SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERA EN GEOLOGA, MINAS Y PETRLEOS

MAESTRIA EN CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE

MODULO SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTOS Y DISEO DE REGISTROS. DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS , INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y FORMATOS INTEGRANTES GRUPO 6 A
ERAZO HERNANDEZ RAMIRO HUMBERTO GOMEZ TAPIA JUAN CARLOS GONZALEZ CAMPAA PAOLA CRISTINA PROAO ESPINOSA JOSE LUIS REVELO JIMENEZ RAUL NICOLAI ROSERO ERAZO ZULENA ALEXANDRA ROMAN NOLES JOHN HENRY

TUTORA: DRA. LIGIA SNCHEZ MAYO 2011

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1. ANALISIS DEL PROBLEMA:

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Edicin 1

El xito sostenido de una organizacin se logra por su capacidad para satisfacer las necesidades de sus clientes. Actualmente las organizaciones han comprendido que dependen de sus clientes y por lo tanto deberan entender y comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y expectativas. El Sistema de Gestin de la Calidad, anima a las organizaciones a analizar las necesidades y expectativas de los clientes, definir los procesos que producen los productos y servicios, mantenerlos bajo control y proporcionar el marco de referencia para la mejora continua. 2. ANTECEDENTES E IMPORTANCIA Durante mucho tiempo la competitividad de las empresas han girado en torno a varios elementos importantes de la produccin, y uno de los puntos claves para que una empresa se mantenga competitiva es la calidad de sus productos o servicios.

La Norma Internacional ISO 9001:2008, es una herramienta, que proporciona orientacin para ayudar a conseguir el xito sostenido para cualquier organizacin en un entorno complejo, exigente y en constante cambio, mediante el enfoque de gestin de la calidad, expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a largo plazo y de manera equilibrada. Esta Norma Internacional promueve la autoevaluacin como una herramienta importante para medir el nivel de madurez de la organizacin, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema de gestin, recursos y procesos, para identificar sus fortalezas, debilidades y oportunidades tanto para la mejora, como para la innovacin; su propsito bsico es orientar a la empresa hacia la competitividad, creando clientes satisfechos. 3. HIPOTESIS Al aplicar procedimientos para la Gestin de la Calidad en Sinclair Sunchemical, aumentara potencialmente los ndices de clientes satisfechos, la mejora de sus productos y servicios, la productividad de la Empresa, entendiendo por productividad la relacin entre la produccin obtenida por un sistema productivo

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y los recursos utilizados para obtener dicha produccin, es decir es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la cantidad de produccin obtenida. 4. JUSTIFICACION Toda empresa para ser competitiva tambin debe tener un alto ndice de productividad y como la productividad va en relacin a los estndares de produccin, entonces, si se mejoran estos estndares, hay un ahorro de recursos que se refleja en el aumento de la utilidad, que en este caso Sinclair Sunchemical. Al aplicar el Sistema de Gestin de la Calidad en sus procesos, se mostrara como una empresa competitiva, y productiva, cuyo beneficio abarcara a los clientes, la Empresa y su personal, ya que contaran con un producto o servicio acorde a sus necesidades y que satisfagan sus requerimientos. 5. OBJETIVOS: a) OBJETIVO GENERAL Lograr que la Productividad de Sinclair Sunchemical, permita la satisfaccin de los clientes y procurar permanentemente la mejora continua en sus procesos. b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Edicin 1

Proyectar una imagen corporativa de calidad hacia los clientes. Afianzar nuevas oportunidades de mercados, productos o servicios. Alcanzar eficacia, eficiencia y productividad. Mantener una poltica de innovacin de procesos, productos y servicios. Obtener una ventaja competitiva. Aumentar las oportunidades de ventas. Lograr la excelencia del producto o servicio.

6. METODOS A UTILIZARSE:

Se realizara la aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad de la Norma ISO 9001-2008, en los procesos de la planta de Sinclair Sunchemical, para la fabricacin de tintas.

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7. VARIABLES:

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Edicin 1

7.1 INDEPENDIENTE. La implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, para logar los objetivos propuestos.

7.2 DEPENDIENTES. Procesos, recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, decisin poltica empresarial de la Alta Direccin.

8.-ALCANCE

El Alcance del presente trabajo abarca los procesos de la Planta de Fabricacin de Tintas Sinclair Sunchemical.

9.- MARCO TEORICO El presente trabajo esta enfocado al punto 8 de la Norma Internacional ISO 9001, y mas especficamente al punto 8.5.1 ; 8.5.2 y 8.5.3 , aplicado a la Empresa Sinclair Sunchemical, los mismos que a continuacin describimos:

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8.

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REALIZACIN DEL PRODUCTO

Edicin 1

ISO 9001:2008

Planificacin de la realizacin del producto.

La organizacin ha identificado una red de procesos, mencionados en el punto 3 de este Manual (enfoque basado en procesos); los Procesos Clave o de Realizacin, aquellos procesos que tienen relacin directa con el cumplimiento de los requisitos del producto para la satisfaccin del cliente, estn representados en nuestro mapa de procesos (A-PE1-B). La cadena identifica como entrada principal las necesidades y expectativas del cliente las mismas que son gestionadas a travs del proceso de ventas y como resultado del mismo entrega informacin a produccin para la elaboracin del producto y entrega a Almacenaje y distribucin. Compras que recibe la informacin de ventas y produccin, gestiona la adquisicin de los insumos y productos terminados adquiridos a compaas relacionadas. Los productos terminados y los insumos se convierten en la entrada principal de Almacenaje y distribucin quien se encarga a su vez de la distribucin de productos terminados al cliente e insumos a Produccin, determinndose como salida principal la satisfaccin del cliente.

El Mapa de Procesos, muestra la interrelacin de los mismos. La descripcin de los procesos son parte del proceso de Gestin de la Direccin e indican al propietario del proceso, los recursos, los proveedores y clientes, las entradas y salidas, los subprocesos, los documentos, indicadores, controles y registros correspondientes.

La mejora continua del desempeo de la organizacin se enfoca en la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos como el medio para obtener resultados provechosos.

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ISO 9001:2008 Procesos relacionados con el cliente.

La organizacin tiene plenamente identificados los requisitos tcnicos, tanto internos como de los clientes, de las diferentes lneas de producto los cuales estn incorporados en las especificaciones correspondientes as como los requisitos legales que existen relacionados con el mismo y est plenamente identificada la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Las hojas de especificaciones tcnicas y de seguridad de nuestros productos, el manejo de los reclamos cuando existen, la capacitacin, la encuesta anual de satisfaccin de clientes y las visitas permanentes son los medios ms usuales de comunicacin de la organizacin con todos nuestros clientes. Ello nos permite tomar las acciones de mejoramiento continuo que se requieran oportunamente. Las especificaciones tcnicas y las condiciones de entrega de productos se acuerdan previamente a los pedidos y cuando se cambian los requisitos son incorporados al sistema.

El proceso de ventas PC1 y los subprocesos asociados proveen la forma de aceptacin de los pedidos, la oportunidad de entrega y los cambios cuando ellos son necesarios.

Compras

ISO 9001:2008

La organizacin fabrica un producto eminentemente tcnico para lo cual estn plenamente identificadas las materias primas necesarias para que el producto satisfaga plenamente las necesidades y requisitos de la organizacin y de las partes interesadas; todas las materias primas adquiridas han sido previamente aprobadas por el departamento tcnico, ya sea local o de alguna de las compaas del grupo en el exterior y sus respectivos proveedores calificados localmente, cuyos requisitos se encuentran descritos en el subproceso PC2-1 Gestin de Proveedores El proceso de compras PC2 considera las actividades de identificacin del producto comprado, costo, desempeo, entrega, requisitos logsticos, documentacin, anlisis de cumplimiento de los proveedores; la organizacin, adems, tiene comunicacin permanente con los proveedores con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia del

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proceso de compras.

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Edicin 1

Las materias primas y/o productos comprados son sometidas a un proceso de inspeccin para asegurarse de que el producto cumple con los requisitos de compra especificados; cuando el producto ya tiene una buena experiencia de compra sin que se hayan presentado no conformidades, es aceptado con el certificado de calidad correspondiente emitido por el proveedor del producto comprado.

ISO 9001:2008 Produccin y prestacin del servicio La produccin PC3 y la prestacin del servicio son controladas por la organizacin; para tal efecto, todos los productos tienen las especificaciones tcnicas correspondientes y sus principales caractersticas son controladas; todos los equipos disponibles son apropiados tanto para la fabricacin como para la inspeccin de los productos y estn identificadas las actividades de liberacin, entrega y servicio posventa.

Todos los productos, producidos por la organizacin, deben verificarse completamente en cuanto a sus caractersticas antes de ser entregados al cliente; ningn producto puede ser entregado si no cumple todas las especificaciones tanto internas como las solicitadas por el cliente si as fuere. Cualquier problema de comportamiento del producto despus de entregado donde el cliente tiene un proceso de atencin desde el momento del reclamo hasta que quede completamente solucionado

La compaa importa, para distribucin, lneas de productos de compaas relacionadas; para estos productos consideramos como evidencia suficiente de la calidad de los mismos el hecho de que dicha compaa tiene implementado un Sistema de Gestin de la Calidad certificado bajo la norma ISO y/o cumple con los estndares de produccin de toda la organizacin.

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Edicin 1

La organizacin identifica todos los productos, insumos, intermedios y terminados, por medio de cdigos nicos que le permiten realizar la trazabilidad a travs de toda la realizacin del producto; la trazabilidad se apoya en un subproceso y la documentacin correspondiente.

Como propiedad del cliente la compaa ha definido los datos y la informacin del cliente, cuyo tratamiento, manejo y actualizacin lo describe el proceso PC1 Ventas. La conservacin del producto durante el proceso interno y la entrega final al cliente est sometida a un proceso de manejo, embalaje, conservacin y entrega, PC4, que permite prevenir daos, deterioros o mal uso, antes de que sea entregado el producto al cliente. La compaa no tiene productos que son propiedad del cliente

ISO 9001:2008 Control de los equipos de seguimiento y medicin.

El seguimiento y la medicin de los equipos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados estn debidamente identificados. El tratamiento a los equipos de seguimiento y medicin se hace a travs del subproceso de control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, PA4-3, el cual incluye los equipos utilizados para el control de calidad y las balanzas de la planta. 9. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

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Generalidades

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Edicin 1

La organizacin ha planificado e implementado procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora a travs de herramientas estadsticas tales como grficos de control, diagramas pareto, grfico de tendencias, medias, desviaciones estndares, etc. que ayudan a asegurar la conformidad del sistema integrado y la mejora continua de la eficacia del sistema. Para tal efecto, se han establecido una serie de indicadores que permiten medir el desempeo de los procesos e identificar mejoras del sistema; estos indicadores son manejados y monitoreados por los propietarios de procesos de la organizacin y su seguimiento se analiza en el comit de gestin en donde se toman las acciones correctivas y/o preventivas para mantener y mejorar la eficacia y eficiencia del sistema integrado.

ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 Auditora Interna

La organizacin ha establecido y mantiene actualizado un proceso documentado PA1-3 para planificar y ejecutar las auditoras internas del sistema; se elabora un programa anual de auditoras internas en funcin del estado y la importancia de la actividad por auditar, el cual es aprobado por la Gerencia General. El proceso de auditora interna se utiliza como una herramienta de gestin para la evaluacin independiente de cualquier proceso o actividad, para obtener evidencias objetivas de que se han cumplido los requisitos existentes; evala la eficacia y la eficiencia de la organizacin y en su resultado se basa la direccin para la toma de acciones de mejora. La organizacin procura un programa de auditoras flexible que permita cambios en los nfasis basados en los hallazgos y en las evidencias objetivas obtenidos durante la auditoria.

Satisfaccin del cliente

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Edicin 1

La medicin de la satisfaccin del cliente es considerada por la organizacin como una herramienta vital para conocer la voz del cliente y tomar las acciones de mejoramiento que se requieran; esta herramienta se utiliza anualmente y considera los aspectos ms importantes para medir la satisfaccin y tomar las acciones de mejora necesarias para la retencin del cliente. Tambin forman parte de la informacin sobre la satisfaccin del cliente los reclamos, la comunicacin directa a travs del telfono, las visitas personales del personal asignado para ello y las estadsticas de venta para evaluar el crecimiento en los consumos de los clientes.

ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

Seguimiento y medicin de los procesos La organizacin realiza el seguimiento y medicin de los procesos mediante los registros del Sistema y los indicadores de gestin y de operacin preestablecidos. Por medio de los resultados se toman las acciones correctivas para asegurar la conformidad del proceso.

ISO 9001:2008 Seguimiento y medicin del producto

El seguimiento y medicin del producto se hace en las diferentes etapas de produccin, en donde sea necesario, tales como recepcin, proceso y final si se trata de insumos, intermedios y producto terminado; en cada una de estas etapas se tienen actividades de inspeccin, a fin de verificar que se cumplan con los requerimientos especificados, generando los registros correspondientes.

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Edicin 1

ISO 9001:2008

Control de producto no conforme La organizacin ha establecido y mantiene actualizado un proceso documentado PA4-4 para evitar que los insumos, intermedios y productos no conformes avancen en el proceso o sean despachados a los clientes. Este procedimiento determina la toma de acciones para eliminar la no-conformidad detectada, autorizar el uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad o cuando sea aplicable por el cliente y para tomar acciones para impedir su uso o aplicacin.

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Anlisis de datos La conversin de datos en informacin constituye un recurso fundamental para el desarrollo continuo del conocimiento de la compaa y para la toma de decisiones basada en hechos y datos. La organizacin tiene plenamente identificadas las fuentes internas y externas de informacin y se emite regularmente toda la informacin necesaria para el anlisis de las estrategias u objetivos. La alta direccin y el Comit de Gestin evalan permanentemente los resultados y toman las acciones correctivas necesarias para el buen funcionamiento de la organizacin. La satisfaccin del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos, los aspectos e impactos ambientales, los riesgos relacionados a la SSO y los proveedores son permanentemente evaluados para asegurar la eficacia y eficiencia del sistema integrado

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Edicin 1

El control de los recursos financieros se ejerce a travs de los presupuestos que anualmente hace la organizacin; se planifica la disponibilidad y control de los recursos necesarios para implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente para lograr los objetivos de la compaa.

ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 Mejora Un proceso de mejora continua basado en la revisin de la poltica, los objetivos, el anlisis de los procesos, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin, ha sido implementado con el fin de mejorar continuamente la eficacia del sistema. Para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que no vuelvan a ocurrir y para determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y para prevenir su ocurrencia se ha implementado un proceso documentado PA1-2.

10. REGISTROS Y ANEXOS REFERENCIALES

ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

A-PE1-AEstructura del Sistema Integrado de Gestin A-PE1-B Mapa de procesos

A-PE1-C Procesos, Subprocesos y referencias normativas del SIG A-PE1-D Instructivo para la Elaboracin de Documentos y Registros A-PE1-E Escala de valoracin de los criterios de evaluacin de impactos ambientales

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A-PE1-F A-PE1-G Mapa de Riesgos

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Metodologa para Identificar y Evaluar Riesgos

Edicin 1

A-PE1-H Objetivos, metas, programas e indicadores A-PE1-I A-PE1-J Funciones, Responsabilidades, Autoridad, Comunicacin y Consulta Planificacin de la Revisin Gerencial del Sistema

Todos los documentos referenciados al manual y a la norma se encuentran en R-PE1-3 Documentos del SIG

11. VOCABULARIO

ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 Para los trminos relacionados con la norma, refirase a las normas correspondientes. No incluimos trminos diferentes a los indicados en las normas que no puedan ser interpretados fcilmente.

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Edicin 1

M APA D E PRO CESOS

P ro c e s o s E st ra te g ic o s

P E1

G e s tio n d e la D ir e c c io n

P E2

S a tis fa c c io n d e l C lie n te

P r o c e s o s C lav e s
N o ta d e p e d id o

E n tra d a s
R e q u e r im ie n to P T I R e q u e rim ie n to s d e l c lie n te

M P /P T I

S a lid a s
P T L /P T I

interesadas

Partes interesadas

P e lig ro s A s p e c to s A m b ie n ta le s L e g is la c io n

P C1

PC 2

V e n ta s

C o m p ra s

R e q P C3 MP

y P ro d u c c io nP T A lm a c e n a je Im p a c to s D istrib u c io nA m b ie n ta le s
P r o d u c to a e la b o r a r / M P co n tr o la d o s L eyes cu m p lid a s

P C4

R ie s g o s co n tr o la d o s

Partes

I n fo rm a c io n d e s t o ck d e P T L / P T I

P A1

M e d ic ion y V e r ific a cion d e l S IG

P A2

G e st io n d e l T a le n to Hu m an o

P A3

P A4 A n a lis is

F in a n z a s

y m e d ic io n d e l P ro d u cto

P r o c e so s d e A p o y o

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Edicin 1

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Edicin 1

PERFIL ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A

Sinclair Sun Chemical Ecuador S.A., es una sociedad annima, domiciliada en la ciudad de Quito, fundada en Abril de 1.972. Su objeto social es la fabricacin y comercializacin de tintas, recubrimientos y productos afines para procesos industriales de impresin, en el mercado local y para exportacin. Cuenta con 43 empleados que desarrollan sus actividades en las ciudades de Quito y Guayaquil. Los clientes de la organizacin son todos los impresores del sistema industrial que imprimen empaques para alimentos, cajas de cartn, envases para enlatados, impresos comerciales, peridicos, revistas e impresos en general. Los clientes son atendidos a travs de entregas directas, distribuidores y puntos de venta propios. Imagen Corporativa de la Empresa:

POLITICA

Lograr y mantener la preferencia de nuestros clientes asegurando la eficacia del Sistema, el mejoramiento continuo de los procesos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, el desarrollo y compromiso de todo el personal, la Satisfaccin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y el cumplimiento con toda la legislacin aplicable. Generar una cultura de prevencin que asegure la proteccin de la salud de los empleados y terceros y producir el mnimo impacto adverso sobre la comunidad

9.1.- Conceptos Bsicos:

Norma: Documento pblico establecido con la cooperacin y consenso de las partes interesadas, cuya observancia no es obligatoria, pero en el momento en que la empresa adopta la Norma, debe cumplirla.

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Normalizacin: es Simplificar, unificar y especificar.

Edicin 1

Organismo de normalizacin: Organismo de actividades normativas, acreditadas, cuya funcin principal es preparacin y publicacin de normas. Organismo de Certificacin: Organismo imparcial, estatal o no , que posee la competencia y la fiabilidad necesaria para administrar un sistema de certificacin, en el seno del cual estn representados los intereses de todas las partes interesadas en el funcionamiento del sistema Certificacin: Accin que testifica mediasnte documentos que un sistema de gestin , bien o servicio, es conforme con determinada norma. Marca de conformidad: Que trabaja bajo una norma tecnica. Homologacin: Es la aprobacin oficial de un sistema de gestin o producto realizado. Requisito: Necesidad o expectativa establecida y obligatoria. Revisin: Inspeccin de conformidad de las especificaciones del producto. Verificacin: Confirmacin mediante el aporte de evidencia objetiva, que se han cumplido los requisitos necesarios. Validacin: Confirmacin de que se han cumplido lo requisitos necesarios, pero de un producto terminado. Liberacin: Autorizacin para proseguir a la siguiente etapa del proceso o al trmino del mismo Productividad, se define normalmente como la relacin entre la produccin obtenida por un sistema de produccin o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Tambin puede ser definida como la relacin entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, ms productivo es el sistema. Eficiencia: "Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles". Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de all el trmino eficiente. Eficacia: "Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados". Esta es una acepcin que obedece a la usanza y debe ser reevaluada por la real academia; por otra parte, debe referirse ms bien a equipos. Efectividad: "Cuantificacin del logro de la meta". Compatible el uso con la norma; sin embargo, debe entenderse que puede ser sinnimo de eficacia cuando se define como "Capacidad de lograr el efecto que se desea".

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Accin Preventiva: Accin Tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad o situacin no deseable Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

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10. MAPA DE PROCESOS

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Edicin 1

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PE 1 PE 2 PE 3

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Edicin 1

P ro ceso s E s tra t g i c o s

P la n if ic a c d e e l S P la n if ic a c ii n ldS IG IG n S a tis f a c c ii ne d C llie n ten te n d l e C lie R e v is ii d edl eSl IGIG n n S

GG CNE GG

P r o c e s o s C la v e s
PC 1

R e q u e rim ie n to s p a rte s in te re s a d a s

V e nnta s s V e ta
CNE

A A lm je P R O D U C C IO N lm aacceennaa je P ro M u cR n S C O d P A ci L o gs tic a Y y D is tr ib u c i n D is trib u n ci

DP CI JB

PC 2

PC 3

PC 4

S a tis fa cnii n c p a rte s in te re s a d a s

P A1 P A2 P ro c es o s A p oyo P A3 P A4

V e rif ic aniidne d S lIG IG c le S G e s n n e e l s a le n to o su m a n o ti ti d d lo T re c u rs H F in a n z a s A nlis isisy yMmee nicd en P rol d u c d u c to n lis dd i i l d e P ro to ic .

RD GC DC JA

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11. MATRICES

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R-PA1-5
Fecha Tipo: Correctivo

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Edicin 1

Reporte de No Conformidad
5/26/2010 Preventivo
Proceso Clusula 7.6

No.

1-2010

Subproceso PP

Mayor

Menor

Referencia Normativa Norma ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

PA4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PA4-3 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Alejandro Cordova Ramiro Erazo

Auditor / Iniciador Firma

1)

Requisito normativo

Auditor / iniciador

Se requiere conforma un comit de metrologos los mismo que deben ser evaluados

2)

No conformidad ( descripcin del hallazgo encontrado o potencia existente)

Se evidencia que Andres Cevallos firma en la verificacion de la balanza M21 desde noviembre del 2010 sin embargo la calificacion la tiene en Febrero del 2011

3)

Anlisis de Causa Raz

Propietario de proceso

Salieron dos metrologos por lo cual personal de planta tuvo que realizar verificacion de equipos

4) Acciones a Tomar Inmediata Se realizara capacitacion para formar metrologos Correctiva A la salida de personal conforma de fomra inmediata un comit de mtrologos Preventiva

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Revisar todos los equipos y custodios para verificar que lo este realizando el comit de metrologos Fecha final de implementacin 5) 6/30/2011 Firma CSA/CCSO
Si No

Anlisis de riesgos de las acciones a tomar

Las acciones a tomar generan peligros a los procesos del Sistema Integrado de Gestin ? Las acciones a tomar generan aspectos e impactos ambientales an no identificados?
Si una de las respuestas es positiva aplicar procedimiento SunCare HSE / 190 y emitir el registro respectivo Si las dos respuestas son negativas no se generar ningn documento de soporte

Firma /s 6) Seguimiento a la implantacin y eficacia Fecha 6/22/2011 Implantacin Acciones tomadas y verificadas se da capacitacion de metrologia Eficacia (*) Acciones tomadas y verificadas se realiza evaluacion de metrologos y se forma nuevo comit Cumplimiento 100% Firma Ramiro Erazo

Fecha 6/25/2011

Cumplimiento 100%

Firma Ramiro Erazo

7)

Documentos Adjuntos:
listado de capacitacion notas de los evaluados

(*)

El seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas se realizar de acuerdo al tipo de acciones y frecuencia que puedan ser verificadas

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12. CRONOGRAMA Y PReSUPUESTO

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13.-CONCLUSIONES En el presente trabajo al realizar la Accin Correctiva que viene de un hallazgo realizado en una auditoria interna, se puede verificar la importancia de la misma para conseguir la mejora continua, para la satisfaccin del cliente , en este caso, se pudo encontrar fallas al momento de realizar mediciones con personal y equipos y materiales

14.-RECOMENDACIONES: En este caso podria decirse que Sinclair Sunchemical, denberia madurar mas su sistema de Calidad implementado, ya que estas falla detectadas probablemente ocacionaron un producto no conforme, el cual no es el objetivo de la empresa ni del Sistema de gestin. Tambien es importante que el equipo auditor se adentre en los puntos de la norma que se estan auditando, ya que de esto depende el obtener hallazgos que sean basicos e importantes para obtener un producto que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes.

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15.- BIBLIOGRAFIA Pgina Web: es wikipedia.org. www.internacionaleventos.com monografas.com Norma ISO 9001;2008