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INDICE
I. Aspectos Econmicos
a. Balance General Activo
b. Estado de Ganancias y Perdidas
-
Ingresos Operativos
Utilidad Neta
Personal Administrativo
Personal de Ventas
I.
2007 (S/)
2011 (S/)
INCREMENTO(S/)
777336,000
3,923629,000
3,146293,000
404.75
II.
INGRESOS OPERATIVOS
CONCEPTO
INGRESOS
OPERATIVOS
2007 (S/)
1.012699,000
2011 (S/)
3,065579,000
INCREMENTO
(S/)
2,052880,000
%
202.71
se han
B. UTILIDAD NETA
CONCEPTO
2007(S/)
2011(S/)
INCREMENTO(S/) %(S/)
UTILIDAD
277397,000
1,365870,000
1,088473,000
392.39
NETA
La Utilidad Neta se ha incrementado en el periodo 2007-2011 en
S/.
1,088473,000, lo cual demuestra un crecimiento del orden del 392.39%.
II
VENTAS Y PRODUCCION
A.
INGRESOS POR
VENTAS
2007 (S/)
1,004588,000
2011 (S/)
2,861280,000
INCREMENTO
(S/)
1,856692,00
%
184.82
B.
CONCEPTO
2007 (S/)
2011(S/)
INCREMENTO
(S/)
PELLETS
490824,020
61482,000
-429342,000
-87.47
SINTER
284811,000
684873,000
400062,000
140.47
TORTA
228953,195
2,213480,000
1,985086,805
867.00
MINERAL
OXIDADO
LUMP
4102,000
4102,000
101142,000
101142,000
2007
VENTAS
2008
2009
2010
100.00
891,803,000
100.00
1,949,587,000
2011
100.00 2,861,280,000
%
100.00
PELLETS
490,824,000
48.86
645,006,095
47.94
164,209,000
18.41
356,358,000
18.28
61,482,000
2.01
SINTER
284,811,000
28.35
426,098,826
31.67
307,643,000
34.50
613,595,000
31.47
684,873,000
22.34
TORTA
MINERAL
OXIDAD0
228,953,195
22.79
274,361,079
20.39
419,951,000
47.09
954,917,000
48.98 2,213,980,000
72.22
LUMP
0.00
0.00
0.00
2,535,000
0.13
4,102,000
0.13
0.00
0.00
0.00
22,182,000
1.14
101,142,000
3.30
2007
2008
PRODUCCION
7,711,325
100.00
7,500,000
PELLETS
2,764,123
35.84
2,660,000
35.47
SINTER
3,274,181
42.46
TORTA
MINERAL
OXIDADO
1,673,021
21.70
LUMP
C.
2009
100.00 6,858,954
2010
2011
100.00
8,218,007
876,806
12.78
1,038,439
12.64
119,309
1.26
3,376,000
45.01 3,448,390
50.28
3,763,339
45.79 2,765,686
29.22
1,464,000
19.52 2,533,758
36.94
3,089,433
37.59 5,275,921
55.75
0.00
0.00
0.00
26,776
0.00
0.00
0.00
300,020
100.00 9,464,036
0.33
PRODUCCION DE
HIERRO
2007 (TLS)
7711,325
2011 (TLS)
9464,036
100.00
31,841
0.34
3.65 1,271,279
13.43
INCREMENTO
(TLS)
1752,711
%
22.73
D.
CONCEPTO
2007 (TLS)
2011(TLS)
INCREMENTO
(TLS)
PELLETS
2764,123
2660,000
-2644,814
-95.68
SINTER
3274,181
3376,000
-508,495
-15.53
TORTA
1673,001
5275,921
-3602,900
215.35
31,841
31,841
1271,279
1271,279
Mineral Oxidado
Lump
PRECIOS
A.
PRECIO UNITARIO
(TLS)
2007
(S/)
130.27
2011
(S/)
323.92
INCREMENTO
(S/)
193.65
%
148.65
B.
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS POR PRODUCTOS DE HIERRO
(TLS)
CONCEPTO
2007 (S/)
2011(S/)
VARIACION
(S/)
PELLETS
177.57
515.32
337.75
190.21
SINTER
86.99
247.63
160.64
184.66
TORTA
136.85
419.64
282.79
206.64
128.83
128.83
79.56
79.56
Mineral Oxidado
Lump
10
CONCEPTO
PRODUCCION
PELLETS
SINTER
TORTA
MINERAL OXIDADO
LUMP
2010
237.23
343.17
163.05
309.09
94.67
73.94
2011
323.92
515.32
247.63
419.64
128.83
79.56
2011
117.79
187.39
90.05
152.60
46.85
28.93
2007 (S/)
2011 (S/)
INCREMENTO (S/)
MANO DE
94488,000
144733,000
50245,000
53.18
OBRA
La Mano de Obra del Costo de Venta se han incrementado en el periodo 20072011, lo cual demuestra un incremento del orden del 53.18%
A.2 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONCEPTO
GASTOS DE
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
2007 (S/)
2011(S/)
7649,000
11820,000
INCREMENTO
(S/)
4171,000
%
54.53
11
CONCEPTO
2007 (S/)
2011 (S/)
INCREMENTO(S/)
%
GASTOS DE
2643,000
3839,000
1196,000.00 45.25
PERSONAL DE
VENTAS
Los Gastos de Personal de Ventas se ha incrementado en el periodo 2007-2011 ,
lo cual demuestra un incremento del orden del 45.25%
GASTOS DE PERSONAL (2007- 2011)
2007
CONCEPTO
MANO DE OBRA
CARGA DE
PERSONAL
ADMINISTRACION
CARGA DE
PERSONAL
VENTAS
GASTOS DE
PERSONAL
2008
2009
2010
2011
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
94,488,000
90.18
104,675,000
90.30
107,649,000
89.57
113,791,000
89.85
144,733,000
90.24
7,649,000
7.30
8,217,000
7.09
9,592,000
7.98
9,888,000
7.81
11,820,000
7.37
2,643,000
2.52
3,024,000
2.61
2,948,000
2.45
2,965,000
2.34
3,839,000
2.39
104,780,000 100.00 115,916,000 100.00 120,189,000 100.00 126,644,000 100.00 160,392,000 100.00
b.
CONCEPTO
2007
MONTO
INGRESOS POR
VENTAS
GASTOS DE
PERSONAL
1,012,699
2008
%
100%
104,780 10.35%
2009
MONTO
MONTO
1,355,847
100%
901,247
115,916 8.55%
2010
%
MONTO
2011
%
MONTO
100%
1,949,587 100%
3,065,579 100%
120,189 13.34%
126,644 6.50%
160,392 5.23%
12
c.
13
AO
UTILIDAD NETA
PERIODO DE
AUMENTO
NEGOCIACION
GENERAL
(S/)
2000
3.00
2001
2.80
2002
2.50
2003
2.90
2004
3.10
2005
3.30
2006
3.45
2007
3.70
2008
5.50
2009
3.10
2010
5.00
7.50
se ha
14
IV.
A.
I CONDICION PRIMORDIAL
COSTO (S/.)
1. Nivelacin de Remuneraciones
8139,046.00
10273,553.00
759,131.00
1370,718.00
1005,486.00
1778,058.00
6744,000.00
30069,992.00
2007
10.35
2008
8.55
2009
13.34
2010
6.50
2011
5.23
PROMEDIO
8.79
15
100.00%
S/. 3,065579,000.00
Gastos de Personal
8.79%
S/.
264464,394.00
C.-
IMPACTO
ECONOMICO
DEL
PROYECTO
CONVENIO
COLECTIVO
2012- 2013
PROPUESTA DE SOLUCION
CONCEPTO
MONTO
S/. 30069,992.00
(%)
3,065579,000
0.98
Utilidad Neta
1,365370,000
2.20
160392,000
18.75
Gastos de Personal
16