienda

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Tasa de Crecimiento Poblacional Realizaremos un comparativo para hallar la tasa de crecimiento poblacional a la cual mas se asemeja la poblacin ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres, tomaremos la poblacin del Distrito de Chaclacayo. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1993 y 2007), del Distrito de Chaclacayo, ha crecido en 1.0226% Clculo de crecimiento poblacional Mtodo de crecimiento geomtrico Cuadro 3.02: Poblacin segn censos CENSO (Ao) 1,972 1,981 1,993 2,007 POBLACIN (hab.) 20,885 31,692 35,994 41,110

Frmula de la tasa de crecimiento geomtrico

Pf = Poblacin Final Po = Poblacin Inicial r = ndice de crecimiento poblacional t = perodo del tiempo. Cuadro 3.03 Ao Pf Pf / Po 1981 1.52 1993 1.14 2007 1.14

Ao Po 1972 1981 1993

t 9 12 14

====> ====> ====>

r1 = r2 = r3 =

1.05 1.01 1.01

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Para el presente estudio se ha determinado que la poblacin beneficiaria asciende a 11,319 pobladores.

El crecimiento vertiginoso de Chaclacayo, principalmente de nuevas Asociaciones estara revelando que la poblacin que emigra hacia este Distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas; crecimiento que ser mayor con la formalizacin de dichas Asociaciones. Concentracin de la poblacin En la Provincia de Lima, para el ao 2007, la densidad de la poblacin total (nmero de Hab./Km.2) es/ 2,868 Hab./Km2, siendo Chaclacayo un Distrito con una extensin territorial de aprox. /3,950 Hectreas (39.5 km2),haciendo que su densidad poblacional sea 1040.7 hab/kilometro2 Composicin de la poblacin La poblacin en el Distrito de Chaclacayo segn las encuestas realizadas por el INEI2007 es de hombres 19,826 y mujeres 21,284. Cuadro 3.04: Distribucin de poblacin segn sexo Distrito CHACLACAYO (2007) Hombres Mujeres
Fuente: INEI-2007

41110

19,826 21,284

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Cuadro 3.05: Superficie y densidad, segn distritos SUPERFICIE DENSIDAD POBLACIONAL DISTRITOS TERRITORIAL (habitantes por km2) (KM2) % 1,981 1,993 2,007 Lima 21.98 0.78 17,763.70 15,706.70 13,625.70 Chaclacayo 39.50 1.40 841.40 924.10 1,040.70 Fuente : INEI - Censos Nacionales de 1,981, 1,993 y 2,007 La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del Proyecto asciende a 10,290/habitantes (2,058 lotes) que representa el 25% de la poblacin total del Distrito de Chaclacayo y los beneficiarios indirectos o poblacin flotante son los pobladores que visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio Municipal que son

aprox. El 10% del total de la poblacin (1,029 hab.) haciendo un total de 11,319 hab. Que ser proyectado durante el horizonte de evaluacin a una tasa de crecimiento poblacional del Distrito estimada en 1.01%. Cuadro 3.06: Proyeccin de la Poblacin

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIN 11,319 11,433 11,549 11,665 11,783 11,902 12,022 12,144 12,267 12,390 12,516

Fuente: elaboracin propia

El contexto legal La Av. Las Cumbres est conformado a lo largo de su recorrido por las Asociaciones de Viviendas Residenciales como los Pinos, los Cedros, Valle Hermoso, las Lomas de

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Chaclacayo, Huascaran, Trabajadores Municipales de Chaclacayo, La Asociacin de Pro Vivienda de empleados Civiles de la Direccin General de Gobierno Interior APROVECGI y la Urb. Town House En la margen Izquierda y hacia la margen Derecha pobladores posesionarios del Ex Fundo Montoya , El CEMENTERIO general del Distrito de Chacalacayo y reas donde se ubican instalaciones de los Servicios Bsicos (RESERVORIOS, Y CASA DE FUERZA) de propiedad de SEDAPAL Y LUZ DEL SUR .

La poblacin de las Urbanizaciones Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, Las Lomas de Chaclacayo, La Asociacin de Pro Vivienda de empleados Civiles de la Direccin General de Gobierno Interior APROVECGI, AA.HH. El Huascarn y la Urb. Town House cuentan con sus respectivos ttulos de propiedad, y en su mayora en proceso de regularizacin de sus Habilitaciones Urbanas.

Las caractersticas socio econmicas En cuanto a las caractersticas socio econmicas de la poblacin se observa que slo un 96% tiene empleo fijo y un 4% desocupado o eventual. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el rea centro de Lima representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (reas centrales, Este y Sur respectivamente).

En cuanto a educacin persiste un 2.5% de analfabetismo en mayores de 15 aos, un 44% con educacin superior. Cuadro 3.07

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VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y ms Poblacin por rea de residencia Urbana Rural Poblacin adulta mayor (60 y ms aos)

Provincia LIMA Cifras Absolutas % 7605742 3713471 3892271 7605742 1903099 5188323 514320 7605742 7596058 9684 734681 100 48.8 51.2 100 25 68.2 6.8 100 99.9 0.1 9.7

Distrito CHACLACAYO Cifras Absolutas % 41110 19826 21284 41110 10023 27628 3459 41110 41110 4808
31.6

100 48.2 51.8 100 24.4 67.2 8.4 100 100 11.7

Edad promedio 30.3 MIGRACION Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 2873525 Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos 661082 antes) Hogares con algn miembro en otro pas PEA ocupada Hombres Mujeres 294631 3274973 1940806 1334167

37.8 9.5 15.8 96.4 96.5 96.3

20151 6286 2220 17078 10112 6966

49 16.6 22.2 96.3 96.3 96.4

3/ Excluye a la poblacin nacida en otro pas y la que no especific su lugar de residencia 5 aos antes.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Aspecto poblacional Poblacin estimada: 41,110 Habitantes Fuente: INEI (Censo 2007)

Organizacin de los beneficiarios La organizacin y Gestin del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, conjuntamente con la Comit de Obras y los representantes de la Sociedad Civil quienes trabajaran en el Proyecto as como efectuaran una labor de fiscalizacin con la finalidad de que las Obras programadas por el Proyecto se construyan como se establecer en el Expediente Tcnico respectivo. Servicios pblicos Las Asociaciones que se encuentran en todo el recorrido de la Av. Las Cumbres y en todo el recorrido de la avenida podemos apreciar que, cuenta con el sistema de abastecimiento

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de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 24 horas continuas al da, y cobertura el integro de la poblacin; adems el 95% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta con el servicio de telefona. Educacin En cuanto a la educacin en el Distrito de Chaclacayo segn Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007 del INEI, predomina la poblacin con grado de educacin secundaria con 14,573 habitantes, que representa el 37% de la poblacin mayor de 3 aos, seguido de la poblacin con primaria con 7,838 habitantes, que representa el 20%, la poblacin con educacin superior completa de 4,919 habitantes, que representa el 13% de la poblacin mayor de 3 aos, a lo largo del recorrido de la Av. Las Cumbres, directamente no existe centros de educacin pblica o privada, pero la poblacin en edad escolar, acuden a estudiar predominantemente a la institucin Educativa Nacional Alberto Rivera y Pirola en la primaria y al Felipe Santiago Estenos en secundaria, ambos ubicados en la Carretera Central, as como el Centro Educativo N016Simn Bolvar ubicado en la Asociacin de Vivienda los Cedros. Aspectos sobre Vivienda En las Asociaciones (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarn, Trabajadores Municipales), predominan las viviendas de dos pisos (90%), de los cuales el 6% son de construccin precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 65% con paredes de ladrillo y techo de concreto, y el 5% con paredes y techo de calamina; las viviendas de una plantas representan el 20% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.

Acceso a la poblacin El acceso a las Asociaciones de Vivienda (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarn, Trabajadores Municipales, APROVEGI, Town House), se realiza principalmente a travs de la Av. las Cumbres, que inician su recorrido a la altura del Km.23 de la Carretera Central, siendo la principal va de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente las distintas asociaciones ya mencionadas.

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La Av. las Cumbres, con una longitud de 2,312 m.y un ancho de variable desde 14.70 m hasta 29.90 m2 en promedio, contara con el 100% de su longitud asfaltada, con una superficie de rodadura de ASFALTO FLEXIBLE, constituye la principal va de acceso vehicular a las Asociaciones de Vivienda, Cementerio Municipal desde la Carretera Central y prximamente contara con una va de interconexin con el Distrito de Cieneguilla. La circulacin vehicular a lo largo de la Av. Las Cumbres es principalmente de servicio privado (autos) y pblico (moto taxis), que no tienen una calzada con superficie de rodadura afirmada ni asfaltada. Caractersticas de las vas La Av. Las Cumbres cuenta con una extensin de 2,312 m, de los cuales un tramo al inicio de esta de 180 m por 8.00 m de ancho cuenta con pavimento existente, que se tiene que demoler ya que no est en condiciones ptimas y los 2,132 m. No cuentan con pavimentacin, de los cuales la cobertura de pavimentacin representa el 7.78%, es decir que en ninguna del trayecto cuenta con veredas. Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio como Metas de Pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes.

3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

El problema central se define como: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a las poblaciones de las Asociaciones (Residencial los Pinos, Los Cedros, Town Valle Hermoso, son El las Huascarn, Trabajadores Municipales, DE APROVECGI, House), INADECUADAS CONDICIONES

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES, siendo la

Fuente: secciones de vas proporcionado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo

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causa principal la Infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente. 3.2.1 ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSA DIRECTA: Deficientes condiciones fsicas para brindar el servicio Las principales causas del problema: PRINCIPALES CAUSAS: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: (i) (ii) (iii) Va inadecuada para la transitabilidad vehicular. Va inadecuada para la transitabilidad peatonal. Ausencia de sealizacin de va.

3.2.2 ANLISIS DE EFECTO EFECTO FINAL: Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarn, Trabajadores Municipales, APROVECGI, Town House) y la poblacin de visitantes del Cementerio Municipal. EFECTOS DIRECTOS: 1. 2. 3. Mayores costos totales de transporte. Mayor deterioro de la trocha existente por efecto de las lloviznas. Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas. 4. Riesgo de accidente de los peatones.

EFECTOS INDIRECTOS: 1. 2. 3. Daos al patrimonio pblico y privado. Daos a la salud de las personas. Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico de las Asociaciones.

GRFICO 3.01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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EFECTO FINAL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA AV. LAS CUMBRES

EFECTO INDIRECTO Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico de las Asociaciones.

EFECTO INDIRECTO Daos al patrimonio pblico y privado.

EFECTO INDIRECTO Daos a la salud de las personas.

EFECTO DIRECTO Mayores costos totales de transporte

EFECTO DIRECTO Incremento de la acumulacin de agua y lodo.

EFECTO DIRECTO Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas.

EFECTO DIRECTO Riesgo de accidentes de los peatones.

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES

CAUSA DIRECTA Deficientes condiciones fsicas para brindar el servicio

CAUSA INDIRECTA Va inadecuada para la transitabilidad vehicular. 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

CAUSA INDIRECTA Va inadecuada para la transitabilidad peatonal.

CAUSA INDIRECTA Ausencia de sealizacin de va.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Las Cumbres

OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Las Cumbres

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A.

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO CENTRAL O PROPSITO DEL PROYECTO: El Objetivo central del presente Proyecto consiste en contar con ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Presupuesto Participativo se inspira y fundamenta en los principios de participacin, transparencia, gestin moderna y por objetivos, rendicin de cuentas, inclusin social, eficacia, eficiencia, equidad e igualdad, tolerancia, lucha contra la pobreza, sostenibilidad, imparcialidad, neutralidad, subsidiaridad entre los niveles de gobierno, consistencia de las polticas locales y concordancia de las mismas con las polticas metropolitanas, Regionales y Nacionales, especializacin de las funciones, competitividad, cooperacin, integracin y respeto de los acuerdos.

El Municipio se rige por el Presupuesto Participativo anual como instrumento de administracin y gestin, la cual se formula, aprueba y ejecuta conforme a la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y dems leyes sobre la materia y los mecanismos de participacin regulados mediante el presente Reglamento. Los Presupuestos se elaboran y ejecutan en funcin a las orientaciones y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del Distrito de Chaclacayo y referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.

Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de primer nivel Eficientes condiciones fsicas para brindar el servicio.

Medios Fundamentales Va adecuada para el trnsito vehicular. Va adecuada para el trnsito peatonal.

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Presencia de sealizacin de la va Grfico 3.02: rbol de medios

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo - Lima
EFECTO FINAL Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones de Vivienda ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Eficientes condiciones fsicas para brindar el servicio

MEDIOS FUNDAMENTALES Va adecuada para el trnsito vehicular.

MEDIOS FUNDAMENTALES Va adecuada para el trnsito peatonal

MEDIOS FUNDAMENTALES Presencia de sealizacin de la va

B.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin que habita a lo largo de la Av. las Cumbres, los que se manifestarn en las acciones siguientes:

Fines Directos

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Disminucin de la contaminacin del aire por emisin de partculas suspendidas, debido a la pavimentacin de las calles y veredas, as como a la instalacin de reas verdes y arborizacin en las mismas

Disminucin de acumulacin de agua y lodo. Disminucin del riesgo de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el trnsito fluido y seguro

Fines Indirectos Disminucin del perjuicio al patrimonio pblico y privado por filtracin de polvo, agua y lodo. Resguardo a la salud de la poblacin.

Fin Final Mejorar las condiciones de vida de los pobladores ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres.

La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin.

Grfico 3.03: rbol de fines

FIN FINAL

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres

FIN INDIRECTO Consultor: Ing. Miguel ngel Galarreta Chvez

Disminucin del perjuicio al patrimonio pblico y privado por filtracin de polvo, agua y lodo.

FIN INDIRECTO Resguardo a la salud de la 30 poblacin.

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Grfico 3.04: rbol de medios y fines

FIN FINAL

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones de Vivienda ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres

FIN INDIRECTO Consultor: Ing. Miguel ngel Galarreta Chvez

Disminucin del perjuicio al patrimonio pblico y privado por filtracin de polvo, agua y lodo.

FIN INDIRECTO 31 Resguardo a la salud de la poblacin.

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Grfico 3.05: Anlisis de medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Va adecuada para el trnsito vehicular.

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Va adecuada para el trnsito peatonal

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Presencia de sealizacin de la va

ACCION 1A Construccin de pistas con carpeta de Asfalto e=2

ACCION 2A Construccin de veredas con concreto f'c=140 Kg/cm2

ACCION 3A Sealizacin vehicular y peatonal

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ALTERNATIVA I ACCION 2A

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3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Pavimento flexible con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2) Construccin de 1,815.91 m2 de veredas de concreto fc=140 Kg/cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m. Construccin de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto fc=140 Kg/cm2. Sealizacin Vehicular y Peatonal

Alternativa 2: Pavimento rgido con carpeta de concreto fc=245 Kg/cm2, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2) Construccin de 1,815.91 m2 de veredas de concreto fc=140 Kg./cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.

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Construccin de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto fc=140 Kg/cm2. Sealizacin Vehicular y Peatonal

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:

Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los pobladores a lo largo de la Av. Las cumbres. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.

IV

FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO.

FORMULACION DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACIN

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En el Proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos teniendo en cuenta la vida til del activo fijo principal, que para el presente Proyecto es la infraestructura fsica de concreto. ETAPA DE INVERSIN Esta etapa comprende la elaboracin del Expediente Tcnico o estudios definitivos que se realizarn en el ao 0, el mismo que se elaborara durante 01 mes. La etapa de ejecucin de la Obra se ha establecido en 90 das calendarios es decir 03 meses. ETAPA DE POST INVERSIN Esta etapa comprende la etapa de Operacin y Mantenimiento del Proyecto que se dar a partir que el Proyecto general sea CULMINADO, Recepcionado y puesto en operacin, empezando del ao 01 y prolongndose hasta el ao 10.

ORGANIZACIN FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO: El Proyecto estar organizado como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 04.01
Esquema de fases y etapas DEL PROYECTO: CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.LAS CUMBRES, DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA LIMA

AO 2011 PRE INVERSION

Elaboracin del Perfil

AO 0 INVERSION Elaboracin del Ejecucin expediente tcnico

AOS 1 - 10 POST INVERSION


Operacin y mantenimiento

Fuente: Elaboracin propia.

Tamao, localizacin, inicio y finalizacin de cada Proyecto alternativo: El Presente proyecto debe convertirse en una realidad e invertirse en su totalidad, porque tendr como beneficiarios directos a los habitantes que se ubican en ambos costados de la va: Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, Teniendo en cuenta que es una va Colectora y de ingreso a las distintas Asociaciones de Vivienda, esta va principal de la
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Av. Las Cumbres beneficiara a la poblacin en su conjunto en forma directa beneficiando a los 10,290 habitantes y los beneficiarios indirectos o poblacin flotante son los pobladores que visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio Municipal que son aprox. El 10% del total de la poblacin (1029 hab.) haciendo un total de 11,319 hab que ser proyectado durante el horizonte de evaluacin a una tasa de crecimiento poblacional del Distrito estimada en 1.01%.

Poblacin proyectada de las Asociaciones ubicada a los costados de la Av. Las Cumbres. Cuadro 4.02: Proyeccin de la Poblacin

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIN 11,319 11,433 11,549 11,665 11,783 11,902 12,022 12,144 12,267 12,390 12,516

La localizacin del rea donde se realizara el Proyecto est dentro de su mbito geogrfico del Distrito de Chaclacayo. La mejor poca de inversin para el Proyecto ser en el periodo de Verano, ya que ello permitir realizar una normal ejecucin e instalacin de la Infraestructura Fsica sin inconveniente alguno que dificulte el desarrollo del Proyecto propiamente, teniendo en

cuenta el desembolso oportuno financiero del Proyecto para cumplir con el cronograma establecido. 4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA.

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Est determinada por el nmero de poblacin total demandante del Proyecto, que viene a ser los 11,319 habitantes que viven en su mayora al margen izquierda a largo de la Av. Las Cumbres. El horizonte de evaluacin del Proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas de concreto).

Siendo el principal servicio para ambas alternativas lo siguiente:

Brindar infraestructura fsica adecuada en la va de la Av. Las Cumbres para mejorar el trnsito peatonal y vehicular. Habilitacin de reas Verdes. Sealizacin peatonal y vehicular en las vas.

Poblacin referencia Comprende la poblacin de la ubicacin o localizacin geogrfica donde se llevar a cabo el Proyecto, para el presente estudio se ha determinado como poblacin de referencia a la poblacin de las Asociaciones, viviendas de las personas independientes, con lotizacin autorizada por la Municipalidad, y la poblacin flotante que viene a visitar al Cementerio Municipal.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del Proyecto, que se estima en 11,319 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la va, para ambos lados).

Para la proyeccin de la poblacin de referencia se ha empleado la tasa de crecimiento del Distrito de Chaclacayo, el cual se ha estimado en 1.01% anual.

Poblacin afectada La poblacin afectada comprende los 11,319 habitantes, que es la poblacin total apostada en los mrgenes de ambos lados de la Av. Las Cumbres, del Distrito de Chaclacayo.

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Poblacin objetivo Comprende la poblacin demandante estimada en 11,319 habitantes de las distintas asociaciones ubicadas en el margen de la Av. Las Cumbres, del Distrito de Chaclacayo.

Esquema de la Poblacin Objetivo

Poblacin Compuesta por Poblacin Afectada 11,319 habitantes

Poblacin Objetivo

S on los 11,319 ha habitantes

Poblacin de las distintas Asociaciones y poblacin Flotante a lo largo de la Av. Las Cumbres, 11,319 habitantes.

0 Poblacin No Afectada

a) Demanda actual La demanda actual constituye la poblacin total de las distintas Asociaciones, mas la poblacin Flotante, estimada en 11,319 habitantes. b) Demanda proyectada de la poblacin afectada La demanda proyectada de servicio corresponde a la poblacin total ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres estimada en 11,319 habitantes.

Para la proyeccin de la poblacin demandante/poblacin objetivo se ha empleado la Tasa de Crecimiento inter censal del Distrito de Chaclacayo, siendo calculado en 1.01% anual.

Poblacin inicial Se tiene la poblacin inicial de 11,319 habitantes, al ao 01 y proyectada con una tasa de crecimiento de 1.01% anual, al ao 10 ser de 12,516 habitantes.

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Cobertura Es el porcentaje de cobertura de la infraestructura fsica en la va de la Av. Las Cumbres el cual se ha previsto cubrir al 100% la va. 4.2 ANLISIS DE LA OFERTA.

4.2.1 OFERTA SIN PROYECTO La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales vas de la Av. Las Cumbres, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentacin de 7.8% y en mal estado, y de veredas es de 0% es decir que no existen prcticamente calzadas ni veredas. Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de la resumen en el cuadro siguiente: Av. Las Cumbres, se

Cuadro 4.03
Calle/Pasaje Av. Las Cumbres Longitud Ancho (m) (m) 2,312 Irregular Caractersticas Capa de rodadura de tierra y arena suelta: sin veredas, y de condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal. Secciones transversales y longitudinales irregulares.

4.2.2 OFERTA CON PROYECTO La oferta vial con Proyecto corresponde a la puesta en servicio de la va asfaltada, con veredas peatonales y reas verdes: Av. Las Cumbres. La puesta en servicio de dichas vas permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo

mejorar la accesibilidad de las distintas Asociaciones. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro 4.03. Cuadro 4.04

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CARACTERSTICAS TCNICAS Calzada Longitud Topografa Ancho de va (m) Ancho de Superficie de rodadura (m) Ancho de bermas (m) Velocidad directriz (Km/hora) Tipo de Superficie de Rodadura Estado de la va Espesor de pavimento (pulgada) Sardineles Sumergidos y peraltados (m) Veredas Longitud de veredas (m) Ancho de vereda (m) Espesor de Vereda (m) Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2)

CON PROYECTO

2,312.00 Ondulada 8.20 /20.20 6.00 1.80-3.30 20-30 Asfalto caliente Bueno 2

5,493

4,584 1.20 - 1.80 0.10 140

4.3

BALANCE OFERTA DEMANDA.

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av. Las Cumbres, existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas, por lo que con el Proyecto dicho dficit se reducir en un 98%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin Proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con Proyecto (oferta proyectada).

Cuadro 4.05 CARACTERSTICAS TCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

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Calzadas IMD (veh/da) Longitud Total (m) Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura (m) Velocidad directriz (Km/hora) Pendiente mxima (%) Ancho de Bermas (m) Espesor de asfalto (pulg.) Veredas Longitud (m) Ancho (m) Losa Sealizacin Tierra 0% 4,584 1.20 1.80 Concreto 100% 10-15. Variable 20-30 Variable Variable 2" <30 2,312 0 Tierra Variable >30 2,312 100.00 Asfalto 6.00

Cronograma de acciones Como se puede observar en el desagregado de actividades, gran parte de las actividades est ligada a la infraestructura, en tal sentido se debe indicar que sta representa las actividades principales mientras se ejecuta las obras civiles.

Tiempo de ejecucin del proyecto (Alternativa I y II) Se ha identificado las siguientes actividades para ambas alternativas, en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas, acompaadas de sus respectivas duraciones, cabe sealar que el tiempo que se representa es acumulado por lo cual el tiempo de ejecucin del Proyecto (Perfil de Proyecto) se ha determinado en 01 mes, llevando a acciones paralelas mediante diagrama de Gantt., el planteamiento del Proyecto es de 04 meses (01 mes elaboracin de expediente tcnico y 03 meses de ejecucin de la obra).

Cuadro 4.06: Cronograma de acciones avance financiero alternativa I y II

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES FASE I: PRE INVERSIN Perfil Tcnico-Econmico FASE II: INVERSIN Etapa 1: Elaboracin de Estudio Definitivo Expediente Tcnico OBRAS CIVILES FASE III: POST INVERSIN Operacin y mantenimiento

Duracin 02 MESES 02 MESES 04 MESES 01 MES 01 MES 03 MESES 10 AOS 10 AOS

Cuadro 4.07: Cronograma de acciones financiera alternativa I y II Av. Las Cumbres


Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo de Trabajo AO 0 (meses)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%

Cuadro 4.08: Cronograma de acciones fsicas alternativas I y II - Av. Las Cumbres

Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo de Trabajo

AO 0 (meses)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%

4.4

METAS DEL PROYECTO

El Proyecto plantea las siguientes metas:

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PROYECTO ALTERNATIVO 1 Pavimento flexible con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2) Construccin de 1,815.91 m2 de veredas de concreto fc=140 Kg/cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m. Construccin de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto fc=140 Kg/cm2. Sealizacin Vehicular y Peatonal

PROYECTO ALTERNATIVO 2 Pavimento rgido con carpeta de concreto fc=245 Kg/cm2, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2) Construccin de 1,815.91 m2 de veredas de concreto fc=140 Kg./cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m. Construccin de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y fc=140 Kg/cm2. Sealizacin Vehicular y Peatonal peraltados de concreto

4.5

COSTOS.

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:

COSTOS DE INVERSIN Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
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Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. COSTOS DE MANTENIMIENTO Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Los costos correspondientes de la operacin y mantenimiento de la va de la Av. Las Cumbres en la situacin sin Proyecto son nulas a razn que no existe la va pavimentada. 4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Se presentan a continuacin las estimaciones de los costos de inversin en obras civiles, de cada una de las alternativas a precios de mercado. Los costos de la inversin total y mantenimiento con proyecto de cada alternativa se muestran a continuacin:

A.

Costo de inversin alternativa I y II a Precios Privados

Cuadro 4.09

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RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN Alternativa 1 (En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31 Gastos Generales (7%) 226,438.33 Utilidad (5%) 161,741.67 Sub Total 3,623,013.31 IGV (18%) 652,142.40 TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71 Supervisin (2.5% CT) 106,878.89 Expediente Tcnico (3.0% CT) 128,254.67 MONTO DE LA INVERSIN 4,510,289.27

Cuadro 4.10 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN Alternativa 2 (En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA 4,351,779.30 Gastos Generales (7%) 304,624.55 Utilidad (5%) 217,588.97 Sub Total 4,873,992.82 IGV (18%) 877,318.71 TOTAL PRESUPUESTO 5,751,311.53 Supervisin (2.5% CT) 143,782.79 Expediente Tcnico (3.0% CT) 172,539.35 MONTO DE LA INVERSIN 6,067,633.67

B.

Costo de inversin alternativa I y II A Precios Sociales

Para estimar los costos a precios sociales, se han empleado los siguientes factores de correccin:

Factor de correccin de materiales y equipos (0.84), que es equivalente al descuento por IGV del 18% (1/1+IGV).

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Factor de correccin de mano de obra calificada (0.91), que es equivalente al descuento por impuesto a la renta del 10% (1/1+IR). Factor de correccin de mano de obra no calificada para la zona urbana en costa (0.86), establecido por el MEF en el Anexo SNIP 09. Cuadro 4.11
Factores de correccin o de ajuste Regin Geogrfica Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva Urbano 0.86 0.68 0.6 0.63 Rural 0.57 0.41 0.49

Fuente: Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01-Anexo SNIP 09 v 1.0

Cuadro 4.12

PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) MERCADO Fact. De SOCIALES ITEM DESCRIPCIN S/. Correccin S/. 01.00 ESTUDIOS 128,254.67 116,711.75
01.01 02.01 Expediente Tcnico (3.0% CT) 128,254.67 0.91 116,711.75

02.00 OBRAS CIVILES


Construccin de Pistas y Veredas Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada 03.00 MITIGACIN 03.01 Construccin de un Puente Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada TOTAL COSTO DIRECTO Supervisin (2.5% CT) Gastos Generales (7%) Utilidad (5%) TOTAL DE INVERSIN

3,768,975.71
3,768,975.71 3,260,722.64 253,814.33 254,438.74 0.84 0.91 0.86

3,188,795.38
3,188,795.38 2,739,007.02 230,971.04 218,817.32

118,000.00
118,000.00 70,800.00 17,700.00 29,500.00 0.84 0.91 0.86 0.91 0.84 0.84

100,949.00
100,949.00 59,472.00 16,107.00 25,370.00

3,886,975.71
106,878.89 226,438.33 161,741.67

3,289,744.38
97,259.79 190,208.20 135,863.00

4,510,289.27

3,829,787.12

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Cuadro 4.13

PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) MERCADO Fact. De SOCIALES ITEM DESCRIPCIN S/. Correccin S/. 01.00 ESTUDIOS 172,539.35 157,010.81
01.01 02.01 Expediente Tcnico (3.0% CT) 172,539.35 0.91 157,010.81

02.00 OBRAS CIVILES


Construccin de Pistas y Veredas Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada 03.00 MITIGACIN 03.01 Construccin de un Puente Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada TOTAL COSTO DIRECTO Supervisin (2.5% CT) Gastos Generales (7%) Utilidad (5%) TOTAL DE INVERSIN

5,111,098.01
5,111,098.01 3,577,768.61 1,022,219.60 511,109.80 0.84 0.91 0.86

4,375,099.90
4,375,099.90 3,005,325.63 930,219.84 439,554.43

118,000.00
118,000.00 70,800.00 17,700.00 29,500.00 0.84 0.91 0.86 0.91 0.84 0.84

100,949.00
100,949.00 59,472.00 16,107.00 25,370.00

5,229,098.01
143,782.79 304,624.55 217,588.97

4,476,048.90
130,842.34 255,884.62 182,774.73

6,067,633.67

5,202,561.40

4.5.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Y CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Costos de operacin y mantenimiento a Precios Privados

a.

A continuacin se presentan los costos de inversin en lo que respecta a la operacin y mantenimiento, considerando la implementacin del Proyecto.

Cuadro 4.13

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COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN CON PROYECTO DESCRIPCION PERIODO PROYECTO ALT. I ALT. 2 Manten. Rutinario Anual 0.00 33,240.77 42,221.75 Manten. Peridico 1/. 0.00 190,516.72 235,421.66
1/. Alt. Cada 05 aos; Alt. 02 cada 10 aos Ver anexo 1, cuadros A y B

b.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Cuadro 4.13 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN CON PROYECTO DESCRIPCION PERIODO PROYECTO ALT. I ALT. 2 Manten. Rutinario Anual 0.00 24,930.58 31,666.31 Manten. Peridico 1/. 0.00 142,887.54 176,566.25
1/. Alt. Cada 05 aos; Alt. 02 cada 10 aos

4.6 METODOLOGA DE EVALUACIN

Existen dos metodologas de evaluacin aplicadas a Proyectos Sociales: costo beneficio y costo efectividad. La primera de ellas, y la ms utilizada en los Proyectos de infraestructura, se basa en estimar la rentabilidad social de un Proyecto a partir de la comparacin de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son el Valor Actual Neto (VAN), o la tasa Interna de Retorno (TIR).

Para el caso del Proyecto se ha empleado la metodologa COSTO/EFECTIVIAD dado que los beneficios atribuibles al Proyecto no es posible cuantificar de manera monetaria. Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimacin ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del Proyecto.

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Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos, y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al Proyecto, esta metodologa es la ms adecuada para el tipo de Proyecto en estudio. A travs de la metodologa COSTO EFECTIVIDAD se elige la alternativa que presente menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. 4.7 EVALUACION SOCIAL METODOLOGA COSTO/ EFECTIVIDAD Para poder utilizar la metodologa costo efectividad es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del Proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante, es muy difcil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego ser comparado con los costos de cada Proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad - ICE.

Cuadro 4.14: Costos Incrementales


PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 (En Nuevos soles) CON PROYECTO COSTO MANTEN.

SIN PROYECTO AOS COSTO MANTEN. 0 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

COSTO

POBLACION

INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA 3,829,787.12 24,930.58 24,930.58 11,319 24,930.58 24,930.58 11,433 24,930.58 24,930.58 11,549 24,930.58 24,930.58 11,665 142,887.54 142,887.54 11,783 24,930.58 24,930.58 11,902 24,930.58 24,930.58 12,022 24,930.58 24,930.58 12,144 24,930.58 24,930.58 12,267 142,887.54 142,887.54 12,390 S/. VACS 4,088,153.41 Promedio Poblacin Beneficiada 11,848 ICE 345.05

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Cuadro 4.15: Costos Incrementales


PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 (En Nuevos soles) CON PROYECTO COSTO MANTEN.

SIN PROYECTO AOS COSTO MANTEN. 0 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

COSTO

POBLACION

INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA 5,202,561.40 31,666.31 31,666.31 11,319 31,666.31 31,666.31 11,433 31,666.31 31,666.31 11,549 31,666.31 31,666.31 11,665 176,566.25 176,566.25 11,783 31,666.31 31,666.31 11,902 31,666.31 31,666.31 12,022 31,666.31 31,666.31 12,144 31,666.31 31,666.31 12,267 176,566.25 176,566.25 12,390 S/. VACS 5,526,074.22 Promedio Poblacin Beneficiada 11,848 ICE 466.41

4.8

BENEFICIOS.

4.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de la Av. Las Cumbres, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 4.8.2 BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
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Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.

Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Definiendo la zona

peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de la Va.

Las alternativas propuestas suponen acciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad en la Va AV. LAS CUMBRES, con la intervencin del

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Proyecto se tendr impactos positivos al medio ambiente y mejorando el bienestar y calidad de vida de la poblacin de la zona afectada

Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado ser el nmero de promedio total de la poblacin proyectada en toda la va de la Av. Las Cumbres, a lo largo del horizonte de evaluacin del Proyecto; y puesto que las alternativas contemplan diversas acciones para el logro del Objetivo esperado. 4.9 INDICADOR COSTO/ EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada uno de los proyectos, se proceder a estimar el indicador de costo/efectividad.

As tenemos: Cuadro 4.16 INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD VACS IE ICE Alternativa I S/. 4,088,153.41 11,848 345.05 Alternativa II S/. 5,526,074.22 11,848 466.41
VACS = Valor actual de costos sociales IE = Indicador de Efectividad Poblacin Beneficiada Promedio

Como se puede apreciar, la alternativa que presenta un menor ratio de costo efectividad ICE, es la primera.

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4.10 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Tal como se observa en el cuadro anterior, la alternativa que presenta un menor costo por beneficiario atendido es la Alternativa I es as que esta alternativa ser la seleccionada para solucionar el problema central identificado en el Proyecto.

4.11

EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin del Proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD<50 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del Proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el Proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del Proyecto de Pavimentacin y construccin de veredas, habilitacin de las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el Proyecto. 4.12 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construccin. En este sentido, se realizar una anlisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 37 % por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario

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pesimista que estima que los costos de los materiales estaran 37% por encima de lo proyectado. Dicho anlisis ser realizado para ambas alternativas. Cuadro 4.17 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I y II CE ALTERNATIVA I CE ALTERNATIVA II ESCENARIOS VARIACIN IE VACS ICE VACS ICE Optimista -37% 11,848 S/. 2,671,132.18 225.45 S/. 3,601,126.50 303.94 Medio 0 11,848 S/. 4,088,153.41 345.05 S/. 5,526,074.22 466.41 Pesimista +37% 11,848 S/. 5,505,174.64 464.65 S/. 7,451,021.94 628.88
Vacs = Valor Actual de Costos sociales CE = Indicador de Efectividad Poblacin Beneficiada Promedio

Como se puede apreciar en el cuadro ante una variacin de la inversin de 37% la Alternativa I muestra el menor indicador de costo efectividad ICE en comparacin a la Alternativa II, por lo cual es la ms rentable desde el punto de vista social. 4.13 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.13.1 CAPACIDAD DE GESTIN La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, realizar el Perfil y Expediente Tcnico para el ordenamiento urbano en beneficio de la poblacin ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres y la poblacin flotante que visita al Cementerio Municipal.

En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de Chaclacayo mediante la Gerencia de Obras Pblicas, y en la etapa de operacin y mantenimiento del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, conjuntamente con las Asociaciones beneficiadas, teniendo en cuenta las competencias del Gobierno Local y en concordancia a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, debemos mencionar que el Municipio cuenta con una buena capacidad Administrativa y Gestin.

4.13.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Los recursos para la etapa de inversin o implementacin del Proyecto de inversin pblica provendrn de la Fuente Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y
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transferencias, ya que el presente Proyecto nace como una prioridad de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo para mejorar el ornato pblico el mismo que contribuir al desarrollo urbano del Distrito y la va Av. Las Cumbres. 4.13.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos operativos del Proyecto se financiarn con recursos de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo en coordinacin con los pobladores de las distintas Asociaciones, el cual servir para la sostenibilidad del proyecto, esto por facultad de la Ley 27972 y competencias del Gobierno Local. 4.13.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS La ejecucin de este Proyecto se hace en base a la prioridad establecida por la propia poblacin beneficiada, a travs de su permanente coordinacin con las instituciones y autoridades, y finalmente con la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo y los Pobladores de las distintas Asociaciones. Los beneficiarios estn dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para la ejecucin y sostenibilidad del Proyecto. Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilacin de informacin de campo, para la formulacin del presente Perfil de Proyecto. 4.14 IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socio econmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del Proyecto, por las caractersticas particulares de la Obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: IMPACTOS NEGATIVOS Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el Proyecto.

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Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

MITIGACIN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la Obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Dada la escasa magnitud de los impactos, los puntos sealados no generan mayores costos al Proyecto, por lo que no ser necesario considerarlos en el presupuesto de inversin. Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en la Obra (bolsas de cemento, restos de otros materiales), as como la basura domstica. 4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente Cronograma de acciones: Cuadro 4.18: Cronograma de acciones financiera alternativa I y II Av. Las Cumbres
Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo de Trabajo AO 0 (meses)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%

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Cuadro 4.19 :Cronograma de acciones fisica alternativa I Y II Av. Las Cumbres


Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo de Trabajo AO 0 (meses)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%

Para la implementacin de los componentes del Proyecto la Municipalidad Distrital de Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento, Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y transferencias, los responsables de llevar a cabo las actividades en este caso viene a ser la propia Municipalidad quien ejecutara el Proyecto. Se ha establecido 30 das para la elaboracin del Expediente Tcnico el mismo que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a travs de una consultora. Para la ejecucin de la infraestructura fsica se establecido 90 das, siendo el responsable de llevar a cabo la implementacin del componente a travs de una empresa constructora debidamente acreditada y supervisada por la Municipalidad. El proyecto consistir en la CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA, de acuerdo a los parmetros establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones lo cual mejorar las el bienestar y calidad de vida de la poblacin que se ubica a los mrgenes izquierdo y Derecho a lo largo de la va de la Av. Las Cumbres, perteneciente al Distrito de Chaclacayo - Lima- Lima.

4.16

ORGANIZACIN Y GESTIN

Inversin

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En lo que respecta a la implementacin del Proyecto la Municipalidad Distrital de Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Propios y Foncomun.

Post inversin En lo que respecta a los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto la Municipalidad Distrital de Chaclacayo /Asociaciones de Vivienda, estarn a cargo de la operacin del Proyecto por ser de su competencia. Tipo de ejecucin Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo ejecute el presente Proyecto por Administracin Indirecta (CONTRATA), para cumplir con el Plan de implementacin adecuado, esto a razn que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, no cuenta con las maquinarias necesarias para este tipo de Obra y llevar a cabo el presente Proyecto.

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4.17

Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.

Componente o nivel de la Lgica Vertical FIN

Resumen Narrativo *RECUPERACIN DE LA IMAGEN E IDENTIDAD DE LA AV. LAS CUMBRES.

ndices Objetivamente Verificables * Reducir en 10% las Necesidades Bsicas Insatisfechas en el 3er ao. * Mejorar la imagen e identidad del Centro Poblado en 20% al 2 ao. 60% de Reduccin de daos a la propiedad pblica y privada al 1 ao. 20% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 3 ao.

Medios de Verificacin Estadsticas del INEI. Evaluacin de Impacto.

Supuestos

OBJETIVO GENERAL

* ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO

* Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad. * Diagnstico de Salud Centro Salud

* Los beneficiarios internalizan la importancia de contar con calles pavimentadas.

COMPONENTES

Va pavimentadas y en servicio.

*Va pavimentadas al 100% al 01 ao. * Veredas pavimentadas al 1 ao en 100% . * Sealizacin al 100% en la va al 1 ao.

* Informacin de Seguimiento de la Municipalidad.

* Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES

INVERSIN. * Ejecucin y supervisin de la Obra. * Liquidacin de Obra. POST INVERSIN. Operacin y Mantenimiento.

* Expediente Tcnico de la Obra. * Informes de Supervisin. Informe de Gastos de Mantenimiento.

* Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo efectividad y del impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que la Alternativa I, del Proyecto de Inversin Pblica denominado: CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES - DISTRITO DE CHACLACAYO, LIMA-LIMA, es la seleccionada, la cual consta de una inversin total A Precios de Mercado de S/. 4,460,962.54 Nuevos Soles y un Costo de

Operacin y Mantenimiento Anual de S/. 24,930.58 nuevos soles, as tambin registra un ratio Costo-Efectividad Social igual a S/. 341.25 Nuevos Soles por habitante beneficiario. La sostenibilidad del Proyecto est garantizada, tal es as que en la etapa de Inversin (Ejecucin del Proyecto) estar a cargo de una empresa ejecutora de Obras con experiencia comprobada en este tipo de Obras y la Supervisin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a travs de la Gerencia de Obras Pblicas, en la operacin y mantenimiento del mismo modo, contribuir la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo en coordinacin con los pobladores de las Asociaciones de Vivienda beneficiadas. Habiendo evidenciado la necesidad de mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la Va de la AV. LAS CUMBRES, del Distrito de CHACLACAYO, LIMA LIMA, mediante un Proyecto de Inversin Pblica y a travs de alternativa seleccionada del mismo, que rene los criterios tcnicos normativos del Reglamento Nacional de Edificaciones y carreteras, se recomienda pasar a la siguiente etapa en el Ciclo de Proyectos ETAPA DE INVERSIN para lograr el objetivo central del Proyecto el cual se ha definido ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA

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