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CODIGO: PI-REG-004
_________________________________________________________________
Funcionarios Empresa
_________________________________________________________________
1.1.
Tipo de inspeccin
Rutinaria
__________________________________________________________________
Certificacin
__________________________________________________________________
2.- GENERALIDADES
2.1.
Direccin : ______________________________________________________________________
Telfono :________________________________________________________________________
2.2.
2.3.
Representante Legal
___________________________________________________________
2.4.
2.5.
_____________________________________________________
2.5.1.
Organigrama General
______________________________________________
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
_________________________________
2.5.6.
_______________________________________
2.5.7.
______________________________________________
___________________________
________________________________________________________________________
SETIEMBRE 2000
ASUNTO
SI NO
OBSERV.
SETIEMBRE 2000
3.1
3.2
4
4.1
CRITICO
CRITICO
Es importador de :
- Producto terminado?
- Producto elaborado en granel?
- Exigen protocolo de anlisis del fabricante?
- Se encuentran disponibles los protocolos de anlisis?
INFORMATIVO
INFORMATIVO
CRITICO
CRITICO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
4.2.1
Qu sustancias?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
INFORMATIVO
4.2.2
De que empresa?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
INFORMATIVO
4.2.3
INFORMATIVO
5
5.1
MENOR
5.2
MAYOR
5.3
INFORMATIVO
Forma
Rpida
Segura
Econmica
ASUNTO
5.4
SI NO
OBSERV.
MAYOR
SETIEMBRE 2000
de abastecimientos y entregas?
6
INSTALACIONES
6.1
MAYOR
6.2
MAYOR
6.3
MAYOR
6.4
MENOR
6.5
MAYOR
7
7.1
ORGANIZACIN INTERNA
Diseo del almacn
7.1.1
MENOR
7.1.2
MAYOR
7.1.3
MAYOR
7.1.4
MAYOR
7.1.5
MENOR
7.1.6
MENOR
7.1.7
MAYOR
7.2
7.2.1
ASUNTO
7.2.2
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
SI NO
OBSERV.
MAYOR
MAYOR
SETIEMBRE 2000
9
9.1
MAYOR
INFORMATIVO
MAYOR
MAYOR
RECURSOS MATERIALES
Cuentan si se requiere con:
- Estantes o anaqueles
- Parihuelas
- Montacarga
- Refrigerador
- Cuarto de temperatura y/o humedad controlada?
- Higrmetro
- Termmetro
- Balanza
- Ventilador
- Aire acondicionado
- Equipo electrgeno
- Materiales de limpieza
- Otros
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
PERSONAL
Capacitacin
9.1.1
MAYOR
9.1.2
MAYOR
9.1.3
9.2
9.2.1
MENOR
MAYOR
MENOR
Higiene personal
Se realiza un examen mdico y/o de laboratorio
MAYOR
peridicos al personal?
Cuales
Establecimientos de salud
Frecuencia
Se documenta?
9.2.2
MAYOR
9.2.3
MAYOR
9.3
9.3.1
MAYOR
9.3.2
MAYOR
ASUNTO
10
10.1
SI NO
OBSERV.
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Cuentan con vigilancia permanente y dispositivos de
alarma?
MENOR
SETIEMBRE 2000
10.2
MAYOR
10.3
MAYOR
10.4
MAYOR
10.5
MAYOR
MAYOR
MENOR
10.6.1
MAYOR
10.6.2
MAYOR
11
11.1
LIMPIEZA
Se encuentran limpios, ordenados y mantenidos?
- Estantes
- Pisos
- Paredes
- Techos
Existen procedimientos escritos sobre la frecuencia
Y mtodos usados en la limpieza?
10.5.1
10.6
11.2
MAYOR
MENOR
11.3
12
12.1
TECNICAS DE MANEJO
Cada lote de producto ingresa con su respectivo
protocolo analtico?
12.2
MAYOR
12.3
CRITICO
12.4
12.5
MAYOR
ASUNTO
CRITICO
INFORMATIVO
INFORMATIVO
SI NO
OBSERV.
12.6
MAYOR
12.7
MENOR
SETIEMBRE 2000
MAYOR
12.8
El Control de Inventarios:
Es peridico? Frecuencia
Es permanente?
12.9
MENOR
12.10
MAYOR
12.11
MENOR
12.12
MENOR
INFORMATIVO
MAYOR
condiciones de almacenamiento?
12.14
MAYOR
y almacenamiento?
12.15
MAYOR
12.16
MENOR
12.17
MAYOR
de devoluciones?
12.18
MAYOR
causas?
13
13.1
DISTRIBUCION
MAYOR
FIFO Y FEFO?
13.2
MENOR
ASUNTO
MENOR
SI NO
OBSERV.
13.4
MAYOR
13.5
MENOR
SETIEMBRE 2000
OBSERVACIONES E INDICACIONES
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................
Siendo las...................horas del da...............................se da por concluida la visita de inspeccin y se firma en seal de conformidad.
_________________________
Inspector de la DIGEMID
___________________________
Representante del Establecimiento
Inspeccionado
_________________________
Inspector de la DIGEMID
SETIEMBRE 2000