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ITABIRA

INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA Emisso: MANUAL DE BOAS PRTICAS DE FABRICAO E CONTROLE 12/08/09
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1 OBJETIVO O objetivo deste manual estabelecer as normas de Boas Prticas de Fabricao para ITABIRA INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA. Este manual deve assegurar que todos os envolvidos conheam e cumpram as normas de higiene pessoal, higiene do processo (setor produtivo, equipamentos e utenslios) e todos os procedimentos necessrios para garantir que as BALAS ITABIRA produzidas cheguem aos clientes com qualidade e livres de qualquer tipo de contaminao. 2 ALCANCE Este manual se aplica os todos os colaboradores envolvidos no processo de produo das BALAS ITABIRA e pessoas que direta ou indiretamente interfiram neste processo. 3 RESPONSABILIDADES responsabilidade da Diretoria, fornecer as condies necessrias para a implantao deste manual, do Supervisor de Produo e lderes de equipe assegurar que todos os colaboradores cumpram as normas descritas neste manual. 4 REFERNCIAS Resoluo RDC n 275/02 do Ministrio da Sade Resoluo n 23, de 15 de maro de 2000 do Ministrio da Sade PORTARIA N. 326 de 30/07/97 do Ministrio da Sade. PORTARIA N. 368 de 04/09/97 do Ministrio da Agricultura e Abastecimento. PORTARIA N. 1428 de 26/11/93 do Ministrio da Sade Giordano, Jos Carlos. Boas Prticas de Fabricao no Processamento de Alimentos Uma Ao Preventiva. Apostila, USJT: So Paulo, 2000. Controle Integrado de Pragas. Apostila, USJT: So Paulo, 2000. Hazelwood, D; McLean, A. C. Traduo de Jos A. Ceshin. Manual de Higiene para Manipuladores de Alimentos. So Paulo, SP: Livraria Varela, 1994. 140p.

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Nicioli, Marcelo Barbosa - Termoking do Brasil. Controle de Perigos na Cadeia de Distribuio. In: Pr - Requisitos para o Sucesso do HACCP, 04/10/99, So Paulo, SP. Engenharia de Alimentos ao Vivo: RPA Editorial. p. 53 - 65. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CINCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Boas Prticas de Fabricao para Empresas Processadoras de Alimentos (BPF) elaborado por Galhardi, Mrio Gilberto; Giordano, Jos Carlos; Santana, Catarina Brasai. 4 ed. Campinas, SP: SBCTA, 1995. 24p. Veras, Anselmo - Biosan. Aspectos Prticos de um Programa de Higiene e Sanitizao. In: Pr-Requisitos para o Sucesso do HACCP, 04/10/99, So Paulo, SP. Engenharia de Alimentos ao Vivo: RPA Editorial. p. 18 - 28 . 5 DEFINIES

Armazenamento: o conjunto de tarefas e requisitos para a correta observao de insumos e produtos terminados; Anti-sptico ou sanificante, ou desinfetante: produto de natureza qumica utilizado para reduzir a carga microbiana a nveis aceitveis e eliminar os microrganismos patognicos. Boas Prticas (BP): so os procedimentos necessrios para a obteno de alimentos incuos, saudveis e sos; Contaminao: presena de substncias ou agentes estranhos, de origem qumica, fsica ou biolgica que se considere nocivo ou no sade humana; Check-list: lista de verificao contendo os requisitos que devem ser verificados na auditoria interna. Tem como objetivo padronizar a auditoria Contaminao cruzada: contaminao de um alimento para outro por substancias ou agentes estranhos, de origem biolgica, fsica ou qumica que se considere nocivos ou no para a sade humana, atravs do contato direto, por manipuladores ou superfcies de contato. Controle integrado: seleo de mtodos de controle e o desenvolvimento de critrios que garantam resultados favorveis sob o ponto de vista higinico, ecolgico e econmico. Desinfestao: a eliminao das pragas; EPI: Equipamentos de Proteo Individual: todo dispositivo de uso individual de fabricao nacional ou estrangeira destinada a proteger a sade e a integridade fsica dos trabalhadores. Fracionamento de alimentos: so as operaoes pelas quais se fraciona um alimento, sem modificar sua composiao original.
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Higienizaao: procedimentos de limpeza e sanificaao; Limpeza: a eliminaao de qualquer tipo de sujidades, restos de alimentos, p ou outras matrias indesejveis; Manipulao de alimentos: so as operaes realizadas sobre a matria-prima at o produto final, em conformidade com as BOAS PRTICAS DE FABRICAO, em qualquer etapa do processamento, armazenamento e transporte; Monitorizao: inspeo de indcios de focos com registro de ocorrncias em planilhas prprias, servindo para anlise da eficincia do programa e necessidade de implementao de aes preventivas e corretivas. No-conformidade: no atendimento de um requisito especificado em legislao sanitria, ou que descaracteriza o produto para o consumo humano Organismo competente: o organismo oficial ou oficialmente reconhecido ao qual o Governo autorga faculdades legais para exercer suas funes. Produo/ elaborao/ manipulao: o conjunto de todas as operaes e processo praticados para a obteno de um alimento; Praga: Todo agente animal ou vegetal que possa ocasionar danos materiais ou contaminaes com riscos sade, segurana e qualidade; Praguicida: qualquer substncia qumica utilizada para controle de pragas animais ou vegetais. Perigo: contaminao inaceitvel de natureza biolgica, qumica ou fsica que pode causar dano sade ou integridade do consumidor. PC ponto de controle: ponto ou etapa do processo onde o perigo controlado preventivamente pelas BOAS PRTICAS DE FABRICAO / PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS. PCC ponto crtico de controle: ponto ou etapa do processo no qual o perigo vai ser controlado, no havendo possibilidade de ser controlado preventivamente. POP - procedimento operacional padro: procedimentos operacionais padronizados e documentados em forma de planilhas ou check list apropriados. Sanificaao /desinfeco: Ao de eliminar microorganismos patognicos reduzindo-os a nveis considerados seguros. Seguro/ incuo: que no oferece risco sade e a integridade fsica do consumidor.
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6 IDENTIFICAO DA EMPRESA Razo Social: ITABIRA Indstria e Comrcio de Produtos Alimentcios Ltda ME
Endereo: Rod. Br 101 , s/n - km 416 Independncia Atlio Vivcqua ES Cep. 29.490-000 CNPJ: 09.212.529/0001-43 Insc. Est. 082.498.63-6 Responsvel Tcnico: HLIO RIBEIRO DE ALMEIDA
CRQ - 02404002

Licena de Localizao: Cpia anexo Alvar Sanitrio: Cpia anexo Horrio de Funcionamento: Das 07:00 s 11:00 e das 12:00 s 17:00 De seg. a sexta-feira Produtos Manipulados: Acar, glicose, cido lctico, cido ctrico, cremor de trtaro, talco, leo mineral, parafina, aromas e corantes. Balas Duras: y Bala de Coco queimado y Bala de Tamarindo y Balas de Aniversrio: Coco, Morango, Colorida, Leite Condensado e Melo Equipe de Boas Prticas de Fabricao: Mrcio - Diretor Herivelto - Diretor Helimar Gerente RH Vanderlei Supervisor de produo ( ? ) Funcionrio 1 Operador de produo Funcionrio (a) 2 Operadora de mquina
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7 RECURSOS HUMANOS 7.1 Contratao de funcionrios A contratao de novos colaboradores realizada conforme a demanda do quadro operacional, em funo da demanda de produo. O supervisor de produo, quando pertinente, comunica diretoria a necessidade de novas contraes, que por sua vez, analisa a possibilidade de efetuar o cumprimento da solicitao, se houver aprovao, a diretoria , atravs de seu departamento de Recursos Humanos emite comunicado interno / externo para o recrutamento de novos colaboradores. O comunicado interno pode ser verbal ou por escrito, que afixado no quadro de avisos da empresa, e tem por finalidade, proporcionar aos colaboradores, a indicao de algum amigo para concorrer (s) vaga (s) anunciada. O comunicado externo tem alcance para toda comunidade prxima unidade fabril. Os candidatos selecionados so entrevistados pela diretoria e/ou recursos humanos, quando recebem todas informaes relacionadas funo que iram exercer, recebendo os treinamentos preliminares em: y BPF 7.1.1 TREINAMENTOS A Empresa realiza treinamentos para higiene pessoal, higiene na manipulao de produtos e comportamento de 3 em 3 meses com recursos audiovisuais, incluindo os itens abaixo relacionados: y Noes de Microbiologia, y Boas Prticas de Fabricao, y Conceito e Importncia dos 5S, y Procedimentos Operacionais Padro, y Formao de multiplicadores/ inspetores/auditores, A freqncias destes treinamentos, e responsabilidades esto descritas em POP especfico.
8 - HIGIENE E SADE DE MANIPULADORES So realizados exames mdicos e laboratoriais, admissionais e peridicos de 12 em 12 meses ou de acordo com critrio mdico; e demissionais, segundo a NR-7 da Portaria 3214 da Secretaria de Segurana e Sade do Trabalho, ficando os mesmo arquivados no departamento de Recursos Humanos. No se contrata nenhuma pessoa que esteja afetada por doena infecto-contagiosa ou que apresente inflamaes, infeces na pele, feridas ou qualquer outra anormalidade que possa causar contaminao microbiolgica no produto, no ambiente ou em outras pessoas. Caso algum colaborador apresentar-se doente, ou com alguma ferida ou leso, encaminhado para exames mdicos, e se apto para o trabalho, mesmo com feridas e ou leses, a superviso de produo o encaminhar para um setor que no tenha contato com a manipulao de alimentos e que no o prejudique em sua recuperao.

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8.1 - UNIFORMES/ EPI Os colaboradores de produo recebem protetores auriculares e duas trocas de uniformes brancos : cala, camisa e bon no ato da contratao, sendo responsveis pela sua conservao e manuteno, no caso dos uniformes, a troca dar-se- duas vezes por semana, ou quando se fizer necessrio. Os uniformes so confeccionados em tecidos de algodo: camisetas fechadas e sem bolsos, as calas podem ter bolsos na altura do joelho e com fechamento em velcro. 9 HIGIENE PESSOAL Os colaboradores da ITABIRA - Industria e Comrcio de Produtos Alimentcios Ltda, esto treinados para evitar prticas de atos sanitrios, tais como: y Coar a cabea, introduzir o dedo nas orelhas, nariz e boca. y Tocar com as mos no higienizadas as matrias-primas, produto em fabricao e produto terminado. y Comer no local de trabalho, fumar, cuspir e escarrar no piso, etc. y Antes de tossir ou espirrar, afastar-se do produto que esteja manipulando, cobrir a boca e o nariz com leno de papel ou tecido e depois lavar as mos para prevenir a contaminaes. Os colaboradores da ITABIRA - Indstria e Comrcio de Produtos Alimentcios Ltda tambm foram treinados para: y Os homens: manterem-se sempre barbeados, com os cabelos aparados e cobertos por toucas ou bons. Manter as unhas limpas e curtas. De preferncia no usar bigodes ou mant-los cobertos por mscara. y Mulheres: manterem-se com os cabelos totalmente cobertos por toucas, redes ou similares. As unhas curtas, limpas e livres de qualquer tipo de esmalte. Sem clios ou unhas postias. y Manter uniformes em bom estado sem rasgos, e conservados limpos. y Nas atividades onde os uniformes se sujam rapidamente, so usados aventais de plstico aumentando a proteo contra a contaminao do alimento. y No carregar no uniforme: canetas, lpis, termmetro e qualquer outro acessrio especialmente da cintura para cima, evitando que caiam sobre os alimentos. y Guardar roupas e pertences pessoais em local prprio. Ex.: armrios/roupeiros. y No estocar de nenhuma forma alimentos em armrios ou vestirios j que os mesmos so veculos para insetos e roedores como baratas, formigas e ratos. y Tomar as refeies local apropriado e as sobras colcocar nos lugares designados para este fim, no levar de alimentos ou bebidas para o interior da fbrica. y No colocar na rea de produo, roupas, objetos, embalagens, ferramentas ou qualquer outra coisa que possa contaminar o produto ou o equipamento. y Durante a permanncia na rea de trabalho: y No mascar chicletes, fumar, comer. y No manter na boca palito de dentes, balas ou similares. y No manter lpis, cigarros ou outros objetos atrs da orelha. y No usar anis, alianas, brincos, colares,pulseiras, relgios, amuletos ou qualquer outro adereo. .
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y y y y y y y

Lavar as mos com gua potvel, sabo ou detergente, e desinfecta-las sempre que: Iniciar o trabalho. Toda vez que trocar de atividade. Quando manipular um alimento ou equipamento contaminado. Quando usar o sanitrio, fumar, etc... As luvas quando so usadas devem ser de material impermevel e mantidas limpas. O uso das luvas no elimina a necessidade de lavar as mos. Os colaboradores de outras reas (administrativa, servios auxiliares) e os visitantes ajustam-se s normas de higiene pessoal definidas neste manual como: o uso de roupas adequadas (avental, touca) e cobrem a barba ou bigode com protetores especficos. Lavam e desinfetam corretamente mos antes de entrar na produo.

10 INSTALAES 10.1 Localizao A unidade fabril est localizada no km 416 da Rod. Br 101, s/n , em local de fcil acesso, distante dos centros urbanos, livre de fumaa, poeiras, matos e outros contaminantes, em rea no sujeita a enchente e inundaes. 10.1.1 Paredes e forros As paredes internas foram construdas e revestidas em alvenaria de cor clara, com p direito de 4,0m. O telhado separado da rea de produo por forro de material isolante (isopainis de cor clara - branco). 10.1.2 Ventilao Em pontos estratgicos da rea de processos h exaustores helicoidais que promovem a retirada de ar saturado do ambiente. 10.1.3 Janelas e portas As janelas que do acesso rea externa esto protegidas por telas removveis com abertura menor que 2 mm. As portas de acesso a reas externas so de ao comum para facilitar a lavagem e resistir a corroso. A distncia entre a porta e o piso (altura inferior a 1 cm) protegida com vedantes de borracha para impedir a entrada de insetos e roedores. 10.1.4 Ralos e canaletas Os ralos e/ou canaletas possuem raio e largura suficiente para permitir o escoamento da gua, cantos arredondados e sistema de fechamento para impedir a entrada de insetos. 10.1.5 Vestirios, banheiros e instalaes sanitrias Pias com torneiras de acionamento automtico e dispositivo para detergentes/sanitizantes, sanitrios banheiros e vestirios bem equipados, com lixeira providas de tampas acionados com pedal e isolados na rea interna da fbrica. Avisos orientativos em relao ao mtodo e freqncia de lavagem das mos, esto afixados na rea de produo, banheiros, vestirios e refeitrio.
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A empresa dispe de instalaes sanitrias, banheiros, vestirios, armrios ou guarda volumes em locais apropriados para funcionrios da empresa A empresa possui uma rea exclusiva para o armazenamento e separao do lixo, esta separada e isolada das demais. A empresa possui uma rea para descanso e lazer, e conta, tambm, com uma rea exclusiva para fumantes. Estes locais tambm esto separados das reas de produo e armazenamento. So evitadas reas de acmulos de materiais desativados e sucata, evitando assim, a proliferao de pragas. A empresa possui um local para os funcionrios tomarem suas refeies, sendo separado das reas de produo e armazenamento.
10.1.6 - Piso O piso de material resistente ao impacto, impermevel, de fcil limpeza e desinfeco. Possui inclinao adequada com os lquidos escoando para os ralos a fim de facilitar a limpeza. 10.1.7 Instalaes eltricas internas As instalaes eltricas e iluminao esto protegidas contra exploses e quedas acidentais, apresentam os cabos e fios bem isolados e em bom estado. O isolamento dos cabos e fios so de fcil limpeza. A intensidade das lmpadas so de mnimo 250 lux. 10.1.8 Potabilidade da gua A gua utilizada na fabricao das balas Itabira, fornecida por meio de poo artesiano. A unidade fabril conta com 02 reservatrios com capacidade para 3000 litros de gua cada um. A limpeza e sanitizao dos reservatrio realizada a cada 06 meses, por empresa prestadora de servios em sanitizao industrial, os registros desta operao so lanados em planilhas especficas. 11 EQUIPAMENTOS 11.1 Mquinas e utenslios Todos os equipamentos so de ferro fundido, com partes construdas em ao inox de fcil desmontagem, instalada sobre base de concreto com distncia regulamentar de 30 cm do piso, no mnimo 60 cm das paredes e entre si. Esta medida permite assegurar a higiene e a completa limpeza/ desinfeco. . Os utenslios como caixas plsticas, baldes, esptulas, etc. so de material atxicos, resistentes corroso, possuem a superfcie lisa, no transmitem sabor e odor estranho.

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Os tachos para cozimento das massas de bala so de cobre, o cozimento por calor direto por meio de chama de gs, as mesas para resfriamento da massa de bala, so de ao, com circulao de gua fria. Os recipientes para depsito de produtos para reprocesso so de material no absorvente, atxico e devidamente identificados. Os equipamentos so mantidos em bom estado de conservao e funcionamento, executando sempre a manuteno preventiva. A pintura dos equipamentos so feita com tinta atxica e de boa aderncia, evitando contaminar os produtos Aps a manuteno realizado a higienizaao conforme descrito no Procedimento Operacional Padro POP Higienizaao de Equipamentos

A empresa disponibiliza de um departamento de mecnica para prestar assistncia em toda a fbrica, fazendo a manuteno, instalao e conserto de todos os equipamentos e instalaes. 12 - HIGIENIZAO DE INSTALAES, EQUIPAMENTOS E UTENSLIOS
12. 1 Higiene dos equipamentos e utenslios A higienizaao dos equipamentos e utenslios so realizadas diariamente conforme descrito no Procedimento Operacional Padro POP Higienizaao de Equipamentos 12.1.2 Higienizaao das instalaes A higienizao das instalaes so realizadas diariamente conforme descrito no Procedimento Operacional Padro POP Higienizaao de Equipamentos. 13 - CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS A empresa possui um sistema de controle integrado de pragas. O controle realizado por empresa terceirizada, que freqentemente realiza inspees em todas as reas da empresa.

A empresa responsvel pelo controle de pragas especializa quanto execuo das tarefas e cumprem a legislao vigente. Os praguicidas empregados so regulamentados por lei e prprios para uma indstria de alimentos. So evitados fatores que propiciem a proliferao de pragas, tais como: resduos e alimentos, gua estagnada, materiais amontoados em cantos e pias, armrios e equipamentos contra a parede, acmulo de p, sujeira e buracos nos pisos, tetos e paredes, mato e grama no aparados, bueiros e ralos abertos, sucatas amontoadas, etc...
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Os animais como ces e gatos so mantidos isolados das reas de produo. evitado o uso de venenos para ratos em reas internas. Para isto so utilizadas ratoeiras com iscas nas reas externas da produo. Os raticidas so colocados em reas externas dentro de portas iscas adequadas e mapeados. Os inseticidas utilizados em reas internas da fbrica, cantina, almoxarifado, e escritrios so de baixa toxidade, como por exemplo, os piretrides. No se utiliza inseticidas clorados. Os relatrios de monitoramento de controle de pragas so emitidos periodicamente e arquivados pela empresa. Os equipamentos, utenslios, matrias primas, embalagens e produtos so protegidos durante a aplicao de inseticidas. Os paletes do almoxarifado e da remessa so examinados periodicamente para a deteco de infestaes.
14 CONTROLE DE PRODUO 14.1 Matria-prima Todas matrias-primas utilizadas pelas Balas Itabira, so adquiridas de empresas cujos processos de produo tem implantados as BPF como requisito mnimo. Todas as matrias-primas sero recebidas pelo almoxarifado mediante o laudo de anlises (sensorial, qumica, fsica e microbiolgica , quando aplicvel). Os laudos so arquivados em arquivo prprio, conforme descrito no POP Recebimento e Estocagem de Matrias-primas e embalagem. As cargas das matrias primas so inspecionadas visualmente, antes do descarregamento, para a verificao de anormalidades. So verificados os modos de transporte, documentao, prazo de validade e lote do produto. A matria prima ao ser descarregada so enviadas diretamente para estocagem dentro do almoxarifado e armazenadas em paletes ou prateleiras, sendo que nunca so colocadas diretamente no cho; Para cada tipo de matria prima armazenada de acordo com as especificaes do fabricante. Todos os produtos so colocados em pilhas, sendo respeitada a quantidade mnima de empilhamento, de acordo com as especificaes do fabricante. As pilhas dos produtos, matrias primas so mantidas, linearmente na vertical e na horizontal, de forma a no danificar o produto. Todos os paletes de matria prima so identificados e protegidos de qualquer tipo de contaminao. Os funcionrios so orientados a transportar, manejar ou armazenar todosos produtos de forma a evitar danos fsicos, como rasgos, rupturas, quebras, etc. Estes danos podem causar vazamento e conseqentemente contaminao dos mesmos, causando prejuzo.
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Os produtos de limpeza, txicos ou que exalem odor no so armazenados junto com a matria prima. As Matria prima, no conforme, destinadas a devoluo so identificadas e colocadas em locais apropriados, separadas das demais reas de armazenamento e manipulao, para no comprometer a qualidade das demais. As matrias primas armazenadas no ficam muito tempo estocado, a empresa possui um sistema de rotatividade para as mesmas. adotado o sistema FIFO (first in first out): primeiro que entra, primeiro que sai. No tendo o perigo de perder estas ou utiliza-las fora do prazo de validade. So verificadas constantemente as datas de validade das matrias primas, a fim de evitar o vencimento das mesmas. As mesmas no so utilizadas quando vencidas. As matrias primas vencidas, tambm, no so armazenadas com as demais.
15 ACONDICIONAMENTO, IDENTIFICAO E ARMAZENAMENTO A empresa possui um local prprio para armazenamento de produtos acabados, denominado Setor de Armazenagem. As Balas Itabira, aps envasadas, so acondicionadas em fardos de polipropileno com 77x37 cm: y 22,5 kg Coco Queimado y 21,0 kg Coco Queimado y 20,0 kg Coco Queimado y 22,5 kg Tamarindo Em seguida, os fardos so colocados em paletes de madeira, e armazenados no setor de expedio. As pilhas dos produtos, matrias primas so mantidas, linearmente na vertical e na horizontal, de forma a no danificar o produto. As operaes de carga ocorrem em local prprio, protegido de chuva, vento, sol e poeira. 16 CONTROLE DE QUALIDADE 16.1 Identificao No ato do envase de cada sabor, gravado no topo da embalagem a data de produo, permitindo uma rastreabilidade do produto em caso de alguma no conformidade futura. A empresa possui um setor responsvel pelo controle do seu estoque de produtos acabados e do destino dos mesmos. O Setor de Armazenagem conta com um sistema de controle de identificao e registro do todos os produtos retirados do estoque. Todos os produtos possuem cdigos de identificao chamada de Etiqueta de produo. Esta etiqueta contm, data de envasamento, data de validade e o lote do produto. Cada pallete formado de um determinado produto identificado e registrado com esta etiqueta. A medida que os palletes vo sendo formados os mesmos so identificados e colocados no estoque do armazm. No final de cada produo conferido o estoque e registra-se o mesmo no sistema informatizado. Ao ser retirado um produto do estoque, registrado todas as suas informaes, a sua quantidade e o seu destino para fora da empresa.

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Desta forma a empresa tem o registro e o controle de todos os produtos que esto no mercado. Caso ocorra alguma reclamao ou algum problema com algum produto, o mesmo poder ser rastreado e recolhido caso seja necessrio.
16.1.1 Anlise microbiolgica do produto final De todo lote produzido, retirado aleatoriamente, no momento do envase, 10 g de cada sabor, que so acondicionados em pequenos sacos plsticos que so lacrados e guardados como contra prova . Mensalmente, enviado para o laboratrio terceirizado 10 g de cada sabor para anlise microbiolgica. Os resultados so arquivados conforme descrito no POP Controle de Qualidade. 16.1.2 Recolhimento de produto no conforme O recolhimento de produto no conforme ocorre quando: y Houver alguma anomalia no produto, seja ela relatada pelo cliente, ou verificada pelo departamento de vendas em visitas de campo. 16.1.3 Registros de produtos no conforme Os registros dos produtos no conforme so lanados na PLANILHA DE PRODUTOS NO CONFORME. 16.1.4 Destino de produtos no conforme Os produtos no conforme, so acondicionados em sacos plsticos pretos, e descartados para o lixo externo, sendo colocados em tambores adequados e providos de tampas, os quais so retirados do ptio da empresa pela coleta de lixo municipal e destinados ao aterro sanitrio.

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17 ANEXOS 17.1 - Planilha de Controle de Recebimento de Matria Prima Anexo 01

RECEBIMENTO DE MATRIAS-PRIMA PLANILHA DE CONTROLE

PL N
Elaborado em: Revisado em:

001
12/08/09 20/08/09

Data

Produto

Fornecedor

Nota fiscal

COM LAUDO?

CONFORE ME PEDIDO?

SEM RASGOS, E SEM ODOR ESTRANHO ?

ASSINATURA SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO

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17.1.1 Planilha de Monitoramento de Qualidade da gua Anexo 02

MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DE GUA PLANILHA DE CONTROLE

PL N
Elaborado em: Revisado em:

002
12/08/09 20/08/09

Anlises Solicitadas Data Horrio de Amostragem Identificao do Laboratrio PCA Col. totais Col. fecais
Resultados Conformes?

NO CONFORMIDADE DETECTADA Data Horrio de Amostragem Identificao do Laboratrio PCA Microorganismo detectado Col. totais Col. fecais AO CORRETIVA

ASSINATURA SUPERVISOR DE PRODUO

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17.1.2 Planilha de Monitoramento de Limpeza de Geral Anexo 03

MONITORAMENTO DE LIMPEZA GERAL PLANILHA DE CONTROLE


Identificao Piso Ralos Paredes Esteiras Bastonadeira Gira Basto Embrulhadeiras Tachos Cobre Mesas Esptulas Utenslios Paredes Frequncia
1 2 3 4 5

PL N
Elaborado em: Revisado em:

003
12/08/09 20/08/09

ITENS DE RELEVANTES
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DIRIO DIRIO SEMANAL DIRIO SEMANAL SEMANAL MENSAL DIRIO DIRIO DIRIO DIRIO SEMANAL

Identificao
16 17 18 19 20

ITENS RELEVANTES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Piso Ralos Paredes Esteiras Bastonadeiras Gira Basto Embrulhadeiras Tachos Cobre Mesas Esptulas Utenslios Paredes
ASSINATURA SUPERVISOR DE PRODUO

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17.1.3 - Planilhas de Monitoramento da Massa de Bala Anexo 04

MONITORAMENTO DA MASSA DE BALA PLANILHA DE CONTROLE

PL N

004

Elaborado em: Revisado em:

12/08/09 20/08/09

CONTROLE DA PRODUO DE MASSA COZIDA - Cozinha Incio da Produo : ______:______ Data:_____/_____/______ Turno "A" Fim da Produo : ______:______ Parada do Tacho de Cozimento Ponto Ponto Incio 01 16 ______ : ______ ______ : 02 17 ______ : ______ ______ : 03 18 ______ : ______ ______ : 04 19 ______ : ______ ______ : 05 20 ______ : ______ ______ : 06 21 ______ : ______ ______ : 07 22 ______ : ______ ______ : 08 23 ______ : ______ ______ : 09 24 ______ : ______ ______ : 10 25 ______ : ______ ______ : 11 26 ______ : ______ ______ : 12 27 ______ : ______ ______ : 13 28 ______ : ______ ______ : 14 29 ______ : ______ ______ : 15 30 ______ : ______ ______ : Resumo da produo de massa cozida ______ : ______ ______ :

Fim ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Qtde de massa Peso total de massa Qtde. de acar sacos Reprocesso kg

kg

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17.1.3 - Planilhas de Monitoramento da Massa de Bala Anexo 04

MONITORAMENTO DA MASSA DE BALA PLANILHA DE CONTROLE

PL N

004

Elaborado em: Revisado em:

12/08/09 20/08/09

CONTROLE DA PRODUO DE MASSA COZIDA - Cozinha Incio da Produo : ______:______ Data:_____/_____/______ Turno "A" Fim da Produo : ______:______ Parada do Tacho de Cozimento Ponto Ponto Incio 01 16 ______ : ______ ______ : 02 17 ______ : ______ ______ : 03 18 ______ : ______ ______ : 04 19 ______ : ______ ______ : 05 20 ______ : ______ ______ : 06 21 ______ : ______ ______ : 07 22 ______ : ______ ______ : 08 23 ______ : ______ ______ : 09 24 ______ : ______ ______ : 10 25 ______ : ______ ______ : 11 26 ______ : ______ ______ : 12 27 ______ : ______ ______ : 13 28 ______ : ______ ______ : 14 29 ______ : ______ ______ : 15 30 ______ : ______ ______ : Resumo da produo de massa cozida ______ : ______ ______ :

Fim ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Qtde de massa Peso total de massa Qtde. de acar sacos Reprocesso kg

kg

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17.1.4 - Fluxograma do Processo Anexo 5


Recepo de Matria Prima

Formulao Do Produto

No

Bala dura?

Sim

Pesar ingredientes para Bala Dura

Pesar ingredientes para Bala de aniversrio

Cozinhar

Cozinhar Mesa Resfriamento Mesa Resfriamento Aroma e Corante Aroma e Corante Trafila Molde Puxador

Trafila Molde

maturao Envase

Retirar amostra?

Envase

Estocagem

Estocagem Expedio

Sim Expedio Arquivo CQ

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17.1.5 Anexo 6

MONITORAMENTO DE TREINAMENTOS PLANILHA DE CONTROLE

PL N

006

Elaborado em: Revisado em:

12/08/09 20/08/09

PLANILHA DE TREINAMENTO DE FUNCIONRIOS Nome Funcionrio Setor Assinatura Tipo Treinamento Data

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17.1.6 Planilha de Monitoramento de Produtos No Conforme Anexo 7

MONITORAMENTO DE PRODUTOS NO CONFORME PLANILHA DE CONTROLE

PL N

007

Elaborado em: Revisado em:

12/08/09 20/08/09

RNC N

No Conformidade (NC) Oportunidade de Melhoria (OM)

Origem da No-Conformidade ou Oportunidade de Melhoria 1 - Anlise Crtica 2 Auditoria 3 Reclamao do Cliente 4 Processo 5 - Outros Local onde a NC ou OM foi identificada:

Padro aplicvel: Descrio: Responsvel:


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Requisito:

Data:
APROVADO POR: EDIO: REVISO

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17.1.7 - Planilha de Tratamento da No-conformidade Anexo 8

Tratamento da No-conformidade PLANILHA DE CONTROLE


Tratamento:

PL N
Elaborado em: Revisado em:

008
12/08/09 20/08/09

Responsvel: Anlise da No-conformidade Causas:

Data:

Responsvel: Ao Proposta: Ao(es) corretiva(s)?

Data:

Ao(es) Preventiva(s)?

Melhoria(s) Prop

Prazo Para implementao da proposta:

Responsvel:
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Data:
APROVADO POR: EDIO: REVISO

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17.1.8 - Planilha de Avaliao da Eficcia da Ao Proposta Anexo 9

Avaliao da Eficcia da Ao Proposta PLANILHA DE CONTROLE

PL N
Elaborado em: Revisado em:

009
12/08/09 20/08/09

Tratamento da NC : Ao Proposta : Jutisficativa:

Satisfatria Satisfatria

Insatisfatria Insatisfatria

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EDIO:

REVISO

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