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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PROYECTO: SNACK DON PEPE Presentado por: Mamani Cabana, Felipe Santiago Docente: Lic. Rolando RODRIGUEZ HUAMANI Semestre: Sptimo Grupo: A Puno 2012 -- Per
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION TITULO: SNAK DON PEPE

JUSTIFICACIN:

De acuerdo a la cantidad demandada por dia por la poblacion estudiantil en las instituciones educativas de la ciudad de Puno, de satisfacer la necesidad de alimentarse nutritivamente o por necesidades especiales que tiene cada persona; mas que todo en las instituciones superiores, por falta de tiempo no se logra teber una buena alimentacion a tiempo. Nosotros queremos ofrecer un servicio de atencion completa.

OBJETIVOS:

a) b)

Objetivos Generales: Ofrecer un servicio de calidad y aun precio accesible Objetivos Especficos: Captar la mayor cantidad de estudiantes para satisfacer sus necesidades.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO El servicio ser completo de preparacin de comidas rpidas conjuntas en un lugar SNACK DON PEPE, donde ofrecer un buen trato en el servicio para los clientes estudiantes de la UNA Puno. Nuestro objetivo es brindar un servicio adecuado de comida rpida que ofrecer gran variedad de platos saludables, exquisitos, nutritivos. Que pueda satisfacer las necesidades arduas de los estudiantes, a la vez ofrecerles ensaladas al gusto del consumidor, sndwiches y postres caseros, excelente precio, comodidad y buen trato.

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Visin Tener el liderazgo en el mercado y nichos que atendemos. Buscar oportunidades de desarrollo. Sinergia con los clientes, proveedores y empleados para lograr el crecimiento en participacin del mercado, eficiencia de la operacin y utilidades sanas. Misin Sobrepasar las expectativas de nuestros clientes. Ofreciendo conceptos nicos e integrales de alimentos, bebidas y ser un espacio de entretenimiento para la jvenes; que permita la realizacin personal y el desarrollo de quienes colaboran en el grupo. Nuestra Promesa "En forma entretenida y con un espritu joven, en SNACK DON PEPE serviremos con orgullo y con un compromiso excepcional, que haga a todos nuestros clientes sentirse especial y sonrercon cada cliente en todo momento" FODA FORTALEZAS UBICACIN ESTRATEGICA Mayor variedad de postres Calidad y rapidez en el servicio Precio accesible

DEBILIDADES Infraestructura deficiente. Reducido marketing relacional. Capital limitado OPORTUNIDADES Captacin de mayor numero de estudiantes. Estabilidad econmica.

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Alianzas estratgicas con lo proveedores. Expandirse a otros mercados. AMENAZAS Productos bajo en grasa. La imitacin de la competencia. CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO La encuesta realizada a los estudiantes de la UNA Puno reflej la importancia de los siguientes aspectos: Seleccionan de un local de acuerdo con su cercana al sitio de estudio; la calidad, rapidez, limpieza y precio son los atributos que ms mencionaron como importantes. Van acompaados por amigos o compaeros. Consideran necesario la inclusin de almuerzos. Los platos principales consumidos son, hamburguesas, platos preparados al instante, sndwiches fros y ensaladas. Tambin el 30 % de los estudiantes consumen postres, yogurt, tortas, jugos, nctar de frutas, caf y otras bebidas. MERCADO PROVEEDOR Los principales proveedores se constituyen por los comerciantes mayoristas, donde se consigue mayor variedad, frescura, calidad y precio. Las compras se realizarn dos veces a la semana. Estos proveedores ofrecen la opcin de realizar el envo; y la forma de pago ser de mutuo acuerdo (alianzas estrategicas).

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION LA COMPETENCIA Nuestra competencia genrica sern los establecimientos (kioscos) que sirven comida rpida en el rea, que no ofrece ningn programa de marketing definido y a la vez; no brindan un servicio adecuado. Se espera aprovechar los puntos dbiles de la competencia.

VENTAJAS COMPETITIVAS Consideramos que los factores claves de xito son los siguientes: Flexibilidad en la elaboracin de las comidas Ubicacin estratgica. Mayor valor por un excelente precio DETERMINACION DE LA DEMANDA Dentro del estudio de mercado se observ que de una poblacin de 1869 estudiantes, de los cuales no asisten 185 estudiantes. Se tom una muestra de 100 estudiantes encuestados; cuyo resultado reflej que el 40% de los estudiantes encuestados aceptaran nuestro servicio. 1684 673.6 = = 100% 40%

Por tanto la cantidad de estudiantes potenciales que demandan nuestro servicio seria un total 674 personas.

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION POBLACION ESTUDIANTIL DE LA UNA-PUNO
FACULTAD TOTAL 1/ ABS. TOTAL CIENCIAS AGRARIAS CIENCIAS BIOLOGICAS CIENC.CONTAB.ADMINIST. CIENC.DE LA EDUCACION CIENCIAS DE LA SALUD CIENC.JURID.POLITICAS CIENCIAS SOCIALES ENFERMERIA INGENIERIA AGRICOLA ING.CIVIL ARQUITECTURA INGENIERIA DE MINAS INGENIERIA ECONOMICA ING.ESTAD.E INFORM. ING.GEOLO.Y MET. INGENIERIA QUIMICA MEDI.VETER.Y ZOOTECNIA TRABAJO SOCIAL SEDE CENTRAL FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 9875 962 225 643 1794 633 465 885 429 358 Y 440 204 539 686 446 362 436 368 % GENERO MASCULINO % 100.0 12.3 1.9 5.8 16.8 6.2 4.8 8.3 0.8 4.9 5.4 3.0 5.8 7.9 6.1 3.9 5.7 0.4 FEMENINO 3227 143 96 260 679 222 142 334 378 28 83 6 153 160 41 105 58 339 % 100.0 4.4 3.0 8.0 21.0 6.9 4.4 10.3 11.7 0.9 2.6 0.2 4.7 5.0 1.3 3.3 1.8 10.5

100.0 6648 9.7 2.3 6.5 18.2 6.4 4.7 9.0 4.3 3.6 4.5 2.1 5.5 6.9 4.5 3.7 4.4 3.7 819 129 383 1115 411 323 551 51 330 357 198 386 526 405 257 378 29

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION CAPITULO III ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO

TAMAO: CAPACIDAD INSTALADA Nuestro local tendr una capacidad de atencin mxima de 24 personas con rotacin de clientes (maana, a medioda, tarde) PRODUCTOS: Hamburguesas Platos a base de frituras Bebidas (gaseosas, jugos) Bebidas calientes (caf, t) Criterios de ubicacin de la instalacin La ubicacin del establecimiento del SNACK, ser alrededor de la ciudad universitaria de la UNA PUNO. Nuestro local tendr una capacidad mxima del local (24 personas);

rotacin de clientes (maana, a medioda, tarde) El diseo del local contempla un salad bar a lo largo del lugar, donde se exhibirn los ingredientes para las ensaladas y los sndwiches, adems contar con un dispensador especial de acuerdo a la flexibilidad ofertada. El horario al pblico ser de lunes a viernes de ocho de la maana a seis de la tarde. El personal llegar una hora antes en la maana y se retirar una hora

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION despus del cierre. Se realizarn dos turnos de trabajo. El horario se adaptar de acuerdo a la respuesta del pblico. COSTOS DE PRODUCCION: Se contratar la fabricacin de panes y postres por una panadera cercana y sern transportados al local todas las maanas. Se espera mantener un inventario de cinco das en productos perecederos, y el inventario de enlatados y productos de limpieza ser de dos semanas. Se contar siempre con la presencia de uno de los socios en el local para controlar las prdidas. Incorporacin de nuevos productos A mediano plazo, estudiaremos la inclusin de nuevos productos, segn sugerencias mencionadas en el estudio de mercado, como: Combinados Hamburguesas de carne de cerdo Almuerzos Helados

FINANCIAMIENTO: Los gastos para los que necesitamos capital inicial o financiacin incluyen la compra de suministros, insumos y gastos generales, las fuentes de efectivo para iniciar nuestro proyecto lo constituye el aporte de cada uno de nosotros. Contamos con el equipamiento y los conocimientos necesarios para el diseo, implementacin y mantenimiento de dicho negocio.

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Nuestro presupuesto anual para el primer ao de operacin, incluyendo los gastos necesarios para el inicio de la operacin, ser de S/ 2000 (nuevos soles con 00/cntimos) y su apertura es la siguiente: INVERRSION TOTAL PARA EL PROYECTO: Valor Unitario Unidades Requeridas

RUBRO Activo Fijo Terrenos e Infraestructura alquiler por mes

TOTAL

150

150 150 300.00

Maquinaria y Equipo Cocina

300

300 300.00

Herramientas Recipientes 100 1 100 100.00 Muebles y Enseres Mesas Sillas Gastos Pre-operativos Viaticos Capital deTrabajo Materia Prima/ Mercaderia Mercadera 1120 80 1 80 80.00 80 35 8 24 640 840 1340.00

600 600.00

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Mano de Obra directa Cocinero Ayudante Costos Indirectos productos de limpieza Gastos Administrativos Agua Luz 50 60 1 1 50 60 110.00 Gastos de Ventas Publicidad INVERSION TOTAL LOCALIZACIN: Criterios de ubicacin de la instalacin Pensamos comenzar a operar desde el propio establecimiento por un periodo de 8 a 9 meses, el mismo que se ubica a la salida de la puerta del rea de ingenieras; dicho local contar con los servicios bsicos necesarios que requiere el proyecto, como son: agua y luz. El diseo del local contempla un salad bar a lo largo del lugar, donde se exhibirn los ingredientes para las ensaladas y los sndwiches, adems contar con un dispensador especial de acuerdo a la flexibilidad ofertada. El horario al pblico ser de lunes a viernes de ocho de la maana a seis de la tarde. El personal llegar una hora antes en la maana y se retirar una hora
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300 200

1 1

300 200 500.00

50

50 50.00

100

100 100.00 4140.00

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION despus del cierre. Se realizarn dos turnos de trabajo. El horario se adaptar de acuerdo a la respuesta del pblico.
FACTOR PESO PEDAGOGICO UNA UANCV

Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado

Materia prima disponible Clientes insatisfechos Costo de servicios Cercana al lugar de estudio Costo de insumos TOTAL

0.25

0.75

2.00

2.00

0.15 0.20 0.30

4 4 2

0.60 0.80 0.60

7 9 9

1.05 1.80 2.70

5 3 4

0.75 0.60 1.20

0.10 1.00

0.50 3.25

0.50 8.05

0.50 5.05

Observando el cuadro anterior y analizando el mismo para la localizacin del proyecto se concluye que: Primera opcin : UNA Segunda opcin : Tercera opcin : INGENIERIA El local nos ofrece una serie de ventajas debido al tamao en comparacin al de la competencia; este local a su vez tiene las siguientes medidas: Largo: Ancho: 10.00 m. 6.50 m. UANCV = = 8.05 5.05 3.25

Pedaggico =

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION De los cuales 3 m. * 2.50 m. estarn conformados por la cocina y los otros 7.00 m * 2.50 m. servirn de comedor; el mismo que contar con 8 mesas y 24 sillas distribuidas adecuadamente para ofrecer comodidad a los clientes. Control de compras: En nuestra empresa de servicios, la mercadera y la administracin de inventarios desempearn un papel importante; ya que nos encargaremos de redactar las especificaciones de las compras de insumos y materiales requeridos.

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PRODUCTO Insumos para Costo la elaboracin total S/ Papas 0.60 Cant. Vendida por da 30 Costo de venta total 18.00 utilida d bruta 30.00 Utilida Utilida Utilida d por d por d por da S/ seman mes S/ a S/ 12.00 60.00 240.00

Hamburgues as

Timbal

Saltado

Tallarines con pollo

carne para hamburguesa Coccin Papas 0.90 Huevo Arroz Salchicha Coccin Papas 0.60 carne picada Arroz cebollas y tomate Coccin Fideos 0.60

20

18.00

30.00

12.00

60.00

240.00

20

12.00

20.00

8.00

40.00

160.00

20

12.00

20.00

8.00

40.00

160.00

Pollo zanahorias y tomate Coccin Milanesa de Pollo 1.00 pollo Papas Arroz Coccin Bebidas caf, azcar, 0.20 calientes t TOTAL 3.90

10

10.00

20.00

10.00

50.00

200.00

10 110

2.00 72.00

5.00 125.00

3.00 53.00

10.00 260.00

40.00 80.00 1120.0 0

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION A continuacin se muestra el diagrama de proceso del proyecto:

ORGANIGRAMA

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Las funciones del personal SNAK DON PEPE ser la siguiente

Cargo Administrador

Funciones Apertura del local / Compra de insumos / Manejo de la caja. Manejo de flujo de caja / Control de perdidas. Atencin al cliente en situaciones especiales. Participacin en reuniones semanales de socios.

Cocinero

Elaboracin de lista de insumos que se comprarn. Preparacin de las hamburguesas y platos ofrecidos, adems de ensaladas del da y alimentos calientes. Recepcin y conservacin de insumos.

Mozos

Atencin directa al cliente, para suministro de alimentos. Preparar el local para su apertura y cierre.

Ayudante

Apoyo al cocinero. Limpieza de rea interna. Preparacin de bebidas. Preparar el local para su apertura y cierre.

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION CUADRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO 1 Gastos de produccin gastos directos pago a personal insumos y materiales gastos indirectos depreciacin gastos de mantenimiento gastos de administracin Alquiler 150.00 Servicios 110.00 gastos de ventas promocin y 100.00 publicidad TOTAL 2108.75 150.00 110.00 150.00 110.00 150.00 110.00 150.00 110.00 150.00 110.00 150.00 110.00 150.00 110.00 2 3 4 5 6 7 8

500.00 1120.00 50.00 71.75 7.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 50.00 71.75 7.00 50.00 71.75 7.00 50.00 71.75 7.00 50.00 71.75 7.00 50.00 71.75 7.00 50.00 71.75 7.00 50.00 71.75 7.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

2028.75 2028.75 2028.75 2028.75 2028.75 2028.75 2028.75

CUADRO DE INGRESOS
N 1 2 3 4 5 6 7 8 N de personas 2000 2000 2000 2100 2100 2200 2200 2200 Consumo 2000.00 2000.00 2000.00 2100.00 2100.00 2200.00 2200.00 2200.00 otros 1000.00 1000.00 1000.00 1050.00 1050.00 1100.00 1100.00 1100.00 TOTAL 3000.00 3000.00 3000.00 3150.00 3150.00 3300.00 3300.00 3300.00

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA 0 Ventas Otros INGRESOS EGRESOS Terrenos Infraestructura Maquinarias y equipos Herramientas Muebles y enseres Gastos pre-operativos Materia prima/mercaderia Mano de obra Costos indirectos Gastos administrativos Gastos de venta Impuestos RUS Depreciacion
TOTAL GANANCIA PARCIAL 3000 3000 3000 3150 3150 3300 3300 3300

1
3000

2
3000

3
3000

4
3150

5
3150

6
3300

7
3300

8
3300

1880.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1982.51 1800.00

y/o

150

300.00 100 1480 80.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 100.00 0.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 20.00 0.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 20.00 0.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 20.00 0.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 20.00 0.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 20.00 0.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 20.00 0.00 1120.00 500.00 50.00 110.00 20.00 0.00

2110

1120

1200

1200

1350

1350

1500

1317

1500

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION VAN/TIR

1
BNA 1120

2
1200

3
1200

4
1350

5
1350

6
1500

7
1317

8
1500

Periodo 0

-2110 de

Tasa Interes

0.14

CORRIDA DE -2110 VAN VAN 4856.7519

982.4561 923.361 809.9658 799.3084 701.1477 683.3798 526.5182 525.8386

Diagrama de redes

ACTIVIDAD A B C D E F G H I J

PREDECESOR INMEDIATO (-) A B AC D E F DG H I

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4 D 5 E 6 F 7 G 8 H 9 I 10 0

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION CONCLUSIONES

Como se ha demostrado anteriormente, este proyecto es aceptable realizarlo, puesto que el Valor Actual Neto del mismo resulta positivo. Sin embargo tambin pudimos observar que la Tasa Interna de Retorno aunque era inconveniente con su realizacin, la misma mejoraba con el transcurrir de los meses, por tanto, podamos recuperar no solo lo invertido, sino ganar con la realizacin del presente proyecto. Por otro lado, con los diagramas mostrados anteriormente podemos observar que se necesita culminar una actividad para realizar otra por lo que ganamos tiempo considerable para la realizacin del mismo, mejorando de esta manera la tasa interna de retorno y conseguir mejores beneficios en corto tiempo.

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