SISTEMA CONTABLE ORION OBJETIVO * Brindar al empresario una herramienta eficaz para resolver cada uno de los pasos

que comprende el proceso de comercializacin. * Que le permite analizar el resultado de su gestin. * y que finalmente le brinde toda la informacin necesaria para poder obtener la mxima rentabilidad de su empresa. INTRODUCCION ORION Sistema Financiero, ha sido desarrollado para Instituciones Financieras, tales como Bancos, Cooperativas, Mutualistas, Cajas de Ahorro y Crdito, ONGs y est preparado, para el tratamiento de las Micro Finanzas. Consta de los siguientes Mdulos: * ORION-Clientes * ORION-Crdito * ORION-Ahorros * ORION-Captaciones * ORION-Cuentas Corrientes * ORION-Cambios * ORION-Caja * ORION-Contabilidad y Bancos * ORION-Cobranzas * ORION-PDA Cobranzas * ORION-PDA Solicitudes de Crdito * ORION-PDA Captaciones Los diferentes elementos de ORION estn implementados con tecnologa de ltima generacin, siguiendo la metodologa MSF. Desde el diseo inicial de ORION se ha puesto nfasis en el manejo de parmetros, la integracin de aplicaciones y la seguridad, para que el sistema sea flexible, confiable y seguro. Adems ha sido diseado para manejar instituciones y agencias grandes, medianas y de pequeo tamao. La arquitectura de seguridad de ORION incluye caractersticas como: seguridad integrada, administracin del acceso a la informacin a los usuarios mediante el uso de perfiles, opciones y transacciones, esquema de seguridad avanzada tanto para sus usuarios internos como para sus clientes finales, mecanismos de control interno, auditoria y deteccin de operaciones realizadas. ANTECEDENTES Los trabajadores de todos los niveles, compaa e industrias utilizan en la actualidad sistemas de informacin para acrecentar su efectividad. Para tener un acceso a una red, deben elaboran exposiciones, redactar un memorndum o crear una hoja de calculo para efectos de anlisis.

En nivel corporativo los tipos de sistemas de informacin de uso mas comn en las organizaciones comerciales son los sistema de procesamiento de transaccin de informacin administrativa. los sistemas de apoyo o toma de decisiones auxilian a los empleados de la organizacin en la ejecucin de tareas tanto rutinarias como especiales desde el registro de las ventas hasta el procesamiento de la nomina ,el apoyo de la toma de dediciones de varios departamentos y la propuesta de proyecto. Los beneficios de procesamiento de transacciones son tangibles que permiten justificar su costo en equipo y programa de computacin. Al acelerar el procesamiento de actividades empresariales y reducen costos administrativo. Los datos de almacenamiento en ellos pueden resultar de utilidad para los administradores en mejoras sus respectivas reas tratarse de recurso humanos, mercadotecnia o administracin ,sigue siendo uno de los factores esenciales del sistemas de informacin CARACTERISTICAS: Interfaz grafico: 300 exploradores ; 170 formularios ; 360 ventanas. Respeta las normas de Microsoft Emite mas de 150 reportes. Sistema abierto. Mdulos integrados. Estable , alto grado de integridad , estndar en sus diseos Formada sobre una base de datos relacional:276 tablas;9956 campos;855 indices;195 relaciones. AYUDA PARA EJECUTAR EL SISTEMA: Posicione el mouse sobre la Barra de Acceso de Orion y haga click sobre ella, aparecera la barra de acceso de verdad en el centro de su pantalla. Efectue un click sobre la opcion Aplicacion y se desplegaran todos los modulos de aplicacion del sistema, posicione el mouse sobre Producto y vera todas las aplicaciones que lo componen, un ultimo click sobre Articulos y aparecera esta aplicacion. Recomendamos consultar la opcion Ayuda del menu de Articulos para conocer los elementos que componen la aplicacion y como se utilizan, luego de esto, un buen lugar para empezar a interactuar con el sistema es el Explorador de Articulos. Le recordamos que desde la Barra de Acceso se pueden ejecutar todas las aplicaciones que componen los modulos del sistema, inclusive esta presentacion. Otro camino para ejecutar aplicaciones del sistema es recorriendo esta presentacion, posicionando el mouse sobre cualquier imagen de ventana de Orion y haciendo click en la misma, ejecuta la aplicacion que la contiene. MODULOS DE SISTEMAS: Orion se organiza logicamente en modulos, cada uno de ellos tiene la funcion de resolver un aspecto en particular del proceso de comercializacion. Estos modulos trabajan integrados entre si, y su funcionalidad se realiza a traves de las diferentes aplicaciones del sistema.

Haciendo un click con el mouse sobre cada uno de ellos, lo llevara a conocer mas detalles del mismo. PRODUCTO: Este modulo se utiliza para definir los articulos y todos sus datos. El punto de entrada es el Explorador de Articulos, el cual permite navegar por toda la tabla, visualizando cada uno de ellos y su informacion relacionada. * Formulario de Articulos * Packaging y Proveedores * Costos * Precios * Compras y Ventas * Stock * Ficha de Stock * Punto de Pedido Se lo puede recorrer en diferentes ordenes, por Codigo Interno, de Barras, Descripcion, Clase, Departamento, Marca y Temporada. Posee Localizadores por cada uno de estos conceptos, los cuales permiten ubicar facilmente un artculo en particular. Desde aca se Inserta, se Modifica o se Borra un articulo. Permite efectuar Querys de consulta. FORMULARIO DE ARTICULOS: Se utiliza para actualizar o visualizar los datos del articulo. Al insertar un articulo nuevo se puede derivar sus datos de otro ya existente para agilizar su carga. Los articulos poseen Codigo Interno, de Barras y Descripcion. Se los agrupa en Clases, Departamentos, Marcas y Temporadas. Tasas impositivas, I.V.A., Ing.Brutos, Seg. e Higiene. Coeficientes para el calculo de Flete y Seguro. Porcentaje de Merma o Decomiso. Se puede incorporar una Foto del mismo. Identificarlos con un Color, etc. PACKAGING: El sistema permite definir, para cada articulo, todos sus tipos de packaging diferentes. Se registra su codigo, descripcion y unidades. Se utiliza en la compra, recepcion y distribucion entre centros de costo. PROVEEDORES: El sistema permite definir, para cada artculo, todos sus proveedores. En cada uno se puede registrar el codigo y la descripcion del articulo que utiliza el proveedor. Se utiliza en la compra y recepcion del producto. COSTOS: Este Formulario permite especificar todos los componentes del costo del artculo. * Costo Basico * Costo Neto * Bonificaciones

* Impuestos Internos * Recargos * Costo de Flete y Seguro * Porcentaje de Merma o Decomiso. El sistema puede manejar varios Proveedores por artculo. En cada proveedor se pueden registrar varios tipos de Costo. En cada costo se puede registrar sus valores de Reposicion, Ultima Compra y Costo Diferido. Existen varios criterios de seleccion de costos, por Valor, por Fecha, etc. Visualizacion del clculo en forma Unitaria o Acumulada. PRECIOS: Este Formulario permite especificar todos los componentes del precio del artculo. * Costo * Margen * Comision para el Vendedor * Comision para T. de Credito * Impuestos * Coeficientes * Se pueden definir multiples Listas de Precios. En cada lista se pueden Registrar especificamente sus precios, se pueden Derivar de otras listas ya existentes, o se puede Combinar ambos metodos. A cada precio se le puede Relacionar un costo en particular. La Actualizacion de precios se puede realizar en forma manual, automatica o combinada. El sistema provee diversos criterios de Calculo y Redondeo de precios. Visualizacion del clculo en forma Unitaria o Acumulada. COMPRAS Y VENTAS: El sistema lleva para cada articulo una estadistica mensual de compras y ventas. Permite acumular tantos meses como sea necesario, no tiene lmite. Discrimina otros conceptos de ingresos y egresos, roturas, ajustes, etc. Se encuentra respaldada por todos los movimientos del artculo. STOCK El sistema lleva para cada articulo su stock por centro de costo en unidades. Permite definir tantos centros de costo como sea necesario, sucursales, depositos, subdepositos, salones, etc. Permite valorizar el mismo de distintas maneras, a costo neto, a costo total, etc. Discrimina la cantidad pedida, disponible y reservada. FICHA DE STOCK. El sistema lleva para cada articulo y por centro de costo, un completo detalle de sus movimientos. Registra en forma cronologica con fecha y hora, Ingresos, Egresos y Transferencias. Cada uno de estos movimientos esta relacionado con su Documento original. Permite conocer en detalle la evolucion del stock en el tiempo.

PUNTO DE PEDIDO: El sistema calcula automaticamente para cada articulo su punto de pedido. El clculo se realiza en funcion de sus ventas mensuales, stock y otros parametros. Se realiza en unidades o packs y se valoriza por diferentes criterios. Permite conocer cuales articulos se encuentran por arriba y cuales por abajo del punto de pedido. COMPRAS: Este modulo se utiliza para realizar la gestion de compras, el Explorador de Proveedores es el punto de entrada al mismo, permite navegar por toda la tabla, visualizando cada uno de ellos y su informacion relacionada. Se lo puede recorrer en diferentes ordenes, por Codigo, Nombre, CUIT, Razon Social y Direccion. Posee Localizadores por cada uno de estos conceptos, los cuales permiten ubicar facilmente un proveedor en particular. Desde aca se Inserta, se Modifica o se Borra un Proveedor. Permite efectuar Querys de consulta. El modulo prevee la registracion de Ordenes de Compra, detallando articulos, cantidades, costos y demas condiciones, tambien prevee la carga de los Documentos tipicos de esta gestion, como facturas, notas de credito, notas de debito, etc., en base a estos se pueden actualizar automaticamente los costos, precios, stock y Cuentas Corrientes. Finalmente prevee la realizacion de Pagos mediante cheques propios, de terceros u otros medios de pago que se utilice. LOGISTICA: Este modulo se utiliza para definir las sucursales y sectores que posea la empresa. Con estos se forman los Centros de Costo de la misma. El sistema lleva el Stock on-line de cada uno de ellos, en unidades. Los centros de costo pueden generar Pedidos en forma manual o automatica, en funcion de ventas o stock, la asignacion de mercaderia a cada centro de costo, puede ser realizada tambien en forma manual o automatica. Finalmente se registran las Transferencias de mercaderia entre centros de costo, para mantener el stock actualizado. Este modulo posee una aplicacion de Inventario, la cual se utiliza para realizar inventarios fisicos de los distintos centros de costo, con el objeto de corregir las desviaciones del stock on-line que lleva el sistema. Estos inventarios se pueden realizar en forma global, todos los articulos, o solo auditar algunos de ellos. En los centros de costo que trabajan como depositos, se puede definir el lay out de los mismos para optimizar el proceso de picking de mercaderia, este se efectua por ubicacion, respetando pesos, vencimientos y forzando la rotacion de la misma. VENTAS: Este modulo se utiliza para realizar la gestion de ventas, el Explorador de Clientes es uno de los puntos de entrada al mismo, permite navegar por toda la tabla, visualizando cada uno de ellos y su informacion relacionada. Consulte mas detalles sobre el funcionamiento de este modulo seleccionando cada uno de los siguientes items * Clientes * Presupuestos

* Facturacion * Caja * Cuentas Corrientes * Cobranzas CLIENTES: El Explorador de Clientes se utiliza para realizar la administracion y seguimiento personalizado de los Clientes, permite navegar por toda la tabla, visualizando cada uno de ellos y su informacion relacionada, se puede almacenar para cada cliente una cantidad ilimitada de : Direcciones, telefonos, bancos, lugares de cobranza y llevar un historial de eventos del mismo. Se lo puede recorrer en diferentes ordenes, por Codigo, Nombre, Documento, CUIT, Razon Social, Direccion, posee localizadores por cada uno de estos conceptos, los cuales permiten ubicar facilmente a un cliente en particular, desde aca se Inserta, se Modifica o se Borra un cliente mediante el Formulario de Clientes. Se puede acceder a toda esta informacion desde diferentes puntos operativos del modulo de Ventas, como Facturacion o Cobranzas, lo que permite tener siempre a mano resumenes de ventas, articulos vendidos al cliente, cobranzas, cheques pendientes de cobro y demas informacion util para una transaccion comercial. Para cada cliente el sistema permite la carga de los datos personales y la parametrizacion individual para las distintas operaciones : Ventas, listas de precios permitidas para el cliente, sucursal y vendedor habitual. Pagos, medios de pagos permitidos y limites de cheques. Cuentas Corrientes, monto autorizado de giro, plazos de pagos, plan de pago habitual, y otros. Creditos, datos requeridos para la otorgacion de creditos. Impositivo, categorias y exenciones. Agrupacion, posibilidad de clasificarlos por Categoria, Zona, Rubro, Subgrupos y Grupos. PRESUPUESTO: El sistema permite la administracion de documentos en estado presupuesto. Cada presupuesto se confecciona y almacena con los datos del cliente y las condiciones de venta que pueden ser preestablecidas uniformemente. Se cuenta con distintos Localizadores por cliente, numero o fecha para ubicar rapidamente el documento, el mismo se puede imprimir en papel o imagen para su envio por correo electronico. Posteriormente es posible copiarlos, modificarlos y facturarlos. Contempla control de fecha de vencimiento del presupuesto. FACTURACION Se confecciona una proforma completando todos los datos de la operacin, cliente, documento, fechas, lista, vendedor, modo de entrega, articulos con precios y cantidades, y otros. Esto se puede realizar desde cualquier punto de venta y eventualmente se pueden tomar los datos de un presupuesto. Luego se detalla su forma de pago, efectivo, cheque, tarjeta, cuenta corriente,

pagares, y otros, los cuales son utilizados para confeccionar la caja y por el modulo de finanzas. Finalmente en un punto de venta configurado como caja se formaliza el documento en forma definitiva. Permite altas de clientes al iniciar la proforma, consulta de toda su informacion relacionada. Emite Facturas, Notas de Debito, Notas de Credito y Remitos. Contempla recargos y descuentos en forma controlada, a nivel de articulo y general. Posee numerosos controles de funcionalidad, sobre cambios de lista, descuentos, venta en cuenta corriente. Permite la combinacion de distintos medios de pago. Lleva un registro detallado de cada documento enviado al controlador fiscal y del estado del mismo. Contempla la solucion de situaciones derivadas de la operacin con el controlador fiscal. Impresin en controlador fiscal remoto. Acorde a las normas de facturacion vigentes. Compatible con los controladores fiscales standares de mercado, Hasar, Epson y otros. Actualiza en forma automatica los restantes modulos del sistema, excepto la contabilidad. Contempla entrega diferida y logistica de reparto. Controles de correlatividad y auditoria. CAJA: Cada punto de venta puede ser configurado como caja, esta se actualiza con las operaciones de facturacion y cobranzas que se realizan. * Las cajas siguen un numero correlativo, que incluye todas las operaciones realizadas, hasta efectuar el cierre de caja. * Emite reportes con diversos grados de detalle, orientados a controlar el arqueo de caja, operaciones realizadas, control y auditoria. * Sincronizado con el controlador fiscal. * Contempla ingresos y egresos varios, arqueo inicial, retiros, pagos y otros. * Permite la importacion de otras cajas para conformar una caja central o de tesoreria. * Contempla el trabajo de varios cajeros. * Ilimitada cantidad de medios de pago. * Arrastre de saldos en forma automatica. CUENTAS CORRIENTES: Permite las ventas, cobranzas, seguimiento y control de cuentas corrientes, contempla numerosas configuraciones y parametrizaciones a nivel de cliente, de usuario, de aplicacion o del sistema en general. Existen bloqueos para impedir vender con saldos vencidos, excedidos y cheques rechazados, todos ellos configurables con importes o plazos limites de tolerancia. En el cliente es posible establecer el estado de la cuenta (operativa, suspendida, cerrada), monto autorizado de giro, saldo de giro, plan de pago habitual, plazo de pago, documentos habilitados, importe limite de cheques, etc.

Pueden definirse perfiles de usuarios, con distintos permisos para definir o cambiar los parametros de la cuenta corriente del cliente, para vender si el cliente esta fuera de los limites establecidos, entre otros. En cada momento del circuito operativo comercial (venta, entrega, cobranza) es posible obtener en pantalla e imprimir un resumen completo de los movimientos de la cuenta corriente. * Emite recibos de cobranza y de pagos a cuenta. * Emite reportes de analisis de proyeccion de cobranzas. * Emite reportes de analisis de recibos. Contempla envio masivo o individual de correo electronico con resumenes de cuentas corrientes. COBRANZAS: La registracion de las cobranzas se realiza mediante la confeccion de recibos donde se detallan los documentos cancelados y los pagos recibidos. Al imputar documentos en un recibo, automaticamente figuraran en la cuenta corriente como pagados, lo que permite tener en forma inmediata el estado de la cuenta. Se permite tomar pagos a cuenta y luego desdoblarlos para cancelar documentos por menor valor. Se admiten multiples medios de pago en un mismo recibo. Actualiza de manera automatica la caja del punto de venta, ademas de las carteras de cheques y tarjetas de la empresa. Impresion del recibo automatica o manual. Reportes de cobranzas por vendedor, cliente, punto de venta, y otros. FINANZAS: Este modulo es la base para la gestion de pagos y cobranzas, con el se efectua la administracion y control de los cheques propios y de los cheques de terceros. Para la administracion de cheques propios el modulo prevee la definicion de bancos, sucursales, cuentas, chequeras y cheques. La cartera de cheques de terceros se va conformando mediante el proceso de cobranzas. Para efectuar los pagos se pueden utilizar cheques propios y de terceros. Ademas permite la registracion de todos los movimientos bancarios, su conciliacion contra resumen, y llevar en detalle el movimiento de cada cuenta. Lo mismo se puede realizar con la cartera de cheques de terceros a fin de llevar un saldo actualizado de la misma. Incluso se pueden depositar cheques de terceros en cuentas propias. Finalmente prevee los informes necesarios para poder efectuar una proyeccion financiera de la empresa. CONTABILIDAD Este modulo se utiliza para realizar la contabilidad de la empresa. Bien utilizada, la contabilidad es una herramienta muy poderosa para el control y analisis de la gestion empresaria, ya que en ella se puede resumir todo el proceso comercial. Esta nos puede brindar dos datos basicos, un cuadro de resultado economico y un cuadro del estado financiero. Permite la definicion de un Plan de Cuentas de hasta 5 niveles con hasta 10 ejercicios en linea.

El mismo se puede visualizar, en el nivel inferior, ordenado por numero o descripcion de la cuenta. Permite la definicion de multiples tipos de asientos, los cuales se registran en forma manual o automatica. Permite la consulta del mayor de cada cuenta con acceso directo al asiento de cada item. Permite la consulta directa del Balance en pantalla. La actualizacion de saldos es en tiempo real. Posee una funcion especifica de control y autocorreccion de saldos. INFORMES: Este modulo provee de todos los informes y reportes necesarios para realizar la gestion operativa en cada uno de los demas modulos componentes del sistema. Posee una metodologia de acceso a la informacion muy flexible, y cuenta con multiples filtros los cuales permiten extraer solo la informacion requerida. Todos los informes y reportes se pueden visualizar primero por pantalla, utilizando un Preview, y luego se pueden direccionar a cualquier impresora de Windows. Se adaptan en forma automatica a todos los tipos de hojas reconocidos en Windows, Carta, Legal A4, etc. Existe un completo set de informes y reportes de articulos, cuentas corrientes de proveedores y clientes, pedidos, transferencias, ajustes, ventas, caja, bancos, etc. SERVICIOS: El exito de un proyecto informatico depende, ademas de un buen sistema, de planear y realizar correctamente otra serie de tareas. Estas son tan importantes como el sistema en si, realizarlas requiere de un profundo conocimiento y experiencia. Es por ello que nuestra empresa ademas de proveer el sistema, realiza estos servicios. RELEVAMIENTO: El primer paso de un proyecto informatico es relevar las distintas areas de la empresa, determinar sus necesidades de informacion, observar su operatoria, circuitos administrativos y forma general de trabajo. Con estos datos se procede a evaluar diferentes propuestas y alternativas de solucion, las cuales se discuten y se acuerdan con los responsables de cada una de las areas. Finalmente deben quedar determinados en este paso, en forma clara y precisa, los alcances y objetivos que debe cumplimentar el sistema. CONFIGURACION: En este segundo paso y ya desde un punto de vista tecnico, se analiza y define cual es la plataforma informatica de Hardware y Software de Base, que mas se adapta y mejor resuelve los requerimientos planteados en el paso anterior. Tambien se procede a realizar todos los cambios, modificaciones y agregados necesarios, en cada uno de los modulos componentes del sistema Orion. Dado que Orion es un sistema desarrollado integramente por nosotros, y que ademas esta altamente parametrizado, es posible realizar esta tarea en forma agil y eficiente. MIGRACION: Otro punto importante a resolver en un proyecto informatico es la migracion de

datos, ya que normalmente la empresa posee sistemas en funcionamiento, los cuales pueden contener informacion aprovechable. Para ello se analiza, se plantea y se define una estrategia determinada, se desarrollan los programas e interfaces necesarias, se efectua el proceso de migracion propiamente dicho y finalmente se controlan y auditan los resultados de la misma. Los formatos de datos mas comunes que son reconocidos y se pueden migrar, entre otros, son los siguientes : * ASCII * Basic * Clarion 2.1 * Clipper * dBase III * dBase IV * DOS (Binary) * Fox Pro 2.6 * Microsoft SQL * ODBC * Pervasive SQL (Btrieve) * Pervasive SQL (SQL) * SQL Anywhere * Top Speed IMPLEMENTACION: La implementacion del sistema comprende tres puntos fundamentales : Instalacion, se instala y configura el sistema Orion sobre la plataforma informatica seleccionada y se testea su correcto funcionamiento. Capacitacion, se capacita en forma personalizada al personal de la empresa, en el uso y operacion del sistema, esto se realiza a traves de cursos y praticas sobre los equipos y sistemas a utilizar. Puesta en Marcha, se efectua la puesta en marcha del sistema, prestando apoyo y asistencia personalizada, monitoreando y controlando todo el proceso. SOPORTE TECNICO: Una vez finalizada la implementacion del sistema hay que concentrarse basicamente en dos puntos fundamentales: Primero, que el sistema continue estabilizado y en funcionamiento, brindando al usuario todas sus prestaciones habituales. Segundo, mantener el sistema actualizado con los cambios e innovaciones que se van incorporando en la empresa y en el mundo informatico. esto se logra con el servicio de soporte tecnico, el mismo consiste en : Mantenimiento, se realizan todas las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, como asi tambien todas las tareas de auditoria y control necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, Consultas, se brinda toda la asistencia necesaria para resolver consultas y problemas de orden tecnico y operativo. Actualizacion, se provee de nuevas versiones, las cuales incluyen correcciones, modificaciones y nuevas prestaciones, tambien se incorpora a las mismas las nuevas tecnologias informaticas que van apareciendo.

Asesoramiento, se brinda todo el asesoramiento necesario de indole tecnico para resolver problemas y necesidades que vayan surgiendo en el correr del tiempo. CONSULTA Y AUDITORIA: Una vez que el sistema informatico se encuentra funcionando en estado de regimen, y con el objeto de maximizar los resultados del mismo, muchas veces se requiere realizar tareas de consultoria y auditoria. Estas se focalizan en temas especificos, por ejemplo, la elaboracion y analisis de informes periodicos de : Cuadro de Resultado Economico. Estados de Activos y Pasivos Corrientes. Proyeccion Financiera. Rentabilidad de Productos, Centros de Costo, Clientes, Vendedores, Proveedores, etc. Logistica, recepcion y distribucion de mercaderia. Optimizacion de Compras y Stock. y otros temas de importancia vital para la conduccion de la empresa. Para ello se efectua un completo analisis de aspectos organizacionales de la empresa y metodologias de trabajo, se redefinen y optimizan las mismas, se capacita al personal de todas las areas involucradas, y trabajando en forma conjunta se elaboran y analizan los informes requeridos. ESPECIFICACION: No es el objetivo de esta presentacion, abrumar al usuario de la misma, con una infinidad de datos tecnicos de dificil comprension, pero consideramos conveniente, por lo menos brindar un resumen, sobre estos dos aspectos en particular: * Especificaciones de Instalacion. * Especificaciones Tecnicas. ESPECIFICACIONES DE INSTALACION: El sistema Orion se puede instalar de tres maneras diferentes, dependiendo esto de como vaya a ser utilizado el mismo. Cada una de ellas requiere de una plataforma de Software de Base y Hardware especificos : Cliente - Servidor. Servidor : RDBMS Oracle, Informix o Microsoft SQL sobre Windows NT o 2000 Server. Cliente : Windows 98 / Milenium / 2000 / XP / Vista o NT Workstation. Red. Servidor : PRDBMS sobre Netware, Windows NT o 2000 Server. Cliente : Windows 98 / Milenium / 2000 / XP / Vista o NT Workstation. Pc. PRDBMS sobre Windows 98 / Milenium / 2000 / XP / Vista o NT Workstation. La plataforma de Hardware debe ser la especificada por los respectivos fabricantes de Software de Base, es muy recomendable que la misma posea compatibilidad certificada. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Orion 2000 for Windows Client Server Edition, como su nombre lo indica, es un sistema grafico diseado para trabajar especificamente en entorno Windows, puede hacerlo en modo Cliente Servidor aunque no es estrictamente necesario. Para su desarrollo se utilizaron herramientas de ultima generacion RAD / 4GL

CASE, como Clarion 5.5, entre sus principales caracteristicas se puede citar : * OLTP (On Line Transaction Process) * CUA compliant (Respeta las normas de Microsoft para sistemas de entorno Windows). * Posee una Interface Grafica compuesta por 300 Exploradores, 170 Formularios y 360 Ventanas. * Emite mas de 150 Reportes por pantalla y/o impresora. * Abierto, corre en las plataformas mas reconocidas del mercado informatico. * Modular, se organiza en modulos integrados, lo que permite un crecimiento ordenado y seguro. * Estable, lo que implica alto grado de integridad de la informacion y bajo costo de mantenimiento. * Standard, tanto en su diseo como en su desarrollo se respetaron los mas conocidos standares informaticos. El sistema esta montado sobre una Base de Datos Relacional, la cual esta compuesta por : * 276 Tablas. * 4956 Campos. * 855 Indices. * 195 Relaciones. En el desarrollo de este sistema se invirtieron mas de 100.000 horas hombre, acumula experiencia obtenida en mas de 15 aos de trabajo y el mismo se sigue actualizando dia a dia.