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INFORME ECONOMICO LABORAL RELACIONADO AL PLIEGO DE

RECLAMOS 2012-2013 DEL SINDICATO DE OBREROS MINEROS


DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A

ELABORADO POR: ING. MANUEL RODRGUEZ MANSILLA


AGOSTO - 2012

INDICE
I. Aspectos Econmicos
a. Balance General Activo
b. Estado de Ganancias y Perdidas
-

Ingresos Operativos

Utilidad Neta

II. Ventas, Produccin y Precios


-

Ingresos por Ventas

Ingresos por Ventas por Producto

Produccin de Hierro (TLS)

Produccin de Hierro por Producto (TLS)

Precio Unitario Promedio de Hierro (TLS)

Precio Unitario Promedio de Hierro por Producto


(TLS)

III. Aspectos Laborales


a. Gastos de Personal
-

Mano de Obra Directa

Personal Administrativo

Personal de Ventas

b. Decremento de la Participacin de los Gastos de Personal


sobre los Ingresos Operativos
c. Pliego de Reclamos resueltos por la Autoridad de Trabajo
(Periodo 2001-2011)
d.
IV. Propuesta de Solucin del Pliego de Reclamos 2012-2013
a. Pliego de Reclamos 2012-2013
b. Determinacin de Partida Econmica
c. Impacto Econmico

I.

BALANCE GENERAL : ACTIVO


A. CRECIMIENTO EMPRESARIAL
CONCEPTO
ACTIVO TOTAL

2007 (S/)

2011 (S/)

INCREMENTO(S/)

777336,000

3,923629,000

3,146293,000

404.75

El Activo Total se ha incrementado en el periodo 2007-2011 lo cual


demuestra un crecimiento econmico del orden de 404.75%

II.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


A.

INGRESOS OPERATIVOS
CONCEPTO

INGRESOS
OPERATIVOS

2007 (S/)
1.012699,000

2011 (S/)
3,065579,000

INCREMENTO
(S/)
2,052880,000

Durante el periodo 2007 2011 sus Ingresos Operativos

%
202.71

se han

incrementado en S/2,052880,000.00 que equivale a un crecimiento de


202.71%

B. UTILIDAD NETA
CONCEPTO
2007(S/)
2011(S/)
INCREMENTO(S/) %(S/)
UTILIDAD
277397,000
1,365870,000
1,088473,000
392.39
NETA
La Utilidad Neta se ha incrementado en el periodo 2007-2011 en
S/.
1,088473,000, lo cual demuestra un crecimiento del orden del 392.39%.

II

VENTAS PRODUCCION Y PRECIOS


II.1

VENTAS Y PRODUCCION

A.

INGRESOS POR VENTAS DE HIERRO


CONCEPTO

INGRESOS POR
VENTAS

2007 (S/)
1,004588,000

2011 (S/)
2,861280,000

INCREMENTO
(S/)
1,856692,00

%
184.82

Los Ingresos por Venta se han incrementado en el periodo 2007-2011, lo


cual demuestra un incremento del orden del 184.82%

B.

INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO

CONCEPTO

2007 (S/)

2011(S/)

INCREMENTO
(S/)

PELLETS

490824,020

61482,000

-429342,000

-87.47

SINTER

284811,000

684873,000

400062,000

140.47

TORTA

228953,195

2,213480,000

1,985086,805

867.00

MINERAL
OXIDADO
LUMP

4102,000

4102,000

101142,000

101142,000

Los Ingresos por Ventas por Productos se ha incrementado en el periodo


2007-2011 el de mas Importante crecimiento ha sido el La Torta con el
867.00%

DISTRIBUCION DE VENTAS DE HIERRO (S)


CONCEPTO

2007

VENTAS

2008

1,004,588,195 100.00 1,345,466,000

2009

2010

100.00

891,803,000

100.00

1,949,587,000

2011

100.00 2,861,280,000

%
100.00

PELLETS

490,824,000

48.86

645,006,095

47.94

164,209,000

18.41

356,358,000

18.28

61,482,000

2.01

SINTER

284,811,000

28.35

426,098,826

31.67

307,643,000

34.50

613,595,000

31.47

684,873,000

22.34

TORTA
MINERAL
OXIDAD0

228,953,195

22.79

274,361,079

20.39

419,951,000

47.09

954,917,000

48.98 2,213,980,000

72.22

LUMP

0.00

0.00

0.00

2,535,000

0.13

4,102,000

0.13

0.00

0.00

0.00

22,182,000

1.14

101,142,000

3.30

DISTRIBUCION DE PRODUCCION DE HIERRO (TLS)


CONCEPTO

2007

2008

PRODUCCION

7,711,325

100.00

7,500,000

PELLETS

2,764,123

35.84

2,660,000

35.47

SINTER

3,274,181

42.46

TORTA
MINERAL
OXIDADO

1,673,021

21.70

LUMP

C.

2009

100.00 6,858,954

2010

2011

100.00

8,218,007

876,806

12.78

1,038,439

12.64

119,309

1.26

3,376,000

45.01 3,448,390

50.28

3,763,339

45.79 2,765,686

29.22

1,464,000

19.52 2,533,758

36.94

3,089,433

37.59 5,275,921

55.75

0.00

0.00

0.00

26,776

0.00

0.00

0.00

300,020

100.00 9,464,036

0.33

PRODUCCION DE
HIERRO

2007 (TLS)
7711,325

2011 (TLS)
9464,036

100.00

31,841

0.34

3.65 1,271,279

13.43

PRODUCCION DE HIERRO (TLS)


CONCEPTO

INCREMENTO
(TLS)
1752,711

%
22.73

La Produccin de Hierro se han incrementado en el periodo 2007-2011 lo


cual demuestra un crecimiento del orden del 22.73%

D.

PRODUCCION DE HIERRO POR PRODUCTO TLS

CONCEPTO

2007 (TLS)

2011(TLS)

INCREMENTO
(TLS)

PELLETS

2764,123

2660,000

-2644,814

-95.68

SINTER

3274,181

3376,000

-508,495

-15.53

TORTA

1673,001

5275,921

-3602,900

215.35

31,841

31,841

1271,279

1271,279

Mineral Oxidado
Lump

La Produccin de Hierro por Producto durante el periodo 2007-2011, el


Producto Torta ha incrementado su produccin en 215.35%, mientras que la
produccin del Producto Pellets ha disminuido en 95.68%, asimismo que la
produccin del producto Sinter que tambin ha disminuido en un 15.53%
II.2

PRECIOS
A.

PRECIO UNITARIO PROMEDIO DE HIERRO (TLS)


CONCEPTO

PRECIO UNITARIO
(TLS)

2007
(S/)
130.27

2011
(S/)
323.92

INCREMENTO
(S/)
193.65

%
148.65

El precio unitario de la Tonelada Larga Seca (TLS) de Hierro se ha


incrementado en el periodo 2007-2011, lo cual muestra un incremento del
orden del 148.65%

B.
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS POR PRODUCTOS DE HIERRO
(TLS)
CONCEPTO

2007 (S/)

2011(S/)

VARIACION

(S/)
PELLETS

177.57

515.32

337.75

190.21

SINTER

86.99

247.63

160.64

184.66

TORTA

136.85

419.64

282.79

206.64

128.83

128.83

79.56

79.56

Mineral Oxidado
Lump

Los Precios Unitarios Promedios de los Productos de Hierro se ha


incrementado en el periodo 2007-2011 logrando el mas Importante

10

crecimiento el producto Torta con el 206.64% seguido del producto Pellets


con el 190.21%
PRECIO DE HIERRO (S/.)
2007
2008
2009
130.27
179.40
130.02
177.57
242.48
187.28
86.99
126.21
89.21
136.85
187.41
165.74

CONCEPTO
PRODUCCION
PELLETS
SINTER
TORTA
MINERAL OXIDADO
LUMP

2010
237.23
343.17
163.05
309.09
94.67
73.94

PRECIO DE HIERRO EN DOLARES ($/.)


2007
2008
2009
2010
CONCEPTO
41.63
61.31
43.17
83.83
PRODUCCION
56.75
82.87
62.18
121.26
PELLETS
27.80
43.14
29.62
57.61
SINTER
43.74
64.05
55.03
109.22
TORTA
0.00
0.00
0.00
33.45
MINERAL OXIDADO
0.00
0.00
0.00
26.13
LUMP

2011
323.92
515.32
247.63
419.64
128.83
79.56

2011
117.79
187.39
90.05
152.60
46.85
28.93

III. ASPECTOS LABORALES


A
GASTOS DE PERSONAL
A.1 MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO

2007 (S/)

2011 (S/)

INCREMENTO (S/)

MANO DE
94488,000
144733,000
50245,000
53.18
OBRA
La Mano de Obra del Costo de Venta se han incrementado en el periodo 20072011, lo cual demuestra un incremento del orden del 53.18%
A.2 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONCEPTO
GASTOS DE
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

2007 (S/)

2011(S/)

7649,000

11820,000

INCREMENTO
(S/)
4171,000

%
54.53

Los Gastos de Personal Administrativo se ha incrementado en el periodo


2007-2011 en lo cual demuestra un incremento del orden del 54.53%
A.3 GASTOS DE PERSONAL VENTAS

11

CONCEPTO
2007 (S/)
2011 (S/)
INCREMENTO(S/)
%
GASTOS DE
2643,000
3839,000
1196,000.00 45.25
PERSONAL DE
VENTAS
Los Gastos de Personal de Ventas se ha incrementado en el periodo 2007-2011 ,
lo cual demuestra un incremento del orden del 45.25%
GASTOS DE PERSONAL (2007- 2011)

2007

CONCEPTO

MANO DE OBRA

CARGA DE
PERSONAL
ADMINISTRACION

CARGA DE
PERSONAL
VENTAS

GASTOS DE
PERSONAL

2008

2009

2010

2011

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

94,488,000

90.18

104,675,000

90.30

107,649,000

89.57

113,791,000

89.85

144,733,000

90.24

7,649,000

7.30

8,217,000

7.09

9,592,000

7.98

9,888,000

7.81

11,820,000

7.37

2,643,000

2.52

3,024,000

2.61

2,948,000

2.45

2,965,000

2.34

3,839,000

2.39

104,780,000 100.00 115,916,000 100.00 120,189,000 100.00 126,644,000 100.00 160,392,000 100.00

b.

Decremento de la Participacin de los Gastos de Personal


versus los Ingresos por Ventas
Durante el Periodo 2007 2011 la Participacin de los Gastos de
Personal versus los Ingresos por Ventas han decrecido del 10.35%
al 5.23%
GASTOS DE PERSONAL VS INGRESOS OPERATIVOS (2007 - 2011)
(EN MILES DE SOLES)

CONCEPTO

2007
MONTO

INGRESOS POR
VENTAS
GASTOS DE
PERSONAL

1,012,699

2008
%

100%

104,780 10.35%

2009

MONTO

MONTO

1,355,847

100%

901,247

115,916 8.55%

2010
%

MONTO

2011
%

MONTO

100%

1,949,587 100%

3,065,579 100%

120,189 13.34%

126,644 6.50%

160,392 5.23%

12

c.

Pliego de Reclamos Resueltos por la Autoridad de Trabajo

Si solamente mencionamos el Periodo 2001-2011, cuyos Pliegos de


Reclamos fueron solucionados por la Autoridad de Trabajo, no se
considero la Rentabilidad de la Empresa, y la Autoridad solo resolvi

13

sobre su Aumento General sin considerar los dems puntos de nuestros


petitorios de Negociacin Colectiva, as podemos ver:

AO

UTILIDAD NETA

PERIODO DE

AUMENTO

NEGOCIACION

GENERAL
(S/)

2000

3257,000 Abril 2001- Marzo 2002

3.00

2001

5237,000 Abril 2002- Marzo 2003

2.80

2002

13592,000 Abril 2003- Marzo 2004

2.50

2003

32591,000 Abril 2004- Marzo 2005

2.90

2004

65173,000 Abril 2005- Marzo 2006

3.10

2005

227712,000 Abril 2006- Marzo 2007

3.30

2006

236106,000 Abril 2007- Marzo 2008

3.45

2007

277397,000 Abril 2008- Marzo 2009

3.70

2008

417032,000 Abril 2009- Marzo 2010

5.50

2009

145509,000 Abril 2010- Marzo 2011

3.10

2010

818493,000 Abril 2011- Marzo 2012

5.00
7.50

Durante el Periodo 2000 -2011 su Utilidad Neta se ha incrementado de


S/.3257,000.00 en el ao 2000 a S/ 1,365870,00.00 en el ao 2011
logrando un incremento de S/. 1,362613,000.00 que asciende a un
crecimiento 41,936.44%

sin embargo el Aumento General

se ha

incrementado de S/.3.00 en el ao 2001 a S/. 5.00 en el ao 2011,


logrando un incremento de S/2.00 que equivale a un crecimiento de solo
66.67%.
Como se puede observar, a pesar del crecimiento econmico importante
de la rentabilidad de la empresa de 41,936.44 %, sin embargo el Aumento
General,

ha tenido un crecimiento econmico diminuto de 66.67%,

durante el periodo 2001-2011.

14

IV.

VALORIZACION DEL PLIEGO DE RECLAMOS 2012-2013

A.

Pliego de Reclamos 2012- 2013

I CONDICION PRIMORDIAL

COSTO (S/.)

1. Nivelacin de Remuneraciones

8139,046.00

II. CONDICIONES ECONOMICAS


2. Aumento General

10273,553.00

3. Bono Permanente de Dia

759,131.00

4.Serv. Continuado e Ininterrumpido


5. Asignacin Familiar

1370,718.00
1005,486.00

6. Asignacin por Refrigerio

1778,058.00

a. Bonif. Extraord. Cierre Pliego

6744,000.00

COSTO TOTAL PLIEGO


B

30069,992.00

Determinacin de la Partida Econmica


Si consideramos el comportamiento de la Participacin de los Gastos de
Personal con relacin a los ingresos por Ventas durante el periodo 20042008 tenemos:
AO

2007

10.35

2008

8.55

2009

13.34

2010

6.50

2011

5.23

PROMEDIO

8.79

Si se toma en cuenta lo manifestado por la Empresa que sus Recursos


Humanos son el elemento mas importante en toda la Organizacin, sin
embargo no lo demuestran econmicamente, ya que ao tras ao los Gastos
de Personal se han minimizado y maximizan sus ganancias.
Si en el ao 2011, los Gastos de Personal, hubiera tenido una participacin
del 8.79% de los Ingresos por Ventas estas hubieran ascendido.

15

Ingresos por Ventas

100.00%

S/. 3,065579,000.00

Gastos de Personal

8.79%

S/.

264464,394.00

Sin embargo los Gastos de Personal ascendieron a S/. 160392,000.00, lo


cual deja un Margen de Contribucin de Rentabilidad para la empresa
ascendente a S/

109072,394.00, lo cual cubrira ampliamente la Partida

Econmica ascendente a S/. 30069,992.00 para solucionar el Pliego de


Reclamos 2012 -2013

C.-

IMPACTO

ECONOMICO

DEL

PROYECTO

CONVENIO

COLECTIVO

2012- 2013

PROPUESTA DE SOLUCION
CONCEPTO

MONTO

S/. 30069,992.00
(%)

Ingresos por Ventas

3,065579,000

0.98

Utilidad Neta

1,365370,000

2.20

160392,000

18.75

Gastos de Personal

16

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