MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD MG-G-00001 rev.

01 2006

Revisado por: MG G - 00001 rev. 01 lvaro Lavn Cruz Ernesto Ly Letelier

Aprobado por: Ricardo Rodrguez M.

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INDICE 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.3.2.2.1.2.2.Presentacin Presentacin de la Organizacin Resea Histrica Misin de Constructora BDS S.A Visin de Constructora BDS S.A Valores de Constructora BDS S.A Organigrama Funcional Organigrama del SIG Gestin del Manual Revisiones Distribucin

3.Exclusiones y control de difusin del Manual de Calidad 3.1.Alcance del Sistema de Gestin de Calidad 4.4.1.4.2.Requisitos de los sistemas de gestin Requisitos Generales Poltica integrada de Calidad, Ambiente y Seguridad

5.Planificacin del sistema de gestin 5.1 Planificacin 5.1.1- Planificacin del sistema de calidad 5.1.1.1 Planificacin de la realizacin del producto 5.1.2.- Planificacin de Aspectos ambientales e Identificacin de peligros. 5.2.Requisitos Legales 5.3.Objetivos, Metas y Programas 6.6.1.6.2.6.3 6.4. Implementacin y Operacin Recursos, Estructura, Responsabilidad y Autoridad Competencia, Formacin y Capacitacin Comunicacin Documentacin

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6.5. 6.6. 6.7.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.9.Control de documentos Control operacional Emergencias Verificacin Seguimiento y Medicin Evaluacin del cumplimiento Legal No conformidad, accin correctiva y preventiva Control de registros Auditoria Interna Revisin por la Direccin Control de Modificaciones

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1.Presentacin

1.1.- Presentacin de la Organizacin 1.1.1.Resea Histrica

Constructora BDS S.A. nace en marzo de 1983, como consorcio de dos empresas nacionales de obras civiles y una empresa de montaje norteamericana, para la construccin del Proyecto "Estacin de Chancado Mina K-1" para la Divisin Chuquicamata de Codelco Chile. En el ao 1984, el consorcio se transforma en Constructora BDS Ltda. y en el ao 1989 en Constructora BDS S.A. Constructora BDS S.A., ha realizado numerosas obras en el sector Minero y en el Montaje Industrial en general, adquiriendo gran experiencia en los trabajos de Obras Civiles, Montaje Estructural, Mecnico, Piping, Electricidad e Instrumentacin. A la fecha, la empresa ha ejecutado contratos de construccin empleando ms de 32 millones de horas hombres directas en su realizacin. Para la eficiente ejecucin de estos proyectos, BDS S.A. cuenta con Personal Profesional, Tcnico y Administrativo calificado y en permanente capacitacin, y con un parque de maquinarias y equipos de montaje de ltima tecnologa.

EMPRESA CONSTRUCTORA BDS S.A. RUT: GIRO: REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCIN: CIUDAD: PAIS: FONO: FAX: MG G 00001 rev 01 89.334.500 - 0 Construccin. Ricardo Rodrguez M. Hendaya 60 Of. 301, Las Condes. Santiago. Chile + 56(2) 3705000 + 56(2) 3315050

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E-MAIL: WEB: bds@bds.cl www.bds.cl

OFICINAS REGIONALES ANTOFAGASTA DIRECCIN: CIUDAD: FONO: FAX : E-MAIL: CALAMA DIRECCIN: CIUDAD: FONO: FAX :

Av. Radomiro Tomic 8153 Antofagasta + 56 (55) 231739 - 233327 + 56 (55) 233327 bdsnorte@bds.cl Camino Chiu-Chiu Km 1 Calama + 56 (56) 331025 - 332963 + 56 (56) 332963

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1.1.2 Misin de Constructora BDS S.A Desarrollar proyectos de excelente calidad dirigidos a la minera e industria, satisfaciendo las necesidades del cliente, en armnica relacin con nuestros colaboradores y con el medio ambiente. Mantenindose rentable para nuestros socios y basados en sistemas de mejoramiento continuo. 1.1.3 Visin de Constructora BDS S.A Ser reconocida como una de las tres mejores empresas en ventas y posicionamiento del mercado en construccin y montaje industrial en el mbito nacional, lder en satisfaccin de las necesidades del cliente y compromiso con la calidad, seguridad y medio ambiente. Incorporar constantemente equipamiento y tecnologa que permitan un mejoramiento continuo en seguridad, calidad y productividad. Contar con un equipo humano motivado, de alta calidad profesional, con capacitacin constante. 1.1.4 Valores de Constructora BDS S. A BDS S.A, considera importantes los siguientes valores: Honradez de todos los colaboradores tanto en sus relaciones con el cliente como con los otros miembros de la organizacin.

Confianza, que debe estar presente en todas las relaciones entre colaboradores. Creatividad, para buscar soluciones innovadoras a los problemas siempre delimitada por la tica. Perseverancia, para desarrollar los proyectos o negocios sin flaquear en su desarrollo y concluirlos satisfactoriamente.

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Prudencia, para actuar en nuevos mercados y/o nuevos clientes. Diligencia, para realizar las labores en el tiempo y oportunidad esperado.

1.2.- Organigrama Funcional

ORGANIGRAMA GENERAL CONSTRUCTORA BDS S .A

GERENTE GENERAL Ricardo Rodrguez M.

GERENTE ADM. Y FINANZAS Alvaro Lavn C.

GERENTE ZONA CENTROSUR Sergio Rosales T.

GERENTE ZONA NORTE Ernesto Ly L.

Jefe de Gestin Zona Centro-Sur

Jefe de Gestin Zona Norte

Contralor General

Jefe de Finanzas

Jefe de Recursos Humanos

Administradores de Obra

Jefe de Estudio de Propuestas Zona Centro-Sur

Administradores de Obra

Jefe de Estudio de Propuestas Zona Norte

Contador General

Jefe de Adquisiciones Zona Centro - Sur

Jefe de Recursos Humanos Zona Norte

Jefe de Adquisiciones Zona Norte

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1.2 Organigrama de Gestin

ORGANIGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CONSTRUCTORA BDS S .A

Gerencia General Ricardo Rodrguez M.

Representante de la Direccin Alvaro Lavn C.

Jefe de Gestin Zona Centro - Sur

Jefe de Gestin Zona Norte

Jefe de Calidad Obra

Asesor Departamento de Gestin

Jefe de Calidad Obra

Jefe de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente

Encargado de Calidad Obra

Control de Documentos

Encargado de Calidad Obra

Control de Documentos

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2.0 Gestin del Manual

Es Responsabilidad del Gerente General la aprobacin y la declaracin de obligatoriedad del sistema definido en este manual para todo el personal de la empresa. Es Responsabilidad de la Gerencia su revisin. Es responsabilidad del Jefe de Gestin Zonal actualizar la versin disponible en la red. Es Responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual, en las partes que le correspondan. 2.1 Revisiones

El Manual se revisa siempre que se requieran cambios en el sistema de gestin integrado, la organizacin, o las leyes vigentes as lo justifiquen. 2.2 Distribucin

El Manual Integrado est disponible en la red interna para todos los trabajadores de Constructora BDS S.A, limitados sus privilegios a simple lectura.

3.- Exclusiones y control de difusin del Manual (Norma ISO 9001:2000)

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Se excluye la clusula 7.3, Diseo y Desarrollo de ISO 9001:2000 pues no es parte de los servicios tradicionalmente ofrecidos por BDS. En el caso que el cliente lo demandara como servicio a contratar, BDS emite un Plan de Calidad especfico cubriendo el control que se ejerce sobre los servicios de Diseo y Desarrollo externalizado. 3.1.- Alcance del Sistema de Gestin Integrado Constructora BDS S.A. ha implementado un Sistema Integrado de Gestin (ISO 9.001, ISO 14.001, OHSAS 18.001) en la Zona Norte. En la zona centro se ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad (ISO 9.001) para la Construccin y Montaje en proyectos mineros e industriales aplicado en todos los contratos que se realicen bajo su Rol nico Tributario en ambos casos. 4.4.1.Requisitos de los sistemas de gestin Requisitos Generales

Constructora BDS S.A, ha establecido, documentado, implementado y mantiene un sistema de gestin de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (Zona Norte) y un sistema de gestin de Calidad (Zona Centro) de acuerdo a los requisitos de las norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 respectivamente. La Organizacin: a) Ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin, tanto los principales como los de soporte; se ha determinado la secuencia e interaccin de dichos procesos (Anexo I, Modelo de negocio), se han establecido indicadores de desempeo y/o mtodos para hacer el seguimiento de los procesos y medir su efectividad, se toman

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las acciones necesarias que permitan alcanzar los resultados planificados. Ha identificado los aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecucin de sus actividades, procesos y servicios, ha establecido mecanismos para evaluar su significancia, ha identificado los requisitos legales asociados a sus impactos relevantes sobre el medio ambiente, ha establecido sistemas para asegurar un adecuado control operacional sobre estos, se toman acciones cuando no se logran los resultados planificados. Ha establecido procesos para llevar a cabo una identificacin permanente de los peligros y valoracin de los riesgos de sus actividades, ha establecido procesos para identificar en forma permanente la legislacin aplicable en materias de seguridad y salud ocupacional, ha establecido sistemas de control para mantener los riesgos controlados, se toman acciones cuando no se alcanzas los resultados planificados. La Gerencia proporciona los recursos necesarios dentro de lo razonable, para alcanzar los resultados deseados, y generar la mejora continua de sus sistemas de gestin.

b)

c)

d)

Cuando se externalizan procesos que afectan la conformidad de los productos o servicios con los requisitos establecidos, Constructora BDS S.A, asegura un adecuado control de estos procesos reflejado en el Plan de Calidad respectivo, slo se externalizan procesos o subprocesos de la Administracin y realizacin de obras. 4.2.- Poltica integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Es responsabilidad de la Alta Administracin y de la Gerencia de BDS otorgar los recursos, las condiciones, la evaluacin del progreso y aplicacin de estos principios y su cumplimiento es compromiso de todos los trabajadores de empresa. Esta poltica refleja el compromiso de la Gerencia General con los sistemas de gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
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Ocupacional, y se hace extensiva a todo el personal de Constructora BDS S.A que la ve como directrices ineludibles en el ejercicio de sus funciones. Es de anotar que si bien es deseable que esta Poltica sea implementada a lo largo de toda la organizacin, debido al actual alcance de nuestros sistemas de gestin, para la Gerencia zona centro solo aplica lo relativo al sistema de calidad.

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POLTICA DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD

CONSTRUCTORA BDS S.A. siguiendo una poltica de gestin integral y consciente de la necesidad de seguir avanzando en el camino de la mejora continua de su accionar, conduce sus actividades de manera responsable a travs de prcticas operacionales que permitan: Desarrollar y mantener relaciones de largo plazo con nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad Mantener un Sistema auditable de Gestin Integrada de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, apropiados a la naturaleza y condiciones de nuestras operaciones, que permitan mejorar el desempeo, mantener y aumentar la productividad, en un marco de accin preventiva y de mejoramiento continuo. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades, productos y servicios que afecten la integridad fsica, salud ocupacional y bienestar de sus trabajadores, al medio ambiente, a la comunidad, a bienes fsicos, o a la marcha normal de sus procesos, implementando programas de accin preventivos y correctivos. Desarrollar, permanentemente, las habilidades y competencias tcnicas y humanas de nuestro personal en el mbito de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Riesgo Ocupacional. Promover y generar la eficiencia de los procesos internos de la organizacin. Cumplir con el ordenamiento jurdico chileno vigente en materia de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente, y de los acuerdos o convenios que la empresa haya suscrito en relacin con dichas materias.
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Promover al interior de nuestra organizacin una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente. Es responsabilidad de la lnea de administracin y gerencia de la organizacin otorgar los recursos, las condiciones, la evaluacin del progreso y aplicacin de estos principios y compromisos, pero su cumplimiento es responsabilidad de todos sus ejecutivos, trabajadores y colaboradores directos.

5.5.1 -

Planificacin del sistema de gestin Planificacin

La Organizacin ha establecido polticas y metodologas adecuadas que permitan llevar a cabo en forma adecuada la planificacin de las actividades relevantes dentro de nuestros sistemas de gestin, de manera de asegurar permanentemente el cumplimiento con los requisitos pactados con el cliente, adecuado gestionamiento de nuestros impactos ambientales significativos, administracin sobre nuestros riesgos crticos, y cumplimiento de la legislacin aplicable relativa a nuestras actividades, productos y servicios. 5.1.1- Planificacin del sistema de calidad Debido a la naturaleza de nuestro negocio, la planificacin de nuestro sistema de calidad depende en gran parte del tipo de proyectos que ejecutemos y de los requerimientos del mandante; por tal motivo cada proyecto requiere de una planificacin en particular, esto se logra bsicamente mediante el diseo de planes de calidad y planes de inspeccin y ensayo, los cuales apuntan a proveer sistemas adecuados de control para asegurar el cumplimiento de los requerimientos tcnicos y administrativos de nuestros clientes. Tambin es importante anotar que si bien es cierto nuestra gestin de calidad se planifica por proyecto, existe igualmente una estructura de

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calidad permanente la cual se encarga de mantener el sistema en forma operativo, asegurando su integridad y adecuacin. 5.1.1.1Planificacin de la realizacin del producto

Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin de servicios de construccin y montaje industrial. La planificacin de la prestacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad. Durante la planificacin de la prestacin del servicio, Constructora BDS S.A. determina: a) los objetivos de la calidad y los requisitos para los servicios; b) los procesos necesarios, la documentacin requerida y los recursos especficos para los servicios; c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y ensayo especficas para los servicios, as como los criterios para la aceptacin de los mismos; d) los registros considerados necesarios para proporcionar evidencia que los procesos de prestacin de servicios cumplen los requisitos. Cuando un contrato as lo requiere, por exigencia del cliente o por decisin interna de Constructora BDS S.A., se genera un Plan de Calidad especfico, el cual contendr los Procedimientos Operativos relacionados con las actividades. 5.1.2.- Planificacin de Aspectos ambientales e Identificacin de peligros. Constructora BDS ha establecido procedimientos especficos para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y peligros presentes en nuestras actividades, procesos y servicios, de manera de asegurar que estos son abordados adecuadamente. Dichos procedimientos establecen la metodologa a aplicar, los sistemas de valoracin, las responsabilidades y sistemas de registro los cuales son
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el punto de partida para la implementacin y operacin de los sistemas de gestin ambiental y seguridad y salud ocupacional. (Ver Procedimientos Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales). (Ver Procedimiento de Administracin del riesgo). Dichos procedimientos son de obligatoria aplicacin en Constructora BDS zona norte, sin embargo, en caso que nuestro mandante exija la aplicacin de sus procedimientos y metodologas a este respecto, asumiremos dichos procedimientos como aplicables en ese proyecto en particular, dejando como no vlidos los procedimientos anteriormente mencionados. 5.2.Requisitos Legales

Para efectos de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales relacionados con el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, Constructora BDS ha diseado un procedimiento para la identificacin de dicha legislacin. El procedimiento Identificacin de requisitos legales , establece las responsabilidades, actividades y registros para asegurar que en forma permanente identificamos cualquier requisito que pueda aplicar a nuestras actividades, productos y servicios, de manera de asegurar que este se aborda en forma apropiada. Como salida de este proceso se generan fichas de legalidad las cuales describen los diferentes requisitos legales y su relacin con las actividades de Constructora BDS. Podemos asegurar que las nuevas normas legales aplicables sean identificadas oportunamente mediante un proceso de revisin y anlisis permanente. Para el caso de las normas aplicables a los procesos constructivos, cuando estas son referenciadas por nuestro mandante en sus bases tcnicas o anexos, nos aseguramos de dar cumplimiento a las mismas a travs de la aplicacin de procedimientos internos y planes de inspeccin y ensayo. La oficina principal en Santiago conserva un archivo de copias con las diferentes normas aplicables a nuestros
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procesos; dichas normas se encuentran disponibles para consulta por parte de quienes as lo soliciten. 5.3.Objetivos, Metas y Programas

Con el propsito de asegurar la implementacin de los principios fundamentales consignados en nuestra poltica de gestin, Constructora BDS ha establecido y documentado objetivos, metas y programas especficos los cuales nos permitan lograr las metas propuestas en los plazos establecidos. Para cada principio dentro de la poltica se ha identificado un objetivo, y se han diseado objetivos con indicadores, metas y responsables. Para cada objetivo particular se ha diseado un programa el cual establece las tareas concretas que se deben ejecutar; los encargados de gestin hacen seguimiento del desempeo de dichos indicadores. La informacin relativa al estado de los objetivos de calidad (indicadores, metas y programas), es informacin de entrada para la revisin de Gerencia. (Ver procedimiento de Objetivos, metas y programas). 6.6.1 Implementacin y Operacin Recursos, Estructura, Responsabilidad y Autoridad

En constructora BDS, los niveles de Responsabilidad y Autoridad se establecen mediante los organigramas funcionales de las diferentes reas y departamentos. Las funciones especficas de cada cargo se establecen en los descriptores de cargo y en los procedimientos aplicables. (ver organigrama general) La organizacin ha designado a los representantes de sus sistemas de gestin de la siguiente manera:

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Representante del Sistema de Gestin de Calidad: Gerente de Administracin y Finanzas Representante del Sistema de Gestin de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente: Gerente Zona Norte. Dentro de las responsabilidades asignadas al representante de la gerencia se destacan:

Asegurar que se han establecido, se han implementado y se mantienen los procesos necesarios para el adecuado desempeo de los sistemas de gestin. Informar a la Gerencia General sobre el desempeo de los Sistema de Gestin y de cualquier necesidad de mejoramiento del mismo. Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de Constructora BDS S.A.

Constructora BDS S.A ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y los servicios. La infraestructura incluye entre otros: a) b) c) d) Instalaciones (Obra y Oficinas) Maquinarias Equipos Instrumentos (Ver Procedimiento de Mantencin de Infraestructura) Constructora BDS S.A ha determinado y administra el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del servicio con los requisitos establecidos, si existiera alguna condicin necesaria relacionada al ambiente de trabajo ser incluida dentro del Plan de Calidad de cada Obra.

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6.2.Competencia, Formacin, Capacitacin

En Constructora BDS S.A,: a) Se ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del resultado de los procesos, aquel que tiene relacin con los aspectos ambientales significativos y riesgos crticos asociados a los trabajos que desarrollan. b) La organizacin ha diseado mecanismos para identificar necesidades de capacitacin del personal de acuerdo a las funciones y responsabilidades para los diferentes cargos. Para el personal indirecto, se han establecido perfiles de competencia en trminos de Educacin, Formacin, Habilidades y Experiencia, las cuales son evaluadas peridicamente para determinar brechas las cuales alimentan los programas de capacitacin. Para el caso del personal directo, las jefaturas identifican peridicamente las necesidades de capacitacin de su personal y las comunican a l rea de RR-HH para que estas se aborden mediante actividades de capacitacin o entrenamiento. c) Se evala la eficacia de la capacitacin mediante la medicin de brechas y evaluaciones por las jefaturas. d) Se toman medidas para asegurar que el personal est consciente de lo pertinente e importante de las actividades que ejecutan y cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, la gestin de riesgos, y el control sobre los aspectos ambientales significativos. e) Se conservan registros de la educacin, capacitacin, habilidades adquiridas y de la experiencia del personal. Se mantienen procedimientos documentados necesidades de capacitacin del personal. para identificar

(Ver Procedimiento de Evaluacin de Competencias, Capacitacin y Entrenamiento). 6.3 Comunicacin

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Constructura BDS ha establecido procesos para implementar y mantener canales de comunicacin adecuados con sus clientes, colaboradores y partes interesadas de manera de que la informacin fluya en forma adecuada. Se han establecido procedimientos para abordar los temas mas relevantes en relacin al desempeo de los sistemas de gestin. Dentro de los temas que permanentemente se abordan comunicacionalmente se destacan los siguientes: a) Comunicacin interna respecto a lo relacionado con los aspectos ambientales significativos, riesgos crticos, procedimientos, metas y programas ambientales y de seguridad, requerimientos de sus mandantes, legislacin aplicable. b) Comunicacin externa con partes interesadas tales como clientes, autoridades y la comunidad. (Ver Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas). 6.4. Documentacin

La documentacin del Sistema de Gestin incluye:

a) b) c)

d)

e)

Declaraciones documentadas de la poltica, objetivos, metas y programas. Este Manual del SIG. Procedimientos de gestin: Control de Documentos y Registros Control de producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Auditoras Internas Otros documentos que voluntariamente Constructora BDS S.A. ha decidido establecer. Estos documentos se presentan bajo la forma de mapa de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos, fichas, folletos, etc. y constan en la Matriz de Control de Documentos Zonal y en cada Matriz de Control de Documentos de obra. Los registros del sistema de gestin. Estos registros se presentan tanto en formato electrnico como en papel.

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6.5. Control de documentos

En Constructora BDS S.A., se mantienen procedimientos documentados para controlar los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, incluyendo los documentos de origen externo tales como normas y planos del cliente. El Manual de gestin, los procedimientos y los Instructivos generados por Constructora BDS S.A. se distribuyen mediante la red interna. En obras, la emisin es en medio electrnico y (o) en papel. (Ver Procedimiento de Control de Documentos y Registros) 6.6. Control operacional

La Gerencia General de Constructora BDS S.A, asegura que se determinan y se cumplen los requisitos de los clientes con el propsito ltimo de aumentar la satisfaccin de los clientes. Constructora BDS S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin de servicios de construccin y montaje industrial. La planificacin de la prestacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin. Cuando un contrato as lo requiere, por exigencia del cliente o por decisin interna de Constructora BDS S.A., se genera un Plan de Calidad especfico, el cual contendr los Procedimientos Operativos relacionados con las actividades. Ante cada determina: solicitud de un cliente, Constructora BDS S.A.

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma,

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b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando el uso previsto es conocido, c) los requisitos legales y tcnicos relacionados con el producto o servicio, y d) requisitos adicionales determinados por Constructora BDS S.A Previo a la presentacin de una oferta y antes de aceptar un pedido o contrato de un cliente, Constructora BDS S.A. revisa todos los requisitos relacionados con el producto o servicio, para asegurarse que: a) estn definidos y documentados los requisitos del producto o servicio, b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente, y c) Constructora BDS S.A. tiene la requerida capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En caso de aceptacin de un contrato con requerimientos especiales que el sistema de gestin no cubra, el Jefe de Gestin Zonal elabora un Plan de Calidad, Plan de Prevencin y Medio Ambiente para asegurar el cumplimiento de los requisitos. Se conservan registros de esta verificacin. Cuando se modifican los requisitos del servicio, Constructora BDS S.A. se asegura que la documentacin pertinente sea modificada y que el personal correspondiente est consciente de los requisitos modificados. Constructora BDS S.A. ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a: a) la informacin tcnica relevante sobre los productos; b) las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
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c) la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. En Constructora BDS S.A. se mantienen procedimientos para asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido o el servicio contratado en la prestacin del servicio por Constructora BDS S.A. o sobre el producto final. Constructora BDS S.A. evala y selecciona sus proveedores y prestadores de servicio en funcin de la capacidad objetiva que presenten para suministrar productos o prestar servicios de acuerdo con los requisitos planteados en la documentacin de compra. Se han establecido los criterios para su seleccin, su evaluacin y su reevaluacin. Se conservan registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido homologados y de toda y cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. (Ver Procedimiento de Adquisicin e Inspeccin). (Ver Procedimiento de Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas). La documentacin de compra o contratacin contiene los datos que describen claramente los productos adquiridos o los servicios contratados, incluyendo, cuando es aplicable: a) requisitos para la aprobacin del producto, recepcin de los servicios, procedimientos, procesos y equipos, b) requisitos para la calificacin del personal, y c) requisitos del sistema de gestin. La documentacin de compra o contratacin es revisada y aprobada antes de comunicrselos al proveedor o prestador de servicios para asegurarse que son adecuadas a los requisitos especificados. Constructora BDS S.A. ha establecido e implementado la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado o el servicio contratado cumple los requisitos de compra especificados.

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Cuando Constructora BDS S.A. o alguno de sus clientes planifica llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, esta informacin se incluye en la solicitud de compra y las rdenes de compra definiendo disposiciones para la verificacin planeada y el mtodo para la liberacin del producto. (Ver Procedimiento de Adquisiciones e Inspeccin) Cuando as lo especifica el Contrato, el cliente de Constructora BDS S.A. tiene el derecho de verificar en las instalaciones de nuestros proveedores, que el producto adquirido est conforme con los requisitos especificados. Esta verificacin no es usada por Constructora BDS S.A. como evidencia de un control efectivo de calidad por parte del Proveedor. La verificacin por el cliente no exime a Constructora BDS S.A. de la responsabilidad de entregar productos conforme a especificaciones, ni de reemplazar productos defectuosos. Cuando as se requiere, se han establecido procedimientos e instrucciones de trabajo para asegurar que las actividades se ejecuten en forma controlada en relacin con la calidad del producto solicitado, los aspectos ambientales que se generen, los riesgos del trabajo en cuanto a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y contratistas. Las condiciones controladas incluyen lo siguiente, cuando es aplicable: a) la disponibilidad de especificaciones tcnicas, planos u otros documentos equivalente que describe las caractersticas del producto o servicio; b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo que definen y describen las operaciones; c) uso de equipo adecuado; d) la disponibilidad y utilizacin de equipos de monitoreo y medicin; e) la colocacin en prctica del monitoreo y la medicin establecida; f) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y administracin de garantas.
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g) Procedimientos para el manejo y mitigacin de los aspectos ambientales que genera la actividad en cuestin. h) Procedimientos y sistemas para controlar y mitigar los riesgos asociados a las actividades en materia de seguridad y salud ocupacional. Constructora BDS S.A., valida todos los procesos especiales que no puedan ser verificados antes de ser utilizados los elementos producidos, mediante inspeccin o ensayo. Para ello se califica al operador, se ha definido el procedimiento, se califican los equipos utilizados y se supervisa permanentemente la ejecucin de las actividades. Esta calificacin se realiza peridicamente. Constructora BDS S.A. identifica los productos por medios adecuados. Esto se aplica tambin para identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de monitoreo y medicin. Constructora BDS S.A. aplica trazabilidad cuando esta sea un requisito. La responsabilidad de la identificacin nica se define en el respectivo Plan de Calidad. Constructora BDS S.A. identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente recibidos para utilizacin o aplicacin en la obra, mientras estn bajo su control. Cuando un bien propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn modo se considera inadecuado para su uso, se registra y comunica al cliente. Constructora BDS S.A. preserva la conformidad de sus productos durante el proceso interno y durante la entrega al destino previsto. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. Se utilizan mtodos definidos de manipulacin para prevenir el dao o deterioro de los productos. Los productos se almacenan en reas identificadas para prevenir dao o deterioro del producto. Se han definido mtodos apropiados para la recepcin y despacho en las reas de almacenamiento. Anualmente se evala la condicin del producto almacenado en Bodega.

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6.7.Emergencias

Constructora BDS ha establecido procedimientos y planes para abordar las emergencias de tipo ambiental, y de seguridad las cuales potencialmente puedan presentarse durante la prestacin de nuestros proyectos. Nuestro personal directo as como nuestros contratistas, son permanentemente capacitados y entrenados en como actuar ante dichas situaciones con el propsito de asegurar que se minimicen los posibles efectos hacia las personas, instalaciones, y el medio ambiente. El Dpto. de Prevencin de riesgos lleva a cabo permanentemente ejercicios y simulacros para cubrir dichos eventos. (Ver Procedimiento de Emergencia y Crisis). 7.Verificacin

7.1.- Seguimiento y Medicin Constructora BDS S.A. ha establecido procedimientos para asegurar el cumplimiento de las variables relevantes del proceso, control sobre las caractersticas del producto, control sobre los aspectos ambientales significativos identificados por su sistema de evaluacin, control sobre los peligros y riesgos crticos derivados de sus actividades y servicios. Los documentos que definen el control operacional son los siguientes: f) g) h) i) Planes de calidad Planes de inspeccin y ensayo Procedimiento de medicin y monitoreo (ambiente y seguridad) Planes de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente

La organizacin ha identificado las variables relevantes a medir y controlar desde el punto de vista de calidad, ambiente y la seguridad. Los instrumentos y equipos utilizados para efectuar dichas mediciones han sido identificados individualmente, y han ingresado al sistema de aseguramiento metrolgico el cual incluye: Definicin de frecuencias
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de calibracin y verificacin, procedimientos especficos, patrones de referencia, certificados, etc. e instructivos

(Ver Procedimiento de Control de Equipos de Medicin). Como una de las medidas fundamentales del desempeo del sistema de gestin, Constructora BDS S.A. realiza el monitoreo peridico de la informacin relativa a la percepcin del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por Constructora BDS S.A. Se han determinado los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. (Ver Procedimiento de Evaluacin de Satisfaccin del Cliente) Constructora BDS S.A. aplica mtodos apropiados para el monitoreo, y cuando es aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin. Estos mtodos se aplican para demostrar la capacidad (eficacia) de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se aplican correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar de la conformidad del producto. Constructora BDS S.A. mide y monitorea las caractersticas del servicios prestado para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas definidas en los procesos de acuerdo con procedimientos documentados. Constructora BDS S.A. ha determinado, recopila y analiza datos apropiados para demostrar la adecuacin y la eficacia del sistema de gestin y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye datos generados del resultado del monitoreo y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos genera informacin sobre a) la satisfaccin del cliente; b) la conformidad del servicio con los requisitos establecidos;

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c) las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y d) los proveedores y subcontratistas. Constructora BDS S.A. mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin mediante el uso y modificacin de la poltica y los objetivos cuando corresponda, el anlisis de los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, la aplicacin de las acciones correctivas y preventivas que se requieran, y la revisin por la gerencia. Anualmente, durante la revisin del sistema por la gerencia, se definen programas de accin para el inicio y se controlan los proyectos de mejoramiento continuado. (Ver procedimiento de medicin y monitoreo). 7.2.- Evaluacin del cumplimiento Legal Constructora BDS ha identificado los requisitos legales en relacin con el sistema de gestin ambiente, seguridad y salud ocupacional. Cada requisito ha sido analizado y se ha definido el mecanismo para demostrar el cumplimiento de dichos requisitos, as como, otros compromisos voluntarios los cuales hayan sido ratificados por la organizacin. Peridicamente se efectan verificaciones de cumplimiento legal con el fin de asegurar que efectivamente estos se han abordado adecuadamente. (Ver procedimiento de identificacin requisitos legales aplicables). (Ver procedimiento de medicin y monitoreo).

7.3.- No conformidad, accin correctiva y preventiva En Constructora BDS S.A. se identifica, controla, evala, segrega y se dispone el producto no conforme con los requisitos para prevenir su uso o entrega no intencional.

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Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidos en un procedimiento documentado. La disposicin de los productos trata los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. Se conservan registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, este se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, Constructora BDS S.A. toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. Constructora BDS S.A. toma acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa de no conformidades asociadas a los sistemas de gestin de calidad, ambiente y seguridad, con objeto de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece requisitos para: a) evaluar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades,
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c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y f) verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. (Ver Procedimiento de No conformidad, Accin Correctiva y Preventiva) (Ver Procedimiento de Reporte, Distribucin e Investigacin de Accidentes e Incidentes) 7.4.- Control de registros Constructora BDS S.A ha identificado los registros que se generan como evidencia de la operacin y de la eficacia del SIG. Se mantienen procedimientos documentados para la identificacin, recoleccin, acceso, archivo, almacenamiento, preservacin y disposicin de los registros de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional (electrnicos y en papel), tanto de la organizacin como de los proveedores y subcontratistas cuando corresponde. Los registros son legibles, fcilmente recuperables y almacenados en un ambiente apropiado para prevenir daos o prdidas. Se establecen y registran los tiempos de retencin de los registros. Si procede, los registros estn disponibles para evaluacin del cliente. (Ver Procedimiento de Control de Documentos y Registros) 7.5.- Auditoria Interna Constructora BDS S.A. lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas de sus sistemas de gestin para determinar que: Est conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,
a)

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OHSAS 18001:1999 y con los requisitos del sistema de gestin establecidos por Constructora BDS S.A. b) Se ha implementado y se mantiene eficaz. Las auditoras se planifican tomando consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de las auditoras realizadas previamente. Se definen los criterios de auditora, su alcance, su frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores y la conduccin de las auditoras aseguran objetividad e imparcialidad al proceso de auditora. Los auditores no auditan su propio trabajo. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos para la planificacin y la conduccin de las auditoras, para informar los resultados y para mantener los registros. Los resultados de las auditoras son registrados y dados a quien tiene la responsabilidad del rea auditada para que, sin demora injustificada, la jefatura del rea auditada aplique las acciones correctivas que procedan. Por medio de auditoras de seguimiento se verifica e informa de las acciones correctivas aplicadas. (Ver Procedimiento de Auditoras Internas) 8.Revisin por la Direccin

El Gerente General realiza la revisin del sistema anualmente, o antes si fuera necesario para asegurar de su aplicabilidad, adecuacin y eficacia continua. Esta evaluacin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad incluyendo la poltica y los objetivos del sistema. La revisin del Sistema incluye el anlisis de los resultados de las auditoras realizadas, la retroalimentacin del cliente, el desempeo observado de los procesos, la conformidad de los productos , el
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estado de las acciones correctivas y preventivas, el acompaamiento de los planes de accin decididos en revisiones previas, los cambios que podran afectar al sistema de gestin y recomendaciones para su mejoramiento, objetivos, metas y programas, incidentes y accidentes ambientales y de seguridad, desempeo ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Los planes de accin decididos por la gerencia general incluyen acciones relacionadas con el mejoramiento de la eficacia del sistema y de los procesos, el mejoramiento de los servicios en relacin a los requisitos planteados por los clientes, y la necesidad de recursos para la implementacin y operacin de los sistemas de gestin. 9.- Control de Modificaciones Este punto aplicar cuando se realicen revisiones al presente documento. Rev. 01: se incorpora el punto 9 Control de Modificaciones

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