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TAREFA 1: FLUXO DE DADOS NA APLICAO....................................................................................19
1.
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
Selecione tipo de documento ZK## Ativar cdigo. Para fazer isso, coloque um flag no campo <Dilogo de Incompleto> Clique no boto <Salvar>.
Exerccio 2: Criar e atribuir esquema de dados incompletos 1. Elabore o esquema de dados incompletos com a chave Z# e a descrio Esquema de ordem KA.
IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Dados incompletos Definir esquema de dados incompleto
Selecionar grupo A Clique na Estrutura de dilogo: Esquemas Clique no Boto: Modificar Selecione o Esquema 11 Ordem Clique no Boto: Copiar Como Coloque a nova chave Z#
Uma janela aparecer perguntando se voc gostaria de copiar tambm as entradas dependentes. Clique em <Copiar Todas>, para que tudo seja copiado.
2. Para este esquema elaborado, o campo correspondente ao nome do emissor do pedido, BNAME da tabela VBAK, deve ser checado. Na ausncia desse campo, o sistema no dever permitir que a remessa seja criada. Ou seja, o grupo de status a ser utilizado o 2.
IMGVendas e distribuio Funes bsicas Dados incompletos Definir esquema de dados incompletos
Selecionar grupo A
Tabela: VBAK
Tela: KBES
Status: 02
3. Atribua esse esquema criado ao seu tipo de Ordem de Vendas Para tanto, siga o caminho abaixo:
IMGVendas e distribuio Funes bsicas Dados incompletos Atribuir esquema de dados incompletos Atribuir esquema dos tipos de documento de vendas
Exerccio 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e teste seu esquema de dados incompletos
1. Crie uma Ordem de Vendas do Tipo ZA## e teste o esquema criado.
Tipo de Ordem : ZA## Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Cliente : use o seu cliente previamente criado No. Do Pedido : 141414 Material: use o seu material previamente criado Quantidade: 5 Tente salvar a ordem de vendas.
Exerccio 1: Configurar nova funo de parceiro 1. Crie um novo Representante atravs de uma nova funo parceiro, ##. Sua descrio ser Anunciante KA e o tipo do parceiro o KU.
IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao do parceiro Definir determinao do parceiro Definir determinao do parceiro para o cabealho do documento de vendas
Entrar funo do parceiro: ## (primeiro dgito comeando por Y, Z ou 9) Tipo de Parceiro KU (cliente) Clique no boto <Gravar>.
IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao de parceiro Definir determinao do parceiro Definir determinao do parceiro para o cabealho do documento de vendas Pasta Esquema de Parceiro Selecionar o Esquema TA Clicar no boto Copiar Como Colocar a nova chave Z## e a nova descrio Clicar no boto Copiar Todas, para que todas as entradas do esquema TA constem no seu novo esquema Entrar no seu esquema novo criado, deletar todas as Funes de Parceiro com exceo de: - Emissor da Ordem - Recebedor de Mercadoria - Recebedor da Fatura - Pagador Para tanto, selecione o novo Esquema criado e clique na Pasta: Funes do Parceiro no Esquema. Selecione todas as entradas que deseja deletar e clique no boto <Eliminar>. Clicar no Boto Entradas Novas e acrescentar a Funo de Parceiro criada no Exerccio 1. Clique no boto <Salvar>. Esquema de Funo de Parceiro Criado: ___________________
2.
3.
Associe ao seu Grupo de Contas criado na primeira apostila as funes de parceiro obrigatria pelos parmetros da SAP e alm disso, associe a sua nova funo criada nesse captulo.
IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao do parceiro Definir determinao do parceiro Definir determinao do parceiro para o cabealho do documento de vendas
Pasta: Grupo de Contas Atribuio de Funes Clique no boto <Entradas Novas>. Ao seu Grupo de Contas criado anteriormente, associe as seguintes funes de parceiro: - Emissor de Ordem - Recebedor de Mercadoria - Recebedor da Fatura - Pagador - Representante (funo nova que voc acabou de criar) Clique no boto <Salvar>.
4.
Agora que o seu grupo de contas j tem funes de parceiros atualizadas, volte no cadastro do cliente que voc criou na apostila 1 utilizando o seu grupo de contas. Naquele momento,
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Logstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de Negcios Cliente Criar Total
Transao: ____________________
Observao: Note que por mais que esse cliente j exista em Dados Gerais e Dados da Empresa, temos que ir na transao de criar e no de modificar pois o nosso objetivo criar a terceira parte de seu cadastro, no modificar alguma parte que j tenha sido previamente criada.
Coloque o cdigo do seu cliente e a rea de vendas para a qual deseja cri-lo. No se esquea de utilizar como modelo o cliente 2300 na rea de vendas 1000/12/00.
Repita a operao porm dessa vez utilizando os dados da sua rea de vendas.
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1.
Tipo de Ordem : Z### Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Cliente : criado para rea de vendas acima especificada, com o seu grupo de contas No. Do Pedido : 141818 Material: criado para rea de vendas acima especificada Quantidade: 5 Para checar se a sua nova funo de parceiro est sendo utilizada, siga o seguinte caminho: Ir Para Cabealho Parceiro Clique no boto Anlise e verifique as suas configuraes. Clique no boto <Salvar> Ordem de venda criada: ___________________
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1. Quando um motivo de substituio atribudo a um Dado Mestre de Determinao de Material isso controla a maneira pela qual a substituio ser realizada: se o item substituto aparecer como sub-item, se a substituio ser automtica ou no, etc. Para tanto, precisamos conhecer as possibilidades que temos atravs desse recurso.
IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao de material Definir motivos da substituio
Transao: _________________
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Exerccio 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e veja a sua regra para Determinao de Material obedecida. 1. Crie uma ordem de venda ZA## utilizando o seguinte caminho:
Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar Tipo de Ordem : TT Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Cliente : criado para rea de vendas acima especificada No. Do Pedido : 141888 Ative a Anlise antes de colocar o cdigo do material e a quantidade. Para isso, siga o seguinte caminho: Ambiente Anlise Determinao de Mercadoria ON Material: 1400-100 Quantidade: 3
Verifique o que acontece com o material entrado, material substituto e veja o motivo de substituio encontrado. Para tanto, v ao nvel do item na aba Vendas A e veja as informaes da substituio. Verifique se a maneira esperada de comportamento parametrizado no motivo de substituio 0006 efetivamente ocorreu.
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Observao: Antes de fazer o exerccio do prximo captulo, volte no Dado Mestre criado e o delete para que seja possvel checar mais facilmente o comportamento do sistema no prximo exerccio de determinao automtica de dados.
Transao: ________________
Tipo de desconto: NA00 Pressione Enter Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Cliente: seu cliente criado anteriormente Material: seu material criado anteriormente Quantidade mnima: 20 Para: 10 Unidade de medida: UN - unid. bonificao em mercadoria: 1 Unidade de medida: unid. Tipo de clculo: 1 Clique no boto <Salvar>
Exerccio 2: Criar ordem de vendas do tipo Z### e veja a sua regra para Bonificao de Mercadoria obedecida.
1.
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Tipo de Ordem : TT Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Cliente : criado para rea de vendas acima especificada No. Do Pedido : 141414 Ative a Anlise antes de colocar o cdigo do material e a quantidade. Para isso, siga o seguinte caminho: Ambiente Anlise Bonificao de Mercadorias ON Material: criado para rea de vendas acima especificada Quantidade: 10 Verifique o que acontece com o material bonificado e o tem principal: item, sub-item, quantidade do item bonificado e do item principal. Anote a categoria de item do item principal e do sub-item: Item principal: ______________ Sub-item: _________________ Clique no boto <Salvar> Ordem de venda criada _________________
Exerccio 3: Parametrizao da Bonificao em Mercadoria 1. Cheque os parmetros da Bonificao em Mercadoria, no que diz respeito ao Esquema criado para que esse recurso possa ser utilizado.
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Coloque a rea de vendas que est sendo utilizada para criar a sua ordem de vendas + Esquema Documento (que encontrado na parametrizao do Tipo de Ordem de Vendas utilizado) + Esquema Cliente (que encontrado no Dado Mestre de Cliente utilizado).
2. Vamos agora verificar as caractersticas do esquema criado. Para tanto, siga o caminho abaixo:
IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Bonificao em mercadoria Tcnica de condies para Bonificao em Mercadoria Atualizar Esquema de Clculo de Custos
3. Vamos agora verificar as caractersticas do tipo de condio criado. Para tanto, siga o caminho abaixo:
IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Bonificao em mercadoria Tcnica de condies para Bonificao em Mercadoria Atualizar Tipos de Condio
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4. Vamos agora verificar as caractersticas da seqncia de acesso criada. Para tanto, siga o caminho abaixo: IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Bonificao em mercadoria Tcnica de condies para Bonificao em Mercadoria Atualizar Seqncia de Acesso
Tabela ________
1.
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Transao: __________________
Tipo de Ordem : LO Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Cliente : criado para rea de vendas acima especificada No. Do Pedido : 1473612 Material: criado para rea de vendas acima especificada Quantidade: 50 Qual a categoria de item determinada: _____________________ Clique no boto <Salvar> Solicitao de Cotao criada: _________________
2.
Logstica Vendas e distribuio Venda Solicitao de Cotao Modificar Transao: _________________ Coloque o nmero do documento criado no Passo 1. Clique no boto <Fluxo>.
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3. Crie agora com uma cotao para atender a Solicitao de Cotao realizada. A sua empresa tem a capacidade de fornecer apenas 20 peas desse material para esse cliente. Sua data de vencimento deve ser de 6 meses no futuro.
Logstica Vendas e distribuio Venda Cotao Criar Transao: _________________ Tipo de Cotao: SA Clique no boto Criar com Referncia
4.
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Status: ________________________
Tarefa 2: Controle de cpia 1. Configure o tipo de ordem Z### para que o nmero do item seja novamente determinado quando tiver referncia a uma cotao.
IMG Venda e distribuio Venda Atualizar controle de cpia para docs.vendas Controle de cpia: doc.vendas - doc. Vendas
E o Tipo de Ordem de Vendas Origem: SA Selecione a linha e clique em <Detalhes> Desmarque o campo: Aceitar nmero do item Clique no boto <Salvar>.
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Logstica Vendas e distribuio Venda Cotao Criar Transao: __________________ Tipo de Cotao: SA Coloque os dados acima especificados e clique no boto <Salvar>. Cotao criada: ______________________
3. Faa agora uma ordem tipo Z### com referncia a esta cotao com apenas um dos itens: o 1400-100. Observe os nmeros de item gerados e grave a ordem.
Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar Tipo de Ordem de Vendas: Z###
Qual foi o nmero atribudo pelo sistema ao material 1400-100? Foi o mesmo que ele possua na Cotao ao qual ele foi criado com referncia? Por qu? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Clique no boto <Salvar> Ordem de vendas criada: ____________________
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Responda as seguintes perguntas: a) Qual parmetro controla se o documento Origem tem que ser completamente copiado para o destino ou no? ____________________________________________
a) Qual parmetro controla se o documento Origem e o documento Destino estaro unidos pelo Fluxo de Documentos? Pense em um motivo pelo qual isso no seria desejvel.
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
b) Qual parmetro controla como a pricing se comportar de um documento para o outro? Cite algumas das possibilidades dentro desse parmetro.
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
Mdulo 6 Contrato
1. Anote qual categoria do item encontrada para o tipo de documento de vendas WK1 Contrato em valor - geral.
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IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Contratos Contrato em valor Atribuir ctgs.item tp.contrato em valor e tp.solic. contrato. Selecione o tipo de documento de vendas: WK1 Grupo de Categoria de Item: NORM Categoria de item: _______________________
2.
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Contratos Dados do Contrato Definir perfis de doc. contratual Selecione Perfil: 0001 Clique no boto <Detalhes> Veja as regras sobre datas que sero determin
Exerccio 2: Criar um mdulo de sortimento e um contrato que o utilize 1. Crie um mdulo de sortimento especfico com os produtos: 1400-100; 1400-200 e o seu material. O sistema dever determinar automaticamente as categorias de item (cdigo de utilizao VCTR) esta utilizao o campo que aparece como cdigo ABAP na determinao da categoria de item para que o SD possa fazer as funes desejadas para o contrato de valor com sortimento, esta uma aplicao especifica do modulo de SD para contrato.
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Transao: ______________
Tipo de Mdulo: 6 Mdulo de contrato em valor Pressione Enter Coloque uma descrio para identificar esse mdulo. Coloque os materiais acima especificados. Salve. Mdulo de sortimento criado: _____________________________
2. Crie um contrato do tipo WK1 com validade para 6 meses, com o Mdulo de Sortimento que voc acabou de criar. Para tanto, siga o caminho abaixo:
Logstica Vendas e distribuio Venda Contrato Criar Transaao: ____________ Tipo de ordem : WK1 Cliente : Cliente criado anteriormente Vlido desde: data de hoje Vlido at: 6 meses no futuro Valor do Contrato: $ 128.000,00 Material: Material criado anteriormente Mdulo de sortimento: Mdulo criado anteriormente
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Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Clique no boto <Detalhe Cabealho> e familiarize-se com as abas: O tipo de Remessa criada foi: __________________ (voc encontrar a informao na aba Administrao) O local de expedio : ____________________ (voc encontrar a informao na aba Administrao)
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Volte para a tela Sntese Selecione um item e d 2 cliques para ir para os dados do Item. Familiarize-se com as abas e anote as seguintes informaes: Centro: ________________ (voc encontrar a informao na aba Picking) Depsito: ______________ (voc encontrar a informao na aba Picking) Nmero de Depsito: ________________ (voc encontrar a informao na aba Picking) Peso Bruto: _____________________ (voc encontrar a informao na aba Picking) Status do Faturamento: __________________ (voc encontrar a informao na aba Processamento Financeiro) Diviso: ______________________ (voc encontrar a informao na aba Processamento Financeiro) Documento de Referncia: ______________________ (voc encontrar a informao na aba Dados Precedentes) Canal de Distribuio: _______________________ (voc encontrar a informao na aba Administrao) Tipo de Movimento: _________________________ (voc encontrar a informao na aba Administrao)
Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Transao: ______________ Coloque a remessa criada anteriormente Pressione Enter Suplementos Mensagens da Remessa Cabealho
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Veja que automaticamente a mensagem LD00 est como possvel de ser emitida Saia da remessa e visualize a mensagem. Para isso, siga o caminho abaixo: Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Coloque a remessa criada anteriormente Entrega Sair Mensagens Remessa Selecione a mensagem LD00 Clique no boto Pr-visualizao
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2. Verifique se a sua categoria de item encontrada no Exercio 1 Tarefa 2 ter diviso de remessa ou se simplesmente ir para a remessa ou se nem ir para a remessa
IMG Vendas e Distribuio Venda Documentos de Venda Item do documento de vendas Definir categorias de item Transao: ___________________
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- est flegado? ________________________ - o que isso significa? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b) Item Relevante para remessa:
3. Verifique o tipo de movimento a ser utilizado para a sada de mercadoria IMG Vendas e Distribuio Venda Documentos de Venda Divises da Remessa Definir categorias da Diviso
Transao: ___________________ Selecionar o tipo de Diviso de Remessa encontrada no Exerccio 1 Tarefa 1 Clique no boto <Detalhe> Tipo de Movimento: _______________ Flag Item Relevante para remessa: - est flegado? ________________________ Por que? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ - o que isso significa? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b) Ocorre embalagem automtica nesse processo? Qual parmetro determina isso?
d)
2. O que a categoria de item da remessa determina? Para descobrir, siga o caminho abaixo:
IMG Logistics Execution Expedio Fornecimentos Definir Tipos de Item para Fornecimento Transao: _________________
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a)
Essa categoria de item relevante para picking? Qual parmetro determina isso?
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b) O depsito obrigatrio? Ele determinado automaticamente? Qual parmetro determina isso? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
c)
d) feita a checagem de quantidade mnima da remessa? Como o sistema reage a isso? Aonde procura essas informaes?
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
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Mdulo 9 Picking
Exerccio 1: Parametrizaes Envolvidas
1. A categoria de item da remessa controla se o item sujeito a picking. Vamos revisar onde se encontra isso: IMG Logistics Execution Expedio Fornecimentos Definir Tipos de Item para Fornecimento Transao: ________________ Selecione a categoria de item da remessa encontrada na remessa do Exerccio do Mdulo anterior. D F1 no Flag Relevante para Picking e leia sua explicao.
2. Agora que sabemos que a categoria de item relevantes para picking, precisamos saber se esse picking ser realizado por WM. Para tanto, devemos voltar remessa e l verificamos a conseqncia da parametrizao a esse repeito:
Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Transao: _________________ Na aba Picking anote: Centro: _________________ Depsito: _______________ Sistema de Depsito: _________________ Status Global de Picking: ______________ Status Global de WM: _________________ Agora, responda as seguintes perguntas: a) b) O picking foi realizado? _________________________________ O picking ser efetuado por WM? _________________________
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Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Transao: _______________________ Na aba Picking anote:
a)
b)
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Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Produtos Material Outros materiais Modificar Transao: ___________________ Material: T-350 Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro Centro: 1100 Organizao de Vendas: 1020 Canal de Distribuio: 22 O Flag Administrao de lote obrigatria est marcado? ____________________
2.
Siga os passos acima, que o levar para dentro do cadastro do material, e depois clique em: Ambiente Viso Geral de Estoque Repare que quando um material administrado por lote, o estoque exibido levando em considerao quanto de material se tem em cada lote. Anote o nmero do Lote e as quantidades: Lote Quantidade
3.
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Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Criar Documento Individual Criar com referncia a ordem de cliente Local de Expedio: 1000 Ordem : criada no exerccio anterior Selecione o item e clique no boto <Partio de Lote> Anote o Lote que foi determinado para o essa remessa: ____________________ Salve a Remessa: ___________________________
Exerccio 2: Trabalhando com Nmero de Srie 1. Verifique no Cadastro do Material a necessidade de se trabalhar com Nmero de Srie: Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Produtos Material Outros materiais Modificar
Transao: __________________ Material: R-1002 Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro Centro: 1200 Existe um perfil para se trabalhar com Nmero de Srie? Qual? ____________________
2. Crie uma ordem de venda do tipo TT utilizando o seguinte caminho: Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar 40
4. Crie uma remessa a partir da ordem anterior. Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Criar Documento Individual Criar com referncia a ordem de cliente
Local de Expedio: 1000 Ordem: criada no exerccio anterior Suplementos Nmero de Srie Clique no Boto <Criao Automtica de Nmeros de Srie> Anote os Nmeros de srie gerados. Salve a Remessa: ___________________________
Exerccio 3: Criar Partio Posterior de Entrega 1. Imagine que aps a criao da remessa, descobriu-se que teria que separ-la em duas para acomodar cada uma em uma entrega, ou que, por algum motivo s iria-se enviar parte da mercadoria nesse momento. Para isso, deve-se usar a ferramenta Partio Posterior de Remessa. Faa esse exerccio temos como base a remessa de 20 UN criada para o Exerccio 1 dessa unidade. Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Partio Posterior de Entrega
Transao: _______________ Coloque o Local de Expedio, a Remessa a ser particionada e o Perfil de Partio: 0001 Planejamento
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2. Verifique agora que a Ordem de Vendas que deu origem a remessa subseqente possui 2 remessas em seu fluxo.
Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Com o nmero da remessa do exerccio acima clique no boto Fluxo Anote o nmero da Ordem de Vendas de origem Ordem de Vendas: ______________ Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Modificar Clique no Boto <Fluxo de documentos> Verifique que essa Ordem ser fornecida por 2 Remessas distintas, sendo a segunda a que voc acabou de gerar.
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Mdulo 11 Embalagem
Exerccio 1: Trabalhando com Material de Embalagem 1. Verifique no Cadastro do Material as parametrizaes relativas a Embalagem:
Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Produtos Material Outros materiais Exibir Transao: ______________ Material: PK-100 Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro Centro: 1000 Qual o Grupo de Material de Embalagem: ____________________ Qual o Tipo de Material de Embalagem: ______________________ Qual o Peso Admissvel da Embalagem: ______________________
Exerccio 2: Embalagem na Remessa 1. Crie uma ordem de venda standard utilizando o seguinte caminho:
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2. Crie uma remessa para o Local de expedio 1000, embale o item utilizando a opo do sistema que cria automaticamente novas unidades comerciais e as embala logo que a primeira caixa esteja cheia. Para criar a remessa, siga o caminho abaixo:
Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Criar Documento Individual Com referncia a ordem de cliente Transao: _________________ Coloque o local de expedio 1000, o nmero da sua ordem de vendas e a data um ms no futuro. Pressione Enter
Para isso que possa embalar, clique no boto <Embalar> Material de Embalagem a ser utilizado: PK-100 Pressione Enter. Um nmero de Unidade Comercial foi gerado. Anote: __________________ Selecione o material a ser embalado e a Unidade Comercial na qual ele ser embalado Clique no boto <Nova UC se cheia> Note que o sistema cria tantas Unidades Comerciais quanto necessrio e para isso se baseia nas caractersticas de peso e tamanho. Mais alguma unidade comercial foi gerada? Se sim, anote: ______________________ Clique no boto <Voltar>
Na aba Sntese de Status, note que a coluna Status da Embalagem se encontra como 44
Exerccio 2: Familiarize-se com a sada de mercadoria 1. V na remessa, clique no fluxo e veja o documento da sada de mercadoria criado.
Logstica Vendas e Distribuio Expedio e transporte Entrega Modificar Documento Individual Transao: __________________ Coloque o nmero da Remessa criada no exerccio anterior Clique no boto <Fluxo de documentos> Clique na linha RM Remessa Mercador Clique no boto <Exibir Documento> O SAP te levar automaticamente para o documento de baixa fsica de estoque Anote o tipo de movimento utilizado: _____________________ Clique no boto <Documentos Contbeis> Voc ver ento todos os documentos contbeis relevantes criados.
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