MIODEL

Elaborado por: Roci del ngel Morales Luisa Daz Antonio Roberto Isidro Torres Hernndez Jos Antonio Moreno Moreno Linderman Roblero Ramrez Juan Antonio Prez Morales Marcos Prez Jimnez

Elaborado

Revisado Aprobado

Nombre y cargo Roci del ngel morales (Dpto. ambiental) Juan Antonio Prez morales Roberto Isidro Torres Hernndez (gerente)

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Fecha 20/05/2012

11/06/2012 20/06/2012

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CONTENIDO
I. II. III. IV. V. INTRODUCCION............................................................................................................3 OBJETIVOS....................................................................................................................4 ABREVIATURAS/DEFINICIONES..................................................................................4 ANTECEDENTES GENERALES ISO 14001..................................................................6 OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIN Y REQUISITOS GENERALES DE ISO 14001: 2004 ...............................................................8 DESCRIPCIN DE MIODEL..........................................................................................9

VI.

precentacion.........................................................................................10 Antecedentes...10 Misin10 Visin....10 Objetivos..10 Valores.10 Proceso de produccin.11

VII. PROPOCITO Y COMPROMISO DE LA GERENCIA13 POLITICA AMBIENTAL..14

VIII.

Enunciado de la poltica ambiental.. 15 Planificacin aspectos ambientales. 15 Requisitos legales y otros requisitos... 16
IX. X. XI. XII. OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL.. 16 POLITICA DE CALIDAD.. 17 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN Y RESPONZABILIDADES. 18 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTA..................................... 20

Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia (ISO 14001 ref. 4. 4. 2)...20 Comunicaciones (ISO 14001 ref. 4. 4.3)......................21 Control Operativo (ISO 14001 ref. 4. 4. 6).................................................... 22 Preparacin y Respuesta ante Emergencias (ISO 14001 ref. 4. 4. 7)............22 Mediciones y Seguimiento (ISO 14001 ref. 4. 5. 1)...................................... 23 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (ISO 14001 4.5). . .23 Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 5. 4)...........24 Revisin por la Direccin (ISO 14001 ref. 4. 6)...............................................25

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INTRODUCCIN

La consideracin por el ambiente es entendida por la organizacin como un factor clave a tener en cuenta en la definicin de polticas y estrategias en todas sus actividades. Para esto la empresa MIODEL establece y mantiene un Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001: 2004, en progresiva integracin con el Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000; en el que se incluyen todos los aspectos que tengan repercusin sobre el ambiente. Define los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental con directrices claras para su puesta en prctica y evaluacin. Diagnostica su situacin a fin de establecer objetivos ambientales medibles. Define procedimientos de seguimiento y mejora inherentes al Sistema como son las auditorias y revisiones peridicas. En las auditorias se evala la adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin Ambiental implementado y el grado de consecucin de los objetivos ambientales. En las revisiones se estudia la continuidad de la validez de la estrategia ambiental y se evala el desarrollo del Sistema.

La organizacin establece una poltica ambiental que engloba a personas Propias de la empresa, proveedores y otras partes interesadas en pro de la proteccin del ambiente, el cumplimiento de la legislacin vigente, el desarrollo sostenible y la optimizacin de los recursos no renovables. De esta forma se compromete a conseguir y demostrar un buen comportamiento ambiental.

Por otra parte La calidad que se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad para permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestin de la calidad basados en las normas Siendo la calidad hoy uno de los factores esenciales de la competencia en cualquier actividad, se ha generado la necesidad de implementar sistemas normalizados de aseguramiento de la calidad. Las normas ISO 9000 brindan el marco que permite evaluar razonablemente por parte de terceros la efectividad del sistema.

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El aseguramiento de la calidad de los productos y servicios en los mercados internos e internacionales es hoy factor decisivo en la subsistencia de las empresas. Objetivo El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado en la organizacin, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2004.

Hacer conocer los orgenes y antecedentes de las normas ISO 9000, sus estructuras, conceptos bsicos, requerimientos y procedimientos de certificacin.

En esta empresa MIODEL se encuentran los principios de calidad y medioambiental para obtener una mejora en sus productos para esto nos apoyamos en gran parte alas normatividades de la ISO 9000 y con base a lo ambiental al ISO 14001 y por la normatividad correspondiente a lo que en ello se efectu. Normatividad El contenido de este manual se ha establecido de acuerdo a la norma ISO 9000 para que esta empresa se encuentre en un buen lugar en el mercado al mismo tiempo es basada en el ISO 14001 para que pueda ser analizada ambientalmente

AVREIATURAS RSU residuos slidos urbanos LGPGIR Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente DOF Diario Oficial de la Federacin EMAS Eco Managment Andaudit Scheme Regulation SGI Sistema de Gestin Integral SGA Sistemas de Gestin Ambiental

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Definiciones (LGEEPA)

Medio ambiente.- Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y dems organismos vivos que interactan en un espacio y tiempo determinados. Aprovechamiento sustentable.- La utilizacin de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. Contaminante.- Toda materia o energa en cualesquiera de sus estados fsicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composicin y condicin natural. Impacto ambiental.- Modificacin del ambiente ocasionada por la accin del hombre o de la naturaleza. Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extraccin, beneficio, transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo gener.

Educacin ambiental.- Proceso de formacin dirigido a toda la sociedad, tanto en el mbito escolar como en el mbito extraescolar, para facilitar la percepcin integrada del ambiente a fin de lograr conductas ms racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educacin ambiental comprende la asimilacin de conocimientos, la formacin de valores, del desarrollo de competencias y conductas con el propsito de garantizar la preservacin de la vida.

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ANTECEDENTES GENERALES I. Norma ISO 14001y Conceptos

Aspectos claves de la norma ISO 14001:2004 La Norma ISO 14001 y el reglamento EMAS establecen mecanismos de seguimiento y medicin de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. ACMS asesorar a la organizacin para que documente, implante, mantenga y mejore continuamente un sistema de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y determinando cmo cumplir con esos requisitos. El sistema de gestin ambiental debe proporcionar una sistemtica de trabajo estandarizada orientada a obtener los resultados ambientales planificados. Se debe evitar que el sistema de gestin suponga una carga adicional de trabajo. Simplemente, debe formar parte de la pauta de trabajo habitual de la empresa. La organizacin debe asignar a un miembro de la empresa el puesto de responsable de medioambiente, cuyas responsabilidades sern las de implantar y mantener en colaboracin con el consultor asignado por Grupo ACMS consultores la norma ISO 14001 o el Reglamento EMAS.

Conceptos

La norma 14001 define lo siguiente: Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.
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Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del Sistema de Gestin Ambiental fijado por la organizacin. Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus Aspectos Ambientales. Documento: Informacin y su medio de soporte. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los Aspectos Ambientales de una organizacin. Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema de Gestin Ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la Poltica Ambiental de la organizacin. Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la Poltica Ambiental, que una organizacin establece. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administracin. Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental como las ha expresado formalmente la alta direccin. Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma

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separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminacin o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Sistema de Gestin Ambiental: Parte del Sistema de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su Poltica Ambiental y gestionar sus Aspectos Ambientales.

OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIN Y REQUISITOS GENERALES DE ISO 14001: 2004

La norma internacional ISO 14001 tiene como fin proporcionar los requisitos de un Sistema de Gestin Ambiental, de manera que cualquier organizacin que desee la puede implementar, de tal forma de minimizar los efectos adversos al medio ambiente y demostrarlo ante las partes interesadas. Los requisitos que especifica se basan en una implementacin de una Poltica Ambiental con objetivos coherentes y con el compromiso de disminuir la contaminacin ambiental producida por la organizacin. Para ello debe tener en cuenta la legislacin ambiental vigente aplicable a la organizacin y determinar los Aspectos Ambientales Significativos que sean controlables. Esta norma internacional se aplica a cualquier organizacin que desee: a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestin Ambiental; b) Asegurarse de su conformidad con su Poltica Ambiental establecida, c) Demostrar la conformidad con esta norma internacional por:

1. La realizacin de una auto evaluacin y auto declaracin. 2. La bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin, tales como los clientes.

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3. La bsqueda de certificacin de un Sistema de Gestin Ambiental por una organizacin externa.

Su grado de aplicacin depende de factores tales como la Poltica Ambiental de la organizacin, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, la localizacin y las condiciones en las cuales opera. Los requisitos generales establecen que la organizacin debe claramente definir el alcance del Sistema de Gestin Ambiental y documentarlo. La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestin Ambiental. .

Descripcin de MIODEL Presentacin La empresa MIODEL (productos elaborados a bases de miel) est actualmente integrada por 7 integrantes asociados. Se encuentra en el mercado desde 1 abril del ao 2012. Comenz sus actividades con la razn social veta de miel orgnica 100% pura esta empresa es de origen mexicana Beneficindose as con pocas inversiones y con un muy valioso aporte medioambiental La organizacin posee en la actualidad una casa en colonia Fidel Velsquez torren Coahuila. Somos una nueva lnea ms moderna, eficiente y menos contaminante, distribuida en este zona lagunera.

De esta forma la organizacin, con un perfil de empresa dinmica y eficiente, ingresa al nuevo siglo con una dimensin cada vez ms relevante.

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Antecedentes. Nuestros productos surgen bajo la necesidad de consumir productos orgnicos y disminuir el consumo de agentes qumicos del consumidor lagunero. Adems de que va dirigido a las necesidades de personas con diabetes, problemas de sobrepeso y otras afecciones de salud como problemas respiratorios y cuestiones estticas como aclarante y exfoliante natural y energetizante por excelencia. Adems de aprovechar la produccin de miel ya que es costeable econmicamente y no involucra procesos industriales.

Misin. Elaboraremos nuestros productos a base de miel 100% orgnica, garantizando un proceso libre de agentes qumicos, basando ser amigables con el medio ambiente, contribuyendo a un desarrollo sustentable. Y al mismo tiempo colocarnos en un nivel competitivo en el mercado innovando en el desarrollo de productos saludables que mejoren la vida.

Visin: Nuestra empresa ser capaz de disminuir el consumo de agentes qumicos y sustituirlos por productos orgnicos y de alta calidad para una vida ms saludable en nuestros productos apcolas.

Objetivo: Lograr reducir el consumo de productos que en el proceso con lleven compuestos inorgnicos dainos a la salud, se ha implementado el desarrollo de productos elaborados a base de miel orgnica sin alteraciones a su composicin.

Valores

- Entre los miembros de la CIA y al medio ambiente. - Con el cliente y los miembros de la ca.

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- Entre nuestros trabajadores y sociedad en general. - Que los miembros de la ca. atiendan con entusiasmo y responsabilidad sus funciones laborales y las de servicio social. - Ser honestos con los clientes y no traicionar a la marca - Que sean congruentes con la labor y compromiso que desempean en la empresa y transmitan el mensaje en casa y con su entorno. - Que se muestren siempre amables ante el cliente y el medio ambiente. - Dentro y fuera de la empresa.

Proceso de produccin

recepcin de insumos

elaboracin

empaquetado

distribucin

almacenamiento

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Dentro del proceso productivo en MIODEL la materia prima utilizada es miel orgnica 100% pura de abeja, sbila, azcar mascabada, palitos de madera, celofn, frascos de vidrio y etiquetas de papel. Dentro de los insumos utilizados en nuestros procesos estn los guantes de ltex, cubre bocas, redes para cabello (cofias), batas para una higiene adecuada. Ollas de aluminio, palas de madera, sierra cinta, pegamento, moldes, pistola de calor para la elaboracin de los productos. Jabn en polvo, cloro, trapeador, escoba, tinas, aromatizante, guantes de plstico, trapos de limpieza, sosa caustica y cido muritico para mantener la limpieza en el local. El local cuenta con los servicios de agua, electricidad, drenaje, gas, telfono e internet. El sistema de produccin elegido para la empresa es el sistema manual, ya que nuestros procesos no requieren un sistema industrializado. Nuestro local de produccin cuenta con un cuarto de produccin en el cual se encuentran 2 estufas. Un cuarto de envasado y un cuarto de almacenamiento, una oficina-recepcin y un bao.

Imagen, Marca, Empaque y Embalaje

Marca: MIODEL (miel orgnica la laguna) Slogan: por una vida ms saludable Empaque: mascabada Logotipo

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PROPOSITO Y COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL

En MIODEL sabemos que es una empresa chica pero que a pesar de eso, existen muchos modos de generacin de residuos, para eso es un compromiso necesario participar en aspectos ambientales como el reciclaje etc. Esto con la finalidad de alcanzar nuestra meta. No es el cambio en un instante pero si un gran avance para las futuras generaciones.

Es una empresa nueva pero queremos que desde su inicio, este de comprometido con la calidad de los productos y con el cuidado del medio ambiente Estamos dispuesto y comprometido a preservar e impulsar por medio de la educacin ambiental que se imparte a los trabajadores de corporativo y a los mismos usuarios, claro, a cada uno de estos de estos por diversos canales y estrategias cuidadosamente diseadas por nuestro departamento encargado del rea humanitaria.

La gerencia

Ing. Roberto Isidro Torres Hernndez

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Poltica Ambiental MIODEL La poltica ambiental de la organizacin se implementa a travs del Sistema de Gestin Ambiental y tiene como elementos bsicos la definicin peridica de objetivos y metas ambientales, el cumplimiento de la legislacin ambiental y el compromiso de la Direccin de mejora continua. Para poder desarrollar su poltica ambiental, la Direccin de la organizacin pone a disposicin del personal todos los medios necesarios y la informacin peridica de los objetivos establecidos y logros conseguidos La Poltica ambiental se basara en lo siguiente: 1. los materiales (materia prima) sern proporcionados por productores responsables de procesos eficientes y respetuosos con el medio ambiente al momento de su seleccin y limpieza. 2. Tener el conocimiento de las obligaciones ambientales y el Cumplimiento de la legislacin vigente de acuerdo con la ley general del equilibrio ecolgico y proteccin al medio ambiente. 3. Los objetivos de mejoras continuas en los procesos involucrados deben de ser claros y precisos y estar en mente de todos los colaboradores.

4. Que los costos de produccin no o de obtencin de materia prima no alteren el medio ambiente

Ing. Roci del ngel morales Encargada del rea medioambiental

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Enunciado de la Poltica Ambiental de MIODEL La Empresa MIODEL se compromete con la implantacin y mantenimiento de un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) documentado conforme a la Norma ISO 14001:2004 Dicho compromiso implica proveer los recursos necesarios para: Cumplir con la normativa jurdica nacional y departamental vigente en materia ambiental. Considerar los aspectos ambientales en sus instalaciones y en las obras que contrata. Implementar prcticas ambientales seguras en sus instalaciones y exigir a sus proveedores igual prctica de modo de prevenir toda forma de contaminacin, minimizando la posibilidad de ocurrencia de incidentes ambientales. Desarrollar un proceso de mejora continua de la gestin ambiental en las todas las reas de la empresa, mediante actividades de prevencin, control, evaluacin y retroalimentacin. Actuar de forma responsable, rpida y eficaz, ante cualquier contingencia que pueda provocar efectos no deseados desde el punto de vista ambiental, aplicando los lineamientos previamente establecidos. Capacitar al personal en forma continua, promoviendo la prevencin a travs de la concientizacin y motivacin respecto a la preservacin ambiental. MIODEL ha definido que su poltica ambiental debe estar disponible para la Sociedad en su conjunto, en su pgina web. La misma es comunicada a todo el personal de la organizacin. Planificacin Aspectos Ambientales Esta es la base de nuestro SGA y permite entender cmo nuestro proceso productivo, administrativo y de servicio, interacta con el medio ambiente. Por ello es necesario comprender e identificar las actividades principales que estn dentro del alcance del SGA e identificar los elementos que interactan y que tienen algn impacto sobre el medio ambiente. Estos elementos son los denominados aspectos ambientales.

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Requisitos Legales y Otros Requisitos El propsito de este requisito es permitir a MIODEL ser consciente de los diferentes requerimientos legales aplicables, deberes contractuales y compromisos voluntariamente adquiridos en materias ambientales. Para la adecuada gestin en estas materias, se cuenta con herramientas de apoyo en la bsqueda y estado de actualizacin de la legislacin aplicable y permisos que involucran directa o indirecta a MIODEL, as como tambin de los compromisos adquiridos. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL Para establecer los objetivos se tienen en cuenta los requisitos legales ambientales y de otro tipo, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio, y la opinin de los trabajadores del MIODEL y de las partes interesadas en general, todo ello en equilibrio con las necesidades asistenciales. Los objetivos y las metas ambientales son establecidos por la Direccin-Gerencia del MIODEL y las distintas unidades y servicios, con la colaboracin de la Coordinadora de Gestin Ambiental, siguiendo las pautas de la Poltica Ambiental establecida en MIODEL y el Programa de Gestin Ambiental. Para lograr estos objetivos y metas, MIODEL establece y mantiene un Programa de Gestin Ambiental. En dicho Programa se incluyen las responsabilidades asignadas para alcanzar los objetivos y metas, as como los medios que se requieren y la distribucin temporal en que han de ser alcanzados. Para determinar el grado de eficacia de la implantacin y la adecuacin del Sistema, La Coordinadora de Gestin Ambiental y los responsables que pudieran estar implicados, realizarn al menos una revisin anual de la consecucin de los objetivos durante la Revisin por la Direccin del SGA y siempre de manera coherente con la programacin en el tiempo de las metas correspondientes. El seguimiento de los objetivos se documenta y es aprobado por La Coordinadora de Gestin Ambiental. El Programa de Gestin Ambiental es una herramienta para la revisin y consecucin de estos objetivos. La revisin del Programa se realizar siempre que se produzcan modificaciones, ampliaciones o se introduzcan elementos nuevos en los servicios y actividades de MIODEL que puedan afectar a la Gestin Ambiental.

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Poltica de calidad de MIODEL

La empresa MIODEL y su compromiso por satisfacer las necesidades del cliente, mediante productos que rebasen sus requisitos sobre la base de un trabajo de calidad, a bajos costos y plazos muy accesibles, para ello ha dictado aplicar normas y un proceso necesario que la permita cumplir con los estndares de calidad establecidas.

La organizacin se encuentra en un proceso de certificado de un sistema de calidad conforme a la norma internacional ISO 9001-2008 y dentro de sus actividades existe el compromiso de la gerencia en comunicar, capacitar al personal, sensibilizar sobre los principios bsicos de calidad, adems el aprendizaje de trabajo en equipo para lograr una mejora continua en todos los procesos de dicha organizacin.

Ing. Linderman Roblero Ramrez

Encargado del rea de calidad

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Estructura de la Organizacin y Responsabilidades. MIODEL como una empresa nueva esta siempre a la disposicin de innovar cuanto sea posible para mantener alerta y a la vanguardia de todos los aspectos que se puedan presentar A continuacin se describe la estructura organizacional de MIODEL. Gerencia General: Velar por el buen funcionamiento de todas las funciones de una empresa, as como las operaciones del da a da. As como ser el responsable de liderar y coordinar las funciones de planeamiento estratgico. Departamento de Seguridad y Medio Ambiente: Revisar y aprobar polticas, realizar inspecciones peridicas, establecer normas adecuadas que concuerden con las disposiciones legales y poner en funcionamiento y mejorar los programas, todo esto aplicado a seguridad y medio ambiente de la organizacin. Departamento de Produccin: Se controla el material que va a ser trabajado, se determina las secuencias de operaciones, inspecciones, mtodos, asignacin de tiempos y programacin. Departamento de Administracin: Coordinar las cargas administrativas de la empresa, asegurando el manejo eficiente de los recursos materiales, econmicos y humanos con que cuenta la empresa. Departamento de Recursos Humanos: Mantener el registro e informacin sobre el personal, administrar el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las leyes sociales para el personal. Departamento de Calidad: Seguimiento y revisin del Sistema de Calidad y del Programa de objetivos de calidad, creacin del equipo de responsables de calidad.

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gerente

Dpto. de recursosos humanois

Dpto. seguridad y medio ambiente

Dpto . administracion

Dpto. calidad

Dpto. de produccion

transporte

gestion

compra y venta

inspeccion o almacenam iento

linea de produccion

Gerente Ing. Roberto isidro torres Hernndez Departamento de seguridad y medio ambiente Ing. Roci del ngel morales Departamento de calidad Ing. Linderman Roblero Ramrez Departamento de administracin Ing. Juan Antonio Prez Morales Departamento de produccin Ing. Jos Antonio moreno moreno Departamento de recursos humanos Ing. Marcos Prez Jimnez Ing. Luisa das Antonio

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Control de la Produccin Line de produccin Dulces Cremas Componentes de fabricacin Plstico, papel,
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTA

Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia (ISO 14001 ref. 4. 4. 2) MIODEL ha establecido un procedimiento que define modalidades y responsabilidades en lo que hace a la capacitacin del SGA, PRS-38 Competencia, capacitacin y toma de conciencia, el cual sirve como mecanismo para identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del SGA para las unidades de Anlisis definidas, y llevar adelante dichas capacitaciones. Todos los empleados de MIODEL son responsables de la prevencin y del cuidado ambiental en sus respectivas tareas, para lo cual reciben la orientacin adecuada respecto de estos temas durante sesiones de capacitacin especficas y generales (induccin, capacitacin respecto de procedimientos del sistema, orientaciones respecto de cmo realizar tareas, entre otras). El mencionado procedimiento, contempla la identificacin de necesidades y lineamientos sobre el plan de capacitacin y su ejecucin, lineamientos sobre tipos de charlas y cursos de capacitacin como as tambin del seguimiento del plan de capacitacin. Esta capacitacin incluye, pero no se limita a: La importancia de cumplir con la poltica y los procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA; Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, derivados de las actividades laborales, y los beneficios ambientales surgidos de mejorar el desempeo personal; Los roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la poltica y procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA, incluyendo los requisitos para la preparacin y las respuestas ante emergencias; Las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos especficos.

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Comunicaciones (ISO 14001 ref. 4. 4. 3) Con relacin a sus aspectos ambientales y a su SGA, las actividades que desarrolla, MIODEL ha establecido y mantiene procedimientos tanto para realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, como tambin para la realizacin de comunicaciones externas. Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen mediante el procedimiento PRS-39 Comunicacin Interna y Externa y en PRO-27 Administracin de inquietudes de partes interesadas locales. Segn el PRS-39 Comunicacin Interna y Externa, el Comit de Comunicacin (conformado por las empresas del Consorcio del Proyecto), realiza tareas de comunicacin conjunta de los tres segmentos referidas a los tres segmentos del proyecto (transporte, elaboracin y distribucin) en lo que hace a temas ambientales. Por su parte, el Supervisor de Medio Ambiente, colabora en la definicin de comunicaciones internas y externas, gestiona las inquietudes de partes externas cuando corresponda. Finalmente, la Gerencia de EHS y CCNN define las comunicaciones internas y externas, es el interlocutor designado para las comunicaciones externas y es responsable de que toda inquietud reciba una respuesta en tiempo y forma, cuando sea pertinente. En los casos en que pudiera presentarse una emergencia ambiental, tomar parte tambin el Country Manager. Las comunicaciones internas se realizan principalmente a travs de los siguientes medios: Correos electrnicos internos; Programas y/o actividades de capacitacin y entrenamiento; Carteleras informativas en los distintos sectores; Reuniones internas con objetivos especficos; Reuniones del Equipo ISO.

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Control Operativo (ISO 14001 ref. 4. 4. 6) MIODEL ha identificado aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos, que requieren controles y procedimientos operativos, prcticas laborales y/o programas de gestin ambiental, segn se detallara en el punto 6.1.4 del presente manual. Para asegurar que estas operaciones y actividades se realizan de acuerdo con los requisitos legales, y con los estndares de buena prctica, se han elaborado procedimientos operativos que incluyen tambin el mantenimiento de equipos. Los procedimientos operativos son elaborados con la colaboracin de las personas directamente involucradas en las actividades pertinentes. A modo de ejemplo se mencionan algunos procedimientos relacionados con el control operativo: La pautas para la identificacin y el adecuado manejo de equipos crticos se establece mediante el procedimiento PRO-08 Equipos crticos de EHS. Las disposiciones tcnicas especficas relativas a la clasificacin de residuos, en funcin de su naturaleza fsico - qumica y/o su potencial de reso, se establecen por medio del procedimiento PRO-03 Clasificacin de residuos. Los lineamientos generales, administrativos y tcnicos para el adecuado manejo de residuos en las reas de operacin del Proyecto, quedan establecidos en el procedimiento PRO-02

Preparacin y Respuesta ante Emergencias (ISO 14001 ref. 4. 4. 7) Un Plan de accin ante emergencias (Plan de contingencia PC) ha sido establecido, es mantenido y examinado, regularmente. El mismo incorpora procedimientos que dirigen la repuesta ante accidentes ambientales y situaciones de emergencia que incluyen aquellos con posibles impactos ambientales, y comprende procedimientos para mitigar los impactos ambientales que pudieran estar asociados con dichos accidentes. MIODEL ha definido las modalidades para identificar y analizar las posibles situaciones de emergencias y las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos que pudieran ocurrir, como queda establecido en el procedimiento PRS36 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.

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Sobre esta base se ha revisado el plan de emergencia y algunos procedimientos especficos para cada caso. Cuando es posible, se realizan simulacros de aplicacin de estos procedimientos. En caso de modificaciones significativas de las instalaciones, de eventos que hayan producido situaciones de emergencias ambientales, y sobre la base de las Observaciones (no conformidades), se efecta una revisin peridica de las situaciones de emergencias potenciales y las medidas de prevencin y mitigacin, como as tambin de los informes y evaluaciones surgidas a partir de los simulacros o prcticas de situaciones de emergencia.

Mediciones y Seguimiento (ISO 14001 ref. 4. 5. 1) MIODEL ha establecido un procedimiento documentado de seguimiento y medicin de las caractersticas clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Este procedimiento incluye el registro de la informacin para seguir el desempeo, los controles operativos pertinentes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales, PRS-40 Mediciones y seguimiento. El procedimiento de referencia, contiene los lineamientos para la confeccin del plan anual de monitoreo, el seguimiento del desempeo ambiental y de la conformidad con los objetivos y metas. El Supervisor de Medio Ambiente Campo en colaboracin con el Equipo ISO prepara las presentaciones anuales del seguimiento del SGA, incluyendo resultados de monitoreo e indicadores vinculados a objetivos y metas establecidos, analiza los resultados y conserva los correspondientes registros. El plan anual de monitoreo es preparado por el Jefe.

No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (ISO 14001 ref. 4. 5. 2) MIODEL ha establecido un Procedimiento que incluye las pautas para la gestin de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas, PRS-41 Gestin de Observaciones, que define la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar las no conformidades ambientales, para tomar medidas de mitigacin de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar acciones tanto correctivas como preventivas.

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La identificacin de no conformidades (observaciones) puede ocurrir durante las siguientes actividades: Monitoreo; Evaluacin peridica de cumplimiento de la legislacin aplicable; Verificaciones diarias por supervisores; Revisin de los Informes de no - conformidad por el Dpto. EHS; Auditora Interna; Auditoria de Certificacin; Revisin del SGA.

Todo el personal deber informar respecto de observaciones detectadas al supervisor a su cargo. El seguimiento de las acciones correctivas, registro y revisin de las observaciones es realizado. Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 5. 4) Las auditorias permiten una apreciacin profunda y crtica de todos los elementos del Sistema de Gestin Ambiental y proveen la informacin indispensable para la Revisin por la Direccin. El Programa de Auditoria se basa en la importancia de las distintas reas y actividades en la prevencin de la contaminacin ambiental, as como en los resultados de las auditoras previas. MIODEL ha establecido el procedimiento PRS-18 Auditoras de auditora que define: Alcance; Frecuencia; Metodologa; Responsabilidades; Requisitos para su conduccin; Informe con sus resultados, y; Distribucin de los resultados.

La informacin necesaria para cumplir con los objetivos de la auditora, comunicar el plan al equipo, y liderar y ejecutar la auditora est a cargo del auditor lder designado. La Supervisin de Medio Ambiente es responsable de: implementar el procedimiento de referencia, disear el plan de auditoras,
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 acordar objetivos y alcance de las mismas, conformar el grupo auditor, El Gerente de MIODEL es responsable de: aprobar el plan de auditoras internas, acordar objetivos y alcance de auditoras con el Supervisor de Medio ambiente aprobar la realizacin de auditoras no programadas, aprobar la designacin de los integrantes de los equipos de auditora, y proporcionar recursos necesarios y autoridad adecuada para conducir la auditora. Revisin por la Direccin (ISO 14001 ref. 4. 6) MIODEL considera la Revisin Gerencial del Sistema de Gestin Ambiental como una oportunidad para mejorar su enfoque proactivo, tendiente a minimizar los riesgos y la contaminacin ambiental, y a mejorar el modo de operar y el desempeo global de la empresa. La Revisin por la Direccin, se realiza mediante una metodologa segn el procedimiento PRS-42 Revisin por la Direccin, de forma tal de asegurar la continua aptitud, adecuacin y eficacia del SGA. La informacin necesaria para evaluar el sistema de MIODEL puede incluir aunque no se limita a: Los resultados de las auditoras desarrolladas en el perodo en anlisis, Las actas de Reuniones de Revisin por la Direccin anteriores, cuando corresponda, El resumen de No Conformidades (observaciones) del Sistema de Gestin Ambiental y de las Acciones Correctivas y/o Preventivas adoptadas, El balance del grado de cumplimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas (cuntas fueron levantadas, cuntas cumplidas, cuntas se encuentran pendientes de cumplimiento, mencin de las ms importantes, etc. ), La Planilla de aspectos e impactos, Un informe indicativo del estado de cumplimiento de los objetivos y metas y del Plan de Mejora asociado, Una lista de nuevos objetivos y metas anuales, elaborada conforme lo dispuesto en el Procedimiento Objetivos y Metas,
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 Cambios en los requerimientos legales, Las modificaciones del SGA son realizadas en base a los resultados de la revisin por la direccin. Las revisiones por la direccin son documentadas en las actas de las reuniones correspondientes. Las conclusiones y recomendaciones para que se adopten las acciones necesarias son decisiones documentadas, as como las decisiones siguientes en los diferentes elementos del Sistema de Gestin Ambiental.

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