Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PODER LEGISLATIVO
TOTAL GASTOS
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
2012
1,360.7
2,013.7
1,927.9
2011
1,307.4
1,267.4
1,267.4
2010
1,218.3
1,218.3
2009
1,218.3
1,218.3
2008
1,218.3
2007
2006
2005
2004
ACUMULADO
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
1,360.7
3,374.4
5,302.4
1,274.5
1,307.4
2,574.9
3,842.3
5,116.8
1,218.3
1,389.1
1,218.3
2,436.6
3,654.9
5,043.9
1,218.3
1,468.3
1,218.3
2,436.6
3,654.9
5,123.1
1,218.3
1,218.3
1,318.3
1,218.3
2,436.6
3,654.9
4,973.1
995.0
1,014.9
1,053.4
1,347.9
995.0
2,009.9
3,063.3
4,411.2
801.0
1,064.4
552.6
1,071.6
801.0
1,865.4
1,646.3
3,858.5
546.9
546.9
552.6
995.6
546.9
1,093.7
1,646.3
2,641.9
303.3
303.9
303.3
366.8
303.3
607.2
910.5
1,277.3
2003
215.3
214.9
218.0
236.0
215.3
430.1
648.2
884.2
2002
189.4
191.7
189.4
301.9
189.4
381.1
570.5
872.4
2001
182.6
364.6
51.3
140.7
182.6
547.1
598.5
739.2
2000
161.7
161.7
161.7
161.7
161.7
323.3
485.0
646.7
Pgina 1 de 1
Congreso Nacional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
1,360.7
2,013.7
1,927.9
1,360.7
3,374.4
5,302.4
100.0%
1.4%
GASTOS CORRIENTES
1,270.7
1,270.7
1,570.7
1,270.7
2,541.5
4,112.2
77.6%
1.7%
Servicios Personales 1/
627.8
627.8
627.8
627.8
1,255.6
1,883.4
35.5%
3.1%
Bienes y Servicios 2/
453.1
453.1
753.1
453.1
906.2
1,659.3
31.3%
5.1%
Transferencias Corrientes 3/
189.8
189.8
189.8
189.8
379.7
569.5
10.7%
0.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
89.9
743.0
357.2
89.9
832.9
1,190.1
22.4%
0.8%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
60.1
60.1
60.1
60.1
120.2
180.3
3.4%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
653.0
267.3
0.0
653.0
920.3
17.4%
4.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
12.6
12.6
12.6
12.6
25.3
37.9
0.7%
0.1%
17.2
17.2
17.2
17.2
34.4
51.7
1.0%
4.3%
TOTAL
1,307.4
1,267.4
1,267.4
1,274.5
1,307.4
2,574.9
3,842.3
5,116.8
100.0%
1.3%
GASTOS CORRIENTES
1,214.1
1,174.1
1,174.1
1,181.2
1,214.1
2,388.2
3,562.3
4,743.5
92.7%
1.8%
Servicios Personales 1/
583.8
583.8
583.8
589.0
583.8
1,167.7
1,751.5
2,340.5
45.7%
2.9%
Bienes y Servicios 2/
462.5
422.5
402.8
444.2
462.5
885.1
1,287.8
1,732.0
33.8%
4.8%
Transferencias Corrientes 3/
2011
167.7
167.7
187.5
148.0
167.7
335.5
523.0
671.0
13.1%
0.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
93.3
93.3
93.3
93.3
93.3
186.6
280.0
373.3
7.3%
0.3%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
57.3
57.3
57.3
57.3
57.3
114.6
172.0
229.3
4.5%
0.5%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
45.1
67.6
90.1
1.8%
0.1%
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
26.9
40.4
53.9
1.1%
6.6%
Pgina 1 de 7
Congreso Nacional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
1,218.3
1,218.3
1,218.3
1,389.1
1,218.3
2,436.6
3,654.9
5,043.9
100.0%
1.4%
GASTOS CORRIENTES
1,114.1
1,114.1
1,114.1
1,284.9
1,114.1
2,228.2
3,342.3
4,627.2
91.7%
1.9%
Servicios Personales 1/
543.7
543.7
543.7
552.5
543.7
1,087.5
1,631.2
2,183.7
43.3%
3.0%
Bienes y Servicios 2/
416.9
416.9
416.9
578.9
416.9
833.8
1,250.7
1,829.6
36.3%
4.9%
Transferencias Corrientes 3/
153.5
153.5
153.5
153.5
153.5
307.0
460.4
613.9
12.2%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
104.2
104.2
104.2
104.2
104.2
208.4
312.5
416.7
8.3%
0.3%
66.4
66.4
66.4
66.4
66.4
132.7
199.1
265.4
5.3%
0.6%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
45.1
67.6
90.1
1.8%
0.2%
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
30.6
45.9
61.2
1.2%
5.9%
TOTAL
1,218.3
1,218.3
1,218.3
1,468.3
1,218.3
2,436.6
3,654.9
5,123.1
100.0%
1.6%
GASTOS CORRIENTES
2009
1,099.8
1,099.8
1,099.8
1,349.8
1,099.8
2,199.6
3,299.4
4,649.1
90.7%
2.1%
Servicios Personales 1/
532.6
532.6
532.6
532.6
532.6
1,065.3
1,597.9
2,130.5
41.6%
3.1%
Bienes y Servicios 2/
414.2
414.2
414.2
664.2
414.2
828.3
1,242.5
1,906.7
37.2%
6.0%
Transferencias Corrientes 3/
153.0
153.0
153.0
153.0
153.0
306.0
458.9
611.9
11.9%
0.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
118.5
118.5
118.5
118.5
118.5
237.0
355.5
474.0
9.3%
0.5%
83.5
83.5
83.5
83.5
83.5
166.9
250.4
333.9
6.5%
1.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
45.1
67.6
90.1
1.8%
0.2%
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
25.0
37.5
50.0
1.0%
5.6%
Pgina 2 de 7
Congreso Nacional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
1,218.3
1,218.3
1,218.3
1,318.3
1,218.3
2,436.6
3,654.9
4,973.1
100.0%
1.4%
GASTOS CORRIENTES
1,099.8
1,099.8
1,099.8
1,199.8
1,099.8
2,199.6
3,299.4
4,499.1
90.5%
2.0%
Servicios Personales 1/
532.6
532.6
532.6
532.6
532.6
1,065.3
1,597.9
2,130.5
42.8%
3.6%
Bienes y Servicios 2/
414.2
414.2
414.2
514.2
414.2
828.3
1,242.5
1,756.7
35.3%
5.6%
Transferencias Corrientes 3/
153.0
153.0
153.0
153.0
153.0
306.0
458.9
611.9
12.3%
0.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
118.5
118.5
118.5
118.5
118.5
237.0
355.5
474.0
9.5%
0.4%
83.5
83.5
83.5
83.5
83.5
166.9
250.4
333.9
6.7%
0.6%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
45.1
67.6
90.1
1.8%
0.2%
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
25.0
37.5
50.0
1.0%
7.8%
TOTAL
995.0
1,014.9
1,053.4
1,347.9
995.0
2,009.9
3,063.3
4,411.2
100.0%
1.6%
GASTOS CORRIENTES
2007
840.8
865.4
914.2
1,219.3
840.8
1,706.2
2,620.4
3,839.7
87.0%
2.2%
Servicios Personales 1/
338.3
341.1
339.3
336.0
338.3
679.3
1,018.6
1,354.6
30.7%
2.8%
Bienes y Servicios 2/
389.1
410.8
460.6
773.8
389.1
800.0
1,260.6
2,034.3
46.1%
6.0%
Transferencias Corrientes 3/
113.5
113.5
114.3
107.3
113.5
226.9
341.2
448.5
10.2%
0.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
2.3
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
154.2
149.5
139.2
128.6
154.2
303.7
442.9
571.5
13.0%
0.6%
136.2
131.6
121.2
107.5
136.2
267.8
389.0
496.5
11.3%
1.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
18.0
18.0
18.0
21.1
18.0
35.9
53.9
74.9
1.7%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 3 de 7
Congreso Nacional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
801.0
1,064.4
552.6
1,071.6
801.0
1,865.4
1,646.3
3,858.5
100.0%
1.6%
GASTOS CORRIENTES
689.8
841.9
522.6
853.4
689.8
1,531.7
1,567.8
3,118.6
83.3%
2.0%
Servicios Personales 1/
292.0
334.5
241.2
300.1
292.0
626.5
723.6
1,232.1
33.5%
2.7%
Bienes y Servicios 2/
309.8
368.5
240.1
427.1
309.8
678.2
720.2
1,415.4
38.6%
5.1%
87.9
139.0
41.3
126.1
87.9
226.9
124.0
471.0
11.3%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
111.2
222.5
30.0
218.2
111.2
333.8
78.5
739.9
16.7%
0.8%
92.4
199.7
30.0
153.3
92.4
292.1
78.5
596.3
13.6%
2.6%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
18.8
17.1
0.0
59.8
18.8
35.9
0.0
132.8
2.7%
0.3%
0.0
5.7
0.0
4.0
0.0
5.7
0.0
9.7
0.3%
1.0%
TOTAL
546.9
546.9
552.6
995.6
546.9
1,093.7
1,646.3
2,641.9
100.0%
1.4%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2005
522.6
522.6
522.6
730.5
522.6
1,045.2
1,567.8
2,298.3
87.0%
1.9%
Servicios Personales 1/
241.2
241.2
241.2
258.3
241.2
482.4
723.6
981.9
37.2%
2.6%
Bienes y Servicios 2/
240.1
240.1
240.1
430.8
240.1
480.1
720.2
1,151.0
43.6%
5.6%
Transferencias Corrientes 3/
41.3
41.3
41.3
41.3
41.3
82.7
124.0
165.4
6.3%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
24.3
24.3
30.0
265.1
24.3
48.5
78.5
343.7
13.0%
0.5%
24.3
24.3
30.0
257.9
24.3
48.5
78.5
336.4
12.7%
2.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
7.3
0.0
0.0
0.0
7.3
0.3%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 4 de 7
Congreso Nacional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
303.3
303.9
303.3
366.8
303.3
607.2
910.5
1,277.3
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
303.3
303.9
303.3
366.8
303.3
607.2
910.5
1,277.3
100.0%
1.2%
Servicios Personales 1/
194.2
194.8
194.2
204.4
194.2
389.0
583.2
787.6
61.7%
2.6%
Bienes y Servicios 2/
80.6
81.1
80.6
132.1
80.6
161.7
242.3
374.4
29.3%
2.8%
Transferencias Corrientes 3/
28.5
28.0
28.5
30.3
28.5
56.5
85.1
115.4
9.0%
0.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
215.3
214.9
218.0
236.0
215.3
430.1
648.2
884.2
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
210.2
210.8
210.0
217.3
210.2
421.0
631.0
848.3
95.9%
1.6%
Servicios Personales
117.7
116.4
116.8
126.8
117.7
234.0
350.9
477.7
54.0%
1.8%
Bienes y Servicios
70.4
60.4
68.5
68.9
70.4
130.8
199.3
268.2
30.3%
2.8%
Aportes
17.6
20.0
21.7
21.3
17.6
37.6
59.3
80.5
9.1%
0.6%
4.6
14.0
3.0
0.3
4.6
18.6
21.6
21.9
2.5%
0.9%
5.1
4.1
8.1
18.7
5.1
9.1
17.2
35.8
4.1%
0.1%
Maquinarias y Equipos
4.1
3.1
7.1
17.1
4.1
7.2
14.3
31.4
3.5%
2.8%
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.9
2.9
3.9
0.4%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.6
0.1%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Congreso Nacional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
189.4
191.7
189.4
301.9
189.4
381.1
570.5
872.4
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
178.2
178.2
178.2
220.5
178.2
356.4
534.6
755.1
86.6%
1.7%
Servicios Personales
112.7
112.7
112.7
140.1
112.7
225.5
338.2
478.3
54.8%
1.9%
Bienes y Servicios
46.8
46.8
46.8
57.7
46.8
93.7
140.5
198.2
22.7%
2.7%
Aportes
18.6
18.6
18.6
22.7
18.6
37.3
55.9
78.6
9.0%
0.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
11.2
13.5
11.2
81.5
11.2
24.7
35.9
117.3
13.4%
0.4%
Maquinarias y Equipos
7.5
9.2
7.5
14.8
7.5
16.7
24.2
39.0
4.5%
3.3%
3.1
3.6
3.1
3.1
3.1
6.7
9.7
12.8
1.5%
0.2%
Aportes
0.0
0.0
0.0
63.0
0.0
0.0
0.0
63.0
7.2%
0.7%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.6
1.3
0.1%
0.0%
Otros
0.6
0.6
0.0
0.0
0.6
1.3
1.3
1.3
0.1%
0.1%
TOTAL
182.6
364.6
51.3
140.7
182.6
547.1
598.5
739.2
100.0%
1.1%
GASTOS CORRIENTES
167.2
331.2
36.6
126.3
167.2
498.4
535.0
661.3
89.5%
1.6%
Servicios Personales
98.4
165.6
31.2
85.5
98.4
264.0
295.2
380.7
51.5%
1.8%
Bienes y Servicios
53.5
98.4
5.4
40.8
53.5
151.9
157.3
198.1
26.8%
3.2%
Aportes
15.3
51.9
0.0
0.0
15.3
67.2
67.2
67.2
9.1%
0.6%
0.0
15.3
0.0
0.0
0.0
15.3
15.3
15.3
2.1%
2.5%
2001
Otros
GASTOS DE CAPITAL
15.4
33.3
14.7
14.4
15.4
48.7
63.4
77.9
10.5%
0.3%
Maquinarias y Equipos
6.8
17.0
0.0
3.5
6.8
23.8
23.8
27.3
3.7%
2.7%
7.9
6.8
12.2
10.3
7.9
14.7
27.0
37.3
5.0%
0.5%
Aportes
0.0
9.5
1.2
0.0
0.0
9.5
10.7
10.7
1.5%
0.2%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.6
1.3
0.2%
0.0%
Otros
0.6
0.0
0.6
0.0
0.6
0.6
1.3
1.3
0.2%
0.1%
Pgina 6 de 7
Congreso Nacional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
161.7
161.7
161.7
161.7
161.7
323.3
485.0
646.7
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
154.0
154.0
154.0
154.0
154.0
308.1
462.1
616.1
95.3%
1.8%
Servicios Personales
97.8
97.8
97.8
97.8
97.8
195.6
293.4
391.2
60.5%
2.2%
Bienes y Servicios
43.4
43.4
43.4
43.4
43.4
86.8
130.3
173.7
26.9%
3.2%
Aportes
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
25.6
38.4
51.3
7.9%
0.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
15.3
22.9
30.6
4.7%
0.2%
Maquinarias y Equipos
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
11.2
16.9
22.5
3.5%
3.6%
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
6.1
8.1
1.2%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
PODER EJECUTIVO
TOTAL GASTOS
TRIMESTRAL
Enero Marzo
2012 118,489.7
Abril Junio
124,700.9
Julio Septiembre
ACUMULADO
Octubre Diciembre
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
118,489.7
243,190.6
376,418.0
91,985.1 105,523.1
95,613.2
184,664.6
276,649.7
382,172.7
73,869.7 102,230.3
87,692.5
178,244.9
252,114.5
354,344.8
67,668.8
71,595.5 107,082.6
68,520.0
136,188.9
207,784.4
314,867.0
85,312.1
73,229.4
74,213.8 108,302.4
85,312.1
158,541.5
232,755.3
341,057.6
54,548.2
58,421.9
60,669.0
89,567.2
54,548.2
112,970.1
173,639.1
263,206.3
47,356.7
48,379.3
35,414.4
82,607.8
47,356.7
95,736.0
108,597.5
225,057.9
2005
34,146.1
39,037.1
35,414.4
76,965.0
34,146.1
73,183.1
108,597.5
185,562.5
2004
35,107.1
35,041.4
30,737.3
60,334.2
35,107.1
70,148.5
100,885.8
161,220.0
2003
19,503.3
20,838.3
19,843.2
28,077.9
19,503.3
40,341.6
60,184.8
88,262.7
2002
16,549.1
18,105.6
19,299.7
18,863.1
16,549.1
34,654.7
53,954.4
72,817.5
2001
14,235.9
14,767.6
15,120.6
20,859.9
14,235.9
29,003.5
44,124.1
64,984.0
2000
11,700.7
12,983.6
12,428.0
14,420.9
11,700.7
24,684.4
37,112.4
51,533.3
2011
95,613.2
89,051.4
2010
87,692.5
90,552.4
2009
68,520.0
2008
2007
2006
133,227.5
Enero Marzo
Pgina 1 de 1
Presidencia de la Repblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
14,361.2
31,817.0
47,793.2
100.0%
12.3%
8,146.6
7,837.2
7,825.3
8,146.6
15,983.9
23,809.2
49.8%
10.1%
816.5
918.4
789.9
816.5
1,734.9
2,524.9
5.3%
4.1%
Bienes y Servicios 2/
2,735.6
1,863.6
2,501.5
2,735.6
4,599.2
7,100.7
14.9%
22.0%
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS CORRIENTES
Servicios Personales 1/
4,594.6
5,055.1
4,533.9
4,594.6
9,649.7
14,183.7
29.7%
12.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
6,214.6
9,618.6
8,150.8
6,214.6
15,833.2
23,984.0
50.2%
15.7%
5,624.4
8,448.4
7,469.7
5,624.4
14,072.8
21,542.5
45.1%
27.8%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
547.0
1,148.6
553.5
547.0
1,695.6
2,249.2
4.7%
10.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
43.2
21.5
127.5
43.2
64.8
192.3
0.4%
16.0%
TOTAL
9,882.2
8,424.5
7,486.0
9,852.3
9,882.2
18,306.7
25,792.7
35,645.0
100.0%
9.0%
GASTOS CORRIENTES
5,947.5
6,432.1
5,873.4
7,429.3
5,947.5
12,379.7
18,253.0
25,682.3
72.1%
9.6%
2011
Servicios Personales 1/
743.5
773.4
772.5
1,274.4
743.5
1,516.9
2,289.4
3,563.8
10.0%
4.4%
Bienes y Servicios 2/
1,057.4
1,701.7
1,379.0
1,674.3
1,057.4
2,759.2
4,138.1
5,812.4
16.3%
16.2%
Transferencias Corrientes 3/
4,146.6
3,957.0
3,721.9
4,480.6
4,146.6
8,103.6
11,825.5
16,306.1
45.7%
14.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
3,934.7
1,992.4
1,612.6
2,423.1
3,934.7
5,927.0
7,539.7
9,962.7
27.9%
7.8%
3,662.9
1,499.8
1,188.6
2,149.2
3,662.9
5,162.7
6,351.3
8,500.5
23.8%
19.6%
268.5
452.0
403.3
267.6
268.5
720.5
1,123.8
1,391.4
3.9%
6.8%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
1.1
0.0
0.0
0.0
1.1
1.1
1.1
1.1
0.0%
0.0%
2.2
40.6
20.7
6.2
2.2
42.8
63.5
69.7
0.2%
8.5%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Presidencia de la Repblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
9,482.4 14,605.9
8,520.7 10,180.9
9,482.4
24,088.3
32,609.0
42,790.0
100.0%
11.6%
GASTOS CORRIENTES
5,342.8
6,923.8
5,403.5
8,134.8
5,342.8
12,266.6
17,670.1
25,804.9
60.3%
10.6%
Servicios Personales 1/
726.9
742.9
720.2
1,093.3
726.9
1,469.8
2,190.0
3,283.3
7.7%
4.5%
Bienes y Servicios 2/
837.3
2,013.4
935.2
2,598.3
837.3
2,850.7
3,785.9
6,384.2
14.9%
17.0%
3,778.6
4,167.5
3,748.0
4,443.2
3,778.6
7,946.1
11,694.2
16,137.4
37.7%
16.8%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
4,139.6
7,682.1
3,117.2
2,046.1
4,139.6
11,821.7
14,938.9
16,985.1
39.7%
13.8%
3,809.5
7,129.6
2,697.1
1,826.7
3,809.5
10,939.1
13,636.2
15,462.9
36.1%
32.9%
326.8
551.3
419.6
178.5
326.8
878.1
1,297.7
1,476.2
3.4%
8.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
3.3
1.3
0.6
40.9
3.3
4.5
5.1
46.0
0.1%
4.5%
TOTAL
7,024.1
6,451.0
8,687.6 10,161.6
7,024.1
13,475.2
22,162.8
32,324.4
100.0%
9.9%
GASTOS CORRIENTES
2009
5,445.8
5,503.1
5,077.7
5,768.9
5,445.8
10,948.9
16,026.6
21,795.5
67.4%
9.7%
Servicios Personales 1/
638.0
674.4
667.6
961.6
638.0
1,312.4
1,980.1
2,941.7
9.1%
4.3%
Bienes y Servicios 2/
959.9
1,165.6
712.2
1,695.0
959.9
2,125.5
2,837.7
4,532.7
14.0%
14.2%
Transferencias Corrientes 3/
3,847.8
3,663.2
3,697.9
3,112.3
3,847.8
7,511.0
11,208.9
14,321.1
44.3%
15.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,578.4
947.9
3,609.9
4,392.7
1,578.4
2,526.3
6,136.2
10,528.9
32.6%
10.3%
1,258.3
639.7
3,312.1
3,762.5
1,258.3
1,898.1
5,210.2
8,972.7
27.8%
25.7%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
316.1
301.9
296.6
601.4
316.1
618.0
914.6
1,516.0
4.7%
7.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
4.0
6.3
1.1
28.8
4.0
10.3
11.4
40.2
0.1%
4.5%
Pgina 2 de 7
Presidencia de la Repblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
8,125.9
8,118.6
8,875.9 10,959.8
8,125.9
16,244.5
25,120.4
36,080.2
100.0%
10.2%
GASTOS CORRIENTES
4,578.9
5,331.6
4,280.1
4,578.9
9,910.5
14,190.6
20,584.9
57.1%
9.0%
Servicios Personales 1/
6,394.3
526.6
530.0
585.3
857.9
526.6
1,056.6
1,641.9
2,499.8
6.9%
4.3%
Bienes y Servicios 2/
1,416.6
1,776.3
975.8
1,880.0
1,416.6
3,193.0
4,168.8
6,048.7
16.8%
19.2%
Transferencias Corrientes 3/
2,635.6
3,025.2
2,719.0
3,656.4
2,635.6
5,660.9
8,379.9
12,036.3
33.4%
10.8%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
3,547.0
2,787.0
4,595.8
4,565.5
3,547.0
6,334.1
10,929.9
15,495.4
42.9%
12.3%
3,005.8
2,297.1
4,418.0
4,247.0
3,005.8
5,303.0
9,721.0
13,967.9
38.7%
25.9%
540.9
483.8
176.5
315.0
540.9
1,024.6
1,201.1
1,516.2
4.2%
5.8%
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.2
0.2
0.1
0.0
0.2
0.3
0.4
0.4
0.0%
0.0%
0.2
6.0
1.2
3.5
0.2
6.1
7.3
10.8
0.0%
1.7%
TOTAL
6,024.7
9,326.1
5,281.4 12,271.8
6,024.7
15,350.8
20,632.2
32,904.0
100.0%
12.0%
GASTOS CORRIENTES
2007
3,225.5
4,399.1
3,293.4
6,519.7
3,225.5
7,624.6
10,918.0
17,437.7
53.0%
9.9%
Servicios Personales 1/
515.7
586.2
627.5
983.7
515.7
1,101.9
1,729.4
2,713.1
8.2%
5.6%
Bienes y Servicios 2/
728.8
1,514.6
1,154.8
2,264.0
728.8
2,243.4
3,398.1
5,662.1
17.2%
16.8%
Transferencias Corrientes 3/
1,981.0
2,298.3
1,511.1
3,272.0
1,981.0
4,279.3
5,790.4
9,062.5
27.5%
11.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
2,799.2
4,927.0
1,988.0
5,752.1
2,799.2
7,726.2
9,714.3
15,466.4
47.0%
15.9%
1,494.8
2,259.8
1,733.0
4,058.8
1,494.8
3,754.6
5,487.6
9,546.4
29.0%
28.8%
750.1
2,665.8
254.1
1,632.0
750.1
3,415.9
3,670.0
5,302.0
16.1%
23.5%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
554.4
0.0
0.0
57.2
554.4
554.4
554.4
611.6
1.9%
1.5%
0.0
1.4
0.9
4.1
0.0
1.4
2.3
6.4
0.0%
0.8%
Pgina 3 de 7
Presidencia de la Repblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
6,375.5
8,702.9
5,868.0
9,736.8
6,375.5
15,078.4
16,001.6
31,634.6
100.0%
13.7%
GASTOS CORRIENTES
2,688.3
4,527.0
3,888.3
6,171.6
2,688.3
7,215.3
9,685.9
16,946.2
56.3%
11.6%
Servicios Personales 1/
698.4
866.7
576.7
1,339.1
698.4
1,565.2
1,481.6
3,756.0
11.3%
8.1%
Bienes y Servicios 2/
681.7
1,871.9
975.8
2,341.6
681.7
2,553.6
2,218.9
6,026.6
19.1%
22.3%
1,308.2
1,788.4
2,335.8
2,490.9
1,308.2
3,096.6
5,985.3
7,163.6
25.8%
12.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
3,687.2
4,175.8
1,979.7
3,565.1
3,687.2
7,863.1
6,315.7
14,688.4
43.7%
17.9%
1,845.1
2,949.5
745.5
2,634.9
1,845.1
4,794.6
2,870.2
9,629.6
26.6%
44.6%
50.3
1,206.9
1,172.2
903.6
50.3
1,257.2
3,356.5
3,201.3
10.9%
19.2%
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
0.2%
8.9%
1,702.2
0.0
0.0
0.0
1,702.2
1,702.2
0.0
1,702.2
5.5%
4.6%
89.6
19.4
2.0
26.6
89.6
109.0
29.1
155.2
0.4%
14.3%
TOTAL
3,118.0
7,015.6
5,868.0 14,835.9
3,118.0
10,133.6
16,001.6
30,837.5
100.0%
16.0%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2005
2,018.4
3,779.2
3,888.3
7,272.0
2,018.4
5,797.6
9,685.9
16,957.9
55.0%
13.8%
Servicios Personales 1/
424.1
480.9
576.7
862.6
424.1
905.0
1,481.6
2,344.2
7.6%
6.2%
Bienes y Servicios 2/
379.1
864.1
975.8
2,220.4
379.1
1,243.1
2,218.9
4,439.4
14.4%
21.7%
Transferencias Corrientes 3/
1,215.2
2,434.3
2,335.8
4,189.0
1,215.2
3,649.5
5,985.3
10,174.3
33.0%
18.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,099.6
3,236.4
1,979.7
7,563.9
1,099.6
4,336.0
6,315.7
13,879.6
45.0%
19.9%
Inversion Fija 5/
703.6
1,421.1
745.5
3,743.3
703.6
2,124.6
2,870.2
6,613.5
21.4%
38.4%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
395.0
1,789.3
1,172.2
3,560.4
395.0
2,184.4
3,356.5
6,916.9
22.4%
32.2%
Activos Financieros
0.0
0.0
60.0
3.6
0.0
0.0
60.0
63.6
0.2%
1.4%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.1
26.0
2.0
256.6
1.1
27.1
29.1
285.6
0.9%
44.7%
Pgina 4 de 7
Presidencia de la Repblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
3,024.9
6,333.1
6,340.1 13,302.2
3,024.9
9,358.1
15,698.2
29,000.3
100.0%
17.3%
GASTOS CORRIENTES
2,820.5
3,170.5
1,807.4
3,953.5
6,774.0
9,944.5
34.3%
9.2%
1,807.4
2,146.1
Servicios Personales 1/
493.1
492.1
434.1
609.7
493.1
985.2
1,419.3
2,028.9
7.0%
6.8%
Bienes y Servicios 2/
340.7
365.5
1,141.2
1,216.4
340.7
706.2
1,847.4
3,063.8
10.6%
23.1%
Transferencias Corrientes 3/
973.6
1,288.6
1,245.2
1,344.4
973.6
2,262.2
3,507.4
4,851.8
16.7%
9.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,217.5
4,187.0
3,519.6 10,131.7
1,217.5
5,404.5
8,924.2
19,055.8
65.7%
32.0%
Inversion Fija 5/
805.6
2,020.3
1,327.3
1,330.9
805.6
2,826.0
4,153.2
5,484.1
18.9%
58.7%
Transferencias de Capital 6/
394.6
2,140.1
2,164.8
8,757.5
394.6
2,534.6
4,699.5
13,456.9
46.4%
78.7%
1.3
2.8
0.0
0.0
1.3
4.1
4.1
4.1
0.0%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
16.0
23.8
27.6
43.3
16.0
39.8
67.4
110.6
0.4%
20.5%
TOTAL
1,730.0
2,789.8
1,569.3
6,701.7
1,730.0
4,519.8
6,089.1
12,790.8
100.0%
14.0%
GASTOS CORRIENTES
1,025.8
1,421.1
1,276.3
2,360.2
1,025.8
2,446.9
3,723.2
6,083.4
47.6%
11.6%
Servicios Personales
642.8
676.4
642.5
918.9
642.8
1,319.3
1,961.8
2,880.7
22.5%
11.0%
Bienes y Servicios
298.8
609.5
548.4
1,130.9
298.8
908.3
1,456.7
2,587.6
20.2%
26.9%
83.7
133.8
85.5
310.7
83.7
217.5
303.0
613.7
4.8%
4.4%
2003
Aportes
Otros
0.4
1.4
0.0
-0.3
0.4
1.7
1.7
1.4
0.0%
0.1%
704.2
1,368.8
292.9
4,341.5
704.2
2,073.0
2,365.9
6,707.4
52.4%
17.3%
43.0
78.4
58.2
134.2
43.0
121.4
179.6
313.8
2.5%
27.9%
465.0
885.6
160.3
2,029.4
465.0
1,350.6
1,510.9
3,540.3
27.7%
48.4%
Aportes
2,149.5
192.3
588.3
662.7
2,812.2
22.0%
36.2%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
192.3
396.0
74.4
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
3.9
8.8
0.0
28.4
3.9
12.7
12.7
41.1
0.3%
16.0%
Pgina 5 de 7
Presidencia de la Repblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
3,756.7
4,414.4
5,588.1
3,996.7
3,756.7
8,171.1
13,759.2
17,755.9
100.0%
23.4%
GASTOS CORRIENTES
1,402.8
1,570.8
1,626.5
2,343.1
1,402.8
2,973.5
4,600.0
6,943.1
39.1%
16.0%
Servicios Personales
668.8
664.7
764.1
1,008.4
668.8
1,333.6
2,097.7
3,106.1
17.5%
12.6%
Bienes y Servicios
322.6
606.2
681.7
758.8
322.6
928.8
1,610.6
2,369.3
13.3%
32.0%
Aportes
197.3
209.4
180.6
575.9
197.3
406.6
587.3
1,163.2
6.6%
10.9%
Otros
214.1
90.4
0.0
0.0
214.1
304.5
304.5
304.5
1.7%
50.0%
2,354.0
2,843.6
3,961.6
1,653.6
2,354.0
5,197.6
9,159.2
10,812.8
60.9%
33.3%
41.9
100.5
151.1
115.5
41.9
142.5
293.5
409.0
2.3%
35.1%
985.3
1,883.2
1,237.4
921.2
985.3
2,868.5
4,105.9
5,027.0
28.3%
60.9%
1,129.1
796.2
2,511.7
392.9
1,129.1
1,925.3
4,437.0
4,829.9
27.2%
55.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
197.6
63.7
61.5
224.0
197.6
261.3
322.8
546.8
3.1%
50.3%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Aportes
Amortizacin de la Deuda
Otros
2001
TOTAL
1,791.4
2,545.3
3,437.9
5,189.5
1,791.4
4,336.7
7,774.6
12,964.1
100.0%
19.3%
GASTOS CORRIENTES
928.7
1,355.6
1,363.6
1,714.4
928.7
2,284.3
3,647.9
5,362.4
41.4%
13.3%
Servicios Personales
442.6
516.8
560.5
645.5
442.6
959.4
1,519.9
2,165.4
16.7%
10.1%
Bienes y Servicios
269.0
479.6
516.2
691.5
269.0
748.6
1,264.8
1,956.3
15.1%
32.0%
Aportes
128.3
300.4
272.7
369.3
128.3
428.7
701.4
1,070.7
8.3%
8.8%
88.8
58.8
14.2
8.2
88.8
147.6
161.8
170.0
1.3%
28.0%
862.7
1,189.7
2,074.3
3,475.1
862.7
2,052.4
4,126.7
7,601.7
58.6%
28.2%
48.8
97.0
109.2
189.2
48.8
145.8
255.0
444.2
3.4%
44.7%
567.4
750.0
1,179.2
1,862.8
567.4
1,317.4
2,496.7
4,359.5
33.6%
57.2%
Aportes
214.7
309.6
769.8
1,353.6
214.7
524.3
1,294.1
2,647.7
20.4%
42.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
31.9
33.0
16.0
69.4
31.9
64.9
80.9
150.3
1.2%
11.4%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Amortizacin de la Deuda
Otros
Pgina 6 de 7
Presidencia de la Repblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
ACUMULADO
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
2,874.1
1,764.4
3,424.7
2,814.8
2,874.1
4,638.5
8,063.1
10,877.9
100.0%
20.3%
GASTOS CORRIENTES
1,570.5
1,028.0
1,340.5
1,747.0
1,570.5
2,598.5
3,939.1
5,686.1
52.3%
16.6%
Servicios Personales
427.4
481.9
348.2
446.5
427.4
909.3
1,257.4
1,703.9
15.7%
9.4%
Bienes y Servicios
467.5
344.4
496.0
834.4
467.5
811.9
1,308.0
2,142.3
19.7%
39.6%
Aportes
364.4
181.7
242.0
404.7
364.4
546.2
788.1
1,192.8
11.0%
12.3%
Otros
311.2
20.0
254.4
61.5
311.2
331.2
585.5
647.0
5.9%
56.6%
1,303.5
736.4
2,084.1
1,067.8
1,303.5
2,039.9
4,124.1
5,191.9
47.7%
26.8%
56.0
98.7
61.8
102.4
56.0
154.7
216.5
318.8
2.9%
51.1%
986.0
320.5
1,531.8
687.1
986.0
1,306.6
2,838.4
3,525.5
32.4%
55.4%
Aportes
210.7
279.4
244.7
264.3
210.7
490.0
734.7
999.0
9.2%
29.0%
0.0
33.9
158.8
1.1
0.0
33.9
192.7
193.8
1.8%
2.3%
50.9
3.8
87.1
13.0
50.9
54.7
141.8
154.8
1.4%
23.8%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Amortizacin de la Deuda
Otros
Pgina 7 de 7
Interior y Polica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
6,361.4
6,202.6
5,875.6
6,361.4
12,564.0
18,439.6
100.0%
4.7%
GASTOS CORRIENTES
4,836.5
5,163.3
4,653.9
4,836.5
9,999.8
14,653.7
79.5%
6.2%
1,340.7
1,358.6
1,354.2
1,340.7
2,699.3
4,053.5
22.0%
6.6%
740.4
979.8
468.1
740.4
1,720.2
2,188.2
11.9%
6.8%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
2,755.4
2,825.0
2,831.7
2,755.4
5,580.3
8,412.0
45.6%
7.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,525.0
1,039.3
1,221.7
1,525.0
2,564.2
3,785.9
20.5%
2.5%
25.8
40.2
220.6
25.8
66.0
286.6
1.6%
0.4%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
1,498.6
999.1
999.1
1,498.6
2,497.7
3,496.8
19.0%
15.6%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.5
0.0
2.0
0.5
0.5
2.5
0.0%
0.2%
TOTAL
5,865.1
5,955.2
6,094.7
6,649.6
5,865.1
11,820.3
17,915.0
24,564.7
100.0%
6.2%
GASTOS CORRIENTES
4,340.3
4,448.3
4,536.6
5,088.5
4,340.3
8,788.6
13,325.2
18,413.7
75.0%
6.9%
1,145.1
1,186.3
1,198.7
1,535.4
1,145.1
2,331.4
3,530.0
5,065.5
20.6%
6.3%
476.0
522.6
590.3
642.2
476.0
998.6
1,589.0
2,231.1
9.1%
6.2%
2011
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
2,719.2
2,739.4
2,747.6
2,910.9
2,719.2
5,458.6
8,206.2
11,117.2
45.3%
9.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,524.8
1,506.9
1,558.1
1,561.1
1,524.8
3,031.7
4,589.8
6,150.9
25.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
4.8%
26.2
8.2
59.5
62.5
26.2
34.5
93.9
156.4
0.6%
0.4%
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
2,997.2
4,495.9
5,994.5
24.4%
29.4%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Interior y Polica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
5,645.1
6,039.1
5,861.3
6,270.5
5,645.1
11,684.2
17,545.5
23,816.0
100.0%
6.5%
GASTOS CORRIENTES
4,137.9
4,500.8
4,334.3
4,722.8
4,137.9
8,638.6
12,973.0
17,695.8
74.3%
7.2%
1,111.8
1,127.2
1,133.5
1,456.5
1,111.8
2,239.0
3,372.6
4,829.1
20.3%
6.6%
340.3
683.9
501.9
407.6
340.3
1,024.2
1,526.1
1,933.7
8.1%
5.2%
2,685.8
2,689.7
2,698.9
2,858.6
2,685.8
5,375.4
8,074.3
10,933.0
45.9%
11.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,507.3
1,538.3
1,527.0
1,547.7
1,507.3
3,045.6
4,572.5
6,120.2
25.7%
5.0%
8.6
37.5
28.4
49.1
8.6
46.2
74.5
123.6
0.5%
0.3%
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
2,997.2
4,495.9
5,994.5
25.2%
33.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
2.1
2.1
2.1
0.0%
0.2%
TOTAL
5,653.8
5,851.4
5,772.9
6,223.0
5,653.8
11,505.2
17,278.1
23,501.1
100.0%
7.2%
GASTOS CORRIENTES
4,144.9
4,299.8
4,236.7
4,692.1
4,144.9
8,444.7
12,681.4
17,373.6
73.9%
7.7%
1,090.6
1,117.5
1,124.7
1,452.0
1,090.6
2,208.1
3,332.8
4,784.8
20.4%
6.9%
426.8
553.6
487.7
456.9
426.8
980.4
1,468.1
1,925.1
8.2%
6.0%
2009
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
2,627.5
2,628.7
2,624.3
2,783.2
2,627.5
5,256.2
7,880.6
10,663.7
45.4%
11.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,508.9
1,551.6
1,536.2
1,530.8
1,508.9
3,060.5
4,596.7
6,127.5
26.1%
6.0%
10.3
53.0
32.5
31.7
10.3
63.3
95.8
127.5
0.5%
0.4%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
2,997.2
4,495.9
5,994.5
25.5%
28.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
5.0
0.5
0.0
0.0
5.0
5.5
0.0%
0.6%
Pgina 2 de 7
Interior y Polica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
5,495.1
5,736.0
5,728.6
6,042.3
5,495.1
11,231.1
16,959.7
23,002.1
100.0%
6.5%
GASTOS CORRIENTES
3,878.3
4,187.1
4,197.3
4,507.2
3,878.3
8,065.5
12,262.7
16,769.9
72.9%
7.3%
Servicios Personales 1/
954.2
967.7
1,047.7
1,390.4
954.2
1,921.9
2,969.7
4,360.1
19.0%
7.4%
Bienes y Servicios 2/
383.5
676.9
575.0
417.3
383.5
1,060.4
1,635.4
2,052.7
8.9%
6.5%
2,538.8
2,541.3
2,574.0
2,699.4
2,538.8
5,080.1
7,654.1
10,353.5
45.0%
9.3%
1.8
1.2
0.6
0.1
1.8
3.0
3.6
3.7
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,616.8
1,548.9
1,531.3
1,535.1
1,616.8
3,165.7
4,697.0
6,232.1
27.1%
5.0%
92.2
37.8
20.2
32.3
92.2
129.9
150.1
182.4
0.8%
0.3%
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
1,498.6
2,997.2
4,495.9
5,994.5
26.1%
22.8%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
12.5
12.5
12.5
4.2
12.5
25.1
37.6
41.8
0.2%
0.1%
13.4
0.0
0.0
0.0
13.4
13.4
13.4
13.4
0.1%
2.1%
TOTAL
4,679.3
6,027.6
5,110.9
5,467.5
4,679.3
10,706.9
15,817.8
21,285.3
100.0%
7.8%
GASTOS CORRIENTES
2007
3,381.7
3,917.0
3,745.1
4,012.9
3,381.7
7,298.8
11,043.9
15,056.8
70.7%
8.5%
Servicios Personales 1/
825.1
908.0
875.6
1,185.7
825.1
1,733.1
2,608.7
3,794.5
17.8%
7.8%
Bienes y Servicios 2/
260.0
637.1
474.1
512.1
260.0
897.1
1,371.2
1,883.3
8.8%
5.6%
Transferencias Corrientes 3/
2,296.7
2,371.9
2,395.3
2,312.6
2,296.7
4,668.6
7,063.9
9,376.5
44.1%
12.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,297.6
2,110.5
1,365.8
1,454.6
1,297.6
3,408.1
4,773.9
6,228.5
29.3%
6.4%
7.7
36.9
13.1
14.0
7.7
44.6
57.7
71.7
0.3%
0.2%
1,427.0
1,289.8
3,363.5
4,716.0
6,143.0
28.9%
27.2%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
1,289.8
2,073.6
1,352.5
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
13.6
0.0
0.0
0.0
13.6
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0%
0.0%
Pgina 3 de 7
Interior y Polica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
4,223.9
3,588.5
4,161.9
5,349.7
4,223.9
7,812.4
11,366.8
18,991.8
100.0%
7.8%
GASTOS CORRIENTES
3,035.1
2,741.5
3,031.4
3,894.6
3,035.1
5,776.6
8,348.1
13,747.4
73.3%
8.5%
Servicios Personales 1/
790.7
796.1
777.5
1,086.5
790.7
1,586.8
2,130.9
3,489.1
19.9%
8.0%
Bienes y Servicios 2/
164.4
453.1
370.3
362.1
164.4
617.5
879.0
1,364.8
7.8%
5.1%
2,079.9
1,492.3
1,883.6
2,440.9
2,079.9
3,572.3
5,338.1
8,888.5
45.6%
12.2%
0.0
0.0
0.0
5.1
0.0
0.0
0.0
5.1
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,188.8
847.0
1,130.4
1,455.1
1,188.8
2,035.8
3,018.7
5,244.5
26.7%
6.2%
2.4
50.2
66.5
16.2
2.4
52.6
138.2
125.8
0.8%
0.7%
1,186.5
792.5
1,063.9
1,433.6
1,186.5
1,979.0
2,880.5
5,105.7
25.8%
25.7%
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
4.3
0.0
5.3
0.0
4.3
0.0
12.9
0.1%
1.0%
TOTAL
3,279.2
3,925.8
4,161.9
6,456.1
3,279.2
7,204.9
11,366.8
17,822.8
100.0%
9.3%
GASTOS CORRIENTES
2005
2,469.2
2,847.4
3,031.4
4,714.5
2,469.2
5,316.6
8,348.1
13,062.6
73.3%
10.6%
Servicios Personales 1/
659.1
694.4
777.5
1,002.6
659.1
1,353.5
2,130.9
3,133.5
17.6%
8.3%
Bienes y Servicios 2/
214.5
294.1
370.3
502.2
214.5
508.7
879.0
1,381.2
7.7%
6.8%
Transferencias Corrientes 3/
1,595.6
1,858.9
1,883.6
1,351.1
1,595.6
3,454.5
5,338.1
6,689.2
37.5%
12.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
1,858.7
0.0
0.0
0.0
1,858.7
10.4%
17.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
810.0
1,078.3
1,130.4
1,741.5
810.0
1,888.3
3,018.7
4,760.2
26.7%
6.8%
4.6
67.1
66.5
127.3
4.6
71.7
138.2
265.5
1.5%
1.5%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
805.4
1,011.2
1,063.9
1,613.8
805.4
1,816.6
2,880.5
4,494.3
25.2%
20.9%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0%
0.1%
Pgina 4 de 7
Interior y Polica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
2,155.8
2,458.5
2,539.8
2,584.7
2,155.8
4,614.2
7,154.0
9,738.8
100.0%
5.8%
GASTOS CORRIENTES
1,588.0
784.8
2,500.5
2,581.4
1,588.0
2,372.9
4,873.4
7,454.8
76.5%
6.9%
506.7
523.0
519.7
566.8
506.7
1,029.8
1,549.5
2,116.3
21.7%
7.1%
93.7
154.2
156.3
214.9
93.7
248.0
404.3
619.2
6.4%
4.7%
987.6
107.6
1,824.5
1,799.6
987.6
1,095.1
2,919.6
4,719.2
48.5%
9.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
567.7
1,673.6
39.3
3.3
567.7
2,241.4
2,280.7
2,284.0
23.5%
3.8%
2.3
23.4
38.0
2.1
2.3
25.7
63.8
65.9
0.7%
0.7%
565.4
1,650.2
1.2
1.2
565.4
2,215.7
2,216.9
2,218.2
22.8%
13.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
TOTAL
1,558.0
1,588.9
1,602.1
1,914.3
1,558.0
3,146.9
4,749.0
6,663.4
100.0%
7.3%
GASTOS CORRIENTES
807.0
813.9
798.7
857.3
807.0
1,620.9
2,419.6
3,276.9
49.2%
6.3%
Servicios Personales
467.7
423.9
397.2
552.8
467.7
891.6
1,288.8
1,841.6
27.6%
7.1%
68.2
91.5
90.6
97.2
68.2
159.7
250.2
347.5
5.2%
3.6%
271.1
298.5
310.9
207.3
271.1
569.6
880.5
1,087.8
16.3%
7.7%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
751.0
775.0
803.5
1,057.0
751.0
1,526.0
2,329.5
3,386.5
50.8%
8.7%
Maquinarias y Equipos
2.5
0.9
3.5
2.0
2.5
3.3
6.8
8.8
0.1%
0.8%
5.4
0.7
2.5
2.0
5.4
6.1
8.6
10.6
0.2%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Aportes
743.1
773.4
797.5
1,053.1
743.1
1,516.5
2,314.1
3,367.1
50.5%
43.4%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 5 de 7
Interior y Polica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
1,329.1
1,424.1
1,305.9
1,595.6
1,329.1
2,753.1
4,059.0
5,654.6
100.0%
7.5%
GASTOS CORRIENTES
762.2
819.7
768.4
820.7
762.2
1,581.9
2,350.4
3,171.0
56.1%
7.3%
Servicios Personales
405.2
417.5
421.7
490.5
405.2
822.7
1,244.4
1,734.9
30.7%
7.0%
24.4
84.4
49.2
58.7
24.4
108.7
157.9
216.6
3.8%
2.9%
304.3
307.5
297.6
271.5
304.3
611.7
909.3
1,180.8
20.9%
11.1%
28.4
10.4
0.0
0.0
28.4
38.8
38.7
38.7
0.7%
6.4%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
566.9
604.3
537.4
774.9
566.9
1,171.2
1,708.6
2,483.5
43.9%
7.6%
Maquinarias y Equipos
3.2
5.3
1.8
6.1
3.2
8.6
10.4
16.5
0.3%
1.4%
0.0
7.5
2.1
249.9
0.0
7.5
9.5
259.4
4.6%
3.1%
558.6
590.5
533.1
518.8
558.6
1,149.1
1,682.2
2,201.0
38.9%
25.2%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
5.0
1.0
0.5
0.1
5.0
6.0
6.5
6.6
0.1%
0.6%
Aportes
2001
TOTAL
1,023.7
1,065.6
1,051.8
1,151.7
1,023.7
2,089.3
3,141.1
4,292.8
100.0%
6.4%
GASTOS CORRIENTES
619.2
658.8
671.6
678.2
619.2
1,277.9
1,949.6
2,627.7
61.2%
6.5%
Servicios Personales
350.7
373.2
376.2
375.0
350.7
723.9
1,100.1
1,475.1
34.4%
6.9%
20.9
65.3
71.9
81.8
20.9
86.2
158.1
239.9
5.6%
3.9%
212.7
216.6
215.8
216.3
212.7
429.3
645.1
861.4
20.1%
7.1%
34.9
3.6
7.7
5.1
34.9
38.5
46.2
51.3
1.2%
8.5%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
404.5
406.9
380.2
473.6
404.5
811.4
1,191.5
1,665.1
38.8%
6.2%
Maquinarias y Equipos
2.8
3.3
0.8
4.6
2.8
6.1
6.9
11.5
0.3%
1.2%
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0%
0.0%
401.7
403.5
378.6
469.0
401.7
805.2
1,183.8
1,652.7
38.5%
26.7%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.8
0.8
0.0%
0.1%
Aportes
Pgina 6 de 7
Interior y Polica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
787.0
866.0
844.9
894.4
787.0
1,653.0
2,497.9
3,392.3
100.0%
6.3%
GASTOS CORRIENTES
557.7
614.3
591.0
633.1
557.7
1,172.0
1,763.0
2,396.1
70.6%
7.0%
Servicios Personales
302.2
306.3
314.0
335.4
302.2
608.5
922.5
1,257.9
37.1%
7.0%
22.1
75.1
60.1
74.4
22.1
97.2
157.3
231.7
6.8%
4.3%
214.2
215.6
215.3
217.2
214.2
429.8
645.1
862.3
25.4%
8.9%
19.2
17.2
1.7
6.1
19.2
36.4
38.1
44.2
1.3%
3.9%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
229.3
251.7
253.9
261.3
229.3
480.9
734.8
996.2
29.4%
5.1%
Maquinarias y Equipos
1.3
3.1
0.4
10.9
1.3
4.5
4.9
15.8
0.5%
2.5%
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0%
0.0%
227.7
247.9
253.5
250.4
227.7
475.6
729.0
979.4
28.9%
28.4%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.7
0.0%
0.0%
Otros
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.0%
0.0%
Aportes
Pgina 7 de 7
Fuerzas Armadas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
3,524.3
3,978.6
3,799.9
3,524.3
7,502.9
11,302.9
100.0%
2.9%
GASTOS CORRIENTES
3,501.3
3,764.8
3,532.9
3,501.3
7,266.1
10,799.0
95.5%
4.6%
1,983.0
2,036.3
2,022.3
1,983.0
4,019.3
6,041.6
53.5%
9.8%
Bienes y Servicios 2/
658.3
723.1
562.4
658.3
1,381.4
1,943.9
17.2%
6.0%
Transferencias Corrientes 3/
Servicios Personales 1/
860.0
1,005.4
948.1
860.0
1,865.4
2,813.5
24.9%
2.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
23.0
213.8
267.1
23.0
236.8
503.9
4.5%
0.3%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
22.8
50.2
22.3
22.8
73.0
95.3
0.8%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.2
163.6
244.8
0.2
163.8
408.5
3.6%
33.9%
TOTAL
3,014.6
3,016.5
3,078.7
4,216.4
3,014.6
6,031.1
9,109.8
13,326.2
100.0%
3.4%
GASTOS CORRIENTES
2,996.5
2,936.3
2,949.8
3,916.0
2,996.5
5,932.7
8,882.5
12,798.5
96.0%
4.8%
2011
Servicios Personales 1/
1,692.0
1,738.7
1,741.1
2,248.3
1,692.0
3,430.8
5,171.9
7,420.2
55.7%
9.3%
Bienes y Servicios 2/
526.9
408.4
412.6
570.8
526.9
935.3
1,348.0
1,918.8
14.4%
5.4%
Transferencias Corrientes 3/
777.5
789.1
796.0
1,096.8
777.5
1,566.7
2,362.6
3,459.5
26.0%
3.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
18.1
80.2
128.9
300.5
18.1
98.3
227.3
527.7
4.0%
0.4%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
15.2
80.1
13.7
29.5
15.2
95.3
109.0
138.5
1.0%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
2.8
0.0
0.0
1.0
2.8
2.8
2.8
3.8
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.1
115.2
270.0
0.1
0.3
115.5
385.5
2.9%
46.9%
Pgina 1 de 7
Fuerzas Armadas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
2,665.0
3,199.7
2,766.9
4,606.9
2,665.0
5,864.7
8,631.7
13,238.5
100.0%
3.6%
GASTOS CORRIENTES
2,649.0
2,934.6
2,703.8
3,472.0
2,649.0
5,583.6
8,287.5
11,759.5
88.8%
4.8%
Servicios Personales 1/
1,619.2
1,653.6
1,654.9
2,110.2
1,619.2
3,272.8
4,927.7
7,037.9
53.2%
9.7%
Bienes y Servicios 2/
333.9
536.5
300.7
353.6
333.9
870.5
1,171.2
1,524.8
11.5%
4.1%
Transferencias Corrientes 3/
695.8
744.5
748.2
1,008.2
695.8
1,440.3
2,188.6
3,196.8
24.1%
3.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
16.0
265.1
63.1
1,134.8
16.0
281.1
344.2
1,479.0
11.2%
1.2%
12.9
32.9
61.1
1,134.8
12.9
45.8
106.9
1,241.7
9.4%
2.6%
Transferencias de Capital 6/
3.1
3.1
2.0
0.0
3.1
6.1
8.2
8.2
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
229.1
0.0
0.0
0.0
229.1
229.1
229.1
1.7%
22.3%
TOTAL
2,580.7
2,679.2
2,611.3
3,716.3
2,580.7
5,259.9
7,871.2
11,587.4
100.0%
3.5%
GASTOS CORRIENTES
2,573.5
2,668.5
2,596.2
3,329.2
2,573.5
5,242.0
7,838.2
11,167.4
96.4%
5.0%
1,576.0
1,594.6
1,601.3
2,046.0
1,576.0
3,170.6
4,771.9
6,817.9
58.8%
9.9%
Bienes y Servicios 2/
348.6
420.5
343.2
380.0
348.6
769.1
1,112.3
1,492.3
12.9%
4.7%
Transferencias Corrientes 3/
2009
Servicios Personales 1/
648.9
653.4
651.6
903.3
648.9
1,302.4
1,954.0
2,857.3
24.7%
3.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
7.2
10.7
15.1
387.0
7.2
17.9
33.0
420.0
3.6%
0.4%
Inversion Fija 5/
7.2
10.7
15.1
386.9
7.2
17.9
33.0
419.8
3.6%
1.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Fuerzas Armadas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
2,287.0
2,309.5
2,344.5
4,688.5
2,287.0
4,596.5
6,941.0
11,629.5
100.0%
3.3%
GASTOS CORRIENTES
2,273.9
2,284.2
2,334.4
3,033.7
2,273.9
4,558.0
6,892.4
9,926.1
85.4%
4.3%
Servicios Personales 1/
1,310.9
1,334.6
1,453.6
1,929.6
1,310.9
2,645.4
4,099.0
6,028.5
51.8%
10.3%
Bienes y Servicios 2/
474.2
462.8
319.2
319.7
474.2
937.0
1,256.1
1,575.8
13.6%
5.0%
Transferencias Corrientes 3/
488.8
486.9
561.6
784.5
488.8
975.7
1,537.3
2,321.8
20.0%
2.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
13.1
25.4
10.1
1,654.8
13.1
38.5
48.6
1,703.4
14.6%
1.4%
12.4
24.5
10.1
1,654.8
12.4
36.9
47.0
1,701.8
14.6%
3.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.9
0.0
0.0
0.7
1.6
1.6
1.6
0.0%
0.2%
TOTAL
1,903.1
2,142.2
2,277.7
2,780.1
1,903.1
4,045.3
6,323.0
9,103.0
100.0%
3.3%
GASTOS CORRIENTES
1,899.8
2,128.4
2,256.7
2,770.7
1,899.8
4,028.2
6,284.9
9,055.6
99.5%
5.1%
1,223.3
1,262.5
1,257.0
1,611.5
1,223.3
2,485.8
3,742.8
5,354.3
58.8%
11.0%
Bienes y Servicios 2/
241.8
400.7
526.4
588.2
241.8
642.5
1,168.9
1,757.1
19.3%
5.2%
Transferencias Corrientes 3/
2007
Servicios Personales 1/
434.6
465.2
473.4
571.0
434.6
899.9
1,373.3
1,944.3
21.4%
2.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
3.3
13.8
20.9
9.3
3.3
17.1
38.1
47.4
0.5%
0.0%
Inversion Fija 5/
3.2
13.2
19.8
8.6
3.2
16.4
36.2
44.9
0.5%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.6
1.1
0.7
0.1
0.7
1.8
2.5
0.0%
0.3%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Fuerzas Armadas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
1,820.4
2,224.4
1,851.2
2,588.1
1,820.4
4,044.8
5,171.6
8,613.9
100.0%
3.8%
GASTOS CORRIENTES
1,814.5
2,164.1
1,822.7
2,538.1
1,814.5
3,978.6
5,122.2
8,472.6
98.3%
5.6%
Servicios Personales 1/
1,164.1
1,197.3
1,132.5
1,560.2
1,164.1
2,361.4
3,143.2
5,114.4
59.6%
11.7%
Bienes y Servicios 2/
239.4
529.6
306.8
411.2
239.4
769.0
937.8
1,508.7
17.5%
5.7%
Transferencias Corrientes 3/
411.0
437.2
383.4
566.7
411.0
848.2
1,041.3
1,849.5
21.2%
2.8%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5.9
60.3
28.5
50.0
5.9
66.3
49.4
141.4
1.7%
0.2%
Inversion Fija 5/
5.9
49.5
28.5
22.5
5.9
55.4
48.8
95.5
1.3%
0.6%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
21.3
0.0
0.0
0.0
21.3
0.3%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
10.8
0.1
6.1
0.0
10.8
0.6
24.5
0.2%
1.8%
TOTAL
1,531.6
1,788.8
1,851.2
3,133.4
1,531.6
3,320.4
5,171.6
8,305.0
100.0%
4.3%
GASTOS CORRIENTES
2005
1,529.0
1,770.5
1,822.7
2,612.0
1,529.0
3,299.5
5,122.2
7,734.2
93.1%
6.3%
Servicios Personales 1/
998.1
1,012.6
1,132.5
1,436.8
998.1
2,010.6
3,143.2
4,580.0
55.1%
12.1%
Bienes y Servicios 2/
215.3
415.6
306.8
648.4
215.3
631.0
937.8
1,586.1
19.1%
7.8%
Transferencias Corrientes 3/
315.6
342.3
383.4
526.8
315.6
657.9
1,041.3
1,568.1
18.9%
2.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
2.6
18.2
28.5
521.4
2.6
20.9
49.4
570.8
6.9%
0.8%
Inversion Fija 5/
2.1
18.2
28.5
521.1
2.1
20.4
48.8
570.0
6.9%
3.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.5
0.0
0.1
0.3
0.5
0.5
0.6
0.9
0.0%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Fuerzas Armadas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
1,229.0
1,500.8
1,279.8
1,483.2
1,229.0
2,729.7
4,009.5
5,492.6
100.0%
3.3%
GASTOS CORRIENTES
1,209.1
1,488.7
1,268.3
1,482.4
1,209.1
2,697.8
3,966.1
5,448.5
99.2%
5.1%
Servicios Personales 1/
824.2
875.5
859.6
919.3
824.2
1,699.6
2,559.3
3,478.6
63.3%
11.7%
Bienes y Servicios 2/
157.9
347.2
158.2
284.0
157.9
505.1
663.4
947.4
17.2%
7.2%
Transferencias Corrientes 3/
226.9
266.1
250.4
279.1
226.9
493.0
743.5
1,022.5
18.6%
2.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
19.9
12.1
11.4
0.8
19.9
31.9
43.4
44.2
0.8%
0.1%
Inversion Fija 5/
1.4
12.1
11.4
0.8
1.4
13.4
24.8
25.6
0.5%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
18.5
0.0
0.0
0.0
18.5
18.5
18.5
18.5
0.3%
3.4%
TOTAL
1,048.8
1,143.0
1,111.4
1,488.1
1,048.8
2,191.8
3,303.2
4,791.3
100.0%
5.3%
GASTOS CORRIENTES
1,048.2
1,117.4
1,107.0
1,470.7
1,048.2
2,165.6
3,272.6
4,743.2
99.0%
9.1%
Servicios Personales
730.8
754.4
759.8
933.4
730.8
1,485.2
2,245.0
3,178.4
66.3%
12.2%
Bienes y Servicios
131.0
162.4
145.7
247.3
131.0
293.4
439.1
686.4
14.3%
7.1%
Aportes
186.3
200.6
201.5
290.0
186.3
387.0
588.4
878.4
18.3%
6.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.6
25.6
4.4
17.4
0.6
26.2
30.7
48.1
1.0%
0.1%
Maquinarias y Equipos
0.6
25.6
4.4
8.1
0.6
26.2
30.6
38.7
0.8%
3.4%
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
9.4
0.0
0.0
0.0
9.4
0.2%
3.7%
2003
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Fuerzas Armadas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
1,038.3
1,090.4
1,043.6
1,214.3
1,038.3
2,128.8
3,172.4
4,386.7
100.0%
5.8%
GASTOS CORRIENTES
1,035.8
1,081.3
1,039.9
1,207.5
1,035.8
2,117.1
3,156.9
4,364.5
99.5%
10.1%
Servicios Personales
695.1
724.4
722.5
869.9
695.1
1,419.4
2,142.0
3,011.8
68.7%
12.2%
Bienes y Servicios
106.7
147.7
129.0
146.8
106.7
254.4
383.4
530.2
12.1%
7.2%
Aportes
195.4
194.6
188.4
190.8
195.4
390.1
578.4
769.2
17.5%
7.2%
38.6
14.6
0.0
0.0
38.6
53.1
53.1
53.2
1.2%
8.7%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
2.6
9.2
3.8
6.7
2.6
11.7
15.5
22.2
0.5%
0.1%
Maquinarias y Equipos
1.7
6.5
3.6
5.9
1.7
8.2
11.9
17.7
0.4%
1.5%
0.0
1.5
0.1
0.9
0.0
1.5
1.7
2.5
0.1%
0.0%
Aportes
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.8
1.1
0.0
0.0
0.8
1.9
1.9
1.9
0.0%
0.2%
TOTAL
1,058.8
1,102.7
1,133.2
1,198.3
1,058.8
2,161.5
3,294.8
4,493.0
100.0%
6.7%
GASTOS CORRIENTES
1,043.8
1,082.7
1,111.2
1,169.6
1,043.8
2,126.5
3,237.7
4,407.2
98.1%
10.9%
Servicios Personales
588.3
645.3
648.6
662.8
588.3
1,233.5
1,882.1
2,544.9
56.6%
11.8%
Bienes y Servicios
129.2
148.4
176.0
228.8
129.2
277.6
453.6
682.4
15.2%
11.2%
Aportes
269.3
264.7
265.7
268.8
269.3
534.0
799.7
1,068.5
23.8%
8.8%
57.0
24.3
20.9
9.1
57.0
81.4
102.3
111.4
2.5%
18.3%
2001
Otros
GASTOS DE CAPITAL
15.0
20.0
22.0
28.7
15.0
35.1
57.1
85.8
1.9%
0.3%
Maquinarias y Equipos
6.3
14.9
17.3
15.6
6.3
21.2
38.5
54.2
1.2%
5.4%
1.3
0.0
0.0
5.2
1.3
1.3
1.4
6.6
0.1%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
7.9
0.0
0.0
0.0
7.9
0.2%
0.1%
Otros
7.4
5.1
4.7
0.0
7.4
12.5
17.2
17.2
0.4%
1.3%
Pgina 6 de 7
Fuerzas Armadas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
865.4
910.3
870.3
924.7
865.4
1,775.7
2,646.0
3,570.7
100.0%
6.7%
GASTOS CORRIENTES
856.2
893.2
863.6
912.4
856.2
1,749.4
2,613.0
3,525.4
98.7%
10.3%
Servicios Personales
467.9
452.1
493.8
527.9
467.9
920.0
1,413.8
1,941.6
54.4%
10.7%
99.7
158.7
90.2
137.5
99.7
258.4
348.5
486.1
13.6%
9.0%
236.3
239.6
273.6
245.4
236.3
475.9
749.5
994.9
27.9%
10.3%
52.3
42.9
6.0
1.6
52.3
95.2
101.2
102.8
2.9%
9.0%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
9.2
17.1
6.7
12.3
9.2
26.2
33.0
45.3
1.3%
0.2%
Maquinarias y Equipos
7.9
15.6
6.0
10.2
7.9
23.5
29.6
39.8
1.1%
6.4%
0.4
0.1
0.7
2.1
0.4
0.5
1.2
3.3
0.1%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3
1.3
0.0%
0.0%
Otros
0.9
0.0
0.0
0.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.0%
0.1%
Pgina 7 de 7
Relaciones Exteriores
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
1,535.7
1,725.9
1,512.8
1,535.7
3,261.6
4,774.4
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
1,528.0
1,720.6
1,504.2
1,528.0
3,248.6
4,752.8
99.5%
2.0%
Servicios Personales 1/
826.9
811.7
744.5
826.9
1,638.7
2,383.1
49.9%
3.9%
Bienes y Servicios 2/
677.0
884.9
737.3
677.0
1,561.8
2,299.2
48.2%
7.1%
Transferencias Corrientes 3/
24.1
24.0
22.4
24.1
48.1
70.5
1.5%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
7.7
5.3
8.6
7.7
13.0
21.6
0.5%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
7.7
5.3
7.9
7.7
13.0
20.9
0.4%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.7
0.0%
0.1%
TOTAL
1,575.8
953.3
1,306.5
1,540.2
1,575.8
2,529.1
3,835.5
5,375.8
100.0%
1.4%
GASTOS CORRIENTES
1,563.6
945.5
1,299.2
1,534.2
1,563.6
2,509.1
3,808.3
5,342.5
99.4%
2.0%
Servicios Personales 1/
770.9
481.3
656.2
845.7
770.9
1,252.2
1,908.3
2,754.1
51.2%
3.4%
Bienes y Servicios 2/
768.8
442.6
625.1
659.8
768.8
1,211.5
1,836.6
2,496.4
46.4%
7.0%
2011
Transferencias Corrientes 3/
23.9
21.6
17.9
28.7
23.9
45.5
63.4
92.1
1.7%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
12.2
7.7
7.3
6.0
12.2
19.9
27.2
33.2
0.6%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
10.8
7.7
5.3
4.8
10.8
18.5
23.8
28.7
0.5%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
1.2
0.0
1.9
1.2
1.2
1.2
3.1
4.3
0.1%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.0%
0.0%
Pgina 1 de 7
Relaciones Exteriores
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
1,028.0
1,202.3
952.8
1,279.5
1,028.0
2,230.3
3,183.1
4,462.6
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
1,018.5
1,169.9
945.7
1,275.6
1,018.5
2,188.4
3,134.0
4,409.6
98.8%
1.8%
Servicios Personales 1/
546.7
573.9
439.3
739.1
546.7
1,120.6
1,559.9
2,298.9
51.5%
3.2%
Bienes y Servicios 2/
459.5
583.3
494.4
520.1
459.5
1,042.8
1,537.2
2,057.3
46.1%
5.5%
12.3
12.7
12.0
16.4
12.3
25.0
37.0
53.4
1.2%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
9.5
32.4
7.1
3.9
9.5
41.9
49.1
53.0
1.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
9.5
30.9
6.3
3.9
9.5
40.5
46.8
50.7
1.1%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3
1.3
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.1
0.8
0.0
0.0
0.1
1.0
1.0
0.0%
0.1%
TOTAL
870.2
919.4
815.4
1,515.9
870.2
1,789.6
2,605.0
4,120.8
100.0%
1.3%
GASTOS CORRIENTES
2009
865.4
904.2
810.2
1,474.8
865.4
1,769.6
2,579.8
4,054.6
98.4%
1.8%
Servicios Personales 1/
428.4
439.0
424.3
777.5
428.4
867.4
1,291.7
2,069.1
50.2%
3.0%
Bienes y Servicios 2/
421.6
451.0
372.1
680.5
421.6
872.7
1,244.7
1,925.2
46.7%
6.0%
Transferencias Corrientes 3/
15.4
14.1
13.9
16.8
15.4
29.5
43.4
60.2
1.5%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
4.8
15.2
5.2
41.1
4.8
20.0
25.2
66.2
1.6%
0.1%
Inversion Fija 5/
3.6
15.1
5.2
41.1
3.6
18.7
23.9
64.9
1.6%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.2
0.0
0.0
0.0
1.2
1.3
1.3
1.3
0.0%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Relaciones Exteriores
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
865.8
845.1
820.3
912.3
865.8
1,710.9
2,531.2
3,443.5
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
765.8
803.5
789.2
889.6
765.8
1,569.3
2,358.6
3,248.2
94.3%
1.4%
Servicios Personales 1/
349.0
370.9
383.9
488.8
349.0
719.9
1,103.8
1,592.5
46.2%
2.7%
Bienes y Servicios 2/
401.8
416.8
389.8
383.9
401.8
818.7
1,208.5
1,592.4
46.2%
5.0%
15.0
15.8
15.5
16.9
15.0
30.8
46.3
63.2
1.8%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
100.0
41.6
31.1
22.7
100.0
141.6
172.7
195.4
5.7%
0.2%
98.8
16.6
7.3
5.1
98.8
115.4
122.8
127.9
3.7%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
24.8
18.5
17.4
0.0
24.8
43.3
60.7
1.8%
0.2%
1.2
0.2
5.3
0.2
1.2
1.4
6.6
6.8
0.2%
1.1%
TOTAL
433.2
709.8
679.1
1,027.2
433.2
1,143.0
1,822.2
2,849.4
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
2007
427.2
690.0
662.4
1,002.6
427.2
1,117.2
1,779.6
2,782.2
97.6%
1.6%
Servicios Personales 1/
207.2
281.8
299.7
489.1
207.2
489.1
788.8
1,277.9
44.8%
2.6%
Bienes y Servicios 2/
207.1
391.6
346.1
492.8
207.1
598.7
944.9
1,437.7
50.5%
4.3%
Transferencias Corrientes 3/
12.9
16.6
16.5
20.7
12.9
29.4
45.9
66.6
2.3%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
6.0
19.8
16.8
24.7
6.0
25.8
42.6
67.3
2.4%
0.1%
Inversion Fija 5/
4.1
16.1
13.7
18.0
4.1
20.2
33.9
52.0
1.8%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.9
3.7
3.0
6.7
1.9
5.6
8.6
15.3
0.5%
1.9%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Relaciones Exteriores
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
477.5
564.6
449.6
703.9
477.5
1,042.2
1,263.3
2,363.2
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
472.7
550.3
436.6
672.7
472.7
1,023.0
1,233.5
2,298.9
97.1%
1.4%
Servicios Personales 1/
257.8
269.6
226.4
361.7
257.8
527.4
633.9
1,164.8
50.8%
2.6%
Bienes y Servicios 2/
214.8
280.1
204.6
309.2
214.8
494.9
547.1
1,131.4
45.9%
3.8%
Transferencias Corrientes 3/
0.1
0.6
5.6
1.8
0.1
0.7
52.5
2.8
0.4%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
4.8
14.4
13.1
31.2
4.8
19.2
29.8
64.3
2.9%
0.1%
Inversion Fija 5/
4.8
12.0
12.1
27.9
4.8
16.9
23.4
55.7
2.6%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
2.3
1.0
2.9
0.0
2.3
6.4
8.3
0.3%
0.6%
TOTAL
244.6
569.0
449.6
662.3
244.6
813.7
1,263.3
1,925.6
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
244.5
552.4
436.6
620.7
244.5
796.9
1,233.5
1,854.1
96.3%
1.5%
143.0
264.4
226.4
306.4
143.0
407.4
633.9
940.3
48.8%
2.5%
97.3
245.2
204.6
305.3
97.3
342.5
547.1
852.4
44.3%
4.2%
2005
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
4.1
42.8
5.6
9.0
4.1
47.0
52.5
61.5
3.2%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.2
16.6
13.1
41.6
0.2
16.8
29.8
71.4
3.7%
0.1%
Inversion Fija 5/
0.2
11.1
12.1
34.1
0.2
11.3
23.4
57.5
3.0%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
5.4
1.0
7.5
0.0
5.4
6.4
13.9
0.7%
2.2%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Relaciones Exteriores
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
324.3
438.9
275.5
515.6
324.3
763.2
1,038.7
1,554.4
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
324.3
434.3
275.5
514.6
324.3
758.5
1,034.1
1,548.7
99.6%
1.4%
Servicios Personales 1/
196.8
181.3
128.5
192.3
196.8
378.2
506.7
699.0
45.0%
2.3%
Bienes y Servicios 2/
127.5
252.7
146.7
321.5
127.5
380.2
526.9
848.5
54.6%
6.4%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.2
0.3
0.8
0.0
0.2
0.5
1.3
0.1%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
4.7
0.0
1.0
0.0
4.7
4.7
5.7
0.4%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
2.6
0.0
1.0
0.0
2.6
2.6
3.6
0.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2.0
0.1%
0.4%
TOTAL
143.3
220.7
220.6
453.3
143.3
364.0
584.5
1,037.8
100.0%
1.1%
GASTOS CORRIENTES
143.3
217.7
217.0
423.7
143.3
361.0
578.0
1,001.7
96.5%
1.9%
Servicios Personales
70.9
115.2
112.9
235.6
70.9
186.1
299.0
534.5
51.5%
2.0%
Bienes y Servicios
72.2
94.6
97.7
188.0
72.2
166.8
264.4
452.4
43.6%
4.7%
Aportes
0.2
7.9
6.5
0.1
0.2
8.1
14.6
14.7
1.4%
0.1%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
3.0
3.6
29.6
0.0
3.0
6.5
36.2
3.5%
0.1%
Maquinarias y Equipos
0.0
3.0
2.5
28.3
0.0
3.0
5.5
33.8
3.3%
3.0%
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
0.1%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
1.4
0.1%
0.5%
2003
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Relaciones Exteriores
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
137.0
158.3
152.4
143.4
137.0
295.2
447.6
591.1
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
134.7
154.7
151.1
130.2
134.7
289.5
440.6
570.7
96.6%
1.3%
Servicios Personales
72.8
71.6
80.7
77.2
72.8
144.3
225.0
302.3
51.1%
1.2%
Bienes y Servicios
42.6
64.4
69.1
51.9
42.6
107.0
176.0
227.9
38.6%
3.1%
0.1
15.1
1.4
1.0
0.1
15.2
16.6
17.6
3.0%
0.2%
19.2
3.7
0.0
0.0
19.2
23.0
23.0
23.0
3.9%
3.8%
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
2.2
3.5
1.3
13.2
2.2
5.8
7.1
20.3
3.4%
0.1%
Maquinarias y Equipos
2.2
3.1
1.3
13.2
2.2
5.3
6.6
19.9
3.4%
1.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.1%
0.0%
TOTAL
114.3
125.6
97.4
141.0
114.3
239.9
337.3
478.3
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
113.0
121.3
96.6
134.8
113.0
234.2
330.9
465.7
97.4%
1.2%
Servicios Personales
63.8
67.2
51.7
79.2
63.8
131.0
182.6
261.9
54.7%
1.2%
Bienes y Servicios
46.8
49.6
40.3
51.7
46.8
96.4
136.7
188.3
39.4%
3.1%
Aportes
0.0
0.3
0.9
0.7
0.0
0.3
1.3
1.9
0.4%
0.0%
Otros
2.3
4.2
3.8
3.3
2.3
6.5
10.3
13.6
2.8%
2.2%
2001
GASTOS DE CAPITAL
1.3
4.3
0.8
6.2
1.3
5.6
6.4
12.6
2.6%
0.0%
Maquinarias y Equipos
1.3
0.4
0.8
1.2
1.3
1.7
2.4
3.7
0.8%
0.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
4.0
0.0
5.0
0.0
4.0
4.0
8.9
1.9%
0.7%
Pgina 6 de 7
Relaciones Exteriores
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
85.0
100.1
78.2
123.5
85.0
185.1
263.3
386.9
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
84.8
98.9
77.9
123.1
84.8
183.7
261.7
384.8
99.5%
1.1%
Servicios Personales
46.1
56.9
39.8
66.2
46.1
103.1
142.9
209.0
54.0%
1.2%
Bienes y Servicios
34.0
40.9
37.5
56.3
34.0
74.9
112.4
168.7
43.6%
3.1%
Aportes
0.0
0.1
0.4
0.1
0.0
0.1
0.5
0.6
0.2%
0.0%
Otros
4.6
1.1
0.2
0.5
4.6
5.7
5.9
6.5
1.7%
0.6%
GASTOS DE CAPITAL
0.2
1.1
0.3
0.4
0.2
1.4
1.6
2.1
0.5%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.2
1.1
0.3
0.4
0.2
1.4
1.6
2.1
0.5%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
Hacienda
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
43,974.9
92,858.9 136,589.7
100.0%
35.1%
GASTOS CORRIENTES
21,713.5
48,150.8
80,915.2
59.2%
34.2%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
343.4
422.7
399.0
343.4
766.1
1,165.1
0.9%
1.9%
77.4
126.9
98.2
77.4
204.3
302.5
0.2%
0.9%
12,214.7
24,108.3
48,716.7
35.7%
43.5%
7,658.8
9,078.1
23,072.0
30,730.9
22.5%
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
22,261.3
44,708.1
55,674.5
40.8%
36.4%
0.2%
9,078.1 13,994.0
0.0
0.0
Inversion Fija 5/
28.5
58.5
92.5
28.5
87.0
179.5
0.1%
Transferencias de Capital 6/
21.7
5,064.0
24.5
21.7
5,085.7
5,110.2
3.7%
22.8%
Activos Financieros
76.8
0.0
0.0
76.8
76.8
76.8
0.1%
100.0%
22,127.0
39,445.8
50,174.7
36.7%
96.8%
7.3
12.8
133.3
0.1%
11.1%
156,622.9
100.0%
39.7%
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
7.3
5.5
120.5
2011
TOTAL
41,629.8
75,523.7 119,974.3
GASTOS CORRIENTES
19,546.4
38,618.3
67,358.7
91,130.9
58.2%
34.1%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
308.6
361.3
389.6
773.6
308.6
669.9
1,059.5
1,833.1
1.2%
2.3%
76.1
85.4
86.9
1,173.1
76.1
161.5
248.4
1,421.5
0.9%
4.0%
6,408.1 21,875.9
9,173.8
11,028.5
17,436.6
39,312.4
48,486.2
31.0%
43.3%
6,388.1 12,651.7
8,133.2
20,350.3
26,738.4
39,390.1
25.1%
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
22,083.4
36,905.4
52,615.6
65,492.0
41.8%
11,028.5
8,133.2 12,217.1
0.0
0.0
0.0
51.6%
Inversion Fija 5/
50.1
34.9
60.2
58.0
50.1
85.0
145.2
203.1
0.1%
0.5%
Transferencias de Capital 6/
78.0
188.9
2,913.3
1,527.8
78.0
266.9
3,180.2
4,708.0
3.0%
23.1%
0.0
0.0
0.0
13.8
0.0
0.0
0.0
13.8
0.0%
100.0%
21,955.2
36,548.5
49,280.2
60,543.1
38.7%
97.2%
0.2
5.0
10.0
23.9
0.0%
2.9%
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
martes, 08 de enero de 2013
0.2
4.8
5.0
13.9
Pgina 1 de 7
Hacienda
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
41,384.1
69,263.0
98,540.5
139,703.8
100.0%
38.0%
GASTOS CORRIENTES
19,757.8
36,178.6
52,164.1
80,604.4
57.7%
33.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
290.8
302.7
317.4
483.4
290.8
593.6
910.9
1,394.4
1.0%
1.9%
1,056.8
1,165.1
127.3
1,152.9
1,056.8
2,221.9
2,349.2
3,502.1
2.5%
9.4%
10,759.2
6,704.5
6,547.4 13,920.8
10,759.2
17,463.7
24,011.1
37,931.9
27.2%
39.5%
7,651.0
8,248.4
8,993.4 12,883.1
7,651.0
15,899.4
24,892.8
37,776.0
27.0%
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
21,626.3
33,084.5
46,376.4
59,099.4
42.3%
47.9%
0.0
23.4
51.7
33.6
90.9
23.4
75.1
108.7
199.6
0.1%
0.4%
299.1
1,213.3
1,009.0
799.1
299.1
1,512.5
2,521.4
3,320.5
2.4%
18.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
21,302.5
31,494.8
43,739.1
55,566.9
39.8%
97.1%
5.2
1.3
2.1
7.2
12.4
0.0%
1.2%
TOTAL
30,696.9
57,117.3
84,695.8
126,668.9
100.0%
38.7%
GASTOS CORRIENTES
1.3
0.8
5.1
2009
15,479.0
30,413.7
45,491.8
74,343.0
58.7%
33.0%
Servicios Personales 1/
260.7
267.3
297.0
484.1
260.7
527.9
824.9
1,309.0
1.0%
1.9%
Bienes y Servicios 2/
952.6
953.0
997.0
723.5
952.6
1,905.5
2,902.6
3,626.1
2.9%
11.3%
Transferencias Corrientes 3/
9,058.3
8,860.3
9,070.1 11,240.5
9,058.3
17,918.5
26,988.6
38,229.1
30.2%
41.1%
Gastos Financieros 4/
5,207.5
4,854.2
4,714.0 16,403.0
99.9%
0.0
0.0
5,207.5
10,061.7
14,775.7
31,178.7
24.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
15,217.9
26,703.6
39,204.0
52,325.9
41.3%
51.3%
0.0
8.1
19.7
29.1
65.5
8.1
27.8
56.9
122.5
0.1%
0.4%
85.7
621.5
4,400.2
3,716.5
85.7
707.2
5,107.4
8,823.9
7.0%
41.4%
0.0
0.0
583.0
412.9
0.0
0.0
583.0
995.9
0.8%
100.0%
15,124.1 10,844.3
7,486.7
8,919.7
15,124.1
25,968.4
33,455.1
42,374.8
33.5%
96.6%
1.4
7.2
0.0
0.2
1.6
8.8
0.0%
1.0%
0.0
0.2
Pgina 2 de 7
Hacienda
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
39,535.1
66,796.3 100,285.4
GASTOS CORRIENTES
22,409.7
40,772.1
64,584.4
145,402.6
100.0%
41.1%
92,584.6
63.7%
40.5%
Servicios Personales 1/
194.5
170.7
206.2
423.6
194.5
365.2
571.4
995.0
0.7%
1.7%
Bienes y Servicios 2/
823.1
895.7
935.4
950.5
823.1
1,718.8
2,654.1
3,604.6
2.5%
11.4%
13,506.3
25,209.2
40,981.4
61,295.2
42.2%
55.0%
7,885.8
13,478.9
20,377.4
26,689.7
18.4%
99.9%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
7,885.8
5,593.1
6,898.5
6,312.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
9,676.7 17,117.1
17,125.5
26,024.2
35,700.9
52,818.0
36.3%
42.0%
0.0
0.0
17,125.5
8,898.7
7.1
6.3
10.1
14.1
7.1
13.4
23.5
37.6
0.0%
0.1%
722.9
2,479.1
126.9
6,186.8
722.9
3,201.9
3,328.8
9,515.7
6.5%
36.1%
0.0
0.0
0.0
4,462.9
0.0
0.0
0.0
4,462.9
3.1%
100.0%
16,395.5
6,413.2
9,539.7
6,453.1
16,395.5
22,808.7
32,348.4
38,801.6
26.7%
96.2%
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.3
0.0%
0.0%
TOTAL
24,226.2
44,118.1
71,513.6
101,610.1
100.0%
37.2%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2007
14,282.4
27,078.8
45,075.9
59,684.3
58.7%
33.9%
Servicios Personales 1/
133.6
134.9
139.6
261.3
133.6
268.5
408.1
669.3
0.7%
1.4%
Bienes y Servicios 2/
741.9
849.7
883.9
885.6
741.9
1,591.7
2,475.6
3,361.2
3.3%
10.0%
Transferencias Corrientes 3/
8,774.6
8,774.6
16,948.9
29,379.2
39,569.4
38.9%
50.7%
Gastos Financieros 4/
4,632.3
3,637.4
4,543.4
3,271.3
4,632.3
8,269.7
12,813.1
16,084.4
15.8%
99.9%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
9,943.8
7,095.5
9,398.4 15,488.2
9,943.8
17,039.3
26,437.6
41,925.8
41.3%
43.2%
Inversion Fija 5/
1.8
10.9
9.4
12.9
1.8
12.7
22.1
34.9
0.0%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
3,058.9
0.0
0.0
0.0
3,058.9
3.0%
13.6%
530.4
0.0
0.0
0.0
530.4
530.4
0.5%
100.0%
8,856.9 12,415.5
9,941.9
17,026.5
25,883.4
38,298.9
37.7%
96.0%
0.0
0.0
1.7
2.7
0.0%
0.3%
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
9,941.9
7,084.6
0.0
0.0
1.7
1.0
Pgina 3 de 7
Hacienda
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
19,324.1
37,484.7
39,208.3
96,342.8
100.0%
39.8%
GASTOS CORRIENTES
14,569.6 12,889.0
14,569.6
27,458.6
25,876.6
56,260.4
59.2%
35.5%
7,482.3 17,771.2
Servicios Personales 1/
534.0
528.5
556.6
840.5
534.0
1,062.5
1,458.7
2,529.4
2.8%
5.7%
Bienes y Servicios 2/
473.2
817.8
166.0
1,296.1
473.2
1,291.0
315.2
3,871.1
3.1%
10.5%
Transferencias Corrientes 3/
9,625.9
8,845.7
4,810.7
9,633.0
9,625.9
18,471.6
16,485.1
33,815.2
37.0%
51.0%
Gastos Financieros 4/
3,936.5
2,697.0
1,949.0
6,001.6
3,936.5
6,633.5
7,617.6
16,044.7
16.4%
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
2,826.9 23,441.3
4,754.5
10,026.1
13,331.8
40,082.4
40.8%
48.5%
0.0
0.0
4,754.5
5,271.6
Inversion Fija 5/
5.5
21.9
30.7
32.7
5.5
27.4
47.1
86.2
0.1%
0.5%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
6.9
2,883.2
0.0
0.0
6.9
2,883.2
3.2%
16.6%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
537.8
0.0
0.0
0.0
537.8
0.6%
79.9%
4,749.0
5,248.2
2,788.1 19,984.1
0.0
1.5
GASTOS DE CAPITAL
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
4,749.0
9,997.1
13,276.6
36,551.0
36.8%
87.7%
3.5
0.0
1.5
1.2
24.1
0.0%
0.7%
15,275.8
28,899.1
39,208.3
68,229.5
100.0%
35.4%
1.2
2005
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
8,958.4
9,435.9
8,958.4
18,394.3
25,876.6
37,127.7
54.4%
30.2%
449.5
452.6
556.6
1,019.7
449.5
902.1
1,458.7
2,478.5
3.6%
6.5%
50.3
98.9
166.0
661.1
50.3
149.2
315.2
976.3
1.4%
4.8%
Transferencias Corrientes 3/
6,116.0
5,558.4
4,810.7
8,252.0
6,116.0
11,674.4
16,485.1
24,737.1
36.3%
45.9%
Gastos Financieros 4/
2,342.6
3,326.0
1,949.0
1,318.3
2,342.6
5,668.6
7,617.6
8,935.8
13.1%
82.8%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
6,317.4
4,187.5
2,826.9 17,770.0
6,317.4
10,504.9
13,331.8
31,101.8
45.6%
44.7%
Inversion Fija 5/
6.6
9.8
30.7
350.5
6.6
16.4
47.1
397.6
0.6%
2.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
6.9
1,581.1
0.0
0.0
6.9
1,587.9
2.3%
7.4%
0.0
3,825.0
0.0
0.0
0.0
3,825.0
5.6%
82.4%
2,788.1 11,963.1
6,310.8
10,488.5
13,276.6
25,239.7
37.0%
98.4%
0.0
0.0
1.2
51.6
0.1%
8.1%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
6,310.8
4,177.7
0.0
0.0
7,482.3 11,251.1
1.2
50.3
Pgina 4 de 7
Hacienda
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
21,015.5
37,056.1
49,784.6
80,913.4
100.0%
48.3%
GASTOS CORRIENTES
12,221.4 10,717.0
12,221.4
22,938.4
30,438.5
48,276.8
59.7%
44.7%
Servicios Personales 1/
7,500.0 17,838.3
295.5
339.9
325.9
1,007.7
295.5
635.4
961.3
1,969.1
2.4%
6.6%
53.8
330.0
620.9
189.8
53.8
383.8
1,004.7
1,194.5
1.5%
9.0%
Transferencias Corrientes 3/
8,482.3
7,020.6
3,503.9 12,360.2
8,482.3
15,502.9
19,006.8
31,367.0
38.8%
61.4%
Gastos Financieros 4/
3,389.9
3,026.5
3,049.3
4,280.6
3,389.9
6,416.4
9,465.6
13,746.2
17.0%
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5,228.5 13,290.5
8,794.1
14,117.7
19,346.1
32,636.6
40.3%
54.8%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
8,794.1
5,323.6
Inversion Fija 5/
5.7
21.6
22.1
13.2
5.7
27.3
49.4
62.6
0.1%
0.7%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
9.9
0.0%
0.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
4,823.0
0.0
0.0
0.0
4,823.0
6.0%
99.4%
8,788.4
5,301.2
5,206.4
8,435.1
8,788.4
14,089.6
19,295.9
27,731.0
34.3%
100.0%
0.0
0.8
0.0
9.3
0.0
0.8
0.8
10.1
0.0%
1.9%
TOTAL
8,079.4
6,594.4
8,674.0
9,210.4
8,079.4
14,673.8
23,347.8
32,558.2
100.0%
35.7%
GASTOS CORRIENTES
1,664.3
2,026.8
1,677.9
4,709.3
1,664.3
3,691.2
5,369.1
10,078.4
31.0%
19.3%
Servicios Personales
236.0
262.6
274.0
642.4
236.0
498.7
772.6
1,415.0
4.3%
5.4%
Bienes y Servicios
235.8
351.7
299.8
135.1
235.8
587.5
887.4
1,022.5
3.1%
10.6%
Aportes
655.0
892.3
987.2
2,800.4
655.0
1,547.2
2,534.5
5,334.8
16.4%
37.9%
GASTOS DE CAPITAL
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2003
Otros
537.5
520.2
116.9
1,131.4
537.5
1,057.7
1,174.6
2,306.1
7.1%
91.4%
6,415.1
4,567.5
6,996.1
4,501.1
6,415.1
10,982.6
17,978.7
22,479.9
69.0%
57.9%
Maquinarias y Equipos
0.4
4.3
7.6
46.9
0.4
4.7
12.3
59.3
0.2%
5.3%
0.0
0.1
0.4
1.5
0.0
0.1
0.5
2.0
0.0%
0.0%
Aportes
5.7
0.7
0.7
1.7
5.7
6.3
7.0
8.7
0.0%
0.1%
6,405.1
4,557.9
6,987.0
4,422.9
6,405.1
10,963.0
17,950.0
22,372.8
68.7%
100.0%
3.9
4.5
0.4
28.2
3.9
8.4
8.9
37.1
0.1%
14.5%
GASTOS DE CAPITAL
Amortizacin de la Deuda
Otros
Pgina 5 de 7
Hacienda
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
4,468.5
4,055.1
4,539.8
4,082.7
4,468.5
8,523.7
13,063.5
17,146.1
100.0%
22.6%
GASTOS CORRIENTES
882.0
947.4
711.8
1,232.0
882.0
1,829.4
2,541.2
3,773.2
22.0%
8.7%
Servicios Personales
197.7
210.6
213.7
729.1
197.7
408.3
622.0
1,351.1
7.9%
5.5%
14.0
41.0
46.4
45.5
14.0
55.0
101.4
146.9
0.9%
2.0%
651.2
674.8
450.4
457.3
651.2
1,326.0
1,776.4
2,233.7
13.0%
21.0%
19.2
20.9
1.3
0.0
19.2
40.1
41.4
41.4
0.2%
6.8%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
3,586.5
3,107.8
3,828.0
2,850.7
3,586.5
6,694.3
10,522.3
13,372.9
78.0%
41.2%
Maquinarias y Equipos
1.2
5.9
5.9
5.0
1.2
7.2
13.1
18.1
0.1%
1.5%
0.1
0.0
1.8
1.0
0.1
0.1
1.9
2.8
0.0%
0.0%
Aportes
4.3
115.2
4.5
9.1
4.3
119.5
124.0
133.2
0.8%
1.5%
3,580.9
2,986.6
3,815.8
2,835.6
3,580.9
6,567.5
10,383.3
13,218.9
77.1%
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
4,225.6
3,721.4
3,582.8
6,072.9
4,225.6
7,947.0
11,529.8
17,602.7
100.0%
26.1%
GASTOS CORRIENTES
1,132.5
1,244.7
762.4
3,563.2
1,132.5
2,377.2
3,139.6
6,702.8
38.1%
16.6%
Servicios Personales
204.5
201.5
189.5
2,066.6
204.5
406.0
595.5
2,662.1
15.1%
12.4%
12.9
29.1
33.4
58.0
12.9
42.0
75.5
133.4
0.8%
2.2%
905.4
981.0
532.3
1,424.5
905.4
1,886.4
2,418.7
3,843.2
21.8%
31.6%
9.6
33.1
7.2
14.1
9.6
42.7
49.9
64.0
0.4%
10.6%
Amortizacin de la Deuda
Otros
2001
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
3,093.1
2,476.8
2,820.3
2,509.7
3,093.1
5,569.9
8,390.2
10,899.9
61.9%
40.4%
Maquinarias y Equipos
3.4
7.9
7.5
9.6
3.4
11.3
18.8
28.5
0.2%
2.9%
0.0
0.0
5.1
1.0
0.0
0.0
5.1
6.1
0.0%
0.1%
Aportes
1.1
1.1
28.0
7.6
1.1
2.2
30.2
37.8
0.2%
0.6%
3,088.6
2,467.6
2,779.1
2,488.9
3,088.6
5,556.2
8,335.3
10,824.2
61.5%
99.9%
0.0
0.2
0.6
2.6
0.0
0.2
0.8
3.3
0.0%
0.3%
Amortizacin de la Deuda
Otros
Pgina 6 de 7
Hacienda
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
1,848.6
3,269.6
2,970.7
4,908.4
1,848.6
5,118.2
8,088.9
12,997.3
100.0%
24.2%
GASTOS CORRIENTES
606.9
711.8
1,108.3
3,041.1
606.9
1,318.7
2,427.0
5,468.1
42.1%
15.9%
Servicios Personales
172.3
175.0
168.6
1,778.5
172.3
347.4
516.0
2,294.5
17.7%
12.7%
18.1
20.5
16.0
36.0
18.1
38.6
54.6
90.6
0.7%
1.7%
363.4
510.8
922.0
1,225.7
363.4
874.2
1,796.3
3,022.0
23.3%
31.2%
53.0
5.5
1.7
1.0
53.0
58.5
60.2
61.2
0.5%
5.3%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
1,241.7
2,557.8
1,862.4
1,867.3
1,241.7
3,799.5
5,661.9
7,529.2
57.9%
38.9%
Maquinarias y Equipos
2.9
0.9
0.8
5.5
2.9
3.8
4.6
10.1
0.1%
1.6%
9.0
0.0
0.0
0.8
9.0
9.0
9.0
9.8
0.1%
0.2%
Aportes
2.2
4.3
0.0
19.5
2.2
6.5
6.5
26.0
0.2%
0.8%
1,227.7
2,552.5
1,861.6
1,841.5
1,227.7
3,780.2
5,641.8
7,483.3
57.6%
90.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
Otros
Pgina 7 de 7
Educacin
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
11,513.2
22,778.3
33,682.7
100.0%
8.6%
GASTOS CORRIENTES
10,224.5 10,277.5
9,819.0
10,224.5
20,502.0
30,321.0
90.0%
12.8%
Servicios Personales 1/
6,384.6
6,548.7
6,507.6
6,384.6
12,933.3
19,441.0
57.7%
31.5%
Bienes y Servicios 2/
2,163.2
2,058.6
1,543.7
2,163.2
4,221.8
5,765.5
17.1%
17.8%
Transferencias Corrientes 3/
1,676.7
1,670.2
1,767.6
1,676.7
3,346.9
5,114.5
15.2%
4.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,288.7
987.6
1,085.4
1,288.7
2,276.3
3,361.7
10.0%
2.2%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
1,273.7
942.4
1,040.1
1,273.7
2,216.0
3,256.2
9.7%
4.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
15.0
45.3
45.2
15.0
60.3
105.5
0.3%
8.8%
TOTAL
7,731.4
8,953.4
8,839.5 13,532.9
7,731.4
16,684.8
25,524.3
39,057.2
100.0%
9.9%
GASTOS CORRIENTES
7,425.1
8,191.4
7,411.8 12,255.6
7,425.1
15,616.5
23,028.3
35,283.9
90.3%
13.2%
2011
Servicios Personales 1/
5,624.5
5,678.1
5,557.6
8,363.5
5,624.5
11,302.6
16,860.2
25,223.7
64.6%
31.5%
Bienes y Servicios 2/
882.2
1,394.0
621.0
2,562.0
882.2
2,276.2
2,897.2
5,459.2
14.0%
15.2%
Transferencias Corrientes 3/
918.4
1,119.4
1,233.2
1,330.1
918.4
2,037.8
3,271.0
4,601.0
11.8%
4.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
306.3
761.9
1,427.7
1,277.3
306.3
1,068.2
2,496.0
3,773.3
9.7%
3.0%
278.8
735.1
1,373.8
1,249.3
278.8
1,013.9
2,387.7
3,637.0
9.3%
8.4%
27.5
26.8
27.1
27.3
27.5
54.3
81.4
108.7
0.3%
0.5%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
26.9
0.7
0.0
0.0
26.9
27.6
0.1%
3.4%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Educacin
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
7,056.5
8,109.4
9,277.3 10,824.8
7,056.5
15,166.0
24,443.3
35,268.0
100.0%
9.6%
GASTOS CORRIENTES
6,807.6
7,481.6
7,563.7
9,736.3
6,807.6
14,289.3
21,852.9
31,589.2
89.6%
12.9%
Servicios Personales 1/
5,298.9
5,378.0
5,432.5
7,314.7
5,298.9
10,676.9
16,109.4
23,424.1
66.4%
32.1%
Bienes y Servicios 2/
835.0
1,418.2
1,354.3
1,329.7
835.0
2,253.3
3,607.5
4,937.2
14.0%
13.2%
Transferencias Corrientes 3/
673.7
685.3
777.0
1,091.8
673.7
1,359.0
2,136.0
3,227.9
9.2%
3.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
248.9
627.8
1,713.6
1,088.5
248.9
876.7
2,590.3
3,678.8
10.4%
3.0%
223.2
602.1
1,687.9
1,062.0
223.2
825.4
2,513.3
3,575.3
10.1%
7.6%
25.7
25.7
25.7
25.4
25.7
51.4
77.1
102.5
0.3%
0.6%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0%
0.1%
TOTAL
6,997.5
7,159.9
7,315.8 10,231.8
6,997.5
14,157.4
21,473.2
31,705.0
100.0%
9.7%
GASTOS CORRIENTES
6,702.7
6,609.8
6,871.2
8,893.1
6,702.7
13,312.5
20,183.7
29,076.8
91.7%
12.9%
5,076.3
5,072.8
5,176.2
6,918.4
5,076.3
10,149.1
15,325.3
22,243.7
70.2%
32.2%
Bienes y Servicios 2/
914.5
831.5
1,008.6
1,162.7
914.5
1,746.1
2,754.6
3,917.3
12.4%
12.2%
Transferencias Corrientes 3/
2009
Servicios Personales 1/
711.8
705.5
686.5
812.0
711.8
1,417.3
2,103.8
2,915.8
9.2%
3.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
294.9
550.1
444.6
1,338.7
294.9
844.9
1,289.6
2,628.2
8.3%
2.6%
294.9
550.1
444.6
1,338.7
294.9
844.9
1,289.6
2,628.2
8.3%
7.5%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 2 de 7
Educacin
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
5,992.8
7,043.5
6,391.5
9,357.3
5,992.8
13,036.3
19,427.8
28,785.2
100.0%
8.1%
GASTOS CORRIENTES
4,792.2
4,771.3
5,848.6
7,801.8
4,792.2
9,563.5
15,412.1
23,213.9
80.6%
10.2%
Servicios Personales 1/
3,608.2
3,517.6
4,432.5
6,230.6
3,608.2
7,125.8
11,558.3
17,788.9
61.8%
30.3%
Bienes y Servicios 2/
533.9
581.7
715.2
765.1
533.9
1,115.5
1,830.7
2,595.8
9.0%
8.2%
Transferencias Corrientes 3/
650.1
672.1
700.9
806.2
650.1
1,322.1
2,023.0
2,829.2
9.8%
2.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,200.6
2,272.2
543.0
1,555.5
1,200.6
3,472.8
4,015.7
5,571.3
19.4%
4.4%
1,200.6
2,272.2
543.0
1,555.5
1,200.6
3,472.8
4,015.7
5,571.3
19.4%
10.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
4,140.4
5,692.5
5,932.5
8,491.8
4,140.4
9,832.8
15,765.3
24,257.1
100.0%
8.9%
GASTOS CORRIENTES
3,853.3
5,056.2
5,073.3
6,822.7
3,853.3
8,909.5
13,982.8
20,805.5
85.8%
11.8%
3,001.5
3,369.8
3,493.4
4,740.2
3,001.5
6,371.3
9,864.7
14,604.8
60.2%
30.1%
Bienes y Servicios 2/
303.0
1,122.5
975.6
1,511.4
303.0
1,425.5
2,401.1
3,912.5
16.1%
11.6%
Transferencias Corrientes 3/
2007
Servicios Personales 1/
548.8
563.9
604.3
571.2
548.8
1,112.7
1,717.0
2,288.2
9.4%
2.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
287.1
636.3
859.2
1,669.1
287.1
923.3
1,782.5
3,451.6
14.2%
3.6%
287.1
635.5
834.5
1,656.9
287.1
922.5
1,757.0
3,413.9
14.1%
10.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.8
24.7
12.2
0.0
0.8
25.5
37.7
0.2%
4.7%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 3 de 7
Educacin
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
3,780.8
4,424.7
4,066.0
5,656.3
3,780.8
8,205.5
10,434.4
17,919.8
100.0%
8.0%
GASTOS CORRIENTES
3,655.5
4,008.5
4,012.6
5,028.5
3,655.5
7,664.0
10,185.7
16,528.9
93.2%
11.2%
Servicios Personales 1/
2,760.1
2,917.5
2,643.4
3,762.9
2,760.1
5,677.6
7,303.9
12,295.2
67.4%
28.0%
Bienes y Servicios 2/
646.8
734.3
1,053.6
783.6
646.8
1,381.2
2,344.0
2,637.8
18.0%
12.2%
Transferencias Corrientes 3/
248.5
356.7
315.7
482.0
248.5
605.2
537.7
1,595.9
7.8%
2.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
125.3
416.2
53.4
627.8
125.3
541.5
248.7
1,390.9
6.8%
1.6%
125.3
416.2
53.4
612.0
125.3
541.5
248.7
1,375.1
6.7%
6.6%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
7.1
0.0
0.0
0.0
7.1
0.0%
0.7%
TOTAL
2,931.8
3,436.5
4,066.0
5,387.5
2,931.8
6,368.3
10,434.4
15,821.9
100.0%
8.2%
GASTOS CORRIENTES
2,873.1
3,300.0
4,012.6
4,981.6
2,873.1
6,173.1
10,185.7
15,167.3
95.9%
12.3%
2,339.4
2,321.2
2,643.4
3,568.5
2,339.4
4,660.6
7,303.9
10,872.4
68.7%
28.7%
449.8
840.7
1,053.6
1,171.9
449.8
1,290.5
2,344.0
3,516.0
22.2%
17.2%
2005
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
83.8
138.2
315.7
241.2
83.8
222.0
537.7
778.9
4.9%
1.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
58.7
136.5
53.4
405.9
58.7
195.3
248.7
654.6
4.1%
0.9%
58.7
136.5
53.4
405.9
58.7
195.3
248.7
654.6
4.1%
3.8%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 4 de 7
Educacin
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
2,761.5
2,815.2
2,603.5
3,804.8
2,761.5
5,576.8
8,180.3
11,985.1
100.0%
7.2%
GASTOS CORRIENTES
2,395.8
2,789.3
2,602.1
3,699.0
2,395.8
5,185.1
7,787.2
11,486.2
95.8%
10.6%
Servicios Personales 1/
1,839.3
1,970.5
1,923.3
2,907.5
1,839.3
3,809.9
5,733.1
8,640.7
72.1%
29.0%
Bienes y Servicios 2/
380.7
599.8
530.2
592.0
380.7
980.5
1,510.7
2,102.7
17.5%
15.9%
Transferencias Corrientes 3/
175.7
218.9
148.7
199.5
175.7
394.7
543.3
742.9
6.2%
1.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
365.7
26.0
1.4
105.8
365.7
391.7
393.1
498.9
4.2%
0.8%
365.7
19.5
1.4
105.8
365.7
385.2
386.6
492.4
4.1%
5.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
6.4
6.4
6.4
0.1%
1.2%
TOTAL
1,856.4
2,495.8
1,988.4
2,781.3
1,856.4
4,352.2
6,340.6
9,122.0
100.0%
10.0%
GASTOS CORRIENTES
1,807.7
2,326.3
1,927.1
2,683.9
1,807.7
4,134.0
6,061.1
8,744.9
95.9%
16.7%
Servicios Personales
1,618.7
1,596.7
1,582.9
2,204.2
1,618.7
3,215.5
4,798.4
7,002.5
76.8%
26.8%
84.9
542.1
269.6
316.1
84.9
627.0
896.7
1,212.7
13.3%
12.6%
104.0
186.7
74.6
163.6
104.0
290.8
365.3
529.0
5.8%
3.8%
2003
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.7
0.0%
0.0%
48.7
169.5
61.4
97.5
48.7
218.2
279.6
377.0
4.1%
1.0%
1.9
13.3
31.0
12.2
1.9
15.2
46.2
58.4
0.6%
5.2%
41.5
154.8
30.4
81.4
41.5
196.3
226.6
308.0
3.4%
4.2%
Aportes
0.0
0.0
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
3.9
0.0%
0.1%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
5.4
1.3
0.0
0.0
5.4
6.7
6.7
6.7
0.1%
2.6%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Pgina 5 de 7
Educacin
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
1,884.1
2,079.8
2,061.9
2,749.0
1,884.1
3,963.9
6,025.9
8,774.9
100.0%
11.6%
GASTOS CORRIENTES
1,726.5
1,882.4
1,898.1
2,661.3
1,726.5
3,609.0
5,507.1
8,168.4
93.1%
18.9%
Servicios Personales
1,476.9
1,497.1
1,501.2
2,187.8
1,476.9
2,974.0
4,475.2
6,662.9
75.9%
27.0%
147.8
243.4
277.2
336.4
147.8
391.2
668.5
1,004.9
11.5%
13.6%
Aportes
87.0
125.1
119.7
137.2
87.0
212.1
331.7
468.9
5.3%
4.4%
Otros
14.8
16.9
0.0
0.0
14.8
31.7
31.7
31.7
0.4%
5.2%
157.5
197.4
163.8
87.7
157.5
355.0
518.8
606.5
6.9%
1.9%
35.5
75.5
32.1
40.6
35.5
111.0
143.1
183.7
2.1%
15.8%
117.3
109.4
130.8
46.9
117.3
226.7
357.4
404.3
4.6%
4.9%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
4.8
12.5
1.0
0.2
4.8
17.3
18.3
18.5
0.2%
1.7%
TOTAL
1,748.7
1,876.3
1,954.8
2,160.8
1,748.7
3,625.0
5,579.8
7,740.6
100.0%
11.5%
GASTOS CORRIENTES
1,711.6
1,803.7
1,869.9
2,015.7
1,711.6
3,515.3
5,385.2
7,400.9
95.6%
18.3%
Servicios Personales
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
2001
1,312.2
1,313.4
1,343.1
1,406.6
1,312.2
2,625.7
3,968.7
5,375.3
69.4%
25.0%
Bienes y Servicios
102.5
194.6
214.4
268.4
102.5
297.1
511.5
779.9
10.1%
12.8%
Aportes
290.7
284.5
306.9
336.8
290.7
575.1
882.0
1,218.8
15.7%
10.0%
6.2
11.2
5.5
4.0
6.2
17.4
23.0
27.0
0.3%
4.4%
37.1
72.6
84.9
145.1
37.1
109.6
194.5
339.7
4.4%
1.3%
4.8
21.7
24.1
16.7
4.8
26.5
50.7
67.3
0.9%
6.8%
32.2
50.9
60.8
127.8
32.2
83.1
143.9
271.7
3.5%
3.6%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0%
0.1%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Pgina 6 de 7
Educacin
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
1,671.7
1,753.9
1,736.3
1,837.1
1,671.7
3,425.6
5,161.9
6,999.0
100.0%
13.0%
GASTOS CORRIENTES
1,575.8
1,683.1
1,673.6
1,766.6
1,575.8
3,258.9
4,932.4
6,699.1
95.7%
19.5%
Servicios Personales
1,196.5
1,210.3
1,217.2
1,232.4
1,196.5
2,406.9
3,624.1
4,856.5
69.4%
26.9%
31.5
163.5
186.5
263.6
31.5
195.0
381.5
645.2
9.2%
11.9%
269.6
272.0
268.8
265.0
269.6
541.6
810.4
1,075.4
15.4%
11.1%
78.1
37.3
1.0
5.6
78.1
115.4
116.4
122.0
1.7%
10.7%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
95.9
70.8
62.7
70.5
95.9
166.7
229.4
299.9
4.3%
1.6%
Maquinarias y Equipos
18.4
21.7
28.2
18.3
18.4
40.1
68.3
86.6
1.2%
13.9%
77.5
46.5
34.5
52.2
77.5
124.0
158.5
210.7
3.0%
3.3%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
2.6
0.0
0.0
0.0
2.6
2.6
2.7
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
Salud Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
10,297.0
23,229.4
35,887.0
100.0%
9.2%
8,994.2
9,319.4 10,673.5
8,994.2
18,313.7
28,987.2
80.8%
12.3%
Servicios Personales 1/
4,269.7
4,319.9
4,358.8
4,269.7
8,589.6
12,948.4
36.1%
21.0%
Bienes y Servicios 2/
1,194.2
1,404.6
1,467.9
1,194.2
2,598.9
4,066.8
11.3%
12.6%
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS CORRIENTES
3,530.3
3,594.9
4,846.8
3,530.3
7,125.2
11,972.0
33.4%
10.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,302.7
3,613.0
1,984.0
1,302.7
4,915.8
6,899.8
19.2%
4.5%
Inversion Fija 5/
460.1
1,358.1
675.8
460.1
1,818.1
2,493.9
6.9%
3.2%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
841.7
2,254.9
1,308.2
841.7
3,096.7
4,404.9
12.3%
19.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.9
0.0
0.0
0.9
0.9
0.9
0.0%
0.1%
2011
TOTAL
9,285.7 10,314.0
9,621.4 12,837.6
9,285.7
19,599.7
29,221.1
42,058.8
100.0%
10.7%
GASTOS CORRIENTES
7,726.8
8,600.6
8,802.0 10,269.1
7,726.8
16,327.4
25,129.4
35,398.6
84.2%
13.2%
3,934.9
3,976.7
4,089.7
5,439.1
3,934.9
7,911.5
12,001.2
17,440.3
41.5%
21.8%
665.8
1,740.6
1,863.0
1,975.5
665.8
2,406.5
4,269.5
6,245.0
14.8%
17.4%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
3,126.1
2,883.3
2,849.4
2,854.5
3,126.1
6,009.4
8,858.8
11,713.3
27.8%
10.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,558.9
1,713.4
819.4
2,568.5
1,558.9
3,272.3
4,091.7
6,660.2
15.8%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
5.2%
70.3
380.4
237.2
1,556.9
70.3
450.7
687.9
2,244.8
5.3%
5.2%
1,488.6
1,333.0
582.1
1,010.1
1,488.6
2,821.6
3,403.8
4,413.9
10.5%
21.6%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Salud Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
6,734.4
7,689.8
7,962.6 14,024.8
6,734.4
14,424.2
22,386.8
36,411.6
100.0%
9.9%
GASTOS CORRIENTES
6,002.9
6,537.3
6,825.4
9,450.8
6,002.9
12,540.3
19,365.6
28,816.4
79.1%
11.8%
2,928.5
2,933.1
3,260.3
4,573.7
2,928.5
5,861.7
9,122.0
13,695.7
37.6%
18.8%
835.9
1,209.9
1,511.4
2,404.4
835.9
2,045.8
3,557.2
5,961.6
16.4%
15.9%
2,238.6
2,394.3
2,053.6
2,472.7
2,238.6
4,632.8
6,686.4
9,159.1
25.2%
9.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
731.5
1,152.4
1,137.3
4,574.0
731.5
1,883.9
3,021.2
7,595.2
20.9%
6.2%
Inversion Fija 5/
319.5
543.4
273.9
1,917.9
319.5
862.8
1,136.7
3,054.6
8.4%
6.5%
Transferencias de Capital 6/
412.0
609.1
861.7
2,656.1
412.0
1,021.1
1,882.8
4,538.9
12.5%
25.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
1.7
1.7
0.0%
0.2%
TOTAL
5,903.4
6,743.8
7,313.7 10,189.0
5,903.4
12,647.3
19,960.9
30,149.9
100.0%
9.2%
GASTOS CORRIENTES
5,428.5
6,028.3
5,695.7
8,246.6
5,428.5
11,456.8
17,152.4
25,399.1
84.2%
11.3%
2,740.2
2,809.5
2,872.7
3,786.9
2,740.2
5,549.7
8,422.4
12,209.3
40.5%
17.7%
641.1
1,254.4
876.7
1,942.4
641.1
1,895.5
2,772.2
4,714.6
15.6%
14.7%
2009
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
2,047.1
1,964.4
1,946.3
2,517.3
2,047.1
4,011.6
5,957.8
8,475.2
28.1%
9.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
475.0
715.5
1,618.0
1,942.3
475.0
1,190.5
2,808.5
4,750.8
15.8%
4.7%
Inversion Fija 5/
250.4
292.3
380.8
640.5
250.4
542.7
923.5
1,564.0
5.2%
4.5%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
224.6
423.3
1,237.2
1,300.5
224.6
647.8
1,885.0
3,185.6
10.6%
14.9%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0%
0.1%
Pgina 2 de 7
Salud Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
6,390.4
6,895.9
6,006.7 11,854.8
6,390.4
13,286.4
19,293.0
31,147.8
100.0%
8.8%
GASTOS CORRIENTES
4,603.0
5,206.3
5,206.2
6,314.8
4,603.0
9,809.3
15,015.5
21,330.3
68.5%
9.3%
2,245.8
2,357.5
2,536.3
3,490.3
2,245.8
4,603.3
7,139.6
10,629.9
34.1%
18.1%
692.2
1,248.3
984.0
963.2
692.2
1,940.5
2,924.5
3,887.7
12.5%
12.3%
1,665.0
1,600.4
1,685.8
1,861.4
1,665.0
3,265.5
4,951.3
6,812.7
21.9%
6.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,787.4
1,689.7
800.5
5,540.0
1,787.4
3,477.1
4,277.6
9,817.5
31.5%
7.8%
Inversion Fija 5/
894.9
841.1
377.2
1,586.2
894.9
1,736.0
2,113.2
3,699.4
11.9%
6.9%
Transferencias de Capital 6/
892.5
846.9
420.1
3,953.7
892.5
1,739.5
2,159.6
6,113.3
19.6%
23.2%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
1.7
3.1
0.0
0.0
1.7
4.8
4.8
0.0%
0.8%
TOTAL
4,507.0
5,125.4
5,409.8 10,840.8
4,507.0
9,632.4
15,042.1
25,882.9
100.0%
9.5%
GASTOS CORRIENTES
4,035.9
4,472.7
4,488.6
6,957.9
4,035.9
8,508.6
12,997.2
19,955.1
77.1%
11.3%
1,946.5
2,103.3
2,151.9
3,119.1
1,946.5
4,049.7
6,201.6
9,320.7
36.0%
19.2%
773.9
957.0
1,143.9
2,164.8
773.9
1,730.9
2,874.9
5,039.6
19.5%
14.9%
2007
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
1,315.5
1,412.4
1,192.8
1,674.0
1,315.5
2,727.9
3,920.7
5,594.7
21.6%
7.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
471.1
652.7
921.1
3,882.9
471.1
1,123.8
2,044.9
5,927.8
22.9%
6.1%
Inversion Fija 5/
204.5
277.0
283.8
223.5
204.5
481.5
765.3
988.8
3.8%
3.0%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
266.6
373.4
637.3
3,659.4
266.6
639.9
1,277.2
4,936.6
19.1%
21.9%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
2.4
2.4
2.4
0.0%
0.3%
Pgina 3 de 7
Salud Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
3,422.4
4,817.3
3,415.0
9,817.5
3,422.4
8,239.7
9,256.3
22,362.3
100.0%
9.6%
GASTOS CORRIENTES
2,999.4
3,801.3
3,015.2
4,891.0
2,999.4
6,800.7
8,121.6
15,319.5
68.5%
9.9%
Servicios Personales 1/
1,594.9
1,766.3
1,581.9
2,411.5
1,594.9
3,361.2
4,237.8
7,561.5
34.3%
17.0%
Bienes y Servicios 2/
478.0
919.5
597.3
1,264.3
478.0
1,397.5
1,495.8
3,481.6
15.2%
12.4%
Transferencias Corrientes 3/
926.6
1,115.5
836.0
1,215.2
926.6
2,042.1
2,388.0
4,276.4
19.1%
6.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
423.0
1,016.1
399.8
4,926.5
423.0
1,439.0
1,134.7
7,042.8
31.5%
9.0%
19.0
227.4
141.8
506.3
19.0
246.4
263.9
979.1
4.2%
4.9%
404.0
788.6
257.9
4,420.2
404.0
1,192.6
870.8
6,063.7
27.3%
33.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
2,760.2
3,081.2
3,415.0
9,633.5
2,760.2
5,841.4
9,256.3
18,889.8
100.0%
9.8%
GASTOS CORRIENTES
2,346.9
2,759.5
3,015.2
3,879.0
2,346.9
5,106.4
8,121.6
12,000.6
63.5%
9.8%
1,309.3
1,346.5
1,581.9
1,893.9
1,309.3
2,655.8
4,237.8
6,131.7
32.5%
16.2%
Bienes y Servicios 2/
279.6
619.0
597.3
943.7
279.6
898.6
1,495.8
2,439.5
12.9%
11.9%
Transferencias Corrientes 3/
2005
Servicios Personales 1/
758.0
794.1
836.0
1,041.4
758.0
1,552.0
2,388.0
3,429.4
18.2%
6.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
413.3
321.6
399.8
5,754.5
413.3
734.9
1,134.7
6,889.2
36.5%
9.9%
21.5
100.6
141.8
548.0
21.5
122.1
263.9
811.9
4.3%
4.7%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
391.8
221.1
257.9
5,206.6
391.8
612.8
870.8
6,077.3
32.2%
28.3%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 4 de 7
Salud Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
2,098.8
2,182.5
1,883.5
2,798.3
2,098.8
4,281.3
6,164.9
8,963.2
100.0%
5.4%
GASTOS CORRIENTES
1,618.8
1,945.8
1,873.6
2,502.4
1,618.8
3,564.6
5,438.2
7,940.7
88.6%
7.4%
Servicios Personales 1/
1,045.0
1,122.7
1,144.4
1,585.4
1,045.0
2,167.7
3,312.0
4,897.4
54.6%
16.4%
Bienes y Servicios 2/
170.3
380.2
339.9
405.8
170.3
550.6
890.4
1,296.2
14.5%
9.8%
Transferencias Corrientes 3/
403.5
442.9
389.4
511.2
403.5
846.4
1,235.8
1,747.0
19.5%
3.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
480.0
236.7
9.9
295.9
480.0
716.7
726.6
1,022.5
11.4%
1.7%
Inversion Fija 5/
180.0
80.2
3.8
22.5
180.0
260.2
264.0
286.6
3.2%
3.1%
Transferencias de Capital 6/
300.0
156.5
6.1
273.4
300.0
456.5
462.6
736.0
8.2%
4.3%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
1,469.0
1,695.6
1,454.0
2,120.7
1,469.0
3,164.7
4,618.7
6,739.4
100.0%
7.4%
GASTOS CORRIENTES
1,246.6
1,508.0
1,394.4
2,068.0
1,246.6
2,754.6
4,149.0
6,217.0
92.2%
11.9%
Servicios Personales
1,011.9
1,023.8
991.4
1,393.3
1,011.9
2,035.7
3,027.1
4,420.4
65.6%
16.9%
12.9
237.4
168.6
423.0
12.9
250.2
418.8
841.8
12.5%
8.8%
221.8
246.8
234.5
251.7
221.8
468.7
703.1
954.8
14.2%
6.8%
2003
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
222.4
187.6
59.6
52.7
222.4
410.1
469.7
522.4
7.8%
1.3%
Maquinarias y Equipos
18.7
26.6
18.5
11.7
18.7
45.4
63.9
75.6
1.1%
6.7%
34.1
73.0
9.4
34.2
34.1
107.1
116.5
150.8
2.2%
2.1%
GASTOS DE CAPITAL
Aportes
169.5
88.0
31.7
6.8
169.5
257.6
289.3
296.0
4.4%
3.8%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 5 de 7
Salud Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
1,601.5
1,759.9
1,696.1
2,085.9
1,601.5
3,361.4
5,057.6
7,143.5
100.0%
9.4%
GASTOS CORRIENTES
1,393.1
1,514.2
1,447.4
1,774.1
1,393.1
2,907.3
4,354.6
6,128.7
85.8%
14.2%
Servicios Personales
985.5
1,000.2
973.5
1,110.7
985.5
1,985.7
2,959.2
4,069.9
57.0%
16.5%
Bienes y Servicios
155.1
257.4
237.5
285.6
155.1
412.6
650.1
935.7
13.1%
12.6%
Aportes
247.6
250.5
236.3
377.8
247.6
498.1
734.4
1,112.2
15.6%
10.5%
4.9
6.0
0.0
0.0
4.9
10.9
10.9
10.9
0.2%
1.8%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
208.4
245.8
248.8
311.8
208.4
454.2
703.0
1,014.8
14.2%
3.1%
Maquinarias y Equipos
42.2
75.3
80.9
77.3
42.2
117.5
198.4
275.7
3.9%
23.7%
70.9
33.9
73.3
166.8
70.9
104.8
178.1
345.0
4.8%
4.2%
Aportes
86.3
136.5
94.6
67.7
86.3
222.8
317.4
385.1
5.4%
4.4%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
9.0
0.0
0.0
0.0
9.0
9.0
9.0
9.0
0.1%
0.8%
TOTAL
1,468.5
1,502.9
1,436.9
1,560.1
1,468.5
2,971.4
4,408.3
5,968.4
100.0%
8.9%
GASTOS CORRIENTES
1,262.9
1,321.6
1,295.4
1,386.2
1,262.9
2,584.5
3,879.8
5,266.0
88.2%
13.0%
Servicios Personales
869.2
865.2
887.4
870.2
869.2
1,734.4
2,621.8
3,492.0
58.5%
16.3%
Bienes y Servicios
149.3
203.7
188.3
243.6
149.3
353.0
541.2
784.9
13.2%
12.8%
Aportes
233.7
249.0
219.6
270.4
233.7
482.8
702.4
972.9
16.3%
8.0%
10.7
3.6
0.1
1.9
10.7
14.3
14.4
16.3
0.3%
2.7%
2001
Otros
GASTOS DE CAPITAL
205.6
181.3
141.6
173.9
205.6
386.9
528.5
702.4
11.8%
2.6%
Maquinarias y Equipos
16.0
20.8
15.9
36.1
16.0
36.8
52.7
88.8
1.5%
8.9%
14.4
12.4
9.4
23.6
14.4
26.8
36.1
59.8
1.0%
0.8%
175.2
148.2
116.3
114.2
175.2
323.4
439.6
553.8
9.3%
8.9%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
Pgina 6 de 7
Salud Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
1,397.0
1,346.1
1,347.9
1,367.8
1,397.0
2,743.1
4,091.0
5,458.7
100.0%
10.2%
GASTOS CORRIENTES
1,107.5
1,152.0
1,133.6
1,224.9
1,107.5
2,259.5
3,393.1
4,618.0
84.6%
13.5%
Servicios Personales
801.2
810.2
819.2
836.1
801.2
1,611.4
2,430.6
3,266.8
59.8%
18.1%
Bienes y Servicios
107.9
148.3
143.3
161.8
107.9
256.2
399.5
561.3
10.3%
10.4%
Aportes
171.6
172.7
170.2
226.5
171.6
344.3
514.5
741.0
13.6%
7.6%
26.8
20.8
0.9
0.5
26.8
47.6
48.5
49.0
0.9%
4.3%
289.5
194.1
214.3
142.9
289.5
483.5
697.8
840.7
15.4%
4.3%
15.2
10.5
6.3
20.2
15.2
25.7
32.0
52.2
1.0%
8.4%
5.2
3.5
4.4
7.8
5.2
8.7
13.2
20.9
0.4%
0.3%
258.1
155.1
188.0
113.9
258.1
413.2
601.2
715.1
13.1%
20.7%
0.0
25.0
15.5
1.0
0.0
25.0
40.6
41.6
0.8%
0.5%
10.9
0.0
0.0
0.0
10.9
10.9
10.9
10.9
0.2%
1.7%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Aportes
Amortizacin de la Deuda
Otros
Pgina 7 de 7
Deportes
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
507.9
564.8
411.9
507.9
1,072.6
1,484.5
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
479.3
518.9
389.0
479.3
998.2
1,387.2
93.4%
0.6%
Servicios Personales 1/
155.1
158.5
153.2
155.1
313.6
466.8
31.4%
0.8%
Bienes y Servicios 2/
155.0
150.7
85.0
155.0
305.7
390.7
26.3%
1.2%
Transferencias Corrientes 3/
169.3
209.7
150.8
169.3
378.9
529.7
35.7%
0.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
28.6
45.9
22.9
28.6
74.5
97.3
6.6%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
28.6
45.9
22.9
28.6
74.5
97.3
6.6%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
404.8
455.7
460.4
658.3
404.8
860.4
1,320.8
1,979.1
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
404.6
424.4
460.4
568.4
404.6
829.0
1,289.4
1,857.7
93.9%
0.7%
Servicios Personales 1/
144.7
152.6
153.8
192.4
144.7
297.4
451.1
643.6
32.5%
0.8%
Bienes y Servicios 2/
106.9
110.5
118.1
239.3
106.9
217.4
335.5
574.9
29.0%
1.6%
Transferencias Corrientes 3/
2011
152.9
161.3
188.5
136.6
152.9
314.2
502.7
639.3
32.3%
0.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.2
31.3
0.0
89.9
0.2
31.5
31.5
121.4
6.1%
0.1%
Inversion Fija 5/
0.2
30.8
0.0
85.8
0.2
31.0
31.0
116.8
5.9%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.1%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.5
0.0
2.1
0.0
0.5
0.5
2.6
0.1%
0.3%
Pgina 1 de 7
Deportes
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
417.5
633.4
361.4
545.7
417.5
1,050.9
1,412.3
1,958.0
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
363.5
595.7
343.6
509.8
363.5
959.2
1,302.8
1,812.6
92.6%
0.7%
147.0
146.3
146.9
188.0
147.0
293.3
440.2
628.2
32.1%
0.9%
93.0
169.2
96.9
175.5
93.0
262.1
359.1
534.6
27.3%
1.4%
123.6
280.2
99.7
146.3
123.6
403.8
503.5
649.8
33.2%
0.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
54.0
37.7
17.8
35.9
54.0
91.7
109.5
145.4
7.4%
0.1%
53.3
36.5
17.2
35.2
53.3
89.9
107.1
142.3
7.3%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.6
1.2
0.0
0.7
0.6
1.8
1.8
2.5
0.1%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.6
0.6
0.0%
0.1%
TOTAL
303.2
465.9
299.4
763.5
303.2
769.2
1,068.6
1,832.1
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
303.2
440.3
299.3
652.1
303.2
743.5
1,042.8
1,694.9
92.5%
0.8%
142.7
145.1
144.8
186.4
142.7
287.8
432.6
619.0
33.8%
0.9%
Bienes y Servicios 2/
69.4
131.1
80.4
267.0
69.4
200.5
280.9
547.9
29.9%
1.7%
Transferencias Corrientes 3/
2009
Servicios Personales 1/
91.1
164.1
74.0
198.7
91.1
255.2
329.2
528.0
28.8%
0.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
25.7
0.2
111.4
0.0
25.7
25.8
137.2
7.5%
0.1%
Inversion Fija 5/
0.0
25.7
0.0
111.4
0.0
25.7
25.7
137.1
7.5%
0.4%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Deportes
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
511.0
432.9
446.9
378.7
511.0
944.0
1,390.9
1,769.5
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
432.2
361.7
385.5
378.3
432.2
793.9
1,179.4
1,557.7
88.0%
0.7%
Servicios Personales 1/
107.6
117.8
132.6
175.8
107.6
225.4
358.0
533.8
30.2%
0.9%
Bienes y Servicios 2/
206.9
137.5
151.1
117.3
206.9
344.4
495.5
612.8
34.6%
1.9%
Transferencias Corrientes 3/
117.7
106.4
101.8
85.2
117.7
224.1
325.9
411.1
23.2%
0.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
78.8
71.3
61.4
0.3
78.8
150.1
211.5
211.8
12.0%
0.2%
78.8
71.3
61.4
0.3
78.8
150.1
211.5
211.8
12.0%
0.4%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
301.3
406.9
495.3
787.8
301.3
708.2
1,203.5
1,991.4
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
2007
298.5
376.4
429.7
661.4
298.5
674.8
1,104.5
1,765.9
88.7%
1.0%
Servicios Personales 1/
98.3
98.9
105.1
135.2
98.3
197.1
302.2
437.4
22.0%
0.9%
Bienes y Servicios 2/
89.5
142.0
249.3
442.4
89.5
231.5
480.9
923.2
46.4%
2.7%
Transferencias Corrientes 3/
110.7
135.5
75.2
83.8
110.7
246.2
321.4
405.3
20.4%
0.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
2.8
30.6
65.7
126.5
2.8
33.4
99.0
225.5
11.3%
0.2%
Inversion Fija 5/
2.8
30.6
60.8
126.5
2.8
33.4
94.1
220.6
11.1%
0.7%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
4.9
4.9
0.2%
0.6%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Deportes
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
272.1
360.0
316.0
481.2
272.1
632.1
740.8
1,476.0
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
272.1
344.1
240.4
439.8
272.1
616.2
600.9
1,400.7
90.7%
0.9%
Servicios Personales 1/
87.4
92.9
85.9
127.2
87.4
180.2
228.9
408.8
27.5%
0.9%
Bienes y Servicios 2/
40.4
143.1
107.5
183.0
40.4
183.4
217.4
536.6
33.2%
1.8%
144.3
108.2
47.0
129.5
144.3
252.6
154.7
455.3
30.0%
0.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
15.8
75.6
41.4
0.0
15.8
139.8
75.3
9.3%
0.2%
Inversion Fija 5/
0.0
0.8
75.6
35.1
0.0
0.8
139.8
36.5
7.8%
0.6%
Transferencias de Capital 6/
0.0
15.0
0.0
6.3
0.0
15.0
0.0
28.8
1.5%
0.1%
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0%
0.0%
TOTAL
117.3
307.6
316.0
595.2
117.3
424.8
740.8
1,336.0
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
2005
117.2
243.4
240.4
411.5
117.2
360.5
600.9
1,012.4
75.8%
0.8%
Servicios Personales 1/
68.8
74.3
85.9
119.1
68.8
143.1
228.9
348.1
26.1%
0.9%
Bienes y Servicios 2/
21.7
88.1
107.5
219.4
21.7
109.8
217.4
436.7
32.7%
2.1%
Transferencias Corrientes 3/
26.7
81.0
47.0
73.0
26.7
107.7
154.7
227.6
17.0%
0.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.1
64.2
75.6
183.8
0.1
64.3
139.8
323.6
24.2%
0.5%
Inversion Fija 5/
0.1
64.2
75.6
183.8
0.1
64.3
139.8
323.6
24.2%
1.9%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Deportes
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
124.2
181.7
152.1
189.9
124.2
305.9
458.0
647.8
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
189.9
117.2
278.3
413.7
603.6
93.2%
0.6%
117.2
161.1
135.5
Servicios Personales 1/
62.8
59.9
57.0
59.4
62.8
122.7
179.8
239.1
36.9%
0.8%
Bienes y Servicios 2/
18.2
48.3
45.3
105.6
18.2
66.5
111.8
217.4
33.6%
1.6%
Transferencias Corrientes 3/
36.1
52.9
33.2
24.9
36.1
89.0
122.2
147.0
22.7%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
7.1
20.6
16.6
0.0
7.1
27.7
44.3
44.3
6.8%
0.1%
Inversion Fija 5/
7.1
20.6
16.6
0.0
7.1
27.7
44.3
44.3
6.8%
0.5%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
306.2
402.2
550.9
192.2
306.2
708.5
1,259.4
1,451.6
100.0%
1.6%
GASTOS CORRIENTES
185.0
337.3
499.8
174.0
185.0
522.3
1,022.1
1,196.1
82.4%
2.3%
Servicios Personales
65.1
80.2
83.6
81.4
65.1
145.3
228.8
310.3
21.4%
1.2%
Bienes y Servicios
25.3
185.6
383.7
73.5
25.3
210.9
594.6
668.2
46.0%
6.9%
Aportes
93.6
55.2
31.8
18.8
93.6
148.7
180.6
199.4
13.7%
1.4%
2003
Otros
1.1
16.3
0.6
0.2
1.1
17.4
18.1
18.2
1.3%
0.7%
121.2
64.9
51.1
18.2
121.2
186.2
237.3
255.5
17.6%
0.7%
7.6
0.0
45.0
0.0
7.6
7.7
52.7
52.7
3.6%
4.7%
112.7
64.9
6.1
16.7
112.7
177.6
183.6
200.3
13.8%
2.7%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.9
0.0
0.0
1.6
0.9
0.9
0.9
2.5
0.2%
1.0%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Pgina 5 de 7
Deportes
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
160.7
227.8
243.2
274.0
160.7
388.5
631.7
905.6
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
119.9
163.7
140.6
202.1
119.9
283.6
424.1
626.3
69.2%
1.4%
Servicios Personales
49.7
50.3
51.4
67.1
49.7
100.0
151.4
218.5
24.1%
0.9%
Bienes y Servicios
15.2
49.3
32.4
83.2
15.2
64.5
97.0
180.2
19.9%
2.4%
Aportes
34.8
59.8
56.7
51.9
34.8
94.6
151.3
203.1
22.4%
1.9%
Otros
20.2
4.3
0.0
0.0
20.2
24.5
24.5
24.5
2.7%
4.0%
40.8
64.1
102.6
71.8
40.8
104.9
207.5
279.4
30.8%
0.9%
0.1
4.6
2.5
1.6
0.1
4.7
7.2
8.9
1.0%
0.8%
38.6
55.7
99.9
70.2
38.6
94.3
194.2
264.4
29.2%
3.2%
Aportes
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
2.2
3.7
0.0
0.0
2.2
5.9
5.9
5.9
0.7%
0.5%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
2001
TOTAL
102.1
122.6
178.8
179.6
102.1
224.7
403.6
583.1
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
85.0
106.4
115.4
158.3
85.0
191.4
306.8
465.1
79.8%
1.2%
Servicios Personales
46.1
46.9
44.8
52.8
46.1
93.0
137.8
190.6
32.7%
0.9%
3.7
18.8
22.7
42.2
3.7
22.6
45.3
87.6
15.0%
1.4%
Aportes
21.7
34.3
43.5
60.3
21.7
56.0
99.5
159.8
27.4%
1.3%
Otros
13.5
6.3
4.4
2.9
13.5
19.8
24.2
27.1
4.6%
4.5%
17.1
16.2
63.4
21.3
17.1
33.4
96.8
118.0
20.2%
0.4%
0.0
0.1
3.3
7.2
0.0
0.1
3.3
10.5
1.8%
1.1%
17.1
15.1
60.0
14.1
17.1
32.3
92.2
106.3
18.2%
1.4%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
1.0
0.1
0.0
0.0
1.0
1.2
1.2
0.2%
0.1%
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Pgina 6 de 7
Deportes
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
128.5
138.7
112.1
91.3
128.5
267.2
379.3
470.6
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
111.8
127.6
73.1
79.4
111.8
239.3
312.4
391.8
83.3%
1.1%
Servicios Personales
23.8
28.9
27.9
37.9
23.8
52.7
80.6
118.6
25.2%
0.7%
Bienes y Servicios
14.3
25.0
14.7
13.7
14.3
39.3
54.1
67.8
14.4%
1.3%
Aportes
62.9
70.7
27.6
27.4
62.9
133.5
161.1
188.5
40.0%
1.9%
Otros
10.7
3.0
2.9
0.4
10.7
13.7
16.6
17.0
3.6%
1.5%
16.8
11.1
39.0
11.9
16.8
27.9
66.9
78.8
16.7%
0.4%
4.7
0.0
0.0
0.0
4.7
4.7
4.7
4.7
1.0%
0.8%
11.5
11.1
39.0
11.9
11.5
22.6
61.6
73.5
15.6%
1.2%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.6
0.0
0.0
0.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.1%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Pgina 7 de 7
Trabajo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
978.1
930.1
797.3
978.1
1,908.3
2,705.6
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
357.7
372.8
339.8
357.7
730.5
1,070.3
39.6%
0.5%
Servicios Personales 1/
89.0
101.7
90.2
89.0
190.7
280.8
10.4%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
23.9
27.8
10.3
23.9
51.7
62.1
2.3%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
244.8
243.3
239.3
244.8
488.1
727.4
26.9%
0.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
620.5
557.3
457.5
620.5
1,177.8
1,635.3
60.4%
1.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
1.0
93.0
8.0
1.0
94.0
102.0
3.8%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
619.5
464.3
449.6
619.5
1,083.8
1,533.4
56.7%
3.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
639.8
671.3
610.7
1,061.0
639.8
1,311.1
1,921.8
2,982.8
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
262.0
264.1
341.2
524.4
262.0
526.1
867.3
1,391.7
46.7%
0.5%
Servicios Personales 1/
70.6
71.1
72.5
140.9
70.6
141.7
214.1
355.1
11.9%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
18.3
17.5
27.6
117.7
18.3
35.8
63.4
181.1
6.1%
0.5%
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2011
Transferencias Corrientes 3/
173.1
175.5
241.1
265.8
173.1
348.7
589.8
855.6
28.7%
0.8%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,591.1
53.3%
1.3%
GASTOS DE CAPITAL
377.8
407.2
269.5
536.6
377.8
785.0
1,054.5
Inversion Fija 5/
0.0
0.8
0.3
2.9
0.0
0.8
1.1
4.0
0.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
3.1
2.5
3.1
3.0
3.1
5.6
8.6
11.6
0.4%
0.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
374.7
403.9
266.1
530.4
374.7
778.6
1,044.7
1,575.1
52.8%
2.5%
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
martes, 08 de enero de 2013
Pgina 1 de 7
Trabajo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
634.9
710.3
588.6
778.7
634.9
1,345.2
1,933.8
2,712.6
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
247.7
293.5
239.2
406.4
247.7
541.2
780.4
1,186.8
43.8%
0.5%
Servicios Personales 1/
71.4
81.4
70.7
199.5
71.4
152.8
223.5
423.0
15.6%
0.6%
Bienes y Servicios 2/
43.3
73.1
34.1
61.9
43.3
116.4
150.5
212.4
7.8%
0.6%
133.0
139.1
134.4
145.0
133.0
272.1
406.5
551.5
20.3%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
387.3
416.7
349.4
372.4
387.3
804.0
1,153.4
1,525.8
56.2%
1.2%
Inversion Fija 5/
0.0
5.0
2.7
8.9
0.0
5.0
7.7
16.6
0.6%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
3.4
3.4
2.4
3.5
3.4
6.8
9.2
12.7
0.5%
0.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
383.9
408.3
344.3
360.0
383.9
792.2
1,136.5
1,496.5
55.2%
2.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
646.9
665.6
652.8
797.5
646.9
1,312.5
1,965.3
2,762.7
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2009
324.4
338.6
307.7
458.3
324.4
663.1
970.7
1,429.0
51.7%
0.6%
Servicios Personales 1/
69.7
84.5
74.9
165.5
69.7
154.2
229.1
394.6
14.3%
0.6%
Bienes y Servicios 2/
41.9
39.4
21.6
128.8
41.9
81.3
102.8
231.6
8.4%
0.7%
Transferencias Corrientes 3/
212.8
214.7
211.2
164.0
212.8
427.6
638.8
802.8
29.1%
0.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
322.4
327.0
345.1
339.2
322.4
649.4
994.5
1,333.7
48.3%
1.3%
Inversion Fija 5/
0.0
3.3
1.0
10.6
0.0
3.3
4.3
14.9
0.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
322.4
323.7
344.1
328.6
322.4
646.1
990.2
1,318.8
47.7%
3.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 2 de 7
Trabajo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
573.2
653.1
597.2
658.5
573.2
1,226.3
1,823.5
2,481.9
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
279.0
349.4
274.7
335.6
279.0
628.4
903.1
1,238.6
49.9%
0.5%
Servicios Personales 1/
58.8
70.6
66.3
92.8
58.8
129.3
195.6
288.4
11.6%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
20.7
79.8
23.7
86.5
20.7
100.5
124.2
210.7
8.5%
0.7%
199.5
199.0
184.7
156.3
199.5
398.5
583.2
739.5
29.8%
0.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
294.2
303.7
322.5
322.9
294.2
597.9
920.4
1,243.3
50.1%
1.0%
11.2
12.2
4.3
9.3
11.2
23.5
27.7
37.0
1.5%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
283.0
291.2
318.2
313.3
283.0
574.2
892.4
1,205.7
48.6%
3.0%
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.3
0.3
0.6
0.0%
0.1%
TOTAL
147.7
192.4
189.4
420.5
147.7
340.1
529.5
950.0
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2007
142.6
173.2
179.1
398.1
142.6
315.7
494.8
892.9
94.0%
0.5%
Servicios Personales 1/
42.3
54.8
58.3
85.0
42.3
97.1
155.3
240.3
25.3%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
14.1
32.0
34.2
50.0
14.1
46.1
80.3
130.3
13.7%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
86.2
86.4
86.6
263.1
86.2
172.6
259.2
522.3
55.0%
0.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5.1
19.3
10.4
22.4
5.1
24.3
34.7
57.1
6.0%
0.1%
Inversion Fija 5/
5.1
19.3
10.4
22.4
5.1
24.3
34.7
57.1
6.0%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Trabajo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
118.5
148.9
138.0
195.6
118.5
267.4
386.7
602.4
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
118.5
137.7
119.9
164.2
118.5
256.2
347.0
551.1
89.9%
0.4%
Servicios Personales 1/
33.2
48.3
35.9
57.5
33.2
81.5
96.1
173.3
29.1%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
10.9
15.2
15.1
32.3
10.9
26.1
40.4
80.1
12.2%
0.3%
Transferencias Corrientes 3/
74.4
74.2
68.8
74.4
74.4
148.7
210.5
297.6
48.6%
0.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
11.2
18.2
31.4
0.0
11.2
39.7
51.3
10.1%
0.1%
Inversion Fija 5/
0.0
11.2
18.2
29.5
0.0
11.2
39.7
49.5
9.8%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
1.9
0.3%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
103.4
145.3
138.0
331.1
103.4
248.7
386.7
717.8
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
103.4
123.8
119.9
142.0
103.4
227.1
347.0
489.0
68.1%
0.4%
29.7
30.4
35.9
56.0
29.7
60.1
96.1
152.0
21.2%
0.4%
5.4
19.8
15.1
16.5
5.4
25.3
40.4
56.9
7.9%
0.3%
2005
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
68.2
73.5
68.8
69.5
68.2
141.7
210.5
280.0
39.0%
0.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
21.6
18.2
189.2
0.0
21.6
39.7
228.9
31.9%
0.3%
Inversion Fija 5/
0.0
21.6
18.2
189.2
0.0
21.6
39.7
228.9
31.9%
1.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Trabajo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
92.7
157.2
121.0
166.0
92.7
249.9
370.9
536.8
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
77.0
136.7
106.7
129.0
77.0
213.8
320.5
449.5
83.7%
0.4%
23.3
26.8
24.8
36.5
23.3
50.1
74.9
111.4
20.7%
0.4%
4.7
13.4
11.3
21.4
4.7
18.1
29.4
50.8
9.5%
0.4%
49.0
96.5
70.7
71.1
49.0
145.5
216.2
287.3
53.5%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
15.7
20.4
14.3
37.0
15.7
36.1
50.4
87.4
16.3%
0.1%
15.7
20.4
14.3
37.0
15.7
36.1
50.4
87.4
16.3%
0.9%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
183.0
211.4
196.4
283.3
183.0
394.3
590.7
874.0
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
181.1
208.3
189.7
247.2
181.1
389.4
579.1
826.3
94.5%
1.6%
Servicios Personales
18.2
18.8
20.2
29.7
18.2
36.9
57.2
86.8
9.9%
0.3%
4.8
11.7
7.0
10.6
4.8
16.5
23.5
34.0
3.9%
0.4%
158.1
177.8
162.5
207.0
158.1
335.9
498.4
705.4
80.7%
5.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.9
3.1
6.7
36.1
1.9
5.0
11.7
47.8
5.5%
0.1%
Maquinarias y Equipos
1.9
3.1
6.7
36.1
1.9
5.0
11.7
47.8
5.5%
4.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Trabajo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
95.8
155.9
158.1
196.1
95.8
251.8
409.9
606.0
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
91.9
154.7
153.3
193.8
91.9
246.6
399.9
593.7
98.0%
1.4%
Servicios Personales
18.4
19.4
19.3
27.2
18.4
37.8
57.1
84.2
13.9%
0.3%
3.4
12.1
7.7
7.7
3.4
15.5
23.2
30.9
5.1%
0.4%
70.0
121.0
126.4
159.0
70.0
191.0
317.4
476.3
78.6%
4.5%
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
2.2
2.2
2.2
0.4%
0.4%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
4.0
1.2
4.8
2.3
4.0
5.2
10.0
12.3
2.0%
0.0%
Maquinarias y Equipos
2.3
1.2
3.1
2.3
2.3
3.5
6.5
8.9
1.5%
0.8%
1.7
0.0
1.8
0.0
1.7
1.7
3.5
3.5
0.6%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
100.0
94.2
127.5
151.2
100.0
194.3
321.8
473.0
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
100.0
89.6
121.9
150.5
100.0
189.6
311.5
462.0
97.7%
1.1%
Servicios Personales
14.8
19.1
17.6
19.4
14.8
34.0
51.6
71.0
15.0%
0.3%
2.4
3.7
5.9
6.9
2.4
6.1
12.0
18.9
4.0%
0.3%
81.1
65.5
96.9
123.4
81.1
146.6
243.5
367.0
77.6%
3.0%
1.7
1.3
1.5
0.7
1.7
3.0
4.4
5.1
1.1%
0.8%
2001
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
0.1
4.6
5.6
0.7
0.1
4.7
10.3
11.1
2.3%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.1
5.6
0.7
0.0
0.1
5.7
6.4
1.4%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.1
4.6
0.0
0.0
0.1
4.6
4.6
4.6
1.0%
0.4%
Pgina 6 de 7
Trabajo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
84.8
96.4
92.9
92.7
84.8
181.2
274.1
366.7
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
83.1
94.4
92.6
91.3
83.1
177.5
270.0
361.3
98.5%
1.1%
Servicios Personales
9.5
12.6
10.6
13.7
9.5
22.1
32.7
46.4
12.6%
0.3%
Bienes y Servicios
1.9
5.4
5.1
4.1
1.9
7.3
12.4
16.5
4.5%
0.3%
71.4
75.7
76.8
73.5
71.4
147.2
224.0
297.5
81.1%
3.1%
0.2
0.7
0.0
0.0
0.2
0.9
0.9
0.9
0.3%
0.1%
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
1.8
2.0
0.3
1.4
1.8
3.7
4.0
5.4
1.5%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.2
0.3
1.4
0.0
0.2
0.5
1.9
0.5%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
1.8
1.8
1.8
0.5%
0.0%
Otros
1.8
0.0
0.0
0.0
1.8
1.8
1.8
1.8
0.5%
0.3%
Pgina 7 de 7
Agricultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
1,535.4
1,981.5
2,943.0
1,535.4
3,516.9
6,459.9
100.0%
1.7%
GASTOS CORRIENTES
1,420.9
1,859.7
2,552.2
1,420.9
3,280.6
5,832.7
90.3%
2.5%
Servicios Personales 1/
433.0
444.5
426.7
433.0
877.5
1,304.2
20.2%
2.1%
Bienes y Servicios 2/
194.4
236.7
164.4
194.4
431.1
595.5
9.2%
1.8%
Transferencias Corrientes 3/
793.4
1,178.5
1,961.1
793.4
1,972.0
3,933.0
60.9%
3.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
114.5
121.8
390.8
114.5
236.3
627.2
9.7%
0.4%
Inversion Fija 5/
51.6
83.6
70.9
51.6
135.2
206.1
3.2%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
62.9
38.2
319.7
62.9
101.1
420.8
6.5%
1.9%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0%
0.0%
TOTAL
1,668.8
1,402.0
1,427.2
2,561.6
1,668.8
3,070.8
4,498.0
7,059.6
100.0%
1.8%
GASTOS CORRIENTES
1,478.0
1,343.8
1,360.5
2,409.5
1,478.0
2,821.7
4,182.2
6,591.7
93.4%
2.5%
Servicios Personales 1/
418.8
428.4
439.1
571.1
418.8
847.2
1,286.3
1,857.5
26.3%
2.3%
Bienes y Servicios 2/
179.9
168.5
111.8
150.6
179.9
348.4
460.2
610.9
8.7%
1.7%
Transferencias Corrientes 3/
2011
879.2
746.9
809.5
1,687.7
879.2
1,626.1
2,435.6
4,123.4
58.4%
3.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
190.8
58.3
66.7
152.1
190.8
249.1
315.7
467.9
6.6%
0.4%
129.7
50.9
27.9
99.6
129.7
180.6
208.5
308.0
4.4%
0.7%
61.1
7.3
38.4
51.4
61.1
68.4
106.8
158.3
2.2%
0.8%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.4
1.1
0.0
0.0
0.4
1.6
0.0%
0.2%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Agricultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
1,873.8
1,665.7
1,643.4
2,035.6
1,873.8
3,539.5
5,182.9
7,218.5
100.0%
2.0%
GASTOS CORRIENTES
1,683.6
1,404.3
1,325.7
1,626.9
1,683.6
3,087.8
4,413.5
6,040.5
83.7%
2.5%
Servicios Personales 1/
443.5
433.1
419.8
558.4
443.5
876.6
1,296.4
1,854.8
25.7%
2.5%
Bienes y Servicios 2/
161.6
142.4
116.9
84.3
161.6
304.0
420.8
505.1
7.0%
1.3%
1,078.5
828.8
789.1
984.2
1,078.5
1,907.2
2,696.3
3,680.5
51.0%
3.8%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
190.2
261.5
317.7
408.6
190.2
451.7
769.4
1,178.0
16.3%
1.0%
111.3
164.1
254.9
344.4
111.3
275.4
530.3
874.7
12.1%
1.9%
67.8
97.4
62.8
64.3
67.8
165.2
228.0
292.3
4.0%
1.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
11.1
0.0
0.0
0.0
11.1
11.1
11.1
11.1
0.2%
1.1%
TOTAL
1,452.8
1,944.5
1,503.9
2,633.1
1,452.8
3,397.4
4,901.3
7,534.4
100.0%
2.3%
GASTOS CORRIENTES
2009
1,373.9
1,694.5
1,404.5
2,280.6
1,373.9
3,068.4
4,472.9
6,753.5
89.6%
3.0%
Servicios Personales 1/
410.4
443.5
454.4
567.9
410.4
854.0
1,308.4
1,876.2
24.9%
2.7%
Bienes y Servicios 2/
124.2
143.6
78.7
126.1
124.2
267.8
346.5
472.6
6.3%
1.5%
Transferencias Corrientes 3/
839.3
1,107.3
871.4
1,586.6
839.3
1,946.7
2,818.1
4,404.7
58.5%
4.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
78.9
250.0
99.5
352.5
78.9
328.9
428.4
780.9
10.4%
0.8%
Inversion Fija 5/
14.1
105.6
82.2
251.5
14.1
119.7
201.9
453.4
6.0%
1.3%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
54.9
141.2
17.3
63.1
54.9
196.1
213.4
276.5
3.7%
1.3%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
9.9
3.2
0.0
37.9
9.9
13.2
13.2
51.1
0.7%
5.8%
Pgina 2 de 7
Agricultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
1,729.0
2,136.2
1,650.0
4,270.4
1,729.0
3,865.1
5,515.2
9,785.6
100.0%
2.8%
GASTOS CORRIENTES
1,595.7
1,773.5
1,518.6
3,570.9
1,595.7
3,369.2
4,887.8
8,458.7
86.4%
3.7%
Servicios Personales 1/
337.5
354.9
375.8
582.3
337.5
692.4
1,068.2
1,650.5
16.9%
2.8%
Bienes y Servicios 2/
296.8
197.6
203.0
461.1
296.8
494.4
697.4
1,158.5
11.8%
3.7%
Transferencias Corrientes 3/
961.4
1,220.9
939.9
2,527.6
961.4
2,182.4
3,122.2
5,649.8
57.7%
5.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
133.3
362.6
131.4
699.5
133.3
496.0
627.3
1,326.9
13.6%
1.1%
Inversion Fija 5/
93.9
218.4
107.5
606.6
93.9
312.3
419.8
1,026.4
10.5%
1.9%
Transferencias de Capital 6/
39.4
144.2
23.9
92.9
39.4
183.6
207.5
300.4
3.1%
1.1%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
1,094.0
1,212.8
1,434.7
2,649.6
1,094.0
2,306.7
3,741.5
6,391.1
100.0%
2.3%
GASTOS CORRIENTES
1,023.8
1,146.8
1,235.2
2,147.9
1,023.8
2,170.6
3,405.8
5,553.7
86.9%
3.2%
294.4
326.2
340.1
466.1
294.4
620.6
960.8
1,426.8
22.3%
2.9%
53.1
126.0
108.7
807.0
53.1
179.1
287.8
1,094.8
17.1%
3.2%
2007
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
676.3
694.6
786.3
874.9
676.3
1,370.9
2,157.2
3,032.1
47.4%
3.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
70.2
66.0
199.5
501.7
70.2
136.1
335.7
837.4
13.1%
0.9%
Inversion Fija 5/
10.9
29.8
30.1
474.4
10.9
40.8
70.9
545.3
8.5%
1.6%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
59.2
36.1
169.4
27.3
59.2
95.4
264.8
292.0
4.6%
1.3%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 3 de 7
Agricultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
934.9
1,353.0
1,087.2
2,616.8
934.9
2,287.9
3,933.4
6,088.2
100.0%
2.7%
GASTOS CORRIENTES
897.7
1,191.9
955.5
1,790.2
897.7
2,089.6
2,561.3
4,995.8
80.7%
3.3%
281.5
319.6
268.4
472.9
281.5
601.0
714.9
1,384.8
22.4%
3.1%
46.3
128.9
130.5
339.1
46.3
175.2
253.7
655.2
10.8%
2.5%
570.0
743.5
556.5
978.3
570.0
1,313.4
1,592.7
2,955.9
47.5%
4.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
37.2
161.1
131.7
826.6
37.2
198.3
1,372.2
1,092.4
19.3%
1.5%
8.0
52.5
9.1
790.6
8.0
60.5
15.7
880.7
14.4%
4.7%
29.2
108.6
122.6
36.0
29.2
137.8
1,356.5
211.4
4.9%
1.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0%
0.0%
1,848.3
997.9
1,087.2
1,676.7
1,848.3
2,846.2
3,933.4
5,610.1
100.0%
2.9%
753.0
852.8
955.5
1,354.6
753.0
1,605.8
2,561.3
3,915.9
69.8%
3.2%
214.5
232.0
268.4
474.4
214.5
446.5
714.9
1,189.3
21.2%
3.1%
45.9
77.3
130.5
142.4
45.9
123.2
253.7
396.1
7.1%
1.9%
2005
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
492.6
543.5
556.5
737.7
492.6
1,036.2
1,592.7
2,330.4
41.5%
4.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,095.3
145.1
131.7
322.1
1,095.3
1,240.4
1,372.2
1,694.3
30.2%
2.4%
0.0
6.6
9.1
209.8
0.0
6.6
15.7
225.4
4.0%
1.3%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
1,095.3
138.5
122.6
112.4
1,095.3
1,233.8
1,356.5
1,468.8
26.2%
6.8%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 4 de 7
Agricultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
687.2
793.7
803.2
905.1
687.2
1,480.9
2,284.1
3,189.2
100.0%
1.9%
GASTOS CORRIENTES
650.1
695.4
687.3
806.9
650.1
1,345.5
2,032.8
2,839.7
89.0%
2.6%
205.0
207.9
210.3
280.4
205.0
412.9
623.2
903.6
28.3%
3.0%
39.3
85.5
93.0
87.4
39.3
124.8
217.8
305.2
9.6%
2.3%
405.8
401.9
384.0
439.1
405.8
807.8
1,191.8
1,630.9
51.1%
3.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
37.1
98.4
115.9
98.3
37.1
135.4
251.3
349.6
11.0%
0.6%
2.8
9.7
48.2
1.9
2.8
12.6
60.7
62.7
2.0%
0.7%
34.2
88.6
67.7
96.3
34.2
122.9
190.6
286.9
9.0%
1.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
992.2
917.3
761.6
1,077.7
992.2
1,909.6
2,671.2
3,748.9
100.0%
4.1%
GASTOS CORRIENTES
511.4
564.9
601.2
854.4
511.4
1,076.3
1,677.4
2,531.8
67.5%
4.8%
Servicios Personales
173.3
178.6
177.6
249.4
173.3
351.9
529.5
778.8
20.8%
3.0%
17.9
42.5
82.0
61.7
17.9
60.4
142.4
204.1
5.4%
2.1%
320.2
343.8
341.6
543.3
320.2
664.0
1,005.6
1,548.9
41.3%
11.0%
2003
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
480.9
352.4
160.5
223.3
480.9
833.3
993.7
1,217.1
32.5%
3.1%
21.6
15.9
13.0
21.0
21.6
37.5
50.6
71.5
1.9%
6.4%
133.2
88.1
51.8
124.5
133.2
221.3
273.1
397.6
10.6%
5.4%
Aportes
325.5
233.5
95.6
65.8
325.5
559.1
654.7
720.4
19.2%
9.3%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.5
14.9
0.0
12.1
0.5
15.4
15.4
27.5
0.7%
10.7%
Pgina 5 de 7
Agricultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
726.3
836.0
939.2
846.3
726.3
1,562.3
2,501.6
3,347.9
100.0%
4.4%
GASTOS CORRIENTES
494.9
581.6
555.5
666.6
494.9
1,076.5
1,632.0
2,298.6
68.7%
5.3%
Servicios Personales
164.7
184.1
184.9
295.1
164.7
348.8
533.7
828.9
24.8%
3.4%
6.8
36.5
44.7
41.4
6.8
43.3
88.0
129.4
3.9%
1.7%
316.9
355.0
325.4
330.0
316.9
671.9
997.3
1,327.4
39.6%
12.5%
6.4
6.1
0.4
0.0
6.4
12.5
12.9
12.9
0.4%
2.1%
231.4
254.4
383.7
179.8
231.4
485.8
869.6
1,049.3
31.3%
3.2%
1.4
17.2
21.7
8.5
1.4
18.6
40.3
48.8
1.5%
4.2%
57.1
77.6
92.3
99.6
57.1
134.7
227.0
326.6
9.8%
4.0%
170.7
158.1
268.8
71.7
170.7
328.9
597.7
669.3
20.0%
7.7%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
2.2
1.4
1.0
0.0
2.2
3.6
4.6
4.6
0.1%
0.4%
TOTAL
720.7
788.1
791.5
953.3
720.7
1,508.8
2,300.3
3,253.7
100.0%
4.8%
GASTOS CORRIENTES
460.7
494.7
473.7
548.6
460.7
955.4
1,429.1
1,977.7
60.8%
4.9%
Servicios Personales
156.6
158.6
155.2
174.5
156.6
315.2
470.4
644.9
19.8%
3.0%
7.2
21.7
19.1
44.7
7.2
28.9
48.0
92.7
2.8%
1.5%
296.5
295.9
289.3
324.3
296.5
592.3
881.6
1,205.9
37.1%
9.9%
0.4
18.6
10.1
5.1
0.4
19.0
29.0
34.1
1.0%
5.6%
260.1
293.4
317.9
404.7
260.1
553.4
871.3
1,276.0
39.2%
4.7%
0.1
3.1
2.4
22.3
0.1
3.3
5.6
28.0
0.9%
2.8%
99.3
74.4
84.7
193.6
99.3
173.7
258.4
451.9
13.9%
5.9%
160.6
213.9
214.0
177.5
160.6
374.5
588.5
766.0
23.5%
12.4%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.1
1.9
16.8
11.3
0.1
2.0
18.8
30.1
0.9%
2.3%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Aportes
2001
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Aportes
Pgina 6 de 7
Agricultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
567.2
632.2
652.0
900.5
567.2
1,199.4
1,851.4
2,751.9
100.0%
5.1%
GASTOS CORRIENTES
445.5
482.1
430.1
431.8
445.5
927.6
1,357.7
1,789.4
65.0%
5.2%
Servicios Personales
150.5
175.6
160.8
158.0
150.5
326.1
486.9
644.9
23.4%
3.6%
15.7
29.9
9.5
17.7
15.7
45.6
55.0
72.7
2.6%
1.3%
269.7
274.6
258.5
255.9
269.7
544.2
802.7
1,058.6
38.5%
10.9%
9.6
2.2
1.3
0.2
9.6
11.7
13.1
13.3
0.5%
1.2%
121.7
150.0
222.0
468.8
121.7
271.8
493.7
962.5
35.0%
5.0%
1.2
1.1
1.8
9.2
1.2
2.3
4.1
13.2
0.5%
2.1%
38.0
64.1
36.6
122.2
38.0
102.1
138.7
260.9
9.5%
4.1%
Aportes
76.1
73.8
182.2
326.3
76.1
149.9
332.1
658.4
23.9%
19.1%
Amortizacin de la Deuda
0.0
11.0
0.0
0.0
0.0
11.0
11.0
11.0
0.4%
0.1%
Otros
6.5
0.0
1.4
11.0
6.5
6.5
7.9
19.0
0.7%
2.9%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Pgina 7 de 7
Obras Publicas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
18,862.4
29,851.4
53,048.8
100.0%
13.6%
1,402.8
1,808.9
1,274.7
1,402.8
3,211.7
4,486.4
8.5%
1.9%
Servicios Personales 1/
498.9
506.0
504.1
498.9
1,004.8
1,509.0
2.8%
2.4%
Bienes y Servicios 2/
344.2
519.2
434.4
344.2
863.4
1,297.8
2.4%
4.0%
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS CORRIENTES
559.7
783.7
336.2
559.7
1,343.5
1,679.7
3.2%
1.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
17,459.6
9,180.2 21,922.6
17,459.6
26,639.7
48,562.3
91.5%
31.8%
16,996.8
8,439.0 21,691.1
16,996.8
25,435.8
47,126.9
88.8%
60.8%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
445.0
715.0
106.0
445.0
1,160.0
1,266.0
2.4%
5.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
17.8
26.2
125.5
17.8
44.0
169.4
0.3%
14.1%
8,839.0 10,930.5
3,934.8
9,317.2
8,839.0
19,769.5
23,704.3
33,021.5
100.0%
8.4%
2011
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
932.1
950.0
1,029.9
1,246.8
932.1
1,882.1
2,912.0
4,158.8
12.6%
1.6%
Servicios Personales 1/
491.9
490.8
496.0
671.0
491.9
982.8
1,478.7
2,149.8
6.5%
2.7%
Bienes y Servicios 2/
332.0
362.1
427.5
433.7
332.0
694.1
1,121.6
1,555.3
4.7%
4.3%
Transferencias Corrientes 3/
108.2
97.0
106.5
142.1
108.2
205.2
311.7
453.7
1.4%
0.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
7,906.9
9,980.5
2,904.9
8,070.4
7,906.9
17,887.4
20,792.3
28,862.8
87.4%
22.7%
7,854.1
9,474.4
2,320.1
7,723.5
7,854.1
17,328.6
19,648.7
27,372.1
82.9%
63.0%
52.8
463.2
528.6
336.1
52.8
516.0
1,044.6
1,380.8
4.2%
6.8%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
42.9
56.2
10.9
0.0
42.9
99.0
109.9
0.3%
13.4%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Obras Publicas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
7,178.0 13,486.6
2,752.3
3,519.2
7,178.0
20,664.6
23,416.9
26,936.1
100.0%
7.3%
GASTOS CORRIENTES
1,136.8
1,188.4
1,143.0
1,397.7
1,136.8
2,325.2
3,468.2
4,865.9
18.1%
2.0%
Servicios Personales 1/
623.6
580.5
494.2
661.3
623.6
1,204.1
1,698.3
2,359.6
8.8%
3.2%
Bienes y Servicios 2/
379.6
450.6
512.1
596.0
379.6
830.1
1,342.2
1,938.2
7.2%
5.2%
Transferencias Corrientes 3/
133.5
157.4
136.7
140.4
133.5
290.9
427.6
568.0
2.1%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
6,041.2 12,298.2
1,609.3
2,121.5
6,041.2
18,339.5
19,948.7
22,070.3
81.9%
17.9%
5,959.6 12,027.3
1,555.5
1,466.5
5,959.6
17,986.8
19,542.4
21,008.9
78.0%
44.7%
4.2%
Transferencias de Capital 6/
2.5
153.2
3.2
597.9
2.5
155.7
158.9
756.7
2.8%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
79.2
117.8
50.6
57.2
79.2
196.9
247.5
304.7
1.1%
29.6%
2,653.2
4,527.0
4,838.9 10,692.9
2,653.2
7,180.2
12,019.1
22,712.0
100.0%
6.9%
2009
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
886.1
1,392.2
1,096.3
1,982.9
886.1
2,278.3
3,374.6
5,357.5
23.6%
2.4%
Servicios Personales 1/
587.5
575.3
621.1
844.4
587.5
1,162.8
1,783.9
2,628.4
11.6%
3.8%
Bienes y Servicios 2/
172.6
621.3
299.7
860.7
172.6
793.9
1,093.6
1,954.3
8.6%
6.1%
Transferencias Corrientes 3/
126.0
195.6
175.5
252.1
126.0
321.6
497.1
749.2
3.3%
0.8%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
25.6
0.0
0.0
0.0
25.6
0.1%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,767.1
3,134.8
3,742.6
8,709.9
1,767.1
4,901.9
8,644.5
17,354.5
76.4%
17.0%
1,717.1
2,984.3
3,563.4
8,351.5
1,717.1
4,701.4
8,264.9
16,616.4
73.2%
47.6%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
50.0
150.0
150.0
300.0
50.0
200.0
350.0
650.0
2.9%
3.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.5
29.2
58.4
0.0
0.5
29.6
88.1
0.4%
9.9%
Pgina 2 de 7
Obras Publicas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
9,301.9
6,682.7
3,994.2
8,872.5
9,301.9
15,984.6
19,978.8
28,851.3
100.0%
8.1%
1,780.8
2,444.3
3,576.1
12.4%
1.6%
915.9
865.0
663.4
1,131.9
915.9
Servicios Personales 1/
324.0
323.0
355.3
445.6
324.0
647.0
1,002.2
1,447.8
5.0%
2.5%
Bienes y Servicios 2/
519.3
488.9
149.1
385.4
519.3
1,008.2
1,157.3
1,542.7
5.3%
4.9%
72.6
53.1
159.0
300.9
72.6
125.7
284.7
585.6
2.0%
0.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
8,386.1
5,817.7
3,330.7
7,740.6
8,386.1
14,203.8
17,534.5
25,275.1
87.6%
20.1%
7,960.1
5,392.7
3,104.8
7,590.7
7,960.1
13,352.8
16,457.6
24,048.4
83.4%
44.6%
425.0
425.0
225.0
150.0
425.0
850.0
1,075.0
1,225.0
4.2%
4.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.0
0.0
0.9
-0.1
1.0
1.0
1.9
1.8
0.0%
0.3%
4,876.1
4,876.0
3,536.2 10,390.0
4,876.1
9,752.1
13,288.3
23,678.3
100.0%
8.7%
2007
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
806.4
1,025.4
962.0
1,235.4
806.4
1,831.8
2,793.9
4,029.3
17.0%
2.3%
Servicios Personales 1/
508.3
607.3
562.9
764.1
508.3
1,115.5
1,678.4
2,442.5
10.3%
5.0%
Bienes y Servicios 2/
243.3
364.2
334.2
400.4
243.3
607.5
941.7
1,342.1
5.7%
4.0%
Transferencias Corrientes 3/
54.8
54.0
64.9
71.0
54.8
108.8
173.7
244.7
1.0%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
4,069.7
3,850.6
2,574.1
9,154.6
4,069.7
7,920.3
10,494.4
19,649.0
83.0%
20.3%
2,857.2
3,370.6
2,242.9
8,795.3
2,857.2
6,227.8
8,470.7
17,266.0
72.9%
52.0%
347.4
462.5
300.3
355.0
347.4
809.9
1,110.3
1,465.3
6.2%
6.5%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
831.5
0.0
0.0
0.0
831.5
831.5
831.5
831.5
3.5%
2.1%
33.6
17.5
30.8
4.3
33.6
51.1
81.9
86.2
0.4%
10.7%
Pgina 3 de 7
Obras Publicas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
Servicios Personales 1/
4,802.8
1,680.9
970.1
1,387.3
4,802.8
6,483.7
4,119.7
9,405.1
100.0%
4.0%
270.3
353.8
249.6
447.8
270.3
624.1
653.5
1,381.4
14.9%
0.9%
212.8
267.2
189.0
317.1
212.8
479.9
505.6
1,030.0
11.2%
2.3%
Bienes y Servicios 2/
41.2
67.8
44.4
105.1
41.2
109.0
101.7
272.8
2.9%
1.0%
Transferencias Corrientes 3/
16.3
18.9
16.2
25.6
16.3
35.2
46.2
78.5
0.9%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
4,532.5
1,327.1
720.6
939.5
4,532.5
5,859.6
3,466.2
8,023.8
85.1%
10.1%
1,979.2
1,327.1
720.6
933.7
1,979.2
3,306.4
3,466.2
5,463.7
56.1%
27.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2,553.3
0.0
0.0
0.0
2,553.3
2,553.3
0.0
2,553.3
28.9%
6.8%
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.1%
0.5%
TOTAL
908.2
2,241.3
970.1
2,418.5
908.2
3,149.5
4,119.7
6,538.2
100.0%
3.4%
GASTOS CORRIENTES
186.4
217.6
249.6
562.0
186.4
403.9
653.5
1,215.5
18.6%
1.0%
151.0
165.6
189.0
292.5
151.0
316.6
505.6
798.1
12.2%
2.1%
Bienes y Servicios 2/
20.4
36.9
44.4
248.4
20.4
57.3
101.7
350.1
5.4%
1.7%
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2005
Servicios Personales 1/
15.0
15.0
16.2
21.0
15.0
30.0
46.2
67.2
1.0%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
721.9
2,023.8
720.6
1,856.5
721.9
2,745.6
3,466.2
5,322.7
81.4%
7.6%
721.9
2,023.8
720.6
1,833.4
721.9
2,745.6
3,466.2
5,299.6
81.1%
30.8%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
23.2
0.0
0.0
0.0
23.2
0.4%
3.6%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 4 de 7
Obras Publicas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
381.2
631.0
730.5
1,480.1
381.2
1,012.1
1,742.7
3,222.8
100.0%
1.9%
GASTOS CORRIENTES
180.8
223.0
198.8
260.3
180.8
403.7
602.5
862.8
26.8%
0.8%
Servicios Personales 1/
153.5
154.4
142.7
211.2
153.5
307.9
450.6
661.9
20.5%
2.2%
Bienes y Servicios 2/
16.1
53.8
42.9
35.7
16.1
69.8
112.7
148.4
4.6%
1.1%
Transferencias Corrientes 3/
11.2
14.8
13.2
13.3
11.2
26.0
39.2
52.5
1.6%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
200.4
408.0
531.7
1,219.8
200.4
608.4
1,140.1
2,360.0
73.2%
4.0%
200.4
407.6
529.6
1,219.8
200.4
608.0
1,137.5
2,357.4
73.1%
25.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.4
2.1
0.0
0.0
0.4
2.6
2.6
0.1%
0.5%
2003
TOTAL
1,056.6
1,309.7
667.5
394.7
1,056.6
2,366.3
3,033.8
3,428.5
100.0%
3.8%
GASTOS CORRIENTES
198.4
226.1
183.0
269.3
198.4
424.5
607.5
876.8
25.6%
1.7%
Servicios Personales
128.8
135.5
146.0
190.6
128.8
264.3
410.3
601.0
17.5%
2.3%
9.6
18.0
24.9
33.7
9.6
27.6
52.5
86.2
2.5%
0.9%
12.7
12.5
12.0
45.0
12.7
25.2
37.2
82.2
2.4%
0.6%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Aportes
Amortizacin de la Deuda
Otros
47.4
60.0
0.0
0.0
47.4
107.4
107.4
107.4
3.1%
4.3%
858.2
1,083.6
484.5
125.4
858.2
1,941.8
2,426.3
2,551.7
74.4%
6.6%
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0%
0.0%
805.6
1,080.7
454.2
124.8
805.6
1,886.2
2,340.5
2,465.3
71.9%
33.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
52.6
2.8
30.3
0.6
52.6
55.4
85.7
86.3
2.5%
33.7%
Pgina 5 de 7
Obras Publicas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
406.6
788.0
668.2
596.9
406.6
1,194.6
1,862.8
2,459.6
100.0%
3.2%
GASTOS CORRIENTES
88.2
118.0
126.3
183.9
88.2
206.2
332.5
516.4
21.0%
1.2%
Servicios Personales
65.4
66.4
87.7
118.8
65.4
131.8
219.5
338.3
13.8%
1.4%
Bienes y Servicios
4.1
30.0
29.3
30.9
4.1
34.1
63.4
94.3
3.8%
1.3%
Aportes
8.8
8.5
8.8
34.3
8.8
17.3
26.0
60.3
2.5%
0.6%
Otros
9.9
13.1
0.4
0.0
9.9
23.1
23.5
23.5
1.0%
3.9%
318.4
670.0
541.9
412.9
318.4
988.3
1,530.3
1,943.2
79.0%
6.0%
0.0
5.6
5.9
0.0
0.0
5.6
11.5
11.5
0.5%
1.0%
53.5
540.7
470.9
412.7
53.5
594.3
1,065.1
1,477.9
60.1%
17.9%
Aportes
0.0
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
12.8
12.8
0.5%
0.1%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
264.8
123.6
52.4
0.2
264.8
388.5
440.9
441.1
17.9%
40.5%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Otros
2001
TOTAL
770.7
779.3
636.0
1,376.0
770.7
1,550.0
2,186.0
3,562.0
100.0%
5.3%
GASTOS CORRIENTES
84.5
94.2
108.6
108.7
84.5
178.8
287.3
396.0
11.1%
1.0%
Servicios Personales
56.7
57.7
62.1
63.5
56.7
114.4
176.5
240.1
6.7%
1.1%
0.1
15.4
33.4
30.3
0.1
15.5
48.9
79.2
2.2%
1.3%
Aportes
10.8
10.2
6.3
12.5
10.8
21.0
27.4
39.8
1.1%
0.3%
Otros
16.9
10.9
6.7
2.3
16.9
27.8
34.5
36.9
1.0%
6.1%
686.2
685.1
527.4
1,267.3
686.2
1,371.3
1,898.7
3,166.0
88.9%
11.7%
2.0
2.9
2.1
10.5
2.0
4.9
7.0
17.5
0.5%
1.8%
258.6
279.0
421.9
1,242.5
258.6
537.6
959.5
2,202.0
61.8%
28.9%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
425.6
403.2
103.4
14.3
425.6
828.8
932.2
946.5
26.6%
71.9%
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Otros
Pgina 6 de 7
Obras Publicas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
1,275.4
1,951.0
156.4
157.0
1,275.4
3,226.5
3,382.8
3,539.8
100.0%
6.6%
GASTOS CORRIENTES
96.1
107.9
89.9
74.8
96.1
204.0
293.9
368.8
10.4%
1.1%
Servicios Personales
60.3
60.9
50.0
48.5
60.3
121.2
171.2
219.7
6.2%
1.2%
2.5
25.4
26.9
12.7
2.5
27.8
54.7
67.4
1.9%
1.2%
Aportes
17.1
16.5
12.9
10.0
17.1
33.5
46.4
56.4
1.6%
0.6%
Otros
16.3
5.2
0.0
3.6
16.3
21.5
21.5
25.1
0.7%
2.2%
1,179.3
1,843.1
66.5
82.2
1,179.3
3,022.4
3,088.9
3,171.1
89.6%
16.4%
1.3
1.3
0.0
0.0
1.3
2.6
2.6
2.6
0.1%
0.4%
744.2
1,323.2
60.5
81.1
744.2
2,067.4
2,127.8
2,208.9
62.4%
34.7%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
518.6
6.0
1.1
0.0
518.6
524.6
525.7
14.9%
6.4%
433.8
0.0
0.0
0.0
433.8
433.8
433.8
433.8
12.3%
66.7%
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Otros
Pgina 7 de 7
Industria y Comercio
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
364.7
1,839.8
4,620.1
364.7
2,204.5
6,824.6
100.0%
1.8%
GASTOS CORRIENTES
328.4
342.0
4,042.4
328.4
670.4
4,712.9
69.1%
2.0%
179.8
187.2
180.9
179.8
367.1
548.0
8.0%
0.9%
31.1
34.9
29.8
31.1
66.1
95.9
1.4%
0.3%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
117.4
119.9
3,831.7
117.4
237.3
4,069.0
59.6%
3.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
36.3
1,497.8
577.7
36.3
1,534.0
2,111.7
30.9%
1.4%
0.1
1,451.1
0.1
0.1
1,451.2
1,451.2
21.3%
1.9%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
17.8
28.3
565.4
17.8
46.1
611.4
9.0%
2.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
18.4
18.4
12.3
18.4
36.8
49.1
0.7%
4.1%
TOTAL
324.1
306.6
384.4
488.2
324.1
630.6
1,015.1
1,503.3
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
293.7
294.3
315.9
404.2
293.7
588.0
903.9
1,308.1
87.0%
0.5%
2011
Servicios Personales 1/
186.3
185.7
186.5
253.6
186.3
372.0
558.5
812.0
54.0%
1.0%
Bienes y Servicios 2/
29.3
34.0
34.2
35.8
29.3
63.3
97.5
133.3
8.9%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
78.2
74.5
95.2
114.8
78.2
152.7
247.9
362.7
24.1%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
30.3
12.3
68.5
84.1
30.3
42.6
111.1
195.2
13.0%
0.2%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
4.6
0.0
0.0
0.2
4.6
4.6
4.6
4.8
0.3%
0.0%
13.5
0.0
43.3
67.4
13.5
13.5
56.8
124.2
8.3%
0.6%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
12.3
12.3
25.3
16.4
12.3
24.5
49.8
66.2
4.4%
8.1%
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Industria y Comercio
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
289.7
410.6
261.6
521.3
289.7
700.3
961.9
1,483.3
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
151.9
216.1
162.3
477.0
151.9
368.0
530.4
1,007.3
67.9%
0.4%
Servicios Personales 1/
75.4
77.8
76.1
323.5
75.4
153.1
229.2
552.6
37.3%
0.8%
Bienes y Servicios 2/
14.0
75.7
21.5
39.2
14.0
89.7
111.2
150.4
10.1%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
62.5
62.7
64.8
114.3
62.5
125.2
189.9
304.3
20.5%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
137.8
194.5
99.3
44.4
137.8
332.3
431.6
475.9
32.1%
0.4%
Inversion Fija 5/
0.0
1.9
22.6
5.2
0.0
1.9
24.4
29.6
2.0%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
7.2
62.0
33.2
39.2
7.2
69.2
102.4
141.6
9.5%
0.8%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
130.6
130.6
43.5
0.0
130.6
261.2
304.7
304.7
20.5%
29.6%
TOTAL
337.1
334.5
376.6
544.6
337.1
671.6
1,048.3
1,592.8
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
2009
202.6
161.3
168.9
294.6
202.6
364.0
532.9
827.5
52.0%
0.4%
Servicios Personales 1/
71.5
72.1
72.4
102.7
71.5
143.6
215.9
318.7
20.0%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
62.3
22.2
27.1
104.0
62.3
84.6
111.6
215.7
13.5%
0.7%
Transferencias Corrientes 3/
66.9
67.0
66.9
84.7
66.9
134.0
200.9
285.6
17.9%
0.3%
Gastos Financieros 4/
1.9
0.0
2.5
3.1
1.9
1.9
4.4
7.5
0.5%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
134.5
173.2
207.7
249.9
134.5
307.7
515.4
765.3
48.0%
0.8%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
47.7
31.6
0.0
0.0
47.8
79.4
5.0%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
3.4
42.6
29.4
52.8
3.4
46.0
75.4
128.2
8.0%
0.6%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
131.0
130.6
130.6
165.6
131.0
261.6
392.2
557.8
35.0%
63.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Industria y Comercio
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
321.6
391.6
536.1
380.3
321.6
713.2
1,249.3
1,629.6
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
155.2
226.3
351.0
275.2
155.2
381.5
732.5
1,007.7
61.8%
0.4%
Servicios Personales 1/
61.7
63.1
65.1
153.9
61.7
124.7
189.8
343.7
21.1%
0.6%
Bienes y Servicios 2/
39.1
36.5
35.7
33.5
39.1
75.6
111.3
144.9
8.9%
0.5%
Transferencias Corrientes 3/
52.5
124.9
248.2
86.5
52.5
177.5
425.7
512.2
31.4%
0.5%
1.9
1.9
1.9
1.3
1.9
3.8
5.6
6.9
0.4%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
166.4
165.3
185.1
105.1
166.4
331.7
516.8
621.9
38.2%
0.5%
1.9
0.4
64.7
0.0
1.9
2.3
67.0
67.0
4.1%
0.1%
33.6
53.1
35.1
2.9
33.6
86.7
121.8
124.7
7.7%
0.5%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
131.0
111.7
85.2
102.2
131.0
242.7
328.0
430.2
26.4%
67.2%
TOTAL
173.6
327.7
279.1
423.2
173.6
501.3
780.4
1,203.6
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
2007
110.6
146.2
147.5
180.8
110.6
256.8
404.3
585.0
48.6%
0.3%
Servicios Personales 1/
49.2
51.0
53.2
73.4
49.2
100.2
153.4
226.8
18.8%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
13.8
47.1
52.2
44.9
13.8
60.8
113.0
157.9
13.1%
0.5%
Transferencias Corrientes 3/
47.7
48.1
42.0
60.0
47.7
95.8
137.8
197.8
16.4%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.2%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
63.0
181.5
131.7
242.5
63.0
244.5
376.1
618.6
51.4%
0.6%
0.0
1.7
1.3
1.3
0.0
1.7
2.9
4.2
0.4%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
28.0
59.9
46.9
14.0
28.0
87.9
134.8
148.8
12.4%
0.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
35.0
119.9
83.5
227.1
35.0
154.9
238.4
465.5
38.7%
57.8%
Pgina 3 de 7
Industria y Comercio
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
168.6
203.4
1,084.5
332.8
168.6
372.1
2,126.2
887.3
100.0%
0.8%
82.6
110.3
94.5
137.0
82.6
192.8
255.7
444.6
23.7%
0.3%
Servicios Personales 1/
43.6
44.1
48.2
60.7
43.6
87.8
116.5
195.2
11.0%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
10.1
35.5
10.1
44.5
10.1
45.5
30.5
127.3
5.6%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
28.9
30.7
36.2
31.8
28.9
59.6
108.6
122.1
7.1%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
86.0
93.2
990.0
195.7
86.0
179.2
1,870.5
442.7
76.3%
1.8%
0.0
20.9
713.5
1.2
0.0
20.9
714.3
24.9
41.1%
4.0%
17.8
14.2
87.4
3.2
17.8
31.9
247.1
36.2
6.8%
0.7%
0.0
0.0
75.0
0.0
0.0
0.0
705.0
0.0
4.2%
11.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
68.3
58.1
114.1
191.3
68.3
126.3
204.1
381.7
24.1%
44.9%
656.9
384.8
1,084.5
255.9
656.9
1,041.7
2,126.2
2,382.1
100.0%
1.2%
77.1
84.2
94.5
112.0
77.1
161.2
255.7
367.7
15.4%
0.3%
33.6
34.8
48.2
55.3
33.6
68.4
116.5
171.8
7.2%
0.5%
7.5
13.0
10.1
17.9
7.5
20.5
30.5
48.5
2.0%
0.2%
2005
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
36.0
36.4
36.2
38.8
36.0
72.4
108.6
147.5
6.2%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
579.9
300.6
990.0
143.9
579.9
880.5
1,870.5
2,014.4
84.6%
2.9%
0.0
0.8
713.5
5.1
0.0
0.8
714.3
719.4
30.2%
4.2%
29.9
129.9
87.4
81.3
29.9
159.7
247.1
328.4
13.8%
1.5%
530.0
100.0
75.0
4.2
530.0
630.0
705.0
709.2
29.8%
15.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
20.0
70.0
114.1
53.3
20.0
90.0
204.1
257.4
10.8%
40.3%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
Pgina 4 de 7
Industria y Comercio
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
73.5
130.9
106.4
404.0
73.5
204.3
310.7
714.7
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
65.5
82.0
67.9
107.5
65.5
147.5
215.3
322.8
45.2%
0.3%
27.5
32.5
28.4
49.9
27.5
60.0
88.4
138.3
19.3%
0.5%
4.3
15.0
5.6
23.7
4.3
19.4
24.9
48.6
6.8%
0.4%
33.6
34.5
33.9
33.9
33.6
68.1
102.0
135.9
19.0%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
8.0
48.8
38.5
296.5
8.0
56.8
95.3
391.9
54.8%
0.7%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
8.0
8.0
0.0
8.0
16.0
24.0
24.0
3.4%
0.5%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
8.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
40.8
30.2
296.5
0.0
40.8
71.0
367.5
51.4%
68.0%
TOTAL
77.3
275.7
90.0
138.6
77.3
353.0
443.0
581.6
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
34.0
51.4
50.0
73.9
34.0
85.4
135.4
209.3
36.0%
0.4%
Servicios Personales
20.0
27.6
23.8
31.8
20.0
47.6
71.5
103.2
17.8%
0.4%
2.1
8.5
7.8
11.2
2.1
10.6
18.4
29.6
5.1%
0.3%
11.9
15.3
18.4
30.9
11.9
27.2
45.5
76.4
13.1%
0.5%
2003
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
43.3
224.3
40.0
64.7
43.3
267.6
307.6
372.3
64.0%
1.0%
23.0
195.9
5.0
0.2
23.0
218.9
223.9
224.1
38.5%
20.0%
0.0
0.0
23.9
0.0
0.0
0.0
23.9
23.9
4.1%
0.3%
34.4
20.3
40.7
51.8
86.2
14.8%
1.1%
20.3
20.4
11.1
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
8.0
0.0
30.1
0.0
8.0
8.0
38.1
6.6%
14.9%
Pgina 5 de 7
Industria y Comercio
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
54.3
84.8
40.7
69.5
54.3
139.1
179.8
249.3
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
25.9
31.5
27.3
50.5
25.9
57.4
84.7
135.2
54.2%
0.3%
Servicios Personales
17.5
20.4
19.1
29.8
17.5
37.9
57.0
86.8
34.8%
0.4%
Bienes y Servicios
2.3
5.0
3.8
6.2
2.3
7.3
11.1
17.3
6.9%
0.2%
Aportes
3.2
5.6
4.4
14.5
3.2
8.8
13.2
27.8
11.1%
0.3%
Otros
2.9
0.4
0.0
0.0
2.9
3.4
3.4
3.4
1.3%
0.6%
GASTOS DE CAPITAL
28.4
53.3
13.3
19.1
28.4
81.7
95.0
114.1
45.8%
0.4%
Maquinarias y Equipos
1.2
1.5
0.6
0.7
1.2
2.7
3.3
3.9
1.6%
0.3%
0.2
0.4
0.7
10.4
0.2
0.7
1.3
11.7
4.7%
0.1%
20.0
18.0
6.0
8.0
20.0
38.0
44.0
52.0
20.9%
0.6%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
7.0
33.4
6.0
0.1
7.0
40.4
46.4
46.5
18.7%
4.3%
TOTAL
568.2
477.9
60.5
39.4
568.2
1,046.1
1,106.6
1,146.0
100.0%
1.7%
GASTOS CORRIENTES
477.4
437.9
29.7
36.1
477.4
915.3
945.1
981.2
85.6%
2.4%
Servicios Personales
18.9
21.8
19.9
19.8
18.9
40.7
60.6
80.4
7.0%
0.4%
2.1
3.6
4.8
10.3
2.1
5.6
10.4
20.7
1.8%
0.3%
456.0
412.1
4.3
4.7
456.0
868.1
872.5
877.1
76.5%
7.2%
0.4
0.4
0.8
1.3
0.4
0.9
1.6
2.9
0.3%
0.5%
Aportes
2001
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
90.8
40.0
30.7
3.3
90.8
130.8
161.5
164.9
14.4%
0.6%
Maquinarias y Equipos
1.8
0.9
0.7
2.3
1.8
2.7
3.4
5.7
0.5%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.9
0.1%
0.0%
33.8
18.8
0.0
0.0
33.8
52.5
52.5
52.5
4.6%
0.8%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
55.2
20.4
30.0
0.2
55.2
75.6
105.6
105.8
9.2%
8.0%
Aportes
Amortizacin de la Deuda
Otros
Pgina 6 de 7
Industria y Comercio
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
30.8
45.2
44.5
126.4
30.8
75.9
120.4
246.9
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
14.9
18.7
19.2
108.3
14.9
33.5
52.8
161.1
65.3%
0.5%
Servicios Personales
8.4
9.6
11.9
18.1
8.4
18.0
29.8
48.0
19.4%
0.3%
Bienes y Servicios
0.6
2.3
2.0
4.5
0.6
2.9
4.9
9.3
3.8%
0.2%
Aportes
5.2
5.3
4.7
85.7
5.2
10.5
15.2
100.9
40.9%
1.0%
Otros
0.6
1.5
0.7
0.0
0.6
2.1
2.8
2.9
1.2%
0.3%
GASTOS DE CAPITAL
15.9
26.5
25.3
18.1
15.9
42.4
67.7
85.8
34.7%
0.4%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.3
0.1
3.5
0.0
0.3
0.4
4.0
1.6%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0%
0.0%
15.9
15.9
25.2
14.5
15.9
31.8
57.0
71.5
28.9%
2.1%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.1%
0.0%
Otros
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
4.1%
1.5%
Aportes
Pgina 7 de 7
Turismo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
237.0
240.8
244.0
237.0
477.8
721.8
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
237.0
240.8
244.0
237.0
477.8
721.8
100.0%
0.3%
57.6
60.8
61.6
57.6
118.4
180.0
24.9%
0.3%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
175.6
174.9
174.9
175.6
350.6
525.5
72.8%
1.6%
Transferencias Corrientes 3/
3.7
5.0
7.5
3.7
8.7
16.2
2.3%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
169.0
226.8
219.0
394.9
169.0
395.7
614.7
1,009.6
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
169.0
218.1
216.9
394.9
169.0
387.1
603.9
998.8
98.9%
0.4%
39.6
49.1
49.5
63.6
39.6
88.7
138.2
201.7
20.0%
0.3%
2011
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
129.4
169.0
166.2
307.6
129.4
298.4
464.5
772.1
76.5%
2.2%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
1.2
23.7
0.0
0.0
1.2
25.0
2.5%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
8.7
2.1
0.0
0.0
8.7
10.8
10.8
1.1%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
8.7
2.1
0.0
0.0
8.7
10.8
10.8
1.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 1 de 7
Turismo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
87.6
331.2
161.5
1,275.2
87.6
418.8
580.3
1,855.6
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
87.6
326.4
161.5
1,275.2
87.6
414.0
575.5
1,850.7
99.7%
0.8%
Servicios Personales 1/
38.7
39.3
40.3
52.5
38.7
78.1
118.3
170.8
9.2%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
48.8
287.1
121.2
1,222.8
48.8
335.9
457.1
1,679.9
90.5%
4.5%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
4.9
4.9
4.9
0.3%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
4.9
4.9
4.9
0.3%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
167.7
196.2
319.9
115.3
167.7
363.9
683.8
799.1
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
167.7
195.8
319.9
115.3
167.7
363.5
683.4
798.7
99.9%
0.4%
52.3
57.7
55.3
68.3
52.3
109.9
165.2
233.5
29.2%
0.3%
115.4
138.2
264.6
47.0
115.4
253.6
518.2
565.2
70.7%
1.8%
2009
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
0.1%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
0.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Turismo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
161.5
223.3
177.1
159.5
161.5
384.7
561.8
721.3
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
160.0
221.4
176.7
159.5
160.0
381.4
558.1
717.5
99.5%
0.3%
Servicios Personales 1/
42.3
47.8
49.6
64.4
42.3
90.1
139.7
204.1
28.3%
0.3%
117.7
173.5
127.1
95.1
117.7
291.2
418.3
513.4
71.2%
1.6%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.5
1.9
0.4
0.0
1.5
3.4
3.8
3.8
0.5%
0.0%
Inversion Fija 5/
1.5
1.9
0.4
0.0
1.5
3.4
3.8
3.8
0.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Bienes y Servicios 2/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
159.9
262.1
283.9
122.5
159.9
422.0
705.9
828.4
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
159.6
254.5
278.7
122.5
159.6
414.1
692.8
815.3
98.4%
0.5%
33.5
39.8
40.7
60.3
33.5
73.3
113.9
174.3
21.0%
0.4%
126.1
214.8
238.0
62.1
126.1
340.8
578.8
641.0
77.4%
1.9%
2007
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.4
7.6
5.2
0.0
0.4
7.9
13.1
13.1
1.6%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.4
7.6
5.2
0.0
0.4
7.9
13.1
13.1
1.6%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Turismo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
134.3
261.3
221.8
241.6
134.3
395.6
525.2
793.7
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
134.3
259.4
220.4
229.5
134.3
393.7
521.4
778.4
98.2%
0.6%
Servicios Personales 1/
36.7
37.2
33.9
49.5
36.7
73.9
89.1
161.1
18.3%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
97.7
222.2
186.5
180.0
97.7
319.8
432.3
617.4
79.9%
2.6%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
1.9
1.4
12.1
0.0
1.9
3.8
15.3
1.8%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
1.9
1.4
12.1
0.0
1.9
3.8
15.3
1.8%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
172.2
131.2
221.8
231.7
172.2
303.4
525.2
757.0
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
172.2
128.8
220.4
186.4
172.2
301.0
521.4
707.8
93.5%
0.6%
27.0
28.2
33.9
55.9
27.0
55.2
89.1
145.0
19.2%
0.4%
145.2
100.6
186.5
130.5
145.2
245.8
432.3
562.7
74.3%
2.8%
2005
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
2.4
1.4
45.4
0.0
2.4
3.8
49.2
6.5%
0.1%
Inversion Fija 5/
0.0
2.4
1.4
0.4
0.0
2.4
3.8
4.2
0.6%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
45.0
0.0
0.0
0.0
45.0
5.9%
1.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Turismo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
160.9
194.2
193.9
215.3
160.9
355.1
549.0
764.3
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
160.9
194.0
193.9
215.3
160.9
354.9
548.7
764.1
100.0%
0.7%
Servicios Personales 1/
48.2
51.6
44.4
52.4
48.2
99.8
144.2
196.6
25.7%
0.7%
112.7
142.3
149.3
162.9
112.7
255.0
404.3
567.2
74.2%
4.3%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.3
0.3
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.0%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Bienes y Servicios 2/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
216.6
214.3
80.0
149.0
216.6
430.9
510.9
659.9
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
216.6
214.3
78.7
149.0
216.6
430.9
509.6
658.6
99.8%
1.3%
Servicios Personales
39.6
45.7
41.7
63.4
39.6
85.3
127.0
190.4
28.9%
0.7%
177.0
168.6
37.0
85.6
177.0
345.6
382.6
468.2
70.9%
4.9%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.1
1.3
0.0
0.0
0.1
1.3
1.3
0.2%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.1
1.3
0.0
0.0
0.1
1.3
1.3
0.2%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Turismo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
146.8
183.8
115.9
99.1
146.8
330.6
446.4
545.5
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
146.8
181.2
115.8
99.1
146.8
328.0
443.8
542.9
99.5%
1.3%
Servicios Personales
40.0
39.1
39.0
23.9
40.0
79.1
118.2
142.0
26.0%
0.6%
106.2
139.8
76.8
75.2
106.2
246.0
322.7
398.0
73.0%
5.4%
Aportes
0.6
0.0
0.0
0.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.1%
0.0%
Otros
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
2.3
2.3
2.3
0.4%
0.4%
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
0.0
2.6
0.1
0.0
0.0
2.6
2.6
2.6
0.5%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
2.6
0.1
0.0
0.0
2.6
2.6
2.6
0.5%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
64.3
110.9
122.4
174.6
64.3
175.2
297.6
472.3
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
62.4
104.0
119.2
172.6
62.4
166.4
285.5
458.2
97.0%
1.1%
Servicios Personales
23.8
26.5
27.1
30.7
23.8
50.4
77.5
108.1
22.9%
0.5%
Bienes y Servicios
32.8
76.2
91.0
142.0
32.8
109.0
200.0
342.0
72.4%
5.6%
Aportes
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.1%
0.0%
Otros
5.8
1.0
1.1
0.0
5.8
6.7
7.8
7.8
1.7%
1.3%
2001
GASTOS DE CAPITAL
1.9
7.0
3.3
2.0
1.9
8.8
12.1
14.1
3.0%
0.1%
Maquinarias y Equipos
1.8
5.0
3.2
2.0
1.8
6.8
10.0
12.0
2.5%
1.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.1
2.0
0.0
0.0
0.1
2.1
2.1
2.1
0.4%
0.2%
Pgina 6 de 7
Turismo
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
32.4
29.0
18.7
32.5
32.4
61.4
80.0
112.5
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
32.4
29.0
18.7
32.4
32.4
61.4
80.0
112.4
99.9%
0.3%
Servicios Personales
10.7
10.7
10.1
13.4
10.7
21.5
31.5
44.9
39.9%
0.2%
Bienes y Servicios
4.6
1.5
7.8
9.0
4.6
6.0
13.9
22.9
20.4%
0.4%
Aportes
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4%
0.0%
16.6
16.8
0.8
10.0
16.6
33.4
34.1
44.1
39.2%
3.9%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
673.7
649.3
653.9
673.7
1,323.0
1,976.9
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
638.2
619.8
613.7
638.2
1,258.1
1,871.8
94.7%
0.8%
Servicios Personales 1/
346.8
345.8
345.8
346.8
692.6
1,038.4
52.5%
1.7%
Bienes y Servicios 2/
289.5
272.1
266.0
289.5
561.6
827.7
41.9%
2.6%
Transferencias Corrientes 3/
1.9
1.9
1.9
1.9
3.8
5.7
0.3%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
35.5
29.5
40.2
35.5
65.0
105.2
5.3%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
34.9
25.5
33.9
34.9
60.4
94.2
4.8%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
3.5
5.8
0.0
3.5
9.2
0.5%
0.0%
0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
1.7
0.1%
0.1%
TOTAL
654.8
643.2
641.4
670.8
654.8
1,298.0
1,939.4
2,610.2
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
620.3
616.6
614.7
627.8
620.3
1,237.0
1,851.6
2,479.4
95.0%
0.9%
Servicios Personales 1/
345.8
345.8
387.2
398.1
345.8
691.6
1,078.8
1,477.0
56.6%
1.8%
Bienes y Servicios 2/
2011
272.6
268.9
225.6
227.8
272.6
541.6
767.1
994.9
38.1%
2.8%
Transferencias Corrientes 3/
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.8
5.7
7.6
0.3%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
34.5
26.6
26.8
43.0
34.5
61.0
87.8
130.8
5.0%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
33.9
26.0
26.6
42.0
33.9
59.9
86.5
128.5
4.9%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.6
0.6
0.1
1.0
0.6
1.2
1.3
2.3
0.1%
0.3%
Pgina 1 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
637.3
637.1
637.0
637.0
637.3
1,274.4
1,911.5
2,548.5
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
611.0
610.9
608.9
545.7
611.0
1,221.9
1,830.8
2,376.5
93.2%
1.0%
Servicios Personales 1/
340.7
340.7
340.7
344.4
340.7
681.4
1,022.1
1,366.5
53.6%
1.9%
Bienes y Servicios 2/
268.4
268.3
266.3
199.3
268.4
536.7
803.1
1,002.4
39.3%
2.7%
Transferencias Corrientes 3/
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
3.8
5.7
7.6
0.3%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
26.3
26.2
28.1
91.4
26.3
52.5
80.7
172.0
6.8%
0.1%
25.7
25.7
27.5
90.8
25.7
51.4
78.9
169.7
6.7%
0.4%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.2
1.7
2.3
0.1%
0.2%
TOTAL
686.1
620.7
620.7
621.9
686.1
1,306.8
1,927.5
2,549.4
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
2009
656.7
591.3
567.6
568.5
656.7
1,248.0
1,815.6
2,384.2
93.5%
1.1%
Servicios Personales 1/
337.7
337.7
337.7
338.0
337.7
675.4
1,013.0
1,351.1
53.0%
2.0%
Bienes y Servicios 2/
313.8
248.4
224.7
225.3
313.8
562.2
786.9
1,012.2
39.7%
3.2%
Transferencias Corrientes 3/
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
10.4
15.6
20.9
0.8%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
29.4
29.4
53.0
53.4
29.4
58.8
111.9
165.2
6.5%
0.2%
28.8
28.8
52.5
52.8
28.8
57.7
110.1
162.9
6.4%
0.5%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.2
1.7
2.3
0.1%
0.3%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 2 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
651.5
613.5
639.5
663.5
651.5
1,265.1
1,904.6
2,568.2
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
599.0
581.1
616.4
623.3
599.0
1,180.0
1,796.4
2,419.7
94.2%
1.1%
Servicios Personales 1/
355.4
335.4
322.2
324.1
355.4
690.8
1,013.0
1,337.2
52.1%
2.3%
Bienes y Servicios 2/
238.3
240.5
288.9
294.0
238.3
478.8
767.7
1,061.7
41.3%
3.4%
Transferencias Corrientes 3/
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
10.4
15.6
20.9
0.8%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
52.6
32.5
23.2
40.2
52.6
85.0
108.2
148.5
5.8%
0.1%
51.3
31.2
22.4
39.5
51.3
82.5
105.0
144.5
5.6%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.3
1.3
0.8
0.8
1.3
2.5
3.3
4.0
0.2%
0.6%
TOTAL
500.0
502.1
543.6
521.0
500.0
1,002.1
1,545.7
2,066.7
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
2007
465.5
479.2
533.1
446.9
465.5
944.7
1,477.8
1,924.7
93.1%
1.1%
Servicios Personales 1/
130.9
282.1
304.6
258.3
130.9
413.0
717.6
975.9
47.2%
2.0%
Bienes y Servicios 2/
320.6
194.4
224.9
154.3
320.6
515.0
739.8
894.1
43.3%
2.7%
Transferencias Corrientes 3/
14.1
2.7
3.6
34.3
14.1
16.8
20.4
54.7
2.6%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
34.4
23.0
10.5
74.1
34.4
57.4
67.9
142.0
6.9%
0.1%
29.7
23.0
10.5
71.6
29.7
52.7
63.1
134.7
6.5%
0.4%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
4.7
0.0
0.0
2.5
4.7
4.7
4.7
7.3
0.4%
0.9%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 3 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
351.5
404.5
273.7
366.8
351.5
756.0
816.8
1,500.8
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
270.9
287.7
628.8
737.4
1,230.0
82.2%
0.8%
287.7
341.2
248.7
Servicios Personales 1/
144.4
117.4
158.1
85.4
144.4
261.8
474.4
471.3
36.2%
1.2%
Bienes y Servicios 2/
137.1
209.7
88.2
163.8
137.1
346.8
255.9
702.8
42.9%
2.3%
Transferencias Corrientes 3/
6.2
14.0
2.4
21.7
6.2
20.2
7.1
56.0
3.2%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
63.8
63.4
25.0
95.9
63.8
127.2
79.4
270.8
17.8%
0.3%
54.3
63.4
25.0
51.3
54.3
117.7
79.4
216.7
13.9%
1.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
9.5
0.0
0.0
44.5
9.5
9.5
0.0
54.0
3.9%
5.6%
TOTAL
271.6
271.6
273.7
278.0
271.6
543.1
816.8
1,094.8
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
244.4
244.4
248.7
248.7
244.4
488.7
737.4
986.1
90.1%
0.8%
158.1
158.1
158.1
158.1
158.1
316.3
474.4
632.5
57.8%
1.7%
83.9
83.9
88.2
88.2
83.9
167.7
255.9
344.1
31.4%
1.7%
2005
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
4.7
7.1
9.5
0.9%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
27.2
27.2
25.0
29.3
27.2
54.4
79.4
108.7
9.9%
0.2%
27.2
27.2
25.0
29.3
27.2
54.4
79.4
108.7
9.9%
0.6%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 4 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
165.4
165.3
168.8
188.0
165.4
330.6
499.4
687.4
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
159.8
159.7
165.3
174.1
159.8
319.5
484.8
658.9
95.9%
0.6%
115.5
115.5
115.5
122.0
115.5
231.0
346.5
468.5
68.2%
1.6%
44.0
44.0
46.5
51.9
44.0
88.1
134.6
186.4
27.1%
1.4%
Transferencias Corrientes 3/
0.3
0.2
3.3
0.3
0.3
0.4
3.7
4.0
0.6%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5.6
5.6
3.5
13.9
5.6
11.1
14.6
28.5
4.1%
0.0%
Inversion Fija 5/
2.6
2.6
3.2
12.9
2.6
5.1
8.3
21.1
3.1%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
3.0
3.0
0.3
1.0
3.0
6.0
6.3
7.3
1.1%
1.4%
2003
TOTAL
100.7
116.0
139.2
169.2
100.7
216.7
355.9
525.1
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
99.3
113.9
134.7
164.8
99.3
213.2
348.0
512.8
97.7%
1.0%
Servicios Personales
79.8
82.5
89.6
119.1
79.8
162.3
251.9
371.0
70.7%
1.4%
Bienes y Servicios
19.4
31.0
44.8
45.4
19.4
50.3
95.2
140.6
26.8%
1.5%
Aportes
0.1
0.5
0.3
0.3
0.1
0.6
0.9
1.2
0.2%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.4
2.0
4.5
4.4
1.4
3.5
7.9
12.3
2.3%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.2
0.9
1.8
2.3
0.2
1.1
3.0
5.3
1.0%
0.5%
1.2
1.1
2.6
2.1
1.2
2.3
5.0
7.1
1.3%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
104.7
110.3
97.4
128.9
104.7
215.0
312.4
441.3
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
98.3
103.9
97.3
128.9
98.3
202.2
299.6
428.5
97.1%
1.0%
Servicios Personales
73.9
78.1
78.1
102.4
73.9
152.0
230.1
332.5
75.3%
1.3%
Bienes y Servicios
8.8
15.9
19.1
26.4
8.8
24.7
43.8
70.2
15.9%
0.9%
Aportes
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0%
0.0%
15.6
9.9
0.0
0.0
15.6
25.5
25.5
25.5
5.8%
4.2%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
6.4
6.4
0.1
0.0
6.4
12.7
12.8
12.8
2.9%
0.0%
Maquinarias y Equipos
6.1
1.2
0.1
0.0
6.1
7.3
7.4
7.4
1.7%
0.6%
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
2.5
2.5
2.5
0.6%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.3
2.6
0.0
0.0
0.3
2.9
2.9
2.9
0.7%
0.3%
TOTAL
89.0
67.8
125.3
96.9
89.0
156.8
282.1
379.0
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
81.7
59.5
111.1
83.8
81.7
141.1
252.3
336.1
88.7%
0.8%
Servicios Personales
2001
61.1
43.3
81.3
66.3
61.1
104.4
185.7
252.1
66.5%
1.2%
Bienes y Servicios
6.7
15.1
28.1
15.9
6.7
21.8
49.9
65.8
17.4%
1.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0%
0.0%
13.9
1.0
1.8
1.6
13.9
14.9
16.6
18.2
4.8%
3.0%
Otros
GASTOS DE CAPITAL
7.3
8.4
14.2
13.1
7.3
15.7
29.9
42.9
11.3%
0.2%
Maquinarias y Equipos
1.3
2.0
9.4
9.2
1.3
3.3
12.7
21.9
5.8%
2.2%
0.0
0.0
4.8
3.7
0.0
0.0
4.8
8.5
2.2%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
6.0
6.4
0.0
0.2
6.0
12.4
12.4
12.5
3.3%
1.0%
Pgina 6 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
46.4
77.9
69.5
80.8
46.4
124.3
193.9
274.7
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
46.4
76.9
69.0
76.9
46.4
123.3
192.4
269.3
98.0%
0.8%
Servicios Personales
36.9
59.4
55.8
61.5
36.9
96.3
152.1
213.6
77.8%
1.2%
Bienes y Servicios
5.3
15.7
12.4
15.3
5.3
21.0
33.3
48.6
17.7%
0.9%
Aportes
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0%
0.0%
Otros
4.2
1.8
0.8
0.1
4.2
6.0
6.8
6.9
2.5%
0.6%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
1.0
0.5
3.9
0.0
1.0
1.5
5.4
2.0%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.7
0.1
0.1
0.0
0.7
0.8
0.9
0.3%
0.1%
0.0
0.3
0.4
3.8
0.0
0.3
0.7
4.5
1.6%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
De la Mujer
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
80.2
90.3
74.3
80.2
170.6
244.9
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
74.9
78.6
71.7
74.9
153.5
225.2
92.0%
0.1%
Servicios Personales 1/
46.5
51.4
48.3
46.5
97.9
146.2
59.7%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
19.7
18.1
13.9
19.7
37.8
51.7
21.1%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
8.7
9.1
9.5
8.7
17.8
27.2
11.1%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5.3
11.8
2.6
5.3
17.1
19.7
8.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
4.9
11.4
2.4
4.9
16.3
18.7
7.7%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.4
0.4
0.1
0.4
0.8
0.9
0.4%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
70.6
64.6
75.3
100.2
70.6
135.2
210.4
310.6
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
63.0
62.8
73.2
96.9
63.0
125.8
199.1
295.9
95.3%
0.1%
Servicios Personales 1/
39.1
40.4
40.3
52.4
39.1
79.5
119.9
172.3
55.5%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
2011
14.7
12.5
24.5
34.0
14.7
27.3
51.7
85.8
27.6%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
9.2
9.9
8.4
10.4
9.2
19.1
27.4
37.9
12.2%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
7.5
1.8
2.1
3.3
7.5
9.3
11.4
14.7
4.7%
0.0%
Inversion Fija 5/
7.5
1.4
1.7
2.8
7.5
8.9
10.6
13.4
4.3%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.4
0.4
0.5
0.0
0.4
0.8
1.3
0.4%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 1 de 7
De la Mujer
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
51.6
67.4
66.9
102.3
51.6
119.0
185.9
288.2
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
51.6
66.6
66.5
101.9
51.6
118.1
184.6
286.5
99.4%
0.1%
Servicios Personales 1/
39.6
40.7
40.8
51.7
39.6
80.2
121.0
172.7
59.9%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
4.9
16.5
17.3
40.0
4.9
21.4
38.7
78.7
27.3%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
7.1
9.4
8.3
10.2
7.1
16.5
24.8
35.0
12.1%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.9
0.4
0.4
0.0
0.9
1.3
1.7
0.6%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.4
0.4
0.4
0.0
0.4
0.8
1.2
0.4%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
43.4
55.0
57.1
105.7
43.4
98.4
155.6
261.3
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
43.4
55.0
57.0
102.0
43.4
98.4
155.4
257.3
98.5%
0.1%
37.2
39.8
39.6
51.2
37.2
77.0
116.6
167.7
64.2%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
3.6
9.4
14.0
36.9
3.6
13.0
27.0
63.9
24.5%
0.2%
2009
Servicios Personales 1/
Transferencias Corrientes 3/
2.6
5.8
3.4
13.8
2.6
8.4
11.8
25.7
9.8%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.2
3.8
0.0
0.0
0.2
3.9
1.5%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.2
3.8
0.0
0.0
0.2
3.9
1.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
De la Mujer
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
53.8
59.5
48.7
81.1
53.8
113.2
161.9
243.0
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
53.4
52.6
48.4
81.1
53.4
105.9
154.4
235.5
96.9%
0.1%
Servicios Personales 1/
27.8
31.3
33.8
47.0
27.8
59.2
93.0
139.9
57.6%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
17.2
11.7
7.6
26.2
17.2
28.9
36.5
62.7
25.8%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
8.3
9.6
7.1
7.9
8.3
17.9
24.9
32.9
13.5%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.4
6.9
0.2
0.0
0.4
7.3
7.5
7.5
3.1%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.4
6.9
0.2
0.0
0.4
7.3
7.5
7.5
3.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
32.4
36.2
43.9
67.4
32.4
68.6
112.5
179.9
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
32.3
36.1
42.5
61.1
32.3
68.4
110.9
172.0
95.6%
0.1%
23.9
24.9
26.5
36.4
23.9
48.8
75.3
111.7
62.1%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
3.5
7.0
11.6
20.0
3.5
10.5
22.1
42.1
23.4%
0.1%
2007
Servicios Personales 1/
Transferencias Corrientes 3/
4.9
4.2
4.4
4.7
4.9
9.1
13.6
18.2
10.1%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.1
0.1
1.4
6.3
0.1
0.2
1.6
7.9
4.4%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.1
0.1
1.4
6.3
0.1
0.2
1.6
7.9
4.4%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
De la Mujer
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
32.8
40.0
35.0
60.2
32.8
72.9
93.4
169.1
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
32.8
39.5
34.9
59.6
32.8
72.3
93.4
167.6
99.2%
0.1%
Servicios Personales 1/
23.5
23.7
24.4
33.3
23.5
47.2
66.3
106.0
62.4%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
3.9
4.7
6.2
19.1
3.9
8.6
15.7
34.1
20.2%
0.1%
Transferencias Corrientes 3/
5.4
11.0
4.3
7.2
5.4
16.5
11.3
27.4
16.7%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.6
0.1
0.7
0.0
0.6
0.1
1.5
0.8%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.6
0.1
0.4
0.0
0.6
0.1
1.3
0.6%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
26.5
31.9
35.0
59.9
26.5
58.4
93.4
153.4
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
26.5
31.9
34.9
57.7
26.5
58.4
93.4
151.0
98.5%
0.1%
21.2
20.8
24.4
36.9
21.2
42.0
66.3
103.2
67.3%
0.3%
Bienes y Servicios 2/
2.5
6.9
6.2
15.8
2.5
9.5
15.7
31.5
20.6%
0.2%
2005
Servicios Personales 1/
Transferencias Corrientes 3/
2.7
4.2
4.3
5.0
2.7
7.0
11.3
16.3
10.6%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.1
2.2
0.0
0.0
0.1
2.3
1.5%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.1
2.2
0.0
0.0
0.1
2.3
1.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
De la Mujer
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
26.6
36.2
31.4
39.6
26.6
62.8
94.2
133.8
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
26.6
36.1
31.3
39.6
26.6
62.7
94.0
133.5
99.8%
0.1%
Servicios Personales 1/
19.9
20.5
18.0
25.7
19.9
40.4
58.3
84.1
62.8%
0.3%
Bienes y Servicios 2/
3.7
11.2
4.1
9.2
3.7
15.0
19.1
28.3
21.2%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
2.9
4.4
9.2
4.6
2.9
7.4
16.5
21.2
15.8%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.2
0.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.2
0.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
13.0
32.7
32.4
40.8
13.0
45.7
78.1
118.8
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
12.9
32.4
32.0
39.8
12.9
45.3
77.3
117.1
98.5%
0.2%
Servicios Personales
10.7
16.9
18.1
23.8
10.7
27.6
45.7
69.6
58.5%
0.3%
Bienes y Servicios
2.1
4.8
11.8
9.5
2.1
6.9
18.7
28.2
23.7%
0.3%
Aportes
0.0
10.7
2.1
6.4
0.0
10.8
12.9
19.3
16.3%
0.1%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.3
0.4
1.0
0.1
0.4
0.8
1.8
1.5%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.1
0.3
0.4
1.0
0.1
0.4
0.8
1.8
1.5%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
De la Mujer
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
22.4
21.9
26.5
40.6
22.4
44.2
70.7
111.4
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
21.8
20.9
24.6
40.3
21.8
42.7
67.2
107.5
96.6%
0.2%
Servicios Personales
13.0
13.4
13.9
20.1
13.0
26.3
40.2
60.3
54.1%
0.2%
Bienes y Servicios
5.4
6.7
10.5
20.1
5.4
12.1
22.6
42.7
38.3%
0.6%
Aportes
0.2
0.4
0.2
0.1
0.2
0.6
0.8
0.8
0.7%
0.0%
Otros
3.2
0.5
0.0
0.0
3.2
3.7
3.7
3.7
3.4%
0.6%
GASTOS DE CAPITAL
0.6
1.0
1.9
0.3
0.6
1.6
3.5
3.8
3.4%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.6
1.0
1.9
0.3
0.6
1.6
3.5
3.8
3.4%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
11.4
16.1
26.6
31.9
11.4
27.5
54.1
86.0
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
10.8
11.6
16.1
22.3
10.8
22.4
38.6
60.9
70.8%
0.2%
Servicios Personales
6.5
8.4
10.4
10.9
6.5
14.9
25.4
36.3
42.2%
0.2%
Bienes y Servicios
3.9
3.2
4.2
8.8
3.9
7.1
11.3
20.0
23.3%
0.3%
Aportes
0.1
0.1
1.0
2.6
0.1
0.1
1.1
3.7
4.3%
0.0%
Otros
0.2
0.1
0.5
0.0
0.2
0.3
0.8
0.8
1.0%
0.1%
2001
GASTOS DE CAPITAL
0.6
4.4
10.5
9.6
0.6
5.1
15.5
25.1
29.2%
0.1%
Maquinarias y Equipos
0.6
3.6
10.5
9.6
0.6
4.2
14.7
24.2
28.2%
2.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.9
0.9
0.9
1.0%
0.1%
Pgina 6 de 7
De la Mujer
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
6.5
2.9
3.3
5.9
6.5
9.4
12.7
18.6
100.0%
0.0%
GASTOS CORRIENTES
6.5
2.9
3.3
5.8
6.5
9.3
12.6
18.4
98.9%
0.1%
Servicios Personales
3.0
2.3
2.9
4.3
3.0
5.3
8.2
12.5
67.2%
0.1%
Bienes y Servicios
3.3
0.1
0.4
1.4
3.3
3.5
3.9
5.3
28.5%
0.1%
Aportes
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7%
0.0%
Otros
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
2.4%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
1.1%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
1.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
Cultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
301.2
333.5
383.1
301.2
634.8
1,017.9
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
300.0
315.1
382.6
300.0
615.0
997.7
98.0%
0.4%
119.1
120.5
119.1
119.1
239.6
358.7
35.2%
0.6%
78.6
86.5
165.3
78.6
165.1
330.5
32.5%
1.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
102.2
108.0
98.2
102.2
210.3
308.4
30.3%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.3
18.5
0.5
1.3
19.7
20.3
2.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
1.3
18.5
0.5
1.3
19.7
20.3
2.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
231.5
292.7
346.4
414.6
231.5
524.2
870.6
1,285.3
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
225.8
289.1
333.3
407.6
225.8
514.9
848.2
1,255.9
97.7%
0.5%
2011
Servicios Personales 1/
117.2
124.4
123.5
156.9
117.2
241.6
365.1
522.0
40.6%
0.7%
Bienes y Servicios 2/
43.1
92.0
147.7
129.2
43.1
135.1
282.8
412.0
32.1%
1.2%
Transferencias Corrientes 3/
65.4
72.7
62.2
121.5
65.4
138.2
200.3
321.9
25.0%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
13.1
7.0
5.7
9.3
22.4
29.4
2.3%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
5.7
3.6
Inversion Fija 5/
1.0
0.1
2.7
2.8
1.0
1.2
3.8
6.7
0.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
4.6
3.5
10.4
4.2
4.6
8.1
18.5
22.7
1.8%
0.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 1 de 7
Cultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
210.9
240.6
325.3
331.8
210.9
451.5
776.8
1,108.6
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
205.8
234.5
321.2
329.6
205.8
440.2
761.4
1,091.0
98.4%
0.4%
Servicios Personales 1/
116.3
117.8
117.9
153.2
116.3
234.1
352.0
505.2
45.6%
0.7%
Bienes y Servicios 2/
28.1
49.8
139.6
92.2
28.1
78.0
217.5
309.8
27.9%
0.8%
Transferencias Corrientes 3/
61.3
66.9
63.7
84.2
61.3
128.2
191.9
276.1
24.9%
0.3%
Gastos Financieros 4/
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5.2
6.1
4.1
2.2
5.2
11.2
15.4
17.6
1.6%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
2.0
1.4
2.2
0.0
2.1
3.5
5.7
0.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
5.1
4.1
2.7
0.0
5.1
9.2
11.9
11.9
1.1%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
202.2
210.1
204.2
328.9
202.2
412.2
616.4
945.3
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
202.0
209.6
203.5
273.9
202.0
411.7
615.1
889.0
94.0%
0.4%
118.5
117.4
117.3
154.0
118.5
235.9
353.3
507.3
53.7%
0.7%
Bienes y Servicios 2/
27.8
31.4
32.9
43.1
27.8
59.3
92.2
135.3
14.3%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
2009
Servicios Personales 1/
55.7
60.7
53.2
76.7
55.7
116.4
169.7
246.4
26.1%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
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0.0
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0.0%
0.1
0.4
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0.6
1.3
56.3
6.0%
0.1%
Inversion Fija 5/
0.1
0.4
0.7
31.1
0.1
0.6
1.3
32.4
3.4%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
0.0
0.0
23.9
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0.1%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Cultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
285.0
237.5
236.2
261.4
285.0
522.5
758.7
1,020.1
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
279.6
209.8
229.7
261.2
279.6
489.4
719.1
980.2
96.1%
0.4%
Servicios Personales 1/
99.7
99.9
110.0
150.3
99.7
199.6
309.5
459.9
45.1%
0.8%
133.3
51.4
62.2
39.8
133.3
184.7
246.9
286.7
28.1%
0.9%
46.6
58.6
57.5
71.0
46.6
105.2
162.6
233.7
22.9%
0.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5.4
27.7
6.5
0.2
5.4
33.1
39.6
39.8
3.9%
0.0%
Inversion Fija 5/
5.4
14.9
6.5
0.2
5.4
20.2
26.8
27.0
2.6%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Bienes y Servicios 2/
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GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
Pasivos Financieros 7/
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
12.9
0.0
0.0
0.0
12.9
12.9
12.9
1.3%
2.0%
TOTAL
174.6
207.4
259.9
273.5
174.6
382.0
641.9
915.4
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
2007
174.1
200.4
247.6
244.6
174.1
374.5
622.0
866.6
94.7%
0.5%
Servicios Personales 1/
91.9
94.1
97.6
128.1
91.9
186.0
283.6
411.8
45.0%
0.8%
Bienes y Servicios 2/
30.0
51.5
101.3
62.7
30.0
81.5
182.8
245.5
26.8%
0.7%
Transferencias Corrientes 3/
52.1
54.9
48.7
53.8
52.1
107.0
155.6
209.4
22.9%
0.3%
Gastos Financieros 4/
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0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0%
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28.9
0.6
7.5
19.8
48.7
5.3%
0.1%
Inversion Fija 5/
0.6
7.0
12.3
28.9
0.6
7.5
19.8
48.7
5.3%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0%
0.0%
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0.0
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0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Cultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
161.1
201.2
170.0
271.5
161.1
362.3
410.5
873.9
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
160.0
199.5
169.4
270.7
160.0
359.5
406.6
869.6
99.5%
0.5%
Servicios Personales 1/
88.5
88.9
89.5
123.4
88.5
177.3
243.2
390.4
48.5%
0.9%
Bienes y Servicios 2/
29.5
54.9
60.0
85.1
29.5
84.4
109.8
267.1
28.5%
0.9%
Transferencias Corrientes 3/
42.0
55.8
19.8
62.3
42.0
97.8
53.6
212.0
22.4%
0.3%
Gastos Financieros 4/
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0%
1.0
1.7
0.7
0.7
1.0
2.8
3.9
4.3
0.5%
0.0%
Inversion Fija 5/
1.0
1.7
0.7
0.1
1.0
2.8
3.9
3.8
0.4%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
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0.0
0.0
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0.6
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GASTOS DE CAPITAL
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
111.2
129.3
170.0
219.2
111.2
240.5
410.5
629.8
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
2005
111.2
126.0
169.4
218.4
111.2
237.3
406.6
625.0
99.2%
0.5%
Servicios Personales 1/
77.7
76.1
89.5
119.1
77.7
153.7
243.2
362.3
57.5%
1.0%
Bienes y Servicios 2/
18.6
31.2
60.0
79.2
18.6
49.7
109.8
189.0
30.0%
0.9%
Transferencias Corrientes 3/
15.0
18.8
19.8
20.1
15.0
33.8
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Inversion Fija 5/
0.0
3.2
0.7
0.8
0.0
3.2
3.9
4.7
0.8%
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Transferencias de Capital 6/
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0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Cultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
89.8
104.5
137.3
152.1
89.8
194.3
331.5
483.7
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
89.8
104.4
137.1
152.1
89.8
194.2
331.3
483.5
100.0%
0.4%
Servicios Personales 1/
65.0
68.7
68.2
90.4
65.0
133.7
201.9
292.4
60.4%
1.0%
Bienes y Servicios 2/
10.3
19.8
58.6
47.5
10.3
30.0
88.6
136.1
28.1%
1.0%
Transferencias Corrientes 3/
14.5
15.9
10.4
14.2
14.5
30.4
40.8
55.0
11.4%
0.1%
Gastos Financieros 4/
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TOTAL
71.0
28.8
97.5
143.4
71.0
99.8
197.3
340.7
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
71.0
28.2
97.2
143.1
71.0
99.2
196.4
339.5
99.7%
0.6%
Servicios Personales
58.8
14.5
54.1
79.6
58.8
73.2
127.3
206.9
60.7%
0.8%
Bienes y Servicios
5.5
4.8
23.6
45.2
5.5
10.3
33.9
79.0
23.2%
0.8%
Aportes
6.7
8.9
19.5
18.4
6.7
15.7
35.2
53.6
15.7%
0.4%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.6
0.3
0.2
0.0
0.6
1.0
1.2
0.3%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.6
0.2
0.2
0.0
0.6
0.9
1.0
0.3%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Cultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
66.3
67.9
25.3
35.7
66.3
134.2
159.5
195.3
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
66.0
66.1
25.0
34.9
66.0
132.1
157.1
192.0
98.3%
0.4%
Servicios Personales
59.9
44.5
14.3
19.0
59.9
104.5
118.8
137.8
70.6%
0.6%
Bienes y Servicios
1.6
6.5
4.0
3.8
1.6
8.2
12.1
15.9
8.2%
0.2%
Aportes
3.9
13.9
6.7
12.1
3.9
17.7
24.4
36.5
18.7%
0.3%
Otros
0.6
1.1
0.0
0.0
0.6
1.7
1.7
1.7
0.9%
0.3%
GASTOS DE CAPITAL
0.3
1.8
0.3
0.8
0.3
2.1
2.5
3.3
1.7%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.3
1.7
0.0
0.8
0.3
2.0
2.1
2.9
1.5%
0.3%
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.1%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1%
0.0%
TOTAL
53.4
77.6
75.1
87.4
53.4
131.0
206.1
293.6
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
53.4
75.5
73.6
85.4
53.4
128.9
202.5
287.9
98.1%
0.7%
Servicios Personales
2001
46.7
63.2
59.6
43.4
46.7
109.9
169.5
213.0
72.6%
1.0%
Bienes y Servicios
2.6
3.7
6.7
12.1
2.6
6.3
13.0
25.1
8.5%
0.4%
Aportes
4.0
7.7
6.9
29.7
4.0
11.7
18.6
48.3
16.5%
0.4%
Otros
0.1
0.9
0.4
0.1
0.1
1.0
1.3
1.5
0.5%
0.2%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
2.1
1.6
2.0
0.0
2.1
3.7
5.7
1.9%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
1.9
1.0
2.0
0.0
1.9
2.9
4.8
1.6%
0.5%
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.1%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.2
0.3
0.1
0.0
0.2
0.5
0.6
0.2%
0.0%
Pgina 6 de 7
Cultura
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
0.0
0.0
0.0
11.1
0.0
0.0
0.0
11.1
100.0%
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
9.3
0.0
0.0
0.0
9.3
83.4%
0.0%
Servicios Personales
0.0
0.0
0.0
8.5
0.0
0.0
0.0
8.5
76.4%
0.0%
Bienes y Servicios
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.7
6.2%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.8%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
1.8
16.6%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
1.8
16.6%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
Juventud
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
98.3
90.6
55.7
98.3
188.9
244.6
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
96.7
84.6
55.7
96.7
181.3
237.0
96.9%
0.1%
Servicios Personales 1/
31.8
31.7
27.4
31.8
63.5
90.8
37.1%
0.1%
Bienes y Servicios 2/
37.2
24.0
9.2
37.2
61.2
70.4
28.8%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
27.8
28.9
19.1
27.8
56.7
75.8
31.0%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.6
6.0
0.0
1.6
7.6
7.6
3.1%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
1.6
6.0
0.0
1.6
7.6
7.6
3.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
81.3
65.5
61.4
94.2
81.3
146.9
208.3
302.5
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
80.3
65.5
59.8
91.5
80.3
145.8
205.6
297.0
98.2%
0.1%
Servicios Personales 1/
31.7
31.5
31.7
41.4
31.7
63.2
94.9
136.3
45.1%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
20.3
9.0
10.2
22.5
20.3
29.3
39.5
62.0
20.5%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
2011
28.3
25.0
17.9
27.6
28.3
53.2
71.2
98.7
32.6%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
1.1
0.0
1.6
2.7
1.1
1.1
2.7
5.5
1.8%
0.0%
Inversion Fija 5/
1.1
0.0
1.6
2.7
1.1
1.1
2.7
5.5
1.8%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 1 de 7
Juventud
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
85.8
90.3
62.6
86.3
85.8
176.2
238.8
325.1
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
70.5
82.3
62.6
84.4
70.5
152.8
215.4
299.8
92.2%
0.1%
Servicios Personales 1/
31.2
32.2
31.5
41.0
31.2
63.3
94.9
135.8
41.8%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
21.0
25.9
5.9
16.8
21.0
46.9
52.8
69.6
21.4%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
18.3
24.2
25.1
26.7
18.3
42.5
67.7
94.4
29.0%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
15.4
8.0
0.0
1.8
15.4
23.4
23.4
25.2
7.8%
0.0%
1.4
8.0
0.0
1.8
1.4
9.4
9.4
11.3
3.5%
0.0%
14.0
0.0
0.0
0.0
14.0
14.0
14.0
14.0
4.3%
0.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
83.2
73.1
58.6
77.0
83.2
156.3
214.9
291.9
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
2009
82.3
71.3
52.9
73.4
82.3
153.7
206.6
280.0
95.9%
0.1%
Servicios Personales 1/
30.7
32.4
30.2
41.2
30.7
63.1
93.3
134.5
46.1%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
27.6
17.9
4.1
18.9
27.6
45.5
49.6
68.5
23.5%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
24.0
21.1
18.6
13.2
24.0
45.1
63.7
76.9
26.4%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.9
1.8
5.7
3.6
0.9
2.6
8.3
11.9
4.1%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.9
1.8
5.7
3.6
0.9
2.6
8.3
11.9
4.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Juventud
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
68.3
97.3
63.9
85.7
68.3
165.6
229.5
315.2
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
68.3
89.4
62.7
85.7
68.3
157.7
220.3
306.1
97.1%
0.1%
Servicios Personales 1/
22.4
23.5
23.9
38.9
22.4
45.8
69.8
108.6
34.5%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
20.9
41.8
21.8
21.0
20.9
62.7
84.5
105.5
33.5%
0.3%
Transferencias Corrientes 3/
25.0
24.2
16.9
25.9
25.0
49.2
66.1
91.9
29.2%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
7.9
1.3
0.0
0.0
7.9
9.2
9.2
2.9%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
7.5
0.5
0.0
0.0
7.5
8.0
8.0
2.6%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.3
0.8
0.0
0.0
0.3
1.1
1.1
0.4%
0.2%
TOTAL
86.0
64.8
84.6
81.1
86.0
150.9
235.5
316.6
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
36.5
56.4
42.8
74.0
36.5
93.0
135.8
209.8
66.3%
0.1%
20.3
20.7
21.5
28.6
20.3
41.0
62.4
91.0
28.7%
0.2%
4.0
8.7
7.4
25.0
4.0
12.7
20.1
45.1
14.3%
0.1%
2007
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
12.2
27.1
13.9
20.4
12.2
39.3
53.2
73.6
23.3%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
49.5
8.4
41.8
7.1
49.5
57.9
99.7
106.8
33.7%
0.1%
0.0
8.4
41.8
7.1
0.0
8.4
50.2
57.3
18.1%
0.2%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
49.5
0.0
0.0
0.0
49.5
49.5
49.5
49.5
15.6%
0.2%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 3 de 7
Juventud
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
28.4
56.3
34.9
70.4
28.4
84.7
86.6
208.8
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
28.4
55.1
34.9
68.1
28.4
83.4
86.6
197.7
98.2%
0.1%
Servicios Personales 1/
19.8
21.2
19.8
26.8
19.8
41.0
54.2
88.5
46.2%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
1.6
8.9
2.3
17.8
1.6
10.4
7.2
33.3
16.1%
0.1%
Transferencias Corrientes 3/
7.0
25.0
12.7
23.5
7.0
31.9
25.2
75.9
35.9%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
1.2
0.0
2.2
0.0
1.2
0.0
11.1
1.8%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
8.7
0.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.2
0.0
2.2
0.0
0.2
0.0
2.4
1.3%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
20.5
31.3
34.9
73.9
20.5
51.8
86.6
160.6
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
20.5
31.3
34.9
70.2
20.5
51.8
86.6
156.8
97.6%
0.1%
17.1
17.3
19.8
25.9
17.1
34.4
54.2
80.1
49.9%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
1.8
3.1
2.3
8.3
1.8
4.9
7.2
15.5
9.6%
0.1%
2005
Servicios Personales 1/
Transferencias Corrientes 3/
1.6
10.9
12.7
36.0
1.6
12.5
25.2
61.2
38.1%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
3.8
2.4%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
3.8
2.4%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Juventud
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
26.0
30.7
56.6
26.2
26.0
56.6
113.2
139.5
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
26.0
30.7
56.6
26.2
26.0
56.6
113.2
139.5
100.0%
0.1%
Servicios Personales 1/
15.4
15.8
15.4
21.6
15.4
31.3
46.7
68.2
48.9%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
2.2
3.1
5.1
4.6
2.2
5.3
10.4
15.0
10.7%
0.1%
Transferencias Corrientes 3/
8.3
11.8
36.1
0.1
8.3
20.1
56.2
56.3
40.4%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
21.7
93.4
27.8
42.2
21.7
115.1
142.9
185.1
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
21.7
93.1
27.6
42.0
21.7
114.8
142.4
184.5
99.6%
0.4%
Servicios Personales
14.4
60.5
14.4
19.0
14.4
74.9
89.3
108.2
58.5%
0.4%
Bienes y Servicios
1.7
13.5
2.8
4.3
1.7
15.2
18.0
22.3
12.0%
0.2%
Aportes
5.6
19.1
10.4
18.8
5.6
24.8
35.2
54.0
29.1%
0.4%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.3
0.2
0.2
0.0
0.3
0.5
0.7
0.4%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.2
0.2
0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.3%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Juventud
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
21.3
65.1
82.5
104.7
21.3
86.4
168.9
273.6
100.0%
0.4%
GASTOS CORRIENTES
21.2
63.4
81.7
103.9
21.2
84.6
166.3
270.1
98.7%
0.6%
Servicios Personales
14.3
29.8
61.5
81.1
14.3
44.0
105.5
186.6
68.2%
0.8%
Bienes y Servicios
1.4
18.1
11.0
12.5
1.4
19.5
30.5
43.0
15.7%
0.6%
Aportes
5.5
14.1
9.2
10.2
5.5
19.6
28.8
39.0
14.3%
0.4%
Otros
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
1.5
1.5
1.5
0.5%
0.2%
GASTOS DE CAPITAL
0.1
1.7
0.8
0.9
0.1
1.8
2.6
3.5
1.3%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.1
1.4
0.7
0.6
0.1
1.6
2.3
2.9
1.1%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.3
0.3
0.4
0.1%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1%
0.0%
TOTAL
67.7
24.9
35.6
46.8
67.7
92.7
128.3
175.1
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
16.6
23.3
31.4
40.9
16.6
39.8
71.2
112.1
64.0%
0.3%
Servicios Personales
2001
13.6
13.6
13.6
28.1
13.6
27.2
40.8
68.9
39.4%
0.3%
Bienes y Servicios
0.4
4.6
6.0
7.4
0.4
5.0
11.0
18.5
10.5%
0.3%
Aportes
2.3
4.7
11.6
5.3
2.3
6.9
18.5
23.8
13.6%
0.2%
Otros
0.3
0.4
0.1
0.1
0.3
0.7
0.8
0.9
0.5%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
51.2
1.7
4.3
5.9
51.2
52.8
57.1
63.0
36.0%
0.2%
Maquinarias y Equipos
1.4
0.2
2.8
4.7
1.4
1.6
4.4
9.1
5.2%
0.9%
0.0
0.0
1.2
1.2
0.0
0.0
1.2
2.4
1.3%
0.0%
49.3
0.0
0.0
0.0
49.3
49.3
49.3
49.3
28.2%
0.8%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.5
1.4
0.3
0.0
0.5
1.9
2.2
2.2
1.3%
0.2%
Aportes
Pgina 6 de 7
Juventud
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
0.0
0.0
5.7
15.5
0.0
0.0
5.7
21.2
100.0%
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
5.7
13.7
0.0
0.0
5.7
19.3
91.3%
0.1%
Servicios Personales
0.0
0.0
5.6
9.3
0.0
0.0
5.6
14.8
70.0%
0.1%
Bienes y Servicios
0.0
0.0
0.1
4.4
0.0
0.0
0.1
4.5
21.2%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
1.9
8.7%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
1.9
8.7%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
Medio Ambiente
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
1,039.1
1,850.5
2,453.6
1,039.1
2,889.6
5,343.2
100.0%
1.4%
546.2
542.6
570.4
546.2
1,088.8
1,659.2
31.1%
0.7%
158.7
163.8
158.3
158.7
322.4
480.7
9.0%
0.8%
62.1
54.5
39.3
62.1
116.6
155.9
2.9%
0.5%
325.4
324.4
372.9
325.4
649.8
1,022.7
19.1%
0.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
492.9
1,307.8
1,883.2
492.9
1,800.8
3,683.9
68.9%
2.4%
18.4
30.5
19.1
18.4
48.9
68.0
1.3%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
474.5
1,246.7
1,864.0
474.5
1,721.3
3,585.2
67.1%
16.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
30.6
0.0
0.0
30.6
30.7
0.6%
2.5%
1,437.7
525.7
819.5
1,404.7
1,437.7
1,963.5
2,782.9
4,187.7
100.0%
1.1%
517.7
484.8
435.4
619.8
517.7
1,002.4
1,437.8
2,057.6
49.1%
0.8%
154.5
162.2
156.3
239.8
154.5
316.7
473.1
712.8
17.0%
0.9%
55.6
31.3
41.5
52.6
55.6
86.9
128.4
181.0
4.3%
0.5%
2011
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
307.5
291.3
237.5
327.4
307.5
598.8
836.4
1,163.7
27.8%
1.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
920.1
41.0
384.1
785.0
920.1
961.0
1,345.1
2,130.1
50.9%
1.7%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
1.3
35.0
27.3
57.3
1.3
36.3
63.6
120.9
2.9%
0.3%
918.7
6.0
332.9
706.0
918.7
924.7
1,257.6
1,963.6
46.9%
9.6%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
23.8
21.6
0.0
0.0
23.8
45.5
1.1%
5.5%
Transferencias de Capital 6/
Pgina 1 de 7
Medio Ambiente
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
599.5
1,470.6
483.3
621.6
599.5
2,070.1
2,553.4
3,175.1
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
518.8
488.0
392.4
524.4
518.8
1,006.7
1,399.1
1,923.6
60.6%
0.8%
156.4
158.3
157.5
240.1
156.4
314.7
472.2
712.3
22.4%
1.0%
37.6
45.0
34.4
32.0
37.6
82.6
117.0
149.1
4.7%
0.4%
324.8
284.6
200.5
252.3
324.8
609.4
809.9
1,062.2
33.5%
1.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
80.7
982.7
90.9
97.2
80.7
1,063.4
1,154.3
1,251.5
39.4%
1.0%
Inversion Fija 5/
36.7
8.4
34.5
24.8
36.7
45.1
79.6
104.4
3.3%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
42.4
965.2
56.4
72.4
42.4
1,007.6
1,064.1
1,136.5
35.8%
6.3%
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
1.6
9.0
0.0
0.0
1.6
10.6
10.6
10.6
0.3%
1.0%
TOTAL
558.1
604.8
596.9
1,068.8
558.1
1,162.9
1,759.8
2,828.6
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
465.1
521.8
512.6
729.2
465.1
986.9
1,499.6
2,228.8
78.8%
1.0%
152.1
161.8
172.5
247.0
152.1
313.9
486.5
733.5
25.9%
1.1%
22.9
31.2
27.3
43.8
22.9
54.1
81.4
125.2
4.4%
0.4%
2009
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
290.1
328.8
312.8
438.5
290.1
618.9
931.7
1,370.2
48.4%
1.5%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
93.0
83.0
84.2
339.6
93.0
176.0
260.2
599.8
21.2%
0.6%
1.1
22.2
22.2
39.0
1.1
23.3
45.6
84.5
3.0%
0.2%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
91.9
56.8
62.0
287.3
91.9
148.6
210.6
498.0
17.6%
2.3%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
4.0
0.0
13.3
0.0
4.0
4.0
17.3
0.6%
1.9%
Pgina 2 de 7
Medio Ambiente
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
856.4
877.7
541.3
761.6
856.4
1,734.1
2,275.4
3,037.0
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
352.9
344.1
404.4
692.5
352.9
697.0
1,101.4
1,793.9
59.1%
0.8%
120.8
136.7
144.7
235.6
120.8
257.5
402.3
637.9
21.0%
1.1%
30.4
45.8
36.1
25.1
30.4
76.2
112.3
137.4
4.5%
0.4%
201.6
161.6
223.5
431.8
201.6
363.2
586.8
1,018.6
33.5%
0.9%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
503.5
533.6
136.9
69.1
503.5
1,037.1
1,174.1
1,243.1
40.9%
1.0%
8.3
18.6
25.5
48.0
8.3
26.9
52.5
100.5
3.3%
0.2%
490.9
514.9
111.1
15.7
490.9
1,005.9
1,117.0
1,132.7
37.3%
4.3%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
4.3
0.0
0.3
5.3
4.3
4.3
4.6
9.9
0.3%
1.6%
TOTAL
369.4
607.0
555.6
1,294.9
369.4
976.4
1,532.0
2,826.9
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
318.4
382.5
439.5
624.6
318.4
700.9
1,140.4
1,765.0
62.4%
1.0%
114.5
112.1
133.9
207.2
114.5
226.6
360.4
567.7
20.1%
1.2%
19.3
44.4
35.5
84.6
19.3
63.7
99.2
183.8
6.5%
0.5%
2007
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
184.6
226.1
270.2
332.7
184.6
410.6
680.8
1,013.5
35.9%
1.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
51.0
224.5
116.1
670.3
51.0
275.5
391.6
1,061.9
37.6%
1.1%
Inversion Fija 5/
11.8
6.2
16.8
50.0
11.8
18.0
34.7
84.8
3.0%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
39.2
218.3
99.3
620.3
39.2
257.5
356.8
977.1
34.6%
4.3%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 3 de 7
Medio Ambiente
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
417.0
579.5
446.9
516.4
417.0
996.5
1,257.8
2,043.7
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
331.3
443.6
319.1
450.9
331.3
774.9
845.5
1,656.4
78.8%
1.0%
109.0
116.8
121.8
153.6
109.0
225.8
319.3
499.5
25.6%
1.2%
21.0
51.7
35.5
44.0
21.0
72.7
75.6
145.5
7.8%
0.6%
201.3
275.1
161.8
253.3
201.3
476.4
450.6
1,011.4
45.5%
1.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
85.8
135.8
127.8
65.5
85.8
221.6
412.2
387.3
21.2%
0.6%
Inversion Fija 5/
17.5
8.0
50.8
38.2
17.5
25.6
76.3
85.8
5.8%
0.6%
Transferencias de Capital 6/
68.2
127.8
77.0
27.3
68.2
196.0
335.9
301.4
15.3%
1.7%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
352.7
458.2
446.9
922.1
352.7
810.9
1,257.8
2,179.9
100.0%
1.1%
GASTOS CORRIENTES
2005
255.5
270.9
319.1
405.5
255.5
526.5
845.5
1,251.1
57.4%
1.0%
Servicios Personales 1/
98.8
98.7
121.8
152.8
98.8
197.5
319.3
472.2
21.7%
1.2%
Bienes y Servicios 2/
14.0
26.1
35.5
44.8
14.0
40.1
75.6
120.4
5.5%
0.6%
Transferencias Corrientes 3/
142.7
146.1
161.8
207.9
142.7
288.8
450.6
658.5
30.2%
1.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
97.2
187.2
127.8
516.6
97.2
284.4
412.2
928.9
42.6%
1.3%
2.5
23.0
50.8
265.5
2.5
25.5
76.3
341.9
15.7%
2.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
94.7
164.2
77.0
251.1
94.7
258.9
335.9
587.0
26.9%
2.7%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 4 de 7
Medio Ambiente
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
312.8
481.3
348.2
474.6
312.8
794.1
1,142.3
1,616.8
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
205.1
247.8
321.0
274.1
205.1
453.0
773.9
1,048.1
64.8%
1.0%
Servicios Personales 1/
79.5
96.3
83.1
129.0
79.5
175.8
258.9
387.9
24.0%
1.3%
Bienes y Servicios 2/
15.4
40.8
47.2
26.5
15.4
56.2
103.4
129.8
8.0%
1.0%
110.2
110.8
190.6
118.7
110.2
221.0
411.7
530.3
32.8%
1.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
107.6
233.4
27.3
200.4
107.6
341.1
368.3
568.8
35.2%
1.0%
Inversion Fija 5/
22.1
105.5
4.0
39.8
22.1
127.7
131.6
171.4
10.6%
1.8%
Transferencias de Capital 6/
85.5
127.9
23.3
160.6
85.5
213.4
236.7
397.3
24.6%
2.3%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
300.2
410.5
283.2
470.0
300.2
710.7
993.9
1,463.9
100.0%
1.6%
GASTOS CORRIENTES
183.8
195.8
203.5
264.2
183.8
379.6
583.1
847.3
57.9%
1.6%
Servicios Personales
72.6
76.4
76.2
98.9
72.6
149.0
225.2
324.1
22.1%
1.2%
8.8
17.7
24.8
38.4
8.8
26.5
51.3
89.7
6.1%
0.9%
102.4
101.7
102.5
127.0
102.4
204.1
306.6
433.6
29.6%
3.1%
2003
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
116.4
214.6
79.7
205.8
116.4
331.1
410.8
616.6
42.1%
1.6%
Maquinarias y Equipos
3.5
12.4
8.4
12.8
3.5
15.8
24.3
37.1
2.5%
3.3%
3.0
54.2
7.0
51.6
3.0
57.2
64.2
115.8
7.9%
1.6%
GASTOS DE CAPITAL
Aportes
110.0
148.0
64.3
141.4
110.0
258.0
322.3
463.6
31.7%
6.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 5 de 7
Medio Ambiente
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
266.9
305.9
249.7
294.9
266.9
572.8
822.5
1,117.3
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
147.2
156.0
153.3
201.4
147.2
303.2
456.5
657.9
58.9%
1.5%
Servicios Personales
69.9
72.3
72.4
98.8
69.9
142.1
214.5
313.3
28.0%
1.3%
2.0
8.2
7.0
8.0
2.0
10.2
17.2
25.2
2.3%
0.3%
73.3
73.3
73.3
94.7
73.3
146.6
220.0
314.7
28.2%
3.0%
2.1
2.1
0.6
0.0
2.1
4.2
4.8
4.8
0.4%
0.8%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
119.7
149.9
96.4
93.4
119.7
269.6
366.0
459.4
41.1%
1.4%
Maquinarias y Equipos
0.0
3.1
5.0
1.5
0.0
3.2
8.1
9.7
0.9%
0.8%
4.9
11.5
25.9
16.9
4.9
16.3
42.2
59.1
5.3%
0.7%
114.1
134.4
65.6
75.0
114.1
248.6
314.1
389.1
34.8%
4.5%
Amortizacin de la Deuda
0.6
0.9
0.0
0.0
0.6
1.5
1.5
1.5
0.1%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
257.3
268.3
246.3
248.4
257.3
525.5
771.8
1,020.2
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
135.2
132.4
140.1
123.2
135.2
267.6
407.6
530.8
52.0%
1.3%
Servicios Personales
57.5
59.9
65.2
66.8
57.5
117.4
182.6
249.4
24.4%
1.2%
0.5
1.8
4.0
6.2
0.5
2.3
6.3
12.4
1.2%
0.2%
75.9
70.3
70.7
49.6
75.9
146.2
216.9
266.5
26.1%
2.2%
1.3
0.5
0.1
0.6
1.3
1.7
1.9
2.5
0.2%
0.4%
Aportes
2001
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
122.1
135.9
106.2
125.2
122.1
258.0
364.2
489.4
48.0%
1.8%
Maquinarias y Equipos
3.4
1.0
8.9
5.6
3.4
4.4
13.3
18.8
1.8%
1.9%
5.5
1.8
2.4
33.1
5.5
7.3
9.6
42.7
4.2%
0.6%
111.4
132.5
95.0
86.5
111.4
243.9
338.8
425.4
41.7%
6.9%
Amortizacin de la Deuda
1.4
0.6
0.0
0.0
1.4
2.0
2.0
2.0
0.2%
0.0%
Otros
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.0%
0.0%
Aportes
Pgina 6 de 7
Medio Ambiente
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
0.0
0.0
0.0
36.4
0.0
0.0
0.0
36.4
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
33.9
0.0
0.0
0.0
33.9
93.0%
0.1%
Servicios Personales
0.0
0.0
0.0
32.1
0.0
0.0
0.0
32.1
88.3%
0.2%
Bienes y Servicios
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
1.7
4.7%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
2.5
7.0%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
1.4
3.7%
0.2%
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
1.2
3.3%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 7 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
1,787.3
1,953.4
2,122.6
1,787.3
3,740.7
5,863.3
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
1,786.5
1,928.3
2,103.5
1,786.5
3,714.8
5,818.4
99.2%
2.5%
Servicios Personales 1/
75.1
78.3
79.1
75.1
153.4
232.5
4.0%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
27.6
22.7
23.4
27.6
50.3
73.7
1.3%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
1,683.8
1,827.3
2,001.0
1,683.8
3,511.1
5,512.1
94.0%
4.9%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.8
25.0
19.0
0.8
25.9
44.9
0.8%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.7
25.0
1.3
0.7
25.7
27.0
0.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
17.8
0.1
0.1
17.9
0.3%
1.5%
TOTAL
1,387.3
1,501.3
1,607.8
1,992.6
1,387.3
2,888.6
4,496.5
6,489.0
100.0%
1.6%
GASTOS CORRIENTES
1,375.8
1,491.5
1,596.7
1,981.9
1,375.8
2,867.3
4,464.0
6,445.9
99.3%
2.4%
Servicios Personales 1/
67.3
73.7
74.8
106.9
67.3
141.0
215.8
322.7
5.0%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
19.6
18.5
16.7
22.7
19.6
38.0
54.7
77.4
1.2%
0.2%
2011
Transferencias Corrientes 3/
1,288.9
1,399.4
1,505.2
1,852.3
1,288.9
2,688.3
4,193.5
6,045.9
93.2%
5.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
21.3
32.4
43.1
0.7%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
11.5
9.8
11.1
10.6
11.5
Inversion Fija 5/
2.0
0.9
1.1
1.5
2.0
2.9
4.0
5.6
0.1%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
17.7
26.5
35.4
0.5%
0.2%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.0
1.2
0.2
0.7
0.7
1.9
2.1
0.0%
0.3%
Pgina 1 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
1,197.8
1,439.2
1,453.4
2,063.7
1,197.8
2,637.0
4,090.4
6,154.1
100.0%
1.7%
GASTOS CORRIENTES
1,187.9
1,427.8
1,445.6
2,061.7
1,187.9
2,615.7
4,061.3
6,123.0
99.5%
2.5%
Servicios Personales 1/
48.9
58.8
66.1
108.5
48.9
107.7
173.7
282.2
4.6%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
11.2
19.6
20.4
62.3
11.2
30.8
51.2
113.5
1.8%
0.3%
1,127.8
1,349.4
1,359.1
1,890.9
1,127.8
2,477.2
3,836.3
5,727.2
93.1%
6.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
9.9
11.4
7.8
2.0
9.9
21.3
29.1
31.1
0.5%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.6
0.2
2.0
0.0
0.6
0.8
2.8
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
9.9
10.1
6.7
0.0
9.9
20.0
26.8
26.8
0.4%
0.1%
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.7
0.8
0.0
0.0
0.7
1.6
1.6
0.0%
0.2%
TOTAL
1,225.9
1,322.4
1,335.5
1,746.7
1,225.9
2,548.3
3,883.8
5,630.5
100.0%
1.7%
GASTOS CORRIENTES
2009
1,225.8
1,321.3
1,334.9
1,746.5
1,225.8
2,547.1
3,882.0
5,628.5
100.0%
2.5%
Servicios Personales 1/
47.6
54.4
55.1
70.9
47.6
102.0
157.1
228.1
4.1%
0.3%
Bienes y Servicios 2/
23.0
22.1
22.1
41.7
23.0
45.1
67.1
108.9
1.9%
0.3%
Transferencias Corrientes 3/
1,155.1
1,244.9
1,257.8
1,633.9
1,155.1
2,400.0
3,657.7
5,291.6
94.0%
5.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.1
1.1
0.6
0.2
0.1
1.2
1.8
2.0
0.0%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.1
1.1
0.6
0.2
0.1
1.2
1.8
2.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
960.2
1,105.9
1,228.5
1,356.9
960.2
2,066.1
3,294.7
4,651.6
100.0%
1.3%
GASTOS CORRIENTES
927.5
1,060.7
1,204.1
1,355.9
927.5
1,988.2
3,192.3
4,548.2
97.8%
2.0%
Servicios Personales 1/
33.7
38.8
45.4
77.1
33.7
72.5
117.9
195.0
4.2%
0.3%
Bienes y Servicios 2/
29.8
33.4
23.1
52.8
29.8
63.2
86.3
139.1
3.0%
0.4%
861.9
987.2
1,135.0
1,226.1
861.9
1,849.1
2,984.1
4,210.2
90.5%
3.8%
2.1
1.2
0.6
0.0
2.1
3.4
4.0
4.0
0.1%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
32.7
45.3
24.4
1.0
32.7
78.0
102.4
103.4
2.2%
0.1%
5.3
7.2
10.1
1.0
5.3
12.5
22.6
23.6
0.5%
0.0%
10.0
19.8
0.0
0.0
10.0
29.8
29.8
29.8
0.6%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
17.4
18.3
14.3
0.0
17.4
35.7
50.0
50.0
1.1%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
719.4
810.9
875.9
1,559.9
719.4
1,530.4
2,406.3
3,966.2
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2007
719.4
804.4
867.9
1,228.2
719.4
1,523.8
2,391.7
3,620.0
91.3%
2.1%
Servicios Personales 1/
27.4
30.2
29.5
40.2
27.4
57.6
87.1
127.4
3.2%
0.3%
Bienes y Servicios 2/
13.5
38.2
41.7
69.5
13.5
51.7
93.3
162.8
4.1%
0.5%
Transferencias Corrientes 3/
678.5
736.0
796.8
1,115.5
678.5
1,414.5
2,211.3
3,326.8
83.9%
4.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
6.5
8.0
331.7
0.0
6.5
14.5
346.2
8.7%
0.4%
Inversion Fija 5/
0.0
5.4
8.0
20.0
0.0
5.4
13.4
33.3
0.8%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
193.7
0.0
0.0
0.0
193.7
4.9%
0.9%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
18.0
0.5%
0.0%
0.0
1.2
0.0
100.0
0.0
1.2
1.2
101.2
2.6%
12.6%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
510.0
607.2
515.3
1,002.4
510.0
1,117.2
1,397.9
2,780.3
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
510.0
581.9
507.9
804.0
510.0
1,091.9
1,384.5
2,473.2
91.2%
1.6%
21.8
26.0
22.2
37.3
21.8
47.8
58.1
116.3
4.1%
0.2%
3.5
12.9
15.2
76.5
3.5
16.4
28.8
108.1
4.1%
0.4%
484.7
543.0
470.5
690.1
484.7
1,027.7
1,297.6
2,248.8
83.1%
3.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
25.2
7.4
198.4
0.0
25.2
13.4
307.1
8.8%
0.3%
Inversion Fija 5/
0.0
0.3
7.4
2.0
0.0
0.3
7.7
14.3
0.4%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
15.3
0.0
36.8
0.0
15.3
5.7
102.8
2.0%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
9.6
0.0
159.6
0.0
9.6
0.0
190.0
6.4%
17.6%
TOTAL
416.1
466.6
515.3
772.7
416.1
882.6
1,397.9
2,170.6
100.0%
1.1%
GASTOS CORRIENTES
411.8
464.9
507.9
768.2
411.8
876.6
1,384.5
2,152.7
99.2%
1.7%
17.3
18.7
22.2
36.1
17.3
35.9
58.1
94.3
4.3%
0.2%
2.7
11.0
15.2
59.2
2.7
13.6
28.8
88.0
4.1%
0.4%
2005
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
391.8
435.2
470.5
672.9
391.8
827.1
1,297.6
1,970.4
90.8%
3.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
4.3
1.7
7.4
4.5
4.3
6.0
13.4
17.9
0.8%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.3
7.4
4.5
0.0
0.3
7.7
12.2
0.6%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
4.2
1.4
0.0
0.0
4.2
5.7
5.7
5.7
0.3%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
357.1
365.4
237.3
475.7
357.1
722.5
959.7
1,435.4
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
357.1
365.4
237.3
475.7
357.1
722.5
959.7
1,435.4
100.0%
1.3%
11.3
14.3
12.9
19.7
11.3
25.7
38.6
58.2
4.1%
0.2%
2.8
5.6
2.9
11.9
2.8
8.4
11.2
23.1
1.6%
0.2%
342.9
345.5
221.6
444.1
342.9
688.4
910.0
1,354.1
94.3%
2.7%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
279.7
298.2
296.8
307.0
279.7
577.9
874.7
1,181.7
100.0%
1.3%
GASTOS CORRIENTES
279.7
298.1
296.7
307.0
279.7
577.8
874.5
1,181.4
100.0%
2.3%
Servicios Personales
9.6
10.7
10.8
14.4
9.6
20.2
31.0
45.5
3.8%
0.2%
Bienes y Servicios
0.1
1.2
3.6
7.8
0.1
1.3
4.9
12.7
1.1%
0.1%
270.0
286.2
282.3
284.8
270.0
556.2
838.5
1,123.3
95.1%
8.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
261.7
276.2
265.2
308.8
261.7
537.9
803.1
1,111.9
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
261.7
274.5
265.0
308.8
261.7
536.2
801.2
1,109.9
99.8%
2.6%
Servicios Personales
5.3
8.9
9.6
41.5
5.3
14.2
23.8
65.3
5.9%
0.3%
Bienes y Servicios
0.2
0.8
0.7
0.5
0.2
1.1
1.8
2.3
0.2%
0.0%
256.1
264.8
254.6
266.7
256.1
520.9
775.6
1,042.3
93.7%
9.8%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
0.0
1.7
0.2
0.0
0.0
1.7
1.9
2.0
0.2%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
1.3
0.2
0.0
0.0
1.3
1.5
1.5
0.1%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
2001
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pgina 6 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pgina 7 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
381.3
656.1
750.8
381.3
1,037.4
1,788.2
100.0%
0.5%
GASTOS CORRIENTES
349.3
563.2
534.0
349.3
912.6
1,446.6
80.9%
0.6%
183.1
183.6
183.3
183.1
366.7
550.0
30.8%
0.9%
44.8
264.0
193.6
44.8
308.8
502.4
28.1%
1.6%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
121.4
115.6
157.1
121.4
237.0
394.1
22.0%
0.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
32.0
92.9
216.8
32.0
124.9
341.6
19.1%
0.2%
3.4
9.7
7.9
3.4
13.1
21.0
1.2%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
28.6
83.2
207.0
28.6
111.8
318.9
17.8%
1.4%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
1.8
0.1%
0.1%
TOTAL
652.6
379.4
448.6
964.4
652.6
1,032.0
1,480.6
2,444.9
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
643.7
373.3
404.8
833.1
643.7
1,017.0
1,421.8
2,254.9
92.2%
0.8%
Servicios Personales 1/
161.7
165.7
203.3
356.0
161.7
327.4
530.7
886.7
36.3%
1.1%
Bienes y Servicios 2/
363.9
73.7
128.4
381.7
363.9
437.6
566.0
947.8
38.8%
2.6%
Transferencias Corrientes 3/
2011
118.2
133.9
73.1
95.3
118.2
252.0
325.1
420.4
17.2%
0.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
8.9
6.0
43.8
131.3
8.9
15.0
58.7
190.0
7.8%
0.1%
Inversion Fija 5/
2.6
5.0
13.1
105.1
2.6
7.5
20.6
125.7
5.1%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
6.2
1.1
30.7
26.0
6.2
7.3
38.0
63.9
2.6%
0.3%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4
0.0%
0.0%
Pgina 1 de 5
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
371.1
555.7
384.2
1,254.7
371.1
926.8
1,311.1
2,565.8
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
307.0
399.6
318.2
845.9
307.0
706.6
1,024.8
1,870.7
72.9%
0.8%
147.7
161.6
171.5
359.3
147.7
309.3
480.8
840.1
32.7%
1.2%
51.5
149.8
85.2
414.7
51.5
201.3
286.5
701.2
27.3%
1.9%
107.9
88.2
61.5
71.8
107.9
196.1
257.5
329.4
12.8%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
64.1
156.2
66.0
408.9
64.1
220.2
286.3
695.1
27.1%
0.6%
Inversion Fija 5/
19.2
17.3
35.1
368.6
19.2
36.5
71.7
440.3
17.2%
0.9%
Transferencias de Capital 6/
44.9
138.8
30.9
40.1
44.9
183.7
214.6
254.7
9.9%
1.4%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0%
0.0%
TOTAL
383.6
360.7
568.6
3,462.8
383.6
744.3
1,312.9
4,775.7
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
2009
330.3
315.6
409.9
618.0
330.3
645.9
1,055.7
1,673.8
35.0%
0.7%
Servicios Personales 1/
158.8
164.3
163.0
285.8
158.8
323.1
486.1
771.9
16.2%
1.1%
Bienes y Servicios 2/
101.5
98.4
185.4
227.8
101.5
199.8
385.3
613.0
12.8%
1.9%
Transferencias Corrientes 3/
70.0
53.0
61.5
104.5
70.0
122.9
184.4
288.9
6.0%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
53.3
45.1
158.8
2,844.8
53.3
98.4
257.2
3,102.0
65.0%
3.0%
Inversion Fija 5/
20.7
27.1
115.1
2,707.9
20.7
47.8
162.9
2,870.8
60.1%
8.2%
Transferencias de Capital 6/
GASTOS DE CAPITAL
28.6
18.0
43.6
135.0
28.6
46.5
90.1
225.1
4.7%
1.1%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
4.1
0.0
0.1
1.9
4.1
4.1
4.2
6.1
0.1%
0.7%
Pgina 2 de 5
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
1,146.6
1,508.2
397.6
1,440.0
1,146.6
2,654.8
3,052.4
4,492.4
100.0%
1.3%
324.7
454.6
299.6
556.5
324.7
779.3
1,078.9
1,635.3
36.4%
0.7%
Servicios Personales 1/
145.1
161.0
159.4
275.8
145.1
306.1
465.5
741.3
16.5%
1.3%
Bienes y Servicios 2/
100.9
195.5
67.7
186.9
100.9
296.4
364.2
551.1
12.3%
1.7%
78.6
98.1
72.5
93.7
78.6
176.7
249.2
342.9
7.6%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
822.0
1,053.6
98.0
883.5
822.0
1,875.6
1,973.6
2,857.1
63.6%
2.3%
725.3
872.8
37.3
825.1
725.3
1,598.1
1,635.4
2,460.5
54.8%
4.6%
88.2
173.9
60.7
58.4
88.2
262.1
322.8
381.2
8.5%
1.4%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
8.5
6.9
0.0
0.0
8.5
15.3
15.3
15.3
0.3%
2.4%
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
2007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 5
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
2005
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 5
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pgina 5 de 5
Administracin Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
75.5
86.5
62.7
75.5
161.9
224.7
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
75.4
83.1
62.7
75.4
158.5
221.2
98.5%
0.1%
Servicios Personales 1/
38.7
46.8
39.8
38.7
85.5
125.3
55.8%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
16.8
19.3
9.6
16.8
36.0
45.6
20.3%
0.1%
Transferencias Corrientes 3/
20.0
17.0
13.3
20.0
37.0
50.3
22.4%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.1
3.4
0.0
0.1
3.4
3.4
1.5%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.1
0.8
0.0
0.1
0.8
0.8
0.4%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
2.6
0.0
0.0
2.6
2.6
1.2%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
67.4
75.3
70.8
122.5
67.4
142.7
213.5
336.0
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
67.4
71.8
63.3
116.1
67.4
139.2
202.5
318.6
94.8%
0.1%
Servicios Personales 1/
38.4
39.0
38.9
67.8
38.4
77.5
116.3
184.1
54.8%
0.2%
Bienes y Servicios 2/
13.3
15.6
10.1
26.2
13.3
28.9
39.0
65.2
19.4%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
2011
15.7
17.2
14.4
22.2
15.7
32.8
47.2
69.4
20.6%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.0
3.5
7.4
6.4
0.0
3.5
11.0
17.4
5.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
3.5
2.3
3.0
0.0
3.5
5.8
8.8
2.6%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
5.1
1.7
0.0
0.0
5.1
6.8
2.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
1.7
0.5%
0.2%
Pgina 1 de 5
Administracin Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
61.4
88.3
69.0
106.3
61.4
149.7
218.7
324.9
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
60.1
83.1
65.3
106.0
60.1
143.2
208.5
314.4
96.8%
0.1%
38.6
41.2
38.8
61.5
38.6
79.8
118.6
180.2
55.4%
0.2%
5.7
21.3
10.5
25.3
5.7
27.1
37.6
62.8
19.3%
0.2%
15.7
20.6
15.9
19.2
15.7
36.3
52.3
71.4
22.0%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.2
5.2
3.7
0.3
1.2
6.5
10.2
10.5
3.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
2.0
0.4
0.3
0.0
2.0
2.4
2.6
0.8%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
1.1
3.3
2.2
0.0
1.1
4.4
6.5
6.5
2.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
Transferencias Corrientes 3/
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.2
0.0
1.2
0.0
0.2
0.2
1.3
1.3
0.4%
0.1%
TOTAL
49.7
63.1
67.2
113.4
49.7
112.9
180.1
293.5
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
49.0
61.5
66.2
111.3
49.0
110.5
176.7
288.0
98.1%
0.1%
38.9
48.2
49.2
69.0
38.9
87.0
136.2
205.2
69.9%
0.3%
Bienes y Servicios 2/
9.1
12.5
12.2
39.7
9.1
21.6
33.8
73.5
25.0%
0.2%
2009
Servicios Personales 1/
Transferencias Corrientes 3/
1.0
0.9
4.8
2.5
1.0
1.9
6.7
9.2
3.1%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.8
1.6
1.0
2.2
0.8
2.4
3.4
5.6
1.9%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.8
1.2
1.0
2.0
0.8
2.0
3.0
5.0
1.7%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.4
0.0
0.2
0.0
0.4
0.4
0.6
0.2%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 5
Administracin Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
2007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0%
Activos Financieros
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 5
Administracin Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
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0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
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0.0
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0.0
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0.0%
Gastos Financieros 4/
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0.0
0.0
0.0
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0.0%
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
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0.0%
Transferencias de Capital 6/
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0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
2005
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 5
Administracin Pblica
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
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0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pgina 5 de 5
PODER JUDICIAL
TOTAL GASTOS
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
2012
919.3
916.0
1,109.2
2011
906.2
918.1
908.6
2010
893.9
894.8
894.8
2009
895.2
895.3
902.7
2008
895.3
893.4
2007
797.4
2006
697.7
2005
ACUMULADO
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
919.3
1,835.3
2,944.5
904.0
906.2
1,824.2
2,732.9
3,636.8
1,070.1
893.9
1,788.8
2,683.6
3,753.7
1,106.6
895.2
1,790.5
2,693.2
3,799.9
894.0
901.1
895.3
1,788.7
2,682.7
3,583.8
813.8
910.7
845.4
797.4
1,611.2
2,522.0
3,367.4
901.3
491.7
841.5
697.7
1,599.0
1,474.5
3,238.7
491.4
491.5
491.7
852.9
491.4
982.8
1,474.5
2,327.4
2004
304.8
298.9
285.1
312.0
304.8
603.7
888.9
1,200.9
2003
253.6
255.5
270.3
288.7
253.6
509.1
779.5
1,068.2
2002
231.8
231.5
234.9
235.0
231.8
463.4
698.2
933.2
2001
223.3
232.0
232.2
236.1
223.3
455.3
687.6
923.6
2000
178.1
178.1
178.1
178.0
178.1
356.2
534.3
712.4
Pgina 1 de 1
Poder Judicial
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
919.3
916.0
1,109.2
919.3
1,835.3
2,944.5
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
876.5
876.5
1,057.7
876.5
1,753.0
2,810.7
95.5%
1.2%
Servicios Personales 1/
592.8
592.8
682.0
592.8
1,185.5
1,867.6
63.4%
3.0%
Bienes y Servicios 2/
207.2
207.2
296.1
207.2
414.5
710.6
24.1%
2.2%
Transferencias Corrientes 3/
76.5
76.5
79.6
76.5
153.0
232.6
7.9%
0.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
42.8
39.5
51.4
42.8
82.3
133.7
4.5%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
25.0
25.0
32.5
25.0
50.0
82.4
2.8%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
15.2
11.8
10.0
15.2
27.0
37.0
1.3%
0.1%
2.7
2.7
9.0
2.7
5.3
14.3
0.5%
1.2%
TOTAL
906.2
918.1
908.6
904.0
906.2
1,824.2
2,732.9
3,636.8
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
876.5
876.5
876.5
876.5
876.5
1,753.0
2,629.6
3,506.1
96.4%
1.3%
Servicios Personales 1/
592.8
592.8
592.8
592.8
592.8
1,185.5
1,778.3
2,371.1
65.2%
3.0%
Bienes y Servicios 2/
207.2
207.2
207.2
207.2
207.2
414.5
621.7
828.9
22.8%
2.3%
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2011
Transferencias Corrientes 3/
76.5
76.5
76.5
76.5
76.5
153.0
229.6
306.1
8.4%
0.3%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
29.7
41.6
32.1
27.5
29.7
71.2
103.3
130.8
3.6%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
11.5
22.8
13.6
8.9
11.5
34.3
47.9
56.8
1.6%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
15.5
16.1
15.9
15.9
15.5
31.6
47.4
63.3
1.7%
0.1%
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5.3
8.0
10.6
0.3%
1.3%
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
martes, 08 de enero de 2013
Pgina 1 de 7
Poder Judicial
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
893.9
894.8
894.8
1,070.1
893.9
1,788.8
2,683.6
3,753.7
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
856.4
856.4
856.4
906.4
856.4
1,712.8
2,569.2
3,475.6
92.6%
1.4%
Servicios Personales 1/
598.6
598.6
598.6
598.6
598.6
1,197.3
1,795.9
2,394.6
63.8%
3.3%
Bienes y Servicios 2/
183.2
183.2
183.2
183.2
183.2
366.3
549.5
732.6
19.5%
2.0%
74.6
74.6
74.6
124.6
74.6
149.2
223.8
348.4
9.3%
0.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
37.5
38.4
38.4
163.7
37.5
76.0
114.4
278.1
7.4%
0.2%
Inversion Fija 5/
9.3
9.3
9.3
135.1
9.3
18.6
27.9
163.0
4.3%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
14.3
21.4
28.6
0.8%
0.2%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
15.7
16.6
16.6
16.1
15.7
32.3
48.9
65.1
1.7%
0.1%
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
10.7
16.1
21.4
0.6%
2.1%
TOTAL
895.2
895.3
902.7
1,106.6
895.2
1,790.5
2,693.2
3,799.9
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Pasivos Financieros 7/
Otros Gastos de Capital 8/
2009
853.5
853.5
858.9
1,011.8
853.5
1,707.0
2,565.9
3,577.6
94.2%
1.6%
Servicios Personales 1/
625.3
625.3
630.7
750.9
625.3
1,250.6
1,881.3
2,632.2
69.3%
3.8%
Bienes y Servicios 2/
192.8
192.8
192.8
225.5
192.8
385.6
578.4
803.9
21.2%
2.5%
Transferencias Corrientes 3/
35.4
35.4
35.4
35.4
35.4
70.8
106.1
141.5
3.7%
0.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
41.7
41.8
43.8
94.9
41.7
83.5
127.4
222.2
5.8%
0.2%
14.7
14.8
17.1
67.9
14.7
29.5
46.5
114.4
3.0%
0.3%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
17.0
17.0
16.8
16.3
17.0
34.1
50.8
67.2
1.8%
0.2%
10.0
10.0
10.0
10.7
10.0
20.0
30.0
40.7
1.1%
4.6%
Pgina 2 de 7
Poder Judicial
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
895.3
893.4
894.0
901.1
895.3
1,788.7
2,682.7
3,583.8
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
851.9
851.9
851.9
858.4
851.9
1,703.8
2,555.7
3,414.1
95.3%
1.5%
Servicios Personales 1/
625.3
625.3
625.3
628.7
625.3
1,250.6
1,875.9
2,504.6
69.9%
4.3%
Bienes y Servicios 2/
191.2
191.2
191.2
194.3
191.2
382.4
573.6
768.0
21.4%
2.4%
35.4
35.4
35.4
35.4
35.4
70.8
106.1
141.5
3.9%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
43.4
41.5
42.1
42.7
43.4
85.0
127.0
169.8
4.7%
0.1%
14.7
14.7
14.7
14.7
14.7
29.4
44.1
58.8
1.6%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
18.7
16.8
17.4
18.0
18.7
35.5
52.9
70.9
2.0%
0.2%
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
20.0
30.0
40.0
1.1%
6.3%
TOTAL
797.4
813.8
910.7
845.4
797.4
1,611.2
2,522.0
3,367.4
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
2007
762.7
784.0
881.4
816.7
762.7
1,546.8
2,428.2
3,244.9
96.4%
1.8%
Servicios Personales 1/
279.0
281.3
279.8
277.1
279.0
560.2
840.1
1,117.1
33.2%
2.3%
Bienes y Servicios 2/
441.2
458.9
552.3
495.4
441.2
900.1
1,452.4
1,947.9
57.8%
5.8%
Transferencias Corrientes 3/
42.5
43.9
49.3
44.2
42.5
86.4
135.7
179.9
5.3%
0.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
34.7
29.8
29.3
28.7
34.7
64.5
93.8
122.5
3.6%
0.1%
14.7
9.8
9.3
7.8
14.7
24.5
33.8
41.6
1.2%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Transferencias de Capital 6/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
10.0
10.0
10.0
10.9
10.0
20.0
30.0
40.9
1.2%
0.1%
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
20.0
30.0
40.0
1.2%
5.0%
Pgina 3 de 7
Poder Judicial
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
697.7
901.3
491.7
841.5
697.7
1,599.0
1,474.5
3,238.7
100.0%
1.3%
GASTOS CORRIENTES
672.2
857.3
490.6
776.2
672.2
1,529.6
1,471.3
3,076.1
95.4%
1.9%
Servicios Personales 1/
276.0
282.0
269.9
290.9
276.0
557.9
809.8
1,139.2
38.2%
2.6%
Bienes y Servicios 2/
359.2
525.1
192.0
442.0
359.2
884.3
575.7
1,758.0
51.8%
5.8%
37.1
50.3
28.6
43.2
37.1
87.3
85.8
178.9
5.4%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
25.4
44.0
1.1
65.4
25.4
69.4
3.2
162.6
4.6%
0.2%
10.2
19.2
1.1
38.9
10.2
29.4
3.2
76.1
2.4%
0.4%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
8.6
11.4
0.0
15.3
8.6
20.0
0.0
45.3
1.2%
0.1%
6.7
13.3
0.0
10.0
6.7
20.0
0.0
40.0
1.0%
3.1%
TOTAL
491.4
491.5
491.7
852.9
491.4
982.8
1,474.5
2,327.4
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
2005
490.3
490.4
490.6
660.8
490.3
980.7
1,471.3
2,132.1
91.6%
1.7%
Servicios Personales 1/
269.9
269.9
269.9
270.6
269.9
539.9
809.8
1,080.5
46.4%
2.9%
Bienes y Servicios 2/
191.8
191.8
192.0
351.0
191.8
383.7
575.7
926.6
39.8%
4.5%
Transferencias Corrientes 3/
28.5
28.6
28.6
39.2
28.5
57.2
85.8
125.0
5.4%
0.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.1
1.1
1.1
192.1
1.1
2.1
3.2
195.3
8.4%
0.3%
Inversion Fija 5/
1.1
1.1
1.1
190.2
1.1
2.1
3.2
193.4
8.3%
1.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
1.9
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Poder Judicial
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
304.8
298.9
285.1
312.0
304.8
603.7
888.9
1,200.9
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
285.1
285.3
285.1
312.0
285.1
570.4
855.5
1,167.5
97.2%
1.1%
217.0
217.0
217.0
229.2
217.0
434.1
651.1
880.2
73.3%
3.0%
60.3
60.4
60.4
74.8
60.3
120.7
181.1
255.9
21.3%
1.9%
Transferencias Corrientes 3/
7.7
7.9
7.7
8.0
7.7
15.6
23.3
31.4
2.6%
0.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
19.8
13.6
0.0
0.0
19.8
33.4
33.4
33.4
2.8%
0.1%
19.8
13.6
0.0
0.0
19.8
33.4
33.4
33.4
2.8%
0.4%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
253.6
255.5
270.3
288.7
253.6
509.1
779.5
1,068.2
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
232.7
233.4
236.2
234.5
232.7
466.1
702.3
936.8
87.7%
1.8%
Servicios Personales
183.6
183.4
183.4
183.4
183.6
367.0
550.4
733.9
68.7%
2.8%
38.0
41.1
43.9
43.6
38.0
79.1
123.0
166.6
15.6%
1.7%
8.7
6.8
6.8
6.8
8.7
15.5
22.3
29.1
2.7%
0.2%
2003
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
2.4
2.1
2.1
0.7
2.4
4.5
6.6
7.3
0.7%
0.3%
20.9
22.1
34.1
54.2
20.9
43.0
77.2
131.3
12.3%
0.3%
9.3
10.0
10.2
12.1
9.3
19.3
29.5
41.5
3.9%
3.7%
10.8
11.0
22.9
39.6
10.8
21.8
44.6
84.2
7.9%
1.2%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.9
1.1
1.1
2.5
0.9
2.0
3.1
5.6
0.5%
2.2%
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Pgina 5 de 7
Poder Judicial
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
231.8
231.5
234.9
235.0
231.8
463.4
698.2
933.2
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
217.8
218.2
218.3
220.5
217.8
436.1
654.4
874.8
93.7%
2.0%
Servicios Personales
176.2
176.2
176.5
176.2
176.2
352.5
528.9
705.2
75.6%
2.9%
32.6
32.6
32.6
34.9
32.6
65.2
97.8
132.7
14.2%
1.8%
Aportes
9.0
9.4
9.2
9.3
9.0
18.4
27.6
36.9
4.0%
0.3%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
14.0
13.3
16.6
14.5
14.0
27.3
43.9
58.4
6.3%
0.2%
2.1
2.1
2.1
2.6
2.1
4.3
6.4
9.0
1.0%
0.8%
11.4
10.6
14.0
11.3
11.4
22.0
36.0
47.3
5.1%
0.6%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
0.2%
0.2%
TOTAL
223.3
232.0
232.2
236.1
223.3
455.3
687.6
923.6
100.0%
1.4%
GASTOS CORRIENTES
200.7
203.5
203.7
204.2
200.7
404.2
607.8
812.0
87.9%
2.0%
Servicios Personales
167.4
167.4
167.4
167.4
167.4
334.8
502.2
669.6
72.5%
3.1%
26.7
29.6
29.6
29.6
26.7
56.3
85.8
115.4
12.5%
1.9%
Aportes
6.6
6.5
6.7
7.2
6.6
13.1
19.8
27.0
2.9%
0.2%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
22.6
28.6
28.6
31.9
22.6
51.2
79.7
111.6
12.1%
0.4%
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
11.0
16.4
21.9
2.4%
2.2%
11.0
16.4
16.4
19.8
11.0
27.4
43.8
63.6
6.9%
0.8%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
6.2
6.6
6.6
6.6
6.2
12.8
19.4
26.1
2.8%
2.0%
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
2001
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Constr. de Obras y Plant. Agrc.
Pgina 6 de 7
Poder Judicial
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
178.1
178.1
178.1
178.0
178.1
356.2
534.3
712.4
100.0%
1.3%
GASTOS CORRIENTES
162.3
162.3
162.3
162.3
162.3
324.7
487.0
649.2
91.1%
1.9%
Servicios Personales
133.7
133.7
133.7
133.7
133.7
267.4
401.2
534.9
75.1%
3.0%
22.3
22.3
22.3
22.3
22.3
44.6
67.0
89.3
12.5%
1.6%
Aportes
6.3
6.3
6.3
6.2
6.3
12.6
18.9
25.1
3.5%
0.3%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Bienes y Servicios
GASTOS DE CAPITAL
15.8
15.8
15.8
15.8
15.8
31.6
47.3
63.1
8.9%
0.3%
Maquinarias y Equipos
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
6.7
10.0
13.4
1.9%
2.1%
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
15.8
23.7
31.7
4.4%
0.5%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
9.0
13.6
18.1
2.5%
2.8%
Pgina 7 de 7
ORGANISMOS ESPECIALES
TOTAL GASTOS
TRIMESTRAL
Enero Marzo
2012
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
2,971.5
1,129.3
794.6
2011
916.5
847.3
857.6
2010
2,524.1
893.4
473.2
2009
866.5
866.5
2008
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
2,971.5
4,100.8
4,895.4
862.5
916.5
1,763.8
2,621.4
3,483.9
581.0
2,524.1
3,417.6
3,890.7
4,471.7
870.7
835.8
866.5
1,733.1
2,603.8
3,439.6
2,677.1
3,529.0
4,032.5
4,507.5
2,677.1
851.8
503.6
475.0
2007
557.6
564.9
591.7
569.2
557.6
1,122.5
1,714.1
2,283.3
2006
1,472.8
736.5
656.6
317.6
1,472.8
2,209.3
1,516.6
2,841.5
2005
428.7
431.3
656.6
620.5
428.7
860.0
1,516.6
2,137.1
2004
608.3
1,964.6
926.0
254.5
608.3
2,572.9
3,498.9
3,753.4
2003
192.5
211.9
237.5
284.7
192.5
404.4
641.8
926.6
2002
601.2
272.4
140.9
137.4
601.2
873.6
1,014.5
1,151.9
2001
153.1
174.8
174.6
184.6
153.1
327.9
502.6
687.2
2000
403.8
303.7
58.6
10.8
403.8
707.5
766.0
776.9
Pgina 1 de 1
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
2,795.7
938.3
509.9
2,795.7
3,734.0
4,243.9
100.0%
1.1%
GASTOS CORRIENTES
2,737.6
920.3
497.6
2,737.6
3,657.8
4,155.4
97.9%
1.8%
Servicios Personales 1/
801.9
471.2
310.6
801.9
1,273.2
1,583.8
37.3%
2.6%
Bienes y Servicios 2/
509.3
433.2
171.1
509.3
942.5
1,113.6
26.2%
3.4%
Transferencias Corrientes 3/
1,423.8
15.8
15.8
1,423.8
1,439.6
1,455.5
34.3%
1.3%
Gastos Financieros 4/
2.5
0.0
0.0
2.5
2.5
2.5
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
58.1
18.1
12.3
58.1
76.2
88.5
2.1%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
31.9
13.6
11.4
31.9
45.5
56.9
1.3%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
14.8
0.0
0.0
14.8
14.8
14.8
0.3%
0.0%
11.5
4.5
1.0
11.5
15.9
16.9
0.4%
1.4%
TOTAL
810.5
741.2
751.6
756.1
810.5
1,551.7
2,303.4
3,059.5
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
787.3
734.0
745.1
722.9
787.3
1,521.3
2,266.5
2,989.4
97.7%
1.1%
Servicios Personales 1/
381.9
353.8
419.5
288.2
381.9
735.7
1,155.2
1,443.4
47.2%
1.8%
Bienes y Servicios 2/
242.1
218.7
164.1
273.2
242.1
460.7
624.9
898.1
29.4%
2.5%
Transferencias Corrientes 3/
2011
162.8
161.0
161.0
161.0
162.8
323.8
484.9
645.9
21.1%
0.6%
Gastos Financieros 4/
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
0.1%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
23.2
7.2
6.5
33.2
23.2
30.4
36.9
70.1
2.3%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
16.4
0.0
2.2
23.1
16.4
16.4
18.6
41.7
1.4%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
3.3
2.9
0.0
5.8
3.3
6.1
6.1
11.9
0.4%
0.0%
3.5
4.3
4.3
4.3
3.5
7.8
12.1
16.5
0.5%
2.0%
Pgina 1 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
2,418.2
787.5
367.2
475.0
2,418.2
3,205.6
3,572.9
4,047.9
100.0%
1.1%
GASTOS CORRIENTES
2,380.9
744.6
360.3
475.0
2,380.9
3,125.6
3,485.8
3,960.8
97.8%
1.6%
Servicios Personales 1/
671.7
435.2
336.6
370.6
671.7
1,106.8
1,443.4
1,813.9
44.8%
2.5%
Bienes y Servicios 2/
610.0
292.0
0.0
104.4
610.0
902.0
902.0
1,006.5
24.9%
2.7%
1,099.2
17.5
23.7
0.0
1,099.2
1,116.7
1,140.4
1,140.4
28.2%
1.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
37.3
42.8
7.0
0.0
37.3
80.1
87.0
87.0
2.2%
0.1%
17.6
39.3
0.0
0.0
17.6
56.9
56.9
56.9
1.4%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pasivos Financieros 7/
3.5
3.5
7.0
0.0
3.5
7.0
13.9
13.9
0.3%
0.0%
16.2
0.0
0.0
0.0
16.2
16.2
16.2
16.2
0.4%
1.6%
TOTAL
760.6
760.6
760.6
734.0
760.6
1,521.2
2,281.7
3,015.8
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
2009
739.9
743.3
736.4
713.3
739.9
1,483.2
2,219.6
2,932.9
97.3%
1.3%
Servicios Personales 1/
383.8
383.8
383.8
356.6
383.8
767.6
1,151.3
1,508.0
50.0%
2.2%
Bienes y Servicios 2/
210.7
210.7
210.7
211.3
210.7
421.4
632.2
843.5
28.0%
2.6%
Transferencias Corrientes 3/
145.4
148.8
141.9
145.4
145.4
294.2
436.1
581.4
19.3%
0.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
20.7
17.2
24.2
20.7
20.7
38.0
62.1
82.9
2.7%
0.1%
13.6
13.6
13.6
13.6
13.6
27.2
40.7
54.3
1.8%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
3.5
0.0
7.0
3.5
3.5
3.5
10.4
13.9
0.5%
0.0%
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
7.3
11.0
14.6
0.5%
1.7%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pgina 2 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
2,571.2
745.8
398.4
368.3
2,571.2
3,317.0
3,715.4
4,083.6
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
2,528.8
727.9
389.1
368.3
2,528.8
3,256.7
3,645.7
4,014.0
98.3%
1.8%
Servicios Personales 1/
839.3
468.2
282.5
277.3
839.3
1,307.5
1,590.0
1,867.4
45.7%
3.2%
Bienes y Servicios 2/
610.4
248.2
95.8
81.7
610.4
858.6
954.4
1,036.1
25.4%
3.3%
1,079.1
11.4
10.7
9.2
1,079.1
1,090.6
1,101.3
1,110.5
27.2%
1.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
42.4
17.9
9.3
0.0
42.4
60.3
69.6
69.6
1.7%
0.1%
14.9
6.4
4.3
0.0
14.9
21.3
25.5
25.5
0.6%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pasivos Financieros 7/
5.2
3.1
2.1
0.0
5.2
8.3
10.4
10.4
0.3%
0.0%
22.3
8.4
3.0
0.0
22.3
30.7
33.7
33.7
0.8%
5.3%
TOTAL
460.2
468.2
486.9
457.2
460.2
928.4
1,415.3
1,872.5
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
2007
430.2
459.5
479.4
448.5
430.2
889.7
1,369.1
1,817.6
97.1%
1.0%
Servicios Personales 1/
196.0
227.8
226.7
217.5
196.0
423.9
650.5
868.0
46.4%
1.8%
Bienes y Servicios 2/
150.5
147.9
168.3
152.1
150.5
298.4
466.7
618.7
33.0%
1.8%
Transferencias Corrientes 3/
83.7
83.7
84.4
78.9
83.7
167.5
251.8
330.8
17.7%
0.4%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
30.0
8.7
7.5
8.7
30.0
38.7
46.2
54.9
2.9%
0.1%
Inversion Fija 5/
4.4
3.8
2.5
2.3
4.4
8.1
10.6
12.9
0.7%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
2.6
2.6
2.6
2.8
2.6
5.2
7.8
10.7
0.6%
0.0%
23.0
2.4
2.4
3.6
23.0
25.4
27.8
31.3
1.7%
3.9%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
1,394.7
636.3
382.3
229.5
1,394.7
2,031.0
1,130.2
2,480.0
100.0%
1.2%
GASTOS CORRIENTES
1,351.3
582.6
372.8
193.8
1,351.3
1,933.9
1,101.9
2,322.6
94.6%
1.7%
Servicios Personales 1/
291.0
229.7
167.7
135.2
291.0
520.7
503.0
790.9
31.2%
1.9%
Bienes y Servicios 2/
457.0
343.4
114.2
51.2
457.0
800.4
342.6
902.1
36.5%
3.7%
Transferencias Corrientes 3/
603.2
9.5
91.0
7.3
603.2
612.7
256.3
629.6
26.9%
1.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
Otros Gastos Corrientes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
43.4
53.7
9.4
35.7
43.4
97.1
28.3
157.4
5.4%
0.2%
25.1
16.3
8.0
2.9
25.1
41.4
24.0
48.8
2.0%
0.3%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
2.4
0.1%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Pasivos Financieros 7/
1.9
3.3
0.0
4.0
1.9
5.2
0.0
11.8
0.3%
0.0%
16.4
34.1
1.4
26.4
16.4
50.4
4.3
94.5
3.0%
8.1%
TOTAL
372.7
375.2
382.3
380.3
372.7
747.9
1,130.2
1,510.5
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
2005
363.2
365.8
372.8
370.3
363.2
729.0
1,101.9
1,472.2
97.5%
1.2%
Servicios Personales 1/
167.7
167.7
167.7
167.7
167.7
335.3
503.0
670.6
44.4%
1.8%
Bienes y Servicios 2/
114.2
114.2
114.2
114.2
114.2
228.4
342.6
456.7
30.2%
2.2%
Transferencias Corrientes 3/
81.4
84.0
91.0
88.5
81.4
165.4
256.3
344.8
22.8%
0.6%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
9.4
9.4
9.4
10.0
9.4
18.9
28.3
38.3
2.5%
0.1%
Inversion Fija 5/
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
16.0
24.0
32.0
2.1%
0.2%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0%
0.0%
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.9
4.3
5.7
0.4%
0.9%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
575.8
861.6
893.5
219.0
575.8
1,437.4
2,330.9
2,549.9
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
511.6
813.0
876.4
195.1
511.6
1,324.6
2,201.0
2,396.2
94.0%
2.2%
Servicios Personales 1/
180.3
161.8
124.7
131.7
180.3
342.1
466.8
598.5
23.5%
2.0%
Bienes y Servicios 2/
324.0
231.1
45.4
56.1
324.0
555.2
600.5
656.7
25.8%
5.0%
Transferencias Corrientes 3/
7.3
420.1
706.3
7.3
7.3
427.4
1,133.7
1,141.0
44.7%
2.2%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
64.2
48.5
17.1
23.9
64.2
112.7
129.8
153.7
6.0%
0.3%
58.0
44.1
16.4
20.3
58.0
102.0
118.4
138.7
5.4%
1.5%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
6.3
4.4
0.7
3.6
6.3
10.7
11.4
15.1
0.6%
2.8%
TOTAL
183.3
179.4
154.4
204.5
183.3
362.7
517.1
721.6
100.0%
0.8%
GASTOS CORRIENTES
178.8
174.1
150.2
197.4
178.8
352.9
503.1
700.5
97.1%
1.3%
Servicios Personales
96.1
87.8
67.9
102.7
96.1
183.9
251.8
354.5
49.1%
1.4%
Bienes y Servicios
33.6
39.4
31.1
46.0
33.6
72.9
104.0
149.9
20.8%
1.6%
Aportes
48.7
46.7
50.7
48.7
48.7
95.4
146.1
194.8
27.0%
1.4%
0.4
0.3
0.5
0.0
0.4
0.7
1.2
1.2
0.2%
0.0%
4.5
5.3
4.2
7.1
4.5
9.8
14.0
21.1
2.9%
0.1%
Maquinarias y Equipos
3.9
4.6
3.6
5.7
3.9
8.5
12.0
17.7
2.5%
1.6%
0.6
0.8
0.7
1.0
0.6
1.3
2.0
3.0
0.4%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.1%
0.2%
2003
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
588.7
257.4
125.6
130.2
588.7
846.2
971.8
1,101.9
100.0%
1.5%
GASTOS CORRIENTES
544.5
242.3
119.7
122.6
544.5
786.9
906.5
1,029.1
93.4%
2.4%
Servicios Personales
140.1
108.4
80.7
74.5
140.1
248.5
329.2
403.7
36.6%
1.6%
Bienes y Servicios
375.5
127.9
33.0
42.0
375.5
503.4
536.4
578.4
52.5%
7.8%
28.9
6.0
6.0
6.0
28.9
34.9
40.9
47.0
4.3%
0.4%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
44.2
15.1
6.0
7.6
44.2
59.3
65.3
72.8
6.6%
0.2%
41.1
12.0
4.7
6.4
41.1
53.1
57.9
64.2
5.8%
5.5%
3.1
3.1
1.2
1.2
3.1
6.2
7.4
8.6
0.8%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
140.8
164.4
164.4
174.9
140.8
305.2
469.6
644.5
100.0%
1.0%
GASTOS CORRIENTES
116.7
136.3
142.7
158.4
116.7
252.9
395.6
554.0
86.0%
1.4%
Servicios Personales
60.4
64.3
68.9
77.6
60.4
124.7
193.6
271.2
42.1%
1.3%
Bienes y Servicios
47.6
61.2
62.9
70.8
47.6
108.8
171.7
242.6
37.6%
4.0%
Aportes
8.7
10.8
10.8
10.0
8.7
19.5
30.3
40.3
6.3%
0.3%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
24.1
28.1
21.8
16.5
24.1
52.3
74.1
90.5
14.0%
0.3%
24.1
28.1
17.3
16.5
24.1
52.3
69.6
86.0
13.3%
8.7%
0.0
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
4.5
4.5
0.7%
0.1%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
2001
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Pgina 6 de 7
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
397.4
16.8
51.4
2.9
397.4
414.3
465.7
468.6
100.0%
0.9%
GASTOS CORRIENTES
385.7
16.8
43.3
0.0
385.7
402.6
445.8
445.8
95.1%
1.3%
Servicios Personales
90.0
16.8
43.3
0.0
90.0
106.8
150.0
150.0
32.0%
0.8%
283.4
0.0
0.0
0.0
283.4
283.4
283.4
283.4
60.5%
5.2%
12.4
0.0
0.0
0.0
12.4
12.4
12.4
12.4
2.7%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
11.7
0.0
8.2
2.9
11.7
11.7
19.9
22.8
4.9%
0.1%
11.7
0.0
8.2
2.9
11.7
11.7
19.9
22.8
4.9%
3.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Bienes y Servicios
Aportes
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Maquinarias y Equipos
Pgina 7 de 7
Cmara de Cuentas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
105.9
106.0
106.0
105.9
211.8
317.8
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
104.7
104.7
104.7
104.7
209.4
314.0
98.8%
0.1%
Servicios Personales 1/
73.0
73.0
73.0
73.0
146.1
219.1
68.9%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
30.9
30.9
30.9
30.9
61.7
92.6
29.1%
0.3%
Transferencias Corrientes 3/
0.8
0.8
0.8
0.8
1.5
2.3
0.7%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.2
1.3
1.3
1.2
2.5
3.8
1.2%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
1.2
1.3
1.3
1.2
2.5
3.8
1.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
106.0
106.1
106.0
106.4
106.0
212.1
318.1
424.4
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
104.7
104.8
104.7
105.2
104.7
209.5
314.2
419.4
98.8%
0.2%
Servicios Personales 1/
73.0
73.2
73.0
73.5
73.0
146.2
219.3
292.8
69.0%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
2011
30.9
30.9
30.9
30.9
30.9
61.7
92.6
123.5
29.1%
0.3%
Transferencias Corrientes 3/
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.5
2.3
3.1
0.7%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
1.3
1.3
1.3
1.2
1.3
2.6
3.9
5.0
1.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
1.3
1.3
1.3
1.2
1.3
2.6
3.9
5.0
1.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pgina 1 de 7
Cmara de Cuentas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2010
TOTAL
106.0
106.0
106.0
106.0
106.0
211.9
317.9
423.9
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
104.7
104.7
104.7
104.7
104.7
209.4
314.0
418.7
98.8%
0.2%
Servicios Personales 1/
85.2
85.2
85.2
85.2
85.2
170.3
255.5
340.6
80.4%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
38.2
57.3
76.4
18.0%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
1.3
1.7
0.4%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
2.6
3.9
5.2
1.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
2.5
3.7
5.0
1.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.0%
0.0%
TOTAL
106.0
106.0
110.2
101.7
106.0
211.9
322.1
423.8
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
2009
104.7
104.7
108.9
100.5
104.7
209.5
318.4
418.9
98.8%
0.2%
Servicios Personales 1/
75.7
75.7
75.7
75.7
75.7
151.4
227.1
302.8
71.4%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
28.7
28.7
32.9
24.4
28.7
57.3
90.2
114.6
27.0%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
1.1
1.5
0.4%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
2.5
3.7
4.9
1.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
2.5
3.7
4.9
1.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 2 de 7
Cmara de Cuentas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2008
TOTAL
106.0
106.0
105.2
106.7
106.0
211.9
317.2
423.9
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
104.7
104.7
104.0
105.5
104.7
209.5
313.5
418.9
98.8%
0.2%
Servicios Personales 1/
75.7
75.7
75.6
75.8
75.7
151.5
227.1
302.9
71.5%
0.5%
Bienes y Servicios 2/
28.6
28.6
28.0
29.2
28.6
57.3
85.3
114.5
27.0%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
1.1
1.5
0.4%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
2.5
3.7
4.9
1.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
1.7
2.3
0.5%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.3
2.0
2.7
0.6%
0.4%
TOTAL
97.3
96.7
104.8
112.0
97.3
194.0
298.8
410.9
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
2007
91.7
94.6
101.5
110.1
91.7
186.3
287.8
397.8
96.8%
0.2%
Servicios Personales 1/
40.5
40.9
40.7
55.1
40.5
81.4
122.1
177.1
43.1%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
48.8
51.4
58.4
52.8
48.8
100.1
158.5
211.3
51.4%
0.6%
Transferencias Corrientes 3/
2.4
2.4
2.4
2.2
2.4
4.7
7.1
9.4
2.3%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
5.6
2.1
3.3
2.0
5.6
7.7
11.1
13.1
3.2%
0.0%
Inversion Fija 5/
3.7
2.1
2.2
2.0
3.7
5.8
8.0
10.0
2.4%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
1.9
0.0
0.0
0.0
1.9
1.9
1.9
1.9
0.5%
0.0%
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
1.2
1.2
0.3%
0.1%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 3 de 7
Cmara de Cuentas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2006
TOTAL
78.1
100.2
274.3
88.1
78.1
178.3
386.4
361.4
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
76.8
94.1
56.1
85.1
76.8
170.9
168.2
340.7
57.7%
0.2%
Servicios Personales 1/
32.3
48.8
41.9
45.6
32.3
81.1
117.8
172.1
31.2%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
43.3
41.7
14.1
34.9
43.3
85.1
50.3
154.5
24.8%
0.5%
Transferencias Corrientes 3/
1.2
3.6
0.0
4.6
1.2
4.7
0.0
14.1
1.7%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1.4
6.1
218.2
3.0
1.4
7.5
218.2
20.8
42.3%
0.3%
Inversion Fija 5/
1.4
6.1
0.0
3.0
1.4
7.5
0.0
11.9
1.9%
0.1%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
218.2
0.0
0.0
0.0
218.2
0.0
40.4%
0.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.8
0.0%
0.0%
TOTAL
56.1
56.1
274.3
240.2
56.1
112.1
386.4
626.6
100.0%
0.3%
GASTOS CORRIENTES
2005
56.1
56.1
56.1
56.1
56.1
112.1
168.2
224.2
35.8%
0.2%
Servicios Personales 1/
34.0
41.9
41.9
18.1
34.0
75.9
117.8
135.9
21.7%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
22.1
14.1
14.1
37.9
22.1
36.2
50.3
88.3
14.1%
0.4%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
218.2
184.2
0.0
0.0
218.2
402.4
64.2%
0.6%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
218.2
184.2
0.0
0.0
218.2
402.4
64.2%
1.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 4 de 7
Cmara de Cuentas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2004
TOTAL
32.5
1,103.0
32.5
35.5
32.5
1,135.5
1,168.0
1,203.5
100.0%
0.7%
GASTOS CORRIENTES
32.5
1,103.0
32.5
35.5
32.5
1,135.5
1,168.0
1,203.5
100.0%
1.1%
Servicios Personales 1/
26.4
26.3
26.3
27.7
26.4
52.7
79.0
106.6
8.9%
0.4%
Bienes y Servicios 2/
6.1
6.2
6.2
7.8
6.1
12.3
18.5
26.3
2.2%
0.2%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
1,070.5
0.0
0.0
0.0
1,070.5
1,070.5
1,070.5
89.0%
2.1%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
9.2
32.4
83.1
80.3
9.2
41.7
124.8
205.0
100.0%
0.2%
GASTOS CORRIENTES
9.2
32.3
83.0
79.9
9.2
41.5
124.5
204.4
99.7%
0.4%
Servicios Personales
7.0
26.0
19.8
19.8
7.0
33.0
52.8
72.6
35.4%
0.3%
Bienes y Servicios
1.7
5.9
4.4
4.1
1.7
7.5
11.9
16.0
7.8%
0.2%
Aportes
0.5
0.4
0.7
56.1
0.5
0.9
1.6
57.7
28.1%
0.4%
Otros
0.0
0.0
58.1
0.0
0.0
0.0
58.1
58.1
28.3%
2.3%
0.0
0.1
0.1
0.3
0.0
0.2
0.3
0.6
0.3%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.1
0.1
0.3
0.0
0.2
0.3
0.6
0.3%
0.1%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
2003
GASTOS DE CAPITAL
Pgina 5 de 7
Cmara de Cuentas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2002
TOTAL
12.5
14.9
15.3
7.2
12.5
27.4
42.8
50.0
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
12.3
14.9
15.3
7.2
12.3
27.2
42.5
49.7
99.4%
0.1%
Servicios Personales
8.7
10.4
11.2
5.9
8.7
19.1
30.3
36.1
72.3%
0.1%
Bienes y Servicios
1.7
3.3
2.7
1.3
1.7
5.0
7.7
8.9
17.9%
0.1%
Aportes
1.9
1.1
1.4
0.0
1.9
3.0
4.4
4.5
9.0%
0.0%
Otros
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.2
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.6%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.4%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2%
0.0%
TOTAL
12.3
10.4
10.2
9.7
12.3
22.7
32.9
42.6
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
11.4
9.1
10.1
9.7
11.4
20.6
30.6
40.3
94.6%
0.1%
Servicios Personales
7.5
7.6
7.8
7.4
7.5
15.1
22.9
30.3
71.1%
0.1%
Bienes y Servicios
3.8
1.2
2.1
1.8
3.8
5.0
7.2
8.9
21.0%
0.1%
Aportes
0.1
0.1
0.1
0.5
0.1
0.1
0.2
0.7
1.7%
0.0%
Otros
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.3
0.4
0.4
0.9%
0.1%
2001
GASTOS DE CAPITAL
0.9
1.3
0.1
0.0
0.9
2.1
2.3
2.3
5.4%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.7
1.3
0.1
0.0
0.7
1.9
2.1
2.1
4.9%
0.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Otros
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5%
0.0%
Pgina 6 de 7
Cmara de Cuentas
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2000
TOTAL
6.4
286.9
7.1
7.9
6.4
293.2
300.3
308.2
100.0%
0.6%
GASTOS CORRIENTES
6.1
279.1
7.1
7.9
6.1
285.2
292.3
300.1
97.4%
0.9%
Servicios Personales
4.9
47.4
6.3
6.4
4.9
52.4
58.6
65.1
21.1%
0.4%
Bienes y Servicios
0.7
219.8
0.7
1.4
0.7
220.5
221.2
222.5
72.2%
4.1%
Aportes
0.0
11.9
0.1
0.1
0.0
12.0
12.0
12.1
3.9%
0.1%
Otros
0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.1%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
0.3
7.7
0.1
0.0
0.3
8.0
8.1
8.1
2.6%
0.0%
Maquinarias y Equipos
0.0
7.5
0.1
0.0
0.0
7.5
7.5
7.5
2.4%
1.2%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Aportes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Amortizacin de la Deuda
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.1%
0.0%
Otros
0.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.1%
0.0%
Pgina 7 de 7
Tribunal Constitucional
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
45.0
60.0
103.7
45.0
105.0
208.7
100.0%
0.1%
GASTOS CORRIENTES
43.0
57.3
86.8
43.0
100.3
187.0
89.6%
0.1%
38.5
51.7
63.0
38.5
90.2
153.2
73.4%
0.2%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
4.5
5.6
23.8
4.5
10.1
33.9
16.2%
0.1%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
2.0
2.7
17.0
2.0
4.7
21.7
10.4%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
2.0
2.7
11.3
2.0
4.7
16.0
7.7%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
5.6
0.0
0.1
5.7
2.7%
0.5%
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2011
GASTOS DE CAPITAL
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pgina 1 de 5
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
Participacin
% en el Total
Gastos
Institucin
Participacin
% en el Total
Gastos
Generales
2012
TOTAL
25.0
25.0
75.0
25.0
50.0
125.0
100.0%
0.0%
GASTOS CORRIENTES
24.8
24.8
72.3
24.8
49.5
121.8
97.4%
0.1%
21.1
21.2
55.6
21.1
42.3
97.9
78.3%
0.2%
Servicios Personales 1/
Bienes y Servicios 2/
3.7
3.6
16.5
3.7
7.3
23.7
19.0%
0.1%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.2
0.2%
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.2
0.2
2.7
0.2
0.5
3.2
2.6%
0.0%
GASTOS DE CAPITAL
Inversion Fija 5/
0.1
0.1
2.6
0.1
0.2
2.8
2.2%
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.4
0.3%
0.0%
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
GASTOS CORRIENTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Servicios Personales 1/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Bienes y Servicios 2/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias Corrientes 3/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Gastos Financieros 4/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2011
GASTOS DE CAPITAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Inversion Fija 5/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Transferencias de Capital 6/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Activos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pasivos Financieros 7/
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
Pgina 1 de 5
E) RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
TOTAL GASTOS
TRIMESTRAL
Enero Marzo
Abril Junio
ACUMULADO
Julio Septiembre
2012
0.0
0.0
0.0
2011
0.0
0.0
0.0
2010
0.0
0.0
0.0
2009
0.0
0.0
2008
0.0
2007
2006
Octubre Diciembre
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2005
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2004
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2003
0.0
2.0
2.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
2002
0.0
34.3
276.9
563.7
0.0
34.3
311.2
874.9
2001
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pgina 1 de 1
TOTAL
TOTAL GASTOS
TRIMESTRAL
Enero Marzo
2012 123,741.3
Abril Junio
128,759.9
Julio Septiembre
ACUMULADO
Octubre Diciembre
Abril Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
123,741.3
252,501.2
389,560.3
95,018.7 108,564.1
98,743.3
190,827.5
285,846.2
394,410.3
76,456.0 105,270.5
92,328.9
185,887.8
262,343.7
367,614.2
70,648.9
74,587.3 110,493.3
71,500.1
142,149.0
216,736.3
327,229.6
90,102.8
76,192.9
76,829.6 110,996.8
90,102.8
166,295.7
243,125.4
354,122.1
56,898.2
60,815.5
63,224.8
92,329.7
56,898.2
117,713.7
180,938.5
273,268.2
50,328.2
51,081.5
37,115.2
84,838.5
50,328.2
101,409.7
113,234.9
234,996.6
2005
35,613.0
40,506.7
37,115.2
79,434.0
35,613.0
76,119.7
113,234.9
192,668.9
2004
36,323.6
37,608.8
32,251.7
61,267.5
36,323.6
73,932.3
106,184.1
167,451.6
2003
20,164.7
21,522.5
20,569.1
28,887.4
20,164.7
41,687.2
62,256.3
91,143.7
2002
17,571.5
18,835.4
20,141.9
20,101.1
17,571.5
36,407.0
56,548.9
76,650.0
2001
14,794.9
15,539.0
15,578.8
21,421.3
14,794.9
30,333.9
45,912.6
67,334.0
2000
12,444.4
13,627.1
12,826.3
14,771.5
12,444.4
26,071.4
38,897.8
53,669.2
2011
98,743.3
92,084.2
2010
92,328.9
93,558.9
2009
71,500.1
2008
2007
2006
137,059.2
Enero Marzo
Pgina 1 de 1