Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 6

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 2. Manual de Calidad

TALLER SEMANA 2: MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

Resultado de Aprendizaje del Taller: Apropiar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link Actividades en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Descripcin del taller: En el desarrollo del taller semana 1 se identific qu normatividad debe aplicar la empresa, la importancia de la misma y las caractersticas bsicas de su cumplimiento, igualmente se enfatiz que nuestro curso se centrar en la normatividad relacionada con la gestin de la calidad, es decir, normatividad ISO90001:20008. Ahora, el objetivo es iniciar el proceso de documentacin de la empresa, de acuerdo con los requisitos de documentacin de la norma ISO9001:2008, numeral 4.2. Requisitos de la documentacin, uno de los documentos mas importantes del Sistema de Gestin de Calidad es el Manual de la calidad, ste entre otras cosas deber incluir el alcance del sistema de gestin de la calidad, los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad y una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. Paso a seguir en este proceso de aprendizaje, ser elaborar un diagnstico del estado actual de la documentacin en la empresa, posteriormente se desarrollarn los principales elementos que debe contener el manual de calidad.

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1. Desarrolle el DIAGNSTICO DE SITUACION-ISO 9001.2008 RESPECTO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. Responda por SI o por NO a cada una de las preguntas, una vez conteste el diagnstico genere un anlisis respecto de las respuestas que obtuvo, resaltando los aspectos crticos que la organizacin presente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la documentacin.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PREGUNTA La Direccin ha definido y documentado una Poltica (de Calidad)? El sistema de gestin se encuentra documentado? (Existen Manuales de Procedimientos escritos?) Se asegura la empresa que los requerimientos de los clientes son suficientemente claros? Incluso los verbales? Est definida la forma en que se tratan las modificaciones de un contrato u orden recibida del cliente? En caso de ser una empresa que disea: Se llevan a cabo revisiones del diseo formales y documentadas? En caso de ser una empresa que disea: Se documentan debidamente las modificaciones del diseo? Los documentos e instructivos que se usan, son debidamente revisados, y estn autorizados? Los cambios en cualquier documento tambin? Se conoce en todo momento la edicin vigente de cada documento? Los documentos estn disponibles en los lugares de utilizacin? Se asegura el retiro de toda documentacin obsoleta? Se asegura la proteccin de los datos en sistemas informticos? Se asegura la empresa que los elementos comprados satisfacen los requisitos de calidad (especificacin, plazo, modo, etc.) necesarios? Se mantienen registros de calidad de los proveedores habilitados? x x x x x x x x SI x x x x NO

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Las compras se formalizan a travs de documentos claros y precisos? Se llevan a cabo en forma peridica auditorias internas de calidad? Se encuentran registrados los resultados de dichas auditorias, y se utilizan para la correccin del sistema? Disponen de un mtodo para detectar las necesidades de capacitacin del personal? Se conservan los certificados de las capacitaciones del personal (incluso las capacitaciones internas tipo training-on-the-job)? Existe en su empresa un procedimiento documentado para el control de registros y control de documentos?

x x x x x x

ANLISIS DEL DIAGNSTICO:

Hay muchas falencias aun ya que tan solo hace un mes se viene implementando un sistema de gestin de la calidad. Hay indisposicin y oposicin al cambio por parte del os empleados esto hace que se retrasen algunos objetivos trazados.

2. Para su empresa: determine el alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos del Sistema de gestin de Calidad, con esta informacin: (si no tiene empresa busque una de su preferencia), Alcance del sistema: civiles menores, mantenimiento de bocatomas, mantenimiento de vas y alquiler de vehculos.

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Exclusiones: numerales 7.3 diseo y desarrollo y numeral 7.6 control de los equipos de seguimiento y medicin Poltica: En TSS trabajamos por la satisfaccin de nuestros clientes, la prevencin de lesiones y enfermedades profesionales, la contaminacin y disminucin de aspectos, el control sobre impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de las actividades ejecutadas la consultora, capacitacin, alquiler y operacin de equipos, socialmente responsable con la comunidad, en cumplimiento con los requisitos del cliente, las normas nacionales e internacionales de gestin ambiental, seguridad, salud ocupacional y calidad, mejoramos continuamente el desempeo y la eficacia del sistema integrado de gestin, apoyados por el personal competente, proveedores confiables, que contribuyan con el logro de los objetivos, la generacin del valor econmico y el desarrollo sostenible de la empresa. Objetivos Satisfacer las necesidades del cliente Prevenir lesiones y enfermedades profesionales a los trabajadores Prevenir la contaminacin y disminucin de aspectos, el control sobre los impactos ambientales y ocasionados por las actividades que desarrolla la empresa. Mantener proveedores confiables que contribuyan con la calidad del servicio prestado Contar con talento humano competente que cumpla con los requerimientos del cliente y los de la empresa Mantener en cero el ndice de accidentalidad de la organizacin Cumplir con los requisitos legales aplicables y los pactados con terceros

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Controlar los riesgos que afectan a los trabajadores de la empresa Generar valor econmico y la competitividad en el sector petrolero y pblico.

a.

Elabore una citacin para los empleados nuevos de su empresa invitndolos a una socializacin de los documentos del SGC, no olvide colocar tema, fecha, responsable, hora, lugar.

Seores Trabajadores TSS. La presente es para informarles que el da 13de septiembre ser la nueva socializacin de los documentos del sistema de gestin de calidad, y es importante que todos ustedes participen de esta jornada, las cual ser realizada en el rea de capacitacin de las instalaciones operativas de TSS a la 8:00 am, esta capacitacin traer buenos resultados en busca de la mejora continua de nuestra organizacin

DANNERY CASTRO ALVARADO Encargada

b.

Prepara una presentacin en Power Point, con la informacin que contendr el Manual de Calidad (alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos) y envela como archivo adjunto.

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c.

En la misma presentacin muestre los pasos a seguir para la modificacin del Manual de Calidad.

3. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Es tener en cuenta todo lo que debe cumplir la empresa para implementar un sistema de gestin ya se de calidad o integrado.