Pip San Antonio de Padua

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. 3.1 Nombre del proyecto de Inversin Pblica Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP Anlisis Tcnico del PIP Costos de PIP Beneficios del PIP Resultados de la evaluacin social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de implementacin Marco Lgico ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Localizacin Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participacin de los involucrados Marco de referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio 3.1.2 Diagnostico de los involucrados 3.1.3 Diagnostico de los servicios Definicin del Problema y sus causas Objetivos del proyecto Alternativas de solucin FORMULACIN Y EVALUACIN Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance de oferta y demanda Anlisis tcnico de las alternativas de solucin Costos a precios de mercado Evaluacin Social 4.7.1 Beneficios sociales 4.7.2 Costos sociales
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3.2 3.3 3.4 IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 V. V.
4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de la alternativa Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada CONCLUSIN ANEXOS.
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MODULO 01 RESUMEN EJECUTIVO
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I. 1.1
RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto de Inversin Pblica Estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
1.2
Objetivo del Proyecto Brindar las condiciones adecuadas para el servicio educativo a la poblacin escolar de La Institucin Educativa de secundaria San Antonio de Padua, en su local ubicado la zona urbana del Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.
1.3
Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares sectoriales). La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay poblacin que no est siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
Matricula 1 2 3 4 5 TOTAL 0 22 29 38 39 34 162 1 22 22 29 38 39 149 2 22 22 22 29 38 132 3 22 22 22 22 29 115 4 21 22 22 22 22 108 5 21 21 22 22 22 108 6 21 21 21 22 22 107 7 21 21 21 21 22 107 8 21 21 21 21 21 107 9 21 21 21 21 21 107 10 21 21 21 21 21 107
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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Aulas 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Auditorio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Alumnos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Aula de computo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Biblioteca -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Direccin -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Departamento de Educacin fisica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Cerco Perimterico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Prtico de Ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Drenaje Pluvial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura, por lo que la poblacin estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin. 1.4 Anlisis Tcnico del PIP Alternativa UNICA Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar; Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario).
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Componente normativos Actividades:
1:
Oferta
educativa
cumple
con
estndares
Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental. Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero. Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca. Instalaciones rectos). Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia descarga a la calle. Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
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Componente 2: Suficiente y adecuada participacin de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Actividades: Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar. Componente 3: Adecuado registro de informacin estadstica de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. Actividades: Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario). Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa nica de solucin, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua. 1.5 Costos de PIP Los costos del proyecto seleccionado se detallan en el siguiente cuadro:
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DESCRIPCION Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de PABELLON auditorio , ss.hh.m depsito, escalera (1er nivel) Construccin de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, direccin,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulacin (1er nivel) Areas de circulacin, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementacin de biblioteca Mitigacin Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Tcnico Capacitacin para docentes Implementacin mejoras en la gestin educativa Supervisin
PRESUPUESTO TOTAL
U.M. m2 m2 m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb
Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00
P.U. Parcial-Privado 60.00 36,268.20 1,200.00 397,524.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,469,855.26
FC
0.84 0.84
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.84 0.84
0.90 0.90 0.90 0.90
1.6
Beneficios del PIP Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en trminos monetarios. Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular de la zona de influencia y al nivel educativo. A continuacin se mencionan: Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad. Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa. Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
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Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E. Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias. Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica. Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institucin. 1.7 Resultados de la evaluacin social De la evaluacin se puede decidir que la mejor alternativa para poder invertir es la alternativa N 01, la misma que consiste en mejorar y ampliar los servicios educativos en el nivel secundario de la I.E. San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca. Dicha alternativa a dado como resultado producto de la evaluacin social los siguientes parmetros:
ALTERNATICA NICA COSTO / INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 2,568,233.50 2,088,449.90 1,147 2,238.15 1,147 1,820.03
Valor Actual de Costos (1) Nmero de alumnos beneficiados durante la vidad til del proyecto (2) Costo / Efectividad (1/2)
1.8
Sostenibilidad del PIP La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. La Sostenibilidad depende de los siguientes factores: 1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin y Operacin del proyecto, sern
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facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto. 2. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la direccin de La Institucin Educativa conjuntamente con su APAFA, segn el cual se brindar el apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida til del proyecto. 3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA y Direccin del Plantel, las acciones y actividades previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepcin y Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin de La Direccin Regional de Educacin y su similar del Gobierno Regional Cajamarca, se dejar constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La Direccin en lo concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel. Las actividades previstas son de dos tipos: Actividades Temporales y Actividades Permanentes. 1. Actividades temporales, se tiene: La formulacin del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el cual se establecern todas las acciones relacionadas tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con aquellas relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, para que las actividades educativas se desarrollen sin contratiempos. Evaluacin de La Infraestructura del Plantel, que se realizar en enero de cada ao para establecer cuales sern los trabajos necesarios a realizar durante los meses de verano, y as garantizar la seguridad y preservacin de las instalaciones,
pero tambin establecer cuales sern los futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del inicio de las actividades educativas (mes de marzo). Esta iniciativa permitir, anticipadamente, que La APAFA gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros Organismos Pblicos el apoyo con materiales, cuyo costo podra superar su capacidad de gasto.
Ejecucin del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarn a cabo segn los resultados obtenidos en la actividad precedente.
2. Actividades Permanentes, se ha considerado: Coordinaciones APAFA - Direccin de La I.E. San Antonio de Padua, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno, para la ejecucin de los trabajos que se requieran para lograr la adecuada y permanente operatividad de la infraestructura. En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha considerado que ste sera del orden de los S/ 178,756.00 nuevos soles anuales y provendrn del presupuesto del Ministerio de Educacin segn como lo establece la normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA ser destinado para otros fines que se estime conveniente segn lo coordinado entre La APAFA y La Direccin de La Institucin Educativa; sin embargo, en funcin al inters que se ponga en las gestiones ante Organismos Pblicos o Privados se podr conseguir mayores recursos financieros, en caso de necesidad. 1.9 Impacto Ambiental Durante la ejecucin del proyecto y su fase de operacin y mantenimiento no se producirn efectos negativos en el medio
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ambiente, es decir las actividades se realizarn tomando todas las medidas de precaucin. La ejecucin de las obras se realizar de manera tcnica y planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno, y tratando en lo posible que guarden equilibrio con el entorno local. La utilizacin, en caso de necesidad, de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto, no alterar el ambiente local. No se ejecutarn actividades relacionadas a la tala de bosques y/o rboles; as como el aprovechamiento de material de prstamo durante la ejecucin del proyecto, garantizando equilibrio ambiental de la localidad. Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no perjudicarn las vas de acceso y el almacenamiento sern depositadas en reas que corresponden a la misma institucin, el espacio areo no ser afectado por la emisin de gases, por cuanto no se utilizarn gases contaminantes. El siguiente cuadro Anlisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de espacial local de magnitud leve.
ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES TRANSITORIOS CORTA MEDIA LARGA MEDIO FISCO NATURAL LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES MAGNITUD
el
VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES
Elaborado: Consultor MEDIO

BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
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1.10
Organizacin y Gestin Direccin de la I.E.- A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo. APAFA.costos de La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus mantenimiento que requiera la infraestructura,
aportaciones econmicas, estn en capacidad de asumirn los conforme lo sealan en el Acta de Compromiso. Direccin Regional de Educacin Cajamarca.- Mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribucin y asignacin de personal docente y administrativo, y control peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto. Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin del Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la ejecucin del proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los estudios definitivos. 1.11 Plan de implementacin
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CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DESCRIPCION Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de PABELLON auditorio , ss.hh.m depsito, escalera (1er nivel) Construccin de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, direccin,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulacin (1er nivel) Areas de circulacin, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementacin de biblioteca Mitigacin Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Tcnico Capacitacin para docentes Implementacin mejoras en la gestin educativa Supervisin
PRESUPUESTO TOTAL
Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00
P.U. 60.00 1,200.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00
Total por meta 36,268.20 397,524.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4 36,268.20 79,504.80
MESES MES 5 159,009.60
MES 6 159,009.60
MES 7
MES 8
MES 9
Total por meta
139,133.40 6,836.40
139,133.40 7,406.10
69,566.70
347,833.50
23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 2,000.00 12,000.00 238,152.70 1,005,359.20 23,815.27 100,535.92 19,052.22 80,428.74 281,020.19 1,186,323.86 50,583.63 213,538.29 331,603.82 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,948.11 41,995.86 351,551.93 1,479,855.26
2,000.00 117,773.00 11,777.30 9,421.84 138,972.14 25,014.99 163,987.13 27,997.24
2,000.00 161,009.60 16,100.96 12,880.77 189,991.33 34,198.44 224,189.77
2,000.00 167,846.00 16,784.60 13,427.68 198,058.28 35,650.49 233,708.77
2,000.00 165,038.40 16,503.84 13,203.07 194,745.31 35,054.16 229,799.47
2,000.00 155,539.50 15,553.95 12,443.16 183,536.61 33,036.59 216,573.20
27,997.24
4,919.61 168,906.74
6,725.69 230,915.46
7,011.26 240,720.03
6,893.98 236,693.45
6,497.20 223,070.40
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DESCRIPCION Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de PABELLON auditorio , ss.hh.m depsito, escalera (1er nivel) Construccin de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, direccin,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulacin (1er nivel) Areas de circulacin, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementacin de biblioteca Mitigacin Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Tcnico Capacitacin para docentes Implementacin mejoras en la gestin educativa Supervisin
PRESUPUESTO TOTAL
Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00
P.U. 60.00 1,200.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00
Total por meta 36,268.20 397,524.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4 100.00 20.00 16.67 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.41
MESES MES 5 40.00 16.67 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 15.60
MES 6 40.00 100.00 16.67 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.27
MES 7
MES 8
MES 9
Total por meta 100.00
100
40.00 100.00 16.67 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 15.99
40.00 100.00 100.00 16.67 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.07
20.00 100.00 100.00 100.00 16.67 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 100.00 100.00 23.69 23.76
100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, Cajamarca Periodo de ejecucin: 6 meses PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nombre de tarea PREINVERSION Elaboracin de estudios de preinversin Aprobacin de estudios de preinversin Gestion de financiamiento INVERSION Elaboracin de expediente tcnico Aprobacin de expediente tcnico Proceso de Seleccin de Empresa Constructora EJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de PABELLON auditorio , ss.hh.m depsito, escalera (1er nivel) Construccin de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, direccin,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulacin (1er nivel) Areas de circulacin, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementacin de biblioteca Mitigacin Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Capacitacin para docentes Implementacin mejoras en la gestin educativa Supervisin POST INVERSION Operacin y mantenimiento Duracin Responsable 1.5 mes Formulador 0.5 mes OPI-MDC 1 mes Alcalde 1.5 mes 1 mes Consultor Comit Inversin 10,900.00 Recursos Necesarios Consultor OPI-MDC Alcalde Consultor Area Tcnica Comit 36,268.20 Contratista 397,524.00 Contratista 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 5,000.00 5,000.00 41,995.86 Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Consultor Consultor Consultor TRIMESTRE AO 2012 III IV TRIMESTRES AO 2013 I II 2014 2023
27,997.24
0.5 mes Area Tcnica
1 mes Contratista 3 meses Contratista 3 meses 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 1 mes 1 mes 6 meses Anual Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Consultor Consultor Consultor MINEDU
178,756.00 MINEDU
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1.12
Marco Lgico
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
FIN PROPSITO COMPONENTES
35% de alumnos que logran un nivel suficiente Los temas en compresin de educativos textos, al trmino de 10 Estadstica continan siendo Incremento de logro de aos de ejecutado el de la calidad una prioridad. aprendizaje al finalizar la PIP. educativa El apoyo del secundaria 25% de alumnos que anual Gobierno logran un nivel suficiente ESCALE. Regional y en matemticas, al Nacional se trmino de 10 aos de mantienen. ejecutado el PIP. Los temas 100% de jvenes entre educativos Adecuada condiciones para el los 12 a 16 aos dentro Resultados continan siendo desarrollo del servicio educativo del rea de influencia del informe una prioridad. en la Institucin Educativa San acceden al servicio de El apoyo del Antonio de Padua-Distrito de educativo en mejores evaluacin Gobierno Chugur-Hualgayoc-Cajamarca. condiciones al termino Regional y de 10 aos de ejecutado Nacional se el PIP. mantienen. Oferta educativa cumple con El 30% de I.E. Los agentes estndares normativos completos y seguros al implicados Suficiente y adecuada termino de 10 aos de (autoridades, participacin de los padres o ejecutado el PIP. profesores y apoderados en la educacin de El 40% de padres de padres) participan los nios en el hogar y Padres y/o familia orientados para activamente en el apoderados conocen los ayudar a la educacin Informe de proyecto. beneficios del acceso a servicios de sus hijos al termino evaluacin La motivacin de educativos. de 10 aos de ejecutado los padres para Adecuado registro de informacin el PIP. enviar a sus hijos estadstica de la matricula, El 25% de I.E. cuenta al al colegio no sufre indicadores educativos, inventario finalizar el PIP con cambios de equipos y mobiliario. registro de informacin significativos. estadstica.
Alternativa nica Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental. Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar. Implementar mejoras en la gestin.
Monto Total de PIP: S/ 1479, 855.26 Nuevos Soles.
Informe de Supervisin de la obra mensual. Existen Constancia proveedores de de entrega los bienes y de servicios precisos infraestructur para el proyecto y a, mobiliario son capaces de y material suministrarlos en educativo a tiempo oportuno. la entidad encargada de prestar el servicio.
ACCIONES
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MODULO 02 ASPECTOS GENERALES
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II. 2.1
ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
2.2
Localizacin 2.2.1 Ubicacin Chugur se encuentra en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. Limita al sur con el distrito de Catilluc, al norte con el distrito de Lajas, al noroeste con el distrito de Uticyacu, al este con los distritos de Chota y Hualgayoc y al oeste con el distrito de Ninabamba. 2.2.2 Extensin Territorial El distrito de Chugur abarca una superficie de 99.6 km2, ocupando el 12.81 % de la provincia de Hualgayoc. Ubicacin:
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud:
Cajamarca Hualgayoc Chugur Chugur Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
2753 m.s.n.m.entre los 64333 de latitud Sur y 184413 de longitud oeste
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UBICACIN DE LA PROYECTO
MAPA PER
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA DE HUALGAYOC
DISTRITO DE CHUGUR
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2.3
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora UNIDAD FORMULADORA NOMBRE SECTOR PLIEGO

FORMULADOR
PERSONA RESPONSABLE
: : : : :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE

EDUCACION
GOBIERNO LOCAL ING. RICHARD A. DAZ GASTELO ABELINO BARDALES REQUEJO
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE PLIEGO PERSONA RESPONSABLE : : : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR GOBIERNO LOCAL PROF. EFUS VIDAL GARCA
La Municipalidad Distrital de Chugur, como unidad ejecutora es una institucin que cuenta con la capacidad en infraestructura y personal que se requiere para la ejecucin del proyecto una vez de aprobado el Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil. 2.4 Participacin de los involucrados 2.4.1 Direccin de la I.E.- A travs de su director ha realizado las gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar el proceso de elaboracin del Estudio de Pre Inversin, su participacin en el proyecto ser la de asumir conjuntamente con los padres de familia los costos del mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el proyecto, tal como consta en el documento de compromiso firmado por los integrantes de la APAFA. 2.4.2 APAFA.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de su aportacin econmica la misma que es mnima est decidida a apoyar en forma efectiva con el mantenimiento y operacin de la infraestructura del centro educativo una vez de ejecutada la obra, tal como se comprometen en el documento firmado por sus integrantes. 2.4.3 Municipalidad de Chugur.De acuerdo a sus competencias, en el marco de las polticas nacionales y
sectoriales debe considerar la inclusin del proyecto en su Programa de Inversiones a fin de contribuir en mejorar el servicio educativo. A travs de la priorizacin y estudio de pre inversin a nivel de perfil que permita solucionar el problema planteado, adems de impulsar su viabilidad y de buscar el financiamiento del proyecto ante las instituciones del estado peruano.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INTERES
Mejora en la calidad de los servicios Educacion Secundaria Cobertura del servicio educativo de acuerdo a normas vigentes
PROBLEMAS
CONFLICTOS
ESTRATEGIAS ACUERDOS
MINEDU
Entrega Entrega Apoyo Limitado inoportuna oportuna presupuestal servicio a I.E. y recursos para la recursos para la a travs del presupuesto operacin de la operacin de la Bono insuficiente I.E. I.E. MINEDU Expedir Expedir Autorizacin inoportunamente oportunamente para la la autorizacion y la autorizacin y construccion opinin opinin y opinin favorable del PIP favorable del PIP favorables Articulacin Inclusin en Asignar inadecuada con presupuesto partida el MINEDU y la Inicial de presupuestar DRE para el Apertura 2013 ia para la financiamiento y de acuerdo a la ejecucin del posteriro disponibilidad PIP ejecucin del PIP presupuestal
DRE
Limitado servicios educativos
MDCH
Mejora del servicio educativo
Inadecuadas condiciones para el desarrollo del servicio educativo Inadecuadas condiciones para el desarrollo del servicio educativo Inadecuadas condiciones para el desarrollo del servicio educativo Inadecuada participacin
ALUMNOS
Acceder a una educacin eficiente
DOCENTES
Mejora del servicio educativo Contribuir al funcionamiento
Conflictos con la APAFA, por no contar con el soporte adecuado Conflictos con los docentes
Asistencia a programas de capacitacin pedaggica Participar en el mantenimiento
Asistencia a Capacitacin pedaggica
APAFA
Compromiso
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2.5
Marco de referencia 2.5.1 Antecedentes Mediante Resolucin Directoral N 1564 de fecha 16 de junio de 1965, se autoriz el funcionamiento en su primer ao de estudios con valor oficial del Colegio Municipal San Antonio de Padua, situado en el distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. El Colegio Municipal San Antonio de Padua, hoy Institucin Educativa, inicio sus actividades educativas con una infraestructura de material rustico y con cobertura a dos aguas, con el transcurrir del tiempo y las intensas lluvias en la zona, la infraestructura ha ido deteriorndose, poniendo en peligro la integridad fsica de los alumnos, disponiendo que su rehabilitacin sea de suma urgencia. A partir del ao 2000, las autoridades del colegio en coordinacin de la Municipalidad Distrital de Chugur, iniciaron los trmites para la construccin de nuevas aulas, siendo esta de suma urgencia, por contar con una infraestructura muy antigua y de alto riesgo. La Institucin Educativa es una de las ms importantes del distrito, cuenta con mdulo moderno de dos pisos, construido en el ao 2003 por la Municipalidad Distrital de Chugur destinado para el nivel secundario y un modulo en estado precario de material rustico y techo liviano a dos aguas, el mismo que se encuentra en desuso e inminente peligro para los alumnos. En lo referente a la plana docente cuenta con 07 profesores (Incluido el Director) y 01 Hermana religiosa, 01 personal administrativo y 1 trabajador de servicio. Actualmente la institucin educativa cuenta un pabelln de 02 pisos con 10 aulas, de los cuales en la actualidad 06 ambientes son utilizados para la enseanza de los
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alumnos, los cuatros ambientes restantes son utilizados momentneamente para funciones administrativas, biblioteca, computacin y sala de multimedia. El modulo de SSHH que cuenta la institucin se encuentra en estado precario, siendo esta una condicin favorable para los alumnos que diariamente lo utilizan. El equipamiento y mobiliario rescatable es del orden del 50%, el restante tiene antigedad promedio de 9 aos y diseados sin criterio tcnico. 2.5.2 Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica El Proyecto Educativo Nacional 2021 La Educacin que queremos para el Per (Resolucin Suprema N 001 -2007ED.), propone: El Estado y la sociedad peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como un conjunto de polticas de Estado, con visin de largo plazo, y que se debe de poner en prctica inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiracin del Estado, de los padres de familia, de los estudiantes y docentes del pas. Este proceso de elaboracin de las polticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de Educacin, tomando como base al Acuerdo Nacional, al plan Educacin Para Todos y a un conjunto de consultas ciudadanas para recoger observaciones en todas las regiones. Hoy tenemos un Proyecto Educativo Nacional que cubre todas las perspectivas para lograr la calidad de una educacin en la excelencia. Seis son los objetivos estratgicos planteados por el Proyecto Educativo Nacional: Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de ningn tipo; que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les
no
permita desempearse en la perspectiva del desarrollo humano; y que los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y vocacin. Otro de los objetivos es lograr una gestin descentralizada, democrtica, que logra resultados y est financiada con equidad; que la educacin superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su comunidad. El objetivo N 1 plantea: Oportunidades y resultados Educativos de igual calidad para todos, teniendo como resultado N 2: Trece aos de buena educacin sin exclusiones. Las polticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo trazado son: a) Ampliar el acceso a las educaciones bsicas a los grupos hoy desatendidas. Universalizar el acceso a la educacin inicial formal de nios y nias de 4 y 5 aos de edad. Universalizar el acceso a una educacin secundaria de calidad. Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnolgicas de los jvenes y adultos excluidos de la Educacin Bsica Regular. b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias ms pobres de la poblacin nacional. Dotar de insumos y servicios bsicos a todos los centros educativos pblicos que atienden a los ms pobres.
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Asegurar
buena
infraestructura,
servicios
condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres. Articular las polticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la pobreza. c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales ms vulnerables. Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria. Prevenir la desercin y la repeticin en la educacin primaria. Superar discriminaciones por gnero en el sistema educativo. Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo. A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Cajamarca, en lo que se refiere a la visin de futuro al ao 2021 contempla: OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las capacidades y competencias de la poblacin y el ejercicio pleno de su ciudadana. EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO SOCIAL: Lineamiento Estratgico Desarrollo Social: Mejorar la calidad de vida de la poblacin contribuyendo a la diminucin de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la soc8iedad civil. Objetivo Especifico: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional
A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de Chugur en el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2020, plantea como Objetivo y Resultado Estratgico: Desarrollo Humano Equitativo y Ciudad educada, culta y acogedora, siendo las acciones vinculadas al proyecto: Implementacin de centros educativos en infraestructura, equipamiento y personal. Evaluacin permanente a personal educativo. Capacitacin a profesores. Coordinacin entre APAFAs y profesores. Intermediacin y representatividad de Comits de aula. Fomentar concursos anuales de conocimientos entre centros educativos. El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: FUNCIN 22: Educacin. PROGRAMA 047: Educacin Bsica. SUBPROGRAMA 0105: Educacin Secundaria.
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MODULO 03 IDENTIFICACIN
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III. 3.1
IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio a) Delimitacin del rea de estudio El rea de estudio debe comprender a la I.E. o zona donde se identifico el problema y a las I.E. alternativas. Para delimitar el rea de estudio se considera los siguientes factores: Ubicacin de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis. La institucin educativa pblica San Antonio de Padua, se ubica en la ciudad de Chugur, capital del Distrito de Chugur, zona urbana. En el siguiente mapa se ubica la I.E. foco del problema:
Ubicacin de las I.E. alternativas en el mapa o croquis. De la informacin obtenida de las nominas de matricula, se determina que los alumnos provienen
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de la parte urbana y rural del distrito de Chugur. Cabe indicar que el mayor porcentaje de alumnos de las localidades rurales que acceden al servicio educativo secundario que brinda la I.E. San Antonio de Padua pertenecen El Chencho, Ramirez, Nuevo Per, El Paraso, La Colpa, El Tingo, Tacamache, cercado de Chugur, La Palma. Las otras localidades rurales como son: Perlamayo Tambillo Alto, Perlamayo Tambillo bajo, Perlamayo Capilla, Coyunde Grande, Coyunde Palma, Tres Lagunas, en conjunto ofrecen servicios educativos bsicos en los tres niveles, dentro de un radio que pueden acceder la poblacin estudiantil. Los alumnos de los caseros Nuevo Per, El Paraso, El Chencho, Ramirez, La Colpa, El Tingo,
Tacamache, cercado de Chugur y La Palma en promedio utilizan una hora de caminata para llegar a sus centros educativos, utilizando senderos hecho por los mismos habitantes. De las localidades que acceden al servicio que brinda la I.E. San Antonio de Padua, solo El Chencho y Tacamache, cuenta con I.E. que solo brinda el servicio de educacin bsica de nivel inicial y primario. De lo descrito anteriormente, se determina que existe I.E. alternativas del mismo nivel alrededor del I.E. foco del problema. Caractersticas educativos. La I.E. San Antonio de Padua, su administracin es pblica y con financiamiento a cargo del tesoro pblico.
administrativas
de
los
servicios
Lmites relevantes. Caractersticas fsicas. Relieve y regiones naturales El territorio distrital tiene 99.6 Km2, el 12.8 % del total de provincial Bambamarca. y Sus es de topografa son accidentada, aunque menos compleja que la componentes algunas escabrosos cerros, suaves y pintorescas faldas, pequeas planicies, mesetas, quebradas profundas e inaccesibles, etc. Entre sus cerros estn Infiernillo, Perla Negra Chica, Perla Negra Grande, Piedra Chuscada, Chugur Loma, Picacho, Sombreruyoc, etc. Entre las mesetas destaca la del Potrerillo. La mayora de su territorio est en la regin Kechwa o quichua, entre los 2.300 y 3.500 m.s.n.m. comprendiendo a la capital distrital, la mayor parte de sus pequeos centros poblados y sus zonas ganaderas y agrcolas, que gozan de especiales condiciones de humedad y clima benigno. Una parte ms pequea est en la Jalca, sobre los 3.500 metros; generalmente es de pastos naturales y poco habitada, con poblaciones como el campamento minero de Sinchao. Y una an menor en la regin Yunga Martima, en las orillas de los ros Tacamache y Perla Mayo, aguas arriba de su unin, hasta los 2.300 m.s.n.m. Su clima es variado: en contadas horas de viaje se puede pasar de uno a otro ambiente.
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En el casero de Tacamache (Chugur) existe dos cerros denominados "El Cerro Chico" y "El Cerro Grande", en la cima de los cuales se encuentran pretiles de casas de los incas, hechas con piedras muy bien talladas; ciertas personas al cultivar sus chacras de las laderas, han encontrado de cermicos en perfecto hay estado conservacin, inclusive
referencias que hallaron articulos de oro puro que sigilosamente los han sustraido. En las cuevas del pie del cerro se hallan esqueletos de antepasados incas. El poblador de Chugur ha ido constantemente dominado la naturaleza, as zonas, que en antao parecan inhabitables, hoy estn poblndose, lo que definitivamente estn llevando al rompimiento de las cadenas trficas de la flora y fauna del distrito. Slo el 01% del territorio alberga bosques naturales, destacando el quinual (Polylepsisincana), el quishuar (Budllejiaincana), el capul (PrunusCapuli), helecho gigante, la andanga, entre otros. Estos bosques relictos constituyen an el habitad de reducidas especies de fauna como el venado de cola blanca (Odocoileusvirginianus), la pava de monte, la lechuza campanario, el bho, el gato monts y el cometa ventrigris. En las pampas podemos apreciar bandadas de avefra andina, conocido como liclic. En las lagunas alto andinas, configurando el paisaje que por momentos se traduce en desolador y extrao
encontramos al pato cordillerano; ms arriba inquietas vizcachas coquetean bajo la cada del sol de la tarde, que al medio da fue testigo orgulloso de un empinante vuelo del guila andina. En el trnsito por los caminos, podemos apreciar ms de medio centenar de variedad de orqudeas, destacando la oxciduimcajamarcae, que junto a la hortensia variedad paniculada constituyen la muestra ms resaltante de la flora chugurana. La hortensia, planta oriunda del Japn que primero fue trada a Espaa y con la conquista espaola lleg al Per, se puede apreciar en la mayora de territorio de Chugur como planta de cerca indefensa y descuidada pero igual trasluce el claro cielo azul en sus corimbos terminales. Es por eso que con mucho orgullo nuestro terruo se llama: Chugur, tierra de hortensias y orqudeas. Hidrografa Dos son los ros importantes que discurren a lo largo del territorio distrital, el ro Perlamayo y Tacamache. El ro Perlamayo inicia su recorrido en el lugar denominado Sinchao, luego recepciona las aguas de la quebrada Agua Dulce y 15 Km. Ms abajo se une con la quebrada del Chencho. En la base de las Montaas Azules, inicia su recorrido la quebrada Las Gradas, aguas contaminadas de forma natural, debido a la acides de las rocas y los suelos; al inicio el
cobre y hiero se ha sedimentado formando una superposicin de plataformas, motivo por el que esta quebrada lleva el nombre de Las Gradas. Al oeste del cerro Mirador nace la quebrada Tacamache, aguas con alto contenido de hierro y cobre, 2 kms abajo, nos deleita con una sucesin de cataratas, iniciando con El Balcn y Seorita. El estremecedor sonido de las aguas en complicidad con los bosques naturales hace de este lugar un halo de belleza y misterio muy digno de visitar. De la Laguna Campos, al oeste del cerro Cinaga, discurre las aguas de la quebrada Azufre, llevando tal denominacin debido al alto contenido de azufre en las aguas. Las Gradas, Tacamache y Azufre se unen, en el sector Ramrez, dando formacin al ro Tacamache que 18 kms abajo se junta con el ro Perlamayo, en el lmite de los distritos de Chugur y Ninabamba, iniciando el caudaloso ro Chancay. Recursos Naturales Proporcionalmente, sus recursos naturales son menores que los de los otros dos distritos de la provincia de Hualgayoc. En 1.986, la U.A.D.C., calculaba 2.735 Has. de uso agrcola y 8.302 de pastos naturales, es decir el 11.5 y el 14% del total provincial respectivo. De las tierras agrcolas, solo 850 Has. (31%) poseen riego; y anualmente el 41% de las tierras de secano permanecen en descanso. Otros recursos
importantes son sus aguas y la humedad de sus tierras, que posibilitan la existencia de buenos pastos; sus pequeos bosques residuales y sus minerales en el sector Sinchao. Peligros naturales y socio naturales El rea de estudio o zona de ubicacin del proyecto, presenta deslizamientos, el mismo consiste en la ruptura y desplazamiento pendiente abajo y hacia afuera de pequeas a grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de stos en un talud natural o artificial. Este peligro natural se presenta en el casero Coyunde Grande. La actividad predominante en la zona es la agricultura y ganadera por lo que la actividad humana no pondr en riesgo tanto a los usuarios como la inversin. Una vez analizados estos puntos, el rea de estudio del proyecto comprende la zona urbana de distrito de Chugur, zona donde se ubica la I.E. foco del problema. b) rea de Influencia Es el rea donde esta la poblacin afectada, comprende a las I.E. a las que dicha poblacin podra acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el rea de influencia se va a tomar como referencia las distancias y tiempos mximos de traslado a ellas, segn la zona donde se ubica y el nivel educativo. A continuacin se indicara ciertos factores, que nos permita elaborar el diagnostico del rea de influencia: I. Tipo de zona: Urbano Rural
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II.
Caractersticas socioeconmicas: La importancia de la agricultura en la economa familiar no es muy significativa, ya que todos los productos los que marginalmente se comercializan (papa, maz, arvejas, y frjol) alcanzan precios inadecuados frente a altos costos de produccin. En el distrito esta actividad se practica en su modo extensivo. Es complementaria a la ganadera, para la subsistencia de los hogares. Un hato de ganado por unidad agropecuaria tiene en promedio siete cabezas de vacunos y cinco cabezas de ovinos. En menor cantidad, aunque tambin importantes son las poblaciones de ganado porcino y de pollos. Por las condiciones y recursos que presenta el distrito, la actividad pecuaria (ganadera lechera), se constituye como un potencial de desarrollo econmico para la poblacin; si bien es cierto, que el precio por litro de leche desde hace mucho tiempo es estable (0.60 nuevos soles) pero significa en la economa de las familias del distrito un ingreso econmico importante teniendo en cuenta que sus animales son medianamente mejorados, con pasturas naturales sin riego, sin asistencia tcnica y logrando un promedio de produccin de 8 litros vaca/da. Asimismo, para el mercado externo (empresas de lcteos), se consigna que el precio por litro de leche es de 0.80 nuevos soles.
III.
Caractersticas demogrficas: Segn Censo de 2007 de Vivienda, para el Distrito de Chugur el 97.11% de las viviendas son casas independientes, solo el 8% de viviendas son chozas o
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cabaa y el 3% son viviendas improvisadas. El 71% de las viviendas se encuentran en estado de conservacin regular, mientras que el 15% y 14% de viviendas en condicin de conservacin buena y mala respectivamente. La mayora de las viviendas son construidas con piedra con barro (70,59%), todas con techo de calamina a dos aguas, algunas revestidas y pintadas. Las construcciones hechas con ladrillo y cemento son la excepcin (1.50%), y generalmente corresponden a locales y no a viviendas particulares. Los pisos de las viviendas son en su mayora de tierra (71.59%), y las viviendas con piso de cemento alcanza el 19.90% y los de madera entablados un (7.38%). IV. Servicios Bsicos Segn el Censo de 2007 las viviendas urbanas de Chugur no tenan servicios de agua abastecidas por red pblica. Cabe resaltar que gran parte de las viviendas ubicadas en la cercana al cauce de ro se abasten directamente desde el ro. (80.89%). La ausencia de redes de desage es generalizada el 93.87% de viviendas no est conectado a una red pblica de desage, slo cuentan con pozo ciego o negro/letrina el 32.54% de viviendas. Segn el CPV 2007, el 78.72% de viviendas del distrito cuenta con este servicio, lo que ha significado un gran avance en la electrificacin. Chugur, por ahora, no dispone an de un moderno servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, en lo relativo a las vas de comunicacin terrestre, cuenta
con una red vial, en una parte por mejorar y, en otra, por completar su apertura. El acceso a la ciudad se realiza a travs de una trocha carrozable afirmada de 35 Km., en regulares condiciones, la misma que se desprende aproximadamente del km. 78 de la Carretera Cajamarca Hualgayoc. Por ella, se desplazan continuamente vehculos motorizados de transporte de pasajeros y de carga, de preferencia con direccin a la ciudad de Cajamarca. V. Condiciones educativos En el Distrito de Chugur, a lo que respecta a las condiciones educativos, de este accesibilidad no cuenta a con los servicios de medios de accesibilidad a los servicios
transporte que puedan acceder los alumnos de las zonas rurales, los mismos que utilizan en promedio una hora de caminata para llegar a sus centros educativos. Esta falta de oferta de transporte, se debe a la baja demanda que existe en la zona, ya que mayormente las personas utilizan senderos construidos por ellos mismos, para llegar a la zona urbana, donde se encuentran la mayor parte de servicios que brinda el estado (educacin, salud, etc.). Esta realidad es parte de la idiosincrasia de los pobladores de las zonas rurales, que por aos lo practican. VI. Alternativas a la educacin pblica En la zona urbana del distrito de Chugur, zona donde se ubica la I.E. foco del problema, no existe
alternativas de educacin privada en el nivel secudario. Esto se debe a la poca demanda que existe en la zona urbana y rural. En las zonas rurales donde cuenta con el servicio educativo pblico a nivel primario, existe un porcentaje significativo que no acceden al servicio bsico del nivel secundario, optando como nica alternativa acompaar a sus padres a las labores de agricultura y ganadera, propia de la zona. VII. Caractersticas climticas Sub-hmedo y semi-fro; temperatura promedio anual 13,9 C; precipitacin pluvial media anual de 740 mm. VIII. Anlisis de peligros Los peligros se pueden clasificar como: a. Naturales: son peligros asociados a fenmenos meteorolgicos, oceanogrficos, geotectnicos, biolgicos, de carcter extremo o fuera de lo normal. b. Socios naturales: son peligros que se generan por una inadecuada relacin hombre-naturaleza, debido a procesos de degradacin ambiental o por la intervencin humana sobre los ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de las cuales se encuentran los proyectos, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de algunos peligros que originalmente se consideran como peligros naturales; dar origen a peligros donde no existan antes, o reducir los efectos mitigantes de los ecosistemas
naturales, condiciones
todo de
lo
cual Los
incrementa peligros
las ms
riesgo.
frecuentes en esta categora son los huaycos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. c. Antrpicos: procesos son peligros generados por los de modernizacin, industrializacin,
desindustrializacin, desregulacin industrial o importacin de desechos txicos. La introduccin de tecnologa nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la disminucin de la vulnerabilidad de algn grupo social frente a la ocurrencia de un peligro natural. El proceso de deterioro, es debido a dos factores o causas: naturales y artificiales, que a continuacin se describen: a. Naturales: constructivo materiales Las no caractersticas compacto, y del las sistema y agresivas tecnologa
defectuosos
condiciones meteorolgicas, han definido un cuadro de deterioro que se expresa en la erosin generalizada y la progresiva prdida de infraestructura funcionando material lluvias del es el del bien donde del centro notoria verano, educativo ante an los la nivel viene
secundario en todo el edifico, la fragilidad del agentes las meteorolgicos de la zona y en especial ante las ms durante torrenciales precipitaciones generadas por los eventos de El Fenmeno del Nio. Puesto que la construccin de dicho local es de ms de 10 aos de antigedad, con material de ladrillo,
techo de eternit, vigas de fiero de , piso de cemento pulido, toda esta infraestructura se encuentra en malas condiciones. La destruccin de las infraestructuras son muy notorias en las superficies de las paredes, pisos, coberturas (techos), puertas y ventanas del local, producto de la antigedad y de los fenmenos naturales como las lluvias, vientos, entre otros como de los aniegos fluviales que se forman en las superficies planas afectando a las superficies horizontales superiores y que luego desbordan como escorrentas sobre los parmetros en talud o a los ductos que discurren por el interior de la estructura, generando la fractura y colapsos de los muros, rellenos y la consiguiente prdida de relieves, los fenmenos de la naturaleza, durante los ltimos aos han causado grandes destrucciones. b. Antrpicos: Son ocasionadas principalmente por el hombre que en el caso de la zona del proyecto, la institucin educativa, este carece de seguridad, carece de un cerco perimtrico, lo que ocasiona que personas de lo ajeno, tengan acceso a las instalaciones del centro educativo, sustrayendo materiales, equipos entre otros implementos que se encuentran en las reas internas de los ambientes, y de los servicios, asimismo, se han producido roturas de las lunas de las ventanas, en la parte posterior de los ambientes, es decir las instalaciones del centro educativo se encuentra sin seguridad.
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Se concluye que el desinters y/o desconocimiento no solo de los lugareos, sino tambin y de de otras centro autoridades, solicitar la locales, seguridad regionales, del
instituciones, no toman el inters de gestionar y/o mencionado educativo, poniendo en riesgo a los bienes de la institucin y a la poblacin estudiantil, pese a una serie de peticiones por parte de las autoridades educativas dando a conocer el peligro que representa su anacrnica infraestructura, pues sus aulas estn deterioradas y sus techos estn rotos, lo que ha ocasionado una desercin, lo que llevo a cabo a una desactivacin temporal, con la gestin de los padres de familia. Ante todo esto podemos manifestar que el desarrollo de la calidad educativa de los alumnos de la localidad de chugur y sus caseros busca alcanzar las mismas condiciones que se dan en otras instituciones de las zonas del departamento. Pese, a los esfuerzos realizados por los padres de familia de la localidad, cuyo crecimiento no se refleja en las mejoras de la calidad educativa. Algunas causas de esta situacin podran ser: Limitadas gestiones para el desarrollo de proyectos proyecto el buen como integral parte de elemental de un por nivel funcionabilidad de dicho
contar con un rea apropiada y acorde para funcionamiento educacional. No existe una poltica adecuada o un plan maestro del distrito acorde con la realidad educativa.
Falta
de
seguridad
de
la
infraestructura
educativa existente. Total desconocimiento de las autoridades locales, acerca de la situacin actual de los centros educativos existentes en el distrito. Falta crear conciencia social colectiva en la comunidad de chugur y sus caseros para que adopte sus valores morales y elementos de su identidad. IX. Anlisis de vulnerabilidades Es importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia. Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro1. Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposicin, la fragilidad y la resiliencia. a. Exposicin: (personas, relacionada familias, con decisiones y
prcticas que ubican a una unidad social comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica en las
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zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro b. Fragilidad: un peligro, se refiere es decir, al nivel las o grado de de
resistencia y/o proteccin frente al impacto de condiciones desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnologa utilizada, entre otros c. Resiliencia: est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes y lluvias intensas definidos anteriormente. En la tabla siguiente se observa la lista de verificacin de generacin de vulnerabilidad desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.
LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO PREGUNTAS

EXPOSICION
La localizacin escogida para la ubicacin del PIP evita la exposicin a peligros de origen natural de probable ocurrencia en la zona? Si la localizacin prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del PIP a una zona no expuesta?
SI
NO
X X
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FRAGILIDAD
La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP? El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP? La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP? Las decisiones de inicio y ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?
X X X X X
RESILIENCIA
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos tcnicos para hacer frente a peligros naturales de probable ocurrencia en la zona? En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona? La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el PIP se ve afectado por una situacin de peligro?
3.1.2 Diagnstico de los Involucrados Identifica a los grupos de poblacin y entidades que se vinculan con el problema o con su solucin. Beneficiarios.Respecto a este grupo se considera los siguientes puntos: a) Poblacin de la referencia La poblacin localizada en el rea de influencia de la I.E. foco del problema, esta comprendida por los caseros: Chugur zona urbana, Tacamache, Nuevo Per, El paraso, El Chencho, Ramirez, La Colpa, El Tingo, La Palma, cercado de Chugur, en un radio de influencia normativo de 5km. Haciendo un total aproximadamente, segn el censo del 2007 de 1351 habitantes. Para su proyeccin para los aos de evaluacin se utiliza la tasa de crecimiento poblacional de -0.3%, establecida en el periodo 1993 y 2007, ltimos censos.
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b) Poblacin demandante potencial Se estima y se proyecta sobre la base de la poblacin referencial, siendo la proporcin del grupo etareo considerado de 11.26% (Fuente INEI 2007). c) Poblacin demandante efectiva Es la poblacin que busca el servicio educativo en el nivel secundario. En la situacin sin proyecto, esta estara representado por los matriculados en la I.E.s a las que la poblacin del rea de influencia tiene acceso. Indicadores educativos Informacin estadstica de la matricula en las I.E. del rea de influencia Procedencia de la poblacin matriculada segn I.E. De acuerdo a las nominas de la matriculas de los ltimos cinco aos, la procedencia de los alumnos a la I.E. en estudio se manifiesta de la siguiente manera:
N de matriculados 82674 Chugur 25 82675 Tacamache 1 82721 Chencho 11 82720 Coyunde Grande 1 82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 Otros 0 Total matriculados 2008 38 I .E. Procedencia % 66% 3% 29% 3% 0% 0% 0% 100%
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I .E. 82674 82675 82721 82720 82909 82678
Procedencia
N de matriculados 15 0 6 1 2 2 0 26
% 58% 0% 23% 4% 8% 8% 0% 100% % 70% 11% 11% 0% 0% 0% 7% 100% % 19 0 5 3 0 2 2 31 61% 0% 16% 10% 0% 6% 6% 100%
Chugur Tacamache Chencho Coyunde Grande Perlamayo Tambillo Bajo Perlamayo Tambillo Alto Otros Total matriculados 2009 Procedencia
N de matriculados 82674 Chugur 19 82675 Tacamache 3 82721 Chencho 3 82720 Coyunde Grande 0 82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 Otros 2 Total matriculados 2010 27 I .E. I .E. 82674 82675 82721 82720 82909 82678 Procedencia N de matriculados
Chugur Tacamache Chencho Coyunde Grande Perlamayo Tambillo Bajo Perlamayo Tambillo Alto Otros Total matriculados 2011
d) Poblacin afectada La poblacin puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando atendida, el servicio no cumple los estndares sectoriales. Poblacin no atendida:
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Dentro del rea de influencia del I.E. en estudio, esta cuenta con la capacidad de atencin, en aulas de aulas y capacidad de las mismas. Poblacin atendida en servicios educativos que no cumplen los estndares sectoriales: De la poblacin que recibe el servicio educativo, esta no cumple con los estndares sectoriales, permitiendo que estos servicios educativos sean deficitarios.
MINEDU.- La situacin que se pretende resolver: Reducida cobertura de infraestructura en la localidad. Pocas inversiones en el sector. Falta de estudios para la realizacin de mejoramiento de infraestructura educativa. Baja calidad de los servicios educativos. Direccin de la Institucin Educativa.-La situacin que se pretende resolver: Prdidas fsicas y materiales del centro educativo. Inseguridad de la Integridad fsica para los docentes y alumnos del centro educativo Falta de recursos para resolver los problemas de
infraestructura. Ausencia de alumnos por traslados a otros centros educativos de la localidad de Chugur. Municipalidad Distrital De Chugur.- La situacin que se pretende resolver: Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo. Falta de inversin para la ejecucin de los proyectos de esta ndole. Pocas expectativas en los padres de familia. Falta de concientizacin en los pobladores. Inadecuada ocupacin de terrenos y falta de inversiones en infraestructura bsica. 3.1.3 Diagnstico de los Servicios Para realizar el diagnostico de los servicios, se tendr en cuenta tres ejes:
a)
Capacidad Actual La capacidad Para actual constituye la oferta sin proyecto. puntos: Tipos de Instituciones Educativas: Dentro del rea de influencia, se encuentra la siguiente I.E.: I.E. San Antonio de Padua Gestin Directa, 8 docentes ello consideramos los siguientes
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Situacin actual de las I.E.: Infraestructura La I.E. San Antonio de Padua, se ubica en la parte centro de la zona urbana del distrito de Chugur, cuenta con un rea total de 3,244.64 m2, en ella cuenta don un pabelln de dos niveles a dos aguas, debidamente construido a las condiciones climticas de la zona. Adems cuenta con pabellones de un nivel de material rustico con techo a dos aguas, los mismos que se encuentran desocupados, por el deterioro y antigedad de los mismos. Cuenta con dos plataformas de dimensiones de 20x30 las mismas que sirven para las actividades deportivas, culturas y cvicas. Con respecto a los servicios bsicos la I.E. cuenta con los servicios de agua, desage y energa elctrica. La institucin no cuenta con ambientes para servicios de programas sociales. Recursos Humanos De acuerdo con los criterios para asignacin de plazas establecidas en el D.S. N 005-2011-ED, la I.E. San Antonio de Padua, cumple con el numero de personal. Equipamiento El estado de conservacin del equipamiento que cuenta la I.E. San Antonio de Padua se detalla en el siguiente cuadro:
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Descripcin Equipos de computo Mobiliario Material Educativo Libros
Estado Obsoleto Regular Obsoleto Desactualizados
Capacidad actual de las I.E.: La capacidad actual de las I.E. ubicadas en el mbito de influencia va a constituir la oferta actual y estar en funcin a la capacidad de produccin minima entre los tres factores productivos y (infraestructura, equipamiento). Infraestructura.- La I.E. San Antonio de Padua, cuenta con un pabelln de dos niveles en el cual tiene una capacidad de 300 alumnos, repartidos en 10 aulas, en un solo turno. La demanda actual bordea el 50% de la capacidad actual que cuenta la infraestructura respecto a aulas, y en un periodo igual a 10 aos se mantendra igual, ya que la tasa de crecimiento en la zona es muy baja. Es importante indica que la construccin de la infraestructura que cuenta la I.E. fue diseada al margen del Sistema Nacional de Inversin por lo que su proyeccin no fue analizada de acuerdo a los lineamientos establecidos en dicho sistema. En el escenario optimista donde el crecimiento econmico local del departamento de Cajamarca tiende a crecer debido a la actividad minera, exactamente en la provincia de hualgayoc, recursos humanos
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provincia que pertenece la I.E. en estudio, esta capacidad ociosa tendra que reservarse para cualquier cambio en la demanda de la poblacin. Actualmente dichas aulas desocupadas en el pabelln moderno son utilizadas momentneamente por servicios administrativos y educativos complementarios, como son direccin, biblioteca, sala de cmputo, sala de videos y deposito. Los SS. HH. De la institucin se encuentra en condiciones desfavorables para el alumnado y personal docente, al estar es riesgo alto debido a su mala construccin y antigedad. Como complemento a los servicios brindados, la institucin adecuados computacin, artsticas y educativa y carece de en fsica, ambientes biblioteca, actividades que la equipados educacin culturales,
permitiendo
educacin que brinda la I.E. no este de acuerdo a los estndar educativos a nivel nacional. As mismo la I.E. carece de ambientes para funciones administrativas como la direccin y sala de profesores. Mobiliario.- La mobiliario que cuenta la I.E. en las aulas que se encuentran para su funcionando operatividad esta en rescatable del orden del 50%, el resto necesita de mantenimiento condiciones favorables. Recursos Humanos.- De acuerdo con los criterios para asignacin de plazas establecidas en el D.S.
N 005-2011-ED, la I.E. San Antonio de Padua, cumple con el numero de personal. b) Posibilidades de optimizacin De acuerdo a lo establecido respecto a la capacidad actual de la I.E., esta no existira la posibilidad de optimizar en la situacin sin proyecto, con la finalidad de brindar los mnimos niveles de calidad en el servicio educativo. A excepcin del mobiliario que puede ser rescatable con el mantenimiento adecuado. c) Gestin del servicio Se va considerar la siguiente informacin: Situacin legal de la propiedad del terreno.Para la situacin legal de la propiedad del terreno se cuenta con el testimonio de escritura de donacin de los lotes de terreno, otorgado por Carlos Natividad Diaz Ascurra, a favor del estado en la rama de la Educacin Pblica de fecha 10 de Noviembre de 1965, con el N 282 folios 776 vta Tomo II Bienio 1965-66 del notario Dr. Julio A. Cabanillas Becerra. Entidad La responsable de de la la operacin operacin y y
mantenimiento. entidad responsable mantenimiento es la misma I.E. San Antonio de Padua. Anlisis de la capacidad de provisin de recursos para la operacin y mantenimiento de la I.E.
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La institucin educativa cuenta con el apoyo otorgado desde hace dos aos por el gobierno central para cubrir gastos de operacin y mantenimiento de la I.E., as mismo el aporte de los padres de familias en su cuota de APAFA, permite contar una capacidad suficiente para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la I.E. Precisa si est constituido el Consejo Institucional CONEI. No esta constituido. Participacin de los padres de familia. La participacin de los padres de familia es constante, el mismo que se refleja con los planes de trabajo que anualmente la APAFA presentar en la I.E. Apoyo de autoridades locales. Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Chugur, el mismo que ha financiado el presente estudio con la finalidad de mejorar la calidad de enseanza en el distrito de Chugur. 3.2 Definicin del Problema y sus causas Basados en el diagnstico del proyecto, el problema central, estara definido de la siguiente manera: Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institucin Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca. Educativo
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Problema Central
Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institucin Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur Provincia de Hualgayoc Departamento de Cajamarca
Causas principales que genera el problema Para determinar las causas del problema central se realiza una lluvia de ideas. a. Inadecuada e insuficiente oferta educativa. b. Inadecuada gestin de los servicios educativos c. Inadecuado mobiliario. d. Insuficiente participacin de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar. e. Insuficiente e inadecuada participacin de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar. f. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. g. Oferta educativa no con cumple con estndares normativos. Seleccionar y justificar las causas. Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se present en el tem anterior reflejan una relacin directa con el problema central identificado. Agrupar y jerarquizar las causas. Considerando las ideas propuestas, se est agrupando en dos niveles de causas: Directas e indirectas, tal como se describe: registro de informacin estadstica de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
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N 01
Causas Directas educativa. normativos.
Causas Indirectas
Inadecuada e insuficiente oferta Oferta educativa no cumple estndares Inadecuada gestin de los servicios Inadecuado registro inventario de de informacin equipos y
02
educativos
estadstica de la matricula, indicadores educativos, mobiliario.
Insuficiente padres 03 o
participacin apoderados
de en
los Insuficiente e inadecuado participacin la de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios educativos. del acceso a servicios
educacin de los nios en el hogar.
CONSTRUCION DE ARBOL DE CAUSAS rbol de Causas:
Efectos que genera el problema

Para determinar los efectos hacia la poblacin objetivo se desarrolla la siguiente lluvia de ideas: a. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos. Indicador: 1. Nmero de alumnos que alcanzan nivel suficiente en comprensin de textos. 2. Nmero de alumnos que alcanzan nivel suficiente en matemtica. b. Aumento de la desercin escolar. Indicador: 1. Tasa de desercin escolar. c. Reducido nivel de desempeo del alumno. Indicador: 1. Proporcin de aprobacin segn grado. 2. Proporcin de repitentes segn grado. d. Atraso escolar. Indicador: 1. Alumnos con atraso escolar. EFECTO FINAL Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
CONSTRUCION DE ARBOL DE EFECTOS rbol de efectos:
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EFECTO FINAL: Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria
Efecto Indirecto
Aumento de desercin escolar
Efecto Indirecto
Atraso escolar
Efecto directo
Reducido nivel de desempeo del alumno
Inadecuada condiciones para el desarrollo del Servicio Educativo en la Institucin Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca
PROBLEMA CENTRAL:
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ARBOL DE CUASAS Y EFECTOS
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3.3
Objetivos del proyecto El presente proyecto plantea como objetivo del proyecto: Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institucin Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur Provincia de Hualgayoc Departamento de Cajamarca.
Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institucin Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur Provincia de Hualgayoc Departamento de Cajamarca
Objetivo Central
3.3.1 Anlisis de Medios
Adecuada y suficiente oferta educativa. Suficiente participacin de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar. Adecuada gestin de los servicios educativos. Oferta educativa cumple con los estndares educativos. Suficiente y adecuada participacin de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar. Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Adecuado registro de informacin estadstica de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
3.3.2 Anlisis de Fines Incremento de nivel de desempeo del alumno Disminucin de desercin escolar Disminucin de atraso escolar
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FIN LTIMO
Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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3.4
Alternativas de solucin Las alternativas de solucin se componen de una serie de acciones que terminarn con el problema y permitan cumplir con los objetivos. As mismo se deben plantear sobre la base de los medios fundamentales identificados en el rbol de Medios y Fines. 3.4.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales Segn su relacin, los medios fundamentales son: Complementarios.es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en un nico medio fundamental. Independientes: no se interrelacionan con otros medios. Mutuamente excluyentes: no pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. 3.4.2 Identificacin de las acciones Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios fundamentales; las acciones a identificar tienen que ser factibles de realizar. Una accin es factible cuando: a) Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo. b) Muestra relacin con el objetivo a alcanzar. c) Est de acuerdo con las competencias de la institucin ejecutora. Medios Imprescindibles: a) Oferta educativa cumple con estndares normativos Acciones complementarias: Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores,
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Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fisica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario ambiental. b) Suficiente y adecuada participacin de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Acciones complementarias: Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar. c) Adecuado registro de informacin estadstica de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. Acciones complementarias: Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario). Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa nica de solucin, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua. Alternativa nica Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
equipos,
material
didctico
para
implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar; Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario).
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MODULO 04 FORMULACIN Y EVALUACIN
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IV. 4.1
FORMULACIN Y EVALUACIN Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto El horizonte de evaluacin del proyecto de inversin pblica MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-HUALGAYOC-CAJAMARCA, est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y de post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda, y adems porque, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin definido. Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes definido. Slo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos fsicos, se considerar como vida til del proyecto a la que corresponda a los activos fsicos de mayor costo de inversin. Se tendra que determinar la vida til como el perodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados. La vida til y la fase de post-inversin pueden ser diferentes. Una de las principales razones para ello son los recursos econmicos de los que el proyecto podra disponer. As, si slo se pueden asegurar dichos recursos para un perodo inferior a la vida til del proyecto, ser necesario trabajar con una fase de post-inversin menor a ella.
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Considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y mantenimiento del proyecto, que cubre un perodo de diez aos luego de su ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa UNICA, como un perodo de once aos, considerado una fase de post inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su aprobacin requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecucin del proyecto, incluyendo las actividades preliminares, ocho meses. Se muestra en el grafico.
4.2
Anlisis de la Demanda a) Demanda potencial y su proyeccin Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento poblacional de los grupos de edad respectivos.
Aos 0 1,351 38 30 32 28 24 152 1 1,347 38 29 32 27 23 150 2 1,343 38 29 32 27 22 148 3 1,339 38 28 32 26 22 146 4 1,335 39 28 32 26 21 144 5 1,331 39 27 31 25 21 143 6 1,327 39 27 31 24 20 141 7 1,323 39 26 31 24 20 139 8 1,319 39 26 31 23 19 137 9 1,315 39 25 31 23 19 136 10 1,311 39 25 31 22 18 134
P.de Refrencia 12 aos 13 aos 14 aos 15 aos 16 aos TOTAL
b)
Demanda efectiva y su proyeccin
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En la demanda potencial se identificar aquella que, efectivamente, demanda los servicios relacionados con el proyecto. Diferencia: Demanda efectiva sin proyecto Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar de la el servicio del educativo, PIP. La independientemente ejecucin
proyeccin de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis previo sobre la consistencia de la proyeccin de la matrcula respecto a la demanda potencial.
EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA Institucin Codigo Modular Grado 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio Educativa 1 40 38 26 27 31 32 2 26 35 36 30 22 30 San Antonio de 521898 3 27 24 33 32 21 27 Padua 4 28 27 20 31 26 26 5 27 26 25 22 27 25 TOTAL 148 150 140 142 127 141
TASA DE MATRCULA Codigo Modular Institucin Educativa San Antonio de Padua Grado 1 2 3 4 5 2008 -0.050 0.346 -0.111 -0.036 -0.037 2009 -0.316 0.029 0.375 -0.259 -0.038 2009 0.038 -0.167 -0.030 0.550 -0.120 2011 0.148 -0.267 -0.344 -0.161 0.227 Promedio 0.045 0.015 0.028 0.023 0.008
521898
Matricula 1 2 3 4 5 TOTAL
Matricula 0 2011 31 30 22 31 21 22 26 21 27 26 127 130
1 28 30 31 22 21 132
2 27 28 30 31 22 138
3 26 27 28 30 31 142
4 25 26 27 28 30 135
5 24 25 26 27 28 129
6 22 24 25 26 27 124
7 21 22 24 25 26 118
8 21 21 22 24 25 113
9 20 21 21 22 24 108
10 19 20 21 21 22 103
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De acuerdo a lo considerado con la proyeccin de la demanda efectiva, el resultado no ha superado a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el primer ao despus de evaluacin van a continuar en el siguiente ao y as sucesivamente. Demanda efectiva con proyecto Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el proyecto se considera intervenciones para modificar las actitudes de la poblacin afectada en relacin con la demanda efectiva del servicio. La Proyeccin de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluacin. Entre las metas, puedes plantear: a) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para ingresar a un servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al total de nios de dicha edad (demanda potencial). b) Reducir tasa de desercin. c) Reducir traslados a otras I.E. d) Reducir tasa de desaprobacin.
Cuando las tasas de desaprobacin y retirados, no tienen una incidencia significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de los servicios educativos, tal como se aprecia en el ejemplo a continuacin; nota que los alumnos que estn en el
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primer grado, continuarn al ao siguiente en el grado superior y as sucesivamente.

Matricula 1 2 3 4 5 TOTAL 0 38 31 22 21 26 138 1 38 38 31 22 21 151 2 38 38 38 31 22 168 3 38 38 38 38 31 185 4 39 38 38 38 38 192 5 39 39 38 38 38 192 6 39 39 39 38 38 193 7 39 39 39 39 38 193 8 39 39 39 39 39 193 9 39 39 39 39 39 193 10 39 39 39 39 39 193
En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de ambientes e infraestructura complementaria servicio educativo con proyecto:
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Aulas 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 Auditorio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SS.HH. Alumnos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aula de computo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Biblioteca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sala de profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Direccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Archivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Departamento de Educacin fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SS.HH. Docentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cerco Perimterico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prtico de Ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Drenaje Pluvial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
para el
4.3
Anlisis de la Oferta De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la optimizacin para los servicios educativos complementarios, entonces se realizar la proyeccin sobre la base de la oferta actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyeccin de la oferta:
Matricula 1 2 3 4 5 TOTAL 0 60 60 60 60 60 300 1 60 60 60 60 60 300 2 60 60 60 60 60 300 3 60 60 60 60 60 300 4 60 60 60 60 60 300 5 60 60 60 60 60 300 6 60 60 60 60 60 300 7 60 60 60 60 60 300 8 60 60 60 60 60 300 9 60 60 60 60 60 300 10 60 60 60 60 60 300
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Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se muestra la proyeccin de la oferta:

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Aulas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Auditorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SS.HH. Alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aula de computo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sala de profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Archivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Departamento de Educacin fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SS.HH. Docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cerco Perimterico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prtico de Ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drenaje Pluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4
Balance de oferta y demanda La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares sectoriales). La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay poblacin que no est siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
Matricula 1 2 3 4 5 TOTAL 0 22 29 38 39 34 162 1 22 22 29 38 39 149 2 22 22 22 29 38 132 3 22 22 22 22 29 115 4 21 22 22 22 22 108 5 21 21 22 22 22 108 6 21 21 21 22 22 107 7 21 21 21 21 22 107 8 21 21 21 21 21 107 9 21 21 21 21 21 107 10 21 21 21 21 21 107
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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Aulas 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Auditorio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Alumnos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Aula de computo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Biblioteca -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Direccin -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Departamento de Educacin fisica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Cerco Perimterico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Prtico de Ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Drenaje Pluvial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura, por lo que la poblacin estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin. 4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin Alternativa UNICA Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar; Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario).
Componente normativos Actividades:
1:
Oferta
educativa
cumple
con
estndares
Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental. Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero. Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca. Instalaciones rectos). Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia descarga a la calle. Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
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Componente 2: Suficiente y adecuada participacin de los padres o apoderados en la educacin de los nios en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Actividades: Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar. Componente 3: Adecuado registro de informacin estadstica de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. Actividades: Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario). Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa nica de solucin, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua. 4.6 Costos a precios de mercado a) Costos en la situacin Sin Proyecto Los costos en la situacin sin proyecto, esta dado por la situacin optimizada, la misma que no es posible ya que la infraestructura que cuenta para los servicios educativos demandados se encuentra en RIESGO ALTO, imposibilitando su
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optimizacin, por tal motivo, los costos son CERO, en la situacin sin proyecto. b) Costos en la situacin Con Proyecto Alternativa UNICA Los costos que involucra la alternativa UNICA, se da en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO TOTAL
Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00
FC 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Parcial-so 30,46 333,92
292,18 5,74 6,22 20,08 5,88 22,33 109,20 8,40 10,08 844,50 84,45 67,56 996,51
0.90 0.90 0.90 0.90
996,51 25,19 4,50 4,50 37,79 1,068,50
c) Costos de operacin y mantenimiento con proyecto ALTERNATIVA UNICA
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Items de gasto Personal Director Docente Administrativo Personal de servicio Insumos Pintura Material limpieza Servicios Agua Luz Mantenimiento infraestructura Mantenimiento mobiliario y equipos TOTAL
Unidad
Cantidad
N meses
Costo Mensual
Costo Anual (precios de mercado) 17,748 117,600 10,164 5,400 2,500 420 600 960 6,000 1,800 163,192
Und Und Und Und Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Und.
1 7 1 1
12 12 12 12 1 12 12 12 12 12
1,479 1,400 847 450 2,500 35 50 80 500 150
10
d) Costos incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto. Costos Incrementales a precios de mercado
SIN PROYECTO
AOS COSTO DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO INCREMENTAL INVERSIONES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,469,855.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00
1,469,855.26 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00
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4.7
Evaluacin Social 4.7.1 Beneficios sociales Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en trminos monetarios. Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular de la zona de influencia y al continuacin se mencionan: Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad. Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa. Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas. Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E. Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias. Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica. Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institucin. nivel educativo. A
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4.7.2 Costos sociales a) Costos en la situacin Sin Proyecto Los costos en la situacin sin proyecto, esta dado por la situacin optimizada, la misma que no es posible ya que solo se cuenta con una infraestructura adecuada para brindar los servicios educativos demandados, por tal motivo, los costos son CERO, en la situacin sin proyecto. b) Costos en la situacin Con Proyecto Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que han sido afectados con factores de correccin de acuerdo a lo indicado en las guas metodolgicas. Costo de Inversin a precios sociales
PRESUPUESTO TOTAL
Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00
FC 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Parcial-social 30,465.29 333,920.16 292,180.14 5,742.58 6,221.12 20,080.20 5,880.00 22,332.24 109,200.00 8,400.00 10,080.00 844,501.73 84,450.17 67,560.14 996,512.04 996,512.04 25,197.52 4,500.00 4,500.00 37,796.28 1,068,505.84
0.90 0.90 0.90 0.90
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Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales

Items de gasto Personal Director Docente Administrativo Personal de servicio Insumos Pintura Material limpieza Servicios Agua Luz Mantenimiento infraestructura Mantenimiento mobiliario y equipos TOTAL Glb. Glb. Glb. Glb. Und. 12 12 12 12 12 50 80 500 150 600 960 6,000 1,800 178,756 0.84 0.84 0.84 0.84 504 806 5,040 1,512 165,991 Glb. Glb. 1 12 2,500 35 2,500 420 0.84 0.84 2,100 353 Und Und Und Und 1 7 2 2 12 12 12 12 1,479 1,400 847 450 17,748 117,600 20,328 10,800 1.00 1.00 1.00 1.00 17,748 117,600 20,328 Unidad Cantidad N meses Costo Mensual Costo Anual (precios de mercado) FC Costo Anual (Precio Social)
c) Costos incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto.
SIN PROYECTO
AOS
CON PROYECTO
COSTO COSTO DE COSTO DE INCREMENTAL OPERACIN Y OPERACIN Y INVERSIONES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,068,505.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20
1,068,505.84 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20
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4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Metodologa Costo Efectividad.- Se utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP. Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodologa requiere: a) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento del 10%. El VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales. b) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educacin bsica se utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que ser atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluacin: nmero de alumnos. c) Calcular el ratio eficacia dividiendo el VACS entre el indicador de eficacia. En el siguiente cuadro se presenta La Evaluacin Econmica a precios sociales para la nica alternativa: costo-efectividad son el Ratio CostoEfectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se
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SIN PROYECTO
AOS
CON PROYECTO
COSTO COSTO DE COSTO DE INCREMENTAL OPERACIN Y OPERACIN Y INVERSIONES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,068,505.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20
1,068,505.84 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20
VAC BENEFICIARIOS ICE (VAC/BENEFICIARIO)
1,019,944.07 2,088,449.90 1,147 1820.03
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4.8
Anlisis de Sensibilidad El objetivo del anlisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de los cambios en la rentabilidad social del proyecto, cuando se altera una ms de las variables independientes consideradas importantes en la evaluacin. La seleccin de variables independientes en el presente anlisis de sensibilidad, se efecta esencialmente en funcin de los componentes primordiales en la estructura de costos y operacin y mantenimiento del proyecto. Los costos de construccin y los beneficios, son las dos variables independientes que tienen gran incidencia en la rentabilidad del proyecto. El rango de variacin que ha sido empleado en el anlisis est comprendido entre el 0% y el 5% de incremento en los costos de inversin, entre el 0% y el 5% de incremento de los costos de operacin y mantenimiento, para el caso de variaciones conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el 5% y el 5%. En el cuadro siguiente se presenta el anlisis de sensibilidad: Aumento del 5% de la Inversin
SIN PROYECTO
AOS
CON PROYECTO
COSTO COSTO DE COSTO DE OPERACIN Y OPERACIN Y INVERSIONES INCREMENTAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,121,931.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20
1,121,931.13 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20
1,019,944.07 2,141,875.19 1,147 1866.59
FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO
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Aumento del 5% de los costos de operacin y mantenimiento

SIN PROYECTO
AOS
CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,068,505.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76
1,068,505.84 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76
1,070,941.27 2,139,447.11 1,147 1864.47
Incremento del 5% de la inversin y del 5% de los costos de operacin y mantenimiento

SIN PROYECTO
AOS
CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,121,931.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76
1,121,931.13 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76
1,070,941.27 2,192,872.40 1,147 1911.03
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4.9
Anlisis de Sostenibilidad La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. La Sostenibilidad depende de los siguientes factores: 1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin y Operacin del proyecto, sern facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto. 2. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la direccin de La Institucin Educativa conjuntamente con su APAFA, segn el cual se brindar el apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida til del proyecto. 3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA y Direccin del Plantel, las acciones y actividades previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepcin y
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Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin de La Direccin Regional de Educacin y su similar del Gobierno Regional Cajamarca, se dejar constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La Direccin en lo concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel. Las actividades previstas son de dos tipos: Actividades Temporales y Actividades Permanentes. 1. Actividades temporales, se tiene: La formulacin del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el cual se establecern todas las acciones relacionadas tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con aquellas relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, para que las actividades educativas se desarrollen sin contratiempos. Evaluacin de La Infraestructura del Plantel, que se realizar en enero de cada ao para establecer cuales sern los trabajos necesarios a realizar durante los meses de verano, y as garantizar la seguridad y preservacin de las instalaciones, pero tambin establecer cuales sern los futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del inicio de las actividades educativas (mes de marzo). Esta iniciativa permitir, anticipadamente, que La APAFA gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros Organismos Pblicos el apoyo con materiales, cuyo costo podra superar su capacidad de gasto.
Ejecucin del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarn a cabo segn los resultados obtenidos en la actividad precedente.
2. Actividades Permanentes, se ha considerado:

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO Pgina 84
Coordinaciones APAFA - Direccin de La I.E. San Antonio de Padua, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno, para la ejecucin de los trabajos que se requieran para lograr la adecuada y permanente operatividad de la infraestructura. En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha considerado que ste sera del orden de los S/ 178,756.00 nuevos soles anuales y provendrn del presupuesto del Ministerio de Educacin segn como lo establece la normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA ser destinado para otros fines que se estime conveniente segn lo coordinado entre La APAFA y La Direccin de La Institucin Educativa; sin embargo, en funcin al inters que se ponga en las gestiones ante Organismos Pblicos o Privados se podr conseguir mayores recursos financieros, en caso de necesidad. 4.10 Impacto Ambiental Durante la ejecucin del proyecto y su fase de operacin y mantenimiento no se producirn efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades se realizarn tomando todas las medidas de precaucin. La ejecucin de las obras se realizar de manera tcnica y planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno, y tratando en lo posible que guarden equilibrio con el entorno local. La utilizacin, en caso de necesidad, de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto, no alterar el ambiente local. No se ejecutarn actividades relacionadas a la tala de bosques y/o rboles; as como el aprovechamiento de material de prstamo durante la ejecucin del proyecto, garantizando equilibrio ambiental de la localidad.
el
Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no perjudicarn las vas de acceso y el almacenamiento sern depositadas en reas que corresponden a la misma institucin, el espacio areo no ser afectado por la emisin de gases, por cuanto no se utilizarn gases contaminantes. El siguiente cuadro Anlisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de espacial local de magnitud leve.
ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES TRANSITORIOS CORTA MEDIA LARGA MEDIO FISCO NATURAL LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES MAGNITUD
VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES
Elaborado: Consultor MEDIO

BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
4.11
Seleccin de la alternativa De acuerdo a la evaluacin realizada a la alternativa nica propuesta, da como resultado un VACS: S/. 2088,449.90, CE: 1,820.03, Indicar de eficacia: 1147 alumnos beneficiados en todo el horizonte del proyecto. Esto comparando con la lnea base establecida para la tipologa del proyecto, estara dentro del rengo, permitiendo escoger como alternativa la propuesta: Consiste en la Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso,
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drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental; Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar; Implementar mejoras en la gestin (capacitacin de los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de equipos y mobiliario). 4.12 Organizacin y Gestin Direccin de la I.E.- A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo. APAFA.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones econmicas, estn en capacidad de asumirn los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso. Direccin Regional de Educacin Cajamarca.- Mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribucin y asignacin de personal docente y administrativo, y control peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto. Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin del Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la ejecucin
del proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los estudios definitivos. 4.13 Plan de Implementacin
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CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DESCRIPCION Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de PABELLON auditorio , ss.hh.m depsito, escalera (1er nivel) Construccin de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, direccin,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulacin (1er nivel) Areas de circulacin, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementacin de biblioteca Mitigacin Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Tcnico Capacitacin para docentes Implementacin mejoras en la gestin educativa Supervisin
PRESUPUESTO TOTAL
Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00
P.U. 60.00 1,200.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00
Total por meta 36,268.20 397,524.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4 36,268.20 79,504.80
MESES MES 5 159,009.60
MES 6 159,009.60
MES 7
MES 8
MES 9
Total por meta
139,133.40 6,836.40
139,133.40 7,406.10
69,566.70
347,833.50
23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 2,000.00 12,000.00 238,152.70 1,005,359.20 23,815.27 100,535.92 19,052.22 80,428.74 281,020.19 1,186,323.86 50,583.63 213,538.29 331,603.82 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,948.11 41,995.86 351,551.93 1,479,855.26
2,000.00 117,773.00 11,777.30 9,421.84 138,972.14 25,014.99 163,987.13 27,997.24
2,000.00 161,009.60 16,100.96 12,880.77 189,991.33 34,198.44 224,189.77
2,000.00 167,846.00 16,784.60 13,427.68 198,058.28 35,650.49 233,708.77
2,000.00 165,038.40 16,503.84 13,203.07 194,745.31 35,054.16 229,799.47
2,000.00 155,539.50 15,553.95 12,443.16 183,536.61 33,036.59 216,573.20
27,997.24
4,919.61 168,906.74
6,725.69 230,915.46
7,011.26 240,720.03
6,893.98 236,693.45
6,497.20 223,070.40
Pgina 89
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DESCRIPCION Demolicin de aulas y eliminacin de material Construccin de PABELLON auditorio , ss.hh.m depsito, escalera (1er nivel) Construccin de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, direccin,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulacin (1er nivel) Areas de circulacin, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementacin de biblioteca Mitigacin Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Tcnico Capacitacin para docentes Implementacin mejoras en la gestin educativa Supervisin
PRESUPUESTO TOTAL
Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00
P.U. 60.00 1,200.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00
Total por meta 36,268.20 397,524.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4 100.00 20.00 16.67 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.41
MESES MES 5 40.00 16.67 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 15.60
MES 6 40.00 100.00 16.67 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.27
MES 7
MES 8
MES 9
Total por meta 100.00
100
40.00 100.00 16.67 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 15.99
40.00 100.00 100.00 16.67 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.07
20.00 100.00 100.00 100.00 16.67 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 100.00 100.00 23.69 23.76
100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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4.14
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin de causa - efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno.
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OBJETIVOS
INDICADORES
FUENTES
SUPUESTOS
FIN PROPSITO COMPONENTES
35% de alumnos que logran un nivel suficiente Los temas en compresin de educativos textos, al trmino de 10 Estadstica continan siendo Incremento de logro de aos de ejecutado el de la calidad una prioridad. aprendizaje al finalizar la PIP. educativa El apoyo del secundaria 25% de alumnos que anual Gobierno logran un nivel suficiente ESCALE. Regional y en matemticas, al Nacional se trmino de 10 aos de mantienen. ejecutado el PIP. Los temas 100% de jvenes entre educativos Adecuada condiciones para el los 12 a 16 aos dentro Resultados continan siendo desarrollo del servicio educativo del rea de influencia del informe una prioridad. en la Institucin Educativa San acceden al servicio de El apoyo del Antonio de Padua-Distrito de educativo en mejores evaluacin Gobierno Chugur-Hualgayoc-Cajamarca. condiciones al termino Regional y de 10 aos de ejecutado Nacional se el PIP. mantienen. Oferta educativa cumple con El 30% de I.E. Los agentes estndares normativos completos y seguros al implicados Suficiente y adecuada termino de 10 aos de (autoridades, participacin de los padres o ejecutado el PIP. profesores y apoderados en la educacin de El 40% de padres de padres) participan los nios en el hogar y Padres y/o familia orientados para activamente en el apoderados conocen los ayudar a la educacin Informe de proyecto. beneficios del acceso a servicios de sus hijos al termino evaluacin La motivacin de educativos. de 10 aos de ejecutado los padres para Adecuado registro de informacin el PIP. enviar a sus hijos estadstica de la matricula, El 25% de I.E. cuenta al al colegio no sufre indicadores educativos, inventario finalizar el PIP con cambios de equipos y mobiliario. registro de informacin significativos. estadstica.
Alternativa nica Construccin de un pabelln con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depsito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Direccin, Archivo, Departamento de Educacin Fsica, SS.HH. docentes), reas de circulacin, cerco perimtrico en 34.15 ml, prtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didctico para implementacin de biblioteca y mitigacin de impacto ambiental. Capacitacin docente para mejorar su prctica pedaggica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar. Implementar mejoras en la gestin.
Monto Total de PIP: S/ 1479, 855.26 Nuevos Soles.
Informe de Supervisin de la obra mensual. Existen proveedores Constancia de de los bienes y entrega de servicios precisos infraestructura, para el proyecto y mobiliario y son capaces de material suministrarlos en educativo a la tiempo oportuno. entidad encargada de prestar el servicio.
ACCIONES
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MODULO 05 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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III.
CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
La Evaluacin Econmica realizada al presente proyecto se ha elaborado con la metodologa costo/efectividad, por ser ste un proyecto social.
Considerando el Anlisis de Sensibilidad desarrollado, en el cual se indica que las variaciones que podran darse en los costos de sus principales variables, stos no afectaran la ejecucin del Proyecto.
Utilizando el mtodo Costo/Efectividad, los resultados de la alternativa 01 seleccionada son los siguientes:
ALTERNATICA NICA COSTO / INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 2,568,233.50 2,088,449.90 1,147 2,238.15 1,147 1,820.03
Valor Actual de Costos (1) Nmero de alumnos beneficiados durante la vidad til del proyecto (2) Costo / Efectividad (1/2)
Respecto al Anlisis de Impacto Ambiental, la ejecucin del proyecto durante todas sus fases hasta su puesta en servicio, no originar efectos negativos en el medio ambiente que afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin de la localidad de Chugur.
La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participacin activa de los beneficiarios segn plan de mantenimiento formulado, as como por el compromiso asumido.
RECOMENDACIONES
Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil para la elaboracin del expediente tcnico.
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MODULO 06 ANEXOS
Pgina 96
VI.
ANEXOS.
1. PLANO DE ARQUITECTURA PROPUESTA. 2. ACTA DE COMPROMISO DE LA APAFA SOBRE ACCIONES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO. 3. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE LA I.E. 4. FOTOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA PROBLEMTICA DE LA I.E.
5.
NMINA DE MATRCULA.
Pgina 97

Pip San Antonio de Padua

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN

ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 V. V.

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

MODULO 01 RESUMEN EJECUTIVO

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

Componente normativos Actividades:

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

U.M. m2 m2 m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

0.90 0.90 0.90 0.90

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES

Elaborado: Consultor MEDIO

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

U.M. m2 m2 m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

MES 4 36,268.20 79,504.80

MESES MES 5 159,009.60

Total por meta

2,000.00 117,773.00 11,777.30 9,421.84 138,972.14 25,014.99 163,987.13 27,997.24

2,000.00 161,009.60 16,100.96 12,880.77 189,991.33 34,198.44 224,189.77

2,000.00 167,846.00 16,784.60 13,427.68 198,058.28 35,650.49 233,708.77

2,000.00 165,038.40 16,503.84 13,203.07 194,745.31 35,054.16 229,799.47

2,000.00 155,539.50 15,553.95 12,443.16 183,536.61 33,036.59 216,573.20

U.M. m2 m2 m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

Total por meta 100.00

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

0.5 mes Area Tcnica

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

FIN PROPSITO COMPONENTES

Monto Total de PIP: S/ 1479, 855.26 Nuevos Soles.

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

MODULO 02 ASPECTOS GENERALES

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

Cajamarca Hualgayoc Chugur Chugur Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )

2753 m.s.n.m.entre los 64333 de latitud Sur y 184413 de longitud oeste

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora UNIDAD FORMULADORA NOMBRE SECTOR PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE

GOBIERNO LOCAL ING. RICHARD A. DAZ GASTELO ABELINO BARDALES REQUEJO

Limitado servicios educativos

Mejora del servicio educativo

Acceder a una educacin eficiente

Mejora del servicio educativo Contribuir al funcionamiento

Asistencia a programas de capacitacin pedaggica Participar en el mantenimiento

Asistencia a Capacitacin pedaggica

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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