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1. Alcance de la Auditoria. Planes y procedimientos Polticas de Mantenimiento Inventarios Ofimticos Capacitacin del Personal 2. Objetivos de la Auditoria Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la existencia de controles preventivos, detectivos y correctivos, as como el cumplimiento de los mismos por los usuarios.
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Anlisis e Informes de Excepcin El auditor puede elaborar programas para: Analizar detalles de archivos Explorar aspectos o atributos que le interesen Bsqueda de irregularidades en archivos Las excepciones a las normas y criterios contemplados por el programa se imprimirn como salida.
Seleccin de Muestras El auditor puede elaborar programas para seleccionar muestras, ya sea al azar o de acuerdo a los criterios que consideren conveniente.
Computaciones y Pruebas Detalladas El auditor puede elaborar programas para efectuar pruebas o computaciones (clculos) que antes se realizaban manualmente.
Alcance de la Auditoria o o o o o o Conexiones Cifrado Salidas gateway y routers Correo Electrnico Pginas WEB Firewalls
Objetivos Revisar el cumplimiento del proceso completo de desarrollo de proyectos Verificar las metodologas utilizadas Verificar el control interno de las aplicaciones, satisfaccin de los usuarios y control de procesos y ejecuciones de programas crticos. Revisar el ciclo de desarrollo del software.
Mantenimiento de Sistemas
Modificar, corregir o mejorar los sistemas existentes. Tipos Correctivo (elimina errores) Perfectivo (aade nuevas funciones) Adaptativo (modifica funciones) Preventivo (previene errores)
Importancia Si no hay apoyo continuo, el sistema puede dejar de funcionar Si no se incorporan los cambios necesarios, el sistema puede dejar de ser til ISAC 7/52
Dificultades encontradas Documentacin inadecuada, obsoleta o inexistente. Componentes complejos. Componentes mal estructurados. Inexperiencia del personal. Poca familiaridad de las aplicaciones. Presin de tiempo. Falta de comunicacin y participacin de los usuarios. Gran cantidad de requerimientos. Gran cantidad de parches.
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